DIRETRIZ CONTRATUAL Usina 2 - Aguardando Aprovação

DIRETRIZ CONTRATUAL DE SSOMA e RT
DIRETRIZ CONTRATUAL SSOMA e RT
28 de Novembro de 2010 Reviso 00
AGUARDANDO APROVAO CORPORATIVA
NDICE
1.
1.1 1.2 1.3 1.4
Apresentao
Objetivo Aplicabilidade Documentos de Referncia Termos e Definies
03
03 03 03 03
2.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15
Requisitos Gerais
U1 Compromisso Visvel da Liderana U2 Diretrizes de Segurana e Sade U3 Organizao Estruturada U4 Capacitao e Conscientizao U5 Comunicao U6 Gesto de Mudanas de Pessoas U7 Padres e Procedimentos U8 Auditorias, Inspees e Observaes U9 Investigao de Acidentes, Incidentes e Desvios U10 Gesto de Riscos de Processos e Instalaes U11 Gesto Mudanas de Tecnologia e Instalao U12 Gesto de Contratadas U13 Integridade de Instalaes e Equipamentos U14 Gesto de Novas Instalaes e Equipamentos U15 Emergncias e Contingncias
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05 08 18 20 23 26 26 29 32 37 38 39 41 43 43
1. APRESENTAO
1.1 Objetivo
Assegurar que a legislao de Segurana e Sade Ocupacional, Meio Ambiente, Trabalhista e Previdenciria assim como os requisitos subscritos pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, sejam cumpridos, priorizando trabalhar de forma preventiva na proteo do ser humano e do meio ambiente, identificando os perigos e riscos, aspectos e impactos associados s operaes e efetuando o seu monitoramento, incorporando os processos de avaliao dos mesmos a todas as fases do empreendimento, incluindo os relacionados proteo da fora de trabalho, do cliente e das comunidades circunvizinhas.
1.2 Aplicabilidade
Esta diretriz contratual aplicvel a todas as empresas contratadas a servio da Usiminas Usina 2 (Cubato). Para o enquadramento desta diretriz contratual devese obedecer ao seguinte critrio: Contratos com durao inferior a 06 meses: cumprimento integral do documento em anexo denominado Matriz de Requisitos, na seo aplicvel; Contratos com durao igual ou superior a 06 meses: cumprimento integral das disposies contidas nesta diretriz contratual. Esta diretriz contratual ser encaminhada a todas as empresas contratadas e sempre quando a mesma sofrer revises.
1.3 Documentos de Referncia

Fundamentada nas exigncias de SSOMA e RT includas neste anexo, a CONTRATADA deve ter como referncia os requisitos dos seguintes documentos: Aspectos de segurana, sade ocupacional e meio ambiente constantes da Constituio Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instrues Normativas e Resolues nos mbitos federal, estadual e municipal dos locais de realizao dos servios; Norma do Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional OHSAS 18001; Norma do Sistema de Gesto Ambiental ISO 14001; Norma do Sistema de Gesto da Qualidade ISO 9001; Elementos de gesto de SSOMA e RT da CONTRATANTE; Licenas ambientais com suas respectivas restries/condicionantes, a serem fornecidas pela CONTRATANTE.
1.4 Termos e Definies

Para efeito deste documento, devem ser considerados os seguintes termos e definies: SSOMA: Segurana, Sade Ocupacional e Meio Ambiente;
RT: Relaes Trabalhistas; SESMT: Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho; SESTEC: Servio Especializado em Segurana do Trabalho das Empresas Contratadas; COORDENADORIA DE CONTRATADAS: Setor da Gerncia de Segurana e Medicina do Trabalho da Usiminas Usina 2 (Cubato) responsvel em coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo SESTEC, coordenar os treinamentos de segurana do trabalho e auditar o atendimento da legislao; FISCALIZAO: equipe oficialmente delegada pela CONTRATANTE para gerir e fiscalizar o contrato; PLAMASSO: Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional; POLTICA DE GESTO DE SSOMA: Declarao da organizao, expondo suas intenes e princpios em relao SSOMA, que prov uma estrutura para ao e definio de objetivos e metas de SSOMA; PERIGO: Fonte, situao ou ato com um potencial para dano em termos de prejuzo humano ou doena, ou uma combinao destes; RISCO: Combinao entre a probabilidade de ocorrncia de um evento ou exposio perigosa e a gravidade da leso ou doena que pode ser causada pelo este evento ou exposio; MEIO AMBIENTE: o local e a circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo ar, gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes; ASPECTO AMBIENTAL: elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente; IMPACTO AMBIENTAL: qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou servios de uma organizao; REQUISITO: Elemento de um documento, lei, norma, resoluo, contrato, etc. considerado como de cumprimento obrigatrio; EVIDNCIA: Forma de comprovao de uma ao exigida, podendo ser encontrada em meio fsico (papel, CD, etc.), em meio eletrnico (arquivo de computador) ou mesmo por prova testemunhal; PROCEDIMENTO: Tipo de documento em que se especifica como determinada atividade ou processo ser realizado; DOCUMENTO: Informao e o meio no qual ela est contida, podendo ser em meio fsico (papel, magntico, disco, fotografia, amostra, etc.); REGISTRO: Tipo especial de documento que apresenta os resultados obtidos ou fornece evidncia de atividades realizadas. Por exemplo, lista de presena de treinamento, avaliao de eficcia, ata de reunio, check list, etc.; ACIDENTE: aquele que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da empresa, provocando leso corporal ou perturbao funcional que cause a morte; ou a perda ou reduo permanente ou temporria da capacidade para o trabalho;
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INCIDENTE: Evento que se manifesta, no produzindo dano, mas evidenciando um ou mais perigos ou desvios. s vezes chamado de quase acidente; DESVIO: Qualquer ao ou condio que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, danos a pessoas, bens materiais ou ao meio ambiente. No conformidade fsica ou de procedimento, referida a um requisito estabelecido, com potencial para causar danos; NO CONFORMIDADE: No atendimento a um requisito; AO PREVENTIVA: Ao tomada para eliminar a causa de uma no conformidade potencial. Esta ao tomada para prevenir a ocorrncia; AO CORRETIVA: Ao para eliminar a causa de uma no-conformidade identificada ou outra situao indesejvel. Esta ao tomada para evitar a repetio da ocorrncia; PARTE INTERESSADA: Pessoa ou grupo, dentro ou fora do local de trabalho, interessado ou afetado pelo desempenho de SSOMA RT de uma organizao; TRABALHO ROTINEIRO: Atividade cuja freqncia esteja definida, possuindo norma disciplinadora, com riscos identificados e controlados e evidncia de todos os envolvidos treinados na atividade e no controle dos riscos; TRABALHO NO ROTINEIRO: Atividade sem freqncia definida, no possuindo norma disciplinadora, com riscos no identificados e controlados e ausncia de treinamento dos envolvidos na atividade e no controle dos riscos. Contempla ainda mudana de etapas dentro de uma atividade rotineira e atividades de manuteno.
2. REQUISITOS GERAIS
2.1 U1 Compromisso Visvel da Liderana
2.1.1 2.1.2 A responsabilidade final pela gesto de SSOMA da alta direo da CONTRATADA; A CONTRATADA responsvel pela sua gesto de SSOMA, assim como a(s) de sua(s) subcontratada(s), se houver e deve estender a esta(s) todas as aes requeridas por esta Diretriz Contratual A alta direo da empresa deve providenciar que sua poltica de SSOMA RT seja cumprida na prtica; A alta direo da CONTRATADA deve demonstrar seu comprometimento por: a) Garantir os recursos essenciais (recursos humanos, recursos financeiros, habilidades especializadas, infra estrutura organizacional e tecnologia) a fim de que as disposies contidas nesta Diretriz Contratual sejam devidamente cumpridas; b) Definir funes, responsabilidades, autoridades e prestaes de contas a fim de que os requisitos estabelecidos nesta Diretriz Contratual sejam devidamente cumpridos;
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2.1.3 2.1.4
c) Definir representante da direo para assuntos de SSOMA; d) Acompanhar a gesto de SSOMA da empresa em nvel permanente; e) Atuar diretamente na correo de eventuais falhas da gesto de SSOMA de sua empresa; 2.1.5 Todo ms, a CONTRATADA deve comparecer obrigatoriamente nas "reunies de contratadas" programadas pela Usiminas Usina 2 (Cubato) atravs da presena do maior nvel hierrquico residente nas instalaes da Usiminas Usina 2 (Cubato) e, pelo menos, um dos membros do SESTEC, quando houver; A alta direo da CONTRATADA deve providenciar que seu SESTEC cumpra diretrizes determinadas pela Coordenadoria de Contratadas, atendendo a objetivos e metas estabelecidos; 2.1.6.1 Dentre as diretrizes que devero ser atendidas pelo SESTEC esto englobadas atividades como inspees, auditorias, reunies, relatrios, campanhas, dentre outras; A CONTRATADA deve disponibilizar os documentos legais e as evidncias das atividades do SESTEC, para serem auditados pela Coordenadoria de Contratadas; A CONTRATADA deve disponibilizar o SESTEC, se houver, para serem treinados nas Ferramentas de Preveno USIMINAS pela Coordenadoria de Contratadas;
2.1.6
2.1.6.2
2.1.6.3
2.1.7
A alta direo da CONTRATADA deve disponibilizar seus colaboradores para os treinamentos de segurana do trabalho indicados pela Coordenadoria de Contratadas; A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de anlise crtica da gesto de SSOMA RT, realizada pela sua alta direo; 2.1.8.1 O objetivo da reunio de anlise crtica levantar os aspectos relevantes da empresa relacionados a SSOMA RT, estabelecendose medidas para a adequao dos mesmos, se necessrio; A anlise crtica deve ser realizada em reunio com periodicidade mensal, devidamente programada, com evidncia de registro e participao de pessoas com responsabilidade chave em SSOMA RT; A anlise crtica deve incluir as falhas na gesto de SSOMA RT, avaliao de oportunidades de melhoria e necessidades de mudana; Como entradas para a anlise crtica deve-se fazer uso das seguintes informaes, no mnimo: Resultados de auditorias internas, da CONTRATANTE e de rgos competentes; Resultados de inspees internas e da CONTRATANTE; Resultados de avaliaes de conformidade de requisitos legais
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2.1.8
2.1.8.2
2.1.8.3
2.1.8.4
2.1.8.5
e outros; Resultados de participaes e consultas; Comunicaes de partes interessadas, incluindo reclamaes, recomendaes e solicitaes; As aes realizadas pelo SESTEC da CONTRATADA no perodo; O desempenho geral da empresa em relao SSOMA RT; A extenso em que os objetivos e metas foram atingidos (com base nos indicadores); O acompanhamento de metas de SSOMA; No conformidades reais e/ou potenciais abertas; A situao da investigao de acidentes, aes preventivas e corretivas; O acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores; As mudanas de circunstncias, incluindo alteraes em requisitos legais e outros, mudanas em contratos, efetivo, atividades, mquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, etc.; As recomendaes para melhoria na gesto de SSOMA RT;
O resultado da anlise crtica da gesto de SSOMA RT deve gerar planos de ao consistentes com o compromisso da melhoria contnua da CONTRATADA; Planos de ao estabelecidos devem sempre conter, no mnimo, os itens, seus responsveis e prazos; As medidas estabelecidas em planos de ao devem incluir, no mnimo, aes relacionadas a possveis mudanas: Na poltica de SSOMA; Nos objetivos e metas de SSOMA; No desempenho de SSOMA; Nos recursos existentes e/ou necessrios; As decises tomadas e os planos de ao estabelecidos devem ser divulgados aos responsveis e s demais partes interessadas, incluindo os empregados e subcontratadas; A alta direo da empresa deve acompanhar o cumprimento dos planos de ao estabelecidos em reunies de anlise crtica;
2.1.8.6 2.1.8.7
2.1.8.8
2.1.8.9 2.1.9
A alta direo da CONTRATADA deve ser exercida pelo exemplo, de modo a assegurar o mximo comprometimento da fora de trabalho com o desempenho de SSOMA;
2.1.10 A alta direo da CONTRATADA deve seguir a sistemtica adotada pela Coordenadoria de Contratadas referente implantao das ferramentas da preveno.
2.2 U2 Diretrizes de Segurana e Sade

