Academia de Studii Economice, Bucureti Facultatea de Management Economic Disciplina: Managementul proiectelor

Proiect de extindere a suprafe ei societ ii comerciale Prodser S.R.L.

ntocmit de: Petrescu Ioana

Grupa 128, Seria C

Cuprins
1.

Informaii despre solicitant___________________________________pag. 4 Elemente generale ale proiectului propus________________________pag. 5 Mediul de pia___________________________________________pag. 11 Investiia planificat i planul de implementare_________________ pag. 17 Ipoteze. Presupuneri economice_____________________________pag. 23 Profilul afacerii i cadrul organizaional________________________pag 23

2. 3.

4. 5. 6.

Cap. 1 Informaii despre solicitant Numele organizaiei: S.C. Prodser S.R.L. Cod unic de nregistrare: RO0586334066 Adres potal: Str. Industriilor, Nr. 30A, Brneti, Ilfov, cod potal 077138 Adres e-mail: rp.prodser@gmail.com Data nfiinrii: ianuarie 2006 Tipul solicitantului: persoan juridic de drept privat Obiectivul nfiinrii: Serele sunt soluia ideal pentru a oferi necesarul de legume proaspete, utile pentru meninerea sntii. n producia agricol din Romnia, legumicultura reprezint o ramur cu o pondere deosebit, cu implicaii majore n economia naional i, mai ales, n alimentaia populaiei. S.C. Prodser S.R.L. s-a nfiinat n anul 2006 pentru a veni n ntmpinarea acestei nevoi. Un alt motiv l constituie cererea substanial de legume produse din soiuri indigene, n condiiile n care predomin soiurile importate. S-a observat c oferta de ar trebui s aib un caracter ct mai continuu posibil, prin apelarea la sisteme de cultur n sere sau solarii i la depozitri care s contribuie la prelungirea perioadei de ofert pe pia. Firma S.C. Prodser S.R.L. produce n prezent legumele de ser: roii (din soiurile Pontica, H 50 i Arge 32) i castravei (din soiurile Favorit i Vzglead). Acestea se adreseaz pieelor agricole din zonele Obor i Pantelimon. Obiectivele societii: Situaia pieei si a organizaiei au permis formularea, pentru urmtorii 3 ani, urmtoarelor obiective strategice: - Punerea n funciune n totalitatea a spaiului rezultat n urma extinderii din anul 2011;
4

- Creterea cu minim 20% a profitului brut, n fiecare din anii intervalului previzionat fa de intervalul precedent; - Creterea cu minim 15% a veniturilor anuale din exploatare, n fiecare din anii intervalului previzionat fa de intervalul precedent; - Creterea capacitii de producie cu 40% n anii t i t+1; - Intrarea pe piaa extern cu cel puin 20% din produsele oferite; - mbuntirea calitii produselor oferite i alinierea la cerinele Uniunii Europeene; - Crearea n anul t+1 a 2 noi locuri de munc n cadrul echipei de execuie. - Crearea pn n anul t+3 a unui nou loc de munc n cadrul echipei de cercetare. - Scderea cheltuielilor de ntreinere raportate la capacitatea de producie cu 10%;. - Scderea cheltuielilor de aprovizionare cu semine raportate la capacitatea de producie cu 40% Evoluia de la nregistrare: Pentru o mai uoar ntelegere, evoluia ntreprinderii va fi prezentat n Tabelul 1. Tabel 1 Evoluia ntreprinderii de la nfiinare Indicator Numr Anul angajai 2008 9 2009 10 2010 10 2009/2008 1 2010/2009 0 de Cifra de Profit afaceri 40.000 lei 19.250 lei 65.000 lei 25.000 lei 76.251 lei 30.270 lei 15.000 lei 5.750 lei 11.251 lei 5.270 lei

Asociai: - Persoane fizice: Pascali Ionu: Adres: Str. Mihail Moxa, Bloc 11, Etaj 4, Ap. 10, Sector 1, Bucureti Naionalitate: romn Numr de pri sociale deinute: 75% Pal Szegely: Adres: Str. Aurel Vlaicu, Bloc 3, Etaj 1,Ap. 3, Sector 1, Bucureti
5

Naionalitate: maghiar Numr de pri sociale deinute: 25%

Cap. 2 Elemente generale ale proiectului propus Momentul identificrii i menionarea scopului: n perioada 2006-2010 s-a dovedit c piaa legumelor din zonele Pantelimon i Obor este n cretere. Consumatorii au constatat c, pentru a-i menine sntatea este nevoie s i asigure aportul zilnic de fructe i legume, indiferent de anotimp. Pe pia oferta de legume din soiuri locale este diversificat n lunile de var, dar relativ sczut n afara sezonului. Pentru susinerea cererii, la nivel de organizaie, s-a decis, n decembrie 2010, ca n martie 2011 s se nceap extinderea spaiului de producie pe o suprafa de 2000 m2. Procesul va dura pn n iunie 2011. S-a identificat i nevoia unui centru prin intermediul cruia se pot mbunti soiurile locale. Se cere dezvoltarea de noi hibrizi, pe baza soiurilor indigene, cu rezisten crescut la intemperii. Dezvoltarea firmei presupune i construcia unui spaiu necesar procesului de cercetare concretizat n construirea unei sere i n achiziia de calculatoare i nnoirea dotrilor din laboratorul existent. Pe acest spaiu vor fi amplasate 2 sere de 250 m2 pentru dezvoltarea de hibrizi si de rsaduri (cte una pentru fiecare cultur) i 5 sere pentru producia de legume ( 3 de 300 m2, pentru producia de roii i 2 de 300 m2, pentru producia de castravei). Locaia proiectului: Romnia, judeul Ilfov, localitate Brneti Evaluarea peliminar cantitativ: Analiza cost-beneficiu reprezint o metod cantitativ util atunci cnd se dorete aflarea dezirabilitii unui proiect. Ea se bazeaz pe calculul raportului dintre costurile i beneficiile viitoare i pe analiza riscurilor. a) Costuri ( prezentate n Tabelul 2) Tabel 2 Prezentarea costurilor pentru evaluarea preliminar
6

