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Plan de Negocio: La Casa del Turista Participante: Patricia Meneses Flores Ao: 2008

Ecoturismo Comunitario en Tunquini (Reserva Nacional de Cotapata), para el Fortalecimiento Econmico de la Regin

NDICE
I. Resumen ejecutivo II. Descripcin del servicio III. Equipo de trabajo IV. Plan comercial 1. Tamao del mercado 2. Anlisis de la competencia 3. Ventajas competitivas 4. Estrategias de marketing V. Sistema de negocios y organizacin 1. Sistema de negocios 2. Distribucin de las instalaciones 3. Organizacin VI. Plan de implantacin VII. Riesgos 1. Riesgos internos 2. Riesgos externos VIII. Financiacin

1 Presentado por: Patricia Meneses Flores

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I. RESUMEN EJECUTIVO
La regin de los yungas es una de las ms pobres de Bolivia, sin embargo presenta grandes potencialidades que bien podran ser racionalmente aprovechadas en pro esta regin, una de las potencialidades dignas a destacar, son la virginidad de algunos de sus bosques (producto de la baja densidad poblacional). El presente plan de negocios pretende establecer un micro complejo hotelero a denominarse La Casa del Turista, ubicada en la comunidad de Tunquini (municipio de Coroico). La Casa del Turista, ser construido con materiales propios de la zona y totalmente ecolgicos (madera, bamb, paja, adobes y otros), todos los ambientes sern diseados acorde al entorno y principalmente respetando la naturaleza. El circuito ecoturstico se denominar El Paraso del Tunqui cuyo recorrido ser a travs de los maravillosos paisajes que ofrece la reserva nacional de Cotapata, destacndose las exuberantes cascadas y magnficos ros de aguas cristalinas, adems de la fauna silvestre que se la observa sin dificultad (por tratarse de una reserva natural). Una las principales funciones sociales que busca nuestro emprendimiento es el fortalecimiento econmico de la comunidad de Tunquini y comunidades aledaas, para tal efecto la empresa trabajar estrechamente con los miembros de la comunidad, donde los hombres sern los guas del recorrido y las mujeres se dedicarn a elaborar pequeas artesanas (con nuestro apoyo tcnico) para que el visitante pueda llevarse un recuerdo del lugar. El propsito para el ao 2012 es crear recorridos similares en diferentes regiones de los yungas paceos para crecer como empresa a tiempo de mejorar la economa de cada poblacin. Nuestros potenciales clientes sern turistas extranjeros y nacionales, de clases sociales media, media-alta y alta, cuyo rango de edad oscila entre 10 a 50 aos (hombres y mujeres). Que habitualmente u ocasionalmente realizan recorridos tursticos en el departamento de La Paz. Segn la Cmara Hotelera de La Paz, anualmente hacen turismo en la regin de los Yungas alrededor de 5 millones de turistas entre extranjeros

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y nacionales. Con el presente emprendimiento pretendemos acaparar el 0,04% de la totalidad del mercado. El monto de la inversin calculado para la ejecucin del presente es de 46.800 dlares americanos, cuyas fuentes de financiacin sern las siguientes: FUENTE Aporte propio Capital de riesgo TOTAL MONTO $US PARTICIPACIN 14.040 30% 32.760 70% 46.800 100%

Los indicadores de rentabilidad evidencian su alta rentabilidad del emprendimiento con un TIR del 16% y un VAN de $us 24.560.