2.2.1. Poltica de SSOMA; 2.2.1.1. A CONTRATADA deve possuir uma poltica de SSOMA definida, autorizada e documentada pela alta direo da empresa; 2.2.1.1.1. A poltica de SSOMA deve ser apropriada natureza das atividades da empresa e de seus perigos e riscos, aspectos e impactos; 2.2.1.1.2. A poltica de SSOMA deve possuir em seu texto, pelo menos: a) O comprometimento quanto preveno de leses, doenas e danos ambientais; b) O comprometimento quanto ao atendimento pleno dos requisitos legais e outros aplicveis; c) O comprometimento quanto melhoria contnua; 2.2.1.1.3. A poltica de SSOMA deve ser divulgada a todos os trabalhadores, subcontratadas, visitantes e terceiros, podendo ser feito uso de meios de comunicao, tais como quadros de avisos, crach, site na internet, etc.; 2.2.1.1.4. Os funcionrios da empresa, bem como aqueles de empresas subcontratadas devero: a) Compreender a poltica de SSOMA da empresa; b) Entender como podem aplicar na prtica a poltica de SSOMA da empresa; c) Cumprir com a poltica de SSOMA da empresa; d) Saber onde podem encontrar a poltica de SSOMA da empresa; 2.2.1.1.5. A poltica de SSOMA deve fornecer a base para se estabelecer e analisar criticamente os objetivos de SSOMA; 2.2.1.1.6. A poltica de SSOMA deve ser analisada criticamente a nvel peridico e, pelo menos, uma vez ao ano e revisada quando necessrio; 2.2.1.2. Caber CONTRATADA promover a divulgao e o atendimento por todos os seus empregados e subcontratadas da poltica de SSOMA da Usiminas Usina 2 (Cubato); 2.2.1.2.1. Os funcionrios da empresa, bem como aqueles de empresas subcontratadas devero:
a) Compreender a poltica de SSOMA da Usiminas Usina 2 (Cubato); b) Entender como podem aplicar na prtica a poltica de SSOMA da Usiminas Usina 2 (Cubato); c) Cumprir com a poltica de SSOMA da Usiminas Usina 2 (Cubato); d) Saber onde podem encontrar a poltica de SSOMA nas dependncias da Usiminas Usina 2 (Cubato). 2.2.2. Objetivos, Metas e Indicadores de SSOMA; 2.2.2.1. A CONTRATADA deve possuir objetivos e metas de SSOMA, baseados nos nveis da empresa; 2.2.2.1.1. Os objetivos de SSOMA devem ser mensurveis e possuir estrutura em acordo com sua poltica de SSOMA; 2.2.2.1.2. Os objetivos de SSOMA devem ser criados e mantidos com base em seus requisitos legais e outros requisitos, seus perigos e aspectos significativos, podendo ser utilizado modelo em anexo, utilizando os mesmos como base para a criao de indicadores; 2.2.2.2. A CONTRATADA deve possuir indicadores que se baseiem em seus objetivos e metas de SSOMA, possuindo, no mnimo, os seguintes; 2.2.2.2.1. Indicadores Reativos: Nmero de acidentes sem leso; Nmero de acidentes com e sem afastamento; Taxa de freqncia de acidentados com afastamento; Taxa de freqncia de acidentados sem afastamento; Taxa de gravidade; Nmero de acidentes de trajeto; Nmero de casos de doenas ocupacionais; Percentagem (%) de atendimento legislao ambiental, referente ao(s) canteiro(s) existente(s) na rea da Usiminas Usina 2 (Cubato); Nmero de no conformidades de SSOMA identificadas no ms e tema relacionado; Nmero de notificaes/autuaes de rgos fiscalizadores; Nmero de reclamaes das partes interessadas; Percentual de no atendimento a prazos estabelecidos em auditorias realizadas pela
Coordenadoria de Contratadas; 2.2.2.2.2. Indicadores Pr Ativos (Especficos de seu SESTEC): Quantidade de Dilogos Dirios de SSOMA realizados; Quantidade de ART`s Anlises de Risco da Tarefa auditadas; Quantidade de auditorias comportamentais realizadas; Quantidade de APR`s Anlises Preliminares de Risco elaboradas; Quantidade de impedimentos e desimpedimentos auditados; Quantidade de procedimentos operacionais auditados; Quantidade de inspees de postos de trabalho; Quantidade de verificao de ciclos de trabalho; Quantidade de IPS ndice de Prticas Seguras; Quantidade de reunies de segurana; Quantidade de treinamentos dos riscos das atividades; Homem - Hora em treinamento; Percentagem (%) de atendimento ao cronograma estabelecido para treinamentos de SSOMA; Percentagem (%) de atendimento ao cronograma estabelecido para campanhas de SSOMA; Numero de inspees de SSOMA realizadas em seu(s) canteiro(s); Numero de inspees de SSOMA realizadas em sua(s) frente(s) de servio; 2.2.2.2.3. A CONTRATADA deve documentar seus indicadores a nvel mensal, enviando os acima alistados, no mnimo, para a CONTRATANTE; 2.2.2.2.4. A forma de apresentao dos indicadores reativos e pro ativos acima deve seguir o modelo em anexo, denominado REM Relatrio Estatstico Mensal; 2.2.2.2.4.1. O conjunto de indicadores deve ser encaminhado por email no modelo em anexo at o segundo dia til do ms subseqente para a Coordenadoria de Contratadas e Gestor de Contrato;
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2.2.2.2.5. A CONTRATADA deve comunicar mensalmente seus empregados e subcontratadas, dos objetivos, metas e indicadores de SSOMA; 2.2.3 Programas de SSOMA; 2.2.3.1 A CONTRATADA deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos de SSOMA; 2.2.3.1.1 Seu(s) programa(s) deve(m) incluir, no mnimo: Atribuio de responsabilidades e autoridades para atingir os objetivos em cada funo e nvel pertinente da empresa; Os meios e o prazo no qual estes objetivos devem ser atingidos; 2.2.3.1.2 O(s) programa(s) deve(m) ser analisado(s) criticamente a intervalos planejados e ajustados, quando necessrios, para garantir que os objetivos sejam atingidos; 2.2.4 Medio e Monitoramento de SSOMA; 2.2.4.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada para medir e monitorar seu desempenho de SSOMA; 2.2.4.1.1 A sistemtica deve prever: A definio das responsabilidades e autoridades na conduo de medies e monitoramentos; As medies qualitativas e quantitativas; Monitoramento da extenso na qual os objetivos de SSOMA so alcanados; Monitoramento da eficcia dos controles operacionais estabelecidos; Medidas reativas de desempenho (inclusive aqueles indicados no item 2.2.2.2.1 Indicadores Reativos); Medidas pro ativas de desempenho (inclusive aqueles indicados no item 2.2.2.2.2 Indicadores Pro Ativos); Registro de dados e resultados de medio e monitoramento suficientes para facilitar a tomada de aes corretivas e preventivas; 2.2.4.1.1.1 Se forem requeridos equipamentos para a realizao das medies e monitoramentos, a sistemtica deve prever ainda: Os procedimentos necessrios para a calibrao e manuteno destes equipamentos;
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2.2.4.2
Os registros de atividades de calibrao e manuteno requeridos;
A CONTRATADA deve realizar medies peridicas de todos os agentes aos quais seus empregados ficam expostos, de acordo com o estabelecido no levantamento qualitativo de seu PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais; 2.2.4.2.1 As medies devem ser realizadas por profissionais habilitados e com conhecimento em higiene ocupacional; 2.2.4.2.2 Para a realizao de medies quantitativas deve-se usar como parmetros as tcnicas estabelecidas pela FUNDACENTRO, atravs de suas Normas de Higiene Ocupacional (NHO`s) e na sua ausncia, as estabelecidas na ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 2.2.4.2.3 Os dados coletados das medies efetuadas devem servir de base para os programas de SSOMA da CONTRATADA; 2.2.4.2.4 Todo equipamento necessrio para a realizao de medies e monitoramentos deve ser calibrado anualmente, devendo reter os certificados de calibrao; 2.2.4.2.5 Devem ser mantidos em anexo ao PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais, os registros das medies quantitativas realizadas;
2.2.4.3
Medies acima de nveis pr estabelecidos podem provocar a abertura de no conformidade e seu devido tratamento, conforme sistemtica estabelecida pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de identificao, acesso e atualizao dos requisitos legais de SSOMA aplicveis, alm de outros requisitos, principalmente os da CONTRATANTE, podendo ser utilizado o modelo em anexo; 2.2.5.1.1 O levantamento a que se refere o item anterior deve levar em considerao seu canteiro de obras, atividades, veculos, mquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, produtos, resduos, etc. a fim de subsidiar a elaborao e implementao de um sistema de gesto de SSOMA e atendimento aos requisitos destas exigncias de SSOMA; 2.2.5.1.1.1 A CONTRATADA deve levantar todas as normas da CONTRATANTE aplicveis, em especial as Normas Tcnicas de Segurana (NTS) junto ao seu Gestor de
2.2.5
Gesto de Requisitos; 2.2.5.1
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Contrato, devendo estas fazer parte de seu levantamento de requisitos; 2.2.5.1.2 O controle sobre os requisitos legais e outros requisitos acima estabelecido deve ser mantido atualizado durante toda a vigncia do contrato; 2.2.5.2 A CONTRATADA deve comunicar informaes relevantes sobre requisitos legais e outros requisitos aos que trabalham sobre o seu controle e demais partes interessadas, o que incluem as Normas Tcnicas de Segurana (NTS) da CONTRATANTE; A CONTRATADA deve realizar, pelo menos uma vez ao ano, e com base em seu levantamento de requisitos legais e outros requisitos aplicveis, uma avaliao do atendimento destes requisitos, podendo ser utilizado o modelo em anexo; 2.2.5.3.1 A avaliao do atendimento dos requisitos legais e outros requisitos deve ser mantida atualizada durante toda a vigncia do contrato 2.2.5.3.2 Na ausncia do atendimento pleno a determinado requisito, um plano de ao dever ser estabelecido e no conformidade aberta e tratada conforme indicado nesta Diretriz Contratual; 2.2.5.4 Devem ser entregues pela CONTRATADA antes do incio de suas atividades os seguintes documentos legais e/ou requisitos da CONTRATANTE, quando aplicvel: Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA), com estrutura de acordo com a NR-09; Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (PCMSO), com estrutura de acordo com a NR-07, acompanhado do respectivo Relatrio Anual; Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA), de acordo com a NR-05, especificamente as atas de eleio, instalao e posse e calendrio de reunies devidamente protocoladas pelo rgo do MTE Ministrio do Trabalho e Emprego ou documento informando a identidade do responsvel pelo cumprimento dos objetivos da NR Norma Regulamentadora n05; Programa de Preveno da Exposio Ocupacional ao Benzeno (PPEOB), de acordo com a NR-15, Anexo 13 A Benzeno, quando aplicvel e a formao do respectivo GTB e evidncias relacionadas; Programa de Condies e Meio Ambiente na Indstria da Construo (PCMAT), de acordo com a NR-18, item 18.3, quando aplicvel, acompanhada da Comunicao Prvia de Obra, de acordo com a NR-18, item 18.2, devidamente protocolada pelo rgo do MTE Ministrio do Trabalho e
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2.2.5.3
Emprego; Programa de Proteo Respiratria (PPR), em consonncia com a IN Instruo Normativa n. 1, de 11 de Abril de 1994, quando aplicvel, acompanhados dos respectivos ensaios de vedao de respiradores de todos os trabalhadores; Programa de Conservao Auditiva (PCA), de acordo com a Portaria n. 19, de 09 de abril de 1998, quando aplicvel; Plano de Controle de Emergncias (PCE), de acordo com a NR-04, item 4.12, alnea l; Plano de Proteo Radiolgica (PPR), de acordo com a Norma CNEN NN-03.01, item 5.3.8; Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional (PLAMASSO), conforme modelo, com suas respectivas planilhas de controle de perigos e aspectos, por contrato, e de acordo com o requisito da CONTRATANTE contido na NTS 500018 anexando-se as evidncias de treinamento dos trabalhadores no mesmo no que for aplicvel. A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional (PLAMASSO) dando ateno ao seguinte: o Deve ser elaborado um plano para cada contrato da CONTRATADA com sua CONTRATANTE; o Todos os campos devem ser devidamente preenchidos, incluindo os dados da prpria CONTRATADA e de eventuais SUBCONTRATADAS desta; o No devem ser usadas abreviaes; o Todas as funes devem ser descritas, sejam diretas ou indiretas (que possam ter acesso s dependncias da CONTRATANTE), bem como suas quantidades e os EPI`s Equipamentos de Proteo Individual a serem utilizados, dividindo-se em rotina e eventual; o Todas as atividades devem ser contempladas nas planilhas de perigos e aspectos, incluindo as da CONTRATADA e de eventuais SUBCONTRATADAS; o Uma planilha de perigos e de aspectos dever ser preparada para cada atividade que a CONTRATADA realizar, independentemente das funes/cargos que estejam envolvidos; o Outra planilha de perigos dever ser preparada para cada rea onde a CONTRATADA poder realizar suas atividades, independentemente das funes/cargos que estejam envolvidos; o Para cada atividade/rea, devem-se indicar todos os perigos e/ou aspectos existentes, usando-se como base os conhecimentos de segurana do trabalho e as disposies contidas nas normas e procedimentos da CONTRATANTE,
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alm das demais orientaes fornecidas pela Coordenadoria das Contratadas; o Para cada perigo ou aspecto identificado deve-se indicar as causas relacionadas; o Para cada perigo ou aspecto identificado deve-se estabelecer as recomendaes que sero efetivamente implantadas sempre quando da execuo da atividade; Laudo Tcnico das Condies Ambientais do Trabalho (LTCAT), de acordo com a IN Instruo Normativa n. 99, de 05 de dezembro de 2003; Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP), de todos os funcionrios, de acordo com a IN Instruo Normativa n. 99, de 05 de dezembro de 2003; Laudo de Insalubridade e Periculosidade, de acordo com as NRs 15 e 16, respectivamente; Matriz de Competncias, de acordo com a NR-04, item 4.12, alnea f;
2.2.5.4.1 Excepcionalmente, quando da impossibilidade de realizao das aes abaixo alistadas, um plano de ao deve ser elaborado e entregue Coordenadoria de Contratadas, estabelecendo-se os itens pendentes, responsveis e prazos para seu encerramento, quando aplicvel: Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA), especificamente as atas de eleio, instalao e posse e calendrio de reunies devidamente protocoladas pelo rgo do MTE Ministrio do Trabalho e Emprego; Programa de Preveno da Exposio Ocupacional ao Benzeno (PPEOB), especificamente a formao do respectivo GTB e evidncias relacionadas; Programa de Proteo Respiratria (PPR), especificamente os ensaios de vedao de respiradores de todos os trabalhadores; 2.2.5.5 Devem ser entregues pela CONTRATADA anualmente os seguintes documentos legais e/ou requisitos da CONTRATANTE, quando aplicvel: Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA), com estrutura de acordo com a NR-09; Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (PCMSO), com estrutura de acordo com a NR-07, acompanhado do respectivo Relatrio Anual; Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA), de acordo com a NR-05, especificamente as atas de eleio,
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instalao e posse e calendrio de reunies devidamente protocoladas pelo rgo do MTE Ministrio do Trabalho e Emprego ou documento informando a identidade do responsvel pelo cumprimento dos objetivos da NR Norma Regulamentadora n05; Programa de Preveno da Exposio Ocupacional ao Benzeno (PPEOB), de acordo com a NR-15, Anexo 13 A Benzeno, quando aplicvel e a formao do respectivo GTB e evidncias relacionadas; Programa de Condies e Meio Ambiente na Indstria da Construo (PCMAT), de acordo com a NR-18, item 18.3, quando aplicvel, acompanhada da Comunicao Prvia de Obra, de acordo com a NR-18, item 18.2, devidamente protocolada pelo rgo do MTE Ministrio do Trabalho e Emprego; Programa de Proteo Respiratria (PPR), em consonncia com a IN Instruo Normativa n. 1, de 11 de Abril de 1994, quando aplicvel, acompanhados dos respectivos ensaios de vedao de respiradores de todos os trabalhadores; Programa de Conservao Auditiva (PCA), de acordo com a Portaria n. 19, de 09 de abril de 1998, quando aplicvel; Quadros previstos pela NR-04, devidamente protocolados no rgo regional do MTE Ministrio do Trabalho e Emprego no prazo estabelecido, ou seja, 31 de janeiro de cada exerccio;
2.2.5.6
Devem ser entregues pela CONTRATADA sempre que revisados os seguintes documentos legais e/ou requisitos da CONTRATANTE, quando aplicvel: Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional (PLAMASSO), conforme modelo, com suas respectivas planilhas de controle de perigos e aspectos, por contrato, e de acordo com o requisito da CONTRATANTE contido na NTS 500018 anexando-se as evidncias de treinamento dos trabalhadores no mesmo no que for aplicvel. A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional (PLAMASSO) dando ateno ao seguinte: o Deve ser elaborado um plano para cada contrato da CONTRATADA com sua CONTRATANTE; o Todos os campos devem ser devidamente preenchidos, incluindo os dados da prpria CONTRATADA e de eventuais SUBCONTRATADAS desta; o No devem ser usadas abreviaes; o Todas as funes devem ser descritas, sejam diretas ou indiretas (que possam ter acesso s dependncias da CONTRATANTE), bem como suas quantidades e os EPI`s Equipamentos de Proteo Individual a serem utilizados,
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dividindo-se em rotina e eventual; o Todas as atividades devem ser contempladas nas planilhas de perigos e aspectos, incluindo as da CONTRATADA e de eventuais SUBCONTRATADAS; o Uma planilha de perigos e de aspectos dever ser preparada para cada atividade que a CONTRATADA realizar, independentemente das funes/cargos que estejam envolvidos; o Outra planilha de perigos dever ser preparada para cada rea onde a CONTRATADA poder realizar suas atividades, independentemente das funes/cargos que estejam envolvidos; o Para cada atividade/rea, devem-se indicar todos os perigos e/ou aspectos existentes, usando-se como base os conhecimentos de segurana do trabalho e as disposies contidas nas normas e procedimentos da CONTRATANTE, alm das demais orientaes fornecidas pela Coordenadoria das Contratadas; o Para cada perigo ou aspecto identificado deve-se indicar as causas relacionadas; o Para cada perigo ou aspecto identificado deve-se estabelecer as recomendaes que sero efetivamente implantadas sempre quando da execuo da atividade; Plano de Controle de Emergncias (PCE), de acordo com a NR-04, item 4.12, alnea l; Plano de Proteo Radiolgica (PPR), de acordo com a Norma CNEN NN-03.01, item 5.3.8; Laudo Tcnico das Condies Ambientais do Trabalho (LTCAT), de acordo com a IN Instruo Normativa n. 99, de 05 de dezembro de 2003; Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP), de todos os funcionrios, de acordo com a IN Instruo Normativa n. 99, de 05 de dezembro de 2003; Laudo de Insalubridade e Periculosidade, de acordo com as NRs 15 e 16, respectivamente, quando da ocorrncia de alteraes;
2.2.5.7
Todos os documentos alistados acima devero ser criados em formato Portable Document Format (pdf) e encaminhados gravados em mdia eletrnica (CD) para a Coordenadoria de Contratadas; As pginas em que h a assinatura nestes documentos devero ser escaneadas e anexadas ao documento em formato Portable Document Format (pdf); Deve ser entregue pela CONTRATADA mensalmente o seguinte documento:
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2.2.5.8
2.2.5.9
REM Relatrio Estatstico Mensal, conforme modelo em anexo;
2.2.5.9.1 O REM Relatrio Estatstico Mensal dever ser enviado conforme sistemtica descrita no item 2.2.2.2.4.1 desta Diretriz Contratual; 2.2.5.10 A CONTRATADA deve enviar toda e qualquer documentao adicional requerida pela Coordenadoria de Contratadas, sempre respeitando os prazos estabelecidos; 2.2.5.11 A CONTRATADA deve manter os documentos alistados acima, alm dos demais documentos exigidos pelos requisitos legais e outros requisitos, especialmente os alistados nesta Diretriz Contratual, devidamente arquivados em suas dependncias na Usiminas Usina 2 (Cubato) para pronta avaliao, quando da solicitao por parte da Coordenadoria de Contratadas ou por ocasio de auditorias programadas; 2.2.5.12 A forma de arquivamento da documentao deve respeitar o item U3 Organizao Estruturada.
2.3 U3 Organizao Estruturada

