Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PRODUCTO
Direccionamiento Estratgico
Directrices estratgicas Informes de auditorias, comites de indicadores y revisiones por la direccion Ordenes de Servicio
Gestin Comercial
Plan de diseo y planos Producto de Calidad y bajo costo Informe de satisfaccion del cliente Materia prima de excelente calidad y costos Personal Competente
Gestin de Produccin
Gestin de Logstica
Gestin de Compras
Gestin Administrativa
10
Gestin Financiera
Disponibilidad de recursos
Direccionamiento Estratgico
PROCESO
X
3
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestin Comercial
Gestin de Produccin
Gestin de Logstica
Gestin de Compras
UCTO
9
X X X X X X X X
10 Gestin Financiera
Gestin Administrativa
EPIA LTDA
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN CON LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001:2008 PROCESOS Requisito NTC - ISO 9001: 2008 Procesos Estratgicos Procesos Misionales
No Numeral
Procesos de Apoyo
Gestin de Recursos Humanos Gestin Administrativa Gestin Financiera
Descripcin
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMETACIN Generalidades Manual de la Calidad Control de los Documentos Control de los Registros
Direccionamiento Estratgico
Gestin Comercial
Gestin de Logstica
Gestin de Compras
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
R R R R R R R R R R R R R R R R R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
5
5.1 5.2 5.3 5.4
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA DIRECCIN ENFOQUE AL CLIENTE POLTICA DE LA CALIDAD PLANIFICACIN Objetivos de la Calidad Planificacin del sistema de la Calidad RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Responsabilidad y Autoridad Representante de la Direccin Comunicacin Interna REVISIN POR LA DIRECCIN Generalidades Informacin de entrada para la Revisin Resultados de la Revisin
5.4.1 5.4.2 5.5 12 5.5.1 13 5.5.2 14 5.5.3 5.6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5.6.1 5.6.2 5.6.3
R R
R R R R R R R R R R R R
R R R R
6
6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4
GESTIN DE RECURSOS
PROVISIN DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS Generalidades Competencia, Formacin y Toma de conciencia INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
R R
R R
R R
7
7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3
R R R R R R R R
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 34 7.4.1 35 7.4.2 36 7.4.3 7.5 37 38 39 40 41 42 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
8
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3
R R R R R R R R R R
R R
R R
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
R R R R R R
R R R R
R R R R R
R R R R
R R R R
R R R R
0.5
0.5
0.5
Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos
0.5
0.5
0.5
0.5
10
0.5
0.5
11
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin
0.5
0.5
12
1 2 0.5
14%
12%
10%
10% 8%
6%
4%
2%
0%
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
12% 10% 9%
8%
4%
10
Aplicar nuevos mtodos Aumentar la efectividad tcnicos y tecnolgicos Aumentar el numero de en la planificacin y para la optimizacin de proveedores calificados. diseo de productos. los procesos operativos
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
12%
11% 8%
5%
Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos
11
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin
12
Suma
Porcentaje
0.5
15.5
10%
0.5
14
9%
0.5
0.5
4%
0.5
13
8%
19
12%
0.5
12
8%
18
11%
0.5
0.5
5%
0.5
14
9%
0.5
10
6%
0.5
11
7%
19
157.5
12%
100%
12% 9% 6% 7%
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin
12% 7% 6% 9%
9% 5% 11%
Aumentar la satisfacc
Cumplir la proyeccin
10% 9% 4% 8%
Mantener la eficacia
Garantizar la efectivid
12% 8%
Aumentar el numero
Cumplir con el plan d infraestructura, ambi de equipos de medici Cumplir con los requ
Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional Controlar los gastos operativos y administrativos.
Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin. Garantizar la efectividad de nuestros productos en
Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad. Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de productos. Aumentar el numero de proveedores calificados.
