PRESENTACIN

De conformidad con las normas vigentes de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin, Facultad de Ciencias Contables Econmicas y Financieras, tengo a bien poner a consideracin de vuestro elevado criterio el presente INFORME DE PRCTICAS PRE-PROFESIONALES realizadas en el Departamento de Logstica de la EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. Del Grupo Empresarial Rodrguez. En dicha empresa, mis prcticas estuvieron centradas en el rea de logstica Sub-rea almacn, siendo as mis labores, las establecidas de acuerdo al manual de organizacin y funciones por dicha empresa mencionada lneas arriba con una duracin consecutiva de tres (3) meses. El presente Informe de Prcticas est compuesto por cuatro captulos los cuales se podr tener una mejor apreciacin posteriormente.

INTRODUCCION

El presente, es un trabajo acadmico elaborado, producto de la realizacin de mis Prcticas Pre-Profesionales dentro de una empresa pesquera, establecido dentro del reglamento de Prcticas Pre-Profesionales de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin en la que actualmente me encuentro estudiando, fijando mi atencin en el esquema estructurado por dicho reglamento mencionado lneas arriba, en las consideraciones del Captulo III del Plan de Prcticas Pre-Profesionales de conformidad con el reglamento General de Grados Acadmicos y Ttulos Profesionales. As mismo cabe mencionar que la empresa en la cual realic mis Prcticas se encuentra situada en el Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, llamada as PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. lo cual tuvo una duracin de tres (3) meses consecutivos acatando las normas y disposiciones laborales establecidas dentro del marco de referencia del departamento especfico al que me asignaron. El presente Informe de Prcticas est compuesto de los siguientes Captulos: El Captulo I, trata sobre los antecedentes de la organizacin, resea histrica, objetivos generales y especficos de la empresa, as como los servicios que ofrece de manera detallada. El Captulo II, trata sobre la Estructura Orgnica, Administracin, rganos de Gobierno, Junta General de Accionistas y aspectos propios de la empresa donde he realizado mis prcticas.

El Captulo III, est enfocado a las actividades realizadas dentro del Departamento de Logstica considerando sus funciones bsicas, registros, formatos manuales y mecanizados, utilizados con la finalidad de tener un control tanto fsico como sistemtico de acuerdo a las funciones establecidas dentro del manual de Organizacin y Funciones, regido por la empresa.

El Captulo IV, trata sobre lo que es el informe en s, de manera detallada el caso prctico de acuerdo a los niveles del conocimiento del mtodo Cientfico hasta llegar a las conclusiones, recomendaciones, bibliografa y anexos respectivos.

INDICE Presentacin.. Introduccin... 3 4-5

CAPITULO I.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Antecedentes. Marco de Referencia............... Resea Histrica Justificacin Objetivos.

1.5.1 Generales 1.5.2 Especficos 1.6 1.7 1.8 1.9 Misin.. Visin... Valores Empresariales.. Servicios que Ofrece.

CAPTULO II.- ESTRUCTURA ORGNICA 2.1 2.2 Organigrama Estructural.. Estructura Organizativa...... 2.2.1 UNIDAD: Gerencia General 2.2.2 UNIDAD: Gerencia Administrativa

2.2.3 UNIDAD: Gerencia Financiera 2.2.4 UNIDAD: Gerencia de Logstica 2.2.5 UNIDAD: Gerencia de Operaciones y Comercio 2.2.6 UNIDAD: Gerencia de Recursos Humanos 2.2.7 UNIDAD: Gerencia de Planta 2.3 Representantes Legales..

CAPTULO III.- DEPARTAMENTO DE LOGSTICA 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Conceptos Del rea de Logstica. Organigrama del Departamento rea de Compras rea de Almacn Lnea de Responsabilidad del rea de Almacn.. Diagrama de Flujo.. Informacin General.. Procedimientos.... Uso del Sistema de Control de Almacenes 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 Ingreso al Sistema SISTCALGER Informacin General de Productos Consultar el Stock de un Producto Consultar el Krdex de Otros almacenes del Grupo Empresarial Rodrguez. 3.9.5 Catlogo General de Productos 3.9.6 Procedimiento para solicitar la creacin de un Cdigo

CAPTULO IV.- INFORME DE PRCTICAS PRE-PROFESIONALES 4.1 4.2 rea Asignada Funciones Generales del rea de Almacn.