2.3.1 Organograma Funcional; 2.3.1.1 A CONTRATADA deve possuir um organograma funcional podendo ser utilizado o modelo em anexo, contemplando todos os cargos existentes na Usiminas Usina 2 (Cubato), incluindo neste as subcontratadas, se houver O organograma funcional deve ser mantido atualizado; O organograma funcional deve ser comunicado a todas as partes pertinentes e interessadas e mantido em local de fcil consulta; A CONTRATADA deve possuir descrio, por nveis, das funes, atribuies, autoridades e prestaes de contas para com SSOMA, podendo ser utilizado modelo em anexo; A matriz de responsabilidades deve ser mantida atualizada; As atribuies, autoridades e prestaes de contas para com SSOMA devem ser comunicadas a todo o efetivo, incluindo as subcontratadas, se houver; A matriz de responsabilidades deve ser mantida em local de fcil consulta; A CONTRATADA deve manter a seguinte documentao mnima, relacionada a SSOMA: a) Poltica de SSOMA;
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2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.2
Matriz de Responsabilidades; 2.3.2.1
2.3.2.2 2.3.2.3
2.3.2.4 2.3.3
Gesto de Documentos e Registros; 2.3.3.1
b) c) d) e)
Objetivos, metas e indicadores de SSOMA; Informaes especficas sobre a estrutura de sua organizao; Evidncias relacionadas gesto de requisitos; Evidncias relacionadas gesto de perigos e riscos, aspectos e impactos; f) Evidncias relacionadas competncia, treinamento e conscientizao; g) Evidncias de comunicaes, participaes e consultas; h) Evidncias de controles operacionais; i) Documentos, incluindo registros, requeridos por esta Diretriz Contratual; 2.3.3.2 Todos os documentos de SSOMA devem ser controlados, devendo a CONTRATADA possuir sistemtica documentada para: a) Aprovar documentos quanto sua adequao, antes da emisso; b) Analisar criticamente, atualizar quando necessrio e reaprovar documentos; c) Assegurar que as alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identificadas; d) Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso; e) Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis; f) Assegurar que documentos de origem externa, relacionados SSOMA, sejam identificados e que sua distribuio seja controlada; g) Evitar o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identificao adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propsito; 2.3.3.2.1 Todo e qualquer documento deve ser mantido legvel e em local identificado, que permita sua fcil rastreabilidade e consulta; 2.3.3.2.2 A CONTRATADA poder fazer uso do modelo em anexo de Lista Mestra de Documentos a fim de cumprir com o disposto no item anterior; 2.3.3.3 Todos os registros de SSOMA devem ser controlados, devendo a CONTRATADA possuir sistemtica documentada para a sua: a) Identificao; b) Armazenamento; c) Proteo; d) Recuperao; e) Reteno;
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f)
Descarte;
2.3.3.3.1 Todo e qualquer registro deve ser mantido legvel e em local identificado, que permita sua fcil rastreabilidade e consulta; 2.3.3.3.2 A CONTRATADA poder fazer uso do modelo em anexo de Matriz de Controle de Registros a fim de cumprir com o disposto neste item; 2.3.3.4 Toda a documentao requerida por esta Diretriz Contratual deve ser mantida devidamente arquivada e atualizada ao longo do contrato. A CONTRATADA deve fazer uso dos modelos em anexo a esta Diretriz Contratual considerados mandatrios, no alterando sua estrutura, mas apenas e to somente preenchendo os campos necessrios.
2.3.3.5
2.4 U4 Capacitao e Conscientizao

