2011-10-14 2.0-0 UPN-INEME-IG.001-2011 Rev.A

INNOVACIN Y EMPRENDIMIENTO DE EMPRESAS
PROGRAMA EAVU CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL
TRABAJO DE APLICACIN
EVALUACIN DE LA IDEA O PROPUESTA DE NEGOCIO
DOCENTE: ING. LESVIA LOZANO MIRANDA.
INTEGRANTES: Sandoval Mori Walter Miguel. Torres Ruiz Oswaldo Alberto. Pea Ventura Yasser. vila Sarmiento Edgar Ivn. Marios Solano Ivn.
Trujillo, Septiembre del 2011
EAVU Ingeniera Industrial
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NDICE CARTULA.1 NDICE..................................................3 INTRODUCCIN ..................................................5
1. RESUMEN EJECUTIVO 6 2. PRESENTACIN7 2.1. Datos de la empresa 8 2.2. Sector y rubro de actividad.8 2.3. Forma jurdica8 2.4. Rgimen tributario.14 2.5. Capital Social.16 3. MERCADO17 3.1. Descripcin de los principales productos de la empresa.. 3.2 Anlisis de ventajas competitivas 3.3. Caractersticas del personal 3.4. Propuesta Organizacional 17 .19 21
21
3.5. Anlisis de la Demanda 22 3.6. Anlisis de la Oferta .. 26 3.7. Diagrama de Procesos .. 29 3.8. Anlisis del Mercado Proveedor .. 30 4. PLAN COMERCIAL.
.32
4.1. Localizacin 32 4.2. Funciones Principales 37
4.3. Proyeccin de ventas 4.4. Estimacin de los ingresos por ventas 5. PLAN DE PRODUCCION 5.1. Programa de produccin 5.2. Diagrama de Procesos 5.3. Costos de produccin.. 5.4. Mano de obra 5.5. Gastos generales de administracin 6. CAPITAL DE TRABAJO.. 7. PLAN DE INVERSIONES.. 4.5. Estrategias de promocin ..
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7.1. Inversiones en edificaciones 7.2. Inversiones en mobiliario y herramientas 7.3. Gastos pre operacionales.. 7.3.1 Resultados esperados de la ejecucin del proyecto 7.3.2 Estimacin de costos de asistencia tcnica y capacitacin. 7.4. Resumen de inversiones 7.5. Estructura de financiamiento.
8. FINANCIAMIENTO. 8.1 Capital de inversin 8.2 Capital de operacin.. 9. VIABILIDAD FINANCIERA. 9.1. Indicadores de viabilidad financiera 9.2. Anlisis de sensibilidad.. 10. ANEXOS
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AGENCIA DE SERVICIO DE SEGURIDAD RESIDENCIAL SECURITY HOUSE
OBJETIVO GENERAL: El presente proyecto tiene como objetivo empresarial dar un servicio diferenciado con una alta calidad, nico, con seguridad, con el fin de generar empleo, para obtener utilidades y con responsabilidad social.
MISIN: Somos una empresa de seguridad encaminada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nuestra razn de ser, ofreciendo un excelente servicio con responsabilidad social, seguridad, puntualidad, desarrollando nuestros valores corporativos con todos y cada uno de nuestros clientes que hacen parte de esta empresa.
VISIN: SECURITY HOUSE SAC. tiene como visin ser una empresa lder en el Servicio de Seguridad Residencial, brindando un servicio integrado y sistematizado desarrollando operaciones en el distrito de Trujillo y distritos aledaos, con tecnologa de punta, sirviendo a sus clientes con responsabilidad y a su entera satisfaccin.
PROPUESTA DE VALOR: SERVICIO "TAWA" 1. 2. 3. 4. Seguridad con Tecnologa. Calidad y Responsabilidad Social. Puntualidad. Atencin Esmerada.
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PLAN DE CONTINGENCIA. Mantener una cartera de clientes continuos y proveedores actualizados del negocio para poder lograr un permanente contacto hacia ellos y poder reaccionar rpidamente a las variaciones del mercado.
Tener posible cartera de inversores para reaccionar a las demandas existentes del crecimiento del mercado.
A partir del segundo ao se debern ofrecer nuevos servicios a los clientes como son: Servicio de Taxi, Servicio de comunicacin directa con los centros de Salud, como clnicas particulares, ESSALUD, como un valor adicional a nuestro servicio de Vigilancia Residencial SECURITY HOUSE etc. Que significar un plus adicional del cobro sobre el sistema estndar, esto es para que se pueda aumentar los ingresos del negocio debido al incremento de la oferta en el mercado, asegurando de esta manera una mayor vida operacional de la empresa.
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1. RESUMEN EJECUTIVO: El presente proyecto tiene como finalidad dar un servicio de movilidad seguro debido a la necesidad actual originada por el incremento de la delincuencia en la Libertad y en especial en la ciudad de Trujillo, con la finalidad de generar un beneficio comn entre los clientes, accionistas y comunidad, basado en un servicio de calidad y estandarizado, cumpliendo las 4 caractersticas bsicas y distintivas de nuestro servicio como son: Seguridad con Tecnologa, Calidad y Responsabilidad Social, Puntualidad y Atencin Esmerada. Este servicio tiene como estrategia la diferenciacin por ser un servicio exclusivo y la estrategia del nicho de mercado por estar dirigido al sector A, B y C de la sociedad porque son aquellos que pagaran un plus por un buen servicio. Finalmente tenemos como un factor importante en la evaluacin del proyecto el crecimiento de la economa peruana por el incremento de los precios de los minerales la que est desarrollando a los dems sectores de la economa como es el caso del sector de Seguridad Residencial, rubro donde desarrollaremos el proyecto. El monto total de la inversin es de S/ 1 881 621.96 Nuevos Soles incluido I.G.V. que est dividido en activos fijos tangibles 1 152 613 soles, intangibles 97 970.33 soles y capital de trabajo por 1 250 583.33 soles y se financiar como prstamo de dinero mediante el BCP 40% y el 60% restante con aporte propio. Se concluye que el proyecto es viable tanto econmica como financieramente ya que segn los indicadores tenemos que en la Rentabilidad Econmica el VAN es de S/. 895 863.79 Nuevos Soles con una TIR de 30.51% y en el caso de la Rentabilidad Financiera el VAN es de S/. 908 378.16 Nuevos Soles con una TIR de 37.61%, destacando que en ambos casos tenemos VAN positivo y tanto la TIRE como la TIRF son superiores comparado con el Costo Promedio Ponderado de Capital que es 16.06%. El Perodo de Recuperacin del Capital se dar en cinco aos y la relacin Beneficio-Costo es de 1.71.
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2.
PRESENTACIN:
Quien piensa "economizar" reduciendo la seguridad, asume riesgos a veces inimaginables.
Central telefnica: 044 245544
Pgina Web: http://www.securityhouse.com.pe/

