Informe Final Arenal

Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H.
Arenal Alto distrito de Villa Maria del Triunfo - Lima
Perfil de Proyecto INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ARENAL ALTO DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO
INFORME FINAL
Contenido RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIN DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA Y LEGAL IDENTIFICACIN
CAPITULO II 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3
DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Caractersticas demogrficas, sociales, econmicas y culturales de la poblacin Caractersticas Generales de la Localidad Poblacin Densidad Poblacional Tasa de crecimiento Caractersticas de la vivienda Empleo Nivel de Educacin Prevalencia de EDAs, parasitosis y otras enfermedades Accesibilidad y medios de transporte Servicios pblicos Principales Actividades Econmicas Ingreso Promedio Situacin Socio Cultural de la poblacin afectada Estado de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado Sistema de Administracin y organizacin Situacin de la Gestin Comercial Situacin de la Gestin Econmica Financiera Organizacin de sus Bases
Consorcio RV y Asociados
Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H. Arenal Alto distrito de Villa Maria del Triunfo - Lima
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema Central Intento de Soluciones Anteriores Posibilidades y limitaciones para implementar el proyecto OBJETIVO DEL PROYECTO ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA CENTRAL Alternativas de agua potable Alternativas para el sistema de alcantarillado FORMULACION Y EVALUACIN
CAPITULO III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6 3.6.1 3.6.2 3.7 3.7.1 3.7.2
ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Horizonte de evaluacin del proyecto Poblacin Proyeccin de la Poblacin Periodo Optimo de Diseo Densidad por vivienda Consumos Perdidas de agua Cobertura de agua potable Micro medicin Volumen de Almacenamiento Conexiones Domiciliarias Estimacin de la Demanda ANALISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO ANALISIS DE LA OFERTA Sistema de agua potable Sistema de alcantarillado BALANCE OFERTA - DEMANDA Sistema de agua potable Sistema de alcantarillado PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA Sistema de Agua potable Sistema de Alcantarillado COSTOS DEL PROYECTO Costos del Sistema de Agua Potable Costos del Sistema de Alcantarillado BENEFICIOS DEL PROYECTO Beneficios del Sistemas de Agua Potable Beneficios del Sistema de Alcantarillado
3.8 3.8.1 3.8.2 3.9 3.9.1 3.9.2 3.10 3.11 3.11.1 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19
EVALUACION SOCIAL Evaluacin del Sistema de Agua Evaluacin del Sistema de Alcantarillado EVALUACION PRIVADA Agua Potable Alcantarillado SELECCIN DE LA ALTERNATIVA COSTO PERCAPITA Costo Per Capita de las Redes de Agua y Alcantarillado ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD ORGANIZACIN Y GESTIN MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA FINANCIAMIENTO LINEA DE BASE PARA EVALUACIN PLAN DE IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO IV
ANE XOS ANE XOS Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05 Anexo 06 Anexo 07 Anexo 08 Anexo 09 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Panel Fotografico Clculos Justificatorios Estudio Topogrfico Estudio de Suelos Estudio de Impacto Ambiental Diseo Electromecnico Diseo Electrnico Informe Saneamiento Fsico Legal Informe de Intervencin Social Informe de Restos Arqueolgicos Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional Costos y Presupuestos Evaluacin Econmica Planos
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin, SEDAPAL tiene programado ejecutar en forma prioritaria a partir del ao 2009 y 2010, las Obras de Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la mayora de los Distritos de Lima Metropolitana. Es as que SEDAPAL convoco el Proceso especial de seleccin N 0002-2009SEDAPAL para la Elaboracin de los Estudios: a) AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PROLONGACIN NICOLS DE PIROLA SANTA CLARA SUR Y ANEXOS DISTRITO DE ATE VITARTE y b) INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ARENAL ALTO DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO. Este informe corresponde al proyecto de instalacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el asentamiento humano Arenal alto distrito de villa mara del triunfo.
1.2
NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO ARENAL ALTO DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO
1.3
UBICACIN DEL PROYECTO El rea de estudio se encuentra ubicada en la Regin Lima, Departamento y Provincia de Lima y Distrito de Villa Maria del Triunfo, a una altitud de 300 m.s.n.m. enmarcado entre las coordenadas 120915 de latitud Sur y 765632 de Longitud Oeste de Meridiano de Greenwich. Estando el rea de estudio comprendido dentro del Sector 310 en el distrito de villa Maria del triunfo, ubicndose en la parte sur de la provincia de Lima, sus lmites son: Por el Norte: Por el Sur: Por el Este: Por el Oeste: Con los cerros de la zona. Con Partes bajas del AH Arenal Alto. Con los cerros de la zona. Con el AH Jos Carlos Mariategui.
Grafico N1 Ubicacin de las Habilitaciones del rea de estudio Distrito de Villa Maria del Triunfo
1.4
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

UNIDAD FORMULADORA
Nombre Sector Funcionario Responsable Direccin Telfono Email : : : : : : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL Vivienda, Construccin y Saneamiento Ing. Ana Coletti Heredia Gerente de Proyectos y Obras Autopista Ramiro Priale N 210 El Agustino 317-3021 acoletti@sedapal.com.pe
UNIDAD EJECUTORA
Nombre Sector Funcionario Responsable Direccin Telfono Email : : : : : : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL Vivienda, Construccin y Saneamiento Econ. Jorge Barco Martnez Gerente General Av. Ramiro Priale N 210 El Agustino 317-3007 jbarco@sedapal.com.pe
1.5
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y POBLACION BENEFICIARIA La participacin de las Entidades Involucradas y la Poblacin Beneficiaria est de acuerdo a sus intereses y las estrategias para resolver los conflictos, acuerdos y compromisos alcanzados.
1.5.1
Entidades Involucradas: a. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Es el ente pblico rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construccin de infraestructura y saneamiento; al respecto, promueve la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento .En coordinacin con los Gobiernos Regionales y Locales, formula los planes y programas que le corresponde en las materias de su competencia y a travs de su Oficina General de Planificacin y Presupuestos (Oficina de Programacin e Inversiones) evala aprueba los estudios de inversin formulados por su sector y en caso de endeudamiento solicita la autorizacin al Ministerio de Economa y Finanzas la elevacin al siguiente nivel de estudio a fase de inversin de acuerdo al SNIP. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL Este es el rgano autnomo del sector vivienda, cuya finalidad es promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento a nivel Lima Metropolitana. En su calidad de empresa prestadora de servicios de saneamiento tiene como misin el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que atiende, brindando un eficiente servicio de agua potable y recoleccin de desages. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico - MEF Es el rgano de de lnea encargado de orientar, integrar, hacer seguimiento y evaluar los Planes Estratgicos Multianual del Sector Pblico, incluyendo la programacin de la inversin publica y la promocin del desarrollo integral en zonas de menor desarrollo relativo, asimismo, declarar la viabilidad de los proyectos y recomendar su ejecucin como inversin pblica o con participacin del sector privado. La Municipalidad Distrital de Villa Maria del Triunfo Sus mandatos se circunscriben a promover el desarrollo local, garantizar la adecuada prestacin de los servicios pblicos y velar por el territorio, la poblacin y las organizaciones. En este marco lleva a acabo la planeacin local y participa en la Mesa de Concertacin para la lucha contra la pobreza. Centro de Salud Ser encargada de velar por los indicadores de salud de la poblacin objetivo.
b.
c.
d.
e.
Asimismo, ser el ente supervisor de la calidad de agua, mediante el monitoreo frecuente. 1.5.2 Poblacin Beneficiaria La poblacin del rea de estudio, son los habitantes del AH Arenal Alto, siendo la poblacin beneficiaria de 2,992 habitantes asentados en un total de 622 viviendas. Los pobladores de la zona de estudio participan en el proyecto identificando sus necesidades y requerimientos, creando las condiciones para que las obras se ejecuten sin contratiempos y asumiendo su responsabilidad al integrarse como nuevos clientes de SEDAPAL.
Cuadro N 1.
Intereses, Estrategias y Compromisos de los Involucrados

GRUPOS Ministerio de Vivienda y Construccin y Saneamiento INTERESES Bienestar de la Poblacin. Ejecucin del Presupuesto Administrar y Operar Adecuadamente los sistemas de Produccin, distribucin y recoleccin. Reducir reclamos por falta de agua potable y alcantarillado. Ampliar Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Reducir la demanda de atencin de enfermedades, bsicamente de EDAs. Reducir reclamos por falta de financiamiento Regularizacin de las habilitaciones y de las estructuras a proyectar. PROBLEMAS PERCIBIDOS No existe Proyecto adecuado desarrollo No se cuenta con sistema de agua potable , ni sistema de alcantarillado RECURSOS Y MANDATOS Tiene recursos financieros para ejecutar el proyecto. Tiene recursos para operar y mantener el servicio de Agua Potable y Desage. Limitados Recursos Financieros. Apoyo al Proyecto. Apoyo al Proyecto. Velar por los indicadores de salud y reportar las mejoras en la calidad de vida de la poblacin. Disponer de recursos para ejecutar el proyecto Propiedad de los terrenos ubicados en lugares adecuados.
SEDAPAL
Poblacin del AH Arenal Alto Ministerio de Salud
Consumen agua de mala calidad. Frecuentes Incidencia Enfermedades. de
DGPM - MEF
Falta de presupuesto
Municipalidad Distrital de Villa Maria del Triunfo
Trmite de regularizacin
Elaboracin: Fuente Propia
1.6
MARCO DE REFERENCIA Y LEGAL El presente proyecto esta enmarcado dentro de los lineamientos de poltica funcional del Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP), normada por la Ley N 27293: ley del Sistema Nacional de Inversin Publica, de fecha 28/06/2000; Modificado con leyes N 28522 y N 28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091 normas reglamentarias y complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15, la Resolucin Ministerial N 052-2009-EF/43, D.S. N102-2007-EF Reglamento Del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Inversin Pblica y modificado por el Decreto Supremo N038-2009-EF publicado el 15 de febrero del 2009.
Resolucin Directorial N 002-2009-EF/68.01 publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano y modificada por Resoluciones Directoriales Nos. 0032009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo del 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente. Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como la Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica. El Proyecto est orientado a dar cumplimiento a la responsabilidad u objeto social de SEDAPAL establecida en el estatuto (Articulo 2), que es la prestacin de los servicios de agua potable y de alcantarillado a la poblacin de Lima y Callao. Por esta razn el proyecto planteado es compatible con las polticas de la empresa y su Plan Maestro, garantizando de esta forma una prestacin de servicios de calidad en la medida de las exigencias de los beneficiarios. Asimismo, el proyecto responde a las polticas y los objetivos estratgicos del Sector Saneamiento, las mismas que se orientan a contribuir y ampliar la cobertura, as como mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, definidas en el Plan estratgico del Sector Saneamiento 2007-2011. En la ley N 29236, Ley que establece el plazo para el otorgamiento de viabilidad para proyectos de inversin de saneamiento priorizados, se menciona que el presente proyecto se encuentra priorizado solo para la fase de inversin segn su inclusin en el Anexo 2 de esta ley, el proyecto surge con el D.S. 029-2007-Vivienda del 28.09.2007. Referencias: Plan estratgico 2007-2011 del Ministerio de Vivienda, construccin y saneamiento. Estatuto y Poltica general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL. Plan maestro 2005-2030. SEDAPAL Plan estratgico Multianual 2002-2009 de SEDAPAL. Plan Estratgico Institucional Periodo 2004-2009 de SEDAPAL. Plan Operativo 2009 SEDAPAL. Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento Ley N 26338 Ley General de Servicio de Saneamiento. Ley N 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Ley No 28611 Ley General del Ambiente y sus modificatorias.
Conociendo la realidad en cuanto al abastecimiento de agua y disposicin de excretas en el rea de influencia del proyecto, as como los niveles de organizacin de su poblacin, SEDAPAL considera prioritario la ejecucin del Proyecto: Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el AH. Arenal Alto Distrito de Villa Mara del Triunfo.
CAPITULO II: IDENTIICACIN

2.1 2.1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Caractersticas Demogrficas, Sociales, Econmicas y Culturales de la Poblacin
2.1.1.1 Caractersticas Generales de la Localidad a. Ubicacin y Clima El Esquema se encuentra en el distrito de Villa Maria del Triunfo, provincia de Lima, departamento de Lima; al sur de Lima Metropolitana, en la Zona 01 Jos Carlos Maritegui. b. Climatologa b.1. Temperatura Las condiciones climticas corresponden al tipo semi-clido caracterstico de la costa limea, en los meses de verano la temperatura vara entre 18.6 y 28.2 C, mientras que durante el invierno sta se encuentra entre 12.9 y 18.7 C. b.2. Humedad Relativa La humedad relativa se mantiene entre el 70 y 80%, siendo mayor en los meses de invierno. 2.1.1.2 Poblacin El distrito de Villa Mara del Triunfo, segn el censo del INEI del 2007, como se observa en el cuadro siguiente tiene una poblacin de 378,470 habitantes.
Cuadro N 2.
Evolucin de la Poblacin del Distrito de Villa Maria del Triunfo

Censo 1,972 1,981 1,993 2,007 Poblacin 180,959 313,912 263,554 378,470
Fuente: INEI Censos Nacionales
Para el rea de estudio, tenemos el siguiente cuadro:
Cuadro N 3.
Habilitaciones comprendidas en el rea de Estudio

LOTES HABITADOS C/SERV
LOTES HABITAD OS S/SERV LOTE BALDIOS O DESHABI TADOS
Habilitaciones
Lotes Totales Domsticos
Poblacin
LOTES SOCIALES
TOT AL
% de Vivencia
Poblacin que viven
1 2
COMIT 18-A COMIT 18-B AMPLIACION DEL ARENAL ALTO COMIT 18-C AMPLIACION COMIT 23-A ARENAL ALTO AMPLIACION COMIT 23-B ARENAL ALTO COMIT 23-C COMIT 24 AMPLIACIN COMIT 30 DE AGOSTO COMIT 16-B (*) A.H. COMIT VECINAL PROVIVIENDA MZ T4 A.H. AGRUPAMIENTO FAMILIAR LOS LAURELES A.H. COMIT VECINAL CERRO CENTINELA 2da ETAPA AMPLIACION 30 DE AGOSTO A.H. COMIT EL MIRADOR A.H. COMIT AMPLIACION SAN ISIDRO LABRADOR A.H. 3 DE MAYO A.H. SAN FRANCISCO DE ASIS A.H. ASOCIACION COMIT 23D ARENAL ALTO A.H. JARDINES DEL EDEN A.H. COMIT JESUS DE NAZARET ASOC. DE VIV. FAMILIAR LILA AGRUPAMIENTO FAMILIAR URB. EL PEDREGAL DE VILLA
49 34
236 164
13 0
36 33
1 0
0 1
50 34
100.0% 97.1%
236 159
23
111
23
23
100.0%
111
26
125
25
26
96.2%
120
5 6 7 8 9
16 16 20 32 19
77 77 96 154 91
0 0 0 0 19
16 16 20 30 0
0 1 0 0 0
0 0 0 2 0
16 17 20 32 19
100.0% 100.0% 100.0% 93.8% 100.0%
77 77 96 144 91
10
21
101
21
23
100.0%
101
11
15
72
15
15
100.0%
72
12 13
61 10
293 48
0 0
61 10
3 0
0 0
64 10
100.0% 100.0%
293 48
14 15 16
18 13 69
87 63 332
0 0 0
18 13 69
0 1 0
0 0 0
18 14 69
100.0% 100.0% 100.0%
87 63 332
17 18 19 20
47 14 21 10
226 67 101 48
0 0 0 0
47 14 21 10
1 2 0 0
0 0 0 0
48 16 21 10
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
226 67 101 48
21
37
178
37
38
100.0%
178
Habilitaciones
Lotes Totales Domsticos
Poblacin
LOTES HABITADOS C/SERV
LOTES HABITAD OS S/SERV
LOTES SOCIALES
LOTE BALDIOS O DESHABI TADOS
TOT AL
% de Vivencia
Poblacin que viven
22
23
AGRUPAMIENTO FAMILIAR LAS CASUARINAS AMPLIACIN DEL 2DO SECTOR ARENAL ALTO
52
250
51
53
98.1%
245
19
0 5
4 640
100.0%
19 2992
TOTAL 627 3016 32 590 13 NOTA: (*) Habilitaciones adicionales encontrados en campo - El A.H. Comite 16-B con 19 lotes cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado - En el Comit 18-A existen 13 lotes que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado.
2.1.1.3
Densidad Poblacional La densidad poblacional en el rea de estudio es de 4.81 hab/viv segn la encuesta socioeconmica realizada. Tasa de Crecimiento Para la determinacin de la tasa se utilizar la siguiente frmula de crecimiento geomtrico: r = (Pf / P a)(1/t) 1 poblacin futura al ao n poblacin del ao base diferencia de aos del ao n y el ao base
2.1.1.4
Donde: Pf = Pa = T =
Para la determinacin de la tasa de crecimiento se utilizaron los censos nacionales del INEI, siendo los resultados de los ltimos censos para el distrito de Villa Maria del Triunfo como sigue:
Cuadro N 4. Censo Poblacin 1,972 180,959 1,981 313,912 1,993 263,554 2,007 378,470
Observndose que en los censos se presenta una reduccin de la poblacin entre los aos 1981 y 1993, no es recomendable utilizar los censos de poblacin anterior a 1993, esto es debido a que se produjo la modificacin de los lmites del distrito de Villa Maria del Triunfo, al crearse el distrito de Villa El Salvador en 1984. Por lo tanto la Tasa de crecimiento intercensal obtenida con los censos de 1993 y 2007 por el INEI para el distrito es de 2.62 %, utilizndose el mtodo geomtrico. La cual ser la tasa de crecimiento a utilizar en la proyeccin de la poblacin del A.H. Arenal Alto del distrito de Villa Maria del Triunfo.
2.1.1.5
Caractersticas de las viviendas a. Usos de la Vivienda De la vista de campo realizada se tiene que la mayora de las casas es de uso de vivienda y un mnimo porcentaje es de uso comercial. Asimismo segn el censo del INEI del 2007 en el distrito de Villa Maria del Triunfo, el 66.4 % de los pobladores la casa que tienen es propia estando totalmente pagada, mientras que el 13.137% manifiestan que es propia por invasin.
Cuadro N 5.
Condicin de la Vivienda
Categoras Alquilada Propia por invasin Propia pagando a plazos Propia totalmente pagada Cedida por el Centro de Trabajo Otra forma Total
Fuente: INEI Censo 2007
% 8.746% 13.137% 3.543% 66.419% 3.240% 4.915% 100.000%
b. Material predominante en la vivienda Segn la visita de campo realizada en el rea de estudio el material predominante de las viviendas es el triplay representando el 64% segn encuestas, siguindole los de esterilla o estera y por ultimo el de material noble. c. Nmero de pisos Un porcentaje mayoritario de las viviendas del esquema tienen un solo piso representando el 96%, en tanto que, las viviendas que tienen dos pisos representan menor porcentaje. Solamente algunas de las viviendas tienen tres pisos construidos. d. Construccin de las vivienda Existe un 21% de viviendas que se encuentran totalmente construidas (terminadas), un 64% se encuentran en condicin de semiconstruidas y otro 15% han utilizado para su construccin material provisional (mayoritariamente madera). Los terrenos baldos representan un 1% 2.1.1.6 Nivel de educacin El nivel educativo de la poblacin en el distrito de Villa Maria del Triunfo es la siguiente: el 39.697% de la poblacin tiene el nivel secundaria completa y el 5.316% tiene el nivel universitario completo.
Cuadro N 6.
Nivel de Educacin
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total
% 7.062% 3.068% 22.348% 39.697% 9.340% 8.629% 4.540% 5.316% 100.000%
2.1.1.7
Prevalencia de EDAs, parasitosis y otras enfermedades Los centros de salud ms cercanos al rea del proyecto a los cuales puede acudir la poblacin, son los Centros y Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red de Salud de Villa Mara del Triunfo - Jos Carlos Maritegui JCM. Centro de Salud Jos Carlos Maritegui Centro de Salud Villa Mara del Triunfo Puesto de Salud San Gabriel Alto Puesto de Salud Valle Alto Puesto de Salud Villa Limatambo
Cuadro N 7.
Reporte de las 10 Primeras Causas de Morbilidad - Ao 2004 Micro Red de Salud Villa Mara del Triunfo - JCM
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diagnstico Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales y de los maxilares infecciones agudas de las vas respiratorias superiores Infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores Enfermedades infecciosas intestinales Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores Otras enfermedades del sistema urinario Dermatitis y eczema Helmintiasis Micosis Enfermedades del esfago, del estmago y del duodeno Otras morbilidades Total N Casos 12019 10304 4587 3269 1371 1237 819 645 642 604 16721 52218 TASA 23.02 % 19.73 % 8.78 % 6.26 % 2.63 % 2.37 % 1.57 % 1.24 % 1.23 % 1.16 % 32.02 % 100.00 %
Fuente: Base de Datos HIS Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica
Cuadro N 8.
Reporte de las 10 Primeras Causas de Morbilidad - Ao 2005 Micro Red de Salud Villa Mara del Triunfo JCM
N 1 2 3 4 8 6 9 5 7 10 Diagnstico Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales y de los maxilares Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores Enfermedades infecciosas intestinales Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores Otras enfermedades del sistema urinario Helmintiasis Desnutricin Enfermedades del esfago, del estmago y del duodeno Infecciones de la piel y del tejido subcutneo Otras morbilidades Total
Fuente: Base de Datos HIS Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica
N Casos 15722 8547 3544 3860 1438 1138 826 784 478 476 16888 53701
TASA 29.28% 15.92% 6.60% 7.19% 2.68% 2.12% 1.54% 1.46% 0.89% 0.89% 31.45% 100.00 %
Cuadro N 9.
Reporte de las 10 Primeras Causas de Morbilidad II Trimestre Ao 2007 Micro Red de Salud Villa Mara del Triunfo JCM
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enferme dades Infecciones agudas de las vas respiratorias Enfermedades de la cavidad bucal Otras infecciones agudas de las vas respiratorias Otras enfermedades de las vas respiratorias Enfermedades infecciosas intestinales Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores Traumatismo de la cabeza. Helmintiasis Dorsopatas Sntomas y Signos Generales Total N de Casos 376 348 115 88 65 57 24 23 19 18 1133 Tasa 33.2% 30.7% 10.2% 7.8% 5.7% 5.0% 2.1% 2.0% 1.7% 1.6% 100.00 %
INTERPRETACION
En lo que se refiere a morbilidad general se puede observar que en el segundo trimestre del ao 2007 las enfermedades infecciosas intestinales representa el 5.7% de casos, la Helmintiasis representa el 2.0%; mientras que en el ao 2004 se presentaron casos de dermatitis y eczema en un 1.57% de los pacientes reportados, enfermedades que estn relacionados con la falta de medidas de prevencin de salud por el deficiente abastecimiento de agua y la mala disposicin de excretas. 2.1.1.8 Accesibilidad y Medios de transporte El Esquema cuenta con servicios: Telefnico Seales de radio Seales de televisin
La va de acceso principalmente es por la Av. Pachacutec, siendo la carretera asfaltada. El ingreso al sector 310 es por la interseccin de la Av. Pachacutec con la Av. Villa Maria. Los medios de transporte son combies y mototaxis, el pasaje es entre S/. 0.50 y S/. 1.50 nuevo sol. 2.1.1.9 Servicios Pblicos Energa Elctrica Del resultado de la encuesta socioeconmica tenemos que el 84% de las viviendas del rea de estudio no tienen energa elctrica Comunicaciones Del resultado de la encuesta socioeconmica tenemos que el 20% de las viviendas del rea de estudio no tienen servicio telefnico. En cuanto a telefona fija, las habilitaciones como Comit 18-A, Comit 18-B, Comit 23-A, Asentamiento Humano Comit el Mirador y Asentamiento Humano Jess de Nazaret cuentan con ste servicio. As mismo en el Comit 23-A cuenta con un locutorio. Educacin Las estructuras educativas que se encuentran en la zona del esquema son pocas, sin embargo logran abastecer de dicho servicio a la poblacin. Salud La poblacin de la zona acude a los siguientes centros de salud: Centro de Salud Jos Carlos Maritegui, Centro de Salud Villa Mara del Triunfo, Puesto de Salud San Gabriel Alto, Puesto de Salud Valle Alto, Puesto de Salud Villa Limatambo y Puesto de Salud Buenos aires. 2.1.1.10 Principales Actividades Econmicas a) Actividad Comercial Dentro del rea del esquema esta conformado por negocios pequeos, entre los cuales figuran bodegas, boticas, ferreteras, restaurantes, entre otros. En el distrito de Villa Maria del Triunfo segn el censo del INEI del 2007 el comercio por menor representa el 19.28% de la actividad econmica, siendo por lo tanto la mayor actividad presentada en el distrito.
Cuadro N 10.
Actividades Econmicas
Categoras Agricultura,.ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta, mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Intermediacin financiera Activit.inmobil., empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Organiz.y organos extraterritoriales Actividad econmica no especificada Total
% 0.63% 0.06% 0.22% 13.89% 0.22% 9.21% 3.34% 1.37% 19.28% 5.89% 11.76% 0.49% 7.42% 2.55% 4.65% 2.38% 4.37% 6.57% 0.01% 5.69% 100.00%
2.1.1.11 Ingreso Promedio a) Niveles de ingresos mensuales por pobladores y por familia El ingreso promedio familiar mensual para el AH Arenal Alto es de S/. 806.24 La capacidad de pago de servicios de saneamiento, para el nivel promedio de ingreso es de S/. 40.31/mes (S/. 806.24*0.05), teniendo en cuenta que la capacidad de pago se considera como el 5% del total de ingresos mensuales. 2.1.1.12 Situacin Socio Cultural de la poblacin afectada a. Percepcin de los usuarios de la calidad del servicio de agua Segn los usuarios del rea de estudio considera que el agua que consumen causa enfermedades. b. Costumbres y Practicas de hbitos de Higiene Tratamiento del Agua Un aspecto determinante de la calidad del agua consumida por la poblacin es el tratamiento que se le da en la vivienda, por un lado, se sabe que el agua provista por los camin cisterna, no es desinfectada con cloro en cantidades adecuadas y con la frecuencia necesaria; por otro lado se observo que la mayora de los
pobladores realizan un tratamiento adicional al agua antes de consumirla, segn la poblacin manifest que realiza un tratamiento adicional para purificar el agua , siendo lo mas comn el mtodo de hervir el agua. En cuanto al tratamiento que le dan al agua, el 98% de los pobladores utilizan algn mtodo de purificacin antes de consumirla. Las formas ms comunes de tratamiento son: hervir el agua (98%) y agregarle leja (24%). Estos mtodos utilizados para tratar al agua antes de consumirla sustentan que el 99% de la poblacin encuestada cree que el agua que actualmente reciben puede causar enfermedades Disposicin de Excretas En el rea de influencia del proyecto, hay un hbito del uso de los silos o letrinas, pero existen algunos lugares rurales que no cuentan. Por otro lado los pobladores estn con toda la disposicin de contar con sus sistemas de saneamiento moderno, manifestndose que estaran dispuestos a pagar por una conexin del servicio de alcantarillado. 2.1.2 Estado de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
2.1.2.1 Sistema de Agua Potable Actualmente los lotes del A.H. Arenal Alto Sector involucrados en este estudio, se abastecen mediante la provisin de agua proveniente de camiones cisterna quienes entregan el liquido elemento en baldes y cilindros de plstico; hay unos 20 lotes en promedio que se abastecen con pilones por horas de la maana (2horas), pero para cubrir su necesidad se abastecen con camiones cisterna ya que el agua del piln no cuenta con presin y cantidad suficiente, tambin se ha podido comprobar que en menor proporcin algunos lotes se abastecen con mangueras de algunos lotes colindantes que cuentan con el servicio definitivo de Agua Potable. Es por estas razones que se considera que el 100% del rea involucrada se abastece con camiones cisterna. Debemos recalcar que dicha rea en estudio pertenece al sector de Abastecimiento de Agua Potable 310 del Distrito de Villa Maria del Triunfo contando con infraestructura existente los reservorios R-2 A (R-646) (V=1200m3, CF=220msnm.), R-10 (R-661) (V=450m3, CF=325.00msnm) y R-15 (R-660) (V=500m3, CF=360.00msnm). La fuente proviene de la Planta de Tratamiento La Atarjea, mediante la lnea de conduccin Matriz Atarjea el salvador de DN 1000mm HD, que por medio de rebombeos llega a abastecer al reservorio existente R-10. Partiendo de una de las derivaciones de 28, abastece al reservorio existente R-1A de V=2000m3. Este reservorio, a travs de la cmara de rebombeo CR-327, bombea al reservorio existente R-2A por medio de una lnea de 12. Esta cisterna cuenta con 2 equipos de bombeo de 125HP c/u. Se bombea un caudal de 180l/s 16 horas al da, funcionando un solo equipo. Cuando aumenta la demanda, funcionan los dos equipos bombeando 220l/s durante dos horas (9:00am 11:00am).
El reservorio existente R-2A (R-646) mediante una cmara de rebombeo (CR-328) alimenta a travs de una lnea de impulsin de 300mm que se reduce a 250mm al Reservorio R-10 (R-661).La lnea de impulsin de 300mm es de AC, tiene 10 aos de antigedad y se encuentra en buenas condiciones. La cmara de rebombeo CR-328 cuenta con dos equipos de 60HP, que funcionan alternamente y bombean 40 l/s cada uno durante 8 horas al da. Esta tubera de impulsin se encuentra en buen estado y tiene una antigedad de 10 aos. En el anexo 2 Clculos Justificatorios / Evaluacin Existente, se adjunta la evaluacin de las mencionadas instalaciones electromecnicas de la CR-328 y del Reservorio R-10. Por otro lado el reservorio existente R-15 (R-660) es alimentado por una lnea de impulsin de 150 mm desde la cmara de bombeo de agua C-7, dicho reservorio actualmente se encuentra en reserva. A continuacin se presenta la forma de abastecimiento de agua por habilitacin:
Cuadro N 11.
Formas de Abastecimiento en el rea de Estudio

