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Plan Operativo 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

OCOBAMBA - CUSCO
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CONTENIDO
Pagina N

PRESENTACION VISION MISION I. GENERALIDADES

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II. CONCEPTO, FINALIDAD, COMPONENTES Y BASE LEGAL III. OBJETIVOS - Formacin Profesional. Investigacin. Proyeccin Universitaria a la Comunidad. Bienestar Universitario. Gestin Institucional.

IV. DIAGNOSTICO GENERAL V. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO E INDICADORES

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VI. PROGRAMACION DE METAS Y PRESUPUESTO VII. COMO MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL VIII. RESUMEN DEL PRESUPUESTO IX. DETALLE DE GASTOS (REP0015 SIAF) X. FORMATOS N 01 AL 05 METAS, ACCIONES POR METAS, CUADRO DE NECESIDAD POR ACCION, HOJAS DE TRABAJO DE LAS METAS Y PRESUPUESTO

XI. ANEXO N 01 INDICADORES DE DESEMPEO

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PRESENTACION

Plan Operativo 2010

La Oficina de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ocobamba disea y elabora su Plan Operativo 2010, en virtud a las disposiciones legales vigentes con la participacin de los trabajadores del Areas en mencin. El Plan Operativo es una herramienta de gestin institucional que consolida las actividades y sus respectivas metas, permitiendo controlar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010, e involucrando a las diversas unidades operativas y orgnicas con el fin de alcanzar los objetivos estratgicos de mediano plazo. En el Ejercicio Presupuestal 2009, el POI esta conformado por un Presupuesto Total de S/. 8,666,744.00, distribuidos en su Integridad por trabajadores del rea definiendo metas presupuestarias, detalladas en remuneraciones, bienes y servicios, otros gastos corrientes, otros gastos de capital; y el programa de inversiones.

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VISION
Ser una Oficina que brinde un trabajo multidisciplinario intercultural, desarrollando y ejecutando obras con todas las garantas y acorde a las especificaciones tcnicas; mejorando la calidad de vida y contribuir al desarrollo econmico regional y nacional.

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MISION
La Oficina de Obras e Infraestructura est conformada por profesionales con slida base cientfica y tecnolgica, con principios y valores para ejercer la profesin, desarrollando trabajos para los diversos grupos en el Distrito de Ocobamba.

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I. GENERALIDADES La Oficina de Infraestuctura y Obras refleja un modelo de lineamientos fundado en la buena percepcin de los trabajos realizados en obra los diferentes sectores del Distrito de Ovobamba, siendo su objetivo principal, realizar trabajos con total seriedad y garanta acorde al expediente tecnico, busca tambin la participacin en el desarrollo sustentable del distrito de II. CONCEPTO, FINALIDAD, COMPONENTES Y BASE LEGAL 2.1 Concepto El Plan Operativo 2010, es el documento normativo de gestin, que consolida las actividades y sus respectivas metas, concordante con el correspondiente Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de todas las dependencias de la MDO. 2.2 Finalidad La existencia y aplicacin del Plan Operativo 2010 de la MDO, permitir conocer, entre otros: cuanto se empieza y cuando termina cada actividad a realizar, cual es el resultado que se pretende lograr, quien es el responsable de su ejecucin, para que la mxima instancia de nuestra institucin, adopte la decisin mas adecuada en forma oportuna. 2.3 Componentes El Plan Operativo del Ejercicio Presupuestal 2010 de la MDO, comprende: Las actividades y metas anuales programadas por las dependencias de la UNIA. El periodo mensual en el que ejecutara cada actividad programada. El resultado a obtener. Los recursos presupuestales necesarios. El personal idneo requerido. Funciones, diagnostico, objetivos e indicadores

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2.4 III. OBJETIVOS 3.1 Base Legal

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Constitucin Poltica del Per de 1993. Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ocobamba. Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Ocobamba. Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Ocobamba.

Formacin Profesional Fortalecer las Carreras Profesionales, en unidades acadmicas cuya funcin principal es la de proporcionar formacin profesional intercultural de calidad; desarrollando actividades acadmicas en investigacin, extensin y proyeccin universitaria. Investigacin Promover propuestas de investigacin, en funcin de las reas prioritarias fijadas en el Plan de Desarrollo institucional de la UNIA y Planes Anuales de las Carreras Profesionales, que por su naturaleza y caractersticas, contribuyan a proyectar nuestro quehacer como centro de educacin superior intercultural. Proyeccin Universitaria a la Comunidad Partiendo de tres acontecimientos que impactan en nuestro mundo de hoy: la sociedad de la informacin, la globalizacin econmica y la revolucin cientfico-tcnica, la UNIA propone dos objetivos: Revalorizar la interculturalidad en la formacin profesional en una sociedad cambiante y desarrollar la aptitud para el empleo en todos los niveles sociales.