EAVU Ingeniera Industrial Pgina 7
2.1
Datos de la Empresa:
AGENCIA DE SERVICIO DE SEGURIDAD RESIDENCIAL SECURITY HOUSE 2.2 Sector y Rubro de la Actividad:
SECTOR: Empresa de Servicio. RUBRO: Servicio de Seguridad Residencial. 2.3 Forma Jurdica Societaria:
Antes de tomar una decisin respecto a qu tipo de personera tendr la empresa se describe las diferentes modalidades: Con personera natural, slo se pueden constituir EMPRESAS
UNIPERSONALES. En cambio con personera jurdica, existen diferentes tipos: Si LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(E.I.R.L.). SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(S.R.L.). SOCIEDADES ANNIMAS que a su vez pueden ser de dos tipos: SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (S.A.C). SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA (S.A.A.). deseamos constituirla como persona natural estaremos
comprometiendo nuestro patrimonio personal en el negocio, mientras que, como persona jurdica, la empresa responde por sus deudas y obligaciones.
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Para el caso del proyecto SECURITY HOUSE se tom la decisin de constituirla como persona jurdica SAC, para comprender mejor describiremos a que se refiere este tipo de personera jurdica.
Persona jurdica de derecho privado, de naturaleza mercantil, cualquiera sea su objeto social. Los socios tienen responsabilidad limitada; es decir, que su responsabilidad se encuentra restringida al capital que aportan. La SOCIEDAD ANNIMA CERRADA se rige por las normas de la sociedad annima, en cunto le sean aplicables.
Puede
adoptar
cualquier
denominacin
sealando
SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA.
Cabe resaltar que la SOCIEDAD ANNIMA CERRADA se rige por las normas de la SOCIEDAD ANONIMA ORDINARIA.
El capital social est representado por acciones y se integra por aportes de cada uno de los socios, quienes no responden
personalmente por las deudas sociales. Se encuentra dividido en participaciones sociales. El nmero de socios de la SOCIEDAD ANNIMA CERRADA no debe ser mayor a 20 accionistas y las acciones no deben estar inscritas en el REGISTRO PBLICO DEL MERCADO DE VALORES.
Los socios tienen el derecho de adquisicin preferente de acciones, salvo que el estatuto establezca lo contrario.
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SECURITY HOUSE - SERVICIO TAWA GASTOS PRE-OPERATIVOS 1 Gastos de Notario 2 Gastos de Registro Pblico Tasas por Derecho de Clasificacin S/.37.26 (Porcentaje de la UIT) 3 20 Soles por cada Gerente 4 Tasa por derecho de Inscripcin (3.00 Soles por cada 1000 Soles del Capital Social) 5 Socios por 1000 Soles de aporte por cada uno. GASTOS PRE-OPERATIVOS
S/. 280.00 37.26 20.00 15.00
352.26
2.3.1 ESTUDIO LEGAL Para que la empresa se cree y tenga personera jurdica tenemos que seguir los siguientes pasos y luego definir segn la caracterstica del proyecto que aspectos legales, tributarios y etc. Se le considerar para el cumplimiento de objetivo del proyecto. 1. 2. 3. 4. Elaborar la Minuta de Constitucin. Escritura Pblica. Inscripcin en los Registros Pblicos. Tramitar el REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTES (RUC)
en la SUNAT. 5. 6. Inscribir a los trabajadores en ESSALUD. Solicitar permiso, autorizacin o registro especial ante el ministerio
respectivo en caso lo requiera su actividad econmica. 7. Obtener la autorizacin del Libro de Planillas ante el MINISTERIO
DE TRABAJO YPROMOCIN DEL EMPLEO. 8. Tramitar la licencia municipal de funcionamiento ante el municipio
donde estar ubicado tu negocio 9. Legalizar los libros contables ante notario pblico. (Dependiendo
del tipo de rgimen tributario)
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2.3.2 Licencia de Funcionamiento y anuncios publicitarios: Para nuestro caso tendremos 2 tipos de licencia uno por el local donde va a funcionar la empresa y otra para dar el servicio de Seguridad Residencial, ambas tramitadas en la municipalidad donde se ubica la empresa. 2.3.3 Licencia de funcionamiento. Este permiso est sujeto a las caractersticas del negocio y el rea de la misma, en nuestro caso es de 100 a 500 m2 y se tramitar en la Municipalidad del Distrito de Vctor Larco Herrera.
SECURITY HOUSE - SERVICIO TAWA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1 Personal Involucrado y su Participacin en el Proceso. 2 Costo de los materiales Fungibles. 3 Costo de los materiales no Fungibles. 4 Egresos por Servicios de Terceros. 5 Depreciaciones. REA MAYOR A 100 m2. Y MENOR A 500 m2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
S/. 127.83 4.50 32.00 51.92 1.56
217.81
2.3.4 Licencias Especiales. En cumplimiento a los estipulado en la Ley N 26935 - Ley sobre simplificacin de procedimientos para obtener los registros administrativos y las autorizaciones sectoriales para el inicio de actividades de las empresas. Estos trmites corresponde a aquellas empresas cuyas actividades a realizar requieran solicitar autorizacin previa del sector competente entre las principales estn: - Ministerio de Agricultura. - Ministerio de Energa y Minas. - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR- Ministerio del Interior. - Ministerio de Salud. - Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. - Direccin General de Correos. - Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE - Instituto Nacional de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual INDECOPI
- Organismo Supervisor de la Inversin de Energa - OSINERG, - Servicio de Taxi Metropolitano SETAME - Servicio de Seguridad Residencial. Dentro de nuestro servicio integrado y sistematizado solicitaremos la autorizacin para el Servicio de Taxi Metropolitano SETAME tramitado en la misma municipalidad donde se encuentra la empresa para la autorizacin del servicio de taxi por empresa y unidades de servicio (6 Autos).
SECURITY HOUSE - SERVICIO TAWA Pasos para la Obtencin de Permiso Vehicular con Personera Jurdica TEM CONCEPTO % del valor de la UIT 1 Trmite por empresa 0.39% 2 Inspeccin ocular vehicular 0.74% 3 Certificado de habilitacin vehicular 0.21% 4 Tasa de autorizacin por vehculo, primera vez. 10.29% 5 Tasa de renovacin por vehculo, primera vez. 1.03% 6 Tasa de autorizacin por empresa (50.00% UIT) 50.00% 1 UIT = 3600.00 NUEVOS SOLES COSTOS PARA OBTENCIN DE PERMISO VEHICULAR CON PERSONERA JURDICA.
P.U. 14.04 26.64 7.56 370.44 37.08 1800.00
CANT. 1 6 6 6 0 1
TOTAL S/. 14.04 159.84 45.36 2222.64 0.00 1800.00 4,241.88
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2.3.5 Legislacin Laboral: El trmite a seguir son dos una es la inscripcin de los trabajadores a ESSALUD y la otra es la autorizacin del libro de planillas en el MTPE.
Inscribir a los trabajadores en ESSALU (si fuera el caso)