Nombre de la Habilitacin Formas de Abastecimiento de Agua Piln Camin Pozo Vecino Pblico Cisterna Subsuelo X X X X X X X X X
Comit 18-A (***) Comit 18-B (**) Comit 18-C Comit 23-A Comit 23-B Comit 23-C Comit 24 Comit 30 de Agosto Comit 16-B (*) A.H Comit Vecinal Pro Vivienda MZ T4 X A.H Agrupamiento Familiar Los Laureles X A.H Comit Vecinal Cerro Centinela 2da. Etapa Ampliacin 30 de Agosto X A.H Comit el Mirador X A.H Comit Ampliacin San Isidro Labrador X A.H 3 DE Mayo X A.H San Francisco de Ass (**) X X A.H Asociacin Comit 23d Arenal Alto X A.H Jardines del Edn (**) X X A.H Comit Jess de Nazaret X X Asociacin de Vivienda. Familiar Lila X Comit el Pedregal de Villa X Agrupacin Familiar las Casuarinas X Ampliacin del Segundo Sector Arenal Alto X Fuente: Fichas de Identificacin de la habilitacin Consorcio RV Y Asociados 2009
Nota: (*) El A.H. Comit 16-B con 19 lotes cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado (**) Algunos lotes (20 lotes en total) de dichas Habilitaciones que se indican cuentan con pilones por la maana (2 horas), el resto cubre su consumo con camiones cisterna. (***) En el A.H. Comit 18-A, de un total de 49 lotes, hay 13 lotes que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado
2.1.2.2 Sistema de Alcantarillado En cuanto al Sistema de Alcantarillado, no existen Obras Generales, ni secundarias, lo que ha provocado que la poblacin haga uso de silos y letrinas construidas precariamente, asimismo las aguas residuales de los servicios son evacuadas hacia las calles, generando focos infecciosos que atentan contra la salud publica. 2.1.3 Sistema de Administracin y Organizacin
2.1.3.1 Situacin de la Gestin Comercial En la zona de estudio, la gestin comercial est a cargo del Equipo Comercial de Villa el Salvador, que se encarga de facturar y administrar las conexiones domiciliarias existentes. Las conexiones que se incorporen al sistema de abastecimiento de agua, a travs del presente proyecto, sern administradas por la Gerencia de Servicios Sur. En cuanto al sistema comercial, este ser manejado por el Equipo Comercial Villa el Salvador, para lo cual se cuenta con el personal calificado y capacitado en las reas de atencin al cliente, facturacin y cobranza, y catastro. 2.1.3.2 Situacin de la Gestin Econmica y Financiera La empresa SEDAPAL cuenta con los recursos necesarios para financiar el proyecto de Instalacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el AH. Arenal Alto distrito de Villa Mara del Triunfo, tal es as, que las obras de este proyecto se financiarn con recursos propios y el Programa de Agua para Todos. La administracin del servicio estar a cargo de la Gerencia de Servicios sur, la gestin econmica y financiera estar a cargo del Equipo Comercial. 2.1.3.3 Organizacin de sus bases En las habilitaciones en el rea de estudio, hay las siguientes organizaciones Programa Vaso de Leche, Junta Vecinal, APAFAs, Comedor Popular, Asociaciones de Vivienda, la mayora participa en reuniones y trabajos que programe a organizacin. Se puede apreciar que en la localidad no existen muchas organizaciones de la sociedad civil por lo que no tienen importancia, los que ms estn organizados es por el Sector de Centros Poblados Rurales y los Asentamientos Humanos. La participacin de las entidades estatales y no gubernamentales es muy reducida en cuanto al desarrollo local o de educacin sanitaria y ambiental; incluyendo a DIGESA, INRENA Y SALUD. En su mayora las organizaciones sociales de la localidad estn estructuradas de la siguiente manera: 01 Presidente 01 Vice-Presidente 01 Secretario de Actas 01 Tesorero 01 Vocales 01 Secretario de Disciplina 01 Secretario de Prensa y Propaganda
2.2 2.2.1
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Problema Central El problema central que se presenta en el Esquema y da origen al respectivo proyecto, son los Alta Incidencia de Enfermedades Infecciosas Intestinales, Parasitarias y diarreicas, que sufre la Poblacin del AH Arenal Alto. a) Causas Directas e Indirectas Inexistente servicio de abastecimiento de agua potable (causa directa) Esta causa es generada por: Baja cobertura del servicio de agua potable (causas indirectas) Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas (causa directa), generado por: Baja cobertura del servicio de alcantarillado (causa indirecta) Inadecuados Hbitos de Higiene (causa directa), generado por: Bajos niveles de educacin sanitaria en la poblacin (causa indirecta)
b)
Efectos Directos e Indirectos Efectos directos: Incremento de Gastos en Atencin de Salud por parte de la Poblacin Incremento de la Morbilidad Infantil, que generar:
Efecto indirecto: Deterioro del Ingreso Econmico Familiar c) Efecto Final Deficientes Condiciones de Vida de la Poblacin del AH Arenal Alto En el siguiente Grfico se aprecia el rbol de Causas y Efectos
GRAFICO N 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Deficientes Condiciones de Vida de la Poblacin del AH Arenal Alto
Efecto Indirecto
Deterioro del Ingreso Econmico Familiar
Efecto Directo
Incremento de Gastos en Atencin de Salud por parte de la Poblacin
Efecto Directo
Incremento de la Morbilidad Infantil
Problema Central
Alta Incidencia de Enfermedades Infecciosas Intestinales, Parasitarias y diarreicas
Causa Directa
Inapropiado servicio de abastecimiento de agua potable
Causa Directa Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas
Causa Directa Inadecuados Hbitos de Higiene
Causa indirecta Baja cobertura del servicio de agua potable
Causa Indirecta Baja cobertura del servicio de alcantarillado
Causa indirecta Bajos niveles de educacin sanitaria en la poblacin
2.2.2
Posibilidades y limitaciones para implementar el proyecto Posibilidades Existe la prioridad, por parte de toda la poblacin perteneciente al rea de estudio de recibir agua potable en forma continua, de calidad segura y a menor precio; y tener la posibilidad de evacuar sus desages domsticos; pagar los recibos que factura SEDAPAL. Se cuenta con el apoyo y disposicin del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, de SEDAPAL y de los pobladores para la ejecucin del proyecto, ellos se estn organizando en forma unida, bajo el comando de la Municipalidad. SEDAPAL cuenta con la experiencia necesaria en la ejecucin, operacin y mantenimiento de este tipo de proyectos. SEDAPAL cuenta con los recursos financieros para la ejecucin de este proyecto. Limitaciones Solucin macro a largo plazo.
2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO a) Objetivo Central El objetivo principal del proyecto es Disminucin de casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitarias y diarreicas del AH Arenal Alto. Medios Primer nivel / Fundamentales Existencia de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable (medio de primer nivel) Estos medios son gracias ha: Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable (medio de segundo nivel). Adecuada disposicin de aguas servidas y excretas, (medio de primer nivel), generado por: Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado (medio de segundo nivel) Adecuados hbitos de higiene (medio de primer nivel), gracias a: Conocimiento de educacin sanitaria en la poblacin (medio de segundo nivel). c) Fines Directos e Indirectos Mejor disponibilidad del ingreso econmico familiar (fin indirecto) gracias a: Menores gastos en atencin de salud por parte de la poblacin, (fin directo). Disminucin de la morbilidad infantil (fin directo)
b)
d)
Fin ltimo Mejora en las Condiciones de Vida de la Poblacin del AH Arenal Alto. En el siguiente Grfico se aprecia el rbol de Medios y Fines
Elaboracin del Perfil del Proyecto Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H. Arenal Alto distrito de Villa Maria del Triunfo - Lima
GRFICO N 02 RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Mejora en las Condiciones de Vida de la Poblacin del AH Arenal Alto
Fin Indirecto
Mejor Disponibilidad del Ingreso Econmico Familiar
Fin Directo
Menores Gastos en Atencin de Salud por parte de la Poblacin
Fin Directo
Disminucin de la Mortalidad Infantil
Objetivo Central
Disminucin de Casos de Enfermedades Infecciosas Intestinales, Parasitarias y diarreicas
Medio de Primer Nivel Existencia de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
Medio de Primer Nivel Adecuada disposicin de aguas servidas y excretas
Medio de Primer Nivel Adecuados Hbitos de Higiene
Medio Fundamentales
Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable
Medio Fundamentales
Medio Fundamentales
Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado
Conocimiento de educacin sanitaria en la poblacin
2.4
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
GRFICO N 03 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Ampliar y Mejorar la Cobertura del Servicio de Agua Potable
ACCION 1
ACCION 3
Construccin de rebombeo, Reservorios, lneas de impulsin, Instalacin de redes principales, secundarias, conexiones domiciliarias y Micromedicin
Programa de capacitacin de educacin sanitaria de la poblacin
ALTERNATIVA SOLUCION 1
GRFICO N 04 PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Ampliar y Mejorar la Cobertura del Servicio de Alcantarillado.
ACCION 2
ACCION 3
Instalacin de redes de recoleccin secundarias, as como sus respectivas conexiones domiciliarias
Programa de capacitacin de educacin sanitaria de la poblacin
ALTERNATIVA SOLUCION 1
2.5 2.5.1
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA CENTRAL Alternativas de Agua Potable Para las habilitaciones objetos del estudio se ha analizado una alternativa nica de agua potable a partir del reservorio existente R-10 ubicado en la parte baja del rea de influencia del estudio, debido a que este se alimenta directamente del sistema primario que administra SEDAPAL teniendo fuente asegurada. Por el contrario, el reservorio existente R-15 ubicado tambin dentro del rea de influencia del estudio y cuya rea de alimentacin son las partes bajas del sector 310, se encuentra actualmente en reserva, debido a que este se alimentaba de la cisterna existente C-7 actualmente fuera de uso, por que la alimentacin de esta se realizaba desde la red secundaria de abastecimiento lo que generaba desabastecimiento por bajas presiones en la zona aledaa a dicha cisterna. Por esta razn el Equipo de Operacin y Mantenimiento de Villa El Salvador dej fuera de servicio la cisterna C-7 y el reservorio R-15, con lo que queda descartada la posibilidad de implementar esa alternativa. Por lo sealado se esta proponiendo realizar las siguientes obras: ALTERNATIVA Construccin de cisterna, incluye cerco perimtrico y equipamiento hidrulico y electromecnico Construccin de reservorios de cabecera, incluye cerco perimtrico, camino de acceso y equipamiento hidrulico y electromecnico. Instalacin de lneas de impulsin Instalacin de redes principales, secundarias, Instalacin de conexiones domiciliarias y Micromedicin
Conclusin: El reservorio existente R-15 en reserva para las partes bajas del Sector 310 que es alimentado por la cisterna C-7 que se alimenta de la red lo que origina que las redes no estn presurizadas (presiones adecuadas) por lo que el rea operativa de la zona sur dejo de alimentar dicha cisterna desde la redes y por ende de bombear al reservorio existente R-15, estructuras con una antigedad de aprox. 8 aos de no funcionar. La localizacin del reservorio proyectado ha sido ubicado segn la topografa en la parte ms favorable para abastecer a toda la poblacin; la alimentacin a dicho reservorio se ha tomado en cuenta los caminos mas accesibles y adecuados debido a lo topografa accidentada del terreno y ancho para el tendido de la tubera primaria, teniendo en cuenta el tipo de terreno rocoso que predomina en la zona de estudio. Por lo que existe una nica alternativa para el sistema de agua potable.
2.5.2
Alternativas de Alcantarillado Para las habilitaciones objetos del estudio se esta proponiendo realizar las siguientes obras: Para el sistema de alcantarillado se propone la instalacin de colectores secundarios, redes secundarias Se a proyectado la lnea de rebose de la cisterna y reservorios, as como las conexiones domiciliarias para las habilitaciones del rea de estudi.
2.5.3
De la Educacin Sanitaria y Ambiental SEDAPAL tiene la necesidad de realizar labores de informacin; charlas y capacitacin a la poblacin, a las dirigencias de las habilitaciones para el ahorro y un mejor uso del agua, promoviendo y fortaleciendo de esta manera la educacin sanitaria repartiendo folletos y trpticos alusivos a esta educacin. Del mismo modo inculcar cultura de uso de los servicios para aminorar los Impactos Ambientales Negativos, mediante el dictado de Charlas, Talleres participativos y organizacin de la poblacin para la mejor preservacin del Medio Ambiente y as, lograr el cambio de hbitos de higiene de la poblacin y contando con el apoyo de la Municipalidad se programe adecuadamente la eliminacin de residuos slidos.
CAPITULO III: FORMULACION Y EVALUACION

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinacin de la demanda en el mbito del proyecto son los siguientes: 3.1.1 Horizonte de evaluacin del proyecto Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto es de 20 aos, teniendo como momento de inversin inicial el ao 2010 (Ao 0), el inicio de operacin del sistema implementado el ao 2011 (Ao 1) y como horizonte el ao 2030 (Ao 20). Poblacin La poblacin actual para el rea de estudio es de 2,992 hab (Poblacin del Ao base 2008). Proyeccin de la Poblacin Poblacin Censal INEI La poblacin segn los censos del distrito de Villa Mara del Triunfo creci de la manera como se indican en los siguientes cuadros:
Cuadro N 12.
3.1.2
3.1.3
Censos Distrito de Villa Maria del Triunfo

Censo (ao) 1,972 1,981 1,993 2,007 Poblacin (habitantes) 180,959 313,912 263,554 378,470
Proyeccin de la Poblacin Para determinar la tasa de crecimiento se procedi a evaluar los censos del INEI para el distrito de Villa Mara del Triunfo. Se observa que en los censos se presenta una reduccin de la poblacin entre los aos 1981 y 1993, no es recomendable utilizar los censos de poblacin anterior a 1993, esto es debido a que se produjo la modificacin de los lmites del distrito de Villa Maria del Triunfo, al crearse el distrito de Villa El Salvador en 1984. Por lo tanto la Tasa de crecimiento intercensal obtenida con los censos de 1993 y 2007 por el INEI para el distrito es de 2.62 %, utilizndose el mtodo geomtrico. La cual ser la tasa de crecimiento a utilizar en la proyeccin de la poblacin del A.H. Arenal Alto del distrito de Villa Maria del Triunfo.
3.1.4
Perodo ptimo de Diseo El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos durante el cual la capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o de alcantarillado cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversin, operacin y mantenimiento durante el perodo de anlisis del proyecto. Para determinar el perodo ptimo de diseo de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado se utilizar los factores de economa de escala que cuenta la DNS en base a su experiencia en la ejecucin de estudios de este tipo. A continuacin se muestran los periodos de diseo obtenido para los diferentes componentes a proyectar de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Cuadro N 13.
Periodos de Diseo segn Componentes

Unidades Periodo de Diseo para Expansin Sin Dficit Inicial (X) 4.4 12.4 10.8 6.8 16.6 16.6 16.6 Periodo de Diseo Para Expansin con Dficit Inicial (Xop) 8.5 17.8 15.9 11.6 22.5 22.5 22.5 Periodo de Diseo de las Estructuras 10.0 18.0 16.0 12.0 20.0 20.0 20.0
SISTEMA DE AGUA POTABLE Equipamiento Lnea de Impulsin Redes de Agua Reservorios SISTEMA DE ALCANTARILLADO Colector Lnea de Rebose Redes de Alcantarillado
En los Anexos se adjuntan las hojas de clculo de cada uno de los componentes analizados. 3.1.5 Densidad por vivienda Segn la encuesta realizada, se determino que la densidad en el rea de estudio es de 4.81 hab/viv. Consumos Consumo de los no conectados (nuevos usuarios): La poblacin que no cuenta con servicio de agua, se abastece de agua de los camiones cisternas, compra y lo almacena en baldes, bidn, cilindros de 200 litros de capacidad o en tanques de concreto de mayor capacidad que la anterior. Precio por un cilindro de 200 litros es S/. 1.50. En el presente cuadro detallamos el consumo mensual en litros, obtenido del resultado de la encuesta socioeconmica:
3.1.6
Cuadro N 14.
Consumo Promedio Mensual

Consumo Prome dio Mensual de Agua Recipiente Litros Cilindros 200 Total Consumo mensual/ Recipientes. 15 Total consumo / Litros 3000 3000 Litros
Fuente: Encuesta Socioeconmica Consorcio JVC 2009
Para la determinacin de la demanda se desarrollo el siguiente cuadro, en base a la informacin obtenida de consumos:
Cuadro N 15.
Niveles de Consumo por tipo de Usuario

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS (m3/mes/cnx) 1. DOMESTICO CONSUMO UNITARIO C/ MED 15.820 CONDUMO UNITARIO S/MED 18.400 2. COMERCIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 29.040 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 33.780 3. ESTATAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 4. SOCIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 5. INDUSTRIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 393.440 457.600 12.630 14.690 21.470 24.970
Fuente: Consumos del Sector 310 Equipo Comercial Villa el Salvador
3.1.7
Prdidas de agua Las prdidas se determina en base al volumen producido y volumen total facturado, estas prdidas incluyen las fsicas como las fugas en las redes de distribucin, rebose en los reservorios y las no fsicas como los desperdicios domiciliarios y otros. En el clculo de la Demanda, el % perdida de agua potable ser de la siguiente manera 20% de prdida desde el ao 0 (Ao 2010) en el cual se ejecutaran las obras generales y secundarias, hasta el final del horizonte de estudio.
3.1.8
Cobertura de Agua Potable La cobertura de agua mediante conexiones domiciliarias en la zona de estudio al ao 2008 para el rea de estudio es de 5.14% Con la proyeccin de redes de servicio de agua y alcantarillado, la cobertura de los servicios se ver incrementada en el primer ao de operacin del sistema en un 100.00% aproximadamente.
3.1.9
Micromedicin Actualmente en el rea de estudio presenta micromedicin para el caso de la situacin con proyecto se ha considerado que para optimizar el uso y consumo de agua potable es necesario instalar las conexiones domiciliarias con sus respectivos Micromedidores, para tal sentido se considerara el 100% de micromedicin a partir del ao 1, hasta todo el horizonte del proyecto. Con la finalidad de convalidar este supuesto, a travs de la Encuesta realizada se constat que el 100 % de la poblacin desea tener conexiones de agua con medidor, dado que comprenden que tener medidor instalado los beneficia porque se les facturar de acuerdo a su consumo realizado.
3.1.10
Volumen de Almacenamiento Para el clculo del volumen de almacenamiento de los reservorios se considera que el 25 % de la demanda promedio anual. Adicionalmente se est considerando un volumen de reserva equivalente al 7% del caudal mximo diario, el cual es equivalente al suministro de agua por un tiempo de dos horas, en los casos de que se interrumpa la conduccin del agua potable hacia los reservorios de almacenamiento.
Valmacenamiento = Vregulacin + Vreserva + Vcontraincendio Nota: Vcl = 50m3 para poblaciones mayores o iguales a 10,000 habitantes, mismo que ha sido considerado para el desarrollo del presente proyecto. Vcl = 0 m3 para poblaciones menores de 10,000 habitantes.
3.1.11
Conexiones Domiciliarias En el rea de estudio actualmente solo existen 32 conexiones domiciliarias. Estimacin de la Demanda Demanda de Agua Potable La demanda total de agua esta conformada por la sumatoria de las demandas domsticas, comercial, estatal, y social; con micromedicin y sin micromedicin. A continuacin se presenta la informacin base y los parmetros de proyeccin para estimar la demanda en el horizonte del proyecto por cada sector comprendido dentro del rea de estudio:
3.1.12
Cuadro N 16.
Informacin Base y Parmetros de Proyeccin

Parmetros Poblacin actual (habitantes) Tasa crecimiento anual poblacional (%) Densidad por lote (hab/lote) Porcentaje de prdidas Poblacin Actual con conex. de agua (red pblica) Poblacin Actual con conex. de desage Fuente: Elaboracin propia del Consultor. Sin Proyecto 2,992 2.62 4.81 0.00% 154 154
Asimismo para todos los sectores se considero los siguientes parmetros de diseo: K1 (Coeficiente mximo diario) = 1.3 K2 (Coeficiente mximo horario) = 2.5 K3 (Coeficiente de contribucin al desage) = 0.8 Estos coeficientes fueron determinados de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Empleando el Aplicativo elaborado por la Direccin Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y los parmetros de proyeccin mencionados en el cuadro anterior, estimamos la Proyeccin de la Demanda de Agua Potable comprendido en cada rea de Estudio: Los cuadros de demanda por reas de servicio de reservorios y sectores de SEDAPAL se presentan a detalle en el Anexo 2 de Clculos Justificatorios.
Cuadro N 17.
Demanda de Agua Potable Total

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (u nidades) CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA AGUA
AO
POBLACION CONEX.
OTROS MEDIOS (*)
CONEXIONES DOMESTICO
CONEXIONES C OMERCIALES
CONEXIONES INDUSTRIALES
CONEXIONES ESTATALES
CONEXIONES SOCIALES
TOTAL CONEXIONES
CONSUMO DOMESTICO
CONSUMO COMERCIAL
CONSUMO INDUSTRIAL
CONSUMO CONSUMO ESTATAL SOCIAL
CONSUMO TOTAL Qp (t/seg) CONECTADO
Qp (m3/ao)
Qmd (lt /seg)
Qmh (lt/seg)
C/MED.
S/MED.
TOTAL
C/MED.
S/MED.
TOTAL
C/MED.
S/MED.
TOTAL
C/MED.
S/MED.
TOTAL
C/MED.
S/ MED.
TOTAL
C/MED.
S/MED.
TOTAL
2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030
Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,992 3,070 3,151 3,233 3,318 3,405 3,494 3,586 3,680 3,776 3,875 3,976 4,081 4,187 4,297 4,410 4,525 4,644 4,766 4,890 5,019 5,150 5,285
5.14% 5.14% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
94.9% 94.9% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
154 158 2,993 3,233 3,318 3,405 3,494 3,586 3,680 3,776 3,875 3,976 4,081 4,187 4,297 4,410 4,525 4,644 4,766 4,890 5,019 5,150 5,285
32 33 622 672 690 708 726 746 765 785 806 827 848 870 893 917 941 965 991 1,017 1,043 1,071 1,099
32 33 622 672 690 708 726 746 765 785 806 827 848 870 893 917 941 965 991 1,017 1,043 1,071 1,099
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 622 672 690 708 726 746 765 785 806 827 848 870 893 917 941 965 991 1,017 1,043 1,071 1,099
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20
32 33 635 685 704 722 740 761 780 800 822 843 864 887 910 934 959 983 1,009 1,036 1,062 1,090 1,119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 635 685 704 722 740 761 780 800 822 843 864 887 910 934 959 983 1,009 1,036 1,062 1,090 1,119
16,875 17,402 328,001 354,368 363,860 373,352 382,844 393,391 403,410 413,957 425,031 436,105 447,179 458,780 470,909 483,565 496,221 508,877 522,587 536,298 550,009 564,774 579,539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 ,47 3 5 ,47 3 5 ,89 4 5 ,89 4 5 ,89 4 6 ,31 5 6 ,31 5 6 ,31 5 6 ,73 6 6 ,73 6 6 ,73 6 7 ,15 7 7 ,15 7 7 ,15 7 7 ,57 8 7 ,57 8 7 ,57 8 7 ,99 9 7 ,99 9 7 ,99 9 8 ,42 0
16,875 17,402 333,474 359,841 369,754 379,246 388,738 399,706 409,725 420,272 431,767 442,841 453,915 465,937 478,066 490,722 503,799 516,455 530,165 544,297 558,008 572,773 587,959
0.2 4 0.2 5 4.8 2 5.2 1 5.3 5 5.4 9 5.6 2 5.7 8 5.9 3 6.0 8 6.2 5 6.4 1 6.5 7 6.7 4 6.9 2 7.1 0 7.2 9 7.4 7 7.6 7 7.8 7 8.0 7 8.2 9 8.5 1
7,569 7,884 152,004 164,303 168,718 173,133 177,232 182,278 187,008 191,739 197,100 202,146 207,192 212,553 218,229 223,906 229,897 235,574 241,881 248,188 254,496 261,433 268,371
0.31 0.33 6.27 6.77 6.96 7.14 7.31 7.51 7.71 7.90 8.13 8.33 8.54 8.76 9.00 9.23 9.48 9.71 9.97 10.23 10.49 10.78 11.06
0.60 0.63 12.05 13.03 13.38 13.73 14.05 14.45 14.83 15.20 15.63 16.03 16.43 16.85 17.30 17.75 18.23 18.68 19.18 19.68 20.18 20.73 21.28
Nota: Se asumi como supuesto el 95% al ao 0 para que el nmero de lotes toles habitados de la poblacin beneficiada coincidiera con dicho valor (627-5=622, ver cuadro N 3)
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO Anlisis del Flujo de Aguas Servidas Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin, horizonte del proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable tambin se utilizan para proyectar los flujos de desages. Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias ser la misma que la cobertura de agua potable, siendo as porque con el proyecto cada familia al tener una mayor disponibilidad de agua potable, requiere una conexin de alcantarillado para conducir sus flujos de desage. La tasa de contribucin de agua a las redes de alcantarillado se estima en un 80%, parmetro tcnico estndar que se asume y que se mantendr a lo largo del horizonte del proyecto. En los cuadros siguientes se presentan los resultados de la proyeccin de la demanda del servicio de alcantarillado y del volumen a evacuar.
Cuadro N 18.
Demanda de Alcantarillado Total

COBERTURA (%) POBLACION OTROS SERVIDA (hab) MEDIOS (*) VIVIENDAS SERVIDAS (unidades) CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA DESAGUE Qmh desague (lt/seg)
AO
POBLACION CONEX.
CNX DOME
CNX COMER
CNX IND
CNX ESTAT
CNX SOCIAL
TOTAL CNX
CONSUMO DOMESTICO
CONSUMO COMERCIAL
CONSUMO INDUSTRIAL
CONSUMO ESTATAL
CONSUMO SOCIAL
CONSUMO Qp desague Qp desague TOTAL (lt/seg) (lt/dia) CONECTADO
Qp desague (m3/ao)
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030
Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.992 3.070 3.151 3.233 3.318 3.405 3.494 3.586 3.680 3.776 3.875 3.976 4.081 4.187 4.297 4.410 4.525 4.644 4.766 4.890 5.019 5.150 5.285
5,1% 5,1% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
94,9% 94,9% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
154 158 2.993 3.233 3.318 3.405 3.494 3.586 3.680 3.776 3.875 3.976 4.081 4.187 4.297 4.410 4.525 4.644 4.766 4.890 5.019 5.150 5.285
32 33 622 672 690 708 726 746 765 785 806 827 848 870 893 917 941 965 991 1.017 1.043 1.071 1.099
32 33 622 672 690 708 726 746 765 785 806 827 848 870 893 917 941 965 991 1.017 1.043 1.071 1.099
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20
32 33 635 685 704 722 740 761 780 800 822 843 864 887 910 934 959 983 1.009 1.036 1.062 1.090 1.119
16.875 17.402 328.001 354.368 363.860 373.352 382.844 393.391 403.410 413.957 425.031 436.105 447.179 458.780 470.909 483.565 496.221 508.877 522.587 536.298 550.009 564.774 579.539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5.473 5.473 5.894 5.894 5.894 6.315 6.315 6.315 6.736 6.736 6.736 7.157 7.157 7.157 7.578 7.578 7.578 7.999 7.999 7.999 8.420
16.875 17.402 333.474 359.841 369.754 379.246 388.738 399.706 409.725 420.272 431.767 442.841 453.915 465.937 478.066 490.722 503.799 516.455 530.165 544.297 558.008 572.773 587.959
0,16 0,16 3,09 3,33 3,42 3,51 3,60 3,70 3,79 3,89 4,00 4,10 4,20 4,31 4,43 4,54 4,66 4,78 4,91 5,04 5,17 5,30 5,44
13.500 13.922 266.779 287.873 295.803 303.397 310.990 319.765 327.780 336.217 345.413 354.273 363.132 372.750 382.453 392.577 403.039 413.164 424.132 435.438 446.406 458.218 470.367
4.927 5.081 97.375 105.074 107.968 110.740 113.512 116.714 119.640 122.719 126.076 129.309 132.543 136.054 139.595 143.291 147.109 150.805 154.808 158.935 162.938 167.250 171.684
0,39 0,40 7,72 8,33 8,56 8,78 9,00 9,25 9,48 9,73 9,99 10,25 10,51 10,79 11,07 11,36 11,66 11,95 12,27 12,60 12,92 13,26 13,61
3.3 3.3.1
ANALISIS DE LA OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE Fuente de Agua Potable: La fuente de agua potable el AH Arenal Alto Distrito de Villa Mara del Triunfo, proviene de fuente superficial la Atarjea. Almacenamiento Los lotes que pertenecen al AH Arenal Alto no cuentan con estructuras de almacenamiento. Para ello se proyectara una cisterna de 100m3 que ser abastecida desde una derivacin de la lnea proveniente de la atarjea. Esta cisterna abastecer a un reservorio proyectado de 250 m3, que servir para abastecer a la poblacin beneficiada. Lnea de Impulsin Actualmente no existen lneas de impulsin en el rea de estudio.
3.3.2
SISTEMA DE ALCANTARILLADO En las nuevas habilitaciones del Esquema AH Arenal Alto la gente utiliza letrinas y pozos spticos como sistemas de evacuacin de desages, por lo tanto la oferta es nula con respecto a su sistema de redes.
3.4 3.4.1
BALANCE OFERTA DEMANDA Sistema de Agua Potable Fuente: Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua potable con proyecto y la oferta Actual; se efecta el Balance Oferta Demanda, que se presentan a continuacin:
Cuadro N 19.
Balance Oferta Demanda Produccin de Agua Potable

Oferta actual Qmd (lps) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demanda Proyectada Qmd (lps) 6,27 6,77 6,96 7,14 7,31 7,51 Balance Qmd (lps) -6,27 -6,77 -6,96 -7,14 -7,31 -7,51
Ao 0 1 2 3 4 5
Ao 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta actual Qmd (lps) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda Proyectada Qmd (lps) 7,71 7,90 8,13 8,33 8,54 8,76 9,00 9,23 9,48 9,71 9,97 10,23 10,49 10,78 11,06
Balance Qmd (lps) -7,71 -7,90 -8,13 -8,33 -8,54 -8,76 -9,00 -9,23 -9,48 -9,71 -9,97 -10,23 -10,49 -10,78 -11,06
GRAFICO N 1
Balance Ofe rta-Demada Fue nte
12,00
10,00
Demanda de Agua
Caudal ( lt/seg)
8,00
6,00
Deficit
4,00
2,00
Oferta de Agua
0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao Oferta Actual Demanda Proyectada
Lnea de Impulsin: El Balance Oferta Demanda, para la lnea de impulsin se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N 20.
Balance Oferta - Demanda Lnea de Impulsin

Oferta actual Qb (lps) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demanda Proyectada Qb (lps) 6,27 6,77 6,96 7,14 7,31 7,51 7,71 7,90 8,13 8,33 8,54 8,76 9,00 9,23 9,48 9,71 9,97 10,23 10,49 10,78 11,06 Balance Qb (lps) -6,27 -6,77 -6,96 -7,14 -7,31 -7,51 -7,71 -7,90 -8,13 -8,33 -8,54 -8,76 -9,00 -9,23 -9,48 -9,71 -9,97 -10,23 -10,49 -10,78 -11,06
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GRAFICO N 2
Balance Oferta-Demada Lina de Impulsin
30,00
25,00
Caudal ( lt/seg)
Demanda de Agua
20,00
15,00
Defict
10,00
5,00
Oferta de Agua
0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao
Oferta actual Qmd (lps) Demanda Proyectada Qmd
Reservorios: En el balance oferta demanda para el sistema de almacenamiento por rea de servicio de los reservorios existentes es el siguiente:
Cuadro N 21.
Balance Oferta - Demanda Volumen de Almacenamiento

Oferta actual (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demanda Proyectada (m3) 192 204 208 212 215 220 225 229 234 238 244 249 253 259 264 270 276 282 287 294 301 Balance (m3) -192 -204 -208 -212 -215 -220 -225 -229 -234 -238 -244 -249 -253 -259 -264 -270 -276 -282 -287 -294 -301
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GRAFICO N 4
Balance Oferta-De manda Volume n de Almace namiento
350 300 250
Demanda Volumen Almacenamiento
Volumen (m3)
200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Deficit
Oferta Volume n Alma cenamiento
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ao
Oferta actual (m3) Demanda Proyectada (m3)
3.4.2
Sistema de Alcantarillado Sistema de Redes: El Balance Oferta Demanda caudal mximo horario de desage Qmhd, se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 22.
Balance Oferta - Demanda En litros/seg.