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II. DESCRIPCIN DEL SERVICIO


Los Yungas paceos, gracias a su situacin geogrfica privilegiada, es una regin con gran diversidad de recursos naturales, (por la baja densidad poblacional) se destaca la virginidad de sus selvas y bosques que ofrecen paisajes exticos a propios y extraos, dignos de ser visitados, sin embargo hasta el momento no existen iniciativas que se dediquen explotar la belleza integral de la zona. Es en este sentido que el presente plan de negocios pretende aprovechar los recursos que ofrece el parque Cotapata (reserva nacional), ofreciendo circuitos ecotursticos a travs de esta reserva. Nuestra empresa se denominar La Casa del Turista (micro complejo hotelero), misma que estar ubicada en la localidad de Tunquini (municipio de Coroico). La comunidad de Tunquini se caracteriza por ser una de las regiones ms pobres de la zona, por la baja densidad poblacional (20 habitantes), producto de la migracin, lo que determina una pobre asignacin presupuestaria a la comunidad, con el presente plan de negocios pretendemos generar un mayor movimiento econmico en la zona ofreciendo circuitos eco-tursticos por el parque nacional de Cotapata. Actualmente los paquetes tursticos en la zona resultan ser costosos y con pocas opciones para el turista, resultando ser la poblacin de Coroico la nica opcin para el turista, sin embargo se ha menospreciado los paradisacos lugares que ofrece Cotapata. El servicio que pretendemos ofrecer es un circuito turstico denominado El Paraso del Tunqui, a travs de los maravillosos paisajes que ofrece la reserva nacional de Cotapata, destacndose las exuberantes cascadas y magnficos ros de aguas cristalinas, adems de la fauna silvestre que se la observa sin dificultad (por tratarse de una reserva natural). Donde al final de este recorrido al turista le esperar un magnifico lugar dedicado al ocio y recreacin, denominado La Casa del Turista donde el turista est invitado a pasar unos das de actividades recreativas, culturales as como para conocer los distintos parajes que ofrece la Comunidad de Tunquini. La Casa del Turista, ser un micro complejo hotelero, construido con materiales propios de la zona y totalmente ecolgicos (madera, bamb, paja, etc.) el micro

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complejo contar con una capacidad de albergue mximo de 40 personas. Se dispondr de 5 cabaas con capacidad para 5 personas cada una, las mismas contarn con dos dormitorios, un bao, cocina y estar. Adems de estas cabaas, dispondremos de una amplia vivienda con 5 habitaciones dobles y bao; y 5 habitaciones simples tambin con bao; un saln multifuncional con capacidad suficiente para todos los huspedes (40 personas), y una amplia cocina. En los alrededores de la vivienda dispondramos: De un pequeo establo de caballos y pequea pista multiuso, todos los ambientes sern construidos acorde al entorno y principalmente respetando la naturaleza, entre otros servicios ofrecidos estarn: Circuito ecoturstico por la ruta El Paraso del Tunqui, es un recorrido de aventura, el que incluye recorrido por: miradores de ms de 1.200 mts. de altura, en los que se puede hacer escalada, recorridos por maroma, visita a magnificas cadas de agua, bosques y selvas vrgenes de 5 pisos ecolgicos distintos, y contacto cercano con la fauna silvestre (con opcin a camping). Senderismo por otras rutas predeterminadas por Cotapata con la opcin a escalada y recorrido en maroma. Recorrido por el camino del inca (Cumbre Chairo - Coroico). Paseo a caballo por rutas pre-establecidas por el micro complejo hotelero, adems de la comunidad de tunquini y comunidades a ledaas. Convivencia por un da con una familia de la comunidad (para conocer ms de la cultura yunguea). Rafting por el ro Esmeralda hasta el ro Coroico. Servicios de camping. Servicios hoteleros en general. Actividades para grupos de Empresa. Y mucho ms. Consideramos que este servicio resulta ser innovador, por el recorrido de aventura que se ofrece a travs de selvas y bosque vrgenes. El circuito se encuentra ubicado estratgicamente en la reserva nacional de Cotapata, donde los bosques son vrgenes y la presencia de la fauna silvestre se encuentra intacta, pudindose observar con facilidad a los animales en su habitad natural donde el visitante tiene una estrecha 5 Presentado por: Patricia Meneses Flores

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relacin con la naturaleza y principalmente por la opcin que se le ofrecer al turista de convivir por lo menos un da en casa de un comunario y compartir y vivir experiencias que hacen a la vida diaria de la comunidad de Tunquini. Los principales actores de brindar los servicios y la hospitalidad, sern los propios comunarios; los hombres sern los guas del recorrido y las mujeres se dedicarn a elaborar pequeas artesanas (con el apoyo tcnico del proyecto) para que el visitante pueda llevarse un recuerdo del lugar. De esta manera los beneficiarios directos de esta actividad ser la propia comunidad e indirectamente se beneficiarn otras comunidades aledaas. A continuacin presentamos algunos parajes del parque nacional Cotapata.