Por lo general, los documentos a presentar son: Fotocopia del RUC. Planillas en blanco legalizadas. Fotocopia del DNI del representante. Formulario llenado en la oficina del ESSALUD para la inscripcin de los trabajadores. COSTO 0
REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL PRIMER LIBRO DE PLANILLAS
Solicitud de Autorizacin de Libros de Planillas Libro u hojas sueltas a ser autorizados. Copia del RUC. Pago de la tasa: 0.1 de la U.I.T. (36.00) por cada 100 hojas. (MYPE 70% de descuento)Rgimen Laboral Especial de MICROEMPRESA, solicitud de acogimiento a los beneficios de la ley PersonaJURIDICA , Persona NATURAL.
Cantidad de hojas a ser aprobadas.
5
TOTAL
180 180
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2.4 Rgimen Tributario: El proyecto tiene como objetivo ser una empresa formal que pueda dar servicio no solamente a las personas Naturales sino tambin a la Jurdica por lo que se tiene que emitir documentos que sustente el servicio brindado por lo que describiremos los regmenes que existen en la actualidad segn el tamao de las empresas: Rgimen adecuado especialmente para las medianas y grandes empresas que generan ingresos por rentas de tercera categora y desarrollan actividades sin que tengan que cumplir condiciones o requisitos especiales para estar comprendidas en el. En este Rgimen estn comprendidas tambin, las actividades desarrolladas por los Notarios, las sociedades civiles, las entidades que se asocien y los agentes mediadores de comercio , rematadores, martilleros y cualquier otra actividad no permitida para los Regmenes del Nuevo RUS y el Rgimen Especial del Impuesto a la Renta. Pueden acogerse tambin a este rgimen tributario , las pequeas empresas que as lo prefieran, acogidas al Decreto Legislativo 1086-Ley de MYPES y su reglamento. Base legal: Art. 28 del TUO de la ley del impuesto a la renta, aprobado por D. S. N 179-2004-EF publicado el 08-12-2004 y art. 5 del TUO de la ley MYPE-D. S . N 007-2008-TR publicado el 30-09-08 Contabilidad. Sistema operativo mediante el cual con el uso de la partida doble se registran todos los actos econmicos vinculados a una empresa o entidad, teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Contabilidad. En el aspecto tributario la contabilidad facilita al deudor tributario el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y permite a la Administracin el control y ejercicio de las facultades que le otorga el Cdigo Tributario y las leyes sobre la materia. En el Rgimen General del Impuesto a la Renta, las empresas cuyos ingresos no superan las 150 UITS, la contabilidad la conforman slo tres libros : el Registro de compras, el Registro de Ventas y un Libro Diario de Formato Simplificado. Todos las dems empresas de este Rgimen que superen las 150 UIT de ingresos anuales, estn obligadas a llevar Contabilidad Completa Base legal: Art.65 del TUO de la ley del impuesto a la renta, modificado por el artculo 27 del D. Legislativo N 1086 publicado el 28 de junio de 2008.
Contabilidad Completa. Conjunto de Libros y Registros que integran la contabilidad de una empresa comprendida en el Rgimen General del Impuesto a la Renta con ingresos mayores a 150 UITs. Los libros que integran la contabilidad completa son el Libro Caja y Bancos, el Libro de Inventarios y Balances, el Libro Diario, el Libro Mayor, el Registro de Compras y el Registro de Ventas. Adems de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y en caso la empresa se encuentre obligada, se agregan los Registros de Activos Fijos, Registro de Costos, Registro de Inventario permanente en unidades fsicas y Registro de Inventario Permanente valorizado. Base legal: Resolucin de Superintendencia N 234-2006/SUNAT publicada el 30-12-2006 y artculo 27 del decreto legislativo N 1086. Para nuestro caso nuestro proyecto se encuadrara en el Rgimen General.
PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DEL RUC ANTE
La inscripcin de del RUC deber realizarse en la SUNAT. Cmo se obtiene el RUC y como se registran a los representantes legales de una empresa? Formulario N. 2119 solicitud de inscripcin o comunicacin de afectacin de tributos. Formulario N- 2054 Para Representantes legales Documentos de Identidad de representante legal. Recibo de agua, luz, telefona fija o Variable. De los 2 ltimos meses. Contrato de alquiler o ttulo de propiedad. Ficha registrar o partida electrnica con la fecha de inscripcin en los registros pblicos.
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2.4.1 Otros Aspectos Legales: Presentamos los costos que se incurren para la formalizacin de la empresa.
SECURITY HOUSE - SERVICIO TAWA Pasos para la constitucin de una empresa con Personera Jurdica 1 Elaborar la minuta de constitucin 2 Escritura Pblica 3 Inscripcin en los Registros Pblicos 4 Tramitar el REGISTRO NICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC) en la SUNAT (Servicio de Tramitador) (Incluye seleccin de rgimen tributario y solicitud de emisin de tickets, boletas y o facturas) 5 Inscribir a los trabajadores en ESSALUD 6 Solicitar permiso, autorizacin o registro especial ante el ministerio respectivo en caso lo requiera su actividad econmica. 7 Obtener la autorizacin del libro de planillas ante el MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO. 8 Tramitar la Licencia Municipal de funcionamiento ante el municipio donde estar ubicado tu negocio. 9 Legalizar los libros contables ante notario pblico (Dependiendo del tipo de rgimen Tributario) COSTOS PARA CONSTITUCIN DE EMPRESAS CON PERSONERA JURDICA.
S/. 200.00 97.26 18.00 200.00 0.00 9,492.50 180.00 217.81 440.00 10,845.57
2.5 Capital Social:
El capital social est representado por acciones y se integra por aportes de cada uno de los socios. Se encuentra dividido en participaciones sociales.
Los socios tienen el derecho de adquisicin preferente de acciones, salvo que el estatuto establezca lo contrario. La empresa de Servicio de Seguridad Residencial Security House cuenta con un capital social de .Nuevos Soles, los mismos que se generan por el aporte econmico de 5 socios que forman la Unidad Ejecutora del Proyecto.
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3. ESTUDIO DE MERCADO: 3.1. Descripcin del servicio de la empresa.
El presente proyecto tiene como finalidad dar un servicio de seguridad residencial debido a la necesidad actual originada por el incremento de la delincuencia en la Libertad y en especial en la ciudad de Trujillo, con la finalidad de generar un beneficio comn entre los clientes, accionistas y comunidad, basado en un servicio de calidad y estandarizacin, cumpliendo las caractersticas bsicas y distintivas de nuestro servicio como son: Seguridad con Tecnologa, sobre la base de la utilizacin de cmaras, alarmas las cuales estn interconectadas con las agencias policiales y de primeros auxilios, adems de brindar nuestra atencin las 24 horas del da y los 365 das del ao. Nuestra garita de control, ubicada al ingreso de cada centro residencial cuenta con una PC, la misma que cuenta con una base de datos, con la informacin bsica de cada familia por departamento como son: Datos personales completos, esto es apellidos y nombres, fecha de nacimiento, nmero de documento de identidad, edad, historial mdico, y su respectiva afiliacin a los centros mdicos a los que estos pertenezcan para una rpida y efectiva accin en caso de emergencia. Este servicio tiene como estrategia la diferenciacin por ser un servicio exclusivo y la estrategia del nicho de mercado por estar dirigido al sector A, B y C de la sociedad porque son aquellos que pagaran un plus por un buen servicio. Finalmente tenemos como un factor importante en la evaluacin de este proyecto el crecimiento de la economa en la regin y cercana a esta por el incremento de la industria minera, agroindustrial, comercial, estando la ciudad de Trujillo geogrficamente hablando ubicada de manera estratgica pues estas actividades econmicas estn desarrollando a los dems sectores de la economa como es el caso del sector de vivienda, que cada da se desarrolla ms y ms con la construccin de casas, departamentos, condominios, rubro donde desarrollaremos nuestro proyecto y hemos puesto nuestras expectativas de negocio.
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En el siguiente cuadro publicado por el comercio el 14 de Agosto del 2011, se observa el porcentaje de la delincuencia en los aos 2008 al 2010.
Crecimiento promedio por ao de delincuencia es de 25%.
Segn las autoridades se han recepcionado un cumulo de quejas sobre extorsin a distintas empresas, de las cuales muchas de ellas pagan cupos a diversas bandas delictivas, alcanzado hasta el 70% de estas.
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3.2.
Anlisis de ventajas competitivas.
3.2.1 Estrategias Organizacionales de entrada y crecimiento Para acceder al mercado ser necesario: a. Desarrollo de alianzas comerciales para mejorar las relaciones con empresas privadas como: hoteles, locales de eventos sociales, Joyeras, restaurantes y afines, zonas residenciales. b. Promocin de la empresa mediante la creacin de una pgina Web y publicidad en revistas o guas especializadas en el tema a nivel local y con proyeccin a nivel nacional. c. Realizacin de publicidad sealando la calidad en el servicio de seguridad residencial con servicios adicionales agregados como transporte (taxi seguro), servicio de delivery, farmacias centros de salud. d. Participacin activa en eventos sociales promocionando los servicios que ofrece la empresa. 3.2.2 Objetivos especficos. 3.2.2.1 Institucionales Posicionarnos como una empresa lder que brinda servicios integrales en servicios de seguridad, transporte y delivery en la ciudad de Trujillo y Distrito de Vctor Larco Herrera. Contribuir con la sociedad cumpliendo nuestro compromiso social, pagando nuestros impuestos y buscando la satisfaccin de nuestros clientes (familias) en la generacin de tranquilidad y bienestar personal de cada miembro a nuestro cuidado dentro del mbito enmarcado por nuestro servicio contratado. Generar empleo en la regin La Libertad. 3.2.2.2 De Marketing Conocer las expectativas de nuestros clientes potenciales, as como sus gustos y preferencias en cuanto al servicio, acorde con sus necesidades. Identificar nuestro mercado potencial los cuales podrn contratar nuestros servicios y establecer una relacin directa, mediante la aplicacin de promociones preferenciales corporativos y brindando un servicio de seguridad calidad y puntualidad. Ofrecer estrategias promocionales efectivas.
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3.2.2.3 Operacionales Disponer de proveedores eficientes que nos permitan un abastecimiento oportuno. Implementar los procesos que apoyen la gestin de calidad con una atencin rpida, eficiente, personalizada y que pueda ser reconocida por nuestros clientes. 3.2.2.4 Financieros econmica y financiera para la
Determinar la factibilidad tcnica, implementacin de este proyecto.
Nuestra estrategia para ingresar al mercado de la ciudad de Trujillo y Distrito de Vctor Larco Herrera radica en el cobro de una tarifa reducida por introduccin a las operaciones de 55.0 nuevos soles durante los dos primeros meses de uso del servicio (Servicio Diferenciado), teniendo como punto de equilibrio de nuestros costos el servicio a 4 condominios, 15 departamentos por condominio lo que es igual a 60 departamentos, incrementndose hacia el tercer mes a 65.00 nuevos soles, siendo este servicio el referido al Servicio Estndar, servicio estndar referido a nuestro servicio de vigilancia residencial. Cabe indicar que de ser requerido cualquiera de nuestros otros servicios adicionales como, Delivery, y servicio de transporte (taxi) se tratar con el cliente y pactar un precio convenido.
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3.3. Caractersticas del personal. Personal, militar, oficiales en situacin de retiro para el mando operativo. Personal, militar licenciados del ejrcito con buena presencia, bien uniformados, con fotocheck, en permanente capacitacin en defensa personal y estrategias de defensa, para garantizar y otorgar seguridad mxima. De clase social B y C. Lo que permitir darle una atencin personalizada y servicio de calidad con una alta respuesta de solucin a situaciones riesgosas que se presenten.
3.4 Propuesta Organizacional.
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3.5 Anlisis de la Demanda.
3.5.1 Anlisis del Entorno.
Oportunidades y Amenazas. Evaluar a la competencia.
3.5.1.1 Econmico: Crecimiento econmico de la regin debido al desarrollo de sector agroindustrial y minero por el incremento de los precios de los productos de dichos sectores.
3.5.1.2 Socio Cultural: Cambio de las ideas y costumbres conservadoras de los ciudadanos de la ciudad de Trujillo, siendo hoy en da ms asequibles a las nuevas tendencias de consumo y servicios.
3.5.1.3 Poltico Legal: Ampliacin de ciertos regmenes laborales (Rgimen laboral Agrario) a menores costos que permite el desarrollo de la Agro Industria. La firma de los nuevos tratados TLC, disminuyndose los aranceles, permitindose ms fcilmente el ingreso de nuevos productos como resultado de los acuerdos de negociacin de los pases involucrados.
3.5.1.4 Tecnolgico: Ingreso al mercado de equipos de vigilancia y monitoreo de ltima generacin, con rastreadores GPS. 3.5.2 Variables que afectan la demanda. En este aspecto el principal factor sera la crisis econmica que afectara directamente en el ingreso per cpita de los ciudadanos, disminuyendo de esta manera el uso de este servicio. El incremento del parque automotor por incremento en los ingresos. Facilidades de crdito, el tipo de cambio, etc. El incremento del ndice mortandad. La entrada en operacin de un sistema de vigilancia residencial seguro y efectivo. El crecimiento poblacional. Los estilos de vida. 3.5.3 Demanda Presente. 3.5.3.1 Criterios de Segmentacin.
Geogrficos.
Vctor Larco Herrera, Trujillo. Demogrficos.
Edad (12 90 aos) Niveles socioeconmicas (A, B, Y C)
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3.5.3.2
Investigacin de Mercados.
Criterios de segmentacin. Investigacin de Mercados. Investigacin cuantitativa. Encuestas Fuentes secundarias. Bases de datos, estadsticas INEI, empresa
privada. 3.5.3.3 Mercado Potencial.
Cuadro de poblacin de Vctor Larco y Trujillo 2011. Distrito Poblacin miles Trujillo Vctor Larco Total 294,899.00 55,781.00 350,680.00
Segn edad: (12-90) M.P. = 350,680.00 * 0.882 = 309,173.00 SE CONSIDERA UN 88.2% Segn NSE: (A, B Y C) M.P. = 309,173.00 * 0.35 = 108,210.55 SE CONSIDERA UN 35%
3.5.3.4
Mercado Disponible.
De acuerdo al estado de mercado. El 35% ya consume el producto del proyecto.
M.D = 108,210.55 * 0.35 = 37,873.69
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3.5.3.5
Mercado Efectivo. del mercado disponible, el 40% consumira el
Del total de clientes
producto del presente proyecto. M.E. = 37,873.69 * 0.4 = 15,149.47
3.5.3.6
Mercado Objetivo.
Se estima captar un 50% del mercado efectivo. M.O = 15,149.47 * 50% = 7,574.74 7,574.74 Hbts. / 5 miembros x familia = 1514.95 = 1,515.00 Familias.
3.5.4 Demanda Futura Con Datos histricos. Por ser una actividad que no tiene una implicancia en el PBI no se
cuenta con datos estadsticos por parte del INEI. Sin datos histricos. Basaremos nuestro estudio de crecimiento teniendo como
referencia los siguientes factores: La tasa de crecimiento poblacional, PEA, que es del 1.7% anual en
La Libertad. El PBI Las encuestas determinarn la tendencia de la poblacin la que
determinar el nmero de servicios a cubrir.
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3.6
Anlisis de la Oferta Descripcin del Mercado de la Oferta Debido al crecimiento poblacional, y el incremento de la delincuencia se genera la oportunidad de generar una empresa de servicios de SEGURIDAD RESIDENCIAL que ofrezca a su clientela un servicio estandarizado con seguridad, personal calificado y puntualidad que cubra las expectativas de nuestros clientes.
3.6.1
Variables que afectan la oferta
Incremento en el precio de los equipos. Incremento en el costo de la mano de obra calificada. La aprobacin por parte del gobierno de impuestos grabados al servicio de SEGURIDAD. Capacidad de atencin de servicios.
3.6.2 3.6.2.1
Oferta Presente. Identificacin de la competencia
Existen en el mercado de la ciudad de Trujillo empresas varias de servicio de seguridad que ofertan sus servicios y operan con equipos obsoletos que no cumplen con los requerimiento de cierto segmento de mercado que ve insatisfecha su necesidad en cuanto a seguridad y puntualidad.
3.6.2.2
Objetivos de la competencia
Posicionamiento de mercado Ser lderes en el servicio de Seguridad.
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3.6.2.3
Anlisis FODA de los principales competidores
ANLISIS FODA COMPETIDORES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES Empresas posicionadas en el mercado. Aprovechamiento de su capacidad instalada para seguir creciendo. Experiencia. Mayor captacin del personal. Equipos de vigilancia de alta tecnologa Operaciones Consolidadas en el mercado. Ubicacin estratgica. DEBILIDADES AMENAZAS Recursos humanos sin cultura hacia la seguridad. Alta competencia en el rea. Falta de esmero en la atencin de los clientes. Aumento de los precios de los costos de mano de obra Alto ndice de cambios en su personal operario. Recesin de la economa.
Principales competidores Vigilancia Electrnica. SEINSA S.A. ORUS S.A. CLAVE 3 S.A.
Principales competidores Servicio de Vigilancia con Centinelas. SECURITAS SAC. SEGURISA SRL. GRUPO SD3 SAC. GRUPO C SAC.
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3.6.3 Oferta Futura. 3.6.3.1 Estrategia de Comercializacin:
3.6.3.1.1
Producto.
Existe competencia directa que ofrecen servicios de seguridad las 24 horas al da, servicio que no ofrece garantas en temas de seguridad, de puntualidad, de servicio esmerado. Nuestro servicio de Vigilancia Residencial SECURITY HOUSE (SERVICIO TAWA) y de servicio de Taxi, ofrece seguridad diferenciada de manera integrada y sistematizada.
3.6.3.1.2
Precio.
El precio de la competencia es menor respecto del servicio diferenciado SERVICIO TAWA, esto por las pocas garantas que ofrecen y la deficiente calidad y la impuntualidad de sus servicios, a diferencia de nuestro servicio diferenciado que cumplir estrictamente como parte de sus polticas y valores todos y cada uno de estos aspectos.
3.6.3.1.3
Promocin.
La publicidad se realiza por medios como Televisin, Radio, Tarjetas, pgina web (securityhouse.com.pe), revistas especializadas en temas de seguridad, Diario el vespertino La Industria de Trujillo, voz a voz, inducciones, relaciones pblicas.
3.6.3.1.4 Plaza. La plaza en la que se ofrece nuestro servicio diferenciado la realizamos en la ciudad de Trujillo, Distrito de Vctor Larco Herrera, servicio dirigida a niveles socio econmico A, B y C.
Pgina 28
3.7
Diagrama de Procesos.
SECURITY HOUSE BASE
P.N.P.
PRINCIPALES CLINICAS AFILIADAS
RESIDENCIAL FLORES [AGENTE DE SEGURIDAD]
ROBOS INCENDIOS ROBOS INFORMATICOS EMERGENCIAS MDICAS
Pgina 29
3.8 Anlisis del Mercado Proveedor: 3.8.1 Criterios de Seleccin
Nuestros proveedores sern seleccionados segn los siguientes requisitos: Experiencia pertinente. Desempeo de los proveedores en relacin con los competidores. Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y respuesta a los problemas. Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones requeridas. Evaluacin financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el periodo de suministro. Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
3.8.2 Identificacin y Homologacin de Proveedores.
Consiste en la evaluacin independiente e imparcial de los proveedores de una empresa cliente. De esta manera se proporciona a las empresas que cuentan con un gran nmero de proveedores de productos o servicios, o donde la logstica es considerada parte clave en el negocio, una herramienta que minimiza los riesgos y apoya el sistema de calidad. Esta evaluacin abarca parmetros de calidad, capacidad, actividad y aspectos comerciales, para cada proveedor de la empresa cliente, median te anlisis de informacin y visitas de evaluacin.
Pgina 30
3.8.3 Seleccin de Proveedores. Una vez Homologados e identificados los proveedores sern seleccionados, para formar parte de la lista de proveedores evaluados y aprobados.
Principales proveedores Equipos de Vigilancia y Transporte.
Per Guns. Empresa dedicada a la compra y venta de armas de manera legal. Movistar. Servicio de telefona mvil e internet. H.P. Filial Trujillo: Soporte Tcnico de equipos de computo y ordenadores. Segur industria: Dedicada a la venta de uniformes e implementos de vigilancia como zapatos, chalecos antibalas, etc. Alarmax Security del Per. Venta de cmaras de vdeo. Taxi Sonrisas: Servicio PREMIUN, autos sin identificacin que hace del servicio ms exclusivo.
3.9 Estudio de los distribuidores:
Nuestro servicio ser suministrado directamente a los interesados esto quiere decir por medio de un canal directo, sin intermediarios.
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4. PLAN COMERCIAL: 4.1 4.1.1 Localizacin. Macro Localizacin.
La empresa de servicio de Seguridad Residencial Security House S.A.C., quedar comprendido dentro de la ciudad de Trujillo, departamento de la Libertad y en particular dentro del sector de Buenos Aires, Distrito de Vctor Larco Herrera, como se muestra en el siguiente mapa.
MAPA DE MACRO LOCALIZACIN DONDE SE UBICAR EL PROYECTO
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4.1.1.1 Aspectos Geogrficos. El distrito de Vctor Larco Herrera se encuentra ubicado en la parte central y occidental de la Provincia de Trujillo, a 04 Km. de distancia entre las coordenadas 08 08 45 latitud sur y 79 03 51 longitud oeste del meridiano de Greenwich; a dos metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 18.02 km2. cuenta con una extensin territorial actual de 40 Km2, presenta dos sectores: Por un lado est la parte baja con el antiguo pueblo y los populosos asentamientos humanos cercanos al litoral ( 72% de la poblacin)como Huamn, Liberacin Social, etc. y encontrarse por otro lado las amplias urbanizaciones residenciales ( 28%) en los sectores ms elevados y pudientes de la ciudad como el Golf, Palmeras del Golf, Las Palmas, California, etc., todos estos cuentan con agencias bancarias, supermercados, boutiques, etc. As tambin tiene sede El Golf y Country Club de Trujillo , el Hotel el Golf 5 estrellas, as mismo cuenta con colegios de renombre.
LIMITES Por el NORTE : Por el ESTE : Por el SUR : Distrito de Huanchaco Distrito de Trujillo Distrito de Moche Ocano Pacfico
Por el OESTE :
Pgina 33
4.1.1.2 Aspectos Socioeconmicos.
El Distrito de Vctor Larco Herrera cuenta con una poblacin de 57,000 habitantes. La densidad poblacional en Vctor Larco Herrera alcanz la cifra de 2846.17 por Km2. La problemtica distrital es variada y compleja, en el aspecto socioeconmico, rene ambos extremos, conviven en el distrito las familias ms acomodadas de la Provincia (Urb. El Golf y California) y las de menos recursos econmicos que viven en los AA. HH. Armando Villanueva del Campo, La Victoria, Carlos Manuel Cox, El Progreso, etc.
4.1.1.3 Aspectos de Infraestructura. El Distrito de Vctor Larco Herrera cuenta con sus alrededores con bancos, centros comerciales, iglesias, clnicas, universidades, escuelas, parques, canchas deportivas, centros de salud, lo cual lo hace un mercado potencial para los fines que nuestra compaa persigue.
Pgina 34
4.1.2
Micro Localizacin.
Para la instalacin de la empresa servicio de Seguridad Residencial Security House S.A.C., se dispone de un terreno de 370 m2, de los cuales 169 m2 corresponde a rea construida y 201 m2 a rea libre. Ver plano de Distribucin N: UPN-INEME-DIST-A-01 Rev.0
MAPA DE MICRO LOCALIZACIN DONDE SE UBICAR EL PROYECTO
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4.1.2.1 Factores que Condicionan la mejor Ubicacin del Proyecto. Como se seal en el estudio de Macro Localizacin se dispone de un terreno en el sector de Buenos Aires, perteneciente al Distrito de Vctor Larco Herrera, cuya zona de influencia est caracterizada por los siguientes aspectos: El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la infraestructura y servicios pblicos necesarios como son los servicios de agua entubada, electricidad, pavimentacin, drenaje, telfono, transporte terrestre, centros comerciales, bancos, iglesias, centros de salud, escuelas, parques, unidades habitacionales, entre otros. Por otra parte, uno de los aspectos que podra causar un impacto favorable al proyecto, se refiere a que el lugar donde se sita el terreno se encuentra en una zona altamente estratgica, dado a que tiene salida a una arteria muy transitada con salida a las principales zonas de la ciudad. 4.1.2.2 Tamao y Capacidad del Proyecto. El tamao y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos principalmente: la porcin de demanda insatisfecha que se pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensin del rea total con que cuenta el terreno disponible para la instalacin de LA EMPRESA SERVICIO DE SEGURIDAD RESIDENCIAL S.A.C. SECURITY HOUSE 4.1.2.3 Segmento de Mercado. El segmento de mercado est orientado como lo indicado a los sectores A, B Y C pues son ellos los que pagaran un plus por este servicio de seguridad diferenciado. 4.1.2.4 Demanda de Mercado. En este aspecto el principal factor sera la crisis econmica que afectara directamente en el ingreso per cpita de los ciudadanos, disminuyendo de esta manera el uso de este servicio. Facilidades de crdito, el tipo de cambio, etc. La entrada en operacin de empresas de seguridad que van crendose en el mercado local por la ola delincuencial creciente en la regin.
El crecimiento poblacional. Los estilos de vida.
4.2 Funciones principales 4.2.1 Requerimiento de personal
4.2.1.1 NOMBRE DEL CARGO
: GERENCIA
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: CONSEJO DE ADMINISTRACIN RESUMEN DEL CARGO:
Responsable por la conduccin y operacin del Negocio. Planificar las metas a lograr. GENERALES 1. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administracin. 2. Someter al conocimiento y aprobacin del Consejo de Administracin los planes, presupuestos de ingresos y egresos, programas de trabajo, inversin y financiamiento e informes de actividades. 3. Someter al Consejo de Administracin para su aprobacin la estructura administrativa y operativa del organismo, as como el personal necesario para su funcionamiento. 4. Representar, en su caso, al organismo ante las dependencias y entidades pblicas y las personas fsicas y morales privadas con los poderes que le otorgue el Consejo. 5. Velar por la buena marcha del organismo y tomar las medidas administrativas, contables, organizacionales, financieras y dems que correspondan con sujecin a las normas aplicables. ESPECIFICAS 1. Dirigir, Administrar y evaluar las operaciones de la compaa. 2. Aprobar el Presupuesto del Organismo. 3. Evaluar el Clima Organizacional, Capacitacin del personal y Seguridad. 4. Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de las reas responsables de la operacin de la compaa. 5. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin del consejo de administracin. 6. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus anlisis se estn llevando correctamente. 7. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 8. Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no hacer lo que ellas quieren hacer. 9. Asistir a las sesiones de Directorio con voz pero sin voto.
.FUNCIONES
Pgina 37
Proceso interno
Proponer al consejo de Administracin polticas y estrategias de Gestin. Aprobar los manuales y procedimientos operativos para el cumplimiento de estos. Supervisar y Fiscalizar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la compaa. Presentar al Consejo de Administracin el Balance General, la cuenta de resultados y el proyecto de la memoria anual.
AREAS DE CONTACTO
INTERNA
1. 2. 3. 4.
Administrador Asistente Contable Supervisor de Flota. Asistente contable.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
EDUCACIN
Administrador de empresas y/o afines, especializacin Gerencia de Operaciones. Manejo de Excel nivel alto. 10 aos en rea de administracin. Iniciativa, pro-activo, motivado, enrgico Responsable, organizado, disciplinado Excelente en la comunicacin escrita, oral y habilidades de presentador Capaz de trabajar bajo stress en mercados competitivos y tener voluntad de viajar Motivacin para dirigir. Capacidad de anlisis y de sntesis. Fortaleza mental y fsica. Capacidad de liderazgo. Integridad moral y tica.
EXPERIENCIA
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Pgina 38
: ADMINISTRADOR
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE GENERAL RESUMEN DEL CARGO:
Responsable de la gestin de los sistemas logsticos, recursos humanos, servicios generales y financieros, que garanticen el cumplimiento de la rentabilidad meta en la gestin de las operaciones ESPECIFICAS 10. Coordinar la emisin de Orden de Compra y /o Servicios adquiridos en proveedores locales. 11. Solicitar, controlar, registrar y reportar los movimientos de efectivo del fondo fijo. 12. Controlar y reportar el ingreso y salida de los operadores de las unidades mviles. 13. Controlar y reportar las obligaciones de pago: planillas de remuneraciones, proveedores locales. 14. Medir el desempeo del personal operador de las unidades mviles. 15. Supervisar al personal: planillas, servicios generales. 16. Reportar el consolidado del tareo a oficina central. 17. Reclutamiento de personal. 18. Conciliacin y negociacin de conflictos laborales. 19. Solicitar crditos a proveedores locales. 20. Participar en la elaboracin del presupuesto de gastos generales de las operaciones.
GENERALES 6. Gestionar disponibilidad de recursos solicitados en las operaciones. 7. Elaboracin del flujo de caja mensual. 8. Proponer la organizacin administrativa de la compaa. 9. Coordinar con el Gerente General, la programacin de atencin de los requerimientos para las operaciones. 10. Ejecutar el cierre administrativo contable.
.FUNCIONES
Pgina 39
Proceso interno
Respetar y cumplir los procedimientos internos de la compaa. Reportar fallas en los procesos de los sistemas logsticos, recursos humanos, servicios generales y financieros. Proponer mejoras en los procesos internos de ser necesario Proporcionar informacin estratgica que vaya en beneficio de las operaciones, etc.
AREAS DE CONTACTO
INTERNA
5. 6. 7. 8.
Gerente General Jefe de Proyecto Supervisor de Flota. Asistente contable.

