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Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81.
Expedio de Resduo Qumico (lquidos contaminados com leo, graxa) e resduos perigosos
Expedio do produto/reembalagem
Utilizao de empilhadeiras
Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Transporte do produto
Transporte do produto
Poluio do ar
Port. ANP 80/99; Port. IBAMA 2 85/96; Res. CONAMA 251/99; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
Inspeo de material
Descarte de plstico
Contaminao do solo
Inspeo de material
Contaminao do solo
Inspeo de material
Inspeo de material
Contaminao do solo
Inspeo de material
Consumo Energia
27
Inspeo de material
Consumo de gua
SIG SIG
Inspeo de material
Contaminao do solo
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
D - DETECO
C - CONDIO
E - ESCALA
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Odor
Atender a Legislao
Consumo de gua
12
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Descarte de papelo
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
12 NR 20; NR 23; Port. INMETRO 111/99; Port. DNC 16/91; Port. DNC 27/96; Lei Est. 10.197/96; Dec. Est. 4.909/94; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81.
Vazamento de gs GLP
Contaminao do solo
12
Limpeza
12
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Contaminao do solo
Descarte de plstico em geral (copos descartveis, garrafas (Pet), sacos, garragas de gua, etc)
Contaminao do solo
Contaminao do solo
Descarte de plstico
Contaminao do solo
Contaminao do solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. NR 20; NR 23; Port. INMETRO 111/99; Port. DNC 16/91; Port. DNC 27/96; Lei Est. 10.197/96; Dec. Est. 4.909/94; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81.
Vazamento de gs GLP
Descarte de vidros
Contaminao do solo
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
D - DETECO
C - CONDIO
E - ESCALA
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Port. MINTER 12 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 12 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 12 MINTER 124/80; 14.250/81.
Vazamento de leo
Descarte de Ferramentas
Descarte de rebolos
Consumo de gua
12
Port. MINTER 12 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Descarte de papelo
Consumo de gua
Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81.
contaminao do solo
Emisso de rudo
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medio / PPRA RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81.
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
28/6/04 28/6/04
Administrativas
Roberto Muehlbauer
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Administrao Geral
Administrao Geral
Contaminao do solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos 53/79;Port. Dec. Est. NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas 53/79;Port. Dec. Est. NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medio Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos NETS 8-7 Manuteno
Administrao Geral
Consumo de gua
Administrao Geral
27
Administrao Geral
Administrao Geral
Administrao Geral
Contaminao do solo
Administrao Geral
Uso de Ar Condicionado
Administrao Geral
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Administrao Geral
Contaminao do solo
Administrao Geral
Contaminao do Solo
Administrao Geral
Administrao Geral
Administrao Geral
Administrao Geral
Port. MINTER 12 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81.
Administrao Geral
Administrao Geral
Contaminao do solo
Administrao Geral
Administrao Geral
Contaminao do solo
12
Administrao Geral
Descarte de residuos de escritrio em geral (clips, lpis, caneta, grampo, papel Contaminao do Solo e da Agua. carbono, etiquetas, patas A/Z, Pastas Suspensas)
Administrao Geral
Consumo de EPI's
SIG SIG SIG SIG SIG N SIG SIG N SIG N SIG N SIG
Administrao Geral
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos 53/79;Port. Dec. Est. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.547/00 RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos NR 23; Port. INMETRO 111/99; Dec. Est. 14.250/81. RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Administrao Geral
Administrao Geral
Administrao Geral
Administrao Geral
Administrao Geral
Contaminao do solo
Administrao Geral
Vazamento de lcool
Administrao Geral
Administrao Geral
Contaminao do solo
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Gerao de resduos slidos (Material Aumento da quantidade de residuos a eltrico) tratar / Contaminao do solo
Contaminao do Solo
27
Contaminao do Solo
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Contaminao do Solo
Consumo de carvo
Contaminao do ar
Vazamento de Gas
Contaminao do ar
Confeco de Gabaritos
Contaminao do ar
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Contaminao do Solo
Confeco de Gabaritos
Consumo de Agua
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Confeco de Gabaritos
Descarte de Ferramentas
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Estoque de gabaritos
Estoque de gabaritos
Contaminao do solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Estoque de gabaritos
Estoque de gabaritos
Contaminao do solo
Estoque de gabaritos
Contaminao do solo
Estoque de gabaritos
Consumo de EPI's
Estoque de gabaritos
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
Estoque de gabaritos
Gerao de resduos slidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com leo, graxa, tintas
Estoque de gabaritos
SIG SIG
Estoque de gabaritos
Contaminao do Solo
12
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
Estoque de gabaritos
27
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Contaminao do solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos 53/79;Port. Dec. Est.