Cada de agua del ri Coroico

Puente colgante sobre el ro Coroico

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III. EQUIPO DE TRABAJO


El equipo directivo del presente emprendimiento esta conformado por el siguiente personal: Patricia Meneses Flores, gerente general: Su formacin profesional es Mdico Veterinario y Zootecnista, con amplia experiencia en el manejo de fauna silvestre, cuya regin natal es la comunidad de Tunquini (Villa Esmeralda) cualidad que le brinda amplios conocimientos de la zona en todas sus dimensiones (socio-culturales, socio-econmicos, recursos naturales,

geogrficos, y otros), caractersticas que le facultan para tener un ptimo desenvolvimiento emprendimiento. Maryleni Ramos, gerente de personal y financiero: Su formacin profesional es Mdico Veterinario y Zootecnista, y estudios superiores en Administracin de Empresas, conocedora de la fauna silvestre de la regin y estudios, entre sus principales virtudes destacadas en esta persona son: el ptimo manejo de recursos financieros y de personal, cualidades que aseguran el buen manejo administrativo financiero de la empresa. Gerente de Marketing. Este puesto se encuentra vacante, sin embargo el perfil deseado para este puesto es el siguiente: Licenciado en Turismo y Hotelera, con amplios conocimientos de marketing y mercadotecnia, con experiencia en el manejo de personal, de preferencia con amplios conocimientos de la regin yunguea. El personal intermedio necesario para el presente emprendimiento ser seleccionado entre las personas jvenes de la comunidad, (a los que se les brindar cursos de capacitacin en: ingles, hotelera, gastronoma y rafting, escalada, equitacin, artesana, primeros auxilios y otros), este personal ser considerado fijo. El personal de base ser casi la totalidad de los comunarios de Tunquini, mediante un sistema rotatorio a cada uno de los integrantes de la comunidad (voluntariamente) se les dar la oportunidad de ser guas tursticos, personal de servicio y artesanos; en todas las actividades que genera el presente

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preferentemente las mujeres sern llamadas a fabricar pequeas artesanas las mismas que se ofertarn a los turistas que vayan a visitar el lugar. El personal de alta jerarqua, se caracteriza por el trabajo en equipo, alta responsabilidad, auto estima, perseverancia, experiencia o desarrollo de formas alternativas que mejoren el superhabit de la empresa. Todo el personal debe estar identificado con la misin y visn de la organizacin y valores similares a los del equipo directivo, a los que se les brindar incentivos motivadores para que estos se sientan identificados con la empresa.

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IV. PLAN COMERCIAL


1. TAMAO DEL MERCADO Los potenciales clientes de nuestros servicios son turistas extranjeros y nacionales, de clases sociales media, media-alta y alta, cuyo rango de edad oscila entre 10 a 50 aos (hombres y mujeres). Que habitualmente u ocasionalmente realizan recorridos tursticos en el departamento de La Paz. Cuyos picos altos de demanda insatisfecha por turistas nacionales se encuentran en los fines de semana largos (fechas festivas y otros), y los mayores picos se observan principalmente los das de semana santa, donde la poblacin urbana suele hacer recorridos a manera de peregrinacin, particularmente a la localidad de Tunquini resulta ser un lugar atractivo para turistas nacionales como extranjeros ya que esta ruta (Cumbre - Chairo), tambin se constituye como una ruta alternativa para aventureros que realizan el recorrido por el camino del Inca, pues inesperadamente se observan turistas que llegan al lugar. Segn la Cmara Hotelera de La Paz, anualmente hacen turismo en la regin de los Yungas paceos alrededor de 5 millones de turistas entre extranjeros y nacionales, segn esta institucin se evidencia que la afluencia de turistas a esta regin de Nor Yungas de La Paz, es cada da ms creciente (1% anual) y el promedio de permanencia del turista es de aproximadamente de dos das y en stos se tiene como gasto promedio aproximadamente U.S $ 100 (CIEN DLARES AMERICANOS) por persona, resultando interesante este segmento, porque se traducindose en una excelente fuente de divisas para nuestro sector. Con el presente emprendimiento pretendemos acaparar el 0,04% de la totalidad del mercado, lo que representa aproximadamente 1.800 turistas/ao. 2. ANLISIS DE LA COMPETENCIA Particularmente en la reserva nacional de Cotapata no existe otra empresa que oferte un servicio similar al nuestro, sin embargo existe cierta competencia con empresas que ofertan circuitos por la regin de los Yungas y particularmente por la localidad de Coroico; entre las principales empresas identificamos a las siguintes:

