PLAN DE NEGOCIOS BUNGALO & HOSPEDAJE EL MIRADOR MANOS VILLARRISENCES TRABAJANDO PARA PROTEGER LA NATURALEZA

CONTENIDO PRESENTACIN INFORMACIN GENERAL 1.1. Nombre del Plan de Negocios 1.2. Objetivo del Plan de Negocios 1.3. Descripcin del Entorno 1.3.1. Ubicacin Geogrfica, Lmites, Superficie, Poblacin y Altura 1.3.2. Clima 1.3.3. Accesibilidad y Comunicacin 1.3.4. Flora y Fauna 1.3.5. Recursos Hdricos 1.3.6. Actividades Econmicas 1.4. Caractersticas y Desarrollo del Producto 1.4.1. Nombre del Producto 1.4.2. Desarrollo del Producto Turstico 1.4.3. Descripcin de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto 1.4.4. Tiempo de Duracin 1.4.5. Precio de Venta 1.4.6. Puntos de Venta 1.4.7. Mapa Interpretativo del Micro Corredor 1.4.8. Caracterizacin de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. Introduccin 2.2. Anlisis del Mercado 2.2.1. Descripcin del Mercado 2.2.2. Clientes 2.2.3. La Competencia 2.2.4. Estrategias de venta y promocin 2.3. Anlisis Estratgico del Negocio 2.3.1. Anlisis FODA 2.3.2. Identificacin de Cuellos de Botella y ventajas competitivas 2.3.3. Objetivos 2.4. Anlisis Econmico Financiero 2.4.1. Presupuesto de Inversin 2.4.2. Presupuesto de Gastos de Operacin, Administrativos y Ventas 2.4.3. Proyeccin del Nivel de Ingresos 2.4.4. Determinacin del Punto de Equilibrio 2.4.5. Financiamiento del Plan de Negocios 2.4.6. Evaluacin Econmica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad ESTRATEGIAS 3.1. Estrategias de Comercializacin 3.1.1. Estrategia de Segmentacin 2

1.

2.

3.

3.2.

3.3.

3.1.2. Estrategia de Posicionamiento 3.1.3. Estrategia de Crecimiento 3.1.4. Estrategia de Competitiva. 3.1.5. Identificacin del Mercado Meta: 3.1.6. Estrategias de Mezcla del Plan de Comercializacin Estrategias de Operacin del Plan de Negocios 3.2.1. Estrategia de Manejo de Costos 3.2.2. Estrategia de Control de Calidad 3.2.3. Estrategia de Adaptacin a las Variaciones del Mercado 3.2.4. Organigrama Plan de Trabajo 3.3.1. Componentes 3.3.2. Plan de Ejecucin de Actividades 3.3.3. Cronograma de Ejecucin del Plan de Negocios 3.3.4. Programacin de Ejecucin Presupuestal Mundo Colca - GEA/Otros Programas

PRESENTACIN El turismo es una actividad econmica, que sigue las reglas de un mercado altamente competitivo, donde los emprendedores locales tienen pocas oportunidades de xito, si es que no planifican adecuadamente sus actividades empresariales y comerciales, si no fortalecen sus capacidades tcnicas, si no utilizan instrumentos de gestin y de control y si es que no aseguran las condiciones necesarias para asociarse y competir de manera sostenida y sostenible. Es en este contexto se ana al esfuerzo de los emprendedores lderes del proyecto Bungal & Hospedaje el Mirador, en su afn de complementar sus ingresos con la realizacin de actividades econmicas vinculadas al turismo, mediante el apoyo tcnico en la elaboracin participativa del presente Plan de Negocios, el mismo que debe constituirse en el instrumento gua para la toma de decisiones de los emprendedores y lderes, que buscan asegurar su insercin exitosa en el mercado turstico del destino selva central ; a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos tursticos, la generacin de empleo y su progresiva incorporacin a los beneficios sociales, econmicos y culturales del turismo. Por tanto, el presente Plan de Negocios, organiza la informacin disponible de las caractersticas del mercado turstico a nivel internacional, nacional, regional y local, proyecta una visin y misin empresarial conjunta de los emprendedores, seala objetivos, estrategias y actividades, que los involucrados proponen realizar para el desarrollo de un producto turstico alternativo.

1. INFORMACIN GENERAL 1.1. Nombre del Plan de Negocios

Plan de Negocios para el Desarrollo del Producto Turstico Bungal & hospedaje el Mirador

1.2.

Objetivo del Plan de Negocios

Contribuir a elevar los ingresos de los emprendedores locales de servicios tursticos del distrito de Villa Rica y parte de la selva central

1.3.