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Contaminao do solo
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Consumo de EPIs
Confeco de Gabaritos
Gerao de resduos slidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com leo, graxa, tintas
Confeco de Gabaritos
N SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Confeco de Gabaritos
27
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Vazamento de leo
Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 27 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG
Confeco de Gabaritos
Consumo de Agua
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Contaminao do ar
Confeco de Gabaritos
Descarte de Ferramentas
Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81.
Confeco de Gabaritos
Descarte de Solvente
Confeco de Gabaritos
Derrame de Solvente
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81.
Confeco de Gabaritos
Confeco de Gabaritos
Contaminao do Solo
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Outros Sicap
Outros Sicap
Outros Sicap
27
Outros Sicap
Consumo de Plstico
Outros Sicap
Outros Sicap
Outros Sicap
Amostras de Metal
Outros Sicap
Gerao de Poeira
Outros Sicap
Estoque de vidro, betoneira, aspirador de p, trator, dormente, Aumento de produtos em estoque rodas e painis
Outros Sicap
Outros Sicap
Derrame de leo
SIG SIG
N SIG
NETS 5-6 Preparao e Atendimento as Emergncias Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Outros Sicap
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
N SIG
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
28/6/04 28/6/04
Estoque Matria Prima SICAP
Roberto Muehlbauer
Udo Hans Sonntag
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
AES PROPOSTAS
E - ESCALA
Contaminao do solo
Contaminao do solo
27
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
Consumo de gua
SIG SIG SIG SIG SIG SIG N SIG N SIG N SIG N SIG N SIG
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Consumo de L de Rocha
Descarte de L de Rocha
Consumo de Madeira
Contaminao do Solo
Descarte de Madeira
Contaminao do Solo
Marketing SICAP
Estoque de fitas, roupas, corda, arames, parafusos, ponteiras, luva, lubrificante e Aumento de produtos em estoque l de rocha
Contaminao do Solo
Desenvolvimento de Produtos
Desenvolvimento de Produtos
Desenvolvimento de Produtos
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Higiene Pessoal
Higiene Pessoal
Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81.
Higiene Pessoal
Limpeza
Limpeza
Contaminao do solo
Limpeza
Gerao de resduos slidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com produtos de limpeza
Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 27 MINTER 124/80; 14.250/81.
Consumo de gua
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
27
Contaminao do solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos 53/79;Port. Dec. Est. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Descarte de Agua Contaminada (Cloro, detegente, gua sanitria, sabo em p, Contaminao do Solo e gua fezes, sabonente)
Contaminao do Solo
Manuteno Predial
Descarte de Materiais de porcelana (Vaso / Pia), vidros, plstico (Canos / Caixas), metal (torneiras / registros)
Contaminao do Solo
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Armazenamento
Consumo de gua
Armazenamento
27
Armazenamento
Risco de Exploso
Incndio, poluio do ar
12
Armazenamento de Resduo
Descarte de Luvas, stopas contaminadas Contaminao do Solo e da gua com olo, tinta e material de limpeza
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Armazenamento de Resduo
Armazenamento de Resduo
Descarte de Latas e Embalagens plsticas contaminadas (Spray, tintas, Contaminao do Solo desingripante, leo, produtos de limpeza, solventes,)
Armazenamento de Resduo
Contaminao do Solo
Armazenamento de Resduo
Contaminao do Solo
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Armazenamento de Resduo
Contaminao do Solo
Armazenamento de Resduo
Descarte de plsticos
Contaminao do Solo
Armazenamento de Resduo
Contaminao do solo
Armazenamento de Resduo
Contaminao do solo
Armazenamento de Resduo
Armazenamento de Resduo
Armazenamento de Resduo
Descarte de graxas
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Armazenamento de Resduo
Descarte de leos
Vazamento de Tintas
Vazamento de Solventes
Vazamento de leo
Vazamento de cola
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Derramamento de lcool
Vazamento de lcool
Incndio, poluio do ar
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Limpeza do local
Gerao de resduos slidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com leo, graxas, tintas, etc.