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Hotel Gloria Hotel Jazmin El Viejo Molino Hotel Rio Selva Hotel Don Quijote Turismo particular. Entre las empresas que tienen mayor participacin en el sector de Coroico son el Hotel Gloria con 11.7%, Hotel Jazmin con 10.3% y en conjunto el hoteles El Viejo Molino, Rio Selva, Don quijote y otros tienen una participacin del 30%, sin embargo el turismo particular principalmente nacional tiene una participacin del 48%. 3. VENTAJAS COMPETITIVAS Nuestros servicios hoteleros cuentan con varias ventajas competitivas, entre las que se destacan: 3.1. Oferta de lugares paradisacos: en la actualidad la mayora de los circuitos ofertados por los hoteles (competencia), son circuitos donde se caracteriza la amplia afluencia de gente, resultando de este hecho el deterioro del entorno natural, amedrentando la fauna silvestre. Sin embargo nuestros circuitos ofrecern un estrecho contacto con la naturaleza destacndose las exuberantes cascadas y magnficos ros de aguas cristalinas, adems de la fauna silvestre que se la observa sin dificultad (por tratarse de una reserva natural). 3.2. Convivencia con las costumbres del lugar: En este sentido somos innovadores, ya que ninguna empresa hotelera ofrece la oportunidad de convivir por lo menos un da en casa de un comunario y compartir y vivir experiencias que hacen a la vida diaria de cada comunidad. 3.3. Desarrollo integral: Un punto a destacar es que nuestra empresa jugar un papel importante en el desarrollo socio-econmico de la regin. La comunidad se caracteriza por una baja densidad poblacional (20 habitantes) es en este sentido que trataremos de integrar a todos los miembros de la comunidad, quienes por sistemas rotatorios (voluntariamente) los hombres harn los papeles de guas

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tursticos y las mujeres (mediante procesos de capacitacin) realizarn artesanas y la oferta de platos tradicionales de la regin. 3.4. Orientacin de Marketing: en la actualidad la mayora de los hoteles (con presencia en Nor Yungas), con excepcin de 2 no tienen presencia en Internet y todos ofrecen solo servicios necesarios para una buena estancia, sin embargo nuestra empresa se concentrar en el Marketing digital (internet), ofreciendo las ventajas mencionadas anteriormente, adems de los medios convencionales de marketing como ser la radio, t.v. prensa, volantes y otros. 4. ESTRATEGIAS DE MARKETING La captacin de turistas nacionales como extranjeros ser directa, mediante agencias establecidas en la ciudad de La Paz y Coroico. Se vio la necesidad de tener una agencia en la ciudad de La Paz, con el propsito de ofrecer nuestros servicios a turistas principalmente extranjeros, quienes con mayor frecuencia concurren a este tipo de agencias, donde la oferta ms atractiva resulta ser de eleccin para estos. Se determin que el 50% del turismo en Coroico (en especial el turista nacional) es particular (no acuden a agencias especializadas) he ah la importancia de poner una agencia en Coroico; con el propsito de captar aquel turista que llega a Coroico sin itinerario y ofrecer a este un atractivo y econmico recorrido por El Paraso del Tunqui Obviamente nuestras campaas de marketing sern acompaadas de propaganda local mediante radio, anuncios publicitarios en el peridico, adems de afiches y volantes, nuestras propagandas harn hincapi en nuestras ventajas competitivas mencionadas en el punto anterior. Adems otro de los principales medios de captacin de turistas extranjeros ser el marketing por Internet, para tal efecto abriremos una pgina Web en la Internet, ofreciendo todos nuestros servicios concentrndonos principalmente en nuestras ventajas competitivas. Los principales promotores sern los residentes Bolivianos en el mundo, con quienes haremos contactos va e-mail, quienes nos promocionarn. Los gastos de publicidad calculados mensualmente ser de $us. 110.

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4.1. Fijacin de producto y precio a) Recorrido por El Paraso del Tunqui Este servicio incluye: transporte hasta nuestro micro complejo hotelero (descanso opcional), refrigerio, recorrido por el circuito de aventura El Paraso del Tunqui (Cotapata): este recorrido incluye rutas a travs de miradores de ms de 1200 mts. de altura, recorridos por puentes colgantes, paseo por maromas, cascadas de agua, juegos de extremos vrtigo y otros,. Este recorrido dura aprox. 6 a 8 hrs. Luego al turista se le invita a pasar un momento de ocio por las instalaciones de La Casa del Turista, refrigerio y descanso. El precio fijado por este producto es de $us. 80 por persona (un da y una noche). Plus: El plus incluido para este paquete es: la opcin que se brinda al turista a pasar un segundo da en nuestro complejo y elegir entre las siguientes opciones: paseo a caballo por la comunidad de Tunquini y comunidades aledaas, raftig por el ro Esmeralda hasta el ro Coroico, escalada para llegar a uno de los miradores ms altos de Cotapata, ocio en nuestras instalaciones junto al ro, camping a campo abierto o convivencia con una familia de la comunidad por un da. Por este plus solo se aumentar la suma de $us. 20 (dlares americanos) por persona. Cuadro N1. Resumen de precios por el circuito El Paraso del Tunqui (Exp. en $US) Servicios Recorrido por El Paraso del Tunqui Recorrido por El Paraso del Tunqui + Plus b) Ofertas extras El turista puede elegir por pasar ms de dos das en nuestras instalaciones. Para ello al turista se le ofrecer una de las siguientes opciones a elegir (por da): paseo a caballo por la comunidad de Tunquini y comunidades aledaas, raftig por el ro Esmeralda hasta el ro Coroico, escalada para llegar a uno de los miradores ms altos de Costo por persona 80 100 Tiempo 1 da y 1 noche 2 das y una noche Observaciones Incluye alimentacin y hospedaje Incluye alimentacin y hospedaje