4.3 4.4

Funciones Especficas. Caso Prctico 4.4.1 Planteamiento del Problema 4.4.2 Objetivos 4.4.3 Recopilacin de Datos 4.4.4 Decisin de la mejor Alternativa 4.4.5 Desarrollo del Caso Prctico

4.5 4.6 4.7 4.8

Conclusiones. Recomendaciones Bibliografa. Anexos

CAPITULO I ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.

1.1 ANTECEDENTES.Inicialmente llamada Pesquera Industrial Martima S.A. en virtud al Contrato Privado de Compra Venta celebrado entre el titular de la empresa mencionada y el titular de Procesadora de Productos Marinos S.A. se transfiere todos los activos, maquinarias y equipos, lo cual indica asimismo que la transferencia incluye la licencia otorgada a travs de Resolucin Ministerial N 412-95-PE de fecha 26 de julio de 1995. Por lo expuesto Procesadora de Productos Marinos S.A. tiene la propiedad y posesin de la citada planta de harina de pescado ubicada en Av. Pedro Luna Arrieta s/n del Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, para la elaboracin de harina de pescado convencional con una capacidad de 45 t/h de procesamiento de recursos hidrobiolgicos observando las normas legales y reglamentarias del ordenamiento jurdico pesquero, as como las relativas a la preservacin del medio ambiente y lo referido a sanidad higiene y seguridad industrial pesquera que garanticen el desarrollo sostenido de la actividad pesquera. Asimismo deber implementar un sistema de control del proceso que garantice la optima calidad del producto final, as como ejecutar las medidas de mitigacin contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, calificado favorablemente por la Direccin de Medio Ambiente y la Direccin Regional de la Produccin del Gobierno Regional de Lima.

1.2 MARCO DE REFERENCIA.Es una empresa Pesquera que forma parte del engranaje del Grupo Empresarial Rodrguez, lo que les da la solvencia y garanta que los clientes esperan con la adquisicin de nuestro producto a nivel nacional e internacional ya que se realizan actividades de comercio exterior tanto de exportacin como de importacin. EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL RODRIGUEZ (GER): Procesadora de Productos Marinos S.A. (PROMASA) El Portillo SRL. Sergensur S.A. Servicentro La Estacin SAC Copersa S.A. EMPRESAS RELACIONADAS CON PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. Copeinca S.A.C Pesquera Hayduk S.A. Pesquera Diamante SA Austral Group S.A.A. Pesquera Natalia S.A.C Frutos Del Mar S.A.C Tecnolgica de Alimentos S.A. Mar Peruano Empresa Pesquera S.A. Compaa Pesquera Del Pacfico Centro S.A. Actividades Pesqueras S.A. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

A.- RAZON SOCIAL Procesadora de Productos Marinos S.A. B.- SECTOR AL QUE PERTENECE: Sector Privado C.- ACTIVIDAD PRINCIPAL Elaboracin y Conservas de Pescado D.- CODIGO UBIGEO 150801 E.- CODIGO CIUU Principal CIUU 15127-Elab y Cons. de Pescado F.- UBICACIN GEOGRAFICA La Empresa Pesquera Procesadora de Productos Marinos S.A. se encuentra ubicada en Av. Pedro Luna Arrieta N 577, a 109 Km. del Departamento de Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huacho. G.- CLASE DE EMPRESA Sociedad Annima

1.3 RESEA HISTRICA.La empresa Pesquera Procesadora de Productos Marinos S.A. dio inicio a sus actividades el 24 de Noviembre del ao 1998, tiene como actividad principal la elaboracin de conservas, harina y aceite de pescado esto para ser exportado a Francia, China y EE.UU.

Fue incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV segn Resolucin 008-2004 a partir del 01 de Febrero del ao 2004 a la fecha. Cuenta con dos (2) representantes legales; 01 Establecimiento Principal ubicado en Ilo Moquegua y tres (3) Establecimientos Anexos Dos (2) de ellas ubicadas en la Provincia de Huaura, Distritos Huacho y Hualmay, el tercero ubicado en la Provincia del Santa Chimbote de los cuales solo 2 son plantas de proceso y una utilizada para servicios de almacenaje. Para el ao 2010 cuenta con Doscientos Siete (207) trabajadores inscritos en planilla. A lo largo de su trayectoria fue adquiriendo embarcaciones pesqueras de las cuales cabe mencionar: Aleta I Aleta III Aleta Azul IV con nmero de matrcula IO 4330-PM, Chira IV, entre otros. Jos Manuel III Tambo II Yayo