2.4.1 Competncias; 2.4.1.1 A CONTRATADA deve possuir uma matriz de competncias que apresente todas as funes exercidas no escopo do contrato, levando-se em considerao suas atividades e contemple a formao, treinamentos e experincia requeridos em funo das responsabilidades de SSOMA requeridas, requisitos legais e outros e perigos e riscos e aspectos e impactos associados, podendo fazer uso do modelo em anexo; 2.4.1.1.1 A matriz de competncias deve ser mantida atualizada; 2.4.1.1.2 A CONTRATADA deve manter em arquivo atualizado as evidncias das competncias por ela atribudas para suas funes; 2.4.1.1.3 A CONTRATADA deve permitir que apenas pessoas competentes realizem as tarefas determinadas por ela, incluindo as subcontratadas, se houver; 2.4.1.1.4 Quaisquer mudanas de pessoas deve ser gerenciada conforme tratado no item U6 Gesto de Mudanas de Pessoas; 2.4.2 Treinamentos; 2.4.2.1 A CONTRATADA deve assegurar que todos os seus empregados participem do programa de integrao da Usiminas Usina 2 (Cubato), bem como dos treinamentos de segurana para o exerccio das atividades dentro das reas e instalaes da Usiminas Usina 2 (Cubato), indicados pela Coordenadoria de Contratadas;
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2.4.2.1.1 O treinamento de integrao da Usiminas Usina 2 (Cubato) tem carga horria de 16 horas para funes que atuam em reas operacionais e de 08 horas para as demais funes, devendo ser realizado antes de o trabalhador iniciar suas atividades e dentro do horrio de trabalho, sendo realizado por empresa indicada pela Coordenadoria de Contratadas; 2.4.2.1.1.1 Excepcionalmente e consensado com a Coordenadoria de Contratadas, a carga horria da integrao poder sofrer alteraes, dependendo do tipo de exposio aos perigos e aspectos e da carga horria de treinamentos especficos ministrados pela CONTRATADA; 2.4.2.2 A CONTRATADA, aps a integrao de um funcionrio novo, deve treinar seus empregados para realizar as atividades no local de trabalho atravs do acompanhamento de um trabalhador experiente e designado formalmente pela empresa como padrinho; 2.4.2.2.1 O Programa Padrinho deve ter um perodo determinado e consensado entre a CONTRATADA e a Coordenadoria de Contratadas, devendo o trabalhador, ao trmino do mesmo, passar por avaliao visando a sua validao; 2.4.2.2.2 O contedo do Programa Padrinho deve obrigatoriamente considerar as atividades a serem realizadas pelo trabalhador, os perigos e riscos, aspectos e impactos envolvidos, as medidas de proteo requeridas (incluindo o contedo de seu PLAMASSO Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional), e as normas e procedimentos relacionadas; 2.4.2.3 A CONTRATADA deve possuir um cronograma de treinamentos de SSOMA, consensado com a Coordenadoria de Contratadas, tendo como base os requisitos legais e outros requisitos, as ferramentas de preveno, os perigos e riscos e aspectos e impactos existentes nas atividades e inerentes aos cargos, as normas e procedimentos relacionados, podendo ser utilizado o modelo em anexo; 2.4.2.3.1 A CONTRATADA deve obedecer e cumprir seu cronograma de treinamentos de SSOMA; 2.4.2.3.2 Todos os empregados da CONTRATADA, bem como das subcontratadas, devem ser treinados em assuntos de SSOMA pertinentes empresa, suas atividades, requisitos legais e da CONTRATANTE, perigos e riscos e aspectos e impactos associados, normas e
21
procedimentos aplicveis, poltica e SSOMA e outros temas relacionados;
objetivos
de
2.4.2.3.3 Os treinamentos devem ser avaliados quanto sua eficcia; 2.4.2.3.4 A periodicidade de realizao dos treinamentos deve levar em considerao os requisitos legais e outros, o nvel de perigos e riscos, aspectos e impactos da empresa, normas e procedimentos envolvidos, bem como a rotatividade de pessoal, sendo consensada com a Coordenadoria de Contratadas; 2.4.2.3.5 Para determinados treinamentos em que se exige que apenas determinado nmero de empregados participe, a CONTRATANTE poder definir a quantidade mnima, devendo a CONTRATADA respeitar a mesma; 2.4.2.4 Funcionrios da CONTRATADA ou de subcontratadas que forem classificados ou mudarem de funo devero obrigatoriamente passar por treinamento especifico contemplando os perigos e riscos, aspectos e impactos relacionados s atividades da nova funo, responsabilidades, autoridades e prestaes de contas e as normas e procedimentos aplicveis, relacionados s atividades da nova funo; Funcionrios da CONTRATADA ou de subcontratadas que retornarem ao trabalho aps perodo de afastamento, por qualquer motivo ou retornarem de frias devero receber treinamento de reciclagem especifico contemplando os perigos e riscos, aspectos e impactos; A CONTRATADA deve possuir evidncias dos treinamentos por ela realizados, do Programa Padrinho, das reciclagens, das atualizaes dos empregados, bem como das avaliaes das eficcias dos resultados destes treinamentos; A CONTRATADA deve disponibilizar seus empregados para serem treinados nos mdulos de treinamento das ferramentas da preveno, realizado por empresa indicada pela Coordenadoria de Contratadas; A CONTRATADA deve possuir um cronograma de campanhas de SSOMA, consensado com a Coordenadoria de Contratadas, tendo como base os requisitos legais e outros requisitos e seus indicadores; 2.4.3.1.1 A CONTRATADA deve obedecer e cumprir seu cronograma de campanhas de SSOMA; 2.4.3.2 A CONTRATADA deve participar ativamente das campanhas promovidas pela CONTRATANTE;
22
2.4.2.5
2.4.2.6
2.4.2.7
2.4.3
Campanhas; 2.4.3.1
2.4.3.2.1 A CONTRATADA dever providenciar todos os meios necessrios para a participao e o envolvimento dos seus funcionrios e subcontratadas em todas as campanhas existentes; 2.4.3.2.2 Todas as campanhas promovidas pela CONTRATANTE devero ser informadas pela CONTRATADA aos seus funcionrios e quaisquer subcontratadas, se houver, sempre com a antecedncia requerida; 2.4.4 Conscientizao; 2.4.4.1 Diariamente, antes de iniciar os trabalhos, o encarregado ou lder de cada grupo de empregado deve reunir o pessoal e falar sobre temas relacionados a SSOMA diretamente vinculados as atividades a serem desempenhadas no dia. As subcontratadas devem ser includas; 2.4.4.1.1 Ateno especial deve ser dada nos perodos aps perodo de festas e/ou feriados, quando h a possibilidade de desateno por parte dos trabalhadores; 2.4.4.1.2 Os Dilogos Dirios de SSOMA devem ser registrados em formulrio prprio, com a assinatura de todos os participantes, a data e os assuntos que foram abordados. Em caso de acidente do trabalho, deve-se discutir o ocorrido, com anlise das causas e a forma de evitar a sua repetio; 2.4.4.1.3 O tempo destinado aos Dilogos Dirios de SSOMA no ser computado como HH de treinamento.
2.5 U5 Comunicao
2.5.1 Comunicao; 2.5.1.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada para comunicao: a) Interna, formal sobre SSOMA entre os diversos nveis e funes da empresa; b) Externa, formal sobre SSOMA com a CONTRATANTE, subcontratadas, visitantes e terceiros; Com relao s comunicaes recebidas, em especial da CONTRATANTE, a CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada envolvendo o recebimento, documentao e resposta destas comunicaes; Informaes, denncias, reclamaes e sugestes relacionadas SSOMA e RT devem ser registradas, analisadas e esclarecidas pela CONTRATADA. Os registros devem ser legveis, de fcil
23
2.5.1.2
2.5.1.3
identificao, rastreveis e mantidos em banco de dados de fcil acesso; 2.5.1.4 A CONTRATADA responsvel por garantir a comunicao entre os escritrios e as diversas frentes de trabalho, e tambm de seus trabalhadores, profissionais de SSOMA e da CONTRATANTE, devendo utilizar os meios adequados para garantir a confiabilidade do sistema de comunicao; A CONTRATADA deve definir e manter canais permanentes de comunicao com a Coordenadoria de Contratadas, CONTRATANTE, com os empregados, subcontratadas e com contratadas vizinhas, de modo a mant-las informadas sobre os perigos decorrentes de sua atividade, bem como das medidas adotadas para a sua reduo; A CONTRATADA deve fornecer, sempre que requerido pela Coordenadoria das Contratadas, a lista com todos os nomes, funes, emails, ramais, telefones fixos e mveis de seu residente e eventual substituto, representante da direo, se houver, e todos os membros de seu SESTEC; 2.5.1.6.1 A CONTRATADA deve manter a lista citada no item anterior atualizada e fornecer nova via, quando de sua alterao, qualquer que seja, para a Coordenadoria de Contratadas; 2.5.1.7 A CONTRATADA deve providenciar a comunicao a seus empregados e a quaisquer subcontratadas, quanto a: Poltica de SSOMA da empresa e da CONTRATANTE; Objetivos, metas e indicadores de SSOMA da empresa e da CONTRATANTE; As responsabilidades, autoridades e prestaes de contas para com SSOMA de seus empregados e subcontratadas; Seus representantes de SSOMA; Perigos e Riscos, Aspectos e Impactos existentes nos processos da empresa; Requisitos legais e outros requisitos, em especial os da CONTRATANTE, que devam ser de conhecimento dos empregados e subcontratadas; Normas e procedimentos que devam ser de conhecimento dos empregados e subcontratadas, sejam da empresa ou sua CONTRATANTE; Controles operacionais que devam ser de conhecimento dos empregados e subcontratadas, sejam promovidos pela empresa ou sua CONTRATANTE; Auditorias externas realizadas nas dependncias da CONTRATANTE, seus objetivos e demais informaes que
24
2.5.1.5
2.5.1.6
2.5.1.8
devam ser de conhecimento dos empregados; Resultados de inspees de SSOMA da empresa e da CONTRATANTE; Resultados de auditorias de SSOMA da empresa e da CONTRATANTE; Campanhas de SSOMA da empresa e da CONTRATANTE; Incidentes; Acidentes de trabalho ocorridos na empresa; Acidentes de trabalho ocorridos nas reas da CONTRATANTE, atravs da veiculao do documento DCP Divulgao com Participao; A sistemtica estabelecida no plano de emergncia da empresa e de sua CONTRATANTE, em especial o nmero de emergncia e a localizao dos pontos de encontro; Suspenso de servios por questes de SSOMA e RT; No conformidades detectadas e suas respectivas aes preventivas e/ou corretivas; Outras informaes pertinentes de SSOMA a fim de garantir a eficcia de seu sistema de gesto de SSOMA;
A CONTRATADA poder comunicar os assuntos de SSOMA alistados no item anterior em reunies de planejamento, treinamentos especficos da CONTRATADA e Dilogos Dirios de SSOMA, conforme sistemtica estabelecida no item U4 Capacitao e Conscientizao; A CONTRATADA deve exigir e informar a todas as subcontratadas sobre as condies de SSOMA desta Diretriz Contratual; A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada para participao dos trabalhadores e subcontratadas em assuntos de SSOMA, incluindo: a) Envolvimento no processo de identificao de perigos e riscos, aspectos e impactos e sua respectiva determinao de controle; b) Envolvimento na investigao de acidentes; c) Envolvimento no desenvolvimento e anlise da poltica e dos objetivos de SSOMA; d) Envolvimento na definio de representante(s) dos trabalhadores para assuntos relacionados a SSOMA; A CONTRATADA deve promover a participao, atravs da discusso dos empregados e suas subcontratadas, de todos os acidentes de trabalho ocorridos nas reas da CONTRATANTE
2.5.1.9 2.5.2
Participao; 2.5.2.1
2.5.2.2
25
conforme registrados no documento DCP Divulgao com Participao; 2.5.3 Consulta; 2.5.3.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada para consulta aos trabalhadores quando da possibilidade de mudanas que afetem suas prprias condies de SSOMA.
2.6 U6 Gesto de Mudanas de Pessoas