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Cotapata, ocio en nuestras instalaciones, junto al ro esmeralda, camping a campo abierto o convivencia con una familia de la comunidad por un da. Donde el arancel establecido para estos servicios es el siguiente: Cuadro N2. Precios por ofertas extras de La Casa del Turista (Exp. en $US)
Servicios Senderismo por rutas alternativas de Cotapata Recorrido por el camino del inca Paseo a caballo por comunidades aledaas Convivencia con una flia. de la comunidad Raftig por el ro Esmeralda hasta el rio Coroico Escalada por uno de los miradores altos de Cotapata Camping a campo abierto Renta de 1 caballo Actividades para grupos empresariales Costo por persona 30 50 30 20 35 35 30 20 15 Tiempo 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada Observaciones Incluye alimentacin Incluye alimentacin Incluye alimentacin Incluye alimentacin Incluye alimentacin Incluye alimentacin Incluye alimentacin Habitacin + alimentacin

c) Otros servicios Adems de los servicios anteriormente mencionados, el arancel promedio establecido por renta de cabaas, habitaciones y alimentacin sern las siguientes: Cuadro N3. Arancel de precios para la renta de cabaas y habitaciones (Expresado en $US) Servicios Renta de una cabaa Renta de una habitacin simple Renta de una habitacin doble Renta del saln multifuncional Capacidad 5 personas 1 persona 2 persona 40 personas Detalle 1 noche 1 noche 1 noche 1 jornada Precio 20 10 15 80

Cuadro N4. Arancel de precios por concepto de alimentacin (Expresado en $US) Servicio Desayuno Almuerzo Cena Precio aprox. De 0.5 a 3 De 2 a 10 De 1.5 a 8 Observaciones De acuerdo a men De acuerdo a men De acuerdo a men

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V. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIN


1. SISTEMA DE NEGOCIO. La Casa del Turista se encuentra ubicado estratgicamente en la reserva nacional (Cotapata), presentando un circuito turistico denominado El Paraso del Tunqui zona donde los bosques son vrgenes y la presencia de la fauna silvestre se encuentra intacta, pudindose observar con facilidad a los animales en su habitad natural donde el visitante tiene una estrecha relacin con la naturaleza. a). El sistema de negocios comienza con la promocin de nuestros servicios, cuya central de operaciones sern las agencias establecidas en la cuidad de La Paz y Coroico. b). La captacin de turistas, tambin se realiza por medio de nuestras agencias. c). Una vez que el turista es convencido, se los transporta desde la agencia hasta nuestro complejo hotelero. El costo de transporte vara si el turista es trasladado de La Paz o Coroico. d). Se realiza la recepcin de nuestro turista, ofrecindole una habitacin en la cual puede asearse y descansar por el lapso de una hora. e). Se le ofrece un pequeo refrigerio dependiendo de la hora (opcional). f). Posteriormente se le lleva por el circuito turstico denominado El Paraso del Tunqui (se denomina as este recorrido, por la cantidad de aves exticas existente en este lugar que llevan este nombre Tunqui). g). Luego al turista se los conduce de retorno hasta nuestro micro complejo hotelero. h). Se le ofrece un pequeo refrigerio dependiendo de la hora. i). Ya por la noche se le invita a descansar. j). Con este paso termina la primera parte de nuestra oferta, sin embargo, al turista se le ofrece la posibilidad de pasar un da mas con nosotros (plus), y se le da la posibilidad de elegir entre muchas posibilidades una actividad que desee realizar al siguiente da. Pudiendo escoger entre: paseo a caballo por la comunidad de