Administrador de empresas y/o afines, especializacin en administracin de empresas de transporte. Manejo de Excel nivel intermedio
EXPERIENCIA
EDUCACIN
03 aos en area de administracin. Iniciativa, pro-activo, motivado, enrgico Responsable, organizado, disciplinado Excelente en la comunicacin escrita, oral y habilidades de presentador Capaz de trabajar bajo stress en mercados competitivos y tener voluntad de viajar
Pgina 40
4.2.1.3 NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE CONTABLE Y LEGAL
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: ADMINISTRADOR RESUMEN DEL CARGO:
Responsable de recepcionar, registrar, custodiar y depositar los fondos y dems valores de la organizacin; solicitar, renovar. Gestionar los fondos de caja chica. ESPECIFICAS GENERALES 11. Identificar a los depositantes de efectivo y cheque en las cuentas de la organizacin 12. Elaborar el Reporte de Estado de cuenta y disponibilidad de fondos en Bancos M.E. y M.N. 13. Recepcionar, clasificar, registrar y controlar los documentos sustentatorios de ingresos por venta en efectivo, devolucin de gastos de viaje y egresos por pago de proveedores, gastos de viaje, adelantos al personal, compras menores en efectivo 14. Coordinar y ejecutar los pagos a Proveedores 15. Manejar, atender y registrar los pagos efectuados por caja chica. 21. Girar cheques por el pago de proveedores 22. Efectuar transferencias bancarias u rdenes de cargo en cuenta por el pago de planillas de sueldos, honorarios profesionales, gastos de viaje, prestamos administrativos, vacaciones, fondo de reposicin de caja en obras, pagos IPSS, ONP, AFP, Tributos, EPS, Seguros, proveedores del exterior, servicios de agua, luz, telfono, interbancarios 23. Calcular y verificar Reporte de Ventas y Cobranza para pago de comisiones. 24. Elaborar, reportar Cuadro de actualizacin de avales, cartas fianza, pagares 25. Coordinar la venta de moneda extranjera y/o nacional 26. Coordinar la renovacin de vigencia de cartas fianza, recuperacin de cartas fianza vencidas y devolucin al emisor 27. Mantener la custodia de los comprobantes de caja hasta que sean enviados al Archivo Central 28. Custodiar los talonarios de cheques
FUNCIONES
Pgina 41
Proceso interno
Respetar y cumplir los procedimientos internos de la compaa. Reportar fallas en los procesos relacionados con pago de proveedores, planillas de sueldos, rendicin de cuentas por gastos de viaje Proponer mejoras en los procesos internos de ser necesario Proporcionar informacin estratgica que llegue a manos del jefe de equipo,.etc
AREAS DE CONTACTO
INTERNA
9. 10. 11. 12. 13.
Gerente General. Administrador Asistente de Contabilidad Clientes Asistente de Contabilidad Proveedores Asistente de Facturacin y Cobranzas
14. Trabajadores en general

