EJECUCION DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2011

RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2011 - APROBADO A NIVEL NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO 2011 - APROBADO
88,460,589,913
113,666,410,414
94,979,195,679
94,398,005,318
Ejecucin
APROBADO
CONG. R EP. MODIFICADO MEF
Sector
PIA
PIM
Compromiso
Devengado
GOBIERNO NACIONAL
62,593,785,792
68,742,263,143
59,980,156,447
59,729,611,817
GOBIERNO REGIONALES
13,839,277,025
21,004,865,907
17,488,599,247
17,422,477,826
GOBIERNOS LOCALES
12,027,527,096
23,919,281,364
17,510,439,986
17,245,915,678
TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO 2011 - NACIONAL 88,460,589,913
113,666,410,414
94,979,195,680
94,398,005,321

21,537,679,594

83.0%

NO EJECUTADO
Avance
AL 31.12.11
%
11,281,925,827 86.9%
3,582,388,081 82.9%
6,673,365,686 72.1%
21,537,679,594 83.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 30.06.12

PRESUPUESTO APROBADO 2012
Sector
PRESUPUESTO EJECUTADO GOBIERNO NACIONAL
AL 30.06.12 ANEXO 01
EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS
REGIONALES AL 30.06.12 ANEXO 02
EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS LOCALES
AL 30.06.12 ANEXO 03
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO 2012 AL 30.06.12

95,534,635,146
PIA

112,699,468,282
PIM

69,112,439,938
Compromiso
Anual AL
30.06.12

41,572,977,990 39,985,858,344 36.90% 60.20%

Avance Avance
Ejecucin al 30.06.12
ANUAL 30.06.12
Ejecutado
No ejecutado
%
%

64,972,875,130

68,369,933,447

46,274,058,532

24,710,477,444 43,659,456,003 36.10%

53.40%

14,789,300,997

20,093,425,258

11,980,709,982

8,368,371,131 11,725,054,127 41.60%

69.80%

15,772,459,019
95,534,635,146

24,236,109,577
112,699,468,282

10,857,671,425
69,112,439,939

8,494,129,418 15,741,980,159 35.00%

41,572,977,993 71,126,490,289 36.9%

78.20%
60.2%

COMENTARIO:
1. En el Presupuesto 2011 al 31 de Diciembre se ejecuto a nivel global el 83%. Dejndose de ejecutar S/.
21,537679,594, los Gobiernos Locales son los que menos ejecucin presupuestaria realizaron.
2. Al 30 de Junio del 2012 a nivel Global se est ejecutando el 36.9%, faltando ejecutar por ejecutar el 63.1%a que
representa S/. 71,126490,289.- De acuerdo al presupuesto por Resultados se debi alcanzar por lo menos el 50%.
3. A nivel de compromiso presupuestal de Enero a Junio se debi ejecutar S/. 69,112439,939 y solo se ha ejecutado
S/. 41,572977,993 que representa el 60.2%, dejndose de ejecutar S/. 17,539461,946 es decir el 39.8%

CPC. PEDRO ARTURO BARBOZA ZELADA

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CPC. PEDRO ARTURO BARBOZA ZELADA

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ANEXO 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL al 30.06.12
TOTAL PRESUPUESTO 2012
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector
01: FUERO MILITAR POLICIAL
02: RELACIONES EXTERIORES
03: INTERIOR
04: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
05: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
06: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
07: DEFENSA
08: PODER JUDICIAL
09: ECONOMIA Y FINANZAS
10: CONGRESO DE LA REPUBLICA
11: JUSTICIA
12: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
13: MINISTERIO PUBLICO
14: DEFENSORIA DEL PUEBLO
15: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
16: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
17: CULTURA
18: CONTRALORIA GENERAL
19: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
20: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
21: PRODUCCION
22: SALUD
23: ENERGIA Y MINAS
24: AGRICULTURA
25: AMBIENTAL
26: EDUCACION
27: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
28: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
29: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
30: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
PRESUPUESTO EJECUTADO GOBIERNO NACIONAL AL 30.06.12

95,534,635,146
64,972,875,130
PIA
10,258,000
515,404,849
5,269,519,290
17,581,510
26,930,803
221,011,835
5,395,652,868
1,455,183,972
20,907,747,856
409,217,000
871,184,312
1,960,078,891
1,066,690,988
42,201,258
35,000,000
206,790,419
206,007,761
301,524,100
7,135,374,693
173,346,300
203,136,199
4,999,949,700
479,502,500
1,013,533,165
222,198,396
8,575,414,336
47,116,761
332,463,161
2,813,898,590
58,955,617
64,972,875,130