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Limpeza em geral
Limpeza em geral
Contaminao do solo
Limpeza em geral
Gerao de resduos slidos (stopas, luvas, panos sujos, EPI's) contaminados Contaminao do Solo e gua com produtos de limpeza
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Limpeza em geral
Limpeza em geral
Contaminao do solo
Limpeza em geral
Descarte de Latas e Embalagens plsticas contaminadas (Spray, produtos Contaminao do Solo de limpeza)
Lavao
Consumo de Toalhas
Lavao
Lavao
Consumo de gua
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
Lavao
27
Anotaes em geral
Descarte de residuos de escritrio em geral (clips, lpis, caneta, grampo, papel Contaminao do Solo e da Agua. carbono, etiquetas, patas A/Z, Pastas Suspensas)
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
limpeza da fbrica
Consumo de gua
limpeza da fbrica
27
limpeza da fbrica
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
limpeza da fbrica
Descarte de panos sujos com leo / tinta / Contaminao do Solo e gua solvente
limpeza da fbrica
limpeza da fbrica
limpeza da fbrica
limpeza da fbrica
Contaminao do Solo
limpeza da fbrica
Limpeza da Fbrica
Descarte de Latas e Embalagens plsticas contaminadas (Spray, produtos Contaminao do Solo de limpeza)
Limpeza da Fbrica
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81; NR 20.
Limpeza da Fbrica
Descarte de Agua Contaminada (Cloro, detegente, gua sanitria, sabo em p, Contaminao do Solo e gua sabonente)
limpeza da fbrica
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Poluio do ar
Transporte de colaboradores
Poluio do ar
Dec. Est. 14.250/81; Port. ANP 80/99; Entrada e sada de veculos Emisso de monxo de carbono Poluio do ar
Fornecer EPIs
Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81.
Fornecer EPIs
Descarte de Plstico
Fornecer EPIs
Fornecer EPIs
Fornecer EPIs
Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 27 MINTER 124/80; 14.250/81.
27
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA Servio Mdico / Primeiros Socorros Descarte de gua contaminada Contaminao do solo e da Agua
11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
SIG
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
Consumo de gua
27
Lei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99 Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA Servio Mdico / Primeiros Socorros Descarte de lixo sptico / resduos de curativos, medicamentos, processos odontolgicos, etc.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG N SIG N SIG N SIG N SIG N SIG
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
6
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
6
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
6
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
6
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
6
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
(Material
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97. Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
Contaminao do solo
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.376/00; NT FATMA 01/99; Port. SES 1.154/97.
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Estoque M.P. / Semi Acab.
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Consumo de EPIs
Descarte de EPIs
Gerao de resduos slidos Aumento da quantidade de residuos a contaminados (Lmpadas velhas e tratar / Contaminao do solo novas)
27
16
NETS 8 -7 Manuteno
SIG SIG
Embalagems metlicas/plstico/madeira
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Cabine de Pntura
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Pintura de produtos
Pintura de produtos
Pintura de produtos
Contaminao do solo
Pintura de produtos
Consumo de gua
Pintura de produtos
27
Pintura de produtos
Pintura de produtos
Contaminao do solo
Pintura de produtos
N SIG
Pintura de produtos
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG
Pintura de produtos
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos
Consumo de EPI's
Pintura de produtos
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81; NR 20. 53/79;Port. Dec. Est.
SIG
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos
Pintura de produtos
Pintura de produtos
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.547/00 Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
SIG
SIG
SIG
Pintura de produtos
SIG
Pintura de produtos
Descarte de Solvente
Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG
Pintura de produtos
Derrame de Solvente
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos NETS 5-6 Preparao e Atendimento as Emergncias
Pintura de produtos
Pintura de produtos
SIG SIG
53/79;Port. Dec. Est.