1.4 JUSTIFICACIN DE LA PRCTICA A.- FUNDAMENTOS BSICOS La Escuela Acadmico Profesional de Ciencias Contables Econmicas y Financieras, establece en el Reglamento de Prcticas Pre-Profesionales, que el estudiante a partir del VIII ciclo efecte sus prcticas, con la finalidad de consolidar y aplicar sus conocimientos bsicos tericos, adquiridos en su formacin profesional, tanto en el sector privado, como en el sector pblico.

Los fundamentos bsicos en las prcticas Pre-Profesionales, vienen a ser la necesidad de ponerme en contacto con la realidad de la empresa que he tomado como centro de prcticas. Esto significa conocer su funcionamiento, organizacin, dinmica operativa, relaciones profesional. Las Prcticas Pre-Profesionales, tienen una duracin de tres (3) meses, del cual es requisito indispensable para obtener el grado Acadmico de Bachiller en contabilidad, de acuerdo al Reglamento establecido por la Escuela Acadmico Profesional de Ciencias Contables y Financieras. B.- IMPORTANCIA La inclusin de las prcticas Pre-Profesionales, dentro de la formacin del Pre-grado, tiene una gran importancia ya que permite complementar el proceso de formacin profesional, a travs de los conocimientos adquiridos durante los aos de estudios y su importancia est referida a lo siguiente: Permite conocer a la empresa donde voy a realizar la prctica PreProfesional. Entender el proceso de avance y reforzamiento de la actividades que se desarrollan en el centro de prcticas. Obtener un mayor nivel de capacidad intelectual, creando condiciones para continuar con la formacin profesional. Proporciona herramientas determinando bases slidas al futuro profesional, que en ocasiones en las aulas universitarias no se aprendieron y solo se consideran en el ejercicio de las funciones profesionales. Permite desarrollar la capacidad de anlisis, para el correcto registro de los movimientos dentro del departamento de logstica de la internas y externas, etc. As como, su desenvolvimiento con xito y adquirir experiencia en el quehacer

empresa Procesadora de Productos Marinos S.A. logrndose la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de trabajo profesional. Se pone en prctica en el mbito laboral los conocimientos tericosprcticos adquiridos para una formacin profesional slida. Se aplica el proceso contable de los costos de las actividades que se ejecutan en la empresa. Nos capacita para hacer frente ante cualquier oferta de trabajo en el mercado laboral dentro de esta actividad como es la de un asistente del rea de logstica. C.- CONTRIBUCIONES QUE OFRECE En respuesta a los requerimientos y necesidades de los estudiantes de la Escuela Acadmico Profesional de Ciencias Contables y Financieras de los ltimos ciclos acadmicos se caracteriza por la participacin activa de la administracin en el control institucional. Las prcticas Pre-Profesionales, permiten que el estudiante al trmino de su carrera profesional adquiera los conocimientos necesarios que le sirva para detectar problemas y plantear soluciones como profesional contable respecto a la problemtica que pueda surgir dentro de un departamento de logstica, de tal manera que le permita al egresado promover el desarrollo de sus actividades, habilidades y sea capaz de desempear funciones con responsabilidad. Asimismo, constituye como material de consulta para los estudiantes de la escuela acadmico profesional de Ciencias Contables y Financieras, y otras entidades del sector privado dentro del rubro de las empresas pesqueras como lo es la empresa Procesadora de Productos Marinos S.A. D.- JUSTIFICACION DE LA PRCTICA Uno de los aspectos bsicos de la realizacin de las prcticas PreProfesionales es poner en contacto al alumno con la realidad de la

Empresa Procesadora de Productos Marinos S.A. como centro de Prcticas. Las prcticas han motivado el conocimiento real de su estructura orgnica y funcional, la dinmica operativa de los diferentes departamentos y sobre todo como la contabilidad aplica sus tcnicas para controlar, clasificar, registrar, procesos e informar sobre distintas operaciones contables, administrativas y productivas. Las prcticas me han permitido conocer de una manera bsica y elemental acerca de las actividades pesqueras que se desarrolla dentro de la Empresa al cual he contribuido con los conocimientos adquiridos en la Universidad, aportando alternativas y procedimientos para mejorar los procesos y el suministro de informacin til para la toma de decisiones.