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tip cost Achiziie teren Achiziie materiale de construcie Achiziie acril Achiziie cornier teu Achiziie stlpi oel Achiziie eav oel galvanizat Achiziie ventilatoare Achiziie sistem de nclzire Achiziie sistem irigare Achiziie calculator i programe specializate Achiziie dotri sistem de cercetare Manoper Autoutilitar Total costuri

Sum 122.280 lei 25.000 lei 40.912 lei 9.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 4.000 lei 6.000 lei 9.000 lei 60.000 lei 319.192 lei

b) Beneficii Datorit investiiei de mare amploare, evaluarea beneficiilor se va face pentru urmtorii 3 ani. Datele sunt prezentate n Tabelul 3. Tabel 3 Prezentarea beneficiilor Nr. crt. 1. Tip beneficiu Sum (an t) Beneficii realizate 53.251 lei n urma comercializrii pe piaa intern Beneficii realizate 23.000 lei n urma comercializrii pe piaa extern Beneficii realizate 9.000 lei n urma activitii Sum (an t+1) 68.501,2 lei 23.000 lei Sum (an t+2) 85.801,4 lei 24.000 lei

2.

3.

10.000 lei

10.300 lei

4.

de cercetare Total

85.251 lei

101.501,2 lei

120.101,4 lei

c)

Riscurile i incertitudinile care pot contribui la modificarea n timp a valorilor estimate sunt legate n primul rnd de dinamica economiei naionale. Nu se poate ti cum va evolua situaia pe pia, mai ales n condiiile actualei crize economice. Un alt risc este cel legat de ptrunderea pe pia a unor alte firme cu acelai obiectiv de activitate. Se preconizeaz c, datorit cererii crescnde de produse ecologice, concurena se va dubla n urmtorii 5 ani. Se intenioneaz exportarea produselor obinute. Din aceast cauz, un alt aspect de luat n considerare este cel legat de ptrunderea pe piaa extern (zona oraului Ruse). Nu se poate ti cu exactitate modul n care vor fi primite produsele de ctre clieni.

Stabilirea obiectivelor proiectului: n urma analizei proiectului de extindere, s-au stabilit urmtoarele obiective: - Creterea suprafeei de producie cu 45% fa de situaia anterioar - Creterea capacitii de producie cu 40% fa de situaia anterioar - Modernizarea unitii astfel nct s se nscrie n normele europeene - Stabilirea relaiilor cu creditorii astfel nct s se asigure finanarea pe termen lung a minim 30% din cheltuieli - Stabilirea relaiilor cu furnizorii de materii prime i materiale de constructii astfel nct bugetul s nu fie depit cu mai mult de 10% - Stabilirea relaiilor cu consumatorii astfel nct ntreaga cantitate de produse rezultat s fie vndut. - Dobndirea tuturor avizelor necesare fr a se depi termenul stabilit n proiect. - Dotarea cu echipamente specializate produciei i obinerii de hibrizi. Aciuni poteniale, resurse umane alocate: Pentru o mai bun nelegere a aspectelor legate de aceste elemente, datele au fost prezentate sub form de tabel . Tabel 4 - Aciuni poteniale, resurse umane alocate Nr. crt. Denumire lucrare Durat Nr. necesar de Nr. necesar de lucrare (zile lucrtori proiectani lucrtoare) (total)
8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Identificare spaiu Proiectare ser Elaborare documentaie mprejmuire Surs i reea de alimentare cu ap Turnare fundaie spaiu Asamblare structur de rezisten Asamblare acril Amenajare straturi Surs i reea de alimentare cu energie electric Recepie echipamente Montare echipamente Probe

5 10 9 3 3 5 7 4 5 1 2 2 1

2 2 2 4 4 10 10 9 10 3 5 6 3

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De menionat este faptul c pe parcursul ntregii operaiuni echipa de construcie rmne aceeai. Se va utiliza for de munc din afara firmei ( 5 muncitori necalificai), dar i din interiorul acesteia. Resurse materiale; resurse financiare: Resursele materiale reprezint cantitatea de materii prime, materiale, combustibil, energie etc. consumate pentru realizarea unui proiect. Resursele materiale sunt asigurate de firma ce execut proiectul ( S.C. Agrimec S.A.). Pentru construirea serelor sunt necesare materiale de construcii pentru turnarea fundaiei, acril pentru acoperirea serelor, evi de oel, pentru structura de rezisten i mprejmuire, srm ghimpat pentru mprejmuire i echipamente de irigare i de nclzire. Echipamentele de construcie i cele tehnice vor fi asigurate de firma Agrimec S.A. Resursele financiare reprezint mijloacele bneti necesare pentru realizarea unui proiect. Din calculele fcute, reiese c resuresele financiare necesare sunt de aproximativ 319.192 lei. Drumul critic i durata critic a proiectului: Drumul critic al proiectului, ntr-un grafic reea reprezint drumul cu durata cea mai mare, obinut ca sum a duratelor activitilor curpinse ntre faza iniial i faza final. Durata critic reprezint durata minim n care se poate executa ntregul proces complex, deoarece ea cuprinde niruirea activitilor cu duratele