Poluio do ar atmosfrico
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medio RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Pintura de produtos
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Pintura de produtos
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
SIG
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Est. Semi Acab / Cab. Solda
Rodrigo / Nelson
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Contaminao do solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas 53/79;Port. Dec. Est. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos 53/79;Port. Dec. Est. RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
27
Consumo de EPI's
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG N SIG SIG
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos 53/79;Port. Dec. Est. RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Dec. Est. 14.250/81; Lei Est. 11.547/00 RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medio / PPRA 53/79;Port. Dec. Est. RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medio 53/79;Port. Dec. Est. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Contaminao do Solo
Contaminao do Solo
SIG
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos 53/79;Port. Dec. Est. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos NETS 5-6 Preparao e Atendimento as Emergncias Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Vazamento de gs C25
Contaminao do ar
Embalagems metlicas/plstico/madeira
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
N SIG
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Estoque Produto Acabado
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Consumo de EPIs
Descarte de EPIs
Contaminao do Solo
Contaminao do Solo
27
Gerao de peas sucatas e embalagens Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminao do solo metlicas e resduos metlicos
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Estoque de Gab. e Comp.
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Estoque de gabaritos/Componentes
Estoque de gabaritos/Componentes
Contaminao do solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Estoque de gabaritos/Componentes
Estoque de gabaritos/Componentes
Contaminao do solo
Estoque de gabaritos/Componentes
Estoque de gabaritos/Componentes
Consumo de EPI's
Estoque de gabaritos/Componentes
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
Estoque de gabaritos/Componentes
Estoque de gabaritos/Componentes
Contaminao do Solo
Estoque de gabaritos/Componentes
27
Estoque de gabaritos/Componentes
Embalagems metlicas/plstico/madeira
Estoque de gabaritos/Componentes
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Galpo Catalisadores (Sold / Mont)
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Contaminao do solo
Contaminao do Solo
27
Contaminao do Solo
Contaminao do Solo
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Consumo de ar comprimido, mquinas Liberao de ar contaminado com leo de solda/teste de estanqueidade. para o ambiente
SIG
SIG
Atender Legisla
SIG SIG N SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Consumo de gs Mison
Contaminao do ar
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; NR 20 Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Consumo / Descarte de equipamentos e Aumento da quantidade de residuos a componentes eltricos tratar/ Contaminao do solo
Consumo de gua
27
Embalagems metlicas/plstico/madeira
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Estoque de Material Diversos
Geraldo / Gerson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Contaminao do solo
N SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Lei Est. 11.547/00; Lei Est. 257/99
Contaminao do solo
Consumo de componentes de Aumento da quantidade de residuos a informtica (Peas e Componentes tratar Eltricos) Descarte de componentes de informtica (Peas e Componentes Contaminao do solo Eltricos)
Estoque de Baterias
Descarte de Baterias
Contaminao do Solo
Estoque de Pneus
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG N SIG N SIG N SIG
N SIG
Res. CONAMA 258/99; Lei
Descarte de Pneus
Contaminao do Solo
4 Est.12.375/02
Contaminao do Solo
27
Consumo de gua
27
Estoque de resduos Slidos (Cadeira de couro, madeira e metal) Descarte de resduos Slidos (Cadeira de couro, madeira e metal)
Contaminao do Solo
Descarte de Vidro
Contaminao do Solo
Estoque de gabaritos/Componentes
Consumo / Descarte de sucata metlica Aumento de produtos em estoque para (Tubos de A / Calhas de ao / Arquivo amostra / Contaminao do Solo de Ao / Triturador)
Port. MINTER 53/79;Port. 2 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. 2 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port. 2 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. 4 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. 8 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Descarte de Latas
Contaminao do Solo
Contaminao do solo
Port. MINTER 53/79;Port. 4 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. 4 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Estoque de Material Diversos
Geraldo / Gerson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Sala Predial
Sala Predial
Sala Predial
Sala Predial
Sala Predial
Descarte de Pneus
Lei Est.12.375/02
Sala Predial
27
Sala Predial
Consumo de gua
27
Sala Predial
Descarte de Vidro
Contaminao do Solo
Sala Predial
Descarte de sucata metlica (Peas de Aumento de produtos em estoque para ao, Prego, Arames) amostra / Contaminao do Solo
Sala Predial
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG N SIG
Sala Predial
Sala Predial
Sala Predial
Gerao de resduos slidos Contaminao do Solo e gua contaminados (stopas / luvas / Botas)
Sala Predial
Descarte de aluminio
Contaminao do Solo
Sala Predial
Contaminao do solo
Sala Predial
Sala Predial
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Sala Predial
Sala Predial
Sala Predial
Sala Predial
Utilizao de ventilador
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Corte de grama
Vazamento de gasolina
Risco de Incndio
Corte de grama
Vazamento de gasolina
Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
Jardinagem
Uso de pesticidas
Contaminao do solo
Dec. Norm. CONFEA 67/00; Dec. Fed. 4.074/02; Lei Fed. 7.802/89; Lei Est. 11.069/98; Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos NETS 7-7 Aquisio, Avaliao e Aprovao de Fornecedores
27
27
Manuteno Predial
Contaminao do solo
Manuteno Predial
Contaminao do solo
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG N SIG
Manuteno Predial
Descarte de sucata metlica (Peas de ao, Pregos, Arames, Tubos de Ao / Cobre, Ferramentas, Calhas de Ao )
Manuteno Predial
Manuteno Predial
Manuteno Predial
Manuteno Predial
Descarte de Borracha
Manuteno Predial
Contaminao do solo
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Manuteno Predial
Manuteno Predial
Manuteno Predial
Manuteno Predial
Manuteno Predial
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Manuteno Predial
Contaminao do solo
Manuteno Predial
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Manuteno Predial
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Consumo de sucata metlica (Gabaritos Aumento de produtos em estoque para / Sistemas de Exausto / Prateleira / amostra / Contaminao do Solo Calhas)
Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81.
