2013

PROJET DE LOI DE FINANCES

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

2017

Les chiffres cls

2013
PROJET DE LOI DE FINANCES

Les principaux lments de cadrage conomique

(taux de variation en volume, sauf indications contraires)

2011

2012

2013

Environnement international
Taux de croissance du PIB aux tats-Unis Taux de croissance du PIB dans la zone euro Prix la consommation dans la zone euro Prix du baril de brent (en dollars) Taux de change euro/dollar 1,8 1,4 2,7 111 1,39 2,3 - 0,3 2,5 113 1,27 2,0 0,6 2,0 113 1,24

conomie franaise
PIB total (valeur en milliards deuros) Variation en volume (en %) Variation en valeur (en %) Dpenses de consommation des mnages Investissement des entreprises non financires Exportations Importations Prix la consommation > Prix hors tabac (moyenne annuelle) > Prix la consommation (moyenne annuelle) Balance commerciale (biens, donnes douanires FAB-FAB) (en milliards deuros) Capacit de financement des administrations publiques (en % du PIB) 1
(1) Capacit de financement au sens de Maastricht.

1 996,6 1,7 3,1 0,3 5,1 5,3 4,9

2 036,0 0,3 2,0 0,2 0,1 2,7 1,3

2 088,8 0,8 2,6 0,3 1,5 4,8 3,8

2,1 2,1 - 71,9 - 5,2

2,0 2,0 - 71,3 - 4,5

1,75 1,8 - 69,5 - 3,0

2013
PROJET DE LOI DE FINANCES

Les recettes de ltat

Dsignation des recettes (en milliards deuros)

Recettes fiscales brutes Remboursements et dgrvements (R&D) dont R&D d'impts d'tat dont R&D d'impts locaux Recettes fiscales nettes dont impt sur le revenu dont impt sur les socits dont taxe sur la valeur ajoute dont taxe intrieure sur les produits de consommation sur les produits nergtiques dont autres recettes fiscales Recettes non fiscales Total recettes nettes du budget gnral

Excution 2011

LFR 2012 n2

valuations rvises 2012

PLF 2013

Variations (%) 2013/ rvis 2012

339,4 84,4 72,9 11,5 255,0 51,5 39,1 131,9 14,3

358,0 85,6 75,4 10,2 272,5 60,0 40,7 135,7 14,1

362,0 91,6 80,3 11,3 270,3 59,0 40,3 136,7 13,6

394,5 96,0 85,2 10,9 298,5 72,6 52,3 141,4 13,8

9,0 % 4,8 % 6,1 % - 4,0 % 10,4 % 23,0 % 29,7 % 3,4 % 1,8 %

18,3 16,4 271,4

22,0 15,4 287,9

20,7 14,0 284,4

18,4 14,1 312,7

- 11,2 % 0,6 % 9,9 %

2013
PROJET DE LOI DE FINANCES

Rpartition des crdits du budget triennal 2013-2015 par mission

LFI 2012 structure 2013 2,79 2,22 3,47 3,30 3,12 0,48 2,54 30,35 1,10 8,00 1,59 8,20 1,15 45,40 9,08 0,59 6,02 1,41 1,90 0,34 1,00 0,15 25,12 6,37 2,56 1,41 11,58 0,39 12,53 0,49 9,95 2013 2,83 1,96 3,10 3,10 3,04 0,49 2,43 30,15 1,10 7 ,64 1,56 7 ,77 1,11 45,70 8,91 0,67 6,20 1,22 1,99 0,32 0,99 0,16 25,64 6,54 2,61 1,29 11,61 0,39 13,17 0,46 10,12 2014 2,81 2,19 3,00 3,07 2,95 0,50 2,38 30,15 1,08 7 ,28 1,53 7 ,73 1,04 46,10 8,83 0,66 6,30 1,09 2,07 0,31 0,99 0,21 25,74 6,75 2,57 1,30 11,78 0,40 13,48 0,48 9,68 2015 2,81 1,95 2,92 3,07 2,83 0,50 2,35 30,15 1,08 7 ,08 1,52 7 ,73 0,98 46,58 8,66 0,64 6,32 0,97 2,14 0,30 0,99 0,16 25,86 6,84 2,56 1,30 11,96 0,41 13,74 0,56 9,74

31 missions (crdits de paiement

en milliards deuros - hors contributions directes de ltat au CAS Pensions)

Action extrieure de l'tat

Administration gnrale et territoriale de l'tat Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales Aide publique au dveloppement Anciens combattants, mmoire et liens avec la Nation Conseil et contrle de l'tat Culture Dfense Direction de l'action du Gouvernement cologie, dveloppement et amnagement durables conomie Egalit des territoires, logement et ville Engagements financiers de l'tat* Enseignement scolaire Gestion des finances publiques et des ressources humaines Immigration, asile et intgration Justice Mdias, livre et industries culturelles Outre-mer Politique des territoires Pouvoirs publics Provisions Recherche et enseignement suprieur Rgimes sociaux et de retraite Relations avec les collectivits territoriales Sant Scurit Scurit civile Solidarit, insertion et galit des chances Sport, jeunesse et vie associative Travail et emploi

* Hors charge de la dette, dotation au Mcanisme europen de stabilit et la Banque europenne dinvestissement.