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
PONDER
Direccionamiento Estratgico
9.84%
8.89%
3.81%
10
7.94%
IVOS ESTRATGICOS
12.06%
10
7.62%
OBJETIVOS ESTRA
11.43%
Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos
4.76%
10
8.89%
10
6.03%
11
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin
6.98%
12
11.75%
100%
9%
ONDERACIN DE PROCESO
Gestin de Seguimiento, Control y mejora Gestin Comercial
0.4921
10
0.9841
10
0.9841
0.4444
10
0.8889
10
0.8889
0.3810
0.0381
0.1905
0.3968
10
0.7937
0.0794
1.2063
10
1.2063
0.6032
0.3810
10
0.7619
0.3810
0.5714
10
1.1429
0.1143
0.4762
0.2381
0.0476
0.4444
10
0.8889
10
0.8889
0.0603
0.3016
0.0603
0.0698
10
0.6984
0.0698
0.5873
5.5111
10
1.1746
9.1175
0.5873
4.8952
9%
15%
ANALISIS
8%
OCESOS VS OBJETIVOS
PROCESOS
Gestin de Planeacin y Diseo Gestin de Produccin Gestin de Logstica
10
0.9841
10
0.9841
10
0.4444
0.0889
0.0381
0.0381
0.3968
10
0.7937
0.6032
10
1.2063
0.3810
10
0.7619
10
1.1429
10
1.1429
10
10
0.4762
0.2381
10
0.8889
0.4444
0.0603
0.0603
0.0698
10
0.6984
0.5873
6.0730
0.5873
7.0444
10%
12%
7%
VOS
Gestin de Compras Gestin de Recursos Humanos Gestin Administrativa
0.9841
0.0984
0.0984
0.0889
0.0889
0.0889
0.0381
0.0381
0.1905
10
0.3968
10
0.7937
10
0.7937
10
0.6032
0.6032
0.6032
0.0762
0.3810
10
0.7619
1.1429
10
1.1429
10
1.1429
0.0476
0.2381
0.0476
10
0.0889
0.0889
0.0889
0.0603
10
0.6032
0.0603
10
0.0698
10
0.6984
0.3492
10
0.5873
4.1841
10
1.1746
5.9492
10
1.1746
5.4000
7%
10%
9%
9%
15% 10% 8%
12% 10% 7%
9%
Gestin Financiera
0.0984
0.0984
0.0889
10
0.8889
0.3810
10
0.3810
0.7937
10
0.7937
0.6032
0.6032
0.3810
0.3810
0.5714
0.5714
0.4762
10
0.4762
0.4444
0.0889
0.6032
10
0.6032
0.6984
10
0.6984
0.5873
5.7270
10
1.1746
6.7587
60.6603
9%
11%
100%
10%
11% 9%
9%
Direccionamiento Estratgico Gestin de Seguimiento, Control y mejora Gestin Comercial Gestin de Planeacin y Diseo Gestin de Produccin Gestin de Logstica
11%
11% 9% 9% 10% 7%
10% 9% 9% 11%
100%
Direccionamiento Estratgico
9%
9% 15% 8%
Gestin de Seguimiento, Control y mejora Gestin Comercial Gestin de Planeacin y Diseo Gestin de Produccin Gestin de Logstica
10%
Gestin de Compras
12%
Gestin de Recursos Humanos Gestin Administrativa Gestin Financiera
Estratgico
iento, Control y
iento, Control y
cin y Diseo
s Humanos
No
OBJETIVOS DE LA CALID
Formar Tcnico-administradores con la competencia necesaria, con el fin de proyectarlos como socios y administradores de la Organizacin.
Trabajar con proveedores y productos de alta calidad que nos brinden impulso econmico en la fundacin de nuevas sedes. Contar con la infraestructura y el ambiente de trabajo adecuados para garantizar las actividades de realizacin de nuestros productos y de los procesos de apoyo. Evaluar constantemente la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios segn la normatividad vigente
10
11
10
12
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PESOS DE OBJETIVOS
META
10% 9%
92%
95%
Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional Controlar los gastos operativos y administrativos.