Descripcin del Entorno

1.3.1. Ubicacin Geogrfica, Lmites, Superficie, Poblacin y Altura El distrito de Villa Rica est situado en la Provincia de Oxapampa , Subregin Selva Central, parte central y oriental del departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, ubicado entre las coordenadas 75,15',00" - 75,16',20" de longitud Oeste y 10,42',30" - 10,45',00" de Latitud Sur, altitudinalmente est comprendido Sobre sobre los 1,470 m.s.n.m. Su territorio presenta una compleja topografa con alturas que alcanzan los tres mil metros sobre el nivel del mar; en las que estn ubicadas las cordilleras de San Carlos y parte de Yanachaga; los cerros de Sal. El ro Entaz discurre al Este, al Sur parte del ro Paucartambo; los ros de Bocaz y Cacz dan origen al ro Palcaz; circundados por los ros Yez y lagunetas como la del Oconal
.

A fin de asegurar la visita del turista a esta parte de la selva central se requiere implementar servicios bsicos para el ser humano tales como servicios higinicos adecuados, para la comodidad del visitante. Tambin se requiere establecer un sistema de comisiones con las agencias de viaje y guas tursticos (comisiones que en el mbito del turismo son legales) para que los servicios de transporte se detengan en cada atractivo de nuestra localidad.

Distritos Integrantes Provincia Departamento Altura: Superficie (Km2) Poblacin Poblacin total

ANEXO Villa Rica Oxapampa Pasco 2,300 - 3,500 m.s.n.m Km2 de 896.42 Km2 10,779 habitantes (INEI 2007)

Villa rica tiene un gran potencial turstico, el cual debe ser promovido, siempre y cuando no se daen los recursos naturales. Dentro de los atractivos se puede mencionar los asombrosos paisajes de selva alta la variedad de vegetacin tpica de esta parte de la regin, cascadas, ros variedad de flora y fauna requisito indispensable para la buena estada del visitante. 1.3.2. Clima De acuerdo a los pisos ecolgicos se halla comprendido entre la Yunga Fluvial (1,000 - 2,300 m.s.n.m.) y la Quechua (2,300 - 3,500 m.s.n.m.) en el declive oriental de la Cordillera Andina, que mira la llanura Amaznica; su clima es templado, propia de la Selva Alta, Hmedo y semiclido, en la estacin invernal eventualmente seco. El promedio Anual de la precipitacin pluvial es 1,529 mm., con temperatura media anual de 17.7C. La humedad relativa en promedio para la zona es de 89%.. 1.3.3. Accesibilidad y Comunicacin El acceso al distrito de Villa Rica desde la ciudad de Lima se da por va terrestre, a travs de la carretera central. Se llega va La Oroya Tarma La Merced con la carretera totalmente asfaltada que une estas ciudades con Satipo. En el Km 12 de esta va antes del puente Reither, nace la va afirmada que recorre 18.5 k.m. por la margen izquierda del ro Paucartambo y cruza el ro hasta el centro poblado del mismo nombre, punto de integracin con la provincia de Oxapampa. La margen izquierda que se dirige hacia el noreste es la carretera afirmada de tipo nacional puente Paucartambo - Villa Rica-Puerto Bermdez- Ciudad Constitucin, que articula los centros poblados de Ro La Sal, agazu, Villa Rica, San Miguel de Eneas, Alto Cacaz, San Juan de Cacaz,Unin de la Selva, Puellas Yunculmas, Bella Esperanza (Chatarra), San Pedro y el Valle del Pichis, que cruza la cordillera de San Matas para dirigirse a Puerto Bermdez y Ciudad Constitucin. El distrito de Villa Rica no cuenta con vas de acceso areo ni va acutica como medio detransporte. 1.3.4. Flora y Fauna El distrito posee rboles madereros, plantas medicinales, plantas y frutas comestibles y plantas ornamentales: rboles madereros: Tornillo, nogal, cedro, diablo fuerte, chonta, ulcumano,huamanchilca, nogal, roble amarillo, congona, huampo, palo leche, palo rosa, entreotros. Plantas medicinales: De gran poder teraputico, utilizadas en la prctica de la MedicinaTradicional, figuran entre ellas la ua de gato, sangre de grado, pjaro bobo, llantn,menta silvestre, contraveneno, matico, entre otras. Plantas y frutas comestibles: Utilizadas frecuentemente en la dieta familiar, tenemos ala pituca, arracacha, pacas, variedad de frijoles; entre las plantas cultivadas predominanel caf, pltanos, maz, rocoto (ajes), pia, palta, papaya, tanyarina, guayaba, entreotras. Plantas ornamentales: Orqudeas (zapatito de rey y reina), flores silvestres, cartucho,corona de cristo, rosas silvestres, costilla de Adn y Eva, bamb, cuernos de reno,corbata del diablo, helechos, entre otras.