cele mai mari (=activiti critice). Analiza pentru firma S.C. Prodser S.A. este urmtoarea: Tabel 5 Denumirea i duratele activitilor pentru construirea serelor Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Simbol activitate 0-1 1-2 1-3 2-4 3-4 4-5 5-6 5-8 6-7 7-9 9-10 10-11 8-11 11-12 Denumire lucrare Durat lucrare (zile lucrtoare) Identificare spaiu 7 Proiectare ser 10 Elaborare documentaie 12 mprejmuire 3 Surs i reea de alimentare cu ap 4 Turnare fundaie spaiu 7 Asamblare structur de rezisten 7 Amenajare straturi 7 Montare acril 4 Surs i reea de alimentare cu energie 3 electric Recepie echipamente 2 Montare echipamente 2 Montare echipamente 2 10 Probe 2 Total 80

Grafic, activitile pot fi reprezentate astfel: Grafic 1 Reprezentarea activitilor:

2 0 1 3 4 5

6 8

1 0

1 1

Drumul critic i durata critic sunt stabilite cu ajutorul urmtoarelor elemente: - Termenul minim de ncepere a activitii ij (tijm) este termenul cel mai devreme la care poare ncepe activitatea. - Termenul maxim de nceperea a activitii ij (tijM) este termenul cel mai trziu la care poate ncepe activitatea.
10

Termenul minim de terminare a activitii ij (tijmt) este termenul cel mai devreme la care se poate termina activitatea. Termenul maxim de terminare a activitii ij (tijMt) este termenul cel mai trziu la care se poate termina activitatea. Rezerva liber de timp (Rl ij) este timpul cu care se poate ntrzia (prin prelungire sau decalare) o activitate, astfel nct s nu conduc la depirea timpului minim al fazei urmtoare Rezerva total de timp (Rt ij) este timpul maxim cu care se poate ntrzia o activitate fr a depi drumul critic

Tabel 6 Calculul drumului critic i al rezervei de timp

Nr. crt.

Simbolul activiitii

Durata activitii

Termene minime

Termene maxime

Timpul minim de ncepere al urmtoarei activiti

Rezerv timp

de

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

0-1 1-2 1-3 2-4 3-4 4-5 5-6 5-8 6-7 7-9 9-10 10-11 8-11 11-12

7 10 12 3 4 7 7 7 4 3 2 2 10 2

tijm 0 7 7 17 19 23 30 30 37 41 44 46 37 48

tijmt 7 17 19 20 23 30 37 37 41 44 46 48 47 50

tijM 0 10 7 20 19 23 30 31 37 41 44 46 38 48

tijMt 7 20 19 23 23 30 37 38 41 44 46 48 48 50

tij+1m 7 17 19 23 23 30 37 37 41 44 46 48 48 50

Rlij

Rtij

0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0

0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Drumul critic cuprinde urmtoarele activiti: 0-1, 1-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-9, 910, 10-11, 11-12.

11

Cap. 3 Mediul de pia Descrierea pieei produselor: Piaa legumelor n Romnia are anumite particulariti ce o deosebesc de pieele celorlalte produse agricole, dintre acestea cele mai importante fiind: atomicitatea cererii i ofertei. Existena unui numr mare de productori i consumatori cu puteri economice aproximativ egale se datoreaz decapitalizrii exploataiilor agricole i scderii puterii de cumprare a populaiei. Producia de legume se obine, n cea mai mare parte, n gospodriile familiale, pe suprafee reduse, diversificate pe specii i soiuri; sezonalitatea produselor legumicole. Datorit sezonalitii legumelor, pentru a evita crearea unei perioade de discontinuitate n consum, legumele se preteaz la diferite prelucrri industriale sau casnice, ce constituie adevrate tradiii n conservarea acestor produse; zonalitatea legumelor i existena unui sistem de comercializare slab dezvoltat determin un nivel ridicat de autoconsum, ndeosebi n mediul rural; gradul ridicat de perisabilitate al legumelor impune decizii de elaborare a unor programe operative privind ealonarea i ritmicitatea ofertei de legume pe pia, n funcie de cererea consumatorilor; cererea pentru produse legumicole are un caracter continuu, n timp ce oferta este sezonier, pentru aceasta fiind necesare producerea legumelor pe tot timpul anului, n sisteme intensive sere i solarii i stocarea acestei producii n depozite special amenajate, care dispun de posibilitatea de a controla factorii de mediu; consum ridicat de factori de producie, n special for de munc, pentru producerea de legume. Aceast situaie face ca productorul agricol s-i selecteze piaa care-i ofer cele mai mari avantaje pentru acoperirea cheltuielilor, prin
12