4%
8%
90%
12%
80%
Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin. Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad. Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos
8%
80%
11%
92%
5%
9%
90%
Aumentar el numero de proveedores calificados. Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
6%
80%
7%
95%
12% 100%
85%
PROCESO RESPONSABLE
GESTION COMERCIAL
GESTION COMERCIAL GESTION DE DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION FINANCIERA GESTION DE DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA GESTION DE RECURSO HUMANO
GESTIN DE COMPRAS
GESTIN ADMINISTRATIVA
Versin :01
JHON FREDY EPIA M. Gerente General Reviso y Aprob Fecha de Emisin: 20/09/2012
Aspecto
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre 10 de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Comercial
Procedimiento
OBJETIVO No1
Comercial
Noviembre 10 de 2012
Procedimiento y formatos
Conocer datos y tener la fuente para establecer la medicin de la satisfaccin del cliente.
Comercial
20 de octubre de 2012
Base de datos.
Evaluar la satisfaccin del cliente natural realizando una encuesta por va telefnica. Y a los clientes empresariales enviando una encuesta va email.
Comercial
Encuestas Noviembre 10 de tabuladas base de 2012 datos de clientes. Seguimiento a indicadores y solicitud de accin de mejoramiento.
Definir la meta del indicador de satisfaccin y generar los respectivos panes de accin con base a los resultados obtenidos en la evaluacin.
Comercial
Noviembre 10 de 2012
Para conocer el comportamiento del mercado objetivo y establecer precios competitivos; adems conocer nuevos proveedores. Establecer estrategias para aumentar la demanda de nuestros productos. Mejorar la imagen corporativa y los canales de comunicacin con nuestros clientes. Para conocer diferentes clientes potenciales, nuevas tecnologas para innovar nuestros productos.
Comercial
Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial
10 de Enero de 2013
Informe de estudio.
7 8
Comercial
Comercial
OBJETIVO No 2
Comercial
10 de Enero de 2013
10
Comercial
11
Tener una metodologa estandarizada eficaz con el fin de alcanzar metas y prestar un correcto asesoramiento a nuestros clientes identificando necesidad y expectativas.
Comercial
12
Tener claridad y condiciones para alcanzar la ventas con base a las estrategias propuestas.
Comercial
Comites de la calidad
Plan de ventas.
13
Identificar los elementos para promocionar nuestros productos y marca como son los regalos, esferos, agendas, entre otros.
Tener una metodologa estandarizada eficaz con el fin de alcanzar metas y prestar un correcto asesoramiento a nuestros clientes identificando necesidad y expectativas.
Comercial
01 de Diciembre de 2012
Realizar la Controlar los apertura de gastos nuevas operativos y sedes a nivel administrativos. nacional
14
OBJETIVO NO 3
Para aplicar nuestro alcance de operacin y servicio Conocer el presupuesto para delimitar gastos, puntos posibles y reproceso. Conocer la viabilidad de la apertura de la sedes en las ciudades sealadas. Realmente saber en donde la empresa no tiene utilidad y establecer puntos de control sobre los gastos Para controlar los gastos.
Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa
Marzo de 2012
15
Realizar presupuesto de costos para la apertura de sedes. Realizar un estudio de mercadeo en cada una de las ciudades determinadas para la apertura de sedes.
Marzo de 2012
16
Marzo de 2012
OBJETIVO No4
17
Financiera
Acta de reunion
18
Financiera
Presupuesto
19
Estandarizar y construir una metodologa clara y eficaz. Mantenerse por encima del punto de equilibrio y tener una holgura como provisin. Para garantizar que el S.G.C., es adecuado, conveniente y eficaz dentro de la organizacin y ver el cumplimiento de la plataforma estratgica. Para asegurar cada uno de los procesos y la toma oportuna de acciones
Financiera
Procedimiento
20
Financiera
acta de reunin.
Garantizar la efectividad de Mantener el nivel de nuestros productos en cuanto competencia del personal de la Mantener la eficacia del S.G.C. a calidad y oportunidad. organizacin.
21
S.G.C.
Diciembre de 2012
OBJETIVO No 5
22
S.G.C.
Noviembre de 2012
23
Para evaluar el desempeo de los procesos con base a sus indicadores de gestin Conocer los canales y las responsabilidades en cada cargo garantizando que se cumpla todas las actividades de la organizacin.