1.5 OBJETIVOS 1.5.1 GENERALES Extraer recursos hidrobiolgicos para transformar y comercializar alimentos inocuos de alta calidad nutritiva que satisfagan las exigencias de nuestros clientes 1.5.2 ESPECIFICOS * Supervisar la calidad y seguridad del producto elaborado. * Promover una filosofa de prevencin y proteccin del alimento. * Mantener el sistema utilizando canales directos de comunicacin con los responsables. * Retroalimentar el Sistema de Calidad a travs del control de calidad en todas las etapas del proceso.

1.6 MISIN Brindar a nuestros clientes alimentos pesqueros de la ms alta calidad en armona con la comunidad y el medio ambiente. 1.7 VISIN Ser reconocidos como una empresa lder, confiable y de clase mundial, por sus niveles de calidad, eficiencia, seguridad y proteccin ambiental. 1.8 VALORES EMPRESARIALES

1.9 SERVICIOS QUE OFRECE La empresa pesquera Procesadora de Productos Marinos es productora de harina Prime y Sper Prime. Productora de Aceite de Pescado CAPITULO II ESTRUCTURA ORGNICA DE LA EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.

2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.-

DIRECTORIO

Gerencia General Secretaria General G. Control interno

Caja Contabilidad Tecnologa de Informacin Gerencia Financiera G. Administrativa

Seguridad

Gerencia Logstica

Gerencia de Operaciones y Comercio

Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia de Planta

2.2 AREAS DE LA EMPRESA.G. Compras Administracin de Planta

Desarrollo RR.HH Administracin RR.HH Asistencia Social Planillas

Jefatura de Planta

2.2.1 UNIDAD: Almacn

GERENCIA GENERAL

- AREA: Gerencia General AREA: Secretaria General

Jefatura de Control de Calidad

Servicios

2.2.2 UNIDAD: GERENCIA ADMINISTRATIVA AREA: Gerencia Administrativa AREA: Seguridad 2.2.3 UNIDAD: GERENCIA FINANCIERA AREA: Gerencia Financiera AREA: Caja AREA: Contabilidad

AREA: Tecnologa de la Informacin 2.2.4 UNIDAD: GERENCIA DE LOGISTICA

AREA: Gerencia de Logstica AREA: Compras 2.2.5 AREA: Almacn

UNIDAD: GERENCIA DE OPERACIONES Y COMERCIO AREA: Gerencia de Operaciones y Comercio

AREA: Administracin de Planta 2.2.6 UNIDAD: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AREA: Gerencia de Recursos Humanos AREA: Desarrollo de Recursos Humanos

AREA: Administracin Recursos Humanos

AREA: Asistencia Social AREA: Planillas 2.2.7 UNIDAD: GERENCIA DE PLANTA

AREA: Jefatura de Planta

AREA: Gerencia de Planta

AREA: Jefatura de Control de Calidad AREA: Servicios

2.3 REPRESENTANTES LEGALES.PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS ROLANDO GERENTE GENERAL RODRIGUEZ MAMANI ROLANDO ELISEO

CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE LOGSTICA DE LA EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.

3.1 DEPARTAMENTO DE LOGSTICA: Unidad N 04 CONCEPTO: El Departamento de Logstica es la puerta de entrada de todos los productos provenientes de nuestras representadas. A su llegada a nuestras instalaciones y despus de pasar un riguroso control para descartar cualquier dao que hubieran podido sufrir debido al transporte, es debidamente almacenado a las temperaturas que el producto requiera y as poder ofrecer a todos nuestros clientes un producto en ptimas condiciones. As mismo, desde este departamento, se realizan los pedidos a nuestros proveedores tanto nacionales como internacionales, para ello, gestionamos el stock de todos los Almacenes debidamente controlados con el sistema de almacenes SISTCALGER.