cutarea unui pre mai mare. n cazul exploataiilor agricole familiale, lipsa evidenei contabile, chiar i primare, ngreuneaz aprecierea valoric a produciei vndute; gama variat de sortimente de legume existente pe pia. Structura culturilor de legume n Romnia este reprezentat de 48 de specii, 97% dintre acestea fiind speciile foarte cunoscute i 3% sortimentele mai puin utilizate n consumul tradiional, dar apreciate pe pia de consumatorii cu putere de cumprare medie. destinaiile diverse ale produciei de legume: consum n stare proaspt, piaa intern, consumul animal, industrializare, export. Clieni: Cunoaterea necesitilor clienilor ajut compania s i perfecioneze produsele i s se adapteze la cerinele acestora. Legumele trebuie s ocupe un loc important n hrana omului, datorit coninutului mare de substane hrnitoare, n special vitamine, a cror lips sau insuficien poate provoca tulburri n metabolism, n special la copii. n rile vestice grija pentru sntate a nceput s domine piaa nc din a doua jumtate a secolului 20. Aceast schimbare a opticii de la cantitate la calitate este prezent la momentul actual i n Romnia. Consumatorii doresc s consume alimente proaspete i sigure din punct de vedere calitativ. Produsele ce vor fi oferite spre vnzare n urma proiectului sunt destinate pieelor din zonele Obor i Pantelimon, unde firma are deja o clientel fidel. La momentul actual s-a ncheiat un parteneriat cu supermarketurile MIC.RO Pantelimon pentru aprovizionarea acestora cu roii i castravei pe tot parcursul anului. Acest parteneriat se va desfura la ntreaga lui capacitate din septembrie 2011. Firma S.C. Multiforme S.A. este principalul distribuitor de fructe i legume n zonele Obor, Pantelimon, i Berceni. Sediul companiei se afl pe Str. Calimachi, Nr. 18, Sector 2, Bucureti. S-au mcheiat contracte de aprovizionare cu legume cu aceast companie nc de la intrarea pe pia. n urma realizrii proiectului, se va ncheia un nou contract de aprovizionare, dar doar pentru zona Obor. Tranzaciile vor scdea de la 55.000 lei la doar 48.000 lei. MIC.RO este o companie romneasc de retail care ofer clienilor si un nou concept de magazin de proximitate: o selecie bogat de produse pentru familie i gospodrie, servicii adugate i un acpect modern i prietenos. MIC.RO acioneaz pe piaa de retail cu dou selecii de business complementare: MIC.Ro fix i MIC.Ro mobil. Sediul companiei este pe oseaua Pipera-Tunari, Nr. 1B, Cldirea Cubic Center, etaj 2, Voluntari, judeul Ilfov. Din anul 2011 s-a ncheiat un contract n urma cruia vor fi alimentate cu roii i castravei proaspei 2 magazine MIC.RO de pe oseaua Pantelimon. Contractul porne te de la o tranzacie de 65.000 lei, iar mrimea tranzaciilor crete anual cu 15%.
13

Firma Multiser S.A., cu sediul n Str. Decebal, nr. 20A, Giurgiu s-a artat curioas de firm nc din anul 2009, vznd n aceasta un mod de aprovizionare pentru piaa din oraul Ruse cu produse de origine romneasc. n prezent, se duc tratative pentru ncheierea unui contract n valoare de 19.000 lei pe an, cu posibilitatea de mrire a tranzaciilor cu 10% pe an. Sistemul de distribuie actual i previzionat: n cadrul economiei de pia, agenii economici, productorii i comercianii, desfoar o serie de activiti economice care asigur punerea la dispoziia consumatorilor finali bunurile i serviciile de care acetia au nevoie. Un produs nu-i poate ndeplini rolul dect n momentul n care intr n consumul final. Legtura dintre producie i consum se realizeaz prin intermediul circulaiei bunurilor. Procesul de distribuie trebuie s cuprind activiti speciale de marketing legate de transportul mrfurilor. Distribuia este influenat de tipul de produs ce este comercializat. Ansamblul de servicii prezentate de comerciani, ca intermediari, vizeaz tocmai meninerea unui produs pe pia n condiii de rentabilitate. Sistemul de distribuie n cazul firmei S.C. Prodser S.R.L. este corespunztor domeniului de activitate. Firma dispune de o autoutilitar, prin intermediul crora bunurile sunt transportate n zonele Obor i Pantelimon. Produsele sunt distribuite n acelai timp pentru cele dou zone menionate mai sus. Loturile sunt verificate att la momentul pregtirii lor pentru expediere, ct i la momentul recepionrii acestora. Compania care comercializeaz mai departe bunurile comunic n prealabil cantitatea necesar pentru cu dou sau trei zile nainte. Predarea legumelor se face pe baz de bon de predare. Plata pentru produsele vndute se face pe baz de factur la sfrit de sptmn. Pe viitor, s-a constatat nevoia achiziionrii unei alte autoutilitare pentru a face fa cererii. Contractual de aprovizionare cu legume ncheiat cu supermarketul impune folosirea acestui mijloc de transport astfel nct s nu existe probleme n executarea lui. Bunurile vndute magazinului sunt supuse aceluiai sistem de control al calitii (la momentul pregtirii pentru expediere i la momentul recepionrii). i n acest caz, se va face zilnic alimentarea cu roii i castravei. Cantitatea de arpovizionat va fi comunicat sptmnal, mpreun cu un document n care va fi menionat necesarul programat pe zile. Problemele identificate n legtur cu alimentele sunt comunicate prin intermediul agentului de transport. Distribuia invers, referitoare la componentele material recuperabile dup consum, deeuri i ambalaje se regsete n prezent n cadrul organizaiei i se va regsi i dup terminarea proiectului. Ea const n refolosirea lzilor de transport. Pentru a nu duna legumelor, lzile sunt recuperate n ziua urmtoare de la
14