3.2

3.3

3.4

Bienestar Universitario Propiciar la organizacin y desarrollo de actividades estudiantiles y extra aula que contribuyan a la formacin integral de los estudiantes y favorezcan las condiciones de comodidad y bienestar a toda la comunidad universitaria. Gestin Institucional Establecer documentos de gestin que permitan desarrollar y facilitar las actividades acadmicas y administrativas, as como Implementar infraestructura adecuada que permita urbanizar y mejorar los servicios educativos para la comunidad universitaria.

3.5

IV. DIAGNOSTICO GENERAL 6 __________________________________________________________________________ Oficina de Obras e Infraestructura

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a.

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Recursos Humanos La plana de recursos humanos de la Oficina de Infraestructura y Obras, est encabezada por: Sub Gerente de Obras e Infraestructura, Asistentes Tcnicos, Asistentes Administrativos, una Secretaria y un chofer.
Descripcin Sub Gerente de Infraestructura y Obras Asistentes Tcnicos Asistentes Administrativos Secretaria Chofer Total Cantidad 1 3 1 1 1 4

Para el Ejercicio 2010, la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras, deber contar con Personal Ordinarios, comprendidos entre Civiles, Arquitectos, Tcnicos, as como personal administrativo considerado en el Cuadro de Asignacin de Personal (CAP). Cabe mensionar que actualmente la Oficina de Infraestrucutra y Obras no cuenta con el personal necesario, visibles en el cuadro anterior haciendo inadmisible un trabajo adecuado. b. Recursos Tecnolgicos Los Recursos Tecnolgicos, comprenden equipos modernos en cuanto a instrumentos de topografa los cuales no cuenta en la actualidad la MDO, adems que se adolece de equipo pesado limitando todo esto a la buena ejecucin de las diferentes obras as como el mantenimiento de las mismas. Condiciones de la Infraestructura La infraestructura con la que cuenta la SGIO es adecuada en cuanto a Infraestuctura, contndose con un ambiente adecuado en el local municipal, cuenta con servicio de internet limitado. En lo concerniente al equipamiento, la Oficina cuenta el equipamiento contando a la fecha con lo siguiente:
N 1 2 3 4 5 6 7 CANT. Muebkes y/o bienes MONTO S/. OBSERVACIONES

c.

04 01 02 02 07 02 12

Computadoras Plotter CANON Impresoras Laser Impresoras Tinta Escritorios Sillaones Giratoria Sillas

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V.

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PROGRAMACION DE METAS Y PRESUPUESTO La programacin de las metas, as como las acciones, necesidades por accin, cuadro de necesidades por accin, estn presentadas en los Formatos N 01, 02 y 03 respectivamente, las metas fsicas y presupuestales y el Presupuesto se muestran en los Formatos N 04 y 05; en dichas informaciones se podr encontrar desde las metas hasta el presupuesto de la Sub Gerencia de Obras e Infraestructura.

VI. PLAN DE ACCIONES Contar con un equipo multidisciplinario, profesionales con especializacin, conocimiento y experiencia en la Administracion de Ejecucin de Obras VII. COMO MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL Para realizar las adquisiciones de Bienes, Servicios u Obras programadas en el Plan Operativo Institucional (POI), se tendrn que tomar en cuenta los procedimientos establecidos en el D.S. N 083-2004-PCM y D.S. 084-2004-PCM Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Reglamento y sus modificatorias vigentes.
7.1

Inclusin del Plan Operativo Institucional (POI) al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAA). Luego de ser aprobado el Plan Operativo Institucional (POI), esta deber alcanzarse un ejemplar a la Oficina de Logstica y Patrimonio, para que sea integrada y se elabore el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) el cual tendr que aprobarse, dentro los treinta (30) das de la aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 7.1.1 Competencia para establecer las caractersticas Tcnicas La Oficina de Logstica y Patrimonio dentro de los cinco hbiles posteriores a la aprobacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), deber alcanzar a las reas usuarias los requerimientos de bienes y servicios, considerados en el POI, las mismas que tendr que ser devueltas dentro los cinco das hbiles siguientes. La Oficina de Logstica y Patrimonio en coordinacin con las reas usuarias, definir con precisin las caractersticas, la cantidad de los bienes y servicios, para cuyo efecto realizara los estudios de mercado o indagaciones segn corresponda. Cuando se trate de Ejecucin de Obras, la Oficina de Logstica y Patrimonio, deber comunicar dentro los Tres (3) das hbiles, a la Oficina de Proyectos y Obras, la relacin de Proyectos de Inversin considerados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), y esta a su vez deber elaborar dentro 8