1.3.5. Recursos Hdricos El distrito cuenta con importantes recursos hdricos ptimos para el desarrollo de actividades agropecuarias, pisccolas, forestales, el turismo y la generacin de energa elctrica. Sin embargo estos recursos no son utilizados ni aprovechados debido a la falta de estudios y propuestas de desarrollo. Entre los ms importantes recursos hdricos tenemos el ro Pichis, cuya unin da origen alro Pachitea (afluente del ro Ucayali). El ro Palcaz tiene su origen en la unin de losros Bocaz y Cacaz, que nacen en las cordilleras San Carlos y Yanachaga. El ro Entazes afluente del ro Paucartambo y fluye al ro Chanchamayo para formar el ro Peren Ubicada a 3.8 km. de Eneas Villa Rica a solo 15 minutos podemos encontrar El Oconal una extensa laguna con una vista hermosa y formidable para encontrar refugio y un placentero relax; con un rea de 200 Has, esta laguna se convierte en imprescindible lugar de visita nuestro paso por la Selva Central peruana, de clima hmedo y clido entre abril y setiembre y precipitaciones entre octubre y marzo. 1.3.6. Actividades Econmicas Los actores econmicos son los que se encuentran mejor organizados, pero esta organizacin es individual, es decir, cada empresa o asociacin se organiza de forma independiente y sin agrupar a los diferentes actores que involucra el sector econmico local (empresas cafetaleras, asociaciones de comerciantes y pequeos productores). Los intereses de cada una de las empresas cafetaleras se orientan a la bsqueda de mercados internacionales con precios altos y estables para la satisfaccin de sus asociados (productores de caf con certificacin). En el caso de Eco-Caf y CUNAVIR, se ha establecido un trabajo conjunto, en la que la primera acta como ente comercializador y beneficia a los socios que cumplen con los requerimientos para la produccin de caf orgnico y sostenible. A pesar que la produccin de caf es la principal actividad econmica en la localidad, los actores locales que de alguna manera se encuentran involucrados en la cadena productiva y comercializadora no estn articulados como un sector econmico slido, con capacidad de respuesta ante las debilidades del gobierno local para potenciar la actividad cafetalera. (Tomado Ana Mara Yzaguirre / Ingrid Saito Actores sociales y circuito del caf en Villa Rica Oxapampa)Si bien estas empresas apoyan con recursos propios ciertas actividades que se dan en la zona (por ejemplo, Villa Rica Highland ha auspiciado el concurso de cosecha y participa del festival del caf que se organiza en julio), lo cierto es que su compromiso en los mecanismos participativos (planes concertados y presupuestos participativos) promovidos desde el gobierno local para alcanzar un desarrollo concertado local es mnimo y en muchos casos, nulo. Sin embargo, debido a que agrupan un nmero considerable de socios, con lo que benefician a las familias productoras y generan empleo (necesitan obreros para las tareas de mantenimiento y limpieza), movilizando un importante capital econmico, son los actores que concentran mayor poder local, no slo en trminos econmicos sino, tambin, en trminos de su capacidad para influir en la localidad. Es importante diferenciar, dentro de los actores econmicos, las empresas cafetaleras que manejan altos capitales de las asociaciones de productores y comerciantes, cuyo capital es mucho menor, al igual que sus recursos tecnolgicos y logsticos. Especficamente, la Asociacin de Comerciantes est atravesando por un perodo de crisis en el mbito organizacional, debido a la falta 7

de cumplimiento de sus asociados con las funciones y responsabilidades requeridas por la organizacin. Asimismo, si bien la Asociacin de Productores Sostenibles Yaneshas APSY mantiene reconocimiento y un poder al interior de la comunidad nativa como organizacin generadora de ingresos que provee de beneficios tcnicos a travs de sus alianzas con organizaciones no gubernamentales, su poder y mbito de accin son muy limitados en los espacios fuera de la comunidad. La actividad

1.4.