compania ce comercializeaz bunurile. Orice degradare a acestora este pltit de ctre client. Acelai lucru se ntmpl i n cazul supermarketului. Exportarea a 20% din produse n oraul Ruse reprezint o provocare i pentru sistemul de distribuie. Dei transportul este asigurat de firma Multiser S.A., trebuie asigurate toate condiiile astfel nct legumele s fie afectate ct mai puin. Se impun controale i mai riguroase n ceea ce privete controlul calitii la momentul expedierii. Aprovizionare firmei se va face o dat la 5 zile, iar cantitatea cerut este recepionat cu 10 zile nainte de la agentul de transport al firmei client. Concuren: Principalele firme concurente pe piaa legumelor din zonele Obor i Pantelimon sunt firmele Interfruct i Abbara Trading Co. n gama de produse oferite de Interfruct se ncadreaz fructele i legumele. Oferta include cartofi, ceap, usturoi, legume de grdin (ardei, broccoli, castravei, conopid, dovlecei, fasole, tomate, tomate cherry, vinete), rdcinoase (morcovi, pstrnac, ridichi, sfecl, elin), verdeuri (leutean, mrar, ptrunjel) i salate. Sediul firmei se afl n comuna Afumai, judeul Ilfov, iar anul nfiinrii este anul 2000. Firma Abbara Trading Co ofer i ea fructe i legume. n gama legumelor se identific roiile, ceapa i castraveii. Sediul ntreprinderii este situat pe Calea erban Vod, Nr. 43, Bucureti, iar data nfiinrii este 14 noiembrie 1996. Ponderea pe pia a celor dou companii este de 26%. Pe lng produsele oferite firmelor specializate n comercializarea legumelor, se mai practic i alimentarea hypermarketurilor precum Auchan, Metro, Carrefour i Kaufland. Cele dou firme concurente sunt superioare S.C. Prodser S.R.L. prin capacitate de producie, cot de pia i sistem de distribuie. Metodele abordate sunt corespunztoare normelor europeene. n cadrul ntreprinderilor, asigurarea calitii reprezint un aspect al politicii abordate. Deoarece Prodser S.R.L. se ocup de producerea i comercializarea doar a roiilor i a castraveilor, comparaia se va face doar pentru acestedou categorii, dei concurena are o gam mai variat. Preurile practicate de cele dou companii variaz n funcie de sezon. Preul mediu pentru perioada de iarn n cazul roiilor este de 5 lei/kg, iar preul mediu pentru perioada de var este de 1leu/kg. Acestea se practic n cazul alimentrii supermarketurilor, ct i n cazul distribuiei pentru pia. n cazul castraveilor, preul mediu practicat iarna este 6 lei/kg, iar vara, de 1,2 lei/kg. Poziionarea produselor societii comparativ cu cea a concurenei: Din punct de vedere al preurilor, ntre cele 3 companii nu exist diferene semnificative. Variaiile preurilor produselor oferite de Prodser S.R.L. sunt de cuprinse ntre
15

-0,2 lei i +0,2 lei. Elementul calitativ este cel care difereniaz oferta companiilor. ngrmintele chimice i modul de eliminare al duntorilor reprezint elementele principale ce afecteaz calitatea legumelor. n cazul firmelor concurente, se folosesc produse chimice sintetizate, pe lng produsele naturale datorit mrimii serelor. Firmele din domeniul agriculturii cu o ntindere mai mare nu pot folosi doar pesticide i ngrminte naturale datorit costurilor mari. Acest punct slab, pentru organizaiile mari, este valorificat de Prodser S.R.L. Parteneriatele ncheiate cu localnicii comunei Brneti aduc un plus de calitate bunurilor obinute de aceast firm. Avantajele principale ale produselor societii: Clienii firmei pot beneficia de avantaje precum preul, calitatea i gustul produselor. Referitor la pre, acesta este unul accesibil i variaz n funcie de sezon. Iarna, n cazul roiilor, variaz ntre 4,8/kg lei i 5,5 lei/kg, iar vara, ntre 1leu/kg i 1,2 lei/kg. Pentru categoria castravei, se ntlnesc urmtoarele valori: iarna, cuprinse ntre 6,3 i 6,7 lei/kg i vara, ntre 1 leu/kg i 1,3 lei/kg. Calitatea produselor este asigurat de modul de tratare a solului, de produsele pentru duntori, de grija pentru planta n sine i de transportul favorabil meninerii legumelor pe o perioad ndelungat. Pentru tratarea solului se folosesc subtane naturale asigurate de localnicii comunei Brneti. n cazul produselor pentru duntori, se apeleaz la firma firma local S.C. ECO AGRAR S.A. Aceasta se ocup cu asigurarea serviciilor pentru serele locale i este recunoscut pentru folosirea subsanelor ecologice sau cu un efect minim asupra plantelor, animalelor i a oamenilor. Rsadurile de roii i castravei folosite pentru producie nu necesit ngrijiri sporite, dar, pentru a nu risca scderea productivitii, acestora le sunt asigurate condiiile optime pentru dezvoltare (condiii impuse de nevoia de hran i de lumin i de respectarea ciclului activitilor ce trebuie desfurate). Caracteristicile sistemului de transport au fost discutate ntr-un paragraf anterior. Din descrierea anterioar a reieit c acesta este conceput astfel nct bunurile s fie afectate ct mai puin. Pentru asigurarea prospeimii legumelor, exist o aprovizionare zilnic n toate punctele de distribuire, iar condiiile de distribuie respect normele n vigoare n ceea ce privete produsele agroalimentare. S-a observat c n ultima perioad pe piaa intern ptrund tot mai mult soiurile strine, mai rezistente la intemperii, dar crora le lipsesc caracteristici specifice, precum gustul. Produsele naionale sunt recunoscute la nivel internaional prin aceast caracteristic. Dei se dezvolt hibrizi, acest lucru are loc pentru mbuntirea rezistenei, fr a fi afectat un alt element.
16