Descarte de sucata metlica (Gabaritos / Aumento de produtos em estoque para Sistemas de Exausto / Prateleira / amostra / Contaminao do Solo Calhas)
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Estoque de Gabaritos / Prottipos Gerao de resduos de l de Rocha Contaminao do Solo ETS Basltica e Silentex
Port. MINTER 24 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Estoque de Gabaritos / Prottipos Gerao de residuos slidos (Pastas Contaminao do Solo ETS A/Z)
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Consumo de sucata metlica (Gabaritos / Aumento de produtos em estoque para Sistemas de Exausto / Prateleira / amostra / Contaminao do Solo Calhas / Bases para computadores)
Descarte de sucata metlica (Gabaritos / Aumento de produtos em estoque para Sistemas de Exausto / Prateleira / amostra / Contaminao do Solo Calhas / Bases para computadores)
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Contaminao do solo
27
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Arquivo Morto
Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG
Arquivo Morto
Contaminao do solo
SIG SIG
Arquivo Morto
Arquivo Morto
Contaminao do solo
SIG
Arquivo Morto
Arquivo Morto
SIG
Contaminao do Solo
SIG
Arquivo Morto
SIG
Arquivo Morto
Arquivo Morto
Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG
SIG
Arquivo Morto
SIG
Arquivo Morto
Descarte de vidros
Contaminao do Solo
SIG
Arquivo Morto
Consumo de Madeira
SIG
Arquivo Morto
Descarte de Madeira
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Manuteno de Computadores
Contaminao do solo
Port. MINTER 1 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 2 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 6 MINTER 124/80; 14.250/81.
Manuteno de Computadores
Manuteno de Computadores
Contaminao do solo
Manuteno de Computadores
Manuteno de Computadores
Contaminao do solo
Manuteno de Computadores
Descarte de equipamentos de eletrnicos (Telefones, Impressoras, monitores, Contaminao da agua e do solo CPUs, Cabos de rede, Estabilizadores, mouse, placas)
Manuteno de Computadores
Manuteno de Computadores
Port. MINTER 53/79;Port. 24 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Manuteno de Computadores
Port. MINTER 53/79;Port. 24 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Manuteno de Computadores
27
Manuteno de Computadores
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Gerao de Ar Refrigerado
contaminao do solo
SIG
Gerao de Ar Refrigerado
27
Gerao de Ar Refrigerado
Consumo de gua
27
Gerao de Ar Refrigerado
Gerao de Ar Refrigerado
Contaminao do ar
Atender A legislao
Gerao de Ar Refrigerado
Descarte de l de vidro
Gerao de Ar Refrigerado
Vazamento de CFC
Gerao de Ar Refrigerado
Descarte de filtros
Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
27
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Descarte de pincis
Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
Descarte de ferramentas
27
Consumo de gua
27
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Descarte de Lmpadas
27
Consumo de gua
27
Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
Descarte de ferramentas
Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG
Descarte de vidros
Derramamento de solvente
Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 53/79;Port. 16 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
Descarte de solvente
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Descarte de graxa
Gerao de Ar comprimido
27
Gerao de Ar comprimido
Consumo de gua
27
Gerao de Ar comprimido
Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81.