2.6.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de gesto de mudanas de pessoas de modo a contemplar as aes necessrias relacionadas a SSOMA quando da mudana de pessoas em seu quadro; 2.6.1.1 A sistemtica documentada de gesto de mudanas de pessoas deve levar em considerao os requisitos das funes conforme determinado pela matriz de competncias requerida no item U4 Capacitao e Conscientizao; A CONTRATADA deve prever em sua sistemtica as aes necessrias nos casos de mudanas de pessoas com competncias e responsabilidades para com SSOMA; Os funcionrios da CONTRATADA e de quaisquer subcontratadas apenas podem realizar atividades para os quais foram contratados e esto devidamente capacitados e treinados; A CONTRATADA se compromete a no permitir a realizao de atividades por empregados que no estejam devidamente capacitados na funo e em SSOMA, valendo tambm para as subcontratadas, visitantes e demais terceiros.
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.7 U7 Padres e Procedimentos

2.7.1 A CONTRATADA deve identificar e planejar suas atividades, estabelecendo sistemtica documentada para cada uma, independentemente dos perigos e riscos, aspectos e impactos envolvidos; 2.7.1.1 Para cada atividade a CONTRATADA deve elaborar e manter procedimento documentado a fim de determinar as medidas mnimas necessrias para a proteo da sade e segurana de todos, bem como a proteo do meio ambiente; 2.7.1.1.1 Os procedimentos devem contemplar todas as etapas da atividade e relacionar, no mnimo: Os perigos e riscos, aspectos e impactos relacionados; As medidas de controle mnimas exigidas e suas limitaes de proteo;
26
2.7.1.2
A sistemtica necessria visando a realizao da atividade de modo saudvel e seguro para todos os envolvidos; Obrigaes e proibies relacionadas execuo saudvel e segura da atividade; As medidas necessrias a serem tomadas em casos de emergncia;
Todos os empregados da CONTRATADA e de quaisquer subcontratadas devem ser devidamente treinados nos procedimentos relacionados s atividades que realizam, conforme estabelecido no item U4 Capacitao e Conscientizao, incluindo as determinaes contidas em seu PLAMASSO Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional; 2.7.1.2.1 Nenhum empregado da CONTRATADA e de quaisquer subcontratadas podero realizar atividades sem a devida capacitao nos requisitos envolvidos;
2.7.2
Para cada perigo e aspecto existente, a CONTRATADA deve prever os controles operacionais necessrios para que os riscos e impactos decorrentes destes perigos e aspectos no constituam em danos a pessoas, ao meio ambiente, patrimnio e comunidades vizinhas; Devem existir controles com as seguintes caractersticas: Controles operacionais, onde aplicvel para a empresa e suas atividades; Controles relacionados aquisio de bens, equipamentos e servios; Controles relacionados a contratados e outros visitantes no local de trabalho; Gesto de trabalhos rotineiros; 2.7.4.1 Antes do incio das atividades, a CONTRATADA deve solicitar ao seu Gestor de Contrato a entrega das normas operacionais e das normas tcnicas de segurana referentes aos servios operacionais contratados; 2.7.4.1.1 A CONTRATADA deve revisar suas planilhas de perigos e aspectos, riscos e impactos, gesto de requisitos, bem como seus programas de gesto contemplando as medidas de controle estabelecidas nos procedimentos recebidos; 2.7.4.1.2 A CONTRATADA deve adaptar seus procedimentos internos s determinaes contidas nos procedimentos recebidos da CONTRATANTE, obtendo o consenso com o Gestor de Contrato; 2.7.4.1.3 A CONTRATADA deve possuir procedimentos para todas as atividades de rotina a serem desenvolvidas na Usiminas Usina 2 (Cubato). Esses procedimentos
2.7.3
2.7.4
27
devem contemplar as etapas de execuo dessas atividades com a descrio das aes de controle para todos os riscos e aspectos de SSOMA associados a cada etapa, bem como ressaltar as medidas de controle para eventuais condies de emergncia; 2.7.4.2 Na ausncia de normas operacionais, cabe CONTRATADA elaborar a norma com o consenso e a aprovao do Gestor de Contrato; A CONTRATADA deve possuir sistemtica de permisso para trabalhos no rotineiros, tendo como base o procedimento de PPT Permisso Para Trabalho da CONTRATANTE, com base em ART Anlise de Risco da Tarefa; A CONTRATADA deve indicar formalmente a CONTRATANTE uma lista com os nomes de seus empregados que tem como responsabilidade requisitar permisses para trabalho CONTRATANTE; Qualquer trabalho no rotineiro a ser realizado em rea no liberada para a CONTRATADA, no ser permitido que seja executado qualquer servio sem a autorizao por escrito, denominada PPT emitida pela CONTRATANTE; A CONTRATADA deve assegurar que todos os seus empregados participem do treinamento para permisso para trabalho da CONTRATANTE no mdulo requisitante; Somente podem requisitar PPT Permisso Para Trabalho, empregados da CONTRATADA que obtiverem a aprovao da CONTRATANTE, segundo critrios estabelecidos no procedimento de PPT Permisso Para Trabalho da Usiminas Usina 2 (Cubato); A CONTRATADA deve fornecer todos os Equipamentos de Proteo Individual (EPI), conforme os riscos do local e da atividade a ser realizada, mantendo uma gesto sobre os mesmos, incluindo na mesma um plano de aquisio, armazenamento, distribuio, conservao e higienizao; A CONTRATADA deve fornecer todos os Equipamentos de Proteo Individual (EPC), conforme os riscos das atividades a serem realizadas, mantendo uma gesto sobre os mesmos, incluindo na mesma um plano de projeto, construo, montagem e desmontagem;
2.7.5
Gesto de trabalhos no rotineiros; 2.7.5.1
2.7.5.2
2.7.5.3
2.7.5.4
2.7.5.5
2.7.6
Gesto de Equipamento de Proteo Individual (EPI); 2.7.6.1
2.7.7
Gesto de Equipamento de Proteo Coletiva (EPC); 2.7.7.1
28
2.8 U8 Auditorias, Inspees e Observaes