Oferta Optimizada Qmh Desage (lps) 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Demanda Con Proyecto Qmh Desage (lps) 7,72 8,33 8,56 8,78 9,00 9,25 9,48 9,73 9,99 10,25 10,51 10,79 11,07 11,36 Balance Qmh Desage (lps) -7,72 -8,33 -8,56 -8,78 -9,00 -9,25 -9,48 -9,73 -9,99 -10,25 -10,51 -10,79 -11,07 -11,36
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Aos 14 15 16 17 18 19 20 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030
Oferta Optimizada Qmh Desage (lps) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda Con Proyecto Qmh Desage (lps) 11,66 11,95 12,27 12,60 12,92 13,26 13,61
Balance Qmh Desage (lps) -11,66 -11,95 -12,27 -12,60 -12,92 -13,26 -13,61
GRAFICO N 14
Balance Ofe rta-Demanda Desage s
16,00 14,00 12,00
Caudal ( lt/seg. )
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Oferta Optimizada Qmh Desage (lps) Demanda con Proyecto Qmh Desage (lps)
3.2
PLANTEAMIENTO GENERALES
TECNICO
DE
LA
ALTERNATIVA
OBRAS
3.2.1
Sistema de Agua Potable a. Alternativa Solucin El sistema de agua potable proyectado se abastece por impulsin a partir de la lnea que alimenta al reservorio R-10 de V=450m3, de donde se har una derivacin hacia una cisterna proyectada de V= 100m3 y de dicha lnea se impulsar mediante una tubera de DN 150 de Hierro dctil al reservorio apoyada RAP-01 de V=250m 3 que abastecer al AH Arenal Alto.
b. Fuente La fuente de abastecimiento para el rea de estudio son las aguas superficiales a partir de la Atarjea que alimenta la zona sur por la matriz atarjea sur, la fuente esta garantizada por el reforzamiento de la lnea que alimentar a la zona sur que actualmente se encuentra en estudio. La fuente proviene de la atarjea el salvador de DN 1000mm HD, que por medio de rebombeos llega a abastecer al reservorio existente R-10. Partiendo de una de las derivaciones de 28, abastece al reservorio existente R-1A de V=2000m3. Este reservorio, a travs de la cmara de rebombeo CR-327, bombea al reservorio existente R-2A por medio de una lnea de 12. Esta cisterna cuenta con 2 equipos de bombeo de 125HP c/u. Se bombea un caudal de 180l/s 16 horas al da, funcionando un solo equipo. Cuando aumenta la demanda, funcionan los dos equipos bombeando 220l/s durante dos horas (9:00am 11:00am). El reservorio existente R-2A (R-646) mediante una cmara de rebombeo (CR-328) alimenta a travs de una lnea de impulsin de 300mm que se reduce a 250mm al Reservorio R-10 (R-661). La lnea de impulsin de 300mm es de AC, tiene 10 aos de antigedad y se encuentra en buenas condiciones. La cmara de rebombeo CR-328 cuenta con dos equipos de 60HP, que funcionan alternamente y bombean 40 l/s cada uno durante 8 horas al da. Esta tubera de impulsin se encuentra en buen estado y tiene una antigedad de 10 aos. c. Lnea de Impulsin Se esta proyectando la lnea de impulsin de 150mm, material de hierro dctil HD-K9, con una longitud de 953.00 ml desde la cisterna proyectada CP-01 hasta el reservorio proyectado RAP-01.
Cuadro N 23. Resumen Metrado Lnea de Impulsin Proyectada
TRAMO CP-01 al RAP-01 Dimetro y Clase DN 150 mm HD-K9 Longitud por Tipo de Terreno (m) Normal Rocoso 258.00 695.00 TOTAL (1) 953.00
d. Lnea de Interconexin Se esta proyectando la lnea de interconexin de 150mm, material de acero SCH-40, con una longitud de 19 ml que parte de la lnea de aduccin (Punto F) del Reservorio Existente R-10 hacia la cisterna proyectada CP-01.
Cuadro N 24. Resumen Metrado Lnea de Interconexin Proyectada
TRAMO Punto F a CP-01 Dimetro y Clase DN 150 mm SCH-40 Longitud por Tipo de Terreno (m) Normal Rocoso 19.00 TOTAL (1) 19.00
e. Mejoramiento de Reservorio Existente Se est planteando mejorar el reservorio existente R-10: Se acondicionar su lnea de abastecimiento para abastecer a la Cisterna Proyectada CP-01:
Cuadro N 25.
Mejoramiento de Reservorio Existente

COMPONENTE Mejoramiento de reservorio existente R-10 Alumbrado Empalme Mejoramiento de la caja de rebose Mejoramiento correctivo de vlvulas ( lubricacin, limpieza y cambio de empaquetadura) Cambio de tapa de inspeccin al reservorio Lijado y pintado de ventanas Cambio de cerrojo de la puerta UND. glob CANT. 1.00
f. Reservorio Proyectado Se esta planteando la construccin de 1 reservorio de cabecera. Se esta proyectando el reservorio apoyado RAP-01 de 250 m3 con cota de fondo de 425 msnm. Incluye la construccin del cerco perimtrico, escalera de acceso y caseta de vlvulas.
Cuadro N 26. Reservorio Proyectado
NOMBRE RAP-01 TIPO APOYADO VOLUMEN 250 m3 ACTIVIDAD CONSTRUCCIN
g. Cisterna Se esta planteando la construccin de una cisterna proyectada CP-01 de 100 m3, con cota de terreno de 325.0 m.s.n.m. con sala de bombas y equipos de bombeo tipo turbina, esta cisterna se encuentra ubicada al costado del Reservorio existente R-10. La cisterna proyectada CP-01 recibir el caudal desde la lnea de aduccin del R-10 de 450 m3. Esta cisterna bombear el agua hacia el reservorio proyectado RAP-01.
Cuadro N 27. Cisterna Proyectada
NOMBRE CP-01 VOLUMEN 100 m3 ACTIVIDAD CONSTRUCCIN
h. Equipamiento e instalacin de los Reservorios y cisterna Reservorio Proyectado RAP-01: Se esta proyectando el equipamiento hidrulico y elctrico para el reservorio proyectado RAP-01. Cisterna Proyectada CP-01: Se esta proyectando el equipamiento hidrulico, elctrico e instalaciones electromecnicas para la cisterna proyectada CP-01, teniendo en consideracin que se requiere 2 equipos de bombeo tipo turbina de 30 HP c/u, con caudal de bombeo por equipo de 10,49 l/s y HDT = 116.58 m. i. Redes de Distribucin Troncales estratgicas Proyectadas Se instalarn 1,263 m de Troncales estratgicas cuyo dimetro se encuentra entre 100 y 150mm de material hierro dctil HD-H9:
Cuadro N 28. Troncal Estratgica a Sectores Proyectados
TRAMO RAP-01 al punto A Punto A al punto B Punto B al punto C Punto C a la CRP-05 CRP-05 a la CV-02 Punto B al punto D Punto D al punto E Punto E a la CRP-04 Punto A a la CV-01 Punto C a la CRP-01 Punto D a la CRP-02 Punto E a la CRP-03 Dimetro y Clase DN 150mm HD-K9 DN 150mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 DN 100mmHD-K9 Longitud por Tipo deTerreno (m) Normal Rocoso 0.00 142.00 0.00 139.00 59.00 33.00 138.00 0.00 19.00 0.00 0.00 128.00 159.00 406.00 0.00 24.00 0.00 6.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 3.00 TOTAL (1) 142.00 139.00 92.00 138.00 19.00 128.00 565.00 24.00 6.00 3.00 4.00 3.00
TOTAL
1,263.00
Redes Principales Proyectadas Se instalarn 1,841.00 m de Redes Principales de dimetros que son 110mm de material PVC-UF PN-10. Cuadro N 29. Redes de Distribucin Principales
DESCRIPCION Tuberia DN 110 PVC-UF PN 10 terreno rocoso Tuberia DN 110 PVC-UF PN 10 terreno normal TOTAL UND. ml ml ml. LONG. (m) 1.223,00 618,00 1,841.00
Redes Secundarias Proyectadas Se instalarn 5,724.00 m de Redes secundarias de dimetros que varan desde 63mm a 90mm de material PVC-UF PN-10. Cuadro N 30. Redes de Distribucin Secundarias
DESCRIPCION Tuberia DN 90 PVC-UF PN 10 terreno rocoso Tuberia DN 90 PVC-UF PN 10 terreno normal Tuberia DN 63 PVC-UF PN 10 terreno rocoso Tuberia DN 63 PVC-UF PN 10 terreno normal TOTAL UND. ml ml ml ml ml. LONG. (m) 958,00 1.000,00 2.329,00 1.437,00 5,724.00
Grifos contra incendio: Se instalarn 6 und. de Grifos contra incendio Cuadro N 31. Vlvulas contra incendios
DESCRIPCION Grifos contra incendio UND. unid. Cantidad 6.00
Cmara de vlvula: Se instalaran dos cmaras de vlvula CV-01 y CV-02, ambos de dimetro 100mm Cuadro N 32. Cmaras de vlvula
DESCRIPCION Cmara de Vlvula CV-01 DN 100mm en terreno rocoso. Cmara de Vlvula CV-02 DN 100mm en terreno normal. TOTAL UND. unid. unid. unid. Cantidad 1.00 1.00 2.00
Cmara reductora de presin: Se instalaran 5 cmaras reductoras de presin de dimetro 80mm
Cuadro N 33. Cmaras Reductoras de Presin

DESCRIPCION Camara reductora de presin CRP-01 DN 80 mm terreno normal Camara reductora de presin CRP-02 DN 80 mm terreno rocoso Camara reductora de presin CRP-03 DN 80 mm terreno rocoso Camara reductora de presin CRP-04 DN 80 mm terreno rocoso Camara reductora de presin CRP-05 DN 80 mm terreno normal TOTAL UND. unid. unid. unid. unid. unid. unid. Cantidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Vlvulas de Aire y Purga: Se instalaran vlvulas de aire y de purga en las redes de distribucin segn sea necesario j. Conexiones Domiciliarias Se ha considerado 640 conexiones domiciliarias proyectadas y 3 cambios de conexiones en lotes ubicados en la Av. Prolong. Mariscal Cceres, pertenecientes al Comit 18A. Los lotes son: lote 3 Mza.Y4, lote 8 Mza. Y2, y lote 9 Mza. Y2, segn como se indica en los planos. El siguiente cuadro muestra la cantidad de conexiones domiciliarias a instalar:
Cuadro N 34.
Resumen de Metrados de Conexiones Domiciliarias

COMPONENTE Instalacin de conexiones domiciliarias DN 15 mm PVC (ao 1) terreno rocoso Instalacin de conexiones domiciliarias DN 15 mm PVC (ao 1) terreno normal Cambio de conexiones domiciliarias DN 15 mm PVC terreno normal TOTAL INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL CAMBIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS UND. CANTID. unid unid unid und und 389,00 251,00 3,00 640.00 3,00
k. Micromedicin El siguiente cuadro muestra la cantidad de micromedidores a instalar:

Cuadro N 35.
Resumen de Metrados de Micromedicin

COMPONENTE Instalacion Micromedidores DN 15 mm (ao 1) terreno rocoso Instalacion Micromedidores DN 15 mm (ao 1) terreno normal Cambio de Micromedidores DN 15 mm (ao 1) terreno normal TOTAL INSTALACION MICROMEDIDORES TOTAL CAMBIO DE MICROMEDIDORES UND. unid unid unid und und CANTID. 389,00 251,00 3,00 640.00 3,00
3.2.2
Sistema de Alcantarillado a. Alternativa Solucin La configuracin topogrfica del rea de estudio que se desarrolla en laderas de cerros con pendiente moderada y muy pronunciada, facilita la evacuacin de los desages ntegramente por gravedad y con los dimetros mnimos reglamentarios. Estos caudales de acuerdo a sus respectivos esquemas de flujo irn acumulando los desages hasta su descarga en los colectores existentes del sector 310 y estos a su vez descargan en un colector de 12 ubicado en la Av. Villa Mara, que a su vez entrega al Colector Villa Mara del Triunfo de 600mm de dimetro, ubicado en la Av. Salvador Allende, el cual luego empalma al colector Circunvalacin en la Av. Mara Solar con un dimetro de 1300mm, cuya disposicin final es la Playa La Chira. En coordinaciones con el rea operativa, se ha verificado que las redes secundarias que pertenecen a la parte baja del rea en estudio trabajan a medio tubo en los puntos de descarga. Y por otro lado, el colector Villa Mara del triunfo de 600mm de Fibra de Vidrio (donde llegaran las descargas de desage del rea de estudio) tiene una antigedad promedio de 5 aos y trabajan a medio tubo demostrando que existe capacidad para recepcionar los desages del rea en estudio.
b. Lnea de Rebose y Limpia de Reservorio y Cisterna Reservorio Proyectado RAP-01: Instalacin de Lnea de Rebose del Reservorio Proyectado RAP-01, de dimetro DN 200mm y material PVC-UF SN-2 (Clase 25) con una longitud de 166.00m. Cisterna Proyectada CP-01: Instalacin de Lnea de Rebose de la Cisterna Proyectada CP-01, de dimetro DN 200mm y material PVC-UF SN-2 (Clase 25) con una longitud de 20.00m. Empalma al colector existente
Cuadro N 36. Lneas de Rebose Proyectados
TRAMO Rebose del RAP-01 Rebose del CP-01 Dimetro y Clase DN 200 mm SN 2 DN 200 mm SN 2 Longitud por Tipo de terreno (m) Normal Rocoso 0 166.00 0 20.00 TOTAL (1) 166.00 20.00 Buzones 1.2 a 1.5m 8.00 1.00
c. Redes secundarias Se plantea la Instalacin de redes secundarias dentro del rea de estudio cuyo dimetro se encuentra entre 160mm a 200mm de material PVC. As mismo, se esta
proyectando una lnea de desage que reemplazar un tramo existente, ya que ste se encuentra pegada a los lotes, afectando un lote que cuenta con servicio y que pertenece al Comit 18A. Por ello tambin se ha considerado un cambio de conexin de desage, en el presente presupuesto. Esta lnea se ubica en la Av. Prolongacin Mariscal Cceres, entre las habilitaciones Comit 18A y el Comit 18B. Las longitudes se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 37. Redes Secundarias Proyectadas
DESCRIPCION Tuberia DN 200 mm PVC SN-2 (Clase 25) terreno rocoso Buzn tipo I de 1.20 a 1.50 m terreno rocoso Tuberia DN 160 mm PVC SN-2 (Clase 25) terreno rocoso Buzn tipo I de 1.20 a 1.50 m terreno rocoso Buzn tipo I de 2,01 a 2.50 m terreno rocoso Tuberia DN 160 mm PVC SN-2 (Clase 25) terreno rocoso Buzonetas de 1,00 a 1,25 m terreno rocoso Tuberia DN 160 mm PVC SN-4 (Clase 25) terreno rocoso Buzn tipo I de 3,01 a 4,00 m terreno rocoso Tuberia DN 200 mm PVC SN-2 (Clase 25) terreno normal Buzn tipo I de 1.20 a 1.50 m terreno Normal Tuberia DN 160 mm PVC SN-4(Clase 25) terreno Normal Buzn tipo I de 3,01 a 4,00 m terreno Normal Tuberia DN 160 mm PVC SN-2 (Clase 25) terreno Normal Buzonetas de 1,00 a 1,25 m terreno Normal Empalmes TOTAL REDES SECUNDARIAS PROYECTADAS UND. ml unid ml unid unid ml unid ml unid ml unid ml unid ml unid unid ml. LONGITUD (m) 553.00 19.00 150.00 6.00 1.00 3,024.00 121.00 35.00 1.00 1,755.00 32.00 55.00 1.00 1,441.00 56.00 8.00 7,013.00
d. Conexiones domiciliarias Se ha considerado 640 conexiones domiciliarias proyectadas y 1 cambio de conexin en el lote 3 de la Mza. Y4, ubicado en la Av Prolong. Mariscal Cceres, perteneciente al Comit 18A El siguiente cuadro muestra la cantidad de conexiones domiciliarias a instalar:
Cuadro N 38.
Resumen de Metrados de Conexiones Domiciliarias