112,699,468,282
68,369,933,447
PIM
10,720,209
539,348,527
5,965,739,551
20,518,994
26,943,581
216,136,427
6,239,240,707
1,578,498,731
19,342,531,052
411,536,445
1,095,511,768
1,289,766,311
1,074,872,822
50,178,219
2,638,012,754
363,701,917
245,809,422
314,239,762
7,542,530,308
349,988,679
214,628,392
5,314,811,042
655,489,045
1,077,633,699
249,029,127
8,991,953,338
65,915,074
397,569,067
2,001,363,754
85,714,723
68,369,933,447

69,112,439,938
46,274,058,530
Compromiso
Anual AL 30.06.12
8,000,335
469,815,282
4,661,564,984
17,663,215
11,790,056
157,833,522
4,631,203,807
1,256,441,577
15,490,243,524
236,507,552
708,414,865
822,659,162
826,224,335
39,855,636
1,498,661,678
232,118,451
151,983,256
291,738,761
5,149,816,639
174,807,639
133,027,694
2,632,738,288
329,287,988
523,835,963
130,516,245
4,839,229,439
33,252,069
193,898,021
588,480,565
32,447,984
46,274,058,532

41,572,977,990 39,985,858,344
36.9%
60.2%
24,710,477,444 24,224,252,416
36.1%
53.4%
Avance Avance
EJECUTADO
ANUAL 30.06.12
Devengado
Girado
%
%
6,005,142
4,715,067
56.0%
75.1%
267,030,343
272,318,184
49.5%
56.8%
2,802,905,172
3,162,834,379
47.0%
60.1%
8,998,563
11,520,431
43.9%
50.9%
11,716,395
15,227,186
43.5%
99.4%
87,784,974
128,351,453
40.6%
55.6%
2,499,448,838
3,739,791,869
40.1%
54.0%
617,464,249
961,034,482
39.1%
49.1%
7,561,144,909 11,781,386,143
39.1%
48.8%
159,634,794
251,901,651
38.8%
67.5%
415,719,447
679,792,321
37.9%
58.7%
487,773,229
801,993,082
37.8%
59.3%
401,197,934
673,674,888
37.3%
48.6%
18,432,859
31,745,360
36.7%
46.2%
924,686,783
1,713,325,971
35.1%
61.7%
127,112,021
236,589,896
34.9%
54.8%
85,810,783
159,998,639
34.9%
56.5%
108,235,802
206,003,960
34.4%
37.1%
2,545,216,740
4,997,313,568
33.7%
49.4%
116,372,053
233,616,626
33.3%
66.6%
71,031,336
143,597,056
33.1%
53.4%
1,718,604,218
3,596,206,824
32.3%
65.3%
205,694,011
449,795,034
31.4%
62.5%
327,718,186
749,915,513
30.4%
62.6%
72,791,577
176,237,550
29.2%
55.8%
2,569,755,664
6,422,197,674
28.6%
53.1%
17,709,462
48,205,612
26.9%
53.3%
106,600,526
290,968,541
26.8%
55.0%
352,986,930
1,648,376,824
17.6%
60.0%
14,894,504
70,820,219
17.4%
45.9%
24,710,477,444 43,659,456,003
36.1%
53.4%

COMENTARIO:
1. En el Presupuesto 2011 al 31 de Diciembre se LOGRO EJECUTAR el 86.9%. Del total presupuestado que fue de S/. 68,742263,143.- de ese total
se dejo de ejecutar S/. 11,281`925,827.- al 31.12.11
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2. Al 30 de Junio del 2012 a nivel Gobierno Nacional se est ejecutando el 36.1%, faltando por ejecutar el 63.9%a que representa
S/. 43,659456,003.- De acuerdo al presupuesto por Resultados se debi alcanzar por lo menos el 50%.
3. A nivel de compromiso presupuestal de Enero a Junio se debi ejecutar S/. 46,274058,532, solo se ha ejecutado S/. 24,710477,444.- que
representa el 53.4%, dejndose de ejecutar S/. 21,563581,088.- es decir el 46.6%.