Tcnico en Administracin de Negocios, capacitacin en Finanzas nivel intermedio
02 aos en areas de finanzas y/o administrativa en empresas medianas Iniciativa, pro-activo, motivado. Responsable, organizado, disciplinado Excelente en la comunicacin escrita, oral y habilidades de presentador Capaz de trabajar bajo stress en mercados competitivos y tener voluntad de viajar
EDUCACIN EXPERIENCIA
Pgina 42
4.2.1.4 NOMBRE DEL CARGO SEGURIDAD DE CAMPO
: SUPERVISOR DE
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: ADMINISTRADOR
RESUMEN DEL CARGO:
El supervisor es la espina dorsal de un buen servicio de seguridad, por lo que la empresa que olvide ese detalle no sobrevivir por mucho tiempo en un mercado tan concurrido y cada vez ms exigente., responsable del reporte de la asistencia del personal y el cumplimiento de los horarios pre establecido. GENERALES 1. Planifica y supervisa las actividades de la unidad a su cargo. 2. Coordina la distribucin del personal a sus unidades. 3. Controla y aprueba la salida de implementos de seguridad. 4. Controla los das de descanso y permiso de los centinelas. 5. Suministra a la Unidad Recursos Humanos, datos de control de asistencia del personal para el clculo de pago de bono nocturno y das feriados. 6. Controla el mantenimiento de las armas y equipos de comunicacin. 7. Elabora las estadsticas de los servicios prestados por la unidad, tales como: nmero de eventos y detalle de los eventos suscitados, nmero de usuarios del servicio, disponibilidad de personal, etc ESPECIFICAS 29. Realiza estudios para determinar la factibilidad de creacin de nuevas rutas. 30. Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad. 31. Elabora el plan de rotacin del personal. 32. Presenta informe de las actividades realizadas. 33. Solicita la dotacin de combustible. 34. Controla el suministro de combustible. 35. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. 36. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. 37. Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. 38. Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada. 39. Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 40. El cargo recibe supervisin especfica de manera directa y constante y ejerce una supervisin especfica de manera directa y constante. 41. Desarrollar un anlisis de los riesgos de seguridad en los puestos de servicio.
FUNCIONES
Pgina 43
Proceso interno
Respetar y cumplir los procedimientos internos de la compaa. Cumplir con el horario preestablecido por el empleador. Realizar reuniones de coordinacin con el personal operativo, sobre temas de seguridad, puntualidad, y estrategias operativas. Coordinar el mantenimiento preventivo de los equipos, y la verificacin del buen estado de los sistemas de seguridad y rastreo, GPS. Supervisar personal. Mantener registros. Elaborar informes
AREAS DE CONTACTO
INTERNA
15. 16. 17. 18. 19.
Gerencia. Administrador. Operador de Radio. Personal de Mantenimiento. Centinelas.