S.G.C.
MENSUAL
24
S.G.C.
Octubre de 2012
25
S.G.C.
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lder Gestin de produccin Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lideres de proceso Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder Administrativo Lder de La calidad
Octubre de 2012
MAPA DE PROCESOS
26
Tener el proceso y las etapas para garantizar un producto de calidad u oportuno. El personal conozca so nivel de autoridad y de responsabilidades evitando problemas organizacionales. Definir la competencia para cargo y tener un nivel de competencia definido. Aumentar el nivel de la competencia del personal que afecta la conformidad del producto. Tener herramientas con el fin de afianzar los conocimientos tcnicos y operativos. Mejorar el clima organizacional y mantener el personal motivado. Medir la competencia del personal con el fin de identificar oportunamente problemas que puedan afectar la conformidad del producto. Garantizar la evidencia frente a la competencia. Medir lo referente a nivel de los valores corporativos.
S.G.C.
Octubre de 2012
Diagrama y procedimiento
27 28
Capacitar al personal en responsabilidades administrativas Establecer el manual de competencias y responsabilidades. Establecer el plan de formacin, capacitacin y entrenamiento. Biblioteca de la calidad
S.G.C.
Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Noviembre de 2012 Comits de la Calidad Noviembre de 2012
Acta de Reunin Manual de competencias. Plan de formacin. Listado de libros de la biblioteca. Listado de libros de la biblioteca. Plan de Bienestar.. Evaluacin e informe. Informe de auditoria.
Recurso Humano
29 30 31 32 33 34
OBJETIVO No 6
Recurso Humano
S.G.C.
Recurso Humano
Recurso Humano
Realizar auditoria de Hojas de vida. Realizar evaluacin de la competencias referente a los valores corporativos.
Recurso Humano
Recurso Humano
35
Para controlar la capacidad instalada y control en los tiempos de entrega a logstica. Tener una persona que garantice la liberacin y que se cumpla las especificadores del cliente y del programa de produccin proporcionada por el proceso diseo y panificacin. Estandarizar el proceso de produccin para facilitar el control de la produccin; adems de tener la trazabilidad para la toma de decisiones frente a problemas de producto no conforme.
Produccin
Noviembre de 2012
Contrato
OBJETIVO No 7
36
Establecer un procedimiento para el control de la calidad del producto y su liberacin. Establecer un responsable para el control de la calidad de producto.
Produccin
Noviembre de 2012
Procedimiento
37
Produccin
Noviembre de 2012
Procedimiento
38
Produccin
Noviembre de 2012
39
Produccin
Noviembre de 2012
Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos
40
Realizar base de proveedores para afianzar un mutuo beneficio referente a intercambio de informacin tcnica y tecnolgica.
Produccin
Diciembre de 2012
Base de datos
OBJETIVO No8
41
S.G.C.
42
Planeacin Estratgica
Febrero de 2013
Plan
43
Produccin
Noviembre de 2012
Procedimiento
OBJETIVO No 9
44
Con el fin de estandarizar el proceso y mejorar la efectividad en la entrega de la informacin. Mejorar la competencia y tomar decisiones oportunamente.
Planeacin Estratgica
Noviembre de 2012
Caracterizacin
45
S.G.C.
Febrero de 2013
Evaluacin de desempeo
46
S.G.C.
Noviembre de 2012
Formatos controlados.
47
Para la optimizacin en la elaboracin de planos y fichas tcnicas. Conocer el punto de referencia de que proveedores pueden ser vitales y afectaran la produccin. Tener la base para iniciar la evaluacin e informacin para un producto critico.
S.G.C.
Gerente General Diseador Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lder de Produccin Gerente General Lder de Produccin Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de Produccin Gerente General Lder de la Calidad
Noviembre de 2012
Programas instalados.
Trabajar con proveedores y productos de alta calidad que nos brinden impulso econmico en la fundacin de nuevas sedes.