Este departamento esta conformado por: AREA: Gerencia de Logstica AREA: Compras AREA: Almacn 3.2 ORGANIGRAMA

GERENCIA DE LOGSTICA

Gerencia de Compras

Jefatura de Almacn Central

Jefe de Compras Secretaria

Jefe de Almacn Supervisor del Almacn

Auxiliar

Asistente de Almacn Auxiliar de Almacn Practicantes

3.3

REA DE COMPRAS 3.3.1 FUNCIONES: ELECCION DE PROVEEDORES Precio del Producto Garanta y Calidad del Producto Buen trato Facilidades de Pago: 4 Cheque 5 Letra 6 Factura

PROCESAMIENTO DE PEDIDOS Pedido de Cotizacin a nuestros diferentes proveedores Reajuste de la oferta Seleccin a la mejor oferta

Orden de compra

CONTROL DE COMPRAS Control de Vigilancia Control de Almacn Control Administrativo

3.4 REA DE ALMACN 3.3.1 ALCANCE Aplica a toda actividad referida con la recepcin, almacenamiento y despacho de materiales y/o insumos que ingresan al almacn de la empresa Procesadora de Productos Marinos S.A. (PROMASA). 3.5 LINEA DE RESPONSABILIDAD JEFE DE ALMACN: Es el responsable del cumplimiento

de las funciones asignadas en todos los almacenes de PROMASA. SUPERVISOR DE ALMACEN: Es el responsable de la

supervisin y control del cumplimiento de las funciones asignadas en todos los almacenes de PROMASA. ASISTENTE DE ALMACEN: Es el responsable de todas las

operaciones y procedimientos que realiza el almacn de planta bsicamente lo sistemtico.

AUXILIAR DE ALMACEN: Es responsable de despachos y

recepcin de materiales e insumos.

3.6 DIAGRAMA DE FLUJO

1 LLEGADA DE MATERIALES Y/O INSUMOS SELLO Y FIRMA DEL DOCUMENTO

INICIO

Solicitud de requisicin

GUIA DE REM

Identificacin de Compra (stock o entrega rpida) PERTENEC EA STOCK? SI Ubicacin en rea establecida dentro del almacn Apertura y/o llenado de la tarjeta bincard del material y/o insumo NO Ubicacin en rea de materiales en trnsito

REMISION FACTURA

Departamento de Compra Recepcin de Materiales y/o Insumos

Pide material mediante una Orden de Compra 1

Coordinacin con el rea de

Conformida d de material requerido
SI NO

compras y transportista

Se comunica al rea de destino (jefe turno, jefe planta)

Ingreso de datos en sistema SISTCALGER

Generacin de parte de ingreso

Salida del material

3.7

INFORMACION GENERAL DEFINICIONES BSICAS: Parte de Ingreso a Almacn: Documento fsico en el que se registra todos los datos que genera una compra, es decir: Proveedor, RUC N de Factura y/o Gua de Remisin, Fecha, Cantidad, Unidad de medida,

Descripcin del Producto y Cdigo del Producto (establecido por el almacn). Vale de Almacn: Documento fsico en el que se registra todos los productos o insumos que salen de almacn. Vale de Salida R-500 Documento fsico en el que se registra todas las salidas del tanque principal a tanque de consumo diario de calderos y secador Enercom, as como el consumo de los mismos. Vale de Salida B-2 Documento fsico en el que se registra todas las salidas del tanque principal a Chata Caracola y embarcaciones pesqueras (consumo o venta). Gua de Remisin serie 004 Documento fsico el cual servir para transportar materiales diversos entre plantas y para embarque de harina y aceite de pescado. Gua de Remisin serie 005 Documento fsico en el cual se deber registrar todas las salidas de almacn a PP.TT (Almacn de Productos Terminados) hacia almacn planta Huacho por sacos y Cal viva.

Boleta de Salida Documento fsico en el cual se deber registrar todas las salidas de almacn a la conservera, Chata Caracola y/o viceversa. Sistema SISTCALGER Sistema de control de almacenes, en el cual se registra todos los movimientos de entrada y salida fsica. Bincard Tarjeta de control de ingreso, salida y saldos fsicos cuya ubicacin es junto al material y/o insumo al que hace referencia.

3.8 PROCEDIMIENTOS SUBPROCESO: RECEPCION DE MATERIALES Y/O INSUMOS PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y VERIFICACION Recepcin del Material y/o Insumos El vigilante de garita informar al encargado de almacn de la llegada de materiales o insumos para su respectiva verificacin. El personal de almacn recibe del transportista la gua de remisin y/o factura; en el que se detalla las caractersticas y el total de los materiales y/o insumos a recibir.