Caractersticas y Desarrollo del Producto

1.4.1. Nombre del Producto Bungal & hospedaje el Mirador 1.4.2. Desarrollo del Producto Turstico Los emprendedores de Bungal & Hospedaje el Mirador, se proponen desarrollar infraestructura turstica, protegiendo la esttica de la naturaleza El diseo y la comercializacin de productos tursticos es una labor de gran importancia y utilidad en el mbito empresarial Peruano del momento; ste ha demostrado ser un mercado estratgico para el desarrollo econmico del pas, entre otras cosas, por su capacidad de apalancar otros negocios facilitando la realizacin de eventos internacionales en el territorio Peruano y por su repercusin en la imagen del Per hacia el exterior. Uno de los lugares de mayor atractivo para los turistas nacionales y extranjeros es la selva central, por ser el principal circuito turstico de esta parte del territorio peruano. En este plan de negocios se ilustra la viabilidad de crear un Bungal & Hospedaje en el distrito de Villa Rica, teniendo en cuenta que se ha evidenciado una oportunidad de negocio interesante y atractivo para invertir, mediante la constitucin de una organizacin prspera y de relativa importancia para el crecimiento y desarrollo econmico del distrito . Dentro de los elementos fundamentales de la cadena de valor del sector turismo se encuentran los servicios de alojamiento, alimentacin y esparcimiento, enmarcados en el nivel intermedio de esta cadena productiva (estructura turstica). Bungal & hospedaje el mirador prestar los servicios de alojamiento y alimentacin a turistas extranjeros que visiten el distrito de Villa Rica, su ubicacin geogrfica se ha determinado estratgicamente para brindarles a los clientes facilidad de acceso a los destinos ms visitados del distrito. La infraestructura del hostal le brindar al husped las comodidades necesarias que lo harn sentir como en su propio hogar; un servicio con calidad, eficiencia y oportunidad, sern las caractersticas principales de la atencin al cliente. Por su parte, el caf bar ubicado en el mismo lugar, le brindar al turista la comodidad que busca para departir con personas de otras nacionalidades, conocer y formar 8

nuevas amistades, aprender de la cultura Peruana y especialmente, adquirir los servicios de alimentacin en un lugar confiable y seguro en trminos de sanidad.

1.4.3. Descripcin de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto La propuesta de crear un Bungalo & Hospedaje surge de la necesidad de constituir una alternativa de hospedaje econmico para extranjeros que deseen visitar varias partes del pas y decidan quedarse unos das en el distrito de Villa Rica o para personas que desean permanecer en la ciudad por tiempos prolongados (menos de 30 das) requiriendo un sitio cmodo, seguro y econmico. El Hospedaje ser constituido como un producto turstico, dado que estar dirigido principalmente a cubrir la demanda de servicios de alojamiento para turistas. Al combinar el servicio de alojamiento con un Caf, Bar y Restaurante, se busca brindarle mayor comodidad al husped al facilitarle el acceso a servicios complementarios fundamentales, a la vez que se pretende generar un ambiente de esparcimiento y socializacin con otros usuarios y con habitantes Antioqueos, facilitando de esta forma el intercambio cultural y el fortalecimiento de la imagen del Per hacia el exterior, punto considerado estratgico dentro de las polticas globales del sector turstico del pas.

2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. Introduccin

El presente Plan de Negocios tiene como propsito desarrollar infraestructura turstica en el distrito de Villa Rica, a travs de la asociatividad, mejorando la gestin empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, as como la gestin comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinmicos. Este Plan de Negocios ser ejecutado por un grupo de inversionistas rurales, conformados por familias locales asociaciones los cuales tienen pensado desarrollar emprendimientos de servicios tursticos. Bungal & Hospedaje el Mirador, se encuentra situado en la carretera marginal salida de Villa Rica(EL MIRADOR ), con una vista panormica espectacular de toda la ciudad, un edificio moderno con instalaciones cmodas para el visitante con un nivel de confort incomparable, contar con 30 habitaciones totalmente equipadas, cuidadosamente decoradas y cada una ambientada con los smbolos caractersticos de nuestra zona. Nuestra estrategia se fundamenta en posicionarnos como un lugar de encuentro de paz y tranquilidad para la familia completa. Se proyecta en un paraje nico por su belleza como un hotel con gran encanto, singular y exclusivo, de ambiente agradable y trato muy especial, que estamos seguros lo convertir en un referente de calidad en una zona con un enorme crecimiento turstico y un potencial de futuro muy esperanzador.

2.2.