2.8.1 Auditoria Interna; 2.8.1.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de auditorias internas de seu sistema de gesto de SSOMA; 2.8.1.1.1 A sistemtica de auditorias internas deve detalhar: As funes, atividades e responsabilidades dos participantes das auditorias; Os requisitos para seleo de auditores e suas responsabilidades; Detalhes sobre o planejamento, programao e conduo das auditorias; A determinao dos critrios, escopos, freqncia e mtodos de auditoria; Detalhes sobre a emisso de relatrios de auditorias; Detalhes sobre o tratamento das aes oriundas das auditorias; 2.8.1.2 As auditorias internas devem ser realizadas para: Determinar se o sistema de gesto de SSOMA: o Est em conformidade com as disposies planejadas da CONTRATADA em sua gesto de SSOMA, incluindo os requisitos contidos nesta Diretriz Contratual; o Foi devidamente implementado e tem sido mantido e; o eficaz no atendimento poltica e aos objetivos de SSOMA da CONTRATADA e sua CONTRATANTE; Fornecer alta direo informaes sobre os resultados das auditorias; A CONTRATADA deve planejar, programar e conduzir auditorias peridicas; 2.8.1.3.1 A freqncia e o escopo da auditoria de SSOMA da CONTRATADA devem refletir a complexidade das atividades, o nvel de risco e o histrico de seu desempenho; 2.8.1.3.2 Pelo menos uma vez ao ano, todos os elementos do sistema de gesto de SSOMA devem ser auditados; 2.8.1.3.3 A seleo dos auditores e a execuo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria; 2.8.1.3.4 As auditorias internas devem gerar relatrios com abertura de aes preventivas e corretivas, conforme
2.8.1.3
29
sistemtica documentada tratamento destas aes;
da
CONTRATADA
de
2.8.1.3.5 Os trabalhadores, incluindo subcontratadas, devem ser informados dos resultados das auditorias internas; 2.8.1.3.6 Os relatrios de auditorias internas devem estar disponveis para consulta da CONTRATANTE e da Coordenadoria de Contratadas; 2.8.2 Auditoria Externa; 2.8.2.1 2.8.2.2 A CONTRATANTE realizar auditorias peridicas de gesto de SSOMA na CONTRATADA; As auditorias externas sero realizadas para: Determinar se o sistema de gesto de SSOMA: o Est em conformidade com o nvel dos riscos existentes, os requisitos aplicveis, incluindo os requisitos contidos nesta Diretriz Contratual; o Foi devidamente implementado e tem sido mantido e; o eficaz no atendimento poltica e aos objetivos de SSOMA da CONTRATANTE; Fornecer alta direo da CONTRATANTE informaes sobre os resultados das auditorias; As auditorias externas sero conduzidas por profissionais habilitados e com experincia em sistemas de gesto de SSOMA; As auditorias externas geraro relatrios e, no caso de abertura de aes preventivas e corretivas, ser adotada sistemtica da CONTRATANTE no tratamento destas aes; 2.8.2.4.1 Para efeito de avaliao da CONTRATADA, ser levado em considerao o nmero de notas de observao, no conformidades em grau 01, no conformidades em grau 02 e esforo digno de registro; 2.8.2.4.2 A CONTRATADA deve tratar estas aes da mesma forma como trata as aes oriundas de auditorias internas; 2.8.2.4.3 A CONTRATADA deve respeitar os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE para o devido encerramento destas aes; 2.8.2.5 2.8.2.6 2.8.3 Os trabalhadores da CONTRATADA, incluindo subcontratadas, devem ser informados dos resultados das auditorias externas; Os relatrios de auditorias externas sero veiculados para a alta direo da CONTRATANTE;
2.8.2.3 2.8.2.4
Inspees de SSOMA da CONTRATADA;
30
2.8.3.1 2.8.3.2
A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de inspees de SSOMA; As inspees de SSOMA devem ser planejadas e realizadas periodicamente; 2.8.3.2.1 A freqncia e o escopo das inspees de SSOMA da CONTRATADA devem refletir a complexidade das atividades, o nvel de risco e o histrico de seu desempenho; 2.8.3.2.2 As inspees de SSOMA devem ser feitas em canteiros de obras, postos avanados, frentes de servio, atividades, ambientes, veculos, mquinas, equipamentos e materiais; 2.8.3.2.3 As inspees de SSOMA devem ser realizadas por pessoas com conhecimentos suficientes em SSOMA;
2.8.3.3 2.8.3.4
A CONTRATADA deve possuir registro apropriado das inspees de SSOMA realizadas; Quaisquer irregularidades detectadas em inspees de SSOMA devem ser sanadas imediatamente ou, em sua impossibilidade, o risco deve ser impreterivelmente controlado, sendo abertas aes preventivas e/ou corretivas, conforme sistemtica da CONTRATADA; Mensalmente a CONTRATADA deve elaborar relatrio sobre as situaes encontradas em suas inspees de SSOMA; Os trabalhadores da CONTRATADA, incluindo subcontratadas, devem ser informados dos resultados das inspees internas; A CONTRATANTE poder realizar inspees de SSOMA na CONTRATADA; As inspees de SSOMA geraro relatrios e, no caso de abertura de aes preventivas e/ou corretivas, ser adotada sistemtica da CONTRATANTE no tratamento destas aes; 2.8.4.2.1 A CONTRATADA deve tratar estas aes da mesma forma como trata as aes oriundas de auditorias externas; 2.8.4.2.2 A CONTRATADA deve respeitar os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE para o devido encerramento destas aes;
2.8.3.5 2.8.3.6 2.8.4
Inspees de SSOMA da CONTRATANTE; 2.8.4.1 2.8.4.2
2.8.4.3 2.8.4.4
Os trabalhadores da CONTRATADA, incluindo subcontratadas, devem ser informados dos resultados das inspees externas; Os relatrios de inspees externas sero veiculados para a alta direo da CONTRATANTE.
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2.9 U9 Investigao de Acidentes, Incidentes e Desvios

2.9.1 Acidentes; 2.9.1.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de atendimento, comunicao, registro, investigao, anlise e documentao de acidentes de trabalho; 2.9.1.1.1 Em sua sistemtica documentada de atendimento, comunicao, registro, investigao, anlise e documentao de acidentes de trabalho a CONTRATADA deve considerar os requisitos constantes nesta Diretriz Contratual; 2.9.1.1.2 Em sua sistemtica documentada a CONTRATADA deve considerar os seguintes fatores: As responsabilidades e autoridades para tratar e investigar acidentes e adotar medidas para reduzir conseqncias de acidentes; Determinar as deficincias de SSOMA bsicas e demais fatores que possam causar ou contribuir para a ocorrncia de acidentes; Identificar necessidades de aes corretivas; Identificar oportunidades de aes preventivas; Identificar oportunidades de melhoria contnua; Comunicar os resultados das investigaes; 2.9.1.2 Atendimento; 2.9.1.2.1 Todo acidentado deve ser atendido primariamente pelo servio mdico disponibilizado pela CONTRATANTE; 2.9.1.2.2 Os custos decorrentes do atendimento mdico eventualmente prestado pela CONTRATANTE aos empregados da CONTRATADA sero deduzidos da prxima fatura ou pagamento, alm das sanes contratuais aplicveis; 2.9.1.3 Comunicao; 2.9.1.3.1 A CONTRATADA deve comunicar todo acidente imediatamente CONTRATANTE, Gestor de Contrato e a Coordenadoria de Contratadas, conforme fluxo de comunicao da CONTRATANTE; 2.9.1.3.2 A comunicao de acidente de trabalho deve ser feita conforme modelo em anexo, sendo enviada imediatamente por email e entregue em via impressa devidamente assinada para a Coordenadoria de Contratadas;
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2.9.1.3.2.1 A via impressa deve ser entregue em horrio administrativo; 2.9.1.3.3 Todas as comunicaes previstas na legislao devero ser realizadas dentro dos prazos estabelecidos; 2.9.1.4 Registro; 2.9.1.4.1 A CONTRATADA deve registrar todos os acidentes ocorridos, conforme sua sistemtica estabelecida; 2.9.1.4.2 Independentemente de seus registros, a CONTRATADA deve registrar os acidentes fazendo uso dos modelos em anexo da CONTRATANTE; 2.9.1.5 Investigao; 2.9.1.5.1 Toda a investigao deve-se iniciar imediatamente aps a sua ocorrncia; 2.9.1.5.2 Todo e qualquer acidente de trabalho com empregado de empresa CONTRATADA ocorrido em instalaes de responsabilidade da CONTRATANTE, o processo de investigao e anlise ser conduzido pela CONTRATANTE com participao da liderana da CONTRATADA e, pelo menos, um membro do SESTEC; 2.9.1.5.3 Independentemente do processo de investigao de acidentes da CONTRATANTE, a CONTRATADA deve possuir sua prpria sistemtica; 2.9.1.5.4 O prazo de concluso do relatrio final de investigao do acidente do trabalho de 5 dias teis, sendo acrescido mais 5 dias para os acidentes classificados como gravssimo e/ou fatal. Deve ser utilizado modelo em anexo; 2.9.1.6 Anlise; 2.9.1.6.1 Toda anlise de acidentes deve identificar e apontar as medidas a serem estabelecidas para se evitar uma nova ocorrncia; 2.9.1.6.2 A CONTRATADA deve fazer o gerenciamento das recomendaes oriundas das anlises de acidentes visando a efetiva implantao das aes corretivas e/ou preventivas e a avaliao de suas eficcias; 2.9.1.6.2.1 As recomendaes devem gerar planos de ao com abertura de no conformidades e seu devido tratamento; 2.9.1.6.3 Os resultados das investigaes e das aes de acompanhamento devem ser documentados e
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divulgados no mbito da CONTRATADA, subcontratadas e da CONTRATANTE; 2.9.1.7 Documentao;
das
2.9.1.7.1 A CONTRATADA deve, aps findar o processo de investigao, apresentar para a Coordenadoria de Contratadas, em 5 dias teis, sendo acrescido mais 5 dias para os acidentes classificados como gravssimo e/ou fatal, os seguintes documentos em cpia: Comunicao Imediata do Acidente; RAT Relatrio de Acidente de Trabalho; Reconstituio fotogrfica do fato; Depoimento do Acidentado (prprio punho); Depoimento de Testemunhas (prprio punho); Mtodo de Investigao rvore de Porqus; CAT Comunicao de Acidente de Trabalho; Evidncias de competncia do acidentado, inclusive habilitaes, qualificaes e treinamentos; 2.9.1.7.2 A CONTRATADA deve manter as evidncias alistadas no item anterior arquivadas para consulta, conforme controle de documentos e registros; 2.9.2 Incidentes; 2.9.2.1 Todos os incidentes de alto potencial devem ser investigados e analisados pela CONTRATADA. Deve ser utilizado modelo fornecido pela CONTRATANTE; A CONTRATADA deve fazer o gerenciamento das recomendaes oriundas das anlises de incidentes de alto potencial visando a efetiva implantao das aes corretivas e/ou preventivas e a avaliao de suas eficcias; Os resultados das investigaes e das aes de acompanhamento devem ser documentados e divulgados no mbito da CONTRATADA, das subcontratadas e da CONTRATANTE. A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de tratamento de no conformidades reais ou potenciais e para tomar aes corretivas e preventivas; 2.9.3.1.1 A sistemtica deve prever: Definio de responsabilidades e autoridades para tratar e investigar no conformidades, adotar medidas para reduzir quaisquer conseqncias oriundas de no conformidades, iniciar e concluir
2.9.2.2
2.9.2.3
2.9.3
Desvios; 2.9.3.1
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aes corretivas e preventivas e confirmar a eficcia das aes corretivas e preventivas adotadas; Identificao e correo das no conformidades, e a tomada de aes para mitigar as conseqncias SSOMA; Investigao das no conformidades, com a determinao de suas causas, e a tomada de aes para evitar sua recorrncia; Avaliao da necessidade de aes para prevenir no conformidades, e a implementao de aes apropriadas com o intuito de evitar a sua ocorrncia; Registro e comunicao dos resultados de aes corretivas e preventivas executadas, e; Anlise crtica da eficcia das aes corretivas e preventivas executadas;
2.9.3.1.2 As entradas para a abertura de no conformidades devem envolver, no mnimo: Ocorrncia de incidentes; Ocorrncia de acidentes de trabalho; Inspees de SSOMA internas e da CONTRATANTE; Auditorias de SSOMA internas e da CONTRATANTE; Crticas e sugestes relativas a SSOMA de funcionrios da empresa, subcontratados, visitantes, terceiros e CONTRATANTE; No cumprimento de requisitos legais; No cumprimento de requisitos da CONTRATANTE; No atendimento a metas estabelecidas da empresa e da CONTRATANTE; 2.9.3.1.3 A abertura de no conformidades deve ser feita conforme registro apropriado da CONTRATADA; 2.9.3.1.4 Toda no conformidade detectada e aberta deve provocar ao imediata para a conteno das conseqncias de SSOMA; 2.9.3.1.5 A CONTRATADA deve investigar apropriadamente cada no conformidade detectada; 2.9.3.1.5.1 A CONTRATADA deve sempre buscar, na investigao de no conformidades, a causa raiz, a fim de tomar aes preventivas e/ou corretivas precisas para seu devido tratamento;
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2.9.3.1.6 Para toda e qualquer no conformidade aberta, sero exigidas aes corretivas e/ou preventivas, conforme a situao; 2.9.3.1.7 Ao tomar aes corretivas e/ou preventivas a CONTRATADA deve buscar a no repetio da ocorrncia; 2.9.3.1.8 Onde aes corretivas e preventivas identificarem novos perigos e aspectos ou alteraes nos existentes ou mudanas nos controles, a sistemtica deve exigir que as aes propostas passem por uma avaliao de riscos e impactos antes de sua implementao; 2.9.3.1.9 As aes tomadas devem ser apropriadas magnitude dos problemas de SSOMA encontrados; 2.9.3.1.9.1 Quando da elaborao de planos de ao estes devem contemplar o controle efetivo do risco num prazo de at 90 dias. Quando exceder o prazo de 90 dias devem ser caracterizados como meta e acompanhados pela alta direo da CONTRATADA mensalmente por ocasio da reunio de anlise crtica; 2.9.3.1.9.2 O atendimento ao prazo do plano de ao no desobriga a contratada, para os casos de risco de acidente do trabalho, aes imediatas para o controle do risco quando da sua constatao; 2.9.3.1.10 As aes tomadas devem ser alvo de avaliao de eficcia; 2.9.3.1.11 A CONTRATADA deve controlar todas as no conformidades abertas de modo a acompanhar o processo at o seu devido fechamento; 2.9.3.2 Quando detectadas, a CONTRATANTE abrir no conformidades e exigir aes corretivas e/ou preventivas, quando da realizao de auditorias e inspees na CONTRATADA; 2.9.3.2.1 As aes promovidas geraro relatrios e, no caso de abertura de aes preventivas e corretivas, ser adotada sistemtica da CONTRATANTE no tratamento destas aes; 2.9.3.2.1.1 A CONTRATADA deve tratar estas aes da mesma forma como trata as aes abertas internamente;
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2.9.3.2.1.2 A CONTRATADA deve respeitar os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE para o devido encerramento destas aes; 2.9.3.2.2 Os trabalhadores da CONTRATADA, incluindo subcontratadas, devem ser informados sobre as no conformidades abertas e as aes preventivas e/ou corretivas relacionadas; 2.9.3.2.3 Os relatrios de no conformidades detectadas sero veiculados para a alta direo da CONTRATANTE.
2.10 U10 Gesto de Riscos de Processos e Instalaes