Activiti de promovare a vnzrilor: - Mod de promovare: promovarea legumelor se va face difereniat, n funcie de distribuitorul cruia i sunt ncredinate. Astfel, n cazul parteneriatului cu firma Multiforme S.A., promovarea se va face pe baza relaiilor deja existente. Deoarece cele 2 firme au avut contact anterior, se tie despre calitatea superioar, despre meninerea soiurilor tradiionale, despre seriozitatea n aprovizionare. Promovarea pentru MIC.Ro i Multiser necesit n primul rnd dezvoltarea ncrederii n oferta firmei Prodser S.R.L. Pentru acest caz se va proceda la fel ca n cazul primului parteneriat, inndu-se cont de calitate, tradiie i seriozitate. Se vor face propuneri ultimelor 2 companii pentru promovarea la locul vnzrii precum: amplasarea anunurilor mai mari ca dimensiuni n care s fie precizat originea legumelor (mai ales n perioada de iarn), alctuirea unui catalog cu toate produsele din magazin i folosirea vnzrii din gur n gur (n cazul firmei Multiser). - Buget: la momentul actual nu este alocat un buget specific acestei aciuni. Dup terminarea proiectului i darea n funciune a serelor se va aloca o sum n plus pentru mbuntirea contactului dintre Prodser i parteneri.

17

Cap. 4 Investi ia planificat i planul de implementare Valoarea investiiei: Pentru o mai bun reprezentare a cheltuielilor pentru investiie, datele au fost prezentate n Tabelul 7. Tabel 7 Cheltuielile de investiie Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tip cheltuiala Achiziie teren Achiziie materiale de construcie Achiziie acril Achiziie cornier teu Achiziie stlpi oel Achiziie eav oel galvanizat Achiziie ventilatoare Achiziie sistem de nclzire Achiziie sistem irigare Manoper Plat proiectant Cheltuieli notariale Cheltuieli conectare la reeaua de ap Cheltuieli elaborare documentaie Buget pentru ntrzieri Cheltuieli reparaii echipamente vechi Sum 122.280 lei 25.000 lei 40.912 lei 9.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 9.000 lei 10.000 lei 9.000 lei 3.000 lei 8.500 lei 3.000 lei 2.500 lei

18

17. 18. 19.

Cheltuieli cu achziia 4.000 lei sistemului informatic Cheltuieli cu achiziia 6.000 lei dotrilor sistemului de cercetare Total investiie 262.192 lei

Scopul investiiei: Investiia fcut de firma Prodser S.R.L. a fost fcut pentru mrirea capacitii de producie i pentru dezvoltarea de soiuri de roii i de castravei mai rezistente la condiiile naturii. Tipul investiiei: Tabelul 8 ilustreaz sumele investite n funcie de tipul acestora. Tabel 8 Tipul investiiilor Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tip cheltuiala Achiziie teren Achiziie materiale de construcie Achiziie acril Achiziie cornier teu Achiziie stlpi oel Achiziie eav oel galvanizat Achiziie ventilatoare Achiziie sistem de nclzire Achiziie sistem irigare Manoper Plat proiectant Cheltuieli notariale Cheltuieli conectare la reeaua de ap Cheltuieli elaborare documentaie Buget pentru ntrzieri Cheltuieli reparaii echipamente vechi Sum 122.280 lei 25.000 lei 40.912 lei 9.000 lei 12.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 9.000 lei 10.000 lei 9.000 lei 3.000 lei 8.500 lei 3.000 lei 2.500 lei Tipul investiiei Construcie Construcie Construcie Construcie Construcie Construcie Echipamente Echipamente Echipamente Resurse umane Resurse umane Alte cheltuieli Alte cheltuieli Alte cheltuieli Alte cheltuieli Echipamente

19

17. 18. 19.

Achiziie autoutilitar Achiziie cercetare Total sistem

60.000 lei

de 6.000 lei 322.192 lei

Echipamente transport Echipament cercetare

de de

Descrierea investiiei planificate: Cererea de legume este din ce n ce mai mare n zonele unde compania i vinde produselele. S-a constatat c a crescut tendina consumatorilor de a achiziiona roii i castravei i n perioada de iarn. De asemenea, s-a observat c toi clienii nclin n cumprarea legumelor spre produsele neimportate i dac se poate din soiuri indigene. Pentru a susine cererea i pentru a profita de ocazia de cretere a profitului, s-a decis extinderea spaiului cu 2000 m2. Pentru uurarea n inerea evidenei, s-a hotrt c este mai eficient ca activitile i descrierile lor s fie prezentate sub form de tabel. Tabel 9 Descriere activiti de investiie Nr. crt. 1. Denumire activitate Identificare spaiu Descriere activitate Se caut n zonele imediat nvecinate persoane dispuse s vnd terenul necesar pentru extindere n urma inspectrii zonelor nvecinate i n urma obinerii acordului cu proprietarul terenul, se elaboreaz actele necesare pentru vnzare cumprare i se achiziioneaz terenul Dup achiziia terenului i inspecia calitii acestuia, se poate decide asupra aspectelor arhitecturale ale proiectului Pentru respectarea specificaiilor intenaionale trebuie s se respecte o anumit documentaie. Aceasta este necesar i pentru obinerea creditului de la banc i pentru diversele estimri. Chiar de la achiziia terenului se
20

2.