CUADRO COMPARATIVO DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA AL
30.06.12
GOBIERNO NACIONAL

CPC. PEDRO ARTURO BARBOZA ZELADA

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ANEXO 03

EJECUCION DEL PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL al 30.06.12

TOTAL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA - 2012
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES
Departamento (Meta)
01: CALLAO
02: LIMA
03: SAN MARTIN
04: TUMBES
05: CAJAMARCA
06: LORETO
07: LAMBAYEQUE
08: UCAYALI
09: MADRE DE DIOS
10: JUNIN
11: AYACUCHO
12: PIURA
13: HUANUCO
14: LA LIBERTAD
15: ANCASH
16: AREQUIPA
17: AMAZONAS
18: HUANCAVELICA
19: ICA
20: PASCO
21: PUNO
22: APURIMAC
23: MOQUEGUA
24: CUSCO
25: TACNA
EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS
REGIONALES AL 30.06.12

95,534,635,146 112,699,468,282
14,789,300,997 20,093,425,258
PIA

PIM

715,142,514
663,009,874
587,474,130
245,883,436
839,533,772
842,974,123
520,615,016
337,470,431
161,378,658
735,112,115
624,305,911
933,172,351
499,343,330
896,100,412
768,000,189
967,675,903
334,055,987
458,079,666
524,357,680
245,460,829
858,691,731
419,518,054
264,049,076
1,021,451,314
326,444,495

964,215,302
828,083,082
687,755,247
398,477,938
1,156,639,708
1,096,477,466
614,054,191
430,269,915
209,184,353
882,287,412
810,742,471
1,173,975,726
648,814,948
1,245,485,607
1,345,084,827
1,149,522,590
490,426,356
661,813,782
703,630,662
360,776,293
1,183,617,024
647,441,174
381,083,268
1,454,085,616
569,480,300

14,789,300,997

20,093,425,258

69,112,439,938 41,572,977,990 39,985,858,344 36.9%

60.2%
11,980,709,982 8,368,371,131 7,907,822,073 41.6%
69.8%
EJECUTADO
Compromiso
ANUAL Avance
Anual
%
30.06.12%
Devengado
Girado
705,727,777
507,777,372
456,437,930 52.7%
72.0%
607,879,349
410,587,082
417,496,000 49.6%
67.5%
552,862,930
336,405,093
351,350,154 48.9%
60.8%
228,580,205
194,352,040
204,125,898 48.8%
85.0%
791,916,592
557,354,022
599,285,686 48.2%
70.4%
746,482,112
519,141,900
577,335,566 47.3%
69.5%
427,419,185
277,061,523
336,992,668 45.1%
64.8%
199,616,120
188,258,628
242,011,287 43.8%
94.3%
140,529,804
90,254,752
118,929,601 43.1%
64.2%
534,828,353
379,586,342
502,701,070 43.0%
71.0%
543,763,534
342,873,174
467,869,297 42.3%
63.1%
736,179,498
490,525,367
683,450,359 41.8%
66.6%
419,709,171
270,544,611
378,270,337 41.7%
64.5%
845,009,043
515,570,428
729,915,179 41.4%
61.0%
640,317,500
550,545,359
794,539,468 40.9%
86.0%
598,254,766
467,662,344
681,860,246 40.7%
78.2%
244,068,281
195,561,069
294,865,287 39.9%
80.1%
398,199,781
263,662,547
398,151,235 39.8%
66.2%
475,077,644
269,915,389
433,715,273 38.4%
56.8%
202,352,722
137,263,613
223,512,680 38.0%
67.8%
671,718,006
435,568,880
748,048,144 36.8%
64.8%
357,470,358
221,683,226
425,757,948 34.2%
62.0%
163,746,228
129,292,565
251,790,703 33.9%
79.0%
551,525,473
457,745,672
996,339,944 31.5%
83.0%
197,475,550
159,178,133
410,302,167 28.0%
80.6%
11,980,709,982

8,368,371,131 11,725,054,127

41.6%

69.8%

COMENTARIO:

1. En el Presupuesto 2011 al 31 de Diciembre SE LOGRO EJECUTAR el 82.9%. Del total presupuestado que fue de S/. 21,004865,907.- de ese
total se dejo de ejecutar S/. 3,582388,081.- al 31.12.11

2. Al 30 de Junio del 2012 a nivel Gobierno Regional se ha ejecutando el 41.61%, faltando por ejecutar el 68.39%a que representa
S/. 11,725054,127.- De acuerdo al presupuesto por Resultados se debi alcanzar por lo menos el 50%.
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3. A nivel de compromiso presupuestal de Enero a Junio se debi ejecutar S/. 11,980709,982.-, solo se ha ejecutado S/. 8,368371,131.- que
representa el 69.8%, dejndose de ejecutar S/. 3,612338,851.- es decir el 30.2%.