2.10.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada para identificao de perigos e aspectos, avaliao de riscos e impactos e determinao dos controles necessrios; 2.10.1.1 O levantamento de perigos e riscos, aspectos e impactos deve ser feito com base no escopo de contrato da empresa; 2.10.1.2 A CONTRATADA determinar a forma como representar o levantamento acima descrito, podendo ser utilizado o modelo em anexo; 2.10.1.3 O levantamento de perigos e riscos, aspectos e impactos deve contemplar, no mnimo: Atividades rotineiras e no rotineiras; Atividades de todos que tenham acesso ao local de trabalho, incluindo subcontratadas, visitantes e terceiros; Comportamento, capacidades e fatores humanos; Perigos e aspectos originados externamente ao ambiente de trabalho capazes de afetar adversamente as condies de SSOMA das pessoas que estejam sob o controle da organizao em suas atividades a servio da empresa; Perigos e aspectos originados na vizinhana do local de trabalho por atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da empresa; Perigos e aspectos originados de ambientes, veculos, mquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, produtos, etc., sejam estes fornecidos pela empresa, subcontratadas ou por terceiros; Perigos e aspectos originados de mudanas na empresa, tais como incluso de novos contratos, alteraes nas rotinas de trabalho, aquisio de novas mquinas, equipamentos, ferramentas, etc.; 2.10.1.4 A CONTRATADA deve estabelecer controles para os riscos e impactos identificados;
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2.10.1.4.1 A determinao dos controles necessrios obedecer seguinte hierarquia: a) Eliminao; b) Substituio; c) Controles de engenharia; d) Controles administrativos; e) EPI Equipamento de Proteo Individual;
deve
2.10.1.5 O levantamento de perigos e riscos, aspectos e impactos deve ser revisado, no mnimo, uma vez ao ano e ser mantido atualizado; 2.10.1.5.1 O levantamento de perigos e riscos, aspectos e impactos deve ser revisado sempre que houver mudanas em contrato, escopo de servios, atividades, novas funes, etc.; 2.10.1.6 O levantamento de perigos e riscos, aspectos e impactos deve servir de base para os dados constantes nas planilhas de SSOMA presentes no PLAMASSO Plano de Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional; 2.10.2 A CONTRATADA deve comunicar os perigos e riscos, aspectos e impactos a todas as pessoas sobre seu controle, incluindo funcionrios, subcontratadas, visitantes e terceiros; 2.10.2.1 Os funcionrios, subcontratadas, visitantes e terceiros devero ter conhecimento: a) Do conceito de perigos e riscos, aspectos e impactos, seu significado e exemplos prticos; b) Dos perigos e aspectos relacionados s suas atividades e reas onde atuam; c) Das medidas de controle estabelecidas e existentes.
2.11 U11 Gesto de Mudanas de Tecnologia e Instalao

2.11.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada de gesto de mudanas que contemple as etapas de identificao, anlise, autorizao, implementao e concluso; 2.11.1.1 As mudanas que devem ser gerenciadas envolvem tecnologias, instalaes, mquinas e equipamentos; 2.11.1.2 Quando se tratar de mudanas de pessoas, a CONTRATADA deve cumprir o disposto no item U6 Gesto de Mudanas de Pessoas; 2.11.2 A CONTRATADA deve registrar e divulgar s partes interessadas impactadas todas as mudanas a serem realizadas; 2.11.3 A CONTRATADA deve garantir que as mudanas atendam s exigncias legais e aos procedimentos estabelecidos, bem como preservem a
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integridade da fora de trabalho, das instalaes e a continuidade das operaes.
2.12 U12 Gesto de Contratadas

2.12.1 Condies Gerais; 2.12.1.1 A CONTRATADA deve cumprir integralmente todas as determinaes contidas nesta Diretriz Contratual ou as determinaes conforme durao de seu contrato com a CONTRATANTE; 2.12.1.1.1 Os requisitos so estabelecidos em funo da durao dos contratos e devem ser adotados os critrios contidos no item 3. Requisitos Especficos; 2.12.1.2 A CONTRATADA CONTRATANTE; ser permanentemente avaliada pela
2.12.1.3 A CONTRATANTE, atravs da Coordenadoria de Contratadas, atuar na coordenao das atividades de SSOMA junto aos profissionais da CONTRATADA, denominado SESTEC; 2.12.1.3.1 Dentre as atividades de SSOMA, encontram-se as seguintes, que devero ser realizadas pelo SESTEC da CONTRATADA, sob a superviso permanente da Coordenadoria de Contratadas: Engenheiro de Segurana do Trabalho: o Acompanhamento em Dilogos Dirios de SSOMA, sendo 01 por semana; o Auditoria de ART`s Anlises de Risco da Tarefa, sendo 01 por semana; o Auditorias comportamentais, sendo 02 por semana; o Acompanhamento de Requisitos Legais, sendo 01 por semana; o Acompanhamento de PPRA, sendo 01 por semana; o Acompanhamento de PLAMASSO, sendo 01 por semana; o Auditoria de impedimentos e desimpedimentos, sendo 01 por semana; o Auditoria de procedimentos operacionais, sendo 01 por semana; o IPS ndice de Prticas Seguras, sendo 01 por quinzena; o Relatrios diversos, sendo 01 por semana; o Reunies de segurana, sendo 01 por semana; o Controle de atividades de seu SESTEC, sendo 01 por semana;
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Tcnico de Segurana do Trabalho: o Acompanhamento em Dilogos Dirios de SSOMA, sendo 02 por semana; o Auditoria de ART`s Anlises de Risco da Tarefa, sendo 03 por semana; o Auditorias comportamentais, sendo 03 por semana; o Elaborao de APR`s Anlises Preliminares de Risco, sendo 01 por semana; o Auditoria de impedimentos e desimpedimentos, sendo 03 por semana; o Auditoria de procedimentos operacionais, sendo 02 por semana; o Inspeo de postos de trabalho, sendo 02 por semana; o Verificao de ciclos de trabalho, sendo 01 por semana; o IPS ndice de Prticas Seguras, sendo 01 por quinzena; o Treinamentos dos riscos das atividades, sendo 01 por quinzena; o Reunies de segurana, sendo 01 por semana;
2.12.1.3.1.1 A sistemtica relacionada com cada atividade descrita acima, como os modelos de documentos a serem utilizados e os procedimentos envolvidos ser determinada pela Coordenadoria de Contratadas; 2.12.1.4 A CONTRATANTE se reserva ao direito a aplicar todas as sanes cabveis devido a inobservncia dos dispositivos contidos nesta Diretriz Contratual, conforme contrato estabelecido com a CONTRATADA. 2.12.2 Paralisao dos Servios; 2.12.2.1 A CONTRATANTE pode paralisar qualquer servio no qual se evidencie risco que ameace a segurana ou sade das pessoas, o meio ambiente e a integridade das instalaes; 2.12.3 Obrigaes e Penalidades Contratuais; 2.12.3.1 As suspenses dos servios pela CONTRATANTE, motivadas por condies inseguras e, conseqentemente, no observncia s leis, normas, instrues e regulamentos aplicveis, no exime a CONTRATADA das obrigaes e penalidades das clusulas do CONTRATO, referentes a prazos, multas e penalidades; 2.12.3.2 Nos casos de paralisao de atividades com risco grave e iminente para o trabalhador, efetuados pelo SESMT da Usiminas Usina 2
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(Cubato), mediante a elaborao do COSS, a CONTRATADA ser penalizada atravs de seu Gestor de Contrato, com reteno de verbas at a elaborao de plano de ao para a resoluo do caso; 2.12.3.3 Alm do item anterior, ser considerada paralisao de atividades as seguintes situaes evidenciadas: No cumprimento de requisitos legais; Documentos obrigatrios no entregues na periodicidade aplicvel; Metas do SESTEC no cumpridas; 2.12.3.3.1 A reteno de verbas quanto aos itens acima ser realizada diretamente pelo responsvel da Coordenadoria de Contratadas junto ao financeiro da CONTRATANTE; 2.12.3.3.2 O responsvel pela Coordenadoria das Contratadas ter atribuies tanto de reter valores quanto de liberar os mesmos aps avaliao e aprovao do plano de ao.
2.13 U13 Integridade de Instalaes e Equipamentos