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Tunquini y comunidades aledaas, raftig por el ro Esmeralda hasta el ro Coroico, escalada para llegar a uno de los miradores ms altos de Cotapata, ocio en nuestras instalaciones junto al ro Esmeralda, camping a campo abierto o convivencia con una familia de la comunidad por un da. k). Una vez terminada la actividad seleccionada el segundo da, se le ofrece el refrigerio. l). Posteriormente se le invita a descansar. ll). Si el turista decide por quedarse algunos das ms, se le ofrece las actividades mencionadas anteriormente, para iniciar otro ciclo de actividades. m). Una vez satisfechas las necesidades de nuestros turistas, se los lleva de retorno al lugar de donde se lo recogi. Para esquematizar el sistema de negocios, a continuacin presentamos un flujo grama que describe nuestro sistema de negocios:

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Figura N1. Flujo grama de servicios que hacen nuestro sistema de negocio

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2. DISTRIBUCIN DE LAS INSTALACIONES DEL MICRO COMPLEJO HOTELERO La Casa del Turista, ser un micro complejo hotelero, construido con materiales propios de la zona y totalmente ecolgicos (madera, bamb, paja, etc.) el micro complejo contar con una capacidad de albergue mximo de 40 personas. Se dispondr de 5 cabaas con capacidad para 5 personas cada una, las mismas contarn con dos dormitorios, un bao, cocina y estar. Adems de estas cabaas, dispondremos de una amplia vivienda con 5 habitaciones dobles y bao; y 5 habitaciones simples tambin con bao; un saln multifuncional con capacidad suficiente para todos los huspedes (40 personas), y una amplia cocina. En los alrededores de la vivienda dispondramos: De un pequeo establo de caballos, resaltando que todos los ambientes sern construidos acorde al entorno y principalmente respetando la naturaleza. Figura N2. Bosquejo de la disposicin de las instalaciones de La Casa del Turista

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3. ORGANIZACIN A la cabeza del equipo directivo se encuentra la promotora principal de la idea, quien ser la gerente general, posteriormente se encuentra la segunda promotora de la iniciativa, quien desempear las funciones de gerente de personal y finanzas, dentro de este equipo directivo se encontrar el gerente de marketing pero este puesto an se encuentra vacante. Toda la empresa ser regido bajo el siguiente organigrama: Figura N3. Organigrama de la organizacin Gerente general

Gerente de marketing

Gerente de Personal y Financiero

Asistente

Recepcionista

Camarera

Cocinera

Mantenimiento

Gua Turstico

Gerente general: ser la mxima ejecutiva de la institucin, ser la encargada de disear y mantener un entorno en el que, trabajando en conjunto, los individuos cumplan eficientemente objetivos y metas d ela institucin, bajo su responsabilidad estar el rumbo que vaya a tomar la empresa. A tiempo de fiscalizar las tareas asignadas por el equipo directivo. Gerente de personal y financiero: Esta persona la responsable de encomendar y hacer que se cumplan las tarea que rijan a la institucin, a tiempo de llevar planillas e informes de las actividades de todo el personal, mismos informes sern evaluados mensualmente. Adems se encargar de velar por los intereses econmicos de la institucin. El gerente de marketing: Este ejecutivo se encargar de disear estrategias de publicidad, mismas que estn orientadas a captar la atencin de nuestros potenciales clientes. Esta persona, junto al gerente de personal sern encargados de las relaciones pblicas e integrar a de forma voluntaria y rotativa a los miembros de la comunidad.

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VI. PLAN DE IMPLANTACIN


Cuadro N5. Cronograma de actividades para la implantacin de La Casa del Turista Ene. Actividad
Adquisicin de terrenos en Tunquini Elaboracin de planos de construccin Construccin de obras civiles Establecimiento de jardines Adquisicin de mobiliario Adquisicin de equipos Construccin de senderos Sealizaciones Mantenimiento de senderos Trmites administrativos, municipales y otros Contratos con el personal Funcionamiento de la empresa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Feb.

Mar.

Abr. May. Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Publicidad y marketing Evaluacin

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VII. RIESGOS
1. RIESGOS INTERNOS Los riesgos internos son, por los general fciles de controlar, dependiendo de la capacidad del gerente general, sin embargo, entre los principales riesgos internos a mencionar son los siguientes: Accidentes de trabajo, dependencia de administradores claves, fallas en el sistema de negocio y otros. 2. RIESGOS EXTERNO Precipitaciones pluviales: Las precipitaciones pluviales acentuados en los

meses de Diciembre, Enero y febrero, en algunas ocasiones extendindose hasta los meses de Marzo y Abril, incrementan las aguas del ro Esmeralda y Coroico, desde luego el deporte que se evitara es el rafting por la seguridad del turista, estas precipitaciones pluviales llevara a interrumpir las visitas de turistas a La Casa de Turista Decremento del ingreso de turistas extranjeros al pas por la nuevas leyes que el gobierno estableci y pretende establecer, decisiones que perjudican al turismo en general, para contrarrestar este riesgo pretendemos fortalecernos bsicamente con campaas publicitarias para que no solo turistas extranjeros puedan visitarnos sino tambin turistas nacionales. La inflacin, que afectara negativamente al turista nacional, como a nuestra empresa, para atenuar este riesgo tendremos la opcin de tener algunos cultivos principales de verduras y hortalizas que servirn para la elaboracin de la alimentacin.