Verificacin del Material y/o Insumo El personal de almacn, procede a comparar con el fsico si este coincide con lo detallado en el documento de sustento puede ser la factura y/o gua de remisin (cantidad, calidad y buen estado de los mismos). Dicha verificacin se har en compaa del personal de seguridad la cual debe contar con su respectiva Orden de Compra, esta orden a su vez debe tener un pedido de compra. Si no coincide se comunica al transportista de las observaciones dadas, en el caso de una compra local, se coordina con la persona encargada de la compra para que en el mismo da se realice el cambio del material y/o insumo, rea en de el caso de a compras nacionales o importaciones, se procede a enviar un informe va e-mail al Compras jlzegarra@ger.com.pe, logpromasa@ger.com.pe. Luego de verificar la conformidad del material o insumo este documento deber ser sellado por Garita, Almacenero, Jefe de Turno y Jefe de Planta. SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION E INGRESO DE DATOS AL SISTEMA Identificacin de materiales y/o insumos

Se identifica si dichos materiales y/o insumos son para stock o entrega rpida. o STOCK, se coloca los materiales y/o insumos en el lugar correspondiente dentro del Almacn, retira el Bincard existente y procede a ingresar los datos de cada uno de los materiales y/o insumos, consignando la fecha ingreso, cantidad fsica, nmero de Ingreso a Almacn, ubicacin y saldos de existencia, ubicando este junto a los materiales y/o insumos. o ENTREGA RAPIDA, se coloca los materiales y/o insumos en el rea de Materiales en Trnsito y procede a comunicar va telfono a las reas involucradas, jefe de turno y jefe de planta para que tengan conocimiento del material recibido. Ingreso de datos al Sistema

El personal de almacn registra en el sistema de almacenes SISTCALGER, el material y/o insumos recibidos, consignando en ella: o o o Razn Social del Proveedor RUC Fecha de recepcin o o o o N Documento de Sustento (factura, boleta y/o gua de remisin). Cdigo del Producto Descripcin del Producto Unidad de medida

o o

Cantidad recibida Anexando: fotocopia de factura y/o gua de remisin.

Se genera un parte de ingreso de Almacn (PIA) este documento fsico se desglosar u se distribuir de la siguiente manera: Original + fotocopia de factura y/o gua para ILO 1era Copia + fotocopia de factura y/o gua ALMACEN 2da Copia + factura y/o gua original ADMINISTRACION

SUBPROCESO: DESPACHO DE MATERIALES Y/O INSUMOS PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y VERIFICACION DE SALDO - SOLICITUD DE MATERIALES Y/O SUMINISTROS El usuario se apersona a almacn para consultar si hubiera en stock el suministro y/o artculo de acuerdo a su necesidad o requerimiento. VERIFICACION DE SALDO FSICO El almacenero procede a ubicarse en el estante y/o andamio en donde se encuentra ubicado el repuesto o suministro solicitado por el usuario. o Si no existe, se procede a comunicar al usuario de que el artculo no se tiene en stock, si es un repuesto de suma urgencia, el almacenero procede a indicar al jefe de planta para solicitar su adquisicin a travs de un pedido de compra. o Si hubiere en stock, el almacenero procede al llenado del vale de almacn consignando con ella, el centro de costo, el nombre del usuario, fecha, adems de el detalle

de los suministros pedidos, para luego proceder a ser firmado por el jefe de turno, jefe de rea, jefe de planta y por ltimo la firma del usuario cerrando el vale. PROCEDIMIENTO: VERIFICACION DE FIRMA Y DESPACHO Verificacin de firma de autorizacin. El almacenero consta que las firmas de autorizacin para la salida de materiales sean correctas y valido de acuerdo al rea y jefatura. Despacho de Materiales y/o Insumos El personal de Almacn, procede a retirar los materiales y/o insumos de los estantes o lugar en el cual estn ubicados dentro de Almacn. Luego actualiza en las tarjetas Bincard los saldos existentes, detallando fecha, numero de Vale de Almacn, cantidad de salida y el nombre del rea donde se usara el suministro, colocando el cdigo del producto en la casilla correspondiente en el Vale de Almacn. Procede a entregar dichos materiales y/o insumos al usuario. PROCEDIMIENTO: INGRESO DE DATOS AL SISTEMA Ingreso de datos al Sistema El personal del Almacn ingresa los datos del Vale de Salida en el Sistema SisTCalGer, en el Tipo de Vale: Salida por Consumo, consignando en ella. Persona que utiliza y que solicita.