Elaborare acte i achziie teren

3.

Proiectare ser

4.

Elaborare documentaie

5.

mprejmuire

6.

Surs i reea de alimentare cu ap

7.

Achiziie construcie

materiale

de

8.

Turnare fundaie spaiu

9.

Asamblare structur de rezisten i montare acril

10.

Surs i reea de alimentare cu energie electric

11.

Recepie echipamente efectuarea probelor

poate trece la etapa de mprejmuire a acestuia astfel nct s nu existe probleme cu vecinii sau pentru ca terenul s nu fie afectat de diferite accidente. Dei serele deja existente sunt conectate la reeaua de ap, conexiunea existent nu poate suporta noile cereri. De aceea, dup elaborarea documentaiei se poate trece la extinderea reelei de alimentare cu ap. Tot dup elaboarea documentaiei, de poate trece i la achiziia materialelor de construcie necesare. Datorit mrimii serelor, va fi nevoie de turnarea fundaiilor pentru mrirea rezistenei. Aceast activitate necesit investiii n echipa de lucru, n surplusul de materiale i n rezolvarea problemelor ce pot aprea. Asamblarea structurii de rezisten i montarea acrilului se bazeaz, pe lng lucrul echipei de construcie, i pe investiiile fcute pentru achiziionarea materialelor de construcie, dar i pe cele fcute pentru extinderea sursei de alimentare cu ap. Ultima investiie n procesul de construcie propriu-zis const n extinderea reelei de alimentare cu energie electric. Aceasta se realizeaz conform documentaiei. Pentru buna funcionare n activitatea de producie sunt necesare echipamente speciale prin care s fie asigurat calitatea
21

12.

Achiziie autoutilitar

produselor. Datorit noilor contracte, a reieit c sistemul de distribuie trebuie s fie modificat. Pentru aceasta, n urma inspectrii pieei, se va face cumprarea mijlocului de transport.

Crearea de noi locuri de munc: Cum a fost precizat n lista obiectivelor organizaiei, n anul t+1 s-a constatat necesitatea angajrii a 2 persoane n echipa de executie, una pentru ngrijirea serelor i una pentru sistemul de distribuie. n anul t+3 se preconizeaz c va fi nevoie de o persoan n echipa ce cercetare. Aceste locuri de munc vor fi adugate colectivului de 10 deja existent. ara de origine a bunurilor/serviciilor achiziionate: n Tabelul 9 se prezint acest aspect mai detaliat. Tabel 9 - ara de origine a bunurilor i a serviciilor achiziionate Nr. crt. Bun/Serviciu ar origine 1. Acril Romnia 2. Cornier teu Romnia 3. Stlpi oel Romnia 4. eav oel galvanizat Romnia 5. Ventilatoare Germania 6. Sistem de nclzire Belgia 7. Servicii construcie Romnia 8. Servicii proiectare Romnia 9. Servicii ntreinere echipamente Romnia Programarea n timp a implementrii investiiei: - Data estimativ de ncepere: 1.03.2011 - Data estimativ de terminare: 1.06.2011 - Data estimativ pentru intrarea n producie la ntreaga capacitate: 15.06.2011 - Planificare lunar (Tabel 10) Tabel 10 Implementare lunar Nr. crt. Denumire activitate Luna 1. Identificare spaiu Luna martie
22

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Proiectare ser Elaborare documentaie mprejmuire Surs i reea de alimentare cu ap Luna martie i luna aprilie Turnare fundaie spaiu Asamblare structur de rezisten Luna aprilie Asamblare acril Amenajare straturi Surs i reea de alimentare cu energie Luna aprilie i luna mai electric Recepie echipamente Montare echipamente Luna mai Probe Autoutilitar

Aspecte legilative relevante: Se va ine cont de legislaia n vigoare la achiziionarea terenului i a autoutilitarei, la proiectarea serei, la extinderea reelelor de ap i de energie electric, la importul echipamentelor i la creditul pentru cumprarea mijlocului de transport. Contractul de vnzare- cumprare este un contract prin care una dintre pri (vnztorul) transfer proprietatea unui bun al su asupra celeilalte pri (cumprtorul), care se oblig n schimb s plteasc vnztorului preul bunului vndut. Prin astfel de contract se poate transmite proprietatea, dar i un alt drept dect proprietatea , cu excepia drepturilor personale nepatrimoniale i a celor patrimoniale care au un caracter strict personal (contracte intuitu personae), cum este dreptul real de uz, dreptul la pensie. Pentru a fi valabil, contractul de vnzarecumprare trebuie s ndeplineasc condiiile generale de valabilitate ale oricrui contract, precum i condiiile speciale de valabilitate prevzute de lege pentru acesta. Creditul a fost preluat de la banca BCR, acesta fiind unul special pentru micii antrepenori ( cun un venit sub 1 mil. EURO). El este supus condiiilor confideniale prevzute n contractual de preluare a mprumutului.