COMPONENTE Conexin domiciliaria Standard terreno rocoso Conexin domiciliaria Standard terreno normal Cambio de conexin domiciliaria Standard terreno rocoso TOTAL INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL CAMBIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS UND. unid unid unid und und CANTID. 389,00 251,00 1,00 640,00 1,00
3.2.3
Intervencin Social
Enfoque tctico de la estrategia social El enfoque tctico tiene como propsito dar una respuesta prctica a las dificultades o debilidades que se han identificado, a fin de superar o paliar su efecto negativo en el desarrollo de la intervencin social. Al respecto se consideran las siguientes dificultades: 1. Saneamiento fsico legal 2. 3. 4. 5. 6. Disposicin de pago Conflictos en habilitaciones Pasividad en la dirigencia Presencia de enfermedades de origen hdrico Ubicacin y transporte
Para las cuales se plantean las siguientes medidas:
1.
Dificultad/ Debilidad Escaso avance en el Saneamiento fsico legal de las habilitaciones.
Respuesta social tctica Incidir en el tema del saneamiento fsico legal desde el comienzo de la intervencin social. Establecer con los dirigentes plazos para la culminacin de los trmites Establecer mecanismos de monitoreo de los avances Informar a la poblacin sobre el proceso de captacin, almacenamiento, tratamiento del agua, operacin, conduccin, mantenimiento y de forma general los costos que implica este proceso. Campaa de sensibilizacin resaltando los beneficios de contar con el servicio. Incidir en el tema del ahorro del agua, enfocando en que el servicio se hace caro cuando uno consume ms de lo que se necesita: Es justo que pagues por lo que consumes por eso hay que usar el agua con inteligencia (consumo racional del agua). Promover una reunin entre la Municipalidad y los dirigentes de las habilitaciones comprometidas en el conflicto a fin de llegar a consensos y buenos trminos que aseguren estabilidad social a las empresas ejecutoras del proyecto. Generar espacios y canales de comunicacin entre los dirigentes de las habilitaciones y la municipalidad a fin de enriquecer la eficiencia organizacional, el dilogo y el compromiso. Comprometer y monitorear el cumplimento de los dirigentes de tener peridicamente reuniones informativas con la poblacin sobre el avance del Proyecto. Es necesario reforzar los mensajes sobre prcticas de higiene preventivas, sobre todo el lavado de manos, en los menores de edad. Realizar actividades de educacin sanitaria en las organizaciones femeninas de base (Comit de Vaso de Leche, Club de Madres, Comedor Popular), por su
2.
Baja disposicin de pago
3.
Conflictos en habilitaciones
4.
Pasividad en la dirigencia
5.
Presencia de enfermedades de origen hdrico.
Dificultad/ Debilidad
6.
Ubicacin y transporte
Respuesta social tctica presencia y relacin con la preparacin de alimentos y educacin y cuidado de la salud familiar. Convocar la participacin de la municipalidad, las instituciones educativas, personal de los establecimientos salud e instituciones religiosas de la localidad en las actividades y campaas de educacin sanitaria del nio y la familia. Tomando en cuenta las distancias y formas de acceso y transporte disponibles, definir estratgicamente los locales y horarios de reunin para las actividades del proyecto, a fin de facilitar la asistencia de la poblacin. De ser necesario propiciar la conformacin de grupos de apoyo al Frente por el Desarrollo a fin de facilitar y hacer ms eficientes las labores de convocatoria y difusin.
Etapas de ejecucin del Proyecto El proyecto de intervencin social consta de cinco etapas. Etapa I Planificacin. Etapa II Promocin. Etapa III Difusin del Diseo Etapa IV Organizacin y capacitacin. Etapa V Evaluacin y Monitoreo Estas etapas estn organizadas de forma secuencial, esto quiere decir que el cumplimiento de cada etapa es condicin para el adecuado desarrollo de la etapa que le sigue. Sin embargo, con un criterio de eficiencia, hay actividades que cumplidos los requisitos sociales y tcnicos, pueden adelantarse, previa aprobacin de la instancia supervisora. Etapa de Planificacin En esta etapa se conforma el Equipo Interdisciplinario para la Intervencin Social, compuesto por profesionales de las Ciencias Sociales e ingeniera, con experiencia en proyectos de saneamiento, comunicacin y promocin social, capacitacin y gestin comunitaria. Este equipo, a travs de talleres y reuniones de trabajo coordinarn y organizarn las actividades de campo necesarias para obtener los insumos de informacin requeridos para elaborar El diagnstico general de la zona de intervencin, el Plan de Trabajo de Intervencin Social, la Estrategia de Comunicacin, el Plan de Contingencia y la reproduccin o elaboracin de Materiales Educativos. Todo ello con un enfoque integral y sistmico, centrado en la participacin comunitaria, la corresponsabilidad social y en la estructura por etapas del proyecto. Las actividades a realizar en esta etapa son las siguientes:
Planificacin: Actividades
1. Conformacin del Equipo Interdisciplinario para la Intervencin Social, compuesto por profesionales de las Ciencias Sociales e ingeniera, con experiencia en proyectos de
saneamiento, promocin social, capacitacin y gestin comunitaria 2. Aplicacin, por parte del Equipo interdisciplinario, de las Fichas de Identificacin de las Habilitaciones dentro del mbito de influencia del proyecto. 3. Formulacin del diagnstico general de la zona de intervencin que debe comprender: Redimensionamiento del rea geogrfica de influencia del proyecto con soporte de planos de trazado y lotizacin. Identificacin de las condiciones sociales y situacin de la infraestructura de saneamiento existente, situacin del saneamiento fsico legal del rea de influencia (habilitaciones saneadas, predios habitados, deshabitados, baldos). Disponibilidad de terrenos para la infraestructura bsica, apertura de vas y determinacin de servidumbres de paso. Identificacin de las diversas organizaciones presentes en el rea (social, gremial, comunal, religioso, polticas e instituciones privadas). Identificacin de cada una de las Habilitaciones con factibilidad de servicio o proyectos aprobados por SEDAPAL y de las obras de terceros en ejecucin, parcialmente ejecutadas o en abandono.
4. Elaboracin del Plan de Trabajo de Intervencin Social, considerando: Objetivos, Estrategias, Metodologas, Actividades, Cronograma de Ejecucin, Cronograma Valorizado de Actividades, Metas, Indicadores. 5. Elaboracin del Plan de Contingencia considerando los efectos en la Ejecucin de las Obras Generales, Redes Secundarias y Conexiones domiciliarias, que contengan: Generalidades, escenarios, identificacin del problema y sus causas, actores Involucrados, discurso de los Opositores, Estrategias de Intervencin, Plan de Accin y Cronograma de Actividades. 6. Realizacin de Talleres y reuniones de Planificacin de actividades al interior del equipo. 7. Elaboracin o reproduccin de Materiales Educativos y de Difusin para la etapa de promocin (Volantes, folletos, banderolas, carteles, rotafolio), los que debern estar aprobados por SEDAPAL, de acuerdo a las normas institucionales.
1.
2.
3. 4.
5.
6. 7.
Planificacin: Resultados Equipo Interdisciplinario constituido por profesionales de las Ciencias Sociales y de ingeniera. Fichas de Identificacin de cada una de las Habilitaciones existentes en el rea de influencia del proyecto. Diagnstico General del rea de Intervencin. Plan de Trabajo para la intervencin social aprobado por la Supervisin y validado por SEDAPAL. Plan de Contingencias para la ejecucin de las Obras Generales, Redes secundarias y conexiones domiciliarias, aprobado por la Supervisin y validado por SEDAPAL. Talleres de Planificacin ejecutados. Produccin o reproduccin de los materiales educativos de la etapa de promocin aprobados por SEDAPAL.
1.
Metas Equipo Interdisciplinario constituido.
2.
3. 4.
100% Fichas de Identificacin de cada una de las Habilitaciones existentes en el rea de influencia del proyecto aplicadas. Diagnstico General del rea de Intervencin elaborado. Plan de Trabajo para la intervencin social aprobado. Plan de Contingencias aprobado.
5.
6. 7.
Dos (2) Talleres de Planificacin al interior del equipo ejecutados. Un (1) modelo de afiche diseado y aprobado y dos (2) modelos de banderola diseados y aprobados.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Planificacin: Entregables Carta de Presentacin ,Cargos de entregado Informe del Diagnstico General el rea de Intervencin Ficha de identificacin de la Habilitacin Urbana Plan de Trabajo de la Intervencin Social Plan de Contingencias para la Ejecucin de las Obras Estrategia de Comunicacin Materiales Educativos editados para la Etapa de Promocin segn norma de SEDAPAL
Etapa de Promocin En esta etapa se dar a conocer de manera amplia el Proyecto (caractersticas tcnicas y sociales, beneficios, requerimientos) entre dirigentes y pobladores. Esta labor de difusin y promocin se har a travs de reuniones con dirigentes y asambleas informativas con la poblacin, procurando en todo momento su participacin. Cabe destacar, que se debe motivar en las convocatorias la participacin no solamente de los propietarios de lote sino de la pareja de esposos, ya que esto, adems de ser equitativo, amplia el impacto de los contenidos y mensajes en la poblacin y favorece el compromiso de la familia con el proyecto y posteriormente la adopcin de las buenas prcticas. Para garantizar el mayor nmero de asistentes a estas actividades, la empresa contratista deber primero coordinar con la dirigencia, luego oficializar la invitacin con una carta enviada con la debida anticipacin, elegir un local adecuado y accesible a la mayora, adems un da y hora apropiados (generalmente los fines de semana, y si es durante al semana despus de las seis de la tarde). Estas reuniones y asambleas deben de tener una duracin moderada (entre 1:30 a 2 horas mximo) dado el cansancio previo por la extensa jornada laboral y poca disponibilidad de los participantes. Las actividades a realizar en cada una de las habilitaciones urbanas, son las que siguen:
Promocin: Actividades 1. Coordinaciones y reuniones informativas de promocin del proyecto con participacin de dirigentes reconocidos y lderes de opinin. 2. Promover asambleas informativas donde se describa el Proyecto y el rol de la poblacin en la ejecucin del Proyecto. 3. Realizar talleres de Diagnstico Organizacional en las habilitaciones, aplicando la metodologa FODA, que describa sus debilidades y fortalezas 4. Elaboracin o reproduccin de materiales educativos correspondientes a la siguiente etapa: Difusin de diseo, segn normas de SEDAPAL Realizacin del Informe de la Etapa de Promocin
Promocin: Resultados Metas 1. Dirigentes y lderes de opinin 1. 100% Juntas Directivas y lderes de opinin informados sobre el proyecto y el sistema informados sobre el proyecto y el sistema a a ejecutarse. ejecutarse. 2. Poblacin informada detalladamente 2. 70% Poblacin informada detalladamente sobre el sistema a implementarse. sobre el sistema a implementarse.
Promocin: Resultados 3. Dirigentes y lderes reconocen situacin organizacional de comunidad. 4. Materiales educativos para la etapa Difusin del Diseo elaborados aprobados por SEDAPAL.
Metas la 3. 100% de Dirigentes y lderes reconocen la su situacin organizacional de su comunidad. de 4. Un (1) modelo de diptico, un (1) modelo de y banderola y un (1) rotafolio educativo diseado y aprobado.
1. 2. 3. 4. 5.
Promocin: Entregables Registro de asistencia de coordinaciones reuniones con dirigentes Registro de asistencia de asambleas informativas Informe de los Talleres de Diagnstico Organizacional, incluye matrices de evaluacin de la organizacin y relacin de participantes Materiales Educativos para la Etapa de Difusin del Diseo Informe de la Etapa de Promocin (Conclusiones)
Etapa de Difusin del Diseo En esta etapa se difundir el plano esquema de ubicacin de las obras generales y de diseo de las redes secundarias, y se promover la participacin organizada de los pobladores para la ubicacin de hitos de lmite del lote, el acondicionamiento y aseguramiento de las reas de ubicacin de las obras. Otra labor importante que se va a realizar con el protagonismo de la poblacin organizada es la aplicacin de La Encuesta Participativa sobre Prcticas de Saneamiento y Salud Infantil. Finalmente, en esta etapa se van a realizar dos tipos de talleres educativos dirigidos a dirigentes y poblacin. Un hito de importancia en esta etapa es la eleccin de los promotores ambientales, su rol en este proceso es fundamental, por ello su legitimacin social va a estar condicionada a que esta eleccin se haga con el aval de la comunidad y de acuerdo al perfil requerido. Las actividades a realizar en las habilitaciones urbanas, son las que siguen:
Difusin del diseo: Actividades
1. 2. Reconocimiento de terreno para determinar el trazo preliminar. Reuniones de Planificacin Participativa que permita organizar las actividades que son responsabilidad de la poblacin. 3. Promover la participacin de la poblacin en la ubicacin de hitos de lmite de lote. 4. Realizar el levantamiento catastral de las viviendas 5. Realizar una Lnea de base: Encuesta Participativa de Prcticas de Saneamiento y Salud Infantil. La muestra ser definida por el Consultor y aprobada por el Supervisor (SEDAPAL) 6. Formulacin de la Lnea de Base 7. Realizar talleres de difusin del diagnstico en higiene, dirigido a representantes de manzanas, dirigentes y lderes de base. 8. Eleccin de Promotores Ambientales 9. Rplicas del taller de difusin del Diagnstico en Higiene por cada habilitacin urbana. 10. Elaboracin de los materiales educativos correspondiente a la siguiente etapa de Organizacin y Capacitacin
Difusin del diseo: Resultados Metas 1. Plano de la habilitacin con trazo 1. Plano de la habilitacin con trazo preliminar de las redes de agua potable y preliminar de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en funcin de la alcantarillado realizado. topografa del terreno y puntos de empalme. 2. Plan de Actividades de la poblacin. 2. Plan de Actividades de la poblacin elaborado. 3. Lotes y manzanas ubicadas segn plano de 3. 100% de Lotes y manzanas ubicadas segn trazado y lotizacin. plano de trazado y lotizacin. 4. Los titulares de lote toman conocimiento y 4. 100% de los titulares de lote informados y aceptan la responsabilidad individual y responsables con respecto al diseo de las colectiva respecto al diseo de las redes de redes de alcantarillado y la conectividad alcantarillado y la conectividad al mdulo al mdulo sanitario. sanitario. 5. Lnea Base de Entrada. 5. Informe sobre la Lnea de Base elaborado. 6. Dirigentes y lderes reconocen la situacin sanitaria de su comunidad. 6. 100% Dirigentes y lderes reconocen la situacin sanitaria de su comunidad. 7. Pobladores de cada habilitacin 7. El 50% de pobladores como mnimo de informados mediante rplicas sobre cada habilitacin informados mediante prcticas de higiene familiar y comunal y rplicas sobre prcticas de higiene riesgos ambientales para la salud. familiares y comunales y riesgos ambientales para la salud. 8. Reproduccin de los materiales educativos 8. Seis (6) Rotafolios, un (1) folleto para a emplear en la siguiente etapa de Promotores Ambientales y una (1) cartilla Organizacin y Capacitacin, aprobados informativa Reproduccin de los por SEDAPAL. materiales educativos a emplear en la siguiente etapa de Organizacin y Capacitacin, aprobados por SEDAPAL. Difusin del diseo: Entregables Plano de habilitacin urbana con trazo Preliminar Plan de Actividades de la poblacin Fichas Catastrales Fichas de Encuesta Participativa Informe de resultados de la Encuesta Participativa Lnea de base de entrada Actas de aceptacin de las redes que cruzan por reas privadas, con firmas legalizadas ante notario. Informe y relacin de participantes a los talleres de difusin del Diagnstico en Higiene Relacin de Promotores ambientales de cada habilitacin urbana Relacin de asistencia Materiales educativos elaborados segn requerimiento Informe con conclusiones de la etapa de Difusin del Diseo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Etapa de Organizacin y Capacitacin Esta etapa se caracteriza por su mayor nfasis en el aspecto educativo. En esta etapa se transferir a la poblacin, los conocimientos sobre las caractersticas y requerimientos del sistema sanitario, a fin de promover una actitud responsable
entre los pobladores que con lleve a que los servicios funcionen de manera eficiente porque las familias instalan y emplean sus mdulos sanitarios, hacen un uso correcto de ellos y le dan el mantenimiento preventivo que el servicio requiere. Complementariamente, se fortalecern los conocimientos y prcticas de higiene de la poblacin beneficiada a travs de la capacitacin y accin de los promotores ambientales. Asimismo, la gestin de los sistemas proyectados sern reforzadas mediante la formacin y capacitacin del Comit de Agua y Saneamiento (CAS), que estar cargo de la coordinacin de los promotores ambientales y la conduccin de las actividades preventivas de cuidado y mantenimiento de los servicios as como de la promocin de prcticas saludables. Por otra parte, el proceso de suscripcin de contratos ser facilitado mediante campaas de difusin y firma de contratos. Las actividades a realizar con los titulares de lotes, como mnimo, son las siguientes:
Organizacin y capacitacin: Actividades 1. Taller de Capacitacin sobre "Conexiones domiciliarias e instalaciones sanitarias que mejoran la salud familiar y vecinal". 2. Constitucin del Comit de Agua y Saneamiento /(CAS) 3. Promocin de instalaciones sanitarias interiores, como acciones mnimas implementar: a) La aplicacin de ficha de instalaciones sanitarias b) El asesoramiento para la construccin y monitoreo de los avances en la instalaciones sanitarias interiores, con la aplicacin de la Cartilla de Evaluacin de Instalaciones Sanitarias 4. Elaboracin del Padrn de participantes para la firma del Contrato de Prestacin de suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado sanitario y el Compromiso de ejecucin de obra, conexiones domiciliarias, reconocimiento de deuda y facilidades de pago. (Los formatos sern proporcionados por la empresa ) 5. Organizacin y ejecucin de las campaas de firma del Contrato de Prestacin de suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado sanitario y el Compromiso de ejecucin de obra, conexiones domiciliarias, reconocimiento de deuda y facilidades de pago. 6. Taller de formacin de promotores ambientales "Higiene, prcticas saludables y funcionamiento del sistema". 7. Taller de formacin de promotores ambientales Taller de Micromedicin y Tarifas. 8. Rplicas de los talleres de capacitacin a Promotores Ambientales, en la modalidad de, Campaas, actividades de animacin cultural. 9. Taller de gestin del Sistema de agua potable y alcantarillado sanitario y eleccin del Comit de Agua y Saneamiento (CAS). 10. Taller de fortalecimiento de las capacidades de gestin. Organizacin y capacitacin: Resultados Metas 1. Comit de Agua y Saneamiento CAS 1. Un (1) Comit de Agua y Saneamiento constituido CAS constituido y puesto en marcha. 2. Registro de futuros usuarios (Padrn 2. Registro de futuros elaborado. definitivo de participantes a suscribir contratos de prestacin de servicios). 3. Titulares de lotes formalizan la compra de la 3. 100% Titulares de lotes formalizan la compra de la conexin domiciliaria de conexin domiciliaria de agua potable y alcantarillado sanitario mediante la agua potable y alcantarillado sanitario suscripcin del Contrato de Prestacin de mediante la suscripcin del Contrato suministro domiciliario de agua potable y de Prestacin de suministro alcantarillado sanitario y el Compromiso de domiciliario de agua potable y
Organizacin y capacitacin: Resultados ejecucin de obra, conexiones domiciliarias, reconocimiento de deuda y facilidades de pago.
4. Titulares de lote capacitados sobre 4. conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario y motivado para la construccin de los mdulos sanitarios. 5. Mdulos sanitarios instalados. 5. 6. Titulares de lote elegidos como Promotores 6. Ambientales reciben capacitacin y reconocen sus funciones y responsabilidades. 7. Plan de accin de los Promotores 7. Ambientales por cada habilitacin. 8. Titulares de lote elegidos como Promotores ambientales tiene conocimiento sobre la micromedicin, tarifas. 9. Pobladores capacitados mediante las rplicas en educacin sanitaria, micromedicin y tarifas. 10. Titulares de lote capacitados en la gestin del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. 11. CAS constituido. 8.
9.
10.
11.
Metas alcantarillado sanitario y el Compromiso de ejecucin de obra, conexiones domiciliarias, reconocimiento de deuda y facilidades de pago. 70% de titulares de lote capacitados sobre conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario y motivado para la construccin de los mdulos sanitarios. 100% de Mdulos sanitarios instalados. 100% de Promotores Ambientales reciben capacitacin y reconocen sus funciones y responsabilidades. Plan de accin de los Promotores Ambientales elaborado y puesto en marcha. 100% de Promotores ambientales tiene conocimiento sobre la micromedicin, tarifas. 50% de Pobladores capacitados mediante las rplicas en educacin sanitaria, micromedicin y tarifas. 70% de titulares de lote capacitados en la gestin del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. CAS constituido con perfil, roles y funciones definidas y con mecanismos de vigilancia ciudadana.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Organizacin y capacitacin: Entregables Acta de constitucin del Comit de Agua y Saneamiento (CAS) y eleccin de integrantes Lista de participantes en la constitucin del CAS Fichas de Instalaciones Sanitarias Padrn de participantes por habilitacin urbana Registro detallado de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado por ejecutar. Informe detallado por habilitacin urbana de las instalaciones sanitarias interiores ejecutadas. Plan de accin de los promotores ambientales por habilitacin urbana Informe de los cinco talleres de capacitacin. Relacin de asistentes a los cinco talleres Informe de actividades de rplica realizadas Informe con conclusiones de la etapa de Organizacin y Capacitacin
Etapa de Evaluacin y Monitoreo En esta etapa se realizarn actividades de monitoreo y evaluacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado implementados. En esta labor participa la Junta directiva, el CAS y los promotores ambientales, con quienes se tendrn reuniones de orientacin y actividades de acompaamiento.
Las actividades a realizar en esta etapa, son:

Evaluacin y monitoreo: Actividades 1. Verificacin de las conexiones domiciliarias de todos los usuarios del Proyecto y recepcin de Recibo por los Servicios de agua potable y alcantarillado. 2. Reuniones con el CAS y los promotores ambientales, sobre el funcionamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado y sobre los compromisos de pago 3. Encuesta Participativa por muestreo en cada habilitacin urbana 4. Evaluacin tcnica social del funcionamiento del sistema.
Evaluacin y monitoreo: Resultados Metas 1. Reporte de lotes con conexiones 1. 100% de lotes con conexiones domiciliarias domiciliarias identificacin de lotes y lotes rezagados identificados y reporte de la recepcin de Recibo por los Servicios de rezagados y recepcin de Recibo por los Servicios de agua potable y alcantarillado. agua potable y alcantarillado. 2. Promotores ambientales monitorean: Las 2. 100% de Promotores ambientales prcticas de higiene y ambientes saludables, monitorean: Las prcticas de higiene y el cuidado del sistema y el pago oportuno ambientes saludables, el cuidado del sistema del servicio. y el pago oportuno del servicio. 3. Lnea de Base de Salida. 3. Informe de la Lnea de Base de Salida elaborada. 4. Informe Situacional, medidas correctivas 4. Informe Situacional, medidas correctivas aplicadas y recomendaciones. aplicadas y recomendaciones elaborados para su presentacin.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Evaluacin y monitoreo: Entregables Reporte de lotes con conexiones domiciliarias por habilitacin urbana Reporte de lotes rezagados en cada habilitacin urbana Relacin de participantes Copia de los registros de ocurrencia y de prcticas de higiene de cada habilitacin Fichas de encuesta participativa Informe de la aplicacin de la encuesta participativa Resultados de aplicacin de la Matriz de Evaluacin de los Servicios Lnea de Cierre Informe situacional Informe con conclusiones de la etapa
Materiales Educativos Se adjunta la relacin de materiales educativos que como mnimo se deber emplear en las etapas de intervencin tcnico-social:
Actividad Reuniones informativas con dirigentes y lderes de opinin Asambleas informativas con pobladores Taller de Diagnstico Organizacional Taller de Difusin del Diagnstico en Higiene Material 1 Rotafolio sobre el tema
Etapa I II III
1 Rotafolio sobre el tema Papelgrafos con resultados del diagnstico
Etapa IV
Actividad Rplicas del Taller de Difusin del Diagnstico en Higiene Taller de capacitacin sobre "Conexiones domiciliarias e instalaciones sanitarias que mejoran la salud familiar y vecinal". Taller de formacin de promotores ambientales "Higiene, prcticas saludables y funcionamiento del sistema". Taller de formacin de promotores ambientales Taller de Micromedicin y Tarifas. Taller de fortalecimiento de las capacidades de gestin. Rplicas de los talleres de capacitacin a Promotores Ambientales, en la modalidad de, Campaas, actividades de animacin cultural.
Material Papelgrafos con resultados del diagnstico 1 Rotafolio sobre el tema
1 Rotafolio sobre el tema
1 Rotafolio sobre el tema 1 Folleto para promotores ambientales 1 Cartilla sobre los temas clave para poblacin (cinco cartillas)
--
--
3.3
COSTOS DEL PROYECTO Como se sabe el proyecto involucra a los sistemas de agua potable, alcantarillado, a continuacin se mostrara los costos de la inversin inicial para la Alternativa, en forma conjunta; para posteriormente mostrar los costos por cada sistema siendo la inversin total del proyecto para el ao 0 en S/. 9, 105,305.88
Cuadro N 39.
Costos de la Alternativa Solucin
Item
Descripcin
Parciales S/. Costos Directos
Desagregado
Totales S/. Inc. GG+Ut e IGV
Agua Potable
Alcantarillado
OBRAS GENERALES
1.00 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 01.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 01.002 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=250m3 01.003 CISTERNA PROYECTADO CP-01 V=100M3 01.004 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE R-10 2.00 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO 04.001 04.002 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 (VOL=250 m3) CISTERNA PROYECTADO CP-01 (VOL=100 m3) 620,966.80 36,577.19 261,851.55 317,247.18 5,290.88 695,947.04 118,820.44 409,473.82 7,955.40 159,697.38 1,083,960.30 49,271.37 403,158.55 8,622.96 54,820.52 53,662.34 19,625.32 20,781.42 2,861.21 48,015.05 216,980.08 7,811.28 1,952.82 451.77 1,301.88 976.41 23,361.94 17,674.39 94,203.75 58,427.24 108,061.69 40,892.26 59,883.68 7,285.75 2,508,935.83 2,400,874.14 620,966.80 36,577.19 261,851.55 317,247.18 5,290.88 695,947.04 118,820.44 409,473.82 7,955.40 159,697.38 1,083,960.30 49,271.37 403,158.55 8,622.96 54,820.52 53,662.34 19,625.32 20,781.42 2,861.21 48,015.05 216,980.08 7,811.28 1,952.82 451.77 1,301.88 976.41 23,361.94 17,674.39 94,203.75 58,427.24 108,061.69 40,892.26 59,883.68 7,285.75 108,061.69
04.003 RESERVORIO EXISTENTE RE-10 (VOL=450 m3) 04.004 SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SEDAPAL 3.00 LINEAS DE AGUA POTABLE 02.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 02.002 LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE CP-01 A RAP-01 (TUB HD K-9 DN 150mm) 02.003 LINEA DE INTERCONEXION DEL PUNTO F A CP-01 (TUB ACERO SCH-40 DN 150mm) 02.004 TRONCAL ESTRATEGICA DEL RAP-01 AL PUNTO A (TUB HD K-9 DN 150mm) 02.005 02.006 02.007 02.008 02.009 02.010 02.011 02.012 02.013 02.014 02.015 02.020 02.021 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO A AL PUNTO B (TUB HD K-9 DN 150mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO B AL PUNTO C (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO C A LA CRP-05 (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DE CRP-05 A LA CV-02 (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO B AL PUNTO D (TUB HD K-9 DN 150mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO D AL PUNTO E (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO E A LA CRP-04 (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO A A LA CV-01 (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO C A LA CRP-01 (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO D A LA CRP-02 (TUB HD K-9 DN 100mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO E A LA CRP-03 (TUB HD K-9 DN 100mm) CAMARAS DE VALVULAS CV-01 DN 100 mm T. rocoso
CAMARAS DE VALVULAS CV-02, DN 100 mm T. normal 02.022 Cmara Reductora de Presin CRP-02 CRP-03 CRP-04, DN 80mm T. rocoso 02.023 Cmara Reductora de Presin CRP-01 CRP-05, DN 80mm T. normal 4.00 LINEAS DE ALCANTARILLADO 03.001 03.002 03.003 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES LINEA DE REBOSE DE RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 LINEA DE REBOSE DE CISTERNA PROYECTADA TOTAL OBRAS GENERALES:
B
5.00 02.016 02.017 02.018 02.019 02.024
OBRAS SECUNDARIAS
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE GRIFOS CONTRA INCENDIO (GCI) VALVULAS AIRE Y COMPUERTA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1,325,209.37 267,146.48 592,875.92 6,911.28 105,027.23 301,130.10 52,118.36 1,720,719.50 1,236,978.81 2,581.02 481,159.67 1,325,209.37 267,146.48 592,875.92 6,911.28 105,027.23 301,130.10 52,118.36 1,720,719.50 1,236,978.81 2,581.02 481,159.67
02.025 MICROMEDICION 6.00 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 03.004 REDES SECUNDARIAS PROYECTADAS 03.005 03.006 EMPALMES CONEXIONES DOMICILIARIAS
TOTAL OBRAS SECUNDARIAS: TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIN (A+B) GASTOS GENERALES Y UTILIDAD TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD C D E F G H I ESTUDIOS Y DISEOS DEL PROYECTO INTERVENCION SOCIAL SUMINISTRO ELCTRICO EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS SISTEMA DE PROYECTOS ON LINE (08 CAMARAS DE VIDEO IP S/ESPEC.) DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE ESTUDIO, OBRA, LIQUIDACIN Y RECEPCIN DE OBRA
3,045,928.87 5,554,864.70 999,875.65 6,554,740.35 326,422.22 172,847.58 16,809.98 45,651.95 21,010.20 12,000.00 502,035.25
1,325,209.37 3,726,083.51 670,695.04 4,396,778.55
1,720,719.50 1,828,781.19 329,180.61 2,157,961.80 7,800,141.02 388,442.44 205,688.62 20,003.88 54,325.83 25,002.14 14,280.00 597,421.95 9,105,305.88
TOTAL PRESUPUESTO
Nota Importante:
El pre sente presupuesto y anlisis de costos tiene carcter de fuente de informacin para la elaboracin del Valor Referencial
3.3.1
Costo del Sistema de Agua Potable a Costos en la Situacin Sin Proyecto
a.1 Costos de Inversin Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para la instalacin del sistema de agua de el AH Arenal Alto, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero, para la alternativa de solucin. a.2 Costos de Operacin y Mantenimiento En la situacin sin Proyecto, el servicio de agua del rea de estudio del A.H. Arenal Alto de Villa Maria del Triunfo, cuenta con SEDAPAL encargada de la administracin del servicio; de manera que existe un administrador y operador para los servicios de agua y desage. Para estimar los costos atribuibles a la operacin y mantenimiento del proyecto se han analizado los costos por naturaleza y destino de SEDAPAL, que ha sido proporcionado por el Equipo de Operaciones Financieras de la empresa para el perodo 2007. Esta informacin se agrup por rubros y componentes y los resultados de este anlisis se expresan en S/. /m3, los resultados se presentan en los Cuadros siguientes de Costos Unitarios. a.2.1 Costos Unitarios Para estimar los costos unitarios atribuibles en la operacin y mantenimiento del proyecto se han analizado los costos por naturaleza y destino de SEDAPAL, que ha sido proporcionado por Gerencia de Servicios Sur de Villa el Salvador, perodo 2007, adicionalmente se ha estimado el costo de la energa elctrica con los equipos de bombeo que actualmente estn operando para la situacin sin proyecto.
Cuadro N 40.
Costos Unitarios de Operacin del Sistema de Agua Potable Sin Proyecto

Rubro Produccin Agua Superficial Distribucin Primaria Distribuccin Secundaria Rebombeo de Agua Potable TOTAL GENERAL Precios de Mercado (S/ X M3) 0.045 0.009828 0.0161865 0.0342768 0.1052913 Factores de correcion 0.84 0.84 0.84 0.84 Precios Sociales (S/ X M3) 0.0378 0.00825552 0.01359666 0.028792512 0.088444692
Rubro Sectores Distribucin Primaria TOTAL GENERAL
Precios de Mercado (S/ X sector) 32845.058 32845.058
Factores de correcion 0.84
Precios Sociales (S/ X sector) 27589.84872 27589.84872
Fuente: Costos de los Procesos por elementos reportes de la GSS Villa el Salvador (Elaboracin Propia del Consultor)
Cuadro N 41.
Costos Unitarios de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Sin Proyecto

Rubro Produccin Agua Superficial Distribucin Primaria Distribucin Secundaria Rebombeo de Agua Potable Control y reduccin de fugas Evaluacin de Calidad TOTAL GENERAL Precios de Mercado (S/ X M3) 0.0115 0.009072 0.1473135 0.0043232 0.0057 0.0018 0.1797087 Factores de correcion 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 Precios Sociales (S/ X M3) 0.00966 0.00762 0.12374 0.00363 0.00479 0.00151 0.15096
Rubro Sectores Distribuccin Primaria TOTAL GENERAL
Cuadro N 42.
Costos Unitarios de Mantenimiento actividades comerciales de Agua Potable Sin Proyecto

Precios de Mercado (S/ X conexin) 30.1442 0.2861 30.4303 Factores de correcion 0.84 0.84
Rubro Administracin Central Costo por Medidor Operativo TOTAL GENERAL
Precios Sociales (S/ X conexin) 25.321128 0.240324 25.561452
a.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Los Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin Proyecto, son aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el sistema actual de agua y resultan de la multiplicacin del volumen de agua promedio por los costos unitarios del ao 2,007 (ao Base) que a continuacin se presenta, para efectos de calculo estos costos se mantendrn constantes a lo largo del horizonte del proyecto.
Cuadro N 43.
Costos de O & M de Agua Potable a Precios Privados Situacin Sin Proyecto

Volumen de Agua Potable (m3/ao) Costos Unitarios de O y M Privado (S/m3) (1) Costos a Precios Privados Parcial 1 (S/.) Costos Unitarios de O yM Privado (S/conexion) (2) Costos a Precios Privados Parcial 2 (S/.) Costos Unitarios de O yM Privado (S/Sector) (3) Costos a Precios Privados Parcial 3 (S/.) Costos a Precios Privados (S/.) (1+2+3)
Ao
Conexiones
Sectores
Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7,569 0.285 2,157.06 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,162.99 7,884 0.285 2,246.94 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,252.87 8,199 0.285 2,336.82 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,342.75 8,199 0.285 2,336.82 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,342.75 8,515 0.285 2,426.70 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,432.62 8,830 0.285 2,516.57 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,522.50 9,145 0.285 2,606.45 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,612.38 9,145 0.285 2,606.45 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,612.38 9,461 0.285 2,696.33 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,702.26 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 9,776 0.285 2,786.21 32.00 30.43 973.77 0.0009 34,178.00 32.16 3,792.13 Fuente: Elaboracin propia del consultor. -clculos ver anexo de evaluacin econmica Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda de agua potable sin proyecto, para lo cual se supone que el numero de conexiones no va a crecer, pero la poblacin dentro de las viviendas con conexin crecer hasta llegar a la densidad de saturacin de 6 hab/viv, segn el Reglamento Nacional de Edificaciones., lo cual considerando la tasa de crecimiento del INEI para el rea de estudio se presentara en el ao 7. Nota 3: En el valor conexiones se estn colocando las conexiones domiciliarias que actualmente cuentan con servicio. Nota 4: En sector lo considerado es el % de rea que actualmente cuenta con sistema de agua potable con respecto al rea de todo el sector de Sedapal. Siendo el rea total del sector de 414.137377 Ha y el rea que actualmente tiene servicio es de 0.389668 Ha, de lo que resulta aproximadamente 0.0009.
Cuadro N 44.
Costos de O & M de Agua Potable a Precios Sociales Situacin Sin Proyecto