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VIII. FINANCIACIN
1. INVERSIONES 1.1. Inversin en activos fijos Gran parte de la inversin en activos fijos sern destinados a la adquisicin de un terreno y la construccin de obras civiles, el monto destinado para este concepto, es relativamente bajo, pues el diseo usado para nuestras construcciones ser en base a materiales propios de la zona p. ej. madera, bamb, paja, adobe y otros, que fcilmente se producen y encuentran en la regin. A esto se suma la mano de obra barata y calificada que se emplear para las diferentes edificaciones. En este punto tambin se contempla la adquisicin de una camioneta 4x4 (a medio uso), misma que servir: en primera instancia para transportar los materiales necesarios para la implantacin del complejo hotelero, y en adelante para transportar a nuestros clientes. Cuadro N6. Inversin en activos fijos (Expresado en $US) ITEM Terreno y Obras civiles Mobiliario Maquinaria y equipo Herramientas y tiles Equipos de cmputo Movilidad Imprevistos TOTAL MONTO $US 20.000 5.800 1.500 700 1.000 7.000 1.000 37.000

1.2. Inversin en activos diferidos La inversin en activos diferidos es baja, por tratarse se un rea rural. Esta inversin ir destinada para realizar las diferentes gestiones necesarias para el funcionamiento de la empresa, entre estos gasto se contempla: inscripcin en el rgimen tributario, licencias de funcionamiento, trmites municipales, inscripcin en derechos reales y otros.

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Cuadro N7. Invasin diferida (Expresado en $US) ITEM Gestiones de permisos, patentes y otros Imprevistos TOTAL DE INVERSIN DIFERIDA MONTO $US 600 200 800

1.2. Inversin en capital de trabajo Se calcul dentro las inversiones parte del capital de trabajo necesario para poner en marcha los primeros meses de funcionamiento de la empresa, ya que como en todo negocio los primeros meses son duros donde se tiene la mnima afluencia de clientes y casi por lo general lanza resultados negativos a fin de mes, mismos que en primera instancia determinan una futura quiebra de la empresa. Para atenuar estos factores negativos, es que se est calculando un capital de trabajo mnimo para el funcionamiento durante los primeros meses. Cuadro N8. Capital de trabajo, calculado para 3 meses (Expresado en $US)
ITEM Costos administrativos Insumos Costos de operaciones (sueldos y salarios) Marketing y ventas Servicios bsicos Impuestos y gastos tributarios Imprevistos TOTAL CAPITAL DE TRABAJO MONTO $US 1.000 1.200 4.000 1.200 300 500 800 9.000

A continuacin hacemos un resumen de inversiones necesarias para la implantacin del presente emprendimiento. Cuadro N9. Resumen de inversiones (Expresado en $US) DETALLE Inversin en activos fijos (terreno, obras civiles, movilidad y otros ) Inversin en activos diferidos (permisos, patentes y otros) Capital de trabajo (para 3 meses) TOTAL $US 37.000 800 9.000 46.800

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2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Las fuentes de financiamiento; en un 10% provienen de un aporte propio y un 70% de un capital de riesgo. Los siguientes cuadros muestran las fuentes y estructura de financiamiento. Cuadro N10. Fuentes de financiamiento (Expresado en $US) FUENTE Aporte propio Capital de riesgo TOTAL MONTO $US PARTICIPACIN 14.040 30% 32.760 70% 46.800 100%

Cuadro N11. Estructura de financiamiento (Expresado en $US)


APORTE PROPIO ACTIVOS FIJOS Terreno y Obras civiles Mobiliario Maquinaria y equipo Herramientas y tiles Equipos de cmputo Movilidad Imprevistos ACTIVOS DIFERIDOS Permisos, patentes y otros Imprevistos CAPITAL DE TRABAJO TOTAL PARTICIPACIN 5.000 3.500 600 700 1.000 0 540 0 500 200 2.000 CAPITAL DE RIESGO 15.000 2.300 900 0 0 7.000 460 0 100 0 7.000 TOTAL