Anlisis del Mercado

2.2.1. Descripcin del Mercado Per ha sido Renqueado en el ao 2009 por la consultora Future Brand en el tercer lugar de pases con Historia y en el noveno lugar de autenticidad y 9

naturaleza, consolidando una vez ms el posicionamiento base del Per a nivel turstico en el mundo esto es; un pas para el turismo histrico- cultural, es un destino para venir a visitarlo por estas razones culturales y por sus escenarios naturales, de estos elementos los paisajes naturales son los ms importantes de los que integran el circuito turstico de esta parte de la selva central El 47% de los turistas que vienen al Per lo hacen por conocer la cultura del pas, un 40% por los atractivos histrico-culturales y un 37% por los atractivos naturales (Fuente: Promper) La oferta turstica para del distrito est desarrollada con la intervencin de diversos actores, tales como: Las Agencias de viaje Los transportistas Los guas tursticos Los servicios de alojamiento Los restaurantes Los lugares de venta de artesana Los lugares de esparcimiento 2.2.2. Clientes La demanda de paquetes tursticos a esta parte de la selva central est compuesta principalmente por personas de la capital y en un menor margen est compuesta por vacacionistas extranjeros, segmento que adems se viene consolidando, bsicamente por el inters de visitar Machu Picchu, el cual ha cobrado mayor relevancia como destino turstico; su influencia como principal motivador de viaje se ha incrementado a un 58% en el 2007 (en el 2006 esta opinin fue de 33%). Respecto al punto de ingreso ms importante de nuestro pas es Lima le sigue Cusco concentrando el segmento de turistas vacacionistas, Puno y Arequipa. En cuanto al nivel de satisfaccin de la visita a esta parte de la selva se tiene que los aspectos de agrado de la visita sus hermosos paisajes 78%, amabilidad de la gente 21% y cultura y costumbres 16%; por el contrario los aspectos de desagrado son la mala condicin de las carreteras 48%, problemas con algunos servicios (hoteles, transporte, otros), falta de higiene, precios altos , cada uno de estos tienen el 6%, viaje muy largo 2% y ninguno o nada 18% . En general el nivel de satisfaccin es positivo alcanzando el 97% de aprobacin de los visitantes 2.2.3. La Competencia La competencia inmediata del producto son los diferentes tipos de hospedaje que se tiene desde la merced hasta el distrito de Villa Rica, esencialmente la competencia est ubicada en el mismo distrito donde se encuentra los servicios de hospedaje con una variedad de precios.

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2.2.4. Estrategia de ventas y promocin Estrategia de Ventas Una de las principales estrategias para llegar a los clientes potenciales Bungal & Hospedaje el Mirador , ser el desarrollo de una pgina Web que facilite el acceso de informacin a clientes provenientes de todo el mundo. Inclusin de publicidad en las guas tursticas que se proveen a nivel internacional, mediante el contacto con la Cancillera Peruana , para promocionar la ciudad como destino turstico y sitio seguro y confortable para alojarse. La distribucin tiene el objetivo de lograr que un producto turstico est disponible para todas las posibles personas que lo quieran utilizar. El desarrollo del producto turstico Estrategia de Promocin La posibilidad de complementar la oferta de servicios de alojamiento con pequeos planes tursticos para visitar los lugares ms representativos de la ciudad constituye uno de las principales estrategias de promocin del Bungal & Hospedaje por otro lado, el hecho de combinar el servicio de hospedaje con alimentacin o un caf - bar como lugar de esparcimiento servir no slo para turistas sino tambin para los habitantes de la ciudad e incluso para intercambio cultural entre visitantes y residentes.

2.3.

Anlisis Estratgico del Negocio

2.3.1. Anlisis FODA Fortalezas: F1: La selva central es elegida como uno de los destinos favoritos para visitar y conocer las bondades de este clima clido rodeado de maravillosos paisajes. F2: Inters de la poblacin en desarrollar iniciativas en el turismo. F3: Contamos con prestigio internacional de haber sido ganadores el titulo de productor del caf ms fino del mundo F4: El gran conocimiento del negocio con los aos de experiencia hace que lo aprendido sea un punto importante a la realizacin de este plan de negocio F5: El servicio personalizado y la comodidad de nuestras instalaciones nos distinguen de nuestros competidores Oportunidades: O1: El crecimiento del flujo turstico que visita el distrito de Villa Rica. O2: Las nuevas tendencias del mercado se inclinan hacia la conservacin ambiental. O4: Organizaciones No gubernamentales vienen apoyando el desarrollo turstico del pas. Debilidades: D1: el alto costo del proyecto, hace que los crditos financieros sean pocos D2: Pobre control y manejo de estndares de calidad. D3: Pobre difusin e informacin de la oferta potencial rural al mercado nacional e internacional. 11