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del plazo de Treinta (30) das hbiles, los Expedientes Tcnicos respectivos, las cuales debern ser revisadas y aprobadas por las instancias pertinentes dentro de un plazo de diez (10) hbiles de su presentacin. 7.1.2 Determinacin de las caractersticas Tcnicas Las caractersticas tcnicas deben incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de los bienes, servicios y ejecucin de obras. Adems estas debern sujetarse a criterios de razonabilidad y objetivos congruentes con el bien, servicio u obra requerido con su costo o precios. Los requerimiento sobre caractersticas tcnicas de los bienes, servicios u ejecucin de obras, tendrn en cuenta las condiciones de mercado. 7.1.3 Precisiones y restricciones de las caractersticas tcnicas Para la descripcin de los bienes y servicios a adquirir o contratar, no se har referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseos o tipo particulares, fabricantes determinados, ni descripcin de oriente la adquisicin o contratacin de marcas, fabricante o tipo de producto especfico. 7.1.4 Valor Referencial Es el valor determinado por la UNIA, mediante estudios o indagaciones sobre los precios que ofrece el mercado y que esta referido al objeto de la adquisicin o contratacin. La UNIA, calculara el valor referencial incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar.

7.1.5 Antigedad del valor Referencial Para convocar a un proceso de seleccin, el valor referencial no podr tener una antigedad mayor a los Seis (6) meses, salvo modificatorias legal, sobre el respecto al momento del proceso. 7.1.6 Aprobacin del Expediente de Contratacin de Bienes, Servicios u Ejecucin de Obras Una vez reunida la informacin sobre las caractersticas tcnicas, el valor referencial y la disponibilidad presupuestal, la Oficina de Logstica y Patrimonio, remitir el expediente de contratacin al Jefe de la Oficina General de Administracin, y este posteriormente a la Oficina de Planificacin y Presupuesto la cual la certificacin del crdito presupuestario para que en Comisin 9 __________________________________________________________________________ Oficina de Obras e Infraestructura

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Organizadora sea aprobada, el cual no tendr que ser superior a cinco das hbiles. Cuando se trate de Ejecucin de Obras, estas debern incluir en el expediente de contratacin, toda la informacin concerniente a la obra tales, como perfil, ficha tcnica del banco de proyectos, resolucin que apruebe el perfil y la viabilidad, expediente tcnico y la resolucin que lo aprueba. 7.1.7 Procedimientos y Plazos para aptos previos a la adquisicin. La Comisin Organizadora, al inicio de ao deber paralelamente, designar la conformacin de los Comits Especiales Permanentes, el cual estar conformado por tres (3) o cinco (5) integrantes titulares con igual nmero de suplentes. Cualquiera sea el numero de integrantes del Comit Especial, uno deber pertenecer a la Oficina de Logstica y Patrimonio, y otro a las reas usuarias, debiendo necesariamente uno de los miembros deber tener conocimiento tcnico sobre el objeto de la convocatoria. En caso de la adquisicin de bienes sofisticados, servicios especializados, el Comit Especial deber estar conformado por uno o mas especialistas en el objeto de convocatoria, de la UNIA u otra entidad, pudiendo ser un experto independiente. El Comit Especial elaborara las bases del proceso de seleccin a su cargo, conformada la informacin tcnica y econmica contenida en el expediente de contratacin, debiendo contener : mecanismos que fomenten la mayor participacin de postores, el detalle de las caractersticas de los bienes u servicios adquirir, garanta, plazos y mecanismo de publicidad, la definicin del sistema y/o modalidad a seguir, el calendario del proceso , el mtodo de evaluacin y calificacin de propuestas, la pro forma del contrato, formulas de reajuste de precios en caso lo existiera, las normas que se aplicaran en caso de financiamiento otorgado por la entidades multilaterales o agencias gubernamentales y mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas. 7.1.8 Aprobacin de las Bases Administrativas La aprobacin de las Bases Administrativas deber realizarse a travs de la respectiva resolucin del titular del pliego. Ejecucin de la Adquisicin y Entrega de Bienes y Servicios al rea Usuaria La Oficina de Logstica y Patrimonio dentro de los cinco das hbiles posteriores al Consentimiento de Buena Pro, deber

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elaborar la respectivo Contrato de Compra y Venta de Bienes u Servicios, para luego emitir la Orden de Compra u Servicio de acuerdo al periodo y cantidades establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), debiendo recepcionar, controlar, registrar, e ingresar al almacn central en el caso de bienes; para luego hacer entrega al responsables del rea usuaria. En el caso de Bienes Patrimoniales, estos tendrn que ser recepcionados, controlados, registrados e ingresados al almacn y codificados con el registro de patrimonio respectivo y entregados al responsable del rea usuaria.

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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

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REPOO15 SIAF

DETALLE DE GASTOS

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INDICADORES DE DESEMPEO

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FORMATOS N 01 AL 05
METAS, ACCIONES POR METAS, CUADRO DE NECESIDAD POR ACCION, HOJAS DE TRABAJO DE LAS METAS Y PRESUPUESTO

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