Volumen de Agua Potable (m3/ao) Costos Unitarios de O y M Sociales (S/m3) (1) Costos a Precios Sociales Conexiones Parcial 1 (S/.) Costos Unitarios de O yM Sociales (S/conexion) (2) Costos a Precios Sociales Parcial 2 (S/.) Costos Unitarios de O yM Sociales (S/Sector) (3) Costos a Precios Sociales Parcial 3 (S/.) Costos a Precios Sociales (S/.) (1+2+3)
Ao
Sectores
Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7,569 7,884 8,199 8,199 8,515 8,830 9,145 9,145 9,461 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776
0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239
1,811.93 1,887.43 1,962.93 1,962.93 2,038.42 2,113.92 2,189.42 2,189.42 2,264.92 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41 2,340.41
32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56
817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97 817.97
0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52
27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01
2,656.91 2,732.41 2,807.91 2,807.91 2,883.40 2,958.90 3,034.40 3,034.40 3,109.90 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39 3,185.39
Fuente: Elaboracin propia del consultor. -clculos ver anexo de evaluacin econmica Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda de agua potable sin proyecto, para lo cual se supone que el numero de conexiones no va a crecer, pero la poblacin dentro de las viviendas con conexin crecer hasta llegar a la densidad de saturacin de 6 hab/viv, segn el Reglamento Nacional de Edificaciones., lo cual considerando la tasa de crecimiento del INEI para el rea de estudio se presentara en el ao 7. Nota 3: En el valor conexiones se estn colocando las conexiones domiciliarias que actualmente cuentan con servicio. Nota 4: En sector lo considerado es el % de rea que actualmente cuenta con sistema de agua potable con respecto al rea de todo el sector de Sedapal. Siendo el rea total del sector de 414.137377 Ha y el rea que actualmente tiene servicio es de 0.389668 Ha, de lo que resulta aproximadamente 0.0009.
Costos en la Situacin Con Proyecto
b.1 Costos de Inversin Los costos de inversin, reinversiones as como los de operaciones y mantenimiento del sistema de agua, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto para la alternativa. Los costos de inversin estn
expresados en moneda nacional a precios de mayo del 2,009, el tipo de cambio es de US$ 1 = S/. 3.0. El ao 0, se considera el 2,010 (para las inversiones iniciales) y un horizonte de evaluacin de 20 aos (2,010 al 2030). Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las inversiones futuras para el normal funcionamiento del sistema, considerando la vida econmica de los equipos y mquinas propuestos y la ampliacin del sistema segn el crecimiento poblacional. Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas con impuestos. Los costos indirectos (18%), incluyen gastos generales (10%) y utilidad (8%), supervisin (6.42%), estudio definitivo (4.15%), se consideran impuestos (19%), el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin por contrato. El procedimiento para convertir los Precios Privados a Precios Sociales se detalla a continuacin: (Tomado como Referencia de la Gua Para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito de Pequeas Ciudades, a Nivel de Perfil de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del MEF). Bienes Transables. Precio Social = Precio de Mercado sin impuestos * PSD PSD = Precio social de la divisa = 1.08 % arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5% Factor= 1 / [(1+IGV) * (1+ ARANC) ] = 1 / [(1+0.19) * (1+0.055)] = 0.86 Factor = 0.86 Bienes no Transables. Precio Social = Precio de Mercado del Bien no Transable * 0.84 Factor= 1 / (1+IGV) = 1 / (1+0.19) = 0.84 Factor = 0.84 Mano de Obra Calificada Precio Social = Precio de Mercado * 0.909 Factor= 1 / (1+ IMP. IND. ) = 1 / (1 + 0.10) = 1 / 1.10 = 0.909 Factor = 0.909 Mano de Obra No Calificada Regin Lima Metropolitana = zona urbana = 0.86 Resto de Costa: Zona Urbana = 0.68 Zona Rural = 0.57 Sierra: Zona Urbana = 0.60 Zona Rural = 0.41 Zona Urbana = 0.63 Zona Rural = 0.49
Selva:
Precio Social del combustible Para la correccin del precio social de combustible se utilizara el factor de correccin al precio de mercado, incluyendo impuesto de 0.66. Valor social del tiempo El valor social del tiempo para propsitos laborales viene a ser: rea Urbana, el valor del tiempo es de 4.96 S/. Hora rea Rural, el valor del tiempo es de 3.32 S/. Hora.
Para propsitos no laborales tenemos que aplicar un factor de correccin a los valores indicados igual a 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.
Cuadro N 45.
Factores de Conversin de Precios Privados a Sociales (Agua Potable)

COMPONENTE 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Obras Civiles 3. Lnea de Conduccin 4. Lnea de Impulsin 5. Lnea Troncal Estratgica a Sub-Sectores 6. Redes de Distribucin 7. Equipamiento Hidrulico y Elctrico 8. Conexiones Domiciliarias 9. Micromedicin
Fuente: 1) Consultor. Referencia: Gua Para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito de Pequeas Ciudades, a Nivel de Perfil de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del MEF.
FACTOR DE CORRECION 0.820 0.792 0.820 0.820 0.820 0.820 0.840 0.820 0.840
En los siguientes cuadros se presentan las inversiones que se requieren para la implementacin del sistema de agua potable a precios de mercado y a precios sociales para la alternativa. Cuadro N 46. Alternativa: Inversiones para el Sistema de Agua Potable a Precios de Mercado
COMPONENTE 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Obras Civiles 3. Lnea de Interconexin 4. Lnea de Impulsin 5. Lnea Troncal Estratgica a Sub-Sectores 6. Redes de Distribucin 7. Equipamiento Hidrulico y Elctrico 8. Conexiones Domiciliarias 9. Micromedicin TOTAL COSTO DIRECTO Inversin Inicial
85,848.56 584,389.61 8,622.96 403,158.55 622,907.42 971,960.91 695,947.04 301,130.10 52,118.36 3,726,083.51
COMPONENTE TOTAL COSTO INDIRECTO (18%) SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL SUMINISTRO ELECTRICO EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE LAS OBRAS SUB TOTAL IGV (19%) INVERSION TOTAL
Inversin Inicial
670,695.03 4,396,778.54 218,956.99 115,942.43 16,809.98 30,622.35 14,093.19 12,000.00 336,754.42 5,141,957.90 976,972.00 6,118,929.90
Cuadro N 47. Alternativa: Inversiones para el Sistema de Agua Potable a Precios Sociales
PRECIOS DE MERCADO (S/.) FACTOR DE CORRECION PRECIO SOCIAL (S/.)
COMPONENTE 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Obras Civiles 3. Lnea de Interconexin 4. Lnea de Impulsin 5. Lnea Troncal Estratgica a Sub-Sectores 6. Redes de Distribucin 7. Equipamiento Hidrulico y Elctrico 8. Conexiones Domiciliarias 9. Micromedicin TOTAL COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO (18%) SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL SUMINISTRO ELECTRICO EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE LAS OBRAS SUB TOTAL INVERSION TOTAL
102,159.79 695,423.64 10,261.32 479,758.67 741,259.83 1,156,633.48 828,176.98 358,344.82 62,020.85 4,434,039.38 798,127.09 5,232,166.46 260,558.82 137,971.49 20,003.88 36,440.59 16,770.90 14,280.00 400,737.77 6,118,929.90 6,118,929.90
0.820 0.792 0.820 0.820 0.820 0.820 0.840 0.820 0.840 0.84
83,771.02 550,775.52 8,414.28 393,402.11 607,833.06 948,439.46 695,668.66 293,842.75 52,097.51 3,634,244.38 670,426.75 4,304,671.14 218,869.41 115,896.05 16,803.26 30,610.10 14,087.55 11,995.20 336,619.72 5,049,552.43 5,049,552.43
0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840
b.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con proyecto estn conformados por: costos de produccin de agua, distribucin, mantenimiento, costos de comercializacin y gastos de administracin en general y resulta de la multiplicacin de la produccin promedio de agua desde el inicio de operacin del sistema hasta el horizonte del proyecto. b.2.1 Costos Unitarios Para estimar los costos atribuibles a la operacin y mantenimiento del proyecto se han analizado los costos por naturaleza y destino de SEDAPAL, que ha sido proporcionado por el Centro de Servicios de Villa el Salvador, asimismo se realizo la estimacin del costo de la energa elctrica que ocasionarn los equipos de bombeo proyectado. Esta informacin se agrup por rubros y componentes y los resultados de este anlisis se expresan en S/. /m3, los resultados se presentan en los cuadros siguientes.
Cuadro N 48.
Alternativa Solucin: Costos Unitarios de Operacin del Sistema de Agua Potable con Proyecto
Precios de Mercado (S/ X M3) Produccin Agua Superficial Distribucin Primaria Distribuccin Secundaria Rebombeo de Agua Potable TOTAL GENERAL 0.045 0.009828 0.0161865 0.0342768 0.1052913 0.84 0.84 0.84 0.84 Factores de correcion Precios Sociales (S/ X M3) 0.0378 0.00825552 0.01359666 0.028792512 0.088444692
Rubro
Cuadro N 49.
Alternativa Solucin: Costos Unitarios de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto
Rubro Produccin Agua Superficial Distribucin Primaria Distribuccin Secundaria Rebombeo de Agua Potable Precios de Mercado (S/ X M3) 0.0115 0.009072 0.1473135 0.0043232 Factores de correcion 0.84 0.84 0.84 0.84 Precios Sociales (S/ X M3) 0.00966 0.00762 0.12374 0.00363
Rubro Control y reduccin de fugas Evaluacin de Calidad TOTAL GENERAL
Precios de Mercado (S/ X M3) 0.0057 0.0018 0.1797087
Factores de correcion 0.84 0.84
Precios Sociales (S/ X M3) 0.00479 0.00151 0.15096
Cuadro N 50.
Costos Unitarios de Mantenimiento actividades comerciales de Agua Potable con Proyecto

Precios de Mercado (S/ X conexin) 30.1442 0.2861 30.4303 Factores de correcion
Rubro
Precios Sociales (S/ X conexin) 25.321128 0.240324 25.561452
Administracin Central Costo por Medidor Operativo TOTAL GENERAL
0.84 0.84
b.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua se han calculado, a diferencia de la situacin sin proyecto, multiplicando la produccin promedio de agua de cada ao, por el factor correspondiente, desde el inicio de operacin del proyecto hasta el horizonte.
Cuadro N 51.
Alternativa Solucin: Costos de O & M de Agua Potable Situacin Con Proyecto a Precios Privados
Volumen de Agua Potable (m3/ao) Costos Unitarios de O y M Privado (S/m3) (1) Costos a Precios Privados Parcial 1 (S/.) Costos Unitarios de O yM Privado (S/conexion) (2) Costos a Precios Privados Parcial 2 (S/.) Costos Unitarios de O yM Privado (S/Sector) (3) Costos a Precios Privados Parcial 3 (S/.) Costos a Precios Privados (S/.) (1+2+3)
Ao
Conexiones
Sectores
1 2 3 4 5 6
164,303 168,718 173,133 177,232 182,278 187,008
0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285
46,826.23 48,084.52 49,342.80 50,511.21 51,949.25 53,297.42
672.00 690.00 708.00 726.00 746.00 765.00
30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43
20,449.16 20,996.91 21,544.65 22,092.40 22,701.00 23,279.18
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00
1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67
68,664.07 70,470.10 72,276.13 73,992.28 76,038.93 77,965.27
Ao
Volumen de Agua Potable (m3/ao)
Costos Unitarios de O y M Privado (S/m3)
(1) Costos a Precios Privados Parcial 1 (S/.)
Conexiones
Costos Unitarios de O yM Privado (S/conexion)
Sectores
Costos Unitarios de O yM Privado (S/Sector)
Costos a Precios Privados (S/.) (1+2+3)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
191,739 197,100 202,146 207,192 212,553 218,229 223,906 229,897 235,574 241,881 248,188 254,496 261,433 268,371
0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285 0.285
54,645.58 56,173.50 57,611.54 59,049.58 60,577.50 62,195.30 63,813.10 65,520.77 67,138.57 68,936.12 70,733.67 72,531.22 74,508.53 76,485.84
785.00 806.00 827.00 848.00 870.00 893.00 917.00 941.00 965.00 991.00 1,017.00 1,043.00 1,071.00 1,099.00
30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43
23,887.79 24,526.82 25,165.86 25,804.89 26,474.36 27,174.26 27,904.59 28,634.91 29,365.24 30,156.43 30,947.62 31,738.80 32,590.85 33,442.90
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00 34,178.00
1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67 1,388.67
79,922.04 82,089.00 84,166.07 86,243.15 88,440.54 90,758.23 93,106.36 95,544.36 97,892.48 100,481.22 103,069.96 105,658.70 108,488.06 111,317.41
Fuente: Elaboracin propia del consultor. -clculos ver anexo de evaluacin econmica Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda con proyecto. Nota 3: En el valor conexiones se estn colocando las conexiones domiciliarias que considera habr una vez ejecutado el proyecto. Nota 4: En sector lo considerado es el % de rea que va a contar con sistema de agua potable por el presente proyecto con respecto al rea de todo el sector de Sedapal. Siendo el rea total del sector de 414.137377 Ha y el rea de estudio de 16.826673 Ha, de lo que resulta aproximadamente 0.04.
Cuadro N 52.
Alternativa Solucin: Costos de O & M de Agua Potable Situacin Con Proyecto a Precios Sociales
Volumen de Agua Potable (m3/ao) Costos Unitarios de O y M Sociales (S/m3) (1) Costos a Precios Sociales Parcial 1 (S/.) Costos Unitarios de O yM Sociales (S/conexion) (2) Costos a Precios Sociales Parcial 2 (S/.) Costos Unitarios de O yM Sociales (S/Sector) (3) Costos a Precios Sociales Parcial 3 (S/.) Costos a Precios Sociales (S/.) (1+2+3)
Ao
Conexiones
Sectores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
164,303 168,718 173,133 177,232 182,278 187,008 191,739 197,100 202,146 207,192 212,553 218,229 223,906 229,897 235,574
0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239
39,334.03 40,390.99 41,447.95 42,429.42 43,637.37 44,769.83 45,902.29 47,185.74 48,393.69 49,601.65 50,885.10 52,244.05 53,603.00 55,037.45 56,396.40
672.00 690.00 708.00 726.00 746.00 765.00 785.00 806.00 827.00 848.00 870.00 893.00 917.00 941.00 965.00
25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56
17,177.30 17,637.40 18,097.51 18,557.61 19,068.84 19,554.51 20,065.74 20,602.53 21,139.32 21,676.11 22,238.46 22,826.38 23,439.85 24,053.33 24,666.80
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52
1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49
57,677.82 59,194.88 60,711.95 62,153.52 63,872.70 65,490.83 67,134.51 68,954.76 70,699.50 72,444.25 74,290.05 76,236.91 78,209.34 80,257.26 82,229.68
Ao
Volumen de Agua Potable (m3/ao)
Costos Unitarios de O y M Sociales (S/m3)
(1) Costos a Precios Sociales Parcial 1 (S/.)
Conexiones
Costos Unitarios de O yM Sociales (S/conexion)
Sectores
Costos Unitarios de O yM Sociales (S/Sector)
Costos a Precios Sociales (S/.) (1+2+3)
16 17 18 19 20
241,881 248,188 254,496 261,433 268,371
0.239 0.239 0.239 0.239 0.239
57,906.34 59,416.28 60,926.23 62,587.17 64,248.10
991.00 1,017.00 1,043.00 1,071.00 1,099.00
25.56 25.56 25.56 25.56 25.56
25,331.40 25,996.00 26,660.59 27,376.32 28,092.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52 28,709.52
1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49 1,166.49
84,404.23 86,578.77 88,753.31 91,129.97 93,506.63
Fuente: Elaboracin propia del consultor. -clculos ver anexo de evaluacin econmica Fuente: Elaboracin propia del consultor. -clculos ver anexo de evaluacin econmica Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda con proyecto. Nota 3: En el valor conexiones se estn colocando las conexiones domiciliarias que considera habr una vez ejecutado el proyecto. Nota 4: En sector lo considerado es el % de rea que va a contar con sistema de agua potable por el presente proyecto con respecto al rea de todo el sector de Sedapal. Siendo el rea total del sector de 414.137377 Ha y el rea de estudio de 16.826673 Ha, de lo que resulta aproximadamente 0.04.
c. Costos Incrementales Los costos incrementales de operacin y mantenimiento, que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. En el cuadro se presentan los costos incrementales correspondientes a las alternativa, los cuales se atribuyen a los volmenes de agua adicional consumidos por los nuevos usuarios.
Cuadro N 53.
Costos Incrementales de O & M de Agua Potable

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.) Costos Con proyecto Sin Proyecto Incrementales 68,664 3,343 65,321 70,470 3,433 67,037 72,276 3,523 68,754 73,992 3,612 70,380 76,039 3,612 72,427 77,965 3,702 74,263 79,922 3,792 76,130 82,089 3,792 78,297 84,166 3,792 80,374 86,243 3,792 82,451 88,441 3,792 84,648 90,758 3,792 86,966 93,106 3,792 89,314 95,544 3,792 91,752 97,892 3,792 94,100 100,481 3,792 96,689 103,070 3,792 99,278 105,659 3,792 101,867 108,488 3,792 104,696 111,317 3,792 107,525 COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) Costos Con proyecto Sin Proyecto Incrementales 57,678 2,808 54,870 59,195 2,883 56,311 60,712 2,959 57,753 62,154 3,034 59,119 63,873 3,034 60,838 65,491 3,110 62,381 67,135 3,185 63,949 68,955 3,185 65,769 70,700 3,185 67,514 72,444 3,185 69,259 74,290 3,185 71,105 76,237 3,185 73,052 78,209 3,185 75,024 80,257 3,185 77,072 82,230 3,185 79,044 84,404 3,185 81,219 86,579 3,185 83,393 88,753 3,185 85,568 91,130 3,185 87,945 93,507 3,185 90,321
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Elaboracin propia del Consultor.
3.3.2
Costo del Sistema de Alcantarillado a. Costos en la Situacin Sin Proyecto a1 Costos de Inversin Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para el mejoramiento y/o ampliacin del sistema de agua de el AH Arenal Alto, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero. a2 Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de desage, se estimaron teniendo en cuenta la informacin de SEDAPAL, se detallan en los siguientes cuadros. a.2.1Costos Unitarios Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de desage, se estimaron analizado los reportes proporcionados por la GSS Villa el Salvador.
Cuadro N 54.
Costos Unitarios de Operacin del Sistema de Alcantarillado Sin Proyecto

Rubro Recoleccin Secundaria Recoleccin Primaria Tratamiento de Desagues TOTAL GENERAL Precios de Mercado (S/ X M3) 0.001030 0.000546 0.247200 0.248777 Factores de correccin 0.84 0.84 0.84 Precios Sociales (S/ X M3) 0.000866 0.000459 0.207648 0.208972
Cuadro N 55.
Costos Unitarios de Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado sin Proyecto

Rubro Recoleccin Secundaria Recoleccin Primaria Catastro Tecnico Evaluacion de Calidad TOTAL GENERAL Precios de Mercado (S/ X M3) 0.07257 0.00725 0.00140 0.00050 0.08172 Factores de correcion 0.84 0.84 0.84 0.84 Precios Sociales (S/ X M3) 0.060958 0.006093 0.001176 0.000420 0.068648
a.2.2Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado, en la situacin sin proyecto, se han calculado multiplicando el volumen promedio de desage que ingresa al alcantarillado del ao base por el costo unitario. Para efectos de clculo se mantiene constante el costo durante todo el horizonte del proyecto.
Cuadro N 56.
Costos de O & M de Alcantarillado Situacin Sin Proyecto a Precios Privados

Volumen de Agua Potable (m3/ao) 7,569 7,884 8,199 8,199 8,515 8,830 9,145 9,145 9,461 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 Costos Unitarios de O y M Privado (S/m3) 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 Costos a Precios Privados (S/.) 2,501.44 2,605.66 2,709.89 2,709.89 2,814.12 2,918.34 3,022.57 3,022.57 3,126.80 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02 3,231.02
Ao
Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracin propia del consultor. -clculos ver anexo de evaluacin econmica Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda de agua potable sin proyecto, para lo cual se supone que el numero de conexiones no va a crecer, pero la poblacin dentro de las viviendas con conexin crecer hasta llegar a la densidad de saturacin de 6 hab/viv, segn el Reglamento Nacional de Edificaciones., lo cual considerando la tasa de crecimiento del INEI para el rea de estudio se presentara en el ao 7.
Cuadro N 57.
Costos de O & M de Alcantarillado Situacin Sin Proyecto a Precios Sociales
Ao
Volumen de Agua Potable (m3/ao) 7,569 7,884 8,199 8,199 8,515 8,830 9,145 9,145 9,461 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776 9,776
Costos Unitarios de O y M Sociales (S/m3) 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278
Costos a Precios Sociales (S/.) 2,101.21 2,188.76 2,276.31 2,276.31 2,363.86 2,451.41 2,538.96 2,538.96 2,626.51 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06 2,714.06
Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracin propia del consultor. -clculos ver anexo de evaluacin econmica Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda de agua potable sin proyecto, para lo cual se supone que el numero de conexiones no va a crecer, pero la poblacin dentro de las viviendas con conexin crecer hasta llegar a la densidad de saturacin de 6 hab/viv, segn el Reglamento Nacional de Edificaciones., lo cual considerando la tasa de crecimiento del INEI para el rea de estudio se presentara en el ao 7.
b. Costos en la situacin Con Proyecto b.1 Costos de Inversin Los costos de inversin, reinversiones as como los de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto para la alternativa. Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de mayo del 2,009, el tipo de cambio es de US$ 1 = S/. 3.0. El ao 0, se considera el 2,010 (para las inversiones iniciales) y un horizonte de evaluacin de 20 aos (2,010 al 2030). Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las inversiones futuras para el normal funcionamiento del
sistema, considerando la vida econmica de los equipos y mquinas propuestos y la ampliacin del sistema segn el crecimiento poblacional. Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas con impuestos. Los costos indirectos (18%), incluyen gastos generales (9.5%) y utilidad (8%), supervisin (6.42%), estudio definitivo (4.15%), se consideran impuestos (19%), el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin por contrato.
Cuadro N 58.
Factores de Conversin de Precios Privados a Sociales (Alcantarillado)

COMPONENTE 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Lnea de Rebose 3. Colectores Principales 4. Redes Secundarias 5. Conexiones Domiciliarias FACTOR DE CORRECION 0.820 0.802 0.802 0.802 0.820
Fuente: 1) Fuente Consultor. Referencia: Gua Para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito de Pequeas Ciudades, a Nivel de Perfil de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del MEF.
Cuadro N 59. Alternativa Solucin: Inversiones para el Sistema de Alcantarillado a Precios de Mercado
COMPONENTE 1. Obras Provicionales y Preliminares 2. Linea de Rebose Cisterna 3. Linea de Rebose Reservorio 4. Redes Secundarias 5. Conexiones Domiciliarias TOTAL COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO (18%) SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE SUPERVISIN DE LAS OBRAS SUB TOTAL IGV (19%) INVERSION TOTAL INVERSION INICIAL
40,892.26 7,285.75 59,883.68 1,239,559.83 481,159.67 1,828,781.19 329,180.61 2,157,961.80 107,465.23 56,905.15 15,029.61 6,917.01 165,280.83 2,509,559.63 476,816.33 2,986,375.96
Cuadro N 60. Alternativa Solucin: Inversiones para el Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales
COMPONENTE 1. Obras Provicionales y Preliminares 2. Linea de Rebose Cisterna 3. Linea de Rebose Reservorio 4. Redes Secundarias 5. Conexiones Domiciliarias TOTAL COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO (18%) SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE SUPERVISIN DE LAS OBRAS SUB TOTAL INVERSION TOTAL PRECIOS DE FACTOR DE MERCADO (S/.) CORRECION 48,661.79 8,670.04 71,261.58 1,475,076.20 0.820 0.802 0.802 0.802 PRECIO SOCIAL (S/.) 39,902.67 6,953.37 57,151.79 1,183,011.11 469,515.61
572,580.01 2,176,249.62 391,724.93 2,567,974.55 127,883.62 67,717.13 17,885.23 8,231.24 196,684.18 2,986,375.96 2,986,375.96
0.820 0.84
1,756,534.54 329,048.94 2,085,583.49 107,422.24 56,882.39 15,023.60 6,914.24 165,214.71 2,437,040.67 2,437,040.67
0.840 0.840 0.840 0.840 0.840
b.2. Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con proyecto estn conformados por: costos de produccin de alcantarillado, recoleccin, mantenimiento, costos de comercializacin y gastos de administracin en general y resulta de la multiplicacin de la produccin promedio de desage desde el inicio de operacin del sistema hasta el horizonte del proyecto. b.2.1 Costos Unitarios En la situacin con Proyecto, el servicio de Alcantarillado del rea de estudio cuenta con SEDAPAL encargada de la administracin del servicio; de manera que existe un administrador y operador para los servicios de agua y desage, los costos unitarios son los mismos que en situacin sin proyecto, ya que SEDAPAL, a travs de su Gerencia de Desarrollo e Investigacin, cuenta con estudios y estn establecidos los costos unitarios de operacin y mantenimiento, los cuales han sido analizados para estimar los costos anuales para el proyecto.
Cuadro N 61.
Alternativa Solucin: Costos Unitarios de Operacin del Sistema de Alcantarillado

Rubro Recoleccin Secundaria Recoleccin Primaria Tratamiento de Desagues TOTAL GENERAL Precios de Mercado (S/ X M3) 0.001030 0.000546 0.247200 0.248777 Factores de correccin 0.84 0.84 0.84 Precios Sociales (S/ X M3) 0.0008655 0.0004586 0.2076482 0.2089723
Cuadro N 62.
Alternativa Solucin: Costos Unitarios de Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado

Rubro Recoleccin Secundaria Recoleccin Primaria Catastro Tcnico Evaluacin de Calidad TOTAL GENERAL Precios de Mercado (S/ X M3) 0.07257 0.00725 0.00140 0.00050 0.08172 Factores de correccin 0.84 0.84 0.84 0.84 Precios Sociales (S/ X M3) 0.060958 0.006093 0.001176 0.000420 0.068648
b.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de Alcantarillado se han calculado multiplicando el volumen de desage promedio que ingresa cada ao al alcantarillado, por los factores correspondientes a ese ao, desde el inicio de operacin del proyecto hasta el horizonte.
Cuadro N 63.
Alternativa Solucin: Costos de O & M de Alcantarillado Situacin Con Proyecto a Precios Privados
Costos Unitarios de O y M Privado (S/m3) 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331
Ao
Volumen de Agua Potable (m3/ao) 164,303 168,718 173,133 177,232 182,278 187,008
Costos a Precios Privados (S/.) 54,302.03 55,761.20 57,220.37 58,575.32 60,242.94 61,806.34
1 2 3 4 5 6
Ao
Volumen de Agua Potable (m3/ao) 191,739 197,100 202,146 207,192 212,553 218,229 223,906 229,897 235,574 241,881 248,188 254,496 261,433 268,371
Costos Unitarios de O y M Privado (S/m3) 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331
Costos a Precios Privados (S/.) 63,369.74 65,141.59 66,809.21 68,476.84 70,248.69 72,124.77 74,000.85 75,981.15 77,857.23 79,941.76 82,026.29 84,110.82 86,403.80 88,696.79
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracin propia del consultor. Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda con proyecto.
Cuadro N 64.
Alternativa Solucin: Costos de O & M de Alcantarillado Situacin Con Proyecto a Precios Sociales
Volumen de Agua Potable (m3/ao) 164,303 168,718 173,133 177,232 182,278 187,008 191,739 197,100 202,146 207,192 212,553 218,229 223,906 229,897 235,574 241,881 248,188 254,496 261,433 268,371 Costos Unitarios de O y M Sociales (S/m3) 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 Costos a Precios Sociales (S/.) 45,613.70 46,839.41 48,065.11 49,203.27 50,604.07 51,917.33 53,230.58 54,718.94 56,119.74 57,520.54 59,008.90 60,584.80 62,160.71 63,824.17 65,400.07 67,151.08 68,902.08 70,653.09 72,579.20 74,505.30
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboracin propia del consultor.
Nota 1: Los costos unitarios son los obtenidos del resumen de costos unitarios por procesos y equipos de operacin y mantenimiento, estimaciones con costos ABC de Sedapal ao 2007. Nota 2: El volumen de agua potable es el obtenido de la proyeccin de la demanda con proyecto.
c. Costos Incrementales Los costos incrementales de operacin y mantenimiento, que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto, se presentan en los Cuadros siguientes, correspondientes a la alternativa, se atribuyen a los volmenes de agua adicional consumidos por los nuevos usuarios. Teniendo en consideracin los costos unitarios a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al primer ao de operacin del proyecto y los Volmenes de desage, se proyectan los costos de operacin y mantenimiento as como los incrementales, los cuales en todos los aos consideran el costo unitario de cada ao multiplicado por el volumen de contribucin de desage ao tras ao, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:
Cuadro N 65.
Alternativa: Costos Incrementales de O & M de Alcantarillado

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.) Con Sin Costos Proyecto Proyecto Incrementales 54,302 2,710 51,592 55,761 2,814 52,947 57,220 2,918 54,302 58,575 3,023 55,553 60,243 3,023 57,220 61,806 3,127 58,680 63,370 3,231 60,139 65,142 3,231 61,911 66,809 3,231 63,578 68,477 3,231 65,246 70,249 3,231 67,018 72,125 3,231 68,894 74,001 3,231 70,770 75,981 3,231 72,750 77,857 3,231 74,626 79,942 3,231 76,711 82,026 3,231 78,795 84,111 3,231 80,880 86,404 3,231 83,173 88,697 3,231 85,466 COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) Con Sin Costos Proyecto Proyecto Incrementales 45,614 2,276 43,337 46,839 2,364 44,476 48,065 2,451 45,614 49,203 2,539 46,664 50,604 2,539 48,065 51,917 2,627 49,291 53,231 2,714 50,517 54,719 2,714 52,005 56,120 2,714 53,406 57,521 2,714 54,806 59,009 2,714 56,295 60,585 2,714 57,871 62,161 2,714 59,447 63,824 2,714 61,110 65,400 2,714 62,686 67,151 2,714 64,437 68,902 2,714 66,188 70,653 2,714 67,939 72,579 2,714 69,865 74,505 2,714 71,791
Elaboracin propia del Consultor.
3.4 3.4.1
BENEFICIOS DEL PROYECTO Beneficios del Sistema de Agua Potable a. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin ni estudios definitivos obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que stos son iguales a cero. Beneficios en la Situacin Con Proyecto El abastecimiento de agua en el A.H. Arenal Alto, actualmente tiene problemas serios referidos fundamentalmente a la falta de cobertura, cantidad y calidad del agua, los cuales contribuyen a la insalubridad y altos ndices de enfermedades digestivas agudas y parasitosis, debido al consumo de agua insalubre de camin cisterna, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando as su situacin de pobreza total. El balance oferta demanda de agua alcanza niveles de dficit por componentes, frente a estos problemas, la alternativa de solucin estn orientadas a la implementacin del sistema de agua potable para el A.H. Arenal Alto. En este contexto de la situacin actual y proyectada del sistema de agua, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto, estos beneficios estn conformados por los nuevos usuarios, que podrn acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos (que en este caso consiste en el pago que se efecta a los camiones cisterna que abastecen de agua), mas el consumo adicional de agua con Proyecto; por el nmero de conexiones nuevas.
Cuadro N 66. Costo Alternativo del Agua, Realizada por las Familias no Conectadas a la Red Pblica del A.H. Arenal Alto
Detalle Consumo total de los no conectados al sistema (m /mes/Viv) Costo de agua (S/. x m3)
FUENTE: Elaboracin del Consultor en base a la encuesta realizada
3
b.
Cantidades 6.00 7.50
Los beneficios para los nuevos usuarios se estim a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se abastecen de otras fuentes y el valor social del agua, presentados en el cuadro anterior. Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de demanda, se estim conveniente considerar el consumo micro medido en el rea del proyecto (15.82 m3/viv./mes) y su correspondiente tarifa marginal (S/. 1.56/
m3/); el consumo de saturacin para los consumidores no medidos del A.H. El Arenal es de 18.40 m3/viv./mes. Esta informacin ha sido tomada de las estadsticas correspondientes en SEDAPAL. La funcin demanda resultante es la siguiente: Ecuacin de demanda Q = 18.40 1.65 * P Donde: Q = P = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin) Precio del agua (S/.m3)
Teniendo en cuenta esta funcin demanda, el consumo actual de agua de las familias no conectadas al sistema (6.0 m3/viv./mes) y el precio econmico o valor social del agua (S/. 7.50 / m3), se ha establecido el excedente del consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la liberacin de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), detallada en el Grfico adjunto. Grafico N 8
BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS 12.00