D4: Inadecuada planificacin de participacin e inclusin de los actores involucrados (Las autoridades destinan limitados recursos para promover el turismo). D5: Poca valoracin de actividades culturales y deterioro del patrimonio histricocultural, ambiente urbano y natural. D6: Escasos recursos econmicos de inversin. Amenazas: A1: Contexto econmico mundial (crisis econmica) que afecta a los principales mercados emisores. A2: Inestabilidad e inseguridad social 2.3.2. Identificacin de Cuellos de Botella y Ventajas Competitivas Los principales cuellos de botella que tendrn que superarse en el desarrollo del producto, han sido identificados como: Limitaciones en las capacidades y competencias de los pobladores para realizar la atencin adecuada a los turistas. Limitaciones en la difusin, por el poco inters que prestan las agencias de viajes y/o operadores para manejar todos los elementos del producto que ofertan. Las ventajas competitivas de nuestro producto son: Se cuenta con elementos naturales y culturales propios que muestran caractersticas andinas yaneshas y austro alemana genuinas y que han sido entregadas, como recursos ancla, por la promocin turstica a la capital y varios pases del mundo. 2.3.3. Objetivos Propsito Nuestros objetivos son muy claros: 1. Tener una ocupacin del 80% mensual. 2. Generar un ndice de satisfaccin del cliente de alrededor del 90%. 3. Generar una media de ganancias mensuales segn lo planificado 4. Desarrollo de la estrategia de promocin y de comercializacin para la venta Del posicionamiento del producto

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2.4.

Anlisis Econmico Financiero

2.4.1. Presupuesto de Inversin APORTES CATEGORA DE Mundo Colca Otros Municipalidad GASTO Gea Programas Productores y Banco 1.- Pre-Operativo 6.500,00 Plan Negocios 4.000,00 Asesorias 2.000,00 Gtos Legales 500,00 2.-Inv. Fija 109.284,00 97.666,00 30.000,00 Terrenos. 80.000,00 Edificaciones. 109.284,00 10.716,00 30.000,00 Maquinarias. 1.600,00 Equipos 1.600,00 Otros Imprevistos 3.750,00 3.-Intangibles 50.487,00 50.487,00 Capacitacin 17.075,00 17.075,00 Promocin 18.000,00 18.000,00 Informacin 5.650,00 5.650,00 Tramites Asociatividad 4.750,00 4.750,00 As. Legal 1.000,00 1.000,00 Exp. Tcnicos 4.012,00 4.012,00 4.- Cap. Trabajo 35.152,25 Insumos 4.050,00 M. Obra 8.000,00 Transporte 15.002,25 Gto Administrativo 2.683,33 Gto Ventas 5.416,67 Total
166.271,00 50.487,00 132.818,2 5 30.000,00

Total
6.500,00 4.000,00 2.000,00 500,00 236.950,00 80.000,00 150.000,00 1.600,00 1.600,00 3.750,00 100.974,00 34.150,00 36.000,00 11.300,00 9.500,00 2.000,00 8.024,00 35.152,25 4.050,00 8.000,00 15.002,25 2.683,33 5.416,67 379.576,25

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2.4.2. Presupuesto de Gastos de Operacin, Administrativos y Ventas COSTOS DE OPERACIN S/. 48,600.00 COSTOS DE ADMINISTRACIN S/. 16,100.00 COSTOS DE COMERCIALIZACIN S/. 32,500.00

2.4.3. Proyeccin del Nivel de Ingresos 2.4.3.1. Determinacin de los Ingresos 1

500 6.000 S/. 180.027

INGRESOS Paquetes por mes Paquetes por ao Ingreso bruto

PLAN DE INGRESOS 2 3
700 8.400 S/. 252.038 1015 12.180 S/. 365.455

4
1523 18.270 S/. 548.182

5
2360 28.319 S/. 849.682

2.4.4. Determinacin del Punto de Equilibrio El Punto de equilibrio obtenido es de 5,669 paquetes tursticos; se interpreta como las ventas anuales necesarias para que la empresa opere sin prdidas ni ganancias, si las ventas del negocio estn por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. El 56.69% indica el total de pago de los costos fijos y variables y el 43.31% restante es la utilidad neta que obtiene el negocio. Financiamiento del Plan de Negocios El plan de negocios ser financiado, en su totalidad por los propios socios. Mediante crditos y dinero en efectivo 2.4.5. Evaluacin Econmica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad Para la evaluacin econmica y financiera del proyecto se ha seguido los procedimientos establecidos, como elaboracin del presupuesto de inversiones, determinacin de los costos directos e indirectos, costos de produccin y operativos, presupuesto de ingresos y egresos, estado de ganancia y prdida, flujo de caja, clculo de los indicadores de evaluacin econmica y financiera y balance general. EVALUACIN ECONMICA VANE S/. 58.246,90 TIRE 18% B/C E S/. 1,15 Periodo recuperacin 2.45 EVALUACIN FINANCIERA VANF S/. 58.512,36 TIRF 17,96% B/C F S/. 1,16 Periodo de recuperacin 2.01

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Los indicadores de econmicos y financieros como valor neto actualizado, la tasa interna de retorno, relacin beneficio - costos y perdido de recuperacin de capital son positivos y nos muestra que el proyecto es rentable tanto econmica como financieramente, es decir es un proyecto bancable.