20.000 5.800 1.500 700 1.000 7.000 1.000 600 200 9.000 46.800 100%

14.040
30%

32.760
70%

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3. VOLUMEN DE PRODUCCIN (SERVICIOS) Dado que nuestras principales fuentes de ingresos dependeran de la venta de servicios, es en este sentido que a continuacin hacemos referencia a un clculo de clientes que tendremos en un mes regular, para luego traducirlo en una aproximacin anual. Cuadro N12. Clculos de ingresos por concepto de la venta de servicios de La Casa del Turista (Expresado en $US)
SERVICIO
Recorrido del Circuitos Recorrido por El Paraso del Tunqui Recorrido por El Paraso del Tunqui + Plus Senderismo por rutas alternativas de Cotapata Otras ofertas Recorrido por el camino del inca Paseo a caballo por comunidades aledaas Convivencia con una flia. de la comunidad Raftig por el ro Esmeralda hasta el rio Coroico Escalada por uno de los miradores altos de Cotapata Camping a campo abierto Renta de 1 caballo Renta de cabaas y habitaciones Renta de una cabaa Renta de una habitacin simple Renta de una habitacin doble Renta del saln multifuncional Servicios Hoteleros Desayuno Almuerzo Cena

Costo por servicio (1pers)


80 100 30 50 30 20 35 35 30 20 20 10 15 80 1 2,5 3

N de serv. mensual
27 32 15 3 8 5 5 5 7 8 12 10 20 0,3 60 40 40

Ingreso mensual
2.160 3.200 450 150 240 100 175 175 210 160 240 100 300 24 60 100 120

Ingreso Anual
25.920 38.400 5.400 1.800 2.880 1.200 2.100 2.100 2.520 1.920 2.880 1.200 3.600 288 720 1.200 1.440

TOTAL

297,3

7.964

95.568

24

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4. FLUJO DE CAJA Como en todo negocio nuevo, los primeros tres meses de iniciado el emprendimiento no se percibiran ingresos, razn por la cual estimamos que las primeras utilidades se percibirn a partir del tercer mes. Cuadro N13. Flujo de caja estimado para el primer ao (Expresado en $US)
Mes Item Saldo inicial Recorrido del Circuitos Otras ofertas Renta de cabaas y habit. Servicios Hoteleros TOTAL DE INGRESOS EGRESOS Sueldos y salarios Vveres e insumos Marketing y ventas Servicios bsicos Gastos administrativos Egresos financieros Depreciaciones Gastos triburtarios Egresos inversiones Egresos financieros TOTAL DE EGRESOS FLUJO DE CAJA NETO 0 1 9.000 0 0 0 0 9.000 1.200 100 500 150 800 0 0 100 37.800 37.800 9000 2.850 6.150 2.850 3.300 3.520 2.480 4.900 3.010 4.980 5.994 5.030 8.928 5.150 12.278 5.150 15.628 5.150 18.978 5.150 22.328 5.150 25.678 5.150 29.028 2 6.150 0 0 0 0 6.150 1.200 100 500 150 800 0 0 100 3 3.300 2.000 500 100 100 6.000 1.500 200 500 150 800 0 250 120 4 2.480 3.800 1.000 500 130 7.910 1.600 700 500 200 800 700 250 150 5 3.010 5.810 1.210 664 280 1.0974 1.600 750 500 200 800 700 250 180 6 5.994 5.810 1.210 664 280 13.958 1.600 800 500 200 800 700 250 180 7 8.928 6.000 1.500 700 300 17.428 1.600 900 500 200 800 700 250 200 8 12.278 6.000 1.500 700 300 20.778 1.600 900 500 200 800 700 250 200 9 15.628 6.000 1.500 700 300 24.128 1.600 900 500 200 800 700 250 200 10 18.978 6.000 1.500 700 300 27.478 1.600 900 500 200 800 700 250 200 11 22.328 6.000 1.500 700 300 30.828 1600 900 500 200 800 700 250 200 12 25.678 6.000 1.500 700 300 34.178 1.600 900 500 200 800 700 250 200

46.800

De acuerdo a nuestro flujo de caja, el presente plan de negocios presenta una alta rentabilidad, con un TIR del 16%, un VAN de $us 24.560 (dlares americanos), poniendo en evidencia la alta rentabilidad del emprendimiento.

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Presentado por: Patricia Meneses Flores

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