48
Produccin
OBJETIVO No 10
Noviembre de 2012
Base de datos
49
Produccin
Noviembre de 2012
Base de datos
50
Realizar procedimientos para la evaluacin de proveedores y subcontratistas estableciendo los criterios de evaluacin y sus pesos correspondientes.
Produccin
Noviembre de 2012
Procedimientos y formatos.
51
Conocer el nivel de proveedores y sub contratistas calificados con el fin de establecer planes de accin y toma de riesgos. Para garantizar la realizacin eficaz de cada una de las actividades de los procesos Tener un control sobre las herramientas, maquinas y equipos; adems de reducir costos por mantenimientos correctivos. Requisito NTC-ISO 9001:2008
Produccin
COMITES DE LA CALIDAD Y REVISION POR LA DIRECCIN. Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Noviembre de 2012
Evaluacin y registro de seguimiento a indicadores. Plan de mantenimiento. Manual de hojas de vida. Elementos de medicin y certificado de calibracin. Pavimentacin y registro fotogrfico. Almacn y procedimientos. Plan de mantenimiento.
Contar con la infraestructura y el ambiente de trabajo adecuados para garantizar las actividades de realizacin de nuestros productos y de los procesos de apoyo.
52
Realizar plan de mantenimiento de infraestructura y ambiente de trabajo Realizar hojas de vida de maquinas, herramientas y equipo de medicin. Compra de elementos de medicin posteriormente enviarlos a Calibracin.
Infraestructura
53
Infraestructura
54
Infraestructura
55
OBJETIVO No 11
Terminar la pavimentacin del anden Crear el rea de almacn y dispones de todas las condiciones para el almacenamiento de materiales e insumos. Realizar plan de mantenimiento de equipos de computo.
Infraestructura
Octubre de 2012
56
Controlar la materia prima e insumos; adems de mejorar el orden y aseo. Tener siempre los equipos de computo en optimo funcionamiento. Generar una responsabilidad sobre los bienes y servicios entregados a cada persona; adems de conocer el total de bienes, herramientas y equipos dentro de la organizacin y donde estn ubicados. Mejorar la recepcin de los clientes.
Infraestructura
57
Infraestructura
58
Financiera
Gerente General Lder de la Gestin administrativa. Gerente General Lder de la Gestin administrativa. Gerente General Lder de la Gestin administrativa. Gerente General Lder de la Calidad Lder de produccin Gerente General Lder de la Calidad
Diciembre de 2012
Informe inventario
59
Realizar la obra para construir la recepcin en el primer piso. Instalar cmaras de seguridad y medio para la apertura de puerta principal.
Infraestructura
Recepcin y registro fotogrfico. Cmaras instaladas. Informe de implementacin. Actas de Reunin y plan de demarcacin. Actas de Reunin y plan de sealizacin. Plan Plan Actas de Reunin Actas de Reunin
60
Administrativa
61
Implementar la metodologa 5S
Administrativa
Evaluar constantemente la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios segn la normatividad vigente
62
Infraestructura
Noviembre de 2012
63 64 65 66 67 68
Realizacin de la sealizacin de la empresa en cuanto a riesgos. Disear e implementar el plan de manejo de residuos integral Disear e implementar el plan Ambiental Disear e implementar plan SISO Determinar los elementos de proteccin necesarios para el personal de la organizacin. Gestionar el problema de contratacin del personal.
Requisito Resolucin 2400 Requisito Resolucin 2400 Requisito Resolucin 2400 Requisito Resolucin 2400 Resolucin 2400 y Cdigo sustantivo del trabajo. Para dar cumplimiento a la ley 100, en el pago de ARP, EPS, FONDO DE PENSIONES.
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lder Gestin Administrativa Gerente General Lder de la Calidad
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 0
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Noviembre de 2012 Marzo de 2013 Marzo de 2013 Marzo de 2013 Enero de 2013 Noviembre de 2012
0 0 0 0 0
OBJETIVO No 12
Recurso Humano
Actas de Reunin
69
HSE
Noviembre de 2012
OBJETIVO No 1
70
Conocer los requisitos aplicables a la organizacin referente a legales y reglamentarios y normas tcnicas para el producto. Cumplir la normatividad legal Mantener la actualizada la informacin referente aspectos legales y reglamentarios.