3. ESTRATEGIAS 3.1. Estrategias de Comercializacin

3.1.1. Estrategia de Segmentacin El segmento de turistas al que se destinara el producto es aquel que realiza turismo de naturaleza y aventura. La demanda potencial de este tipo de turismo ha sido determinada por el estudio del Perfil del Turista nacional y extranjero que visita el Per. MODALIDADES DE TURISMO EN EL PER Turismo Cultural SUBDIVISIONES SEGMENTO ELEGIDO

Turismo de naturaleza Turismo de aventura

x x

3.1.2. Estrategia de Posicionamiento El producto turstico propuesto Bungal & Hospedaje el Mirador tiene como atributo la modalidad de turismo de naturaleza y aventura que se diferencia de la propuesta convencional, al incluir en la venta de servicios un paquete de actividades de interpretacin del patrimonio natural y cultural. ESTRATEGIA COMPETITIVA Lder. Seguidora. Retadora. Especializada. ELECCIN

Pero la principal estrategia de posicionamiento es la referida a contribuir con las poblaciones locales en su desarrollo, las tendencias del turismo muestran al turista con mayor responsabilidad social y ambiental, pues es un turista inteligente que asume compromisos con el ambiente y las sociedades que visita. 3.1.3. Estrategia de Crecimiento PRODUCTO EXISTENTE Penetracin Expansin mercado PRODUCTO NUEVO Desarrollo producto (x) de Diversificacin de

Mercado existente Mercado nuevo

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3.1.4. Estrategia de Competitiva. El producto requiere de una especializacin continua que alcance estndares de calidad superiores con respecto a su competencia, esto es posible por el compromiso que existe de autoridades y poblacin para conseguir este objetivo y por la presencia de instituciones promotoras de la actividad turstica sostenible e inclusiva. 3.1.5. Identificacin del Mercado Meta: Mercado Objetivo Primario: El mercado objetivo primario del producto Bungal & hospedaje el Mirador Estara dado por los visitantes que llega desde la capital que tienen inters en conocer y compartir la cultura de los pueblos. Mercado Objetivo Secundario: El mercado secundario estara dado por la demanda internacional turistas que muestran ese inters en esta parte de la selva central 3.1.6. Estrategias de Mezcla del Plan de Comercializacin CARACTERSTICAS Marca Calidad PRODUCTO DESCRIPCIN Bungal & hospedaje el Mirador

La calidad del producto turstico estar caracterizada por la atencin personalizada e idoneidad de las instalaciones limpias y funcionales, servicios oportunos y seguros, as como por la vivencia de experiencias nicas. Garanta Permuta de los servicios y productos que no se consideren adecuados Servicios de Post venta Envo de noticias por Internet. A. Plaza: El canal de distribucin ser multicanal, ya que se ofertarn los paquetes por intermedio de las agencias de viaje vendedoras y operadoras, a travs de Internet por ventas online; as mismo la distribucin ser intensiva por qu no se tiene restricciones ya que se pretende que todas las agencias lo distribuyan. B. Promocin: La Promocin se realizara desarrollando las siguientes actividades: a. Establecimiento de alianzas estratgicas con operadores, instituciones y asociaciones de turismo regional, nacional e internacional. Realizacin de famtrips y press tours del producto b. Distribucin de carpeta de promocin c. Distribucin de video promocional, distribucin de gua turstica Instalacin y operacin de una pgina Web d. Participacin en Ferias de Promocin Turstica C. Comercializacin: El canal de comercializacin es indirecto ya que sern las agencias de viaje y operadores quienes se encargarn de la comercializacin. 16

3.2.