2013
PROJET DE LOI DE FINANCES

Les effectifs 2013

LFR du 16 aot 2012 PLF 2013
8 781 6 728 4 228 2 500 50 50 230 200 30 1 000 6 778 10 011 480 520 480 40 1 000 6 778 17 789 - 184 - 186 - 280 - 15 - 7 234 - 614 - 2 353 - 662 - 614 0 -9 -6 - 141 - 12 298 6 778 5 491 - 1 287 11 011

Crations dans l'ducation nationale* dont emplois rmunrs par l'tat dont emplois dans les EPLE Crations dans l'enseignement agricole* dont emplois rmunrs par l'tat dont emplois dans les EPLE Crations dans les universits TOTAL "priorit enseignement" Police et gendarmerie Justice dont ministre de la Justice dont juridictions administratives TOTAL "priorit scurit et justice" Total des crations en faveur des priorits gouvernementales Affaires trangres Affaires sociales et sant Agriculture, agroalimentaire et fort hors enseignement agricole Culture et communication Dfense cologie, dveloppement durable, nergie conomie et finances galit des territoires et logement Intrieur hors police et gendarmerie Outre-mer Redressement productif Services du Premier ministre hors justice administrative Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social Participation de l'tat l'effort de stabilisation de l'emploi public Solde
* Y compris crations dans les tablissements publics locaux denseignement.

Oprateurs Crations en faveur de Ple Emploi Effort des oprateurs hors Ple Emploi et universits

Schmas d'emplois (ETP) 2 000 - 1 303 5

2013
PROJET DE LOI DE FINANCES

Les dpenses de ltat

CP en Md Dpenses du budget gnral* PSR collectivits territoriales PSR Union europenne Plafond des impositions et ressources affectes aux oprateurs et organismes divers chargs de mission de service public DPENSE TOTALE Prvision d'inflation volution en volume Charge de la dette Pensions PRIMTRE ZRO VALEUR volution en valeur

LFI 2012

Mesures de transfert PLF 2013 0,0 0,0

Modifications de primtre PLF 2013 0,1

LFI 2012 format 2013 290,8 55,6 18,9

PLF 2013 291,2 55,7 19,6

2014

2015

290,7 55,6 18,9

293,9 55,1 20,3

298,3 54,3 21,1

3,0

1,5

4,5

4,4

4,3

4,1

368,2

0,0

1,6

369,8

370,9 + 1,75 % - 1,43 %

373,5 + 1,75 % - 1,03 % 48,4 46,4 278,7 0,00 %

377,9 + 1,75 % - 0,56 % 50,9 48,3 278,7 0,00 %

48,8 42,2 277,2 0,0 0,0 0,0 1,6

48,8 42,3 278,7

46,9 45,2 278,7 0,00 %

* Hors dotation au Mcanisme europen de stabilit (6,5 Md en 2013) et la Banque europenne dinvestissement (1,6 Md en 2013).

2013
PROJET DE LOI DE FINANCES

Solde gnral

En milliards deuros

Excution 2011
Dpenses Recettes nettes Solde du budget gnral Solde des budgets annexes Solde des comptes spciaux Solde gnral 361,5 271,4 - 90,1 0,0 - 0,6 - 90,7

LFR 2012 n 2
369,2 287 ,9 - 81,4 0,0 0,2 - 81,1

Rvis 2012
368,6 284,4 - 84,2 0,0 0,6 - 83,6

PLF 2013
374,6 312,7 - 62,0 0,0 0,3 - 61,6

2013
PROJET DE LOI DE FINANCES

Programmation des finances publiques pour 2012 - 2017

Programmation des finances publiques pour 2012 - 2017

(en comptabilit nationale)

2012 2013
Solde structurel des administrations publiques (en % du PIB potentiel) Solde des administrations publiques
(en % de PIB)

2014 2015
- 1,1 - 2,2 - 2,0 - 0,1 - 0,1 0,0 90,5 87,3 46,5 55,6 1,75 2,0 - 0,5 - 1,3 - 1,5 0,0 0,0 0,3 88,5 85,4 46,7 54,9 1,75 2,0

2016 2017
0,0 - 0,6 - 1,2 0,0 0,1 0,6 85,8 82,9 46,6 54,2 1,75 2,0 0,0 - 0,3 - 1,0 - 0,1 0,1 0,8 82,9 80,1 46,3 53,6 1,75 2,0

- 3,6 - 4,5 - 3,7 - 0,2 - 0,1 - 0,5 89,9 87,4 44,9 56,3 2,0 0,3

- 1,6 - 3,0 - 2,5 - 0,2 - 0,1 - 0,2 91,3 88,4 46,3 56,3 1,75 0,8

dont solde tat dont solde organismes divers d'administration centrale (ODAC) dont solde collectivits locales dont solde administration de scurit sociale
Dette publique (en % de PIB) Dette publique hors soutien financier la zone euro (en % de PIB) Taux de prlvements obligatoires (en % de PIB) Taux de dpenses publiques (% du PIB)

Inflation hors tabac (%) Croissance du PIB en volume (%)