Secundara completa, estudios tcnicos y universitarios, preparacin en instituciones armadas, Licenciados de las fuerzas armadas.
Bachiller Industrial, mencin mecnica de mantenimiento.
EXPERIENCIA
EDUCACIN
Nueve (9) aos de experiencia progresiva en funciones de carcter operativo, supervisorio y estratgico en el rea de mantenimiento y recepcin de vehculos Motivado, buena presencia. Responsable, organizado, disciplinado Buena comunicacin oral, amable. Capacitado en mantenimiento de unidades. Supervisin y manejo de personal. Planificacin aplicada al rea de seguridad.
Pgina 44
: CONDUCTORES
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: SUPERVISOR DE FLOTA RESUMEN DEL CARGO:
Responsable del traslado de pasajeros con el estndar contemplado en las polticas de la compaa, teniendo en consideracin al cliente como parte principal y primordial del continuismo de nuestras operaciones. ESPECIFICAS GENERALES 8. Conducir el automvil con respeto a todas y cada una de las disposiciones nacionales, provinciales y/o municipales que regulan y rigen el trnsito vehicular. 9. Conducirse con correccin y respeto hacia el usuario del servicio. 10. No trasladar elementos peligrosos o bultos que perjudiquen la unidad o puedan afectar la seguridad. 11. Deber observar vestimenta correcta en todo momento, mientras se encuentre cumpliendo sus funciones especficas, como muestra de buen gusto y respeto hacia el usuario. 42. Conducir respetando el no exceder el mximo de velocidad contemplado en las zonas diversas especificadas por las autoridades. 43. Hacer uso racional del sistema de claxon, y evitar hacerlo en zonas prohibidas como hospitales, clnicas, centros de salud. 44. Ubicar el fotocheck de identificacin a la vista del usuario. 45. Brindar a la base, radio operador de turno, ubicacin, hora de inicio y fin del servicio. 46. Cargar en la guantera con el taln de Facturas a fin de suministrarlas a clientes que as lo requieran. 47. Respetar las seales de trnsito de manera ntegra en el horario en el que est operando. 48. Operar la unidad de manera sobria y saludable, de lo contrario comunicar al supervisor de Flota para la reasignacin de otro conductor. 49. Conducir la unidad mvil en condiciones de absoluta higiene y limpieza.
FUNCIONES
Proceso interno
Respetar y cumplir los procedimientos internos de la compaa. Cumplir con el horario preestablecido por el empleador. Realizar la inspeccin de rutina de su vehculo antes de iniciar la jornada. Dar aviso sobre el funcionamiento defectuoso de su unidad mvil a fin de tomar las medidas correctivas del caso.
Pgina 45
AREAS DE CONTACTO
INTERNA
21. Supervisor de Flota. 22. Operador de Radio. 23. Personal de Mantenimiento.