11.13 Recursos liberados
10.00
8.00
7.50 Area de beneficios
P (S/./m3)
6.00
4.00 1.560 0.0 0.00 0 5 10

6.0 Q (m3/usuario/mes)
2.00
15 usuario sujeto a medicin=1582
20 usuario no sujeto a medicin=18.40
FUENTE: Elaboracin del Consultor
El beneficio por recursos liberados estar dado por el rea: 6.0 x 7.50 del grfico anterior, siendo el resultado de S/. 45.0; el beneficio por acceso al servicio. El beneficio por mayor consumo de agua est dado por el rea: ((15.82 6.0) x
(7.50 1.56)) / 2 + (15.82 6.00) x 1.56, siendo el resultado de S/. 44.49/usuario medido. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es: a. Beneficios por liberacin de recursos (S/. / Fam/mes) 45.00 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / Fam/mes) 44.49 c. Beneficios brutos totales (S/. / Fam/mes) 89.49 Cabe explicar que el volumen de consumo actual de agua de los habitantes no conectados al sistema de red pblica de El A.H. Arenal Alto (6.00 m3/mes/conexin) y el costo alternativo del agua (S/. 7.50/m3) son estimaciones efectuadas a travs de las encuestas a los habitantes de las zonas sin conexin; el volumen de consumo micro medido corresponde al promedio ponderado de consumo de los estratos alto, medio y bajo de El A.H. Arenal Alto, la tarifa marginal es la establecida por SEDAPAL para la zona del proyecto; el consumo de saturacin, (18.40 m3/mes/conexin) tambin es el resultado de promediar el consumo de las conexiones sin medidor en el rea del Proyecto (usuarios de El A.H. Arenal Alto). Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones nuevas. c. Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales, para los nuevos usuarios, considerados como la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos. Los beneficios incrementales para los antiguos usuarios es nulo ya que estos cuentan con servicio las 24 horas de servicio.
3.4.2
Beneficios del Sistema de Alcantarillado a. Beneficios Econmicos del Proyecto En la actualidad en el AH Arenal Alto existen serios problemas referidos a la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia del deficiente servicio de alcantarillado, de evacuacin de excretas y falta de educacin sanitaria en la poblacin. Frente a estos problemas, la alternativa planteada consideran el mejoramiento del sistema de desage que comprende: conexiones domiciliarias y redes de recoleccin. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema, porque tendrn acceso al servicio de evacuacin de desages, atribuido al componente alcantarillado. Los beneficios de la alternativa no son cuantificables. Se definieron las obras del sistema de alcantarillado o desage domstico, cuyos beneficiarios son directamente identificables y son los nuevos usuarios de este servicio, referidos a aquellos que se beneficiarn con una conexin domiciliaria de desage, los costos atribuidos a estos beneficios son:
Costos sociales atribuidos a beneficios del componente alcantarillado Estos costos estn conformados por conexiones domiciliarias, redes recolectoras. Para estas obras, se ha considerado los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento se calcularon teniendo en cuenta los costos unitarios establecidos por SEDAPAL para la zona del proyecto. Los beneficiarios de estas obras lo constituyen todos los nuevos usuarios conectados al sistema de alcantarillado sanitario, quienes percibirn el bienestar social de contar con servicio de evacuacin de sus desages domsticos.
3.5 3.5.1
EVALUACIN SOCIAL Evaluacin del Sistema de Agua a. Metodologa Costo/Beneficio Para evaluar econmicamente la ampliacin y mejoramiento de los sistema de agua el AH Arenal Alto, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (11%) siendo el ao 0, el 2,010. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (20102030). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse en el ao 2,010, inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del Proyecto. b. Resultados de Evaluacin Alternativa: Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a la Alternativa, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. VANs (11%) TIRs : : S/. 477,249 12.31%
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que la Alternativa Solucin del Proyecto de mejoramiento y ampliacin del sistema de agua de El AH Arenal Alto, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras de saneamiento programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).
Cuadro N 67.
EVALUACION ECONOMICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA SOLUCION
1 Aos 2 Poblacin Total 3 Poblacin Conectada (%) 4a 4b 4c N Familias Conectadas al Servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total 6 Inversin Total a precios sociales (S/.) 5,049,552.43 3233 3318 3405 3494 3586 3680 3776 3875 3976 4081 4187 4297 4410 4525 4644 4766 4890 5019 5150 5285 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 640 658 676 694 714 733 753 774 795 816 838 861 861 861 861 861 861 861 861 861 672 690 708 726 746 765 785 806 827 848 870 893 893 893 893 893 893 893 893 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687,245 706,574 725,903 745,231 766,708 787,110 808,587 831,137 853,687 876,238 899,862 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 687,245 706,574 725,903 745,231 766,708 787,110 808,587 831,137 853,687 876,238 899,862 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 924,559 54,411 19,588 19,588 19,588 90,725 26,039 23,695 24,783 24,783 422,314 31,341 29,105 0 0 0 0 0 0 0 0 164,303 168,718 173,133 177,232 182,278 187,008 191,739 197,100 202,146 207,192 212,553 218,229 218,229 218,229 218,229 218,229 218,229 218,229 218,229 218,229 54,869.91 56,311.48 57,753.05 59,119.12 60,838.30 62,380.93 63,949.12 65,769.36 67,514.11 69,258.86 71,104.66 73,051.52 73,051.52 73,051.52 73,051.52 73,051.52 73,051.52 73,051.52 73,051.52 73,051.52 7 Produccin de agua (m3/ao) 8 Costos de Operacin y mantenimiento incrementales 9 Flujo neto a precios sociales 10 Factor de descuento 11% -5,049,552 577,964 630,674 648,561 666,524 615,145 698,691 720,943 740,584 761,390 384,665 797,416 822,403 851,508 851,508 851,508 851,508 851,508 851,508 851,508 851,508 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -5,049,552 520,688 511,869 474,222 439,060 365,059 373,549 347,248 321,359 297,646 135,473 253,007 235,076 219,275 197,545 177,969 160,332 144,444 130,129 117,234 105,616
Antiguas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
477,249 12.31%
3.5.2
Evaluacin del sistema de alcantarillado a. Metodologa Costo Efectividad La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer el proyecto a la poblacin durante el perodo de evaluacin. La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) La evaluacin se desarrollar por el componente de Redes, comparando los costos incrementales de inversin y la poblacin Beneficiaria en todo el horizonte del proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales aplicando los factores de correccin establecidos por el SNIP 09 c) Determinar el valor actual de costo d) Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 11 % promedio anual, e) obtener los indicadores de costo./efectividad. La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Costo / Efectividad. b. Resultados Redes Alcantarillado A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, de cada una de las alternativas planteadas a travs de los indicadores Costo Efectividad. Resultados de la Evaluacin de la alternativa Solucin - Valor Actual de Costos - Promedio Poblacin Beneficiaria Incrementada Acumulada - ICE = = = S/. 3,087,801 4,139 S/. 746.03/hab.
Con la finalidad de evaluar el sistema de alcantarillado se ha empleado la metodologa costo efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, poblacin servida beneficiada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Cuadro N 68.
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO REDES ALTERNATIVA SOLUCION
(A PRECIOS SOCIALES)
Inversin en Redes y Conexiones (miles de S/.) INVERSION TOTAL Poblacin Beneficiada Incrementada Acumulada
Aos
Operacin y Mantenimiento incrementales (S/.)
TOTAL COSTOS ( S/.)
Poblacin Beneficiada Incrementada
Poblacin Beneficiada TOTAL
Base A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,437,040.67 62,590.02 22,532.41 22,532.41 22,532.41 25,036.01 23,784.21 25,036.01 26,287.81 26,287.81 26,287.81 27,539.61 28,791.41 30,043.21 30,043.21 30,043.21 32,546.81 32,546.81 32,546.81 35,050.41 35,050.41 2,964,049 43,337.4 44,475.6 45,613.7 46,664.3 48,065.1 49,290.8 50,516.5 52,004.9 53,405.7 54,806.5 56,294.8 57,870.7 59,446.7 61,110.1 62,686.0 64,437.0 66,188.0 67,939.0 69,865.1 71,791.2 2,437,040.7 105,927.4 67,008.0 68,146.1 69,196.7 73,101.1 73,075.0 75,552.5 78,292.7 79,693.5 81,094.3 83,834.4 86,662.2 89,489.9 91,153.3 92,729.2 96,983.8 98,734.8 100,485.8 104,915.5 106,841.7 2,993 240 85 87 89 92 94 96 99 101 105 106 110 113 115 119 122 124 129 131 135 2,993 3,233 3,318 3,405 3,494 3,586 3,680 3,776 3,875 3,976 4,081 4,187 4,297 4,410 4,525 4,644 4,766 4,890 5,019 5,150 5,285 0 2,993 3,233 3,318 3,405 3,494 3,586 3,680 3,776 3,875 3,976 4,081 4,187 4,297 4,410 4,525 4,644 4,766 4,890 5,019 5,150 5,285
VAC = PROMEDIO POBL. BENEFICIADA INCREME. ACUMULADA = ICE =
3,087,801 4,139 746.03
3.6
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Como resultado del estudio practicado a travs de la metodologa utilizada, hemos llegado a estimar todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisin respecto a la alternativa solucin ms conveniente a escoger, el mismo que redundar en beneficio de la economa en su conjunto y particularmente de los beneficiarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado. A continuacin resumimos en un cuadro los resultados de los indicadores calculados
Cuadro N 69. RESULTADOS DE EVALUACION

Descripcin Evaluacin Social de Agua potable VAN TIR % Evaluacin Social de Alcantarillado Valor Actual de Costos Promedio Poblacin Beneficiaria ICE
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Alternativa Solucin
477,249 12.31% 3,087,801 4,139 746.03
3.7
COSTO PERCAPITA A continuacin se proceder a realizar el costo percpita de la alternativa nica de alcantarillado, para realizar su comparacin con los costos percpita del rea Urbana (Anexo SNIP 8 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Publica).
Cuadro N 70.
COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO REDES
ALTERNATIVA SOLUCION
(A PRECIOS PRIVADOS) Inversin en Redes y Conexiones ( S/.) Aos INVERSION TOTAL TOTAL COSTOS ( S/.) Poblacin Beneficiada Incrementada Poblacin Beneficiada Incrementada Acumulada 2,993 3,233 3,318 3,405 3,494 3,586 3,680 3,776 3,875 3,976 4,081 4,187 4,297 4,410 4,525 4,644 4,766 4,890 5,019 5,150 5,285
Poblacin Beneficiada TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,986,375.96
2,986,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,993 240 85 87 89 92 94 96 99 101 105 106 110 113 115 119 122 124 129 131 135
2,993 3,233 3,318 3,405 3,494 3,586 3,680 3,776 3,875 3,976 4,081 4,187 4,297 4,410 4,525 4,644 4,766 4,890 5,019 5,150 5,285
A continuacin mostramos a tabla de valores del SNIP - 8 para costos per capita
Cuadro N 71.
Para Obras de Ampliacin del Servicio de Alcantarillado se tiene un valor de $ 282 equivalente a S/. 820.62 nuevos soles a precio privado, considerando el tipo de cambio (US$ 1 = S/. 2.91) Como se puede apreciar el Costo Per Capita= S/.721.52 es menor que el costo per cpita para ampliacin de servicio de alcantarillado. De la comparacin se concluye que el proyecto de inversin en saneamiento es una alternativa tcnicamente viable.
3.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se va a realizar para la alternativa seleccionada de Agua Potable, Alcantarillado. a. Sistema de agua Considerando los resultados de la evaluacin; el anlisis de sensibilidad, se ha centrado considerando tres escenarios principales: Escenario1: incremento de los costos de inversin, escenario 2: disminucin de los beneficios econmicos y escenario 3: incremento de los costos de operacin y mantenimiento. Los resultados obtenidos se presentan a continuacin: Del anlisis de sensibilidad se determino lo siguiente: Los costos de inversin solo pueden aumentar en 8.82% para la rentabilidad el proyecto. Los beneficios solo pueden disminuir en 7.47 % para la rentabilidad el proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento solo pueden incrementarse en un 94.17% para la rentabilidad el proyecto.
ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD Incremento de Costos de Inversin % Incremento VAN (s) TIR (s) 0.50% 450,207 12.23% 1.00% 423,166 12.15% 2.00% 369,082 12.00% 4.00% 260,916 11.70% 6.00% 152,750 11.40% 7.50% 71,625 11.19% 8.82% 0 11.0% Disminucin de Beneficios % Disminucin VAN (f) TIR (f) 2.00% 349,402 11.96% 4.00% 221,555 11.61% 6.00% 93,708 11.26% 7.47% 0 11.0% Incremento de Costos de Operacin y
Mantenimiento % Incremento VAN (f) 1.00% 472,181 5.00% 451,909 10.00% 426,570 20.00% 375,891 40.00% 274,534 60.00% 173,176 80.00% 71,818 94.17% 0 FUENTE: Elaboracin del Consultor TIR (f) 12.30% 12.24% 12.17% 12.04% 11.76% 11.48% 11.20% 11.0%
Escen. 1.- Incremento Inversiones

VAN (s)
70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0
TIR (s) 13% 12% 11% 11% 11%
12% 12%
VANs
12%
11% 11% 10%
1%
1%
2%
4% % Incremento
6%
8%
9%
Escen. 2.- Disminucin de Beneficios
VAN (f)
TIR (f)
60,000,000
VANs
40,000,000 20,000,000 0
12% 11% 2% 4% 6% 11% 7%
% Disminucion
TIRs
12%
13% 12% 12% 11% 11%
TIRs
12%
12%
Escen. 3.- Incremento Costos Operacion y Mantenimiento

VAN (f)
500,000 400,000
TIR (f) 13%
12% 12%
12%
12%
12% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 10%
VANs
300,000 200,000 100,000 0
1%
5%
10%
20%
40%
60%
80%
94%
% Incremento
b. Sistema de alcantarillado En el cuadro siguiente se muestra la sensibilidad a precios sociales, teniendo como limite el costo per cpita del rea Urbana (Anexo SNIP 8 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Publica)
Incremento en Costos de Inversin Porcentaje de Incremento VAC POBL. BENEF. COSTO PER CAPITA
1.00% 5.00% 7.50% 10.00% 12.50% 13.00%
13.73%
3,016,240 3,135,695 3,210,354 3,285,014 3,359,673 3,374,605 3,396,546
4,139 4,139 4,139 4,139 4,139 4,139 4,139
728.7 757.6 775.6 793.7 811.7 815.3 820.6
Incremento de costos de Inversin
COSTO PER CAPITA
Porcentaje de Incremento
Linea Corte
COSTO PER CAPITA (S/. /hab)
1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 1.00% 5.00%
Linea Corte COSTO PER CAPITA
7.50%
10.00%
12.50%
13.00%
13.73%
% de Incre mento
Del anlisis de sensibilidad se determino lo siguiente: Los costos de inversin solo pueden sufrir un incremento del 13.73% para la rentabilidad el proyecto.
TIRs
12%
3.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto en su ejecucin esta basada en la capacidad operativa de la unidad ejecutora con respecto a la operacin y mantenimiento del proyecto, la institucin responsable es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL la cual esta respaldada por el pago tarifario de los usuarios que para el efecto el estudio esta dentro de la capacidad de pago del usuario beneficiado. Capacidad de Pago La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin del AH Arenal Alto. Eestimacin de la Capacidad de Pago A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en estas localidades es en promedio S/. 806.24/mes y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 40.31 mensual por familia. Tarifa media de operacin y mantenimiento comparada con la capacidad de pago de los usuarios Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso destinado a cubrir gastos en agua y alcantarillado, es conveniente realizar una comparacin con la tarifa media de operacin y mantenimiento de largo plazo resultante, para ver si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha tarifa, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto (las inversiones son cubiertas por recursos nacionales y los beneficiarios mayormente de estrato econmico bajo, solo cubren los costos de operacin y mantenimiento). El clculo de tarifa de operacin y mantenimiento se realiz basndose en los costos pertinentes y los volmenes de agua potable de la red pblica consumida por los usuarios del servicio de la Alternativa Seleccionada.
Cuadro N 72.
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO ALTERNATIVA SOLUCION
1 2 3 Produccin de agua (m3/ao) 4 5 6 Inversin Total a precios privados (S/.) 7 8 9 Factor de Actualizacin 9% 9,105,306 243,856 169,752 173,017 176,088 253,947 191,099 193,588 199,944 203,689 667,859 219,318 222,588 229,338 233,756 307,506 253,095 254,534 259,423 269,381 734,928 VALOR ACTUAL 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 10 11 Valor Actual 12
Aos
Poblacin Total
% de Prdidas
Consumo (m3/ao)
Costos de OM a precios privados
Total Costos a precios privados
Costos de Inversin Costos de OM OM Precios Precios Privados Privados (Soles) (Soles)
Consumos (Soles)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3,151 3,233 3,318 3,405 3,494 3,586 3,680 3,776 3,875 3,976 4,081 4,187 4,297 4,410 4,525 4,644 4,766 4,890 5,019 5,150 5,285
152,004 164,303 168,718 173,133 177,232 182,278 187,008 191,739 197,100 202,146 207,192 212,553 218,229 223,906 229,897 235,574 241,881 248,188 254,496 261,433 268,371
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
121,603 131,442 134,974 138,506 141,786 145,822 149,607 153,391 157,680 161,717 165,753 170,042 174,583 179,124 183,918 188,459 193,505 198,551 203,596 209,147 214,697
9,105,305.86 120,890 43,520 43,520 43,520 117,665 51,328 50,296 52,714 52,714 513,139 60,629 59,705 62,231 62,231 131,756 72,672 69,438 69,653 74,489 534,914 11,392,329 122,966 126,231 129,497 132,568 136,282 139,772 143,292 147,231 150,975 154,720 158,689 162,883 167,107 171,526 175,750 180,423 185,096 189,770 194,892 200,014 3,169,682
9,105,306 223,721 142,876 133,601 124,745 165,048 113,946 105,899 100,345 93,784 282,111 84,993 79,138 74,805 69,951 84,422 63,747 58,816 54,996 52,392 131,134 11,345,776
112,813 106,246 99,995 93,914 88,574 83,341 78,386 73,890 69,513 65,355 61,497 57,911 54,507 51,328 48,250 45,443 42,771 40,230 37,904 35,689 1,347,558
121,603 120,589 113,605 106,952 100,445 94,775 89,206 83,910 79,134 74,459 70,016 65,897 62,070 58,427 55,037 51,739 48,738 45,880 43,161 40,677 38,309 1,564,627
CIP (I+ OM )
11,345,776 1,564,627 1,347,558 1,564,627
'=
S/
7.25 por M3
CIP ( OM )
S/
0.86 por M3
Elaboracin del perfil del Proyecto Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H. Arenal Alto distrito de Villa Maria del Triunfo - Lima
Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo promedio estimado para la localidad, comparndose con la tarifa media de O y M de largo plazo estimada. Costo Unitario (O & M) = Costo actual de (O & M)/Consumo. Costo Unitario (O & M + Inv.) = Costo actual de (O & M + Inv )/Consumo.
Cuadro N 73.
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS Limite de COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 'Pago / conex./mes por consumo de 15.82 m3 (Soles)** Capacidad de Pago (Soles)*** 40.31 40.312 Esta dentro Capacidad Pago ?? SI NO Subsidio (S/mes) por conexin 0.00 74.41
Costo Unitario de O & M Costo Unitario de Inv + O & M ** ***
0.86 7.25
13.63 114.72
El consumo de 15.82 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de demanda del caso Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ 806.24 x 0.05 = S/ 40.312 2.548
**** Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ m3
La comparacin de la tarifa media de operacin y mantenimiento de agua, alcantarillado con la capacidad de pago promedio muestra que en esta localidad, la poblacin si est en condiciones de pagar esta tarifa por los servicios prestados. De la evaluacin privada realizada en el cuadro anterior se puede mencionar que para cubrir los costos unitarios de operacin y mantenimiento no se necesita subsidio, mientras que para cubrir los costos unitarios de inversin ms operacin y mantenimiento se necesita subsidio.
3.10
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra aprobado por opinin ambiental favorable mediante la Resolucin N 031-2010- VIVIENDA/ VMCS DNS del 21 de Junio del 2010 la cual se presenta en el Anexo N 5. Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales El propsito de este tem es la descripcin de los impactos ambientales ms importantes que se generaran por la ejecucin de las obras del Proyecto. En este anlisis se consideran los impactos de la obra Proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el sentido negativo como positivo. Para este anlisis en particular se describen los impactos de acuerdo al perodo y duracin en que ocurriran, considerando las etapas de construccin, operacin y abandono de las obras del Proyecto. La identificacin, anlisis y descripcin se realizar en base de la Matriz de Impactos Ambientales, estableciendo las relaciones de causa - efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del Proyecto; as como el grado de incidencia. Metodologa La metodologa empleada en la identificacin, evaluacin y descripcin de los impactos ambientales; se basa en el interrelacionamiento sistmico procesal causa - efecto entre los componentes del proyecto y los componentes del medio ambiente. Esta interrelacin se efecta mediante la aplicacin de tres procedimientos sistmicos: La identificacin de los impactos se realiza mediante el relacionamiento sistmico en campo; basado en el diagnstico fsico, biolgico, social, econmico y cultural; as como, en el diseo estructura y composicin de cada obra del sistema de saneamiento, de los procesos y actividades durante la construccin, funcionamiento y abandono. La evaluacin de los impactos se realiza mediante la aplicacin de la Matriz de Interrelacin; aplicando criterios de evaluacin y ponderacin para el dimensionamiento del impacto. La descripcin de los impactos se realiza ordenando sistemticamente en funcin del origen en el proyecto y la afectacin en el medio ambiente; utilizando el relacionamiento de campo y la Matriz de interrelacin. Criterios de Evaluacin de Impactos En esta seccin se indican los criterios que se toman en la evaluacin de los impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirn en las diferentes etapas del proyecto. Los recursos que sern afectados directamente (vegetacin, fauna, suelo, agua, aire, cultural y humano). - Tipo del Impacto: La naturaleza del impacto est referida al beneficio de ocurrencia del impacto. Un Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se traduce en prdida de la calidad ambiental y Positivo es aquel admitido como tal sin producir un efecto ambiental.
- Magnitud del Impacto: Se refiere al grado de afectacin que presenta el impacto sobre el medio. Se califica en forma cualitativa como baja, moderada y alta. - Duracin del Impacto: Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificndose como Temporal, si es menor de un mes; Moderada, si supera el ao y Permanente, si su duracin es de varios aos. Asimismo, la duracin puede calificarse como Estacional, si est determinada por factores climticos. - Mitigabilidad del Impacto: Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su evaluacin, y se les califica como no mitigable, de mitigabilidad Baja, Moderadamente mitigable y de Alta mitigabilidad. Significancia del Impacto: Incluye un anlisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre le ambiente receptor, su calificacin cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta.
Ponderacin de los Impactos Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las actividades del proyecto generan sobre los componentes del ambiente (discriminados en atributos) se realiza un anlisis cuantitativo de estos impactos a travs de una matriz de ponderacin de impactos. Para ello se asume una valoracin de los impactos en funcin a tres caractersticas o propiedades principales de estos impactos, las cuales estn orientadas a calificar el grado de afectacin ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos sobre el ambiente (duracin) y la capacidad de ser revertidos (mitigabilidad): Magnitud : alta, moderada o baja, Duracin : permanente, moderada o temporal, y Mitigabilidad: baja, moderada, alta o no mitigable.
Esta valoracin de impactos esta basada en el juicio del evaluador, la experiencia, el conocimiento apropiado de los procesos, anlisis de actividades similares, entre otros. En la evaluacin se ha aplicado un valor numrico en funcin del grado de afectacin previsible, concordante con los cambios que se producirn en cada obra o componente del Proyecto, durante las etapas de acciones previas, construccin, funcionamiento y abandono. En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de los procedimientos para la evaluacin de los impactos ambientales potenciales positivos y negativos, en funcin de los criterios y ponderacin; este procedimiento se aplica en la Matriz de Evaluacin de Causa- Efecto.
Cuadro N 74. Criterios Para Evaluacin De Impactos Ambientales Potenciales