Recurso Humano
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad
Actas de Reunin
71 72
HSE HSE
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
73
Comprar extintores.
HSE
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Evaluar la satisfaccin del cliente natural realizando una encuesta por va telefnica. Y a los clientes empresariales enviando una encuesta va email.
Definir la meta del indicador de satisfaccin y generar los respectivos panes de accin con base a los resultados obtenidos en la evaluacin.
n de nuestros clientes
Por qu?
Tener una metodologa clara cuando exista una queja, reclamo y una oportunidad de mejora.
Aspecto
Comercial
Comercial
Conocer datos y tener la fuente para establecer la medicin de la satisfaccin del cliente.
Comercial
Comercial
Comercial
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Registro
Procedimiento
20 de octubre de 2012
Base de datos. Encuestas tabuladas base de datos de clientes. Seguimiento a indicadores y solicitud de accin de mejoramiento.
Noviembre 10 de 2012
Noviembre 10 de 2012
Grado Cumplimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Identificar los elementos para promocionar nuestros productos y marca como son los regalos, esferos, agendas, entre otros.
eccin de ventas
Por qu?
Para conocer el comportamiento del mercado objetivo y establecer precios competitivos; adems conocer nuevos proveedores.
Aspecto
Comercial
Comercial
Comercial
Para conocer diferentes clientes potenciales, nuevas tecnologas para innovar nuestros productos.
Comercial
Comercial
Tener una metodologa estandarizada eficaz con el fin de alcanzar metas y prestar un correcto asesoramiento a nuestros clientes identificando necesidad y expectativas.
Comercial
Tener claridad y condiciones para alcanzar la ventas con base a las estrategias propuestas. Tener una metodologa estandarizada eficaz con el fin de alcanzar metas y prestar un correcto asesoramiento a nuestros clientes identificando necesidad y expectativas.
Comercial
Comercial
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
10 de Enero de 2013
10 de Enero de 2013
01 de Diciembre de 2012
10 de Enero de 2013
10 de Febrero de 2013
10 de Noviembre de 2012
Comites de la calidad
01 de Diciembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Informe de estudio.
Plan de mercadeo.
Registros de invitaciones.
Procedimientos y formatos.
Plan de ventas.
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Realizar un estudio de mercadeo en cada una de las ciudades determinadas para la apertura de sedes.
Por qu?
Aspecto
Planeacin Estrategica
Planeacin Estrategica
Planeacin Estrategica
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Registro
Marzo de 2012
Marzo de 2012
Marzo de 2012
Grado Cumplimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
erativos y administrativos.
Por qu?
Realmente saber en donde la empresa no tiene utilidad y establecer puntos de control sobre los gastos
Aspecto
Financiera
Financiera
Financiera
Mantenerse por encima del punto de equilibrio y tener una holgura como provisin.
Financiera
Responsable(s)
Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
10 de Noviembre de 2012 10 de Noviembre de 2012 10 de Noviembre de 2012
11 de Diciembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Acta de reunion
1
Presupuesto
Procedimiento
acta de reunin.
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Implementar un S.G.C., con base a la Norma Tcnica colombiana NTC- NISO 9001:2008 y certificarla ante el ente ICONTEC. Disear la Plataforma estratgica de la organizacin que incluya Misin, Visin, Poltica de la calidad, Objetivos de la Calidad, indicadores estratgicos, valores corporativos. Publicar y divulgar la plataforma estratgica dentro de la organizacin EPIA.
Por qu?
Aspecto
Para aumentar la satisfaccin de nuestros clientes Dar una orientacin al personal de la organizacin; adems de cumplir unos apartados de la NTC- ISO 9001:2008; Numerales 4.2.2, 5.3, 5.4.1. Para el empoderamiento y entendimiento de hacia donde va la organizacin. Para garantizar que el S.G.C., es adecuado, conveniente y eficaz dentro de la organizacin y ver el cumplimiento de la plataforma estratgica. Para asegurar cada uno de los procesos y la toma oportuna de acciones
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
Para evaluar el desempeo de los procesos con base a sus indicadores de gestin
S.G.C.