 Centro de costo en el que se cargara el despacho de los materiales y/o insumos solicitados. Fecha. rea solicitante. Cantidad a despachar. Descripcin del Producto. Unidad de medida. Una vez descargado en el sistema se procede a desglosar los vales de almacn para ser distribuidos de la siguiente manera: Original: Archivo Almacn 1ra Copia: Administracin Planta 2da Copia: Enva a Ilo (semanal) almacn central PROCESO: TRASLADO EMPRESA SUBPROCESO: TRASLADO DE MATERIALES PROCEDIMIENTO: EMISION DE AGUA DE REMISION SERIE 004. Se emitir la gua de remisin serie 004, para los traslados entre establecimientos de la misma empresa as como para los servicios de reparacin y mantenimiento. La autorizacin para la emisin del mismo viene a cargo del Jefe de planta, (solo para materiales y/o equipos netamente de planta harina en general). Para el caso de Laboratorio autorizara el Jefe de Aseguramiento de la Calidad. DE MATERIALES DE LA ENTRE MISMA

ESTABLECIMIENTOS

 El almacenero efectuara la gua de remisin una vez que reciba todos los datos que va ha ir consignado en la gua, as como la descripcin en detalle de lo que se trasladara, los siguientes datos bsicos son: o o o o El dato exacto de artculo o equipo a El destinatario (Razn social y RUC) Direccin del domicilio de llegada Datos completos del transportista

trasladarse.

o Nombre de la persona que lo solicita (en caso de ser traslado entre la misma empresa) y o Nombre la persona quien lo autoriza

Con estos datos el almacenero procede a efectuar la gua de remisin consignando adems los siguientes datos: o Fecha de Emisin y de Traslado o Domicilio de partida o Domicilio de Llegada o Destinatario o Daros del transportista o Descripcin de los artculos a trasladar o Unidad de medida o Motivo del traslado y o Persona quien autoriza la salida Luego se proceden a firmar la gua de remisin en seal de conformidad, el Jefe de Planta, almacenero, Jefe de Turno y vigilancia, despus se desglosara la misma de la siguiente forma: o Destinatario y Sunat (Para el lugar de destino)

o Remitente (Archivo de Almacn, para ser remitido a Ilo) o 1er Control Administrativo (Administracin) o Copia (Transportista)

PROCESO: RETIRO DE SACOS PARA PRODUCCION SUBPROCESO: SOLICITUD DE RETIRO DE SACOS PROCEDIMIENTO: EMISION DE GUIA DE REMISION SERIE 005 6.1.1 El operador de ensaque solicita previa autorizacin

de jefe de Turno y/o Jefe de Planta de la cantidad de sacos de acuerdo a la materia prima descargada en pozas. 6.1.2 Una vez obtenido el dato se aproxima a almacn

para solicitar los sacos para la produccin del da. 6.1.3 El almacenero procede a efectuar la gua de

remisin para traslado de los sacos del Almacn de Productos Terminados Hualmay hacia la planta, para ello consignara en la gua los siguientes datos: o Fecha de emisin y fecha de traslado o Direccin del puto de partida o Direccin del punto de llegada o Destinatario o Datos del transportista o Detalle de lo que se trasladara o Motivo de traslado

6.1.4

Se entregar el juego completo de la Gua emitida al

transportista, para que este a su vez entregue al encargado de productos terminados. 6.1.5 El encargado de Productos Terminados procede al

despacho de acuerdo a la cantidad indicada en la gua. 6.1.6 Luego firman la gua el almacenero de productos

terminado as mismo el vigilante de turno y por ltimo el transportista, desglosando la gua de la siguiente manera: o Destinatario o Sunat : : Almacn Planta Para ser remitido a Ilo Garita Planta Administracin Para ser remito a Ilo, en

o 1er Control administrativo : o 2do Control administrativo: o 3er Control administrativo : caso intervenga la sunat.

PROCESO: TRASLADO DE MANTERIAL O HERRAMIENTAS SUBPROCESO: HERRAMIENTAS TRASLADO DE MATERIAL O

PROCEDIMIENTO: EMISIN DE BOLETA DE SALIDA La boleta de salida se utiliza cuando un operador traslada un material o herramienta de planta a conservas o viceversa para algn trabajo determinado. El operador se apersona a almacn para solicitar la boleta de salida y detallar los materiales a trasladar. Luego de haber llenado el documento indicando los materiales y detallando el trabajo especifico, lo firma el operador y luego el Jefe de Turno y/o Jefe de Planta.