Gerao de Ar comprimido
SIG SIG
Gerao de Ar comprimido
Descarte de filtros
SIG
Gerao de Ar comprimido
Gerao de Ar comprimido
Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 16 MINTER 124/80; 14.250/81.
Gerao de Ar comprimido
Gerao de Ar comprimido
Vazamento CFC
Gerao de Ar comprimido
Poluio sonora
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
contaminao do solo
27
Contaminao do solo
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Estoque de Prod. Acab. Sicap
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Consumo de EPIs
Descarte de EPIs
Contaminao do Solo
Contaminao do Solo
27
Gerao de peas sucatas e embalagens Aumento da quantidade de residuos a metlicas e resduos metlicos tratar / reciclar / Contaminao do solo
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Est. Semi Acabado Solda Sicap
Rodrigo / Nelson
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Contaminao do solo
27
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Consumo de EPI's
SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG SIG
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81. Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94; NR 20. Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81.
Contaminao do Solo
Contaminao do Solo
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Vazamento de gs C25
Contaminao do ar
Embalagems metlicas/plstico/madeira
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Estampagem
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Contaminao do solo
27
Contaminao do solo
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Port. MINTER 53/79;Port. 12 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
Contaminao do Solo
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 12 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94; NR 20. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
Estampagem de componentes
Contaminao do Solo
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Contaminao do Solo
Estampagem de componentes Emisso de rudo interno (Prensas) Poluio sonora - sade do operador
Estampagem de componentes
Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER MINTER 124/80; 14.250/81.
Estampagem de componentes Vazamento de leo (jacars e outros eqp) Contaminao do Solo e gua
SIG
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Curvadeiras
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Contaminao do solo
Curvamento de tubos
27
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Contaminao do solo
Curvamento de tubos
Port. MINTER 53/79;Port. 3 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 53/79;Port. 12 MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94. Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81. 53/79;Port. Dec. Est.
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Consumo de EPI's
Curvamento de tubos
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
Curvamento de tubos
Port. MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 12 14.250/81; Dec. Est. 4.909/94; NR 20. Port. MINTER 53/79; Dec. Est. 14.250/81.
Curvamento de tubos
Contaminao do Solo
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Contaminao do Solo
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Res. CONAMA 9/93; Port. 12 MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Curvamento de tubos
Res. CONAMA 9/93; Port. 3 MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
SIG
Curvamento de tubos
Embalagems metlicas/plstico/madeira
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
14/7/04 14/7/04
Cilindros
Rodrigo / Nelson
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
T - TEMPORALIDADE
AES PROPOSTAS
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Contaminao do solo
Processamentos de cilindros
27
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Contaminao do solo
Processamentos de cilindros
Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81.
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Consumo de EPI's
Processamentos de cilindros
Descarte de EPI's
Contaminao do Solo
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Contaminao do Solo
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Res. CONAMA 9/93; Port. 12 MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Res. CONAMA 9/93; Port. 3 MINTER 53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est. 14.250/81.
Processamentos de cilindros
SIG
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Consumo de Papelo
Descarte de Papelo
Contaminao do solo
Contaminao do solo
Contaminao do solo
Port. MINTER 4 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 3 MINTER 124/80; 14.250/81.
SIG SIG
Consumo de EPIs
Descarte de EPIs
Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 12 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81.
Gerao de resduos slidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com leo, graxa, tintas
27
Res. CONAMA 9/93; Port. MINTER
Vazamento de leo
Consumo de Agua
27
Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81. Port. MINTER 8 MINTER 124/80; 14.250/81.
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)
Data Inicial: Data da ltima Reviso: rea / Processo Auditor (es): Aprovao (RA / Resp. rea):
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLAO
SIGNIFICATIVO
P - PROBABILIDADE
AES PROPOSTAS
Descarte de Papelo
Descarte de l de rocha
12
Descarte de monolito
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos RE 001/14 Rotina de Desenvolvimento de Produto/ Lote Piloto RE 001/14 Rotina de Desenvolvimento de Produto/ Lote Piloto
Poluio sonora.
12
Poluio do ar atmosfrico
Legenda: C - Condio: Incidncia: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidncia: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangncia: Local (L), Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Mdia (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Deteco: Difcil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fcil (1 Ponto)