23

Cap. 5 Ipoteze. Presupuneri economice Situaia actual i previzionat a vnzrilor: Singurele venituri comerciale ale firmei Prodser S.A. provin din vnzarea de legume. Din datele obinute n urma previziunilor se poate observa o cretere a cifrei de afaceri. De asemenea, se preconizeaz c, dac nu vor exista evenimente neprevzute, cheltuielile vor rmne aceleai pe toat perioada pentru care s-a elaborat strategia. Tabel 11 Situaia actual i previzionat a rezultatelor Vnzare Total Tip cheltuial Materii prime Utiliti i energie Salarii i alte cheltuieli asigurate Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli curente Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare Sum (an t) 76.251 lei An t 1500 lei 3.100 lei 40.000 lei 981 lei 42981 lei 400 lei 0 lei Sum (an t+1) 91.501,2 lei An t+1 2.000 lei 5.000 lei 49.000 lei 1000 lei 57.000 lei 1.000 lei 0 lei Sum (an t+2) 109.801, 4 lei An t+2 2.000 lei 5.000 lei 58.000 lei 1000 lei 65.000 lei 1.000 lei 0 lei Sum Sum (an t+3) (an t+4) 131.761,7 158.114,1 lei lei An t+3 2.000 lei 5.000 lei 58.000 lei 1000 lei 65.000 lei 1.000 lei 0 lei An t+4 2.000 lei 5.000 lei 58.000 lei 1000 lei 65.000 lei 1.000 lei 0 lei

24

Total 45.981 58.000 66.000 66.000 66.000 lei cheluieli lei lei lei lei Rezultat 30270 33501.2 43801.4 65761.7 92114.1 economic lei lei lei lei lei Impozit pe 4843.2 5360.192 7008.224 10521.87 14738.26 profit lei lei lei lei lei Rezultat net 25426. 28141.0 36793.18 55239.83 77375.84 8 lei 1 lei lei lei lei Cap. 6 Profilul afacerii i cadrul organiza ional Informaii despre societate: AGRIMEC este o societate fondata in anul 1979. A avut imediat esperiene semnificative in cmpul de producie si instalaii de sere, nu numai la nivel nazional, dar i extern. Astzi este aministrat de familia Spelgatti. Proprietatea (8.000 m) este situat n zona industrial Casazza (Bergamo), localitate comercial din frumoasa Valle Cavallina. Cldirea este organizata si repartizata pe diverse activitati , printre care :producia, mobilizarea i nmagazinarea, probe i confirmri, incrcarea i descarcarea mrfurilor. n zona extern a cldiri este situat o larga expozitie. Pe parcursul a treizeci de ani de activitate, societatea i-a dezvoltat tehnologia de producie innd neschimbata propria echip de meteri ,care au dezvoltat cu esperienz capacitile lor profesionale punndu-le cu profit n seviciul intreprinderi. Activitatea de proiectare beneficiaza de cele mai noi instrumente de desen si calcul ,pn la elemetele finale. Informare i pbulicitate: Pentru informarea publicului n legtur cu desfurarea proiectului, s-au fcut pliante ce vor fi distribuite firmelor cu care compania are diverse relaii. Astfel, se va asigura o bun comunicare ntre parteneri i se vor pune bazele dezvoltrii legturilor deja existente. Dezvoltare durabil: Conceptul de dezvoltare durabil desemneaz totalitatea formelor i metodelor de dezvoltare socio-economic, al cror fundament l reprezint n primul rnd asigurarea unui echilibru ntre aceste sisteme socioeconomice i elementele capitalului natural. Cea mai cunoscut definiie a dezvoltrii durabile este cu siguran cea dat de Comisia Mondial pentru Mediu i Dezvoltare (WCED) n raportul "Viitorul nostru comun",cunoscut i sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabil este dezvoltarea care urmrete
25

satisfacerea nevoile prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile nevoi". Dezvoltarea durabil urmarete i ncearc s gseasc un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor n orice situaie n care se regsete un raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu nconjurtor, economic sau social. Dei iniial dezvoltarea durabil s-a vrut a fi o soluie la criza ecologic determinat de intensa exploatare industriala a resurselor i degradarea continu a mediului i cauta n primul rnd prezervarea calitii mediului nconjurtor, n prezent conceptul s-a extins asupra calitii vieii n complexitatea sa, i sub aspect economic i social. Obiect al dezvoltrii durabile este acum i preocuparea pentru dreptate i echitate ntre state, nu numai ntre generaiii. Considernd definiia de mai sus, se poate spune c proiectul contribuie la fenomenul de dezvoltare durabil. Dac se ia n considerare aspectul ecologic, prin metodele de construcie se respect normele n vigoare. Resturile obinute n urma extinderii sunt folosite la operaiunii viitoare, precum ntrirea structurii de rezisten a vechilor sere, iar ce nu poate fi refolosit n form brut se va da staiilor de reciclare. n ceea ce privete producia, aceasta se face folosind substane naturale, neduntoare mediului. Prin activitile de cercetare, se preconizeaz c vor fi obinui hibrizi ce vor putea fi folosii la nivel naional, astfel nct s fie sprijinit agricultura. Egalitatea de anse: Conceptul conform cruia toate fiinele umane sunt libere s-si dezvolte capacitile personale i s aleag fr limitri impuse de roluri stricte; faptul c diferitele comportamente, aspiraii i necesiti ale femeilor i brbailor sunt luate n considerare, evaluate i favorizate n mod egal nseamn c femeile i brbaii se bucur de aceeai libertate de a-i realiza aspiraiile. Fiind un proiect de mic amploare, aspectele conceptului enunat nu ies foarte bine n eviden. Nu se fcut discriminri, de-a lungul desfurrii aciunilor n privina modului de plat, a modului de tratare al angajailor i a modului de elaborare a normelor de munc.

26