CUADRO COMPARATIVO DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA AL
30.06.12
GOBIERNOS REGIONALES

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ANEXO 03
EJECUCION DEL PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES al 30.06.12
TOTAL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA-2012
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Departamento (Meta)
01: LORETO
02: TUMBES
03: LIMA
04: LAMBAYEQUE
05: MADRE DE DIOS
06: CALLAO
07: PIURA
08: UCAYALI
09: APURIMAC
10: AMAZONAS
11: SAN MARTIN
12: HUANCAVELICA
13: LA LIBERTAD
14: JUNIN
15: PUNO
16: AYACUCHO
17: ICA
18: HUANUCO
19: CUSCO
20: TACNA
21: ANCASH
22: CAJAMARCA
23: PASCO
24: AREQUIPA
25: MOQUEGUA
EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS LOCALES
AL 30.06.12

95,534,635,146 112,699,468,282
15,772,459,019 24,236,109,577
PIA

PIM

386,744,048
154,062,181
3,760,327,299
284,070,137
43,209,219
430,038,991
737,483,598
261,892,430
137,659,015
123,933,638
218,052,335
271,709,377
798,077,192
428,290,216
731,019,340
305,895,976
492,502,109
256,658,923
1,805,661,536
526,849,851
891,629,172
905,475,857
290,665,222
1,053,294,876
477,256,481

520,111,713
213,649,836
4,821,102,694
511,700,730
49,012,688
505,255,210
1,217,887,494
395,704,134
301,680,503
220,245,290
510,782,348
499,148,549
1,299,059,212
764,992,036
988,705,103
609,471,406
721,474,578
592,761,719
2,732,940,650
739,522,940
1,499,764,517
1,605,699,371
494,806,192
1,617,934,641
802,696,023

15,772,459,019

24,236,109,577

69,112,439,938 41,572,977,990 39,985,858,344

36.9
36.9
10,857,671,426 8,494,129,415 7,853,783,855
35.0
35.0
EJECUTADO
Avance Avance
Compromiso
ANUAL 30.06.12
Anual
Devengado
Girado
%
%
301,067,988
250,705,106
269,406,607
48.2%
83.3%
110,457,258
95,557,777
118,092,059
44.7%
86.5%
2,818,581,170 2,088,210,640 2,732,892,054
43.3%
74.1%
289,353,907
213,484,810
298,215,920
41.7%
73.8%
29,275,111
20,435,738
28,576,950
41.7%
69.8%
270,007,611
200,591,048
304,664,162
39.7%
74.3%
580,732,004
471,556,549
746,330,945
38.7%
81.2%
198,797,466
149,758,904
245,945,230
37.8%
75.3%
125,822,727
113,623,578
188,056,925
37.7%
90.3%
103,210,888
81,685,824
138,559,466
37.1%
79.1%
221,993,132
184,033,758
326,748,590
36.0%
82.9%
228,922,238
172,284,586
326,863,963
34.5%
75.3%
586,093,733
447,773,973
851,285,239
34.5%
76.4%
371,708,847
262,122,125
502,869,911
34.3%
70.5%
415,380,038
334,344,108
654,360,995
33.8%
80.5%
238,267,222
196,821,802
412,649,604
32.3%
82.6%
273,724,759
232,596,293
488,878,285
32.2%
85.0%
283,354,357
190,631,467
402,130,252
32.2%
67.3%
954,037,645
860,296,377 1,872,644,273
31.5%
90.2%
316,711,428
232,485,495
507,037,445
31.4%
73.4%
507,825,815
467,261,419 1,032,503,098
31.2%
92.0%
536,329,296
483,519,453 1,122,179,918
30.1%
90.2%
168,434,439
133,360,491
361,445,701
27.0%
79.2%
614,959,980
416,614,421 1,201,320,220
25.7%
67.7%
312,622,366
194,373,676
608,322,347
24.2%
62.2%
10,857,671,425

8,494,129,418 15,741,980,159

35.0%

78.2%

COMENTARIO:
2. En el Presupuesto 2011 al 31 de Diciembre SE LOGRO EJECUTAR el 72.1%. Del total presupuestado que fue de S/. 23,919281,364.- de ese
total se dejo de ejecutar S/. 6,673365,686.- al 31.12.11

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2. Al 30 de Junio del 2012 a nivel de Gobiernos Locales se ha ejecutando el 35.0%, faltando por ejecutar el 65%a que representa
S/. 15,741980,159.- De acuerdo al presupuesto por Resultados se debi alcanzar por lo menos el 50%.
3. A nivel de compromiso presupuestal de Enero a Junio se debi ejecutar S/. 10,857671,425.-, solo se ha ejecutado S/. 8,494129,418.- que
representa el 78.2%, dejndose de ejecutar S/. 2,363542,007.- es decir el 21.8%.

CUADRO COMPARATIVO DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30.06.12
GOBIERNOS LOCALES
CPC. PEDRO ARTURO BARBOZA ZELADA

pabz3@hotmail.com Telf. 990130944 RPM #990130944