2.13.1 Gesto de Ambientes e Instalaes; 2.13.1.1 A CONTRATADA responsvel pelas condies de seus ambientes e instalaes, conforme cedidos pela Usiminas Usina 2 (Cubato); 2.13.1.2 A CONTRATADA deve possuir sistemtica estabelecida para a inspeo e manuteno de seus ambientes e instalaes; 2.13.1.3 Com relao aos seus ambientes e instalaes, a CONTRATADA deve considerar os seguintes fatores: Os requisitos legais e outros requisitos, em especial os da CONTRATANTE; Os perigos e riscos, aspectos e impactos relacionados; As condies de SSOMA das instalaes eltricas, pneumticas, hidrulicas, telefnicas, etc.; As condies de limpeza e higiene; 2.13.2 Gesto de Veculos, Mquinas e Equipamentos; 2.13.2.1 A CONTRATADA deve manter uma gesto de SSOMA sobre seus veculos, mquinas e equipamentos e de quaisquer outras subcontratadas, se houver, de modo a assegurar a integridade mecnica dos mesmos; 2.13.2.2 A CONTRATADA deve adquirir e/o contratar e utilizar apenas veculos, mquinas e equipamentos que se encontrem em condies adequadas de utilizao, sendo devidamente
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obedecidos os requisitos legais aplicveis e outros requisitos, em especial os da CONTRATANTE; 2.13.2.3 Os veculos, mquinas e equipamentos, necessrios atividades da CONTRATADA, devem ser operados e conforme especificaes tcnicas dos requisitos legais requisitos, em especial os da CONTRATANTE, de preservar a segurana das pessoas, do patrimnio e ambiente; para as mantidos e outros forma a do meio
2.13.2.4 A nvel peridico a ser definido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve providenciar que seus veculos, mquinas e equipamentos sofram inspeo detalhada, sendo emitido check list apropriado para cada um; 2.13.2.4.1 O check list referido no item anterior deve ser emitido para cada veculo, mquina e/ou equipamento existente; 2.13.2.4.2 O check list deve ser apresentar obrigatoriamente itens impeditivos; 2.13.2.4.3 O check list deve ser preenchido por completo e devidamente assinado; 2.13.2.4.4 O check list deve permanecer junto ao veculo, mquina e/ou equipamento; 2.13.2.4.5 Quaisquer veculos, mquinas e equipamentos fora de servio, para manuteno ou modificao, devem ser identificados de forma visvel e submetidos inspeo e teste antes do uso; 2.13.2.5 A CONTRATADA deve providenciar que quaisquer veculos, mquinas e equipamentos existentes passem por manuteno peridica de modo a se apresentar sempre em condies adequadas de utilizao; 2.13.2.6 A CONTRATADA deve providenciar que apenas profissionais devidamente habilitados dirijam/operem veculos (por exemplo, veculos de passeio, de transporte, guindastes, etc.) dentro das instalaes da Usiminas Usina 2 (Cubato); 2.13.2.6.1 Para veculos/equipamentos que trafeguem pelas vias internas da CONTRATANTE todo e qualquer condutor considerado habilitado se possuir a adequada CNH Carteira Nacional de Habilitao dentro de sua validade, bem como a participao em treinamento especfico da CONTRATANTE denominado RIT Regulamento Interno de Trnsito; 2.13.2.7 A CONTRATADA deve providenciar que apenas profissionais devidamente habilitados operem equipamentos de transporte motorizado (por exemplo, ponte rolante, monovias, elevadores
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temporrios, etc.) dentro das instalaes da Usiminas Usina 2 (Cubato); 2.13.2.7.1 Para equipamentos de transporte motorizado, todo e qualquer condutor considerado habilitado se possuir treinamento especfico e autorizao formal da empresa.
2.14 U14 Gesto de Novas Instalaes e Equipamentos

2.14.1 A CONTRATADA deve providenciar que quaisquer novas instalaes e equipamentos sejam avaliados sob o ponto de vista dos perigos e aspectos, riscos e impactos resultantes de sua utilizao nos processos da empresa, bem como as competncias requeridas por parte dos empregados envolvidos.
2.15 U15 Emergncias e Contingncias

2.15.1 Emergncias; 2.15.1.1 A CONTRATADA deve possuir sistemtica documentada para: Identificar potenciais situaes de emergncia; Responder a potenciais situaes de emergncia; 2.15.1.2 A CONTRATADA deve identificar os potenciais cenrios de emergncia a partir de suas anlises de SSOMA; 2.15.1.3 A identificao dos potenciais cenrios de emergncia deve levar em considerao as atividades da empresa, circunstncias de SSOMA e as interfaces com as instalaes e processos da CONTRATANTE, bem como contratadas vizinhas; 2.15.1.4 A CONTRATADA deve possuir plano de emergncia, contemplando: Todas as atividades, responsabilidades, autoridades e prestaes de contas das funes chave para o xito do plano de emergncia; Todos os potenciais cenrios de emergncia identificados; Os procedimentos necessrios para o atendimento de cada potencial cenrio de emergncia identificado, incluindo a deteco da emergncia, o fluxo das informaes, a atuao das equipes e a evacuao do pessoal; A descrio do chamamento da emergncia, atravs do nmero padro dentro das instalaes da CONTRATANTE (nmero de emergncia: 2222); O detalhamento da atuao das equipes de emergncia, resgate e atendimento mdico da CONTRATANTE; A informao sobre a necessidade de evacuao para os pontos de encontro, conforme sinalizados e distribudos pelas reas da CONTRATANTE;
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2.15.1.4.1 Todos os empregados da empresa e suas subcontratadas devem conhecer a sistemtica estabelecida no plano de emergncia; 2.15.1.5 A CONTRATADA deve prever os treinamentos necessrios em funo dos potenciais cenrios de emergncia identificados e os procedimentos envolvidos, adotando a sistemtica estabelecida no item U4 Capacitao e Conscientizao; 2.15.1.6 A CONTRATADA deve realizar periodicamente exerccios simulados de emergncias, com base nos potenciais cenrios de emergncia identificados a fim de testar seu plano de emergncia estabelecido; 2.15.1.6.1 Pelo menos uma vez ao ano devem ser realizados simulados de emergncia, prevendo os cenrios identificados; 2.15.1.6.2 Em qualquer programao de simulados a CONTRATANTE dever ser informada antecipadamente, inclusive Gestor de Contrato e Coordenadoria de Contratadas, a fim de buscar a aprovao da data do evento; 2.15.1.6.3 Em qualquer programao de simulados devem ser informadas antecipadamente as contratadas vizinhas e servios prestados junto ou no entorno dos locais envolvidos na simulao; 2.15.1.6.4 Em qualquer programao de simulados os servios disponveis da CONTRATANTE devero ser antecipadamente agendados, como atendimento a emergncias, resgate, combate a incndios e atendimento mdico de emergncia; 2.15.1.6.5 Todos os empregados e demais subcontratadas devem ser envolvidos em cada simulado realizado; 2.15.1.6.6 Deve ser utilizado registro apropriado como evidncia da realizao do simulado; 2.15.1.6.7 Depois de realizado, cada simulado deve ser analisado criticamente, a fim de se avaliar a necessidade de revises do plano de emergncia; 2.15.1.6.8 Falhas no simulado devem provocar a abertura de no conformidade e seu devido tratamento, conforme sistemtica estabelecida pela CONTRATANTE; 2.15.1.7 A CONTRATADA deve analisar, pelo menos uma vez ao ano, seu plano de emergncia e sempre aps os simulados e a ocorrncia de situaes de emergncia;
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2.15.1.7.1 A anlise crtica do plano de emergncia deve verificar a real eficcia do mesmo na resposta a potenciais emergncias; 2.15.1.8 Sendo detectadas falhas na sistemtica estabelecida no plano de emergncia, este deve ser revisado; 2.15.1.9 A CONTRATADA deve possuir mecanismos que assegurem a divulgao e pronto acesso aos seus planos de emergncias por parte de seus empregados, subcontratadas, rgos governamentais e no-governamentais, e demais partes interessadas; 2.15.2 Contingncias; 2.15.2.1 A CONTRATADA deve possuir plano de contingncias e garantir que este esteja integrado ao plano de contingncia da CONTRATANTE; 2.15.2.2 A CONTRATADA deve possuir mecanismos que assegurem a atualizao, divulgao e pronto acesso aos seus planos de contingncias por parte de seus empregados, rgos governamentais e no-governamentais, e demais partes interessadas; 2.15.2.3 Todos os gastos decorrentes da reparao de eventuais danos ao meio ambiente e ao patrimnio causados pela CONTRATADA ou suas subcontratadas devem ser indenizados CONTRATANTE de acordo com o contrato.
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1.3 Documentos de Referncia

1.4 Termos e Definies

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2.2 U2 Diretrizes de Segurana e Sade

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Os registros de atividades de calibrao e manuteno requeridos;

Gesto de Requisitos; 2.2.5.1

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REM Relatrio Estatstico Mensal, conforme modelo em anexo;

2.3 U3 Organizao Estruturada

2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.2

Matriz de Responsabilidades; 2.3.2.1

Gesto de Documentos e Registros; 2.3.3.1

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2.4 U4 Capacitao e Conscientizao

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procedimentos aplicveis, poltica e SSOMA e outros temas relacionados;

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