Criterios de Evaluacin Tipo de impacto Magnitud Smbolo TI M Escala Jerrquica Cualitativa Positivo Negativo Baja (B) Moderada (M) Alta (A) Temporal (T) Moderada (M) Permanente (P) Baja (B) Moderada (M) Alta (A) No mitigable Baja (B) Moderada (M) Alta (A) Ponderacin de Impactos Negativos 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 34 57 89 Positivos + 1 2 3 1 2 3
Duracin
Mitigabilidad *
MI
Significancia**
23 4 56
(*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos (**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluacin
Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios seleccionados, se procede a determinar la significancia de los mismos, que viene a ser la importancia de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que segn la escala cualitativa puede ser Alta, Media o Baja, depende de los valores asignados a los criterios anteriores, segn la ecuacin siguiente: (S) = TI (M + D + MI) Identificacin de los Impactos Ambientales La fase preliminar al proceso de identificacin y evaluacin de los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable y alcantarillado hacia el medio ambiente, es el desarrollar la seleccin de componentes interactuantes, por lo cual se identifica las principales actividades del proyecto y los agentes del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin. En la priorizacin de actividades a evaluar, se opt por aqullas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a los agentes ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental, en las etapas de construccin y funcionamiento. En ese sentido, para la identificacin y evaluacin de los impactos probables a generarse durante las etapas del proyecto: Previa, Construccin, Funcionamiento y Abandono, se ha elaborado una matriz de doble entrada que identifica las etapas del proyecto y los impactos sobre el medio, segn la descripcin de los siguientes puntos.
a. b. c.
La Actividad que generar el impacto El Recurso que se ver afectado por esta actividad La Descripcin del impacto sobre este recurso
Evaluacin de los Impactos Ambientales Potenciales Para evaluar los impactos ambientales se han elaborado las Matrices de Evaluacin Causa Efecto para el sistema de agua potable y alcantarillado respectivamente utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los impactos ambientales que se han identificado anteriormente. Segn estos criterios, se le asigno un valor numrico a la magnitud del impacto. Si se aplicase adecuadamente las medidas de gestin ambiental, el impacto negativo se reducira y se potenciaran los impactos positivos, lo que equivale a decir que se incrementara el nivel de vida local, a raz del Proyecto. La interpretacin de cada celda de la matriz de evaluacin de impactos ambientales tiene el siguiente significado para los impactos positivos:
MAGNITUD
+MD
SIGNIFICANCIA
DURACIN
La interpretacin de cada celda de la matriz de evaluacin de impactos ambientales tiene el siguiente significado para los impactos negativos:
MAGNITUD
MITIGABILIDADD
- MDG
SIGNIFICANCIA
DURACIN
En los siguientes se muestra la valoracin de los impactos, y la estimacin de significancia, tanto para el sistema de agua potable y alcantarillado respectivamente.
Cuadro N 75. Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales Instalacin del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado A.H. Arenal Alto
Etapas del Proyecto Fsico Planificacin: - Elaboracin del estudio definitivo. - Aprobacin del Proyecto. Impacto Sobre el Medio Biolgico Socioeconmico - Generacin de empleo temporal, por la elaboracin de los estudios respectivos. - Alteracin leve y temporal del trfico vehicular por el levantamiento topogrfico. - Contaminacin de suelos por residuos de obra, cemento, arena, bolsas) - Contaminacin de suelos por materiales con lubricantes ycombustibles, etc.). - Erosin, alteracin de la estructura del pavimento y suelo (material propio de excavacin, escombros) - Generacin de polvos por erosin elica de los escombros y material propio de excavacin mal dispuestos. - Emisin de ruidos, gases y olores debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. - Alteracin temporal del paisaje. - Disposicin de residuos slidos Afectacin leve y - Ligero mejoramiento de temporal de la fauna los ingresos econmicos (aves, perros, etc.) por de la poblacin, por la generacin de compra de productos ruidos. locales, por los Afectacin leve y trabajadores. temporal de reas - Generacin de empleo verdes como jardines. temporal. - Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras. - Afectacin al comercio citadino. - Afectacin a la red telefnica y red elctrica. - Riesgos de accidentes. - Molestias a los vecinos por ruidos, olores y polvos. - Corte del trnsito vehicular por las calles, avenidas y pasajes, por donde se harn las obras. - Disminucin temporal del valor de las propiedades, por la ejecucin de las obras.
Etapa de Construccin: - Traslado de equipos y materiales. - Excavacin de las zanjas para las lneas de impulsin, aduccin y redes primarias y secundarias de agua potable. - Instalacin de las tuberas de agua potable. - Instalacin de colectores - Excavacin de las zanjas para lneas de rebose. - .Sellado de las zanjas de agua potable y alcantarillado. - Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. - Construccin y Mejoramiento de reservorios. - Limpieza final de obra
Etapa de Operacin: - Operacin de servicio - Limpieza de unidades de agua potable. produccin - Mantenimiento del almacenamiento. servicio de agua - Operacin potable. Mantenimiento
de y y de
- Ampliacin y continuidad del servicio de agua potable, por el funcionamiento de los reservorios.
Etapas del Proyecto Impacto Sobre el Medio - Operacin de servicio estaciones de bombeo, de alcantarillado. reservorios y redes. - Mantenimiento del servicio de alcantarillado. Etapa de Abandono: - Levantamiento de - Casetas y reservorios equipos de bombeo. abandonados por falta de - Demolicin de agua. reservorios. - Ruidos, humos, gases y - Limpieza final de obra polvo por la demolicin de las obras. - La erosin de los escombros mal dispuestos. - Disposicin de residuos slidos
- Mejoramiento del sistema de agua potable. - Aumento del valor de las propiedades. - Mejora calidad de vida. - Generacin de temporal. empleo
Cuadro N 76. Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales Instalacin del Sistema de Agua Potable A.H. Arenal Alto
COMPONENTE DEL PROYECTO
Planificacin
MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (RESERVORIOS /CASETAS DE BOMBEO /OTROS)
Construccin
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA / CAJAS Y MEDIDORES
Operacin
Abandono
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS / DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS / LIMPIEZA FINAL DE OBRA
OBRAS CIVILES RESERVORIOS / CAMARAS REGULADORAS / ECAMARAS DE BOMBEO
MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES ( LINEAS IMPULSION / ADUCCION,/ REDES DISTRIBUCION)
INSTALACIONES DE TUBERAS-LINEAS DE ADUCCION /REDES DE DISTRIBUCION/
INSTALACION DE TUBERAS-LINEAS DE IMPULSION
MOVIMIENTO DE TIERRAS-ROTURA DE PAVIMENTO
DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS/ LIMPIEZA FINAL DE OBRA
CAMPAMENTO / INSTALACIONES PROVISIONALES
COMPONENTE DEL AMBIENTE
Ruido Vibraciones Humos y gases Medio Fsico Polvo Tierra Calidad del suelo Erosin Subterrnea Cuerpo de agua (ro) Fauna gico Cobertura vegetal Paisaje
-BT A
-MTM -MTM
-BT A -BT A -BT A -MMM -BT A -BMM
-MTM -MTM -BT A -MTA -BT A -BT A
-BT A -BT A -BT A -BT A -BT A -BT A
-BT A -BT A
-BT A -BT A -BT A
-BT A
RETIRO DE EQUIPOS DE BOMBEO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE
COORDINACIONES / TRAZADO
RETIRO DE ESTRUCTURAS
-BT A -BT A
Aire
-BT A -BT A -BT A
-BT A -MTA -BT A -MTA
-BT A -BT A -BT A
-BT A -BT A
-BT A -BT A
-BT A
-BT A
-BT A
-BT A
-BT A
Medio Biol
Agua
-BT A -BT A -BT A
-MTM -BT A -MTA -BT A
-BTM -MPM -BT A -MTA
Medio Socioeconmico
Econmico Seguridad
Social
Calidad de vida
Salud e higiene
Poblacin
Nivel de empleo
Valoracin de los inmuebles
Cambio de valor del suelo Ingresos Economa Local +BT +BT +BT -BT A +BT -BT A -BT A +BT +BT -BT A +BT +BT -BT A -MTA +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +MP +MP +BT +BT +BT +MP +MP +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT -BT A +BT +MP +MP +BT +MP +MP -BT A -BT A
ELABORACIN DE EXPEDIENTE COORDINACIONES / TRAZADO CAMPAMENTO / INSTALACIONES PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES ( LINEAS IMPULSION / ADUCCION,/ REDES DISTRIBUCION) MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (RESERVORIOS /CASETAS DE BOMBEO /OTROS) MOVIMIENTO DE TIERRAS-ROTURA DE PAVIMENTO RETIRO DE ESTRUCTURAS INSTALACION DE TUBERAS-LINEAS DE IMPULSION INSTALACIONES DE TUBERAS-LINEAS DE ADUCCION /REDES DE DISTRIBUCION/ OBRAS CIVILES RESERVORIOS / CAMARAS REGULADORAS / ECAMARAS DE BOMBEO INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA / CAJAS Y MEDIDORES DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS/ LIMPIEZA FINAL DE OBRA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / RETIRO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEMOLICION DE ESTRUCTURAS / DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS / LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Planificacin Construccin
Operacin Abandono
Cuadro N 77. Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales Instalacin del Sistema de Alcantarillado A.H. Arenal Alto
Planificacin
MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (BUZONES) MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES (REDES DE RECOLECCION) OBRAS CIVILES BUZONES DE INSPECCION
Construccin
INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CAJAS
Operacin
Abandono
INSTALACION DE TUBERAS- REDES DE RECOLECCION
DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS / LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Ruido Vibraciones Humos y gases Medio Fsico Polvo Tierra Calidad del suelo Erosin Subterrnea Cuerpo de agua (ro) Fauna gico Cobertura vegetal Paisaje
-BT A
-MTM -MTM
-BT A -BT A -BT A -MMM -BT A -BMM
-MTM -MTM -BT A -MTA -BT A -BT A -BT A -BT A
-BT A -BT A
-BT A -BT A -BT A -BT A
-BT A -BT A -BT A -BT A -BT A -BT A
-BT A -BT A -BT A -BT A
Aire
-BT A -BT A -BT A
-BT A -MTA -BT A -MTA
-BT A -BT A -BT A
-BT A
-BT A
Medio Biol
Agua
-BT A -BT A
-MTM -BT A -MTA
-BTM -MPM -BT A
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
Medio Socioeconmico
Econmico Seguridad
Social
Calidad de vida
Salud e higiene
Poblacin
Nivel de empleo
Valoracin de los inmuebles
Consorcio RV y Asociados COMPONENTE DEL PROYECTO

Cambio de valor del suelo Ingresos Economa Local +BT +BT +BT -BT A +BT -BT A -BT A +BT +BT BT A +BT -BT A -MTA +BT +BT +BT +BT
ELABORACIN DE EXPEDIENTE COORDINACIONES / TRAZADO CAMPAMENTO / INSTALACIONES PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES (REDES DE RECOLECCION) MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (BUZONES) MOVIMIENTO DE TIERRAS-ROTURA DE PAVIMENTO
Planificacin
-BT A
+BT +BT +MP +MP
+BT +BT +BT +BT +BT +BT
+BT +BT +BT +MP +MP +BT +BT +MP +MP +BT +MP +MP
INSTALACION DE TUBERAS- REDES DE RECOLECCION
OBRAS CIVILES BUZONES DE INSPECCION
Construccin
-BT A
Operacin
Abandono
Medio Biol gico Fauna Polvo Ruido Paisaje Erosin Vibraciones Humos y gases Subterrnea Cuerpo de agua (Ro) Calidad del suelo Cobertura vegetal
Medio Fsico
Agua Tierra Aire
Planificacin
-3
Cuadro N 78. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Instalacin del Sistema de Agua Potable A.H. Arenal Alto
-3 -3 -3 -5 -3 -3 -5 -5 -6 -3 -3 -3 -3 -5 -3 -3 -4 -5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -8 -3 -4 -4 -5
-3
-3
-3
MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES ( LINEAS IMPULSION / ADUCCION,/ REDES DISTRIBUCION) MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (RESERVORIOS /CASETAS DE BOMBEO /OTROS)
Construccin
INSTALACIONES DE TUBERAS-LINEAS DE ADUCCION /REDES DE DISTRIBUCION
OBRAS CIVILES RESERVORIOS / CAMARAS REGULADORAS / CAMARAS DE BOMBEO
INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA CAJAS Y MEDIDORES
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE /
Operacin
Abandono
Medio Socioeconmico Econmico Poblacin Seguridad Salud e higiene Calidad de vida Nivel de empleo Ingresos y economa local Cambio de valor del suelo Valoracin de los inmuebles
Social
Planificacin
+2 +2 -3 +2 -3 -3 +2 -3 +2 +2 +2 +2 +2 +5 +5 +2 +2 +2 +5 +2 +5 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -3 +2 +2 +2 -3 +2 +2 +5 +5 +5 +5 -3 +2 +2 -3 -4 +2 +2 +2
Construccin
INSTALACIONES DE TUBERAS-LINEAS DE ADUCCION /REDES DE DISTRIBUCION
Operacin
Abandono
Cuadro N 79. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Instalacin del Sistema de Alcantarillado A.H. Arenal Alto
Planificacin
CAMPAMENTO / INSTALACIONES PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (BUZONES) MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES (REDES DE RECOLECCION)
Construccin
INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CAJAS OBRAS CIVILES BUZONES DE INSPECCION
Operacin
Abandono

Ruido Aire Vibraciones Humos y gases Polvo Tierra Calidad del suelo Erosin Agua Subterrnea Cuerpo de agua (Ro) Fauna gico Cobertura vegetal Paisaje
-3
-5 -5
-3 -3 -3 -6 -3 -5
-5 -5 -3 -4 -3 -3 -3 -3
-3
-3 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -3 -3 -3
Medio Fsico
-3 -3 -3
-3 -4 -3 -4
-3 -3 -3
-3
-3
Medio Biol
-3 -3 -3 -3 -4
-4 -8 -3
INSTALACION DE TUBERAS-REES DE RECOLECCION
-3 -3 -3 -3
Medio Socioeconmico Econmico Poblacin Seguridad Salud e higiene Calidad de vida Nivel de empleo Ingresos y economa local Cambio de valor del suelo Valoracin de los inmuebles
Social
Planificacin
+2 +2 -3 +2 -3 -3 +2 -3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -3 -4 -3 +2 +2 +2
MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES (REDES DE RECOLECCION)
MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (BUZONES)
+2 +2 +2 +2 +5 +5 +2 +2
INSTALACION DE TUBERAS-REES DE RECOLECCION
+2 -3 +2 +2 +2 +2 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Construccin
Operacin
Abandono
Medio Biol gico Fauna Paisaje Ruido Vibraciones Humos y gases Erosin Subterrnea Cuerpo de agua (Ro) Polvo Calidad del suelo Cobertura vegetal
Medio Fsico
Consorcio RV y Asociados Agua Tierra Aire

Planificacin
-B
Cuadro N 80. Matriz de Significancia de Impactos Ambientales Instalacin del Sistema de Agua Potable A.H. Arenal Alto
-B -B -M -M -B -B -B -M -B -B -B -M -M -B -M -M -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -B -A -B -B -B -B -B
-B
-B
-B
Construccin
INSTALACION DE TUBERAS-LINEAS DE ADUCCION /REDES DE DISTRIBUCION
Operacin
Abandono
Medio Socioeconmico
Econmico Social Salud e higiene Poblacin Seguridad Calidad de vida Nivel de empleo Ingresos y economa local Cambio de valor del suelo Valoracin de los inmuebles
+B +B -B +B -B -B +B -B +B +B +B +B +B +A +A +B +B +B +B +B +B +B +B +B +B -B +B +B +B -B +B +M +M +B +A +A -B +B +B -B -B +B +B +B
Planificacin
Construccin
INSTALACION DE TUBERAS-LINEAS DE ADUCCION /REDES DE DISTRIBUCION
Operacin
Abandono
Cuadro N 81. Matriz de Significancia de Impactos Ambientales Instalacin del Sistema de Alcantarillado A.H. Arenal Alto
Planificacin
CAMPAMENTO / INSTALACIONES PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (BUZONES) OBRAS CIVILES BUZONES DE INSPECCION MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES (REDES DE RECOLECCION)
Construccin
INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CAJAS DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS / LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Operacin
Abandono
INSTALACIONES DE TUBERAS-REDES DE RECOLECCION

ELABORACIN DE EXPEDIENTE COORDINACIONES / TRAZADO

Ruido Vibraciones Humos y gases Polvo Calidad del suelo Erosin Subterrnea Cuerpo de agua (Ro) Fauna gico Cobertura vegetal Paisaje
-B
-M -M
-B -B -B -M -B -M
-M -M -B -B -B -B -B -B
-B
-B -B -B -B
-B -B -B -B -B -B
-B -B -B -B
Medio Fsico
Aire
-B -B -B
-B -B -B -B
-B -B -B
-B
-B
Medio Biol
Agua
Tierra
-B -B -B -B -B
-B -A -B -B
Medio Socioeconmico Econmico Social Poblacin Salud e higiene Seguridad Calidad de vida Nivel de empleo Ingresos y economa local Cambio de valor del suelo Valoracin de los inmuebles
+B +B -B +B -B -B +B +B +B +B +B +B +B -B +B -B -B -B +B +B
Planificacin
MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS LINEALES (REDES DE RECOLECCION)
MOVIMIENTO DE TIERRAS-OBRAS NO LINEALES (BUZONES)
+B +B +B +B +A +A +B +B
INSTALACIONES DE TUBERAS-REDES DE RECOLECCION
+B -B +B +M +M +B +B +M +M +B +A +A
Construccin
INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CAJAS DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS / LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Operacin
Abandono
Medidas de Mitigacin Medidas de demarcacin y aislamiento del rea de trabajo Una vez limitada el rea de trabajo esta deber ser demarcada en todo su permetro mediante el uso de cintas de color fosforescente (anaranjado) u otros elementos visuales. Si fuese necesario el cierre de vas se deber colocar barreras fijas, las cuales permanecern durante el tiempo de construccin y solo se retiraran cuando el estado de los rellenos y afirmado as lo permitan. Medidas para Manejo de Materiales de Excavacin y/o Escombros El tratamiento y la bsqueda de un deposito adecuado para los escombros son dos las medidas que permitirn atenuar los efectos de degradacin paisajstica del material acumulado, resultante de la realizacin de los trabajos de excavacin, manipulacin y traslado, desbroce de la vegetacin, materiales de limpieza de estructuras existentes, basura o desmonte acumulado en el derecho de va o cualquier otro material que deba ser removido u otras actividades que se desarrollen durante la ejecucin de las obras. Se deber peinar los taludes de los depsitos de escombros, mediante la estabilizacin conveniente del material excedente de la obra para evitar su dispersin. Si el volumen del material es considerable se deber compactar formando terrazas. Medidas de Seguridad y Sealizacin Se deber de sealizar las reas de trabajo, la construccin y conservacin de pasos temporales vehiculares y peatonales con suficiente amplitud, seguridad, sealizacin e iluminacin. Durante la etapa de construccin se deber de utilizar avisos de peligro que avisen el riego. En ningn caso se utilizara avisos de madera o la interposicin del vehculo a manera de aviso. El material que se acopie al lado de las zanjas estar a una distancia no inferior de 60 cm del borde la misma. Medidas para Almacenamiento de Materiales y Equipos en rea de Trabajo Se deber de contar con centros de acopio de materiales bien ubicados que faciliten su transporte a los sitios donde han de utilizarse. Los centros de acopio tienen por objeto evitar la acumulacin de materiales en toda el rea de la construccin de la obra o alrededores de la misma, impiden la limpieza del rea de trabajo, as como el fcil y seguro transito de las personas. Se deber de coordinar con las autoridades locales sobre los sitios adecuados para l parqueo de la maquinaria, depsito de materiales y acopio de desechos. Asimismo se deber delimitar los caminos o ruta de ingreso y salida de estos elementos.
Los terrenos debern ser dejados en las mismas condiciones que se recibieron, con el fin de impedir totalmente toda posibilidad de contaminacin de los mismos con aceites, grasas, petrleo, etc., cuya recuperacin es muy difcil. Para atenuar los derrames de aceites, combustibles o grasas es recomendable el uso de recipientes metlicos o de plstico resistente para l deposito de los aceites, grasas y lubricantes usados para su disposicin final. Debe de prohibirse todo vertimiento de dichos lquidos contaminantes al suelo. En su defecto debern tratarse de acuerdo a la Ley General de Residuos y a la normatividad de la DIGESA. Durante la etapa de construccin, el almacenaje de materiales a ser utilizados en la obra deber ser debidamente controlado y su ubicacin, cercano al parqueo de los equipos, permitir evitar o limitar la degradacin prematura de estos u ocasionar trastornos en su suministro hacia la obra. Durante la etapa de abandono del rea del parqueo, los desechos slidos debern ser dispuestos convenientemente en un relleno sanitario autorizado, precedindose luego a la recuperacin morfolgica del rea intervenida en coordinacin con las autoridades municipales. En su defecto debern tratarse de acuerdo a la Ley General de Residuos y a la normatividad de la DIGESA. En el rea usada para l parqueo y depsito deber quedar libre de restos de materiales, basura de todo tipo, de depsitos slidos, bidones, cilindros y recipientes de desechos lquidos. Los residuos lquidos y slidos a ser eliminados sern apropiadamente almacenados y estarn sujetos a la aprobacin de la autoridad correspondiente. Medidas para Control de Agentes Contaminantes Slidos, Lquidos y Gaseosos Se deber tener especial cuidado en preservar las condiciones del medio ambiente principalmente en lo relativo al manejo y operacin del equipo mecnico para la ejecucin de los trabajos, para lo cual evitara el vertimiento al suelo y a las aguas, de las grasas y aceites teniendo en cuenta todas las normas de seguridad e higiene en cuanto al uso de combustibles y lubricantes; adems, har uso de las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las normas sobre niveles de ruido y emisin de material particulado y gases. Residuos Sanitarios La solucin al problema de la disposicin sanitaria adecuada de las aguas residuales y los desechos slidos se plantea la necesidad de contratar los servicios de baos y duchas porttiles los que debern colocarse no solo en el campamento sino tambin (en el caso de baos) en todos los frentes de trabajo de acuerdo a las disposiciones de las Instalaciones Preliminares para Construccin y Controles Ambientales.
Durante la ejecucin de las obras, en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Villa Maria del Triunfo, se pondr especial cuidado en alterar lo menos posible el normal desenvolvimiento de los hbitos y costumbres de los vecinos y de los peatones que acudan normalmente a los restaurantes campestres y tiendas de abarrotes y que no deben ser perturbadas por la presencia de estos baos y duchas porttiles. Se debe de prohibir expresamente, la realizacin de cualquier tipo de necesidad personal en la va pblica, o en medio de los escombros o del desmonte, producto de las obras. Se debe de educar sobre una adecuada utilizacin de los baos y duchas porttiles, evitando arrojar cualquier desecho en la va pblica, en tomar medidas como lavarse las manos despus de cada deposicin, etc. En el caso de las duchas, es posible que sea necesario construir una ligera estructura de calaminas, para permitir que los trabajadores, puedan discretamente terminar de cambiarse, etc., sin molestar y ser vistos por los transentes. Ruido Se debe de tomar precauciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores y de la comunidad al utilizar maquinarias con bajos niveles de ruido y proporcionar a los trabajadores equipo apropiado de proteccin contra ruido. Se deber de colocar seales en la maquinaria que genera ruido excesivo, indicando la mxima cantidad de decibeles y la necesidad de equipo protector. Los Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido se han establecido mediante el Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo N 085-2003-PCM). Antes del inicio de las obras, se deber de chequear el correcto funcionamiento de la maquinaria, de manera que los mismos no generen ruidos molestos por encima de los niveles permitidos por la normatividad vigente. Polvo Se deber tomar medidas necesarias para evitar el polvo innecesario. La superficie de tierra sujeta al polvo se mantendr hmeda con agua o con la aplicacin de producto qumico para sofocar el polvo. Cuando sea necesario se cubrirn los materiales amontonados o en transito para evitar que se dispersen. Las principales medidas para evitar la generacin de polvo son: Evitar acumulaciones de escombros por periodos prolongados. En lo posible el desmonte y material excedente proveniente de la obra se recoger dentro de un tiempo razonable. Establecer un cronograma coordinado de ejecucin de zanjas y excavacin masiva, acopio de desmonte o material de relleno y acarreo de escombros.
Mantener humedecido las superficies de la tierra expuesta a la accin del viento. Proveer al personal obrero de los elementos de seguridad para evitar la captacin de contaminantes y polvos en suspensin.
Visual

Se deber respetar el cerco perimetral, este impedir la visibilidad de las estructuras de los reservorios. Verificar que los materiales excavados no interrumpan la normal transitabilidad de los peatones. Verificar que los materiales, equipos y tuberas que sern descargados para la obra, en la medida de lo posible no se dispondrn sobre las veredas ni reas verdes. En caso contrario se deber restaurar las reas y/o las infraestructuras daadas. Verificar que la vegetacin afectada sea restaurada, especialmente rboles.
Medidas para Servicios Temporales
Agua Suministrar toda el agua necesaria y requerida, a menos que sea especificado de otra forma. Si es necesario proveer y colocar lneas de agua en el lugar de uso. Gestionar todos los permisos necesarios. Energa, Luz y Telfono Proveer a la obra instalaciones temporales de alumbrado, telfono y energa, requerida para la construccin e inspeccin adecuada del trabajo. Instalaciones Sanitarias Suministrar suficientes instalaciones sanitarias para el personal de construccin. Prohibir y evitar cualquier molestia en el sitio del trabajo o en propiedades adjuntas. Colocar inodoros qumicos porttiles en todas las frentes de trabajo, en la cantidad establecida en las disposiciones legales vigentes. Difundir las normas sanitarias a todo el personal y aplicar las sanciones correspondientes a cualquier empleado que viole esta regla. Todas estas medidas debern estar enmarcadas segn la normatividad de la DIGESA para estos casos.
Medidas para Construcciones Temporales
Puentes Disear y colocar puentes temporales segn lo indicado por la Cartilla de Sealizacin de Transito y Medidas de Seguridad donde sea necesario para el mantenimiento de trafico pedestre y de vehculos. Barricadas y Cerramientos Instalar y mantener en todo momento durante la prosecucin del trabajo, barreras y luces necesarias para la proteccin de los trabajadores y l
publico. Proveer barricadas, luces y seales de peligro o avisos, guardiana las 24 horas del da, en todos los lugares donde el trabajo cause obstrucciones al trfico normal, lugar de excavacin, o donde el trabajo constituya de cualquier modo un peligro al pblico. Instalar y mantener en todo momento, todas las barricadas, seales, luces y cualquier otro dispositivo de seguridad y proteccin en conformidad estricta con los requisitos estatutarios aplicables por la autoridad que tenga jurisdiccin. Medidas de Seguridad del Personal de Obra y Pblico en General La empresa contratista debe procurar en lo posible, contar con equipos de primeros auxilios, as como de personal que se encargue de atender a los trabajadores que sufran algn accidente y/o presenten sntomas durante las jornadas laborales. Todo el personal que labore en las obras deber estar dotado de los elementos de seguridad acordes con las actividades que realice. En el caso de trabajos nocturnos, se suministrar la iluminacin suficiente y limitara los niveles de ruido para no afectar el bienestar de la comunidad, de acuerdo al Decreto Supremo N 085-2003-PCM (Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido) y la Ordenanza Municipal N 015-MLM (Supresin y Limitacin de los Ruidos Nocivos y Molestos). Se dispondr de sealizacin diurna y nocturna, a fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad fsica de la poblacin. Se adoptara todas las medidas de seguridad para el control de aquellos factores que puedan afectar la salud y bienestar de la comunidad, tales como: presencia de polvo, emanacin de gases o cualquier otro elemento contaminante. Verificar que los cercos perimtricos de seguridad estn instalados convenientemente y ofrezcan garantas del caso; manteniendo barras, tranqueras, etc. Verificar que el personal de obra, se encuentre debidamente identificado con prendas distintivas y utilizando sus implementos de seguridad constituidos por: casco, guantes, botas, uniforme, tapa odos y lentes protectores, en los casos que fuese necesario. En el caso del desvo temporal del transito vehicular, se deber colocar la correspondiente sealizacin y el personal de obra (que se encarga dirigir l transito temporalmente) deber llevar chalecos de seguridad fosforescentes. Se deber tener en cuenta la Cartilla de Sealizacin de Transito y Medidas de Seguridad que ha establecido en el RNE. Medidas para Almacenaje y Manipuleo de Tuberas Se verificara que el acarreo en camiones de la tubera debe de cumplirse que:
El largo de la plataforma del vehculo deber ser igual o mayor a la longitud de los tubos que se transporta. A fin de evitar accidentes, se deber colocar un adecuado sistema de barandas en el camin. Antes de la descarga de la tubera deber asegurarse sobre el perfecto estado de las sogas y ganchos que se utilicen en la operacin de descarga. El almacenaje de las tuberas se deber realizar en reas libres de piedras y basura, a fin que no se convierta en refugio de fauna (ratones, ratas) los que podran afectar a la poblacin. Asimismo, estas tuberas no debern interferir con l transito vehicular y/o peatonal. Los tubos de un mismo dimetro se almacenar en rumas de forma piramidal, colocando cuas para evitar desplazamientos laterales y por consiguiente la ocurrencia de posibles accidentes de obra. La disposicin temporal de tuberas, previo a su instalacin, deber realizarse en zonas que no afecten a la vegetacin del entorno de las obras, si fuera el caso.
Medidas de limpieza Se deber de mantener limpios todos los sitios de la obra, evitando la acumulacin de desechos y basuras, los cuales sern trasladados a rellenos sanitarios autorizados o en todo caso estos residuos debern tratarse de acuerdo a la Ley General de Residuos y a la normatividad de la DIGESA.. Bajo ningn motivo se permitir la quema de materiales de desecho. Las labores de limpieza se realizarn al finalizar cada jornada diaria de trabajo.
3.11
ORGANIZACIN Y GESTIN SEDAPAL tiene una organizacin definida, expresada en un organigrama vigente desde el 22 de julio de 1999. Dicho organigrama, considera un Directorio, como rgano de mayor nivel, del que depende el Equipo de Auditoria Interna y la Gerencia General. De esta ltima, a su vez dependen, como rganos de apoyo: la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Logstica y Servicios; como rganos de asesora: la Gerencia de Desarrollo e Investigacin, la Gerencia de Proyectos y Obras y la Gerencia Comercial y finalmente como rganos de lnea: la Gerencia de Produccin, las Gerencias de Servicios Norte, Centro y Sur. Para la ejecucin del presente proyecto el rgano de lnea encargada en la Gestin, Evaluacin y Supervisin es la Gerencia de Proyectos y Obras, en coordinacin permanente con la Gerencia de Servicios Sur. La modalidad de ejecucin del presente proyecto ser realizada por una empresa contratista convocada a travs de un concurso pblico por SEDAPAL, bajo el contexto del Programa Agua Para Todos.
El organigrama de SEDAPAL como entidad responsable de la administracin y gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado se muestra en el Grfico siguiente
Cuadro N 82. Organigrama de la Entidad Encargada del Proyecto
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE FINANZAS
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA
GERENCIA DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA DE SERVICIOS NORTE
GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO
GERENCIA DE SERVICIOS SUR
3.12
MATRIZ MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA En el desarrollo y ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico del proyecto, se ha considerado los parmetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma. Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realizacin de este proyecto, en los cuales se puede enumerar: Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto desde la etapa de su concepcin. Planteamiento de los indicadores a considerarse, La forma y medios de verificacin Y supuestos considerados para cada actividad.
Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto respectivo, en los cuales se pueden enumerar
Los fines y propsito del proyecto Los componentes del proyecto, en este caso se refiere al abastecimiento de agua potable y a la Evacuacin de aguas servidas. Y Las acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
En el Cuadro siguiente, se aprecia la Matriz del Marco Lgico para los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de AH Arenal Alto.
Cuadro N 83.
Matriz de Marco Lgico

Resumen de objetivos
FIN
Indicadores y Metas
Ms del 90% de la poblacin satisfecha con servicios de agua y alcantarillado al 10mo ao de ejecutado el proyecto. Reduccin de enfermedades intestinales en un 10% al quinto ao de ejecucin del proyecto. En el ao 5 El AH El Arenal Alto alcanzar la siguientes coberturas de servicio: 1. 2. Agua Potable : 100% Alcantarillado : 100% -
Medios de Verificacin
Reportes de los equipos comerciales. Estadsticas comerciales mensuales de la gerencia comercial.
Supuestos
Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacin del AH El Arenal Alto