Estrategias de Operacin del Plan de Negocios

3.2.1. Estrategia de Manejo de Costos A cargo del Comit de Finanzas, se buscar minimizar los costos mediante la aplicacin de polticas de reduccin costos que abarquen: - Elaboracin de Estructuras de Costos para el portafolio a ofertar - Implementacin de un sistema de medicin y control permanente de los desembolsos - Mejora de procesos que impliquen una mayor productividad en mano de obra e insumos 3.2.2. Estrategia de Control de Calidad Certificacin de Sostenibilidad Turstica del proyecto, todo esto para la mejor satisfaccin de los visitantes y el respeto de los entornos (natural y cultural). Estas normas establecen los atributos, caractersticas y requisitos deben disearse, especificarse, controlarse y mejorarse para contribuir al xito del producto turstico. El sistema normativo a implementar para el control de la calidad de los servicios; esta dado por: 3.2.3. Estrategia de Adaptacin a las Variaciones del Mercado A cargo del Comit de Produccin que buscar trabajar una serie de elementos o factores que permitan a la Asociacin responder con eficacia y eficiencia a los cambios del entorno: - Precios competitivos - Servicios de Calidad, certificados - Optimo servicio al cliente - Fuerza de trabajo comprometida - Marketing eficaz - Adecuada Gestin administrativa y financiera - Innovacin permanentes en productos y procesos - Cultura de la informacin - Gestin verde de los procesos y productos - Asistencia Tcnica y capacitacin permanente 3.2.4. Organigrama El Directorio lo conforman los socios , es presidido por el Presidente y lo acompaan un Secretario y un Tesorero, el cual adems ser el responsable de las finanzas. Un socio elegido y entrenado ejercer la funcin de comercializacin, y de sta depender un promotor comercial. Por otro lado, se dispondr de otros tres socios encargados de la produccin de cada servicio ofrecido. Existir un socio, entrenado en la calidad del portafolio de productos tursticos. En el caso del Gerente, est an por resolver si se contratar a un especialista externo o esta funcin ser asumida por un socio con capacidades y competencias para ello. El Articulador es el gua el proceso de integracin y propicia la construccin de relaciones de confianza entre los socios, esta funcin ser asumida por un especialista del Operador institucin que tambin abonara las Consultoras especializadas en Turismo. 17

18

3.3.

Plan de Trabajo

3.3.1. Componentes El presente Plan de Negocios tiene como propsito Desarrollar un producto turstico en; a travs de la asociatividad de los. Este Plan de Negocios ser ejecutado por un grupo emprendedores tursticos rurales, conformados por familias locales, Sin embargo se encuentran en una etapa incipiente de desarrollo; donde los frutos todava no corresponden al esfuerzo realizado.
COMPONENTE 01: ASOCIATIVIDAD.- Conformacin de red o consorcio asociativo de

los emprendimientos tursticos.

COMPONENTE 02: DESARROLLO DEL PRODUCTO TURSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES.- A travs de talleres de capacitacin, asistencia tcnica, apoyo y

asesoramiento para el desarrollo de iniciativas y productos tursticos. COMPONENTE 02: INVERSIN TURSTICA en habilitacin de infraestructura y planta turstica.

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3.3.2. Cronograma de Ejecucin del Plan de Negocios

Plan de Negocios:Bungal & hospedaje el Mirador
COMPONENTE / ACTIVIDAD I. Componente: 01 ASOCIATIVIDAD 1.1 Conformacin de red o consorcio asociativo II. Componente: 02 DESARROLLO DEL PRODUCTO TURSTICO Y MEJORA DE CAPACIDADES 2.1. Capacitacin y asistencia tcnica para desarrollo del producto turstico rural sostenible y para la mejora de la calidad de servicios y bienes incluidos en la oferta. 2.2. Sensibilizacin y enseanza a escolares en valorizacin de activos ambientales y culturales locales. 2.3. Sensibilizacin a pobladores en cultura crediticia. III. Componente: 03 INVERSIN TURSTICA 3.1. Habilitacin IV. Componente: 04 PROMOCION Y COMERCIALIZACIN 4.1. Desarrollo de acciones de promocin TOTAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO CANT UNITARIO . S/. COSTO TOTAL S/.
9500,00

Mundo Colca
4750,00 4750,00

Otros Programas
4750,00 4750,00

Ene -10

Feb10

Mar -10

Abr -10

May -10

Jun10

Jul10

Ago -10

Sep10

Oct10

Nov -10

Dic10

Ene -11

Feb11

Mar -11

Abr -11

May -11

Jun11

Jul11

Ago -11

Sep11

Oct11

Nov -11

Dic11

Acciones

1583,33

9500,00

45450,00

22725,00

22725,00

Capacitaciones

12

2845,83

34150,00

17075,00

17075,00

Escolares
200 42,00 8400,00 4200,00 4200,00

50 1 1 1

50 1 1 1

50 1

50 1 1 1 1 1

Capacitaciones
12 241,67 2900,00 10024,00 1450,00 5012,00 5012,00 1450,00 5012,00 5012,00

Obras

10

1002,40

10024,00

36000,00

18000,00 18000,00 50.487,0 0

18000,00 18000,00 50.487,00

Acciones

4500,00

36000,00 100.974,00

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