Secundara completa, estudios tcnicos y universitarios, preparacin en instituciones armadas, Licenciados de las fuerzas armadas.
5 aos de experiencia, mnimo, como conductor de taxi. Motivado, buena presencia. Responsable, organizado, disciplinado Buena comunicacin oral, amable. Capacitado en mantenimiento de unidades.
EDUCACIN EXPERIENCIA
Pgina 46
4.3
Proyeccin de Ventas.
4.4
Estimacin de los Ingresos por Ventas.
4.5
Estrategias de Promocin.
Pgina 47
5. PLAN DE PRODUCCIN:
5.1 Programa de Produccin.
5.2 Costos de Produccin.
5.3 Mano de Obra.
5.4 Gastos Generales de Administracin.
5.5 Costos de Produccin.
Pgina 48
6. CAPITAL DE TRABAJO:
7. PLAN DE INVERSIONES:
7.1 Inversiones en Edificaciones.
7.2 Inversiones en Mobiliario y Herramientas.
7.3 Gastos Pre operacionales.
7.3.1 Resultados esperados de la ejecucin del Proyecto. 7.3.2 Estimacin de Capacitacin. costos de asistencia tcnica y
7.4 Resumen de Inversiones.
7.5 Estructura de Financiamiento.
Pgina 49
8. FINANCIAMIENTO:
8.1 Capital de Inversin.
8.2 Capital de Operacin.
9. VIABILIDAD FINANCIERA:
9.1 Indicadores de viabilidad financiera. 9.2 Anlisis de sensibilidad.
10. ANEXOS:
Pgina 50