 Se desglosa de la siguiente manera: o Original o 1ra Copia o 2da Copia : Almacn Planta : Garita planta : garita conserva

PROCESO: REGISTRO FISICO DE INGRESO Y SALIDA DE ALMACENAMIENTO (BINCARD) SUBPROCESO: REGISTRO DE DATOS EN EL BINCARD PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE INGRESO FISICO Para los artculos nuevos se utilizara un bincard en blanco para proceder a llenarlo de la siguiente manera: Cdigo: Es el numera con el cual se identifica el artculo y consta de 9 dgito y se encuentra en la base de datos del sistema llamado catalogo general de productos. Ubicacin: Aqu se llenara el nombre de la ubicacin en donde de almacenara el artculo dentro del rea de Almacn. Unidad de medida: (preestablecido en el sistema) Descripcin del Producto: (preestablecido en el sistema) Fecha: da en que ingresa el material a rea de almacn. Numero de Ingreso Fsico: (El nmero del parte de ingreso fsico (I/A)). Saldo: Cantidad de stock actual Para los artculos que solo se ha incrementado su stock solo se utilizar el mismo bincard, respetando los datos ya consignados en el, lo nico que variara es el saldo. PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE SALIDA

Para el registro de salida en el bincard, se tendr necesariamente tener los vales de Almacn totalmente firmados y cerrados. El almacenero procede a ubicarse en el estante o andamio de donde se despacho el suministro y/o artculo, para proceder a descargar los productos despachos. Colocara primeramente en el Vale el cdigo del Producto, luego descontar en la tarjeta la cantidad despachada, as mismo la fecha de despacho el nmero de vale y la cantidad a descontar quedando el saldo actualizado.

3.8 USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES 1. INGRESO AL SISTEMA Pulsar doble clic en el icono que se muestra a continuacin:

A continuacin se muestra la ventana de validacin, en la cual se debe ingresar: la fecha de trabajo, la empresa, sucursal, rea, almacn al que tiene acceso, su usuario y contrasea. Luego presiones <Enter>

MUESTRA FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION DEL SISTEMA

Luego se mostrara la ventana principal del sistema con acceso slo a las opciones y mens a las que tiene acceso el perfil Consulta

SUCURSAL DE TRABAJO

FECHA DE TRABAJO

ALMACEN DE TRABAJO

USUARIO ACTUAL

2.-

INFORMACION GENERAL DE PRODUCTOS Luego se muestra la ventana Productos en la cual se puede observar todos los atributos del producto mencionado. Atributos como: Familia y Subfamilia a la que pertenece el producto

Unidad de medida y factor de conversin Ubicacin fsica en el almacn Informacin sobre el catlogo al que pertenece:

CATALOGO POR ALMACEN ALMACEN PRINCIPAL PROMASA CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS ALMACEN PRINCIPAL PORTILLO ALMACEN

2.1

Ingresar a la opcin productos: Seleccionar los siguientes mens: Archivo/Maestros/Productos

2.2

Buscar un producto: Pulsar <F1> en el campo Descripcin

Luego se muestra la ventana Bsqueda de productos

SELECCIOARCAMPO

INGRESAR DESCRIPCION

La vista es de slo lectura

3.-

CONSULTAR EL STOCK DE UN PRODUCTO (KARDEX)

En la barra de tareas seleccionar <Kardex Prod.>

En la caja de Texto Cdigo pulsar <F1>, escoger el producto a consultar:

Seleccionar campo e ingresar criterio de bsqueda:

INGRESAR DESCRIPCION

Luego se muestra la ventana Kardex

SELECCIONAR CAMPO

3.1.- EL OPERADOR % Y CRITERIOS DE BUSQUEDA

SALDO EN ALMACEN DE TRABAJO

OPCION PARA CONSULTAR SALDO EN OTROS ALMACENES (*)

Para realizar la bsqueda eficiente de un artculo se hace uso de los criterios de bsqueda. En la mayora de los casos usaremos el mnimo de criterios y es recomendable no usar palabras o nombre completos. El operador % reemplaza uno o varios caracteres alfanumricos en una cadena de texto, la cual conforma un criterio de bsqueda. A continuacin se muestran diferentes ejemplos del uso de criterios de bsqueda.