Disminucin de Casos de Enfermedades Infecciosas Intestinales, Parasitarias y Diarreicas 1. Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable 2. Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado Conocimiento de educacin sanitaria en la poblacin Agua Potable 1. 2. 3. 4. Elaboracin del Estudio y Supervisin. Obras generales de agua potable. Obras secundarias de agua potable. Promocin social, evaluacin de restos arqueolgicos, suministro elctrico, sistemas de proyectos on line y disponibilidad de terreno.
PROPOSITO
Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud. Reportes de los equipos comerciales. Estadsticas comerciales mensuales de la gerencia comercial.
Poblacin mantiene prcticas de higiene
adecuadas
COMPONEN TES
Adecuado uso de las infraestructuras de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Evaluacin: Test 90% aprobados. Agua Potable 1. Elaboracin de estudios del Estudio y Supervisin, ser ejecutado en 8 meses con un costo de S/. 661,296.58 2. Obras generales de agua potable, deber estar concluido al 6to mes con un costo de S/. 3, 371,307.47 3. Obras secundarias de agua potable, deber estar concluido al 7mo mes con un costo de S/. 1, 860, 859.00 4. Promocin social, Suministro elctrico, evaluacin de restos arqueolgicos y Sistema de proyectos online, debern estar concluidos al 8vo mes con un costo de S/. 225, 466.86 Alcantarillado 5. Elaboracin del Estudio y Supervisin, ser ejecutado en 8 meses con un costo de S/. 324, 567.81 6. Obras generales de alcantarillado, deber estar concluido al 6to mes con un costo de S/. 151, 740.23 7. Obras secundarias de alcantarillado, deber estar concluido al 7mo mes con un costo de S/. 2, 416,234.32 8. Promocin social, evaluacin de restos arqueolgicos y sistema de proyectos on line, debern estar concluidos al 8vo mes con un costo de S/. 93, 833.60 En total la inve rsin del proyecto asciende a la suma de S/. 9, 105,305.88 y ser ejecutado en un plazo de 8 meses. Las charlas y reparto de folletos forma parte de las actividades cotidianas de la empresa; ante, durante y despus de la obra.
Equipo comercial del Centro de Servicios Sur - SEDAPAL - Cuaderno de Obra. - Valorizaciones de Obra. - Liquidacin de obra.
Poblacin aplica lo aprendido. Los desembolsos presupustales no se interrumpen. No se perturban las labores de construccin
ACCIONES
Alcantarillado 5. 6. 7. 8. Elaboracin del Estudio y Supervisn Obras generales de alcantarillado. Obras secundarias de alcantarillado. Promocin social, evaluacin de restos arqueolgicos y sistema de proyectos on line.
Realizar charlas y reparto de folletos.
Programa de actividades del Equipo de Relaciones Pblicas de la empresa.
Inters de la poblacin por participar en charlas de educacin sanitaria.
3.13
FINANCIAMIENTO De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con las gerencias de SEDAPAL y en base a los compromisos asumidos con la poblacin de la zona del Estudio, los recursos para el financiamiento para el desarrollo de las obras de agua potable y alcantarillado del AH Arenal Alto sern financiadas por SEDAPAL cuya fuente de financiamiento son los recursos propios.
3.14
LINEA DE BASE El diseo de la lnea de base se inicia a partir de la matriz de marco lgico y de los rboles de medios y fines, que han servido para interpretar y desarrollar el presente estudio. En ella se muestra, entre otros puntos, los principales indicadores del proyecto que se presenta a continuacin: Cobertura de Agua La cobertura de agua mediante conexiones domiciliarias en el ao 2,008 para el AH Arenal Alto de Villa Maria del Triunfo es de 5.14 %. Para la estimacin de la proyeccin de la cobertura, se tom en cuenta el Plan Maestro aprobado por SEDAPAL. Cobertura de Alcantarillado La cobertura de alcantarillado mediante conexiones domiciliarias en el ao 2,008 para el AH Arenal Alto de Villa Maria del Triunfo es de 5.1 %. Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin, horizonte del proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable tambin se utilizan para proyectar los flujos de desages. Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias ser la misma que la cobertura de agua potable, siendo as porque con el proyecto cada familia al tener una mayor disponibilidad de agua potable, requiere una conexin de alcantarillado para conducir sus flujos de desage. La tasa de contribucin de agua a las redes de alcantarillado se estima en un 80%, parmetro tcnico estndar que se asume y que se mantendr a lo largo del horizonte del proyecto. Micromedicin domestica El porcentaje de micro medicin actual es de 91.28%, para el caso de la situacin con proyecto se ha considerado que parta optimizar el uso y consumo de agua potable es necesario instalar las conexiones domiciliarias con sus respectivos Micromedidores, as mismo rehabilitar aquellos micromedidores que se encuentren en mal estado de las conexiones
existentes, para tal sentido se considerara el 100% de micromedicin a partir del ao 1. Con la finalidad de convalidar este supuesto, a travs de la Encuesta realizada se constat que el 100% de la poblacin desea tener conexiones de agua con medidor, dado que comprenden que tener medidor instalado los beneficia porque se les facturar de acuerdo a su consumo realizado. % de Prdidas de Agua Potable Se tiene que en el AH Arenal Alto se presenta un porcentaje de prdidas de 20.00 % por ser un proyecto nuevo y se irn deteriorando con el tiempo es por esto que se considera este valor que sedapal viene optando para proyectos nuevos. Estas prdidas incluyen las fsicas como las fugas en las redes de distribucin, rebose en los reservorios y las no fsicas como los desperdicios domiciliarios y otros. En la estimacin de la Demanda, adoptaremos un porcentaje de prdidas del 20% para el ao 0 (Ao 2010) en el cual se ejecutaran las obras generales y secundarias.
3.15
PLAN DE IMPLEMENTACION El Plan de Implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en los Cuadros siguientes.
Cuadro N 84.
Cronograma de Inversin Agua Potable y Alcantarillado a Precios Privados Alternativa Seleccionada

A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE COMP ONENTES DE INVERSION 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. 3. 4. 5. Obras Civiles Linea de Interconexin Linea de Impulsion Linea Troncal Estrategica a Sub-Sectores 0 120,548.55 820,599.89 12,108.36 566,115.24 874,686.60 1,364,827.51 977,248.83 422,846.89 73,184.60 260,558.82 137,971.49 20,003.88 36,440.59 16,770.90 14,280.00 400,737.77 6,118,929.90 1 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 32,000 0. 00 18, 500. 00 5, 389. 55 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 55, 889. 55 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11, 520 0.00 6,660.00 1,940.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,120.24 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,520 0.00 6,660.00 1,940.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,120.24 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,520 0.00 6, 660.00 1, 940.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20, 120.24 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12, 800 0.00 7,400.00 71,465.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,665.49 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,160 0.00 7,030. 00 7,437. 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,627. 59 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800 0.00 7, 400.00 4, 096.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24, 296.06 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13, 440 0.00 7,770.00 4,203.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,413.85 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,440 0.00 7,770.00 4,203.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,413. 85 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,440 390, 899.53 7, 770.00 73, 729.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485, 838.64 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14, 080 0.00 8,140.00 9,808.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,028.99 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,720 0.00 8,510.00 6,575.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,805.26 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,360 0.00 8,880.00 6,790.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31, 030.84 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15, 360 0.00 8,880.00 6,790.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,030.84 15 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 15,360 0. 00 8,880. 00 76,316. 09 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 100,556. 09 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,640 0.00 9,620.00 12,611.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,871.56 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16, 640 0.00 9,620.00 9,377.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,637.83 18 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 16,640 0. 00 9, 620. 00 9, 593. 41 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 35, 853. 41 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,920 0.00 10,360.00 9,808.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,088.99 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,920 390,899.53 10,360.00 79,334.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498,513.78 Total 120,548. 55 820,599. 89 12, 108. 36 566,115. 24 874,686. 60 1,670,107. 51 1,759,047. 90 599,336. 89 476,538. 87 260,558. 82 137,971. 49 20, 003. 88 36, 440. 59 16, 770. 90 14, 280. 00 400,737. 77 7,785,853. 24
6. Redes de Distribucin 7. Equipamiento Hidraulico y Electrico 8. Conexiones Domiciliarias 9. Micromedicion incluye reposicion de medidores INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL SUMINISTRO ELECTRICO EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE LAS OBRAS INVERSION TOTAL
B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMP ONENTES DE INVERSION 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Linea de Rebose Cisterna 3. Linea de Rebose Reservorio 4. Redes Secundarias 5. Conexiones Domiciliarias INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE SUPERVISIN DE LAS OBRAS 127,883.62 67,717.13 17,885.23 8,231.24 196,684.18 2,986,375.96 9,105,305.86 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 65, 000. 00 120, 889.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,400.00 43,520.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,400.00 43,520.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23, 400.00 43, 520.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 117,665.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,700. 00 51,327. 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26, 000.00 50, 296.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 52,713.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300. 00 52,713. 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27, 300.00 513, 138.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00 60,628.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 59,705.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31, 200.00 62, 230.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,200.00 62,230.84 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 31,200. 00 131,756. 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,800.00 72,671.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,800.00 69,437.83 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 33, 800. 00 69, 653. 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 74,488.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 534,913.78 127,883. 62 67, 717. 13 17, 885. 23 8,231. 24 196,684. 18 3,606,475. 96 11,392, 329. 20 0 57,420.91 10,230.65 84,088.66 1,740,589.91 675,644.41 1 0. 00 0. 00 0. 00 32,500 32,500 2 0.00 0.00 0.00 11,700 11,700 3 0.00 0.00 0.00 11, 700 11, 700 4 0.00 0.00 0.00 11,700 11,700 5 0.00 0.00 0.00 13,000 13,000 6 0.00 0.00 0.00 12, 350 12, 350 7 0.00 0.00 0.00 13,000 13,000 8 0.00 0.00 0.00 13,650 13,650 9 0.00 0.00 0.00 13, 650 13, 650 10 0.00 0.00 0.00 13,650 13,650 11 0.00 0.00 0.00 14,300 14,300 12 0.00 0.00 0.00 14, 950 14, 950 13 0.00 0.00 0.00 15,600 15,600 14 0.00 0.00 0.00 15,600 15,600 15 0. 00 0. 00 0. 00 15,600 15,600 16 0.00 0.00 0.00 16,900 16,900 17 0.00 0.00 0.00 16, 900 16, 900 18 0. 00 0. 00 0. 00 16,900 16,900 19 0.00 0.00 0.00 18,200 18,200 20 0.00 0.00 0.00 18, 200 18, 200 Total 57, 420. 91 10, 230. 65 84, 088. 66 2,050,639. 91 985,694. 41
Monto total
*Nota: Se esta considerando la reposicin de medidores cada 5 aos y la reposicin de equipamientos hidrulicos cada 10 aos. A partir del ao uno se incluirn nuevos clientes
Cuadro N 85. Cronograma de Inversin Agua Potable y Alcantarillado a Precios Sociales Alternativa Seleccionada
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTES DE INVERSION 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. 3. 4. 5. Obras Civiles Linea de Interconexin Linea de Impulsion Linea Troncal Estrategica a Sub-Sectores 0 99,224.67 652,379.76 9,966.51 465,974.92 719,962.98 1,123,402.70 824,002.05 348,049.35 61,708.19 218,869.41 115,896.05 16,803.26 30,610.10 14,087.55 11,995.20 336,619.72 5,049,552.43 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,080.62 0.00 17,968.48 5,362.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,411.49 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,189.02 0.00 6,468.65 1,930.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,588.14 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,189.02 0.00 6,468.65 1,930.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,588.14 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,189.02 0.00 6,468.65 1,930.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,588.14 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,432.25 0.00 7,187.39 71,105.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,724.87 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,810.64 0.00 6,828.02 7,400.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,038.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,432.25 0.00 7,187.39 4,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,695.05 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,053.86 0.00 7,546.76 4,182.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,783.28 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,053.86 0.00 7,546.76 4,182.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,783.28 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,053.86 328,355.61 7,546.76 73,357.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422,313.66 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,675.47 0.00 7,906.13 9,759.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,341.15 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,297.09 0.00 8,265.50 6,542.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,104.70 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,918.70 0.00 8,624.87 6,756.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,300.18 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,918.70 0.00 8,624.87 6,756.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,300.18 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,918.70 0.00 8,624.87 75,931.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,474.95 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,161.92 0.00 9,343.61 12,547.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,053.52 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,161.92 0.00 9,343.61 9,330.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,836.08 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,161.92 0.00 9,343.61 9,545.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,050.58 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,405.15 0.00 10,062.35 9,759.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,227.04 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,405.15 328,355.61 10,062.35 78,934.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,757.42 Total 99,224.67 652,379.76 9,966.51 465,974.92 719,962.98 1,419,911.82 1,480,713.26 519,468.69 463,029.11 218,869.41 115,896.05 16,803.26 30,610.10 14,087.55 11,995.20 336,619.72 6,575,513.01
6. Redes de Distribucin 7. Equipamiento Hidraulico y Electrico 8. Conexiones Domiciliarias 9. Micromedicion incluye reposicion de medidores INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL SUMINISTRO ELECTRICO EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE LAS OBRAS INVERSION TOTAL B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPONENTES DE INVERSION 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Linea de Rebose Cisterna 3. Linea de Rebose Reservorio 4. Redes Secundarias 5. Conexiones Domiciliarias INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE SUPERVISIN DE LAS OBRAS
0 47,377.57 8,255.94 67,857.94 1,404,622.78 557,469.25 107,422.24 56,882.39 15,023.60 6,914.24 165,214.71 2,437,040.67 7,486,593.10
1 0.00 0.00 0.00 30,947.72 31,642.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,590.02 117,001.51
2 0.00 0.00 0.00 11,141.18 11,391.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,532.41 42,120.54
3 0.00 0.00 0.00 11,141.18 11,391.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,532.41 42,120.54
4 0.00 0.00 0.00 11,141.18 11,391.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,532.41 42,120.54
5 0.00 0.00 0.00 12,379.09 12,656.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036.01 115,760.88
6 0.00 0.00 0.00 11,760.13 12,024.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,784.21 49,822.96
7 0.00 0.00 0.00 12,379.09 12,656.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036.01 48,731.06
8 0.00 0.00 0.00 12,998.04 13,289.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,287.81 51,071.09
9 0.00 0.00 0.00 12,998.04 13,289.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,287.81 51,071.09
10 0.00 0.00 0.00 12,998.04 13,289.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,287.81 448,601.47
11 0.00 0.00 0.00 13,617.00 13,922.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,539.61 58,880.76
12 0.00 0.00 0.00 14,235.95 14,555.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,791.41 57,896.11
13 0.00 0.00 0.00 14,854.90 15,188.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,043.21 60,343.39
14 0.00 0.00 0.00 14,854.90 15,188.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,043.21 60,343.39
15 0.00 0.00 0.00 14,854.90 15,188.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,043.21 129,518.16
16 0.00 0.00 0.00 16,092.81 16,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,546.81 70,600.33
17 0.00 0.00 0.00 16,092.81 16,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,546.81 67,382.90
18 0.00 0.00 0.00 16,092.81 16,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,546.81 67,597.39
19 0.00 0.00 0.00 17,330.72 17,719.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,050.41 72,277.45
20 0.00 0.00 0.00 17,330.72 17,719.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,050.41 469,807.83
Total 47,377.57 8,255.94 67,857.94 1,699,864.00 859,336.83 107,422.24 56,882.39 15,023.60 6,914.24 165,214.71 3,034,149.47 9,609,662.48
Monto total S/.
Cuadro N 86.
Cronograma de Metas Fsicas Alternativa Seleccionada

A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTES DE INVERSION 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Obras Civiles 3. Linea de Interconexin 4. Linea de Impulsion 5. Linea Troncal Estrategica a Sub-Sectores 6. Redes de Distribucin 7. Equipamiento Hidraulico y Electrico 8. Conexiones Domiciliarias 9. Micromedicion incluye reposicion de medidores INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL SUMINISTRO ELECTRICO EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE LAS OBRAS 0 GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Unidad GLB GLB ML ML ML ML GLB UND UND 0 1 1 19.0 953.0 1,263.0 7,565 1 643 643 1 0 0 0 0 0 200 0 50 50 2 0 0 0 0 0 72 0 18 18 3 0 0 0 0 0 72 0 18 18 4 0 0 0 0 0 72 0 18 18 5 0 0 0 0 0 80 0 20 663 6 0 0 0 0 0 76 0 19 69 7 0 0 0 0 0 80 0 20 38 8 0 0 0 0 0 84 0 21 39 9 0 0 0 0 0 84 0 21 39 10 0 0 0 0 0 84 0 21 684 11 0 0 0 0 0 88 0 22 91 12 0 0 0 0 0 92 0 23 61 13 0 0 0 0 0 96 0 24 63 14 0 0 0 0 0 96 0 24 63 15 0 0 0 0 0 96 0 24 708 16 0 0 0 0 0 104 0 26 117 17 0 0 0 0 0 104 0 26 87 18 0 0 0 0 0 104 0 26 89 19 0 0 0 0 0 112 0 28 91 20 0 0 0 0 0 112 0 28 736 Total 1 1 19 953 1,263 9,473 1 1,120 4,385
B .- SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPONENTES DE INVERSION 1. Obras Provisionales y Preliminares 2. Linea de Rebose Cisterna 3. Linea de Rebose Reservorio 4. Redes Secundarias 5. Conexiones Domiciliarias INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO PROMOCION SOCIAL EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS SISTEMA ON LINE SUPERVISIN DE LAS OBRAS GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Unidad GLB ML ML ML UND 0 1 20 166 7,013 641 1 0 0 0 250 50 2 0 0 0 90 18 3 0 0 0 90 18 4 0 0 0 90 18 5 0 0 0 100 20 6 0 0 0 95 19 7 0 0 0 100 20 8 0 0 0 105 21 9 0 0 0 105 21 10 0 0 0 105 21 11 0 0 0 110 22 12 0 0 0 115 23 13 0 0 0 120 24 14 0 0 0 120 24 15 0 0 0 120 24 16 0 0 0 130 26 17 0 0 0 130 26 18 0 0 0 130 26 19 0 0 0 140 28 20 0 0 0 140 28 Total 1 20 166 9,398 1,118
Cuadro N 87. Cronograma Valorizado

MONTOS CODIGO DESCRIPCION PARCIALES A 01.001 01.002 01.003 01.004 04.001 04.002 04.003 04.004 02.001 02.002 02.003 02.020 02.021 03.001 03.002 03.003 OBRAS GENERALES OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES RESERVORIO APOYADO P ROYECTADO RAP-01 V=250m3 CISTERNA PROYECTADO CP-01 V=100M3 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE R-10 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO RESERVORIO APOYADO P ROYECTADO RAP-01 (VOL=250 m3) CISTERNA PROYECTADO CP-01 (VOL=100 m3) RESERVORIO EXISTENTE RE-10 (VOL=450 m3) SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SEDAPAL LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE CP-01 A RAP-01 (TUB HD K-9 DN 150mm) LINEA DE INTERCONEXION DEL PUNTO F A CP-01 (TUB ACERO SCH-40 DN 150mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL RAP-01 CAMARAS DE VALVULAS CV-01,CV-02, DN 100 mm T. normal rocoso Cmara Reductora de Presin CRP-01 CRP-02 CRP-03 CRP-04 CRP-05, DN 80mm LINEAS DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES LINEA DE REBOSE DE RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 LINEA DE REBOSE DE CISTERNA PROYECTADA TOTAL OBRAS GENERALES: B 5.00 02.016 02.017 02.018 02.019 02.024 02.025 6.00 03.004 03.005 03.006 OBRAS SECUNDARIAS REDE S Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE REDE S PRINCIPALES DE AGUA POTABLE REDE S SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE GRIFOS CONTRA INCENDIO (GCI) VALVULAS AIRE Y COMPUERTA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA MICROMEDICION REDE S Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO REDE S SECUNDARIAS PROYECTADAS EMPALMES CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL OBRAS SECUNDARIAS: TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIN (A+B) GASTOS GENERALES Y UTILIDAD TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD C D E F G H I ESTUDIOS Y DISEOS DEL PROYECTO INTERVENCION SOCIAL SUMINISTRO ELCTRICO EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS SISTEMA DE PROY ECTOS ON LINE (08 CAMARAS DE VIDEO IP S/ESPEC.) DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE ESTUDIO, OBRA, LIQUIDACIN Y RECEPCIN DE OBRA PARCIAL MAS: IGV (19%) TOTAL PRESUPUESTO 1,325,209.37 267,146.48 592,875.92 6,911.28 105,027.23 301,130.10 52,118.36 1,720,719.50 1,236,978.81 2,581.02 481,159.67 3,045,928.87 5,554,864.70 999,875.65 6,554,740.35 326,422.22 172,847.58 16,809.98 45,651.95 21,010.20 12,000.00 502,035.25 7,651,517.53 1,453,788.35 9,105,305.88 12,000.00 62,754.41 267,629.69 50,849.64 318,479.34 62,754.41 193,167.76 36,701.87 229,869.63 62,754.41 193,167.76 36,701.87 229,869.63 108,807.41 21,605.95 16,809.98 45,651.95 21,010.20 62,754.41 728,984.58 138,507.07 867,491.65 62,754.41 2,299,028.35 436,815.39 2,735,843.74 62,754.41 2,602,753.32 494,523.13 3,097,276.45 62,754.41 1,282,425.71 243,660.88 1,526,086.59 62,754.41 84,360.35 16,028.47 100,388.82 108,807.41 21,605.95 108,807.41 21,605.95 21,605.95 21,605.95 21,605.95 21,605.95 21,605.95 528,486.47 95,127.56 623,614.03 1,015,309.62 1,876,837.29 337,830.71 2,214,668.00 618,489.41 1,290.51 240,579.84 1,015,309.62 2,134,231.32 384,161.64 2,518,392.96 618,489.41 1,290.51 240,579.84 1,015,309.62 1,015,309.62 182,755.73 1,198,065.36 89,048.83 197,625.31 2,303.76 35,009.08 100,376.70 17,372.79 89,048.83 197,625.31 2,303.76 35,009.08 100,376.70 17,372.79 89,048.83 197,625.31 2,303.76 35,009.08 100,376.70 17,372.79 620,966.80 36,577.19 261,851.55 317,247.18 5,290.88 695,947.04 118,820.44 409,473.82 7,955.40 159,697.38 1,083,960.30 49,271.37 403,158.55 8,622.96 429,240.10 41,036.33 152,630.99 108,061.69 40,892.26 59,883.68 7,285.75 2,508,935.83 528,486.47 861,527.67 20,446.13 29,941.84 20,446.13 29,941.84 7,285.75 1,118,921.70 16,423.79 201,579.28 16,423.79 201,579.28 8,622.96 214,620.05 214,620.05 41,036.33 152,630.99 59,410.22 59,410.22 409,473.82 7,955.40 159,697.38 16,423.79 18,288.60 130,925.78 158,623.59 2,645.44 18,288.60 130,925.78 158,623.59 2,645.44 1a. Valorz. 30 2a. Valorz. 60 3a. Valorz. 90 270 Das CALENDARIOS 4a. Valorz. 120 5a. Valorz. 150 6a. Valorz. 180 7a. Valorz. 210 8a. Valorz. 240
Cuadro N 88. Cronograma de Actividades

TIEMPO DE CODIGO DESCRIPCION EJECUCION (meses) 1er mes 2do mes 3er mes 270 Das CALENDARIOS 4to mes 5to mes 6to mes 7mo mes 8vo mes
A 01.001 01.002 01.003 01.004 04.001 04.002 04.003 04.004 2.001 02.002 02.003 02.020 02.021 03.001 03.002 03.003 B 5.00 02.016 02.017 02.018 02.019 02.024 02.025 6.00 03.004 03.005 03.006
OBRAS GENERALES OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=250m3 CISTERNA PROYECTADO CP-01 V=100M3 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE R-10 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 (VOL=250 m3) CISTERNA PROYECTADO CP-01 (VOL=100 m3) RESERVORIO EXISTENTE RE-10 (VOL=450 m3) SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SEDAPAL LINEAS DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE CP-01 A RAP-01 (TUB HD K-9 DN 150mm) LINEA DE INTERCONEXION DEL PUNTO F A CP-01 (TUB ACERO SCH-40 DN 150mm) TRONCAL ESTRATEGICA DEL RAP-01 CAMARAS DE VALVULAS CV-01,CV-02, DN 100 mm T. normal rocoso Cmara Reductora de Presin CRP-01 CRP-02 CRP-03 CRP-04 CRP-05, DN 80mm LINEAS DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES LINEA DE REBOSE DE RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 LINEA DE REBOSE DE CISTERNA PROYECTADA OBRAS SECUNDARIAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE GRIFOS CONTRA INCENDIO (GCI) VALVULAS CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA MICROMEDICION REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO REDES SECUNDARIAS PROYECTADAS EMPALMES CONEXIONES DOMICILIARIAS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
C D E F G H I
ESTUDIOS Y DISEOS DEL PROYECTO INTERVENCION SOCIAL SUMINISTRO ELCTRICO EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS SISTEMA DE PROYECTOS ON LINE (08 CAMARAS DE VIDEO IP S/ESPEC.) DISPONIBILIDAD DE TERRENO SUPERVISIN DE ESTUDIO, OBRA, LIQUIDACIN Y RECEPCIN DE OBRA
3.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total de 3,233 habitantes distribuidos en 672 viviendas (Ao 1), contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias del AH Arenal Alto. El costo de la inversin inicial del Proyecto (aos 2,010) a precios privados para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 6, 118,929.90 (incluyendo IGV); para el Alcantarillado S/. 2, 986,375.98 (incluyendo IGV); haciendo un total de S/. 9, 105,305.88 (incluyendo IGV). A continuacin resumimos en un cuadro los resultados de los indicadores calculados : CUADRO RESUMEN
Descripcin Evaluacin Social de Agua potable VAN TIR % Evaluacin Social de Alcantarillado Valor Actual de Costos Promedio Poblacin Increm. Acum.. ndice Costo Efectividad Alternativa Solucin
477,249 12.31% 3,087,801 4,139 746.03
Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin y operacin del proyecto no generar impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traer beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad del aire del agua y del suelo. El Proyecto INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ARENAL ALTO DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO es viable desde el punto de vista tcnico y ambiental.
4.2
RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio y solicitar autorizacin para realizar los estudios de Estudio Definitivo y/o Expediente Tcnico para la ejecucin del proyecto. Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2010 de SEDAPAL se consignen los recursos financieros que garanticen la efectivizacin de las obras.

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Instalacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el A.H.

Arenal Alto distrito de Villa Maria del Triunfo - Lima

Perfil de Proyecto INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

Intereses, Estrategias y Compromisos de los Involucrados

Poblacin del AH Arenal Alto Ministerio de Salud

Consumen agua de mala calidad. Frecuentes Incidencia Enfermedades. de

Municipalidad Distrital de Villa Maria del Triunfo

Elaboracin: Fuente Propia

CAPITULO II: IDENTIICACIN

Evolucin de la Poblacin del Distrito de Villa Maria del Triunfo

Fuente: INEI Censos Nacionales

Para el rea de estudio, tenemos el siguiente cuadro:

Habilitaciones comprendidas en el rea de Estudio

Lotes Totales Domsticos

Poblacin que viven

100.0% 100.0% 100.0% 93.8% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Lotes Totales Domsticos

LOTES HABITADOS C/SERV

LOTES HABITAD OS S/SERV

LOTE BALDIOS O DESHABI TADOS

Poblacin que viven

% 8.746% 13.137% 3.543% 66.419% 3.240% 4.915% 100.000%

% 7.062% 3.068% 22.348% 39.697% 9.340% 8.629% 4.540% 5.316% 100.000%

Formas de Abastecimiento en el rea de Estudio

GRAFICO N 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Inapropiado servicio de abastecimiento de agua potable

Causa Directa Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas

Causa Directa Inadecuados Hbitos de Higiene

Causa indirecta Baja cobertura del servicio de agua potable

Causa Indirecta Baja cobertura del servicio de alcantarillado

Causa indirecta Bajos niveles de educacin sanitaria en la poblacin

GRFICO N 02 RBOL DE MEDIOS Y FINES

Medio de Primer Nivel Existencia de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable

Medio de Primer Nivel Adecuada disposicin de aguas servidas y excretas

Medio de Primer Nivel Adecuados Hbitos de Higiene

Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable

Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado

Conocimiento de educacin sanitaria en la poblacin

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

GRFICO N 03 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Ampliar y Mejorar la Cobertura del Servicio de Agua Potable

Conocimiento de educacin sanitaria en la poblacin

Programa de capacitacin de educacin sanitaria de la poblacin

GRFICO N 04 PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Ampliar y Mejorar la Cobertura del Servicio de Alcantarillado.

Conocimiento de educacin sanitaria en la poblacin

Instalacin de redes de recoleccin secundarias, as como sus respectivas conexiones domiciliarias

Programa de capacitacin de educacin sanitaria de la poblacin

CAPITULO III: FORMULACION Y EVALUACION

Censos Distrito de Villa Maria del Triunfo

Fuente: INEI Censos Nacionales

Periodos de Diseo segn Componentes

Consumo Promedio Mensual

Fuente: Encuesta Socioeconmica Consorcio JVC 2009

Niveles de Consumo por tipo de Usuario

Fuente: Consumos del Sector 310 Equipo Comercial Villa el Salvador

Informacin Base y Parmetros de Proyeccin

Demanda de Agua Potable Total

OTROS MEDIOS (*)