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PROGRAMA EAVU CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL

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EVALUACIN DE LA IDEA O PROPUESTA DE NEGOCIO

DOCENTE: ING. LESVIA LOZANO MIRANDA.

Trujillo, Septiembre del 2011

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NDICE CARTULA.1 NDICE..................................................3 INTRODUCCIN ..................................................5

4.1. Localizacin 32 4.2. Funciones Principales 37

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AGENCIA DE SERVICIO DE SEGURIDAD RESIDENCIAL SECURITY HOUSE

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Quien piensa "economizar" reduciendo la seguridad, asume riesgos a veces inimaginables.

Central telefnica: 044 245544

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(E.I.R.L.). SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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S/. 280.00 37.26 20.00 15.00

del tipo de rgimen tributario)

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S/. 127.83 4.50 32.00 51.92 1.56

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P.U. 14.04 26.64 7.56 370.44 37.08 1800.00

TOTAL S/. 14.04 159.84 45.36 2222.64 0.00 1800.00 4,241.88

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Inscribir a los trabajadores en ESSALU (si fuera el caso)

REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL PRIMER LIBRO DE PLANILLAS

Cantidad de hojas a ser aprobadas.

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2.5 Capital Social:

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3. ESTUDIO DE MERCADO: 3.1. Descripcin del servicio de la empresa.

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Crecimiento promedio por ao de delincuencia es de 25%.

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Anlisis de ventajas competitivas.

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Determinar la factibilidad tcnica, implementacin de este proyecto.

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