Conocer los canales y las responsabilidades en cada cargo garantizando que se cumpla todas las actividades de la organizacin. Saber el funcionamiento de la organizacin. Tener el proceso y las etapas para garantizar un producto de calidad u oportuno.
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lder Gestin de produccin
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Registro
Enero de 2013
Certificado de otorgamiento
Octubre de 2012
ACTA DE REUNION
Octubre de 2012
ACTA DE REUNION
Diciembre de 2012
ACTA DE REUNION
Noviembre de 2012
MENSUAL
ACTA DE REUNION
Octubre de 2012
Octubre de 2012
MAPA DE PROCESOS
Octubre de 2012
Diagrama y procedimiento
Grado Cumplimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Biblioteca de la calidad
Por qu?
El personal conozca so nivel de autoridad y de responsabilidades evitando problemas organizacionales.
Aspecto
S.G.C.
Recurso Humano
Aumentar el nivel de la competencia del personal que afecta la conformidad del producto.
Recurso Humano
S.G.C.
Recurso Humano
Medir la competencia del personal con el fin de identificar oportunamente problemas que puedan afectar la conformidad del producto.
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimient o
Noviembre de 2012
Registro
Acta de Reunin
Noviembre de 2012
Manual de competencias.
Noviembre de 2012
Plan de formacin.
Diciembre de 2012
Noviembre de 2012
Plan de Bienestar..
Comits de la Calidad
Evaluacin e informe.
Noviembre de 2012
Informe de auditoria.
Noviembre de 2012
Informe de evaluacin.
Grado Cumplimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Establecer un procedimiento para el control de la calidad del producto y su liberacin. Establecer un responsable para el control de la calidad de producto.
Para controlar la capacidad instalada y control en los tiempos de entrega a logstica. Tener una persona que garantice la liberacin y que se cumpla las especificadores del cliente y del programa de produccin proporcionada por el proceso diseo y panificacin. Estandarizar el proceso de produccin para facilitar el control de la produccin; adems de tener la trazabilidad para la toma de decisiones frente a problemas de producto no conforme.
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Responsable(s)
Gerente General Lder Administrativo Lder de La calidad
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Registro
Contrato
Noviembre de 2012
Procedimiento
Noviembre de 2012
Procedimiento
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Grado Cumplimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Produccin
S.G.C.
Planeacin Estratgica
Produccin
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Diciembre de 2012
Febrero de 2013
Noviembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Base de datos
Actas de Reunin
Plan
Procedimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
3 4 5
Disear formatos para los planos y fichas tcnicas. Construir procedimiento para llevar a cabo los comits tcnicos. Instalar programas de diseo.
Por qu?
Con el fin de estandarizar el proceso y mejorar la efectividad en la entrega de la informacin.
Aspecto
Planeacin Estratgica
Mejorar la competencia y tomar decisiones oportunamente. Mejorar la comunicacin entre diseador y operarios. Generar la efectividad en la informacin de entrada. Para la optimizacin en la elaboracin de planos y fichas tcnicas.
S.G.C.
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Diseador Gerente General Diseador Gerente General Diseador
1 1 1
1 1 1
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Registro
Caracterizacin
Febrero de 2013
Grado Cumplimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Realizar procedimientos para la evaluacin de proveedores y subcontratistas estableciendo los criterios de evaluacin y sus pesos correspondientes.
proveedores calificados.
Por qu?
Aspecto
Conocer el punto de referencia de que proveedores pueden ser vitales y afectaran la produccin.
Produccin
Produccin
Produccin
Conocer el nivel de proveedores y sub contratistas calificados con el fin de establecer planes de accin y toma de riesgos.
Produccin
Responsable(s)
Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Registro
Noviembre de 2012
Base de datos
Noviembre de 2012
Base de datos
Noviembre de 2012
Procedimientos y formatos.
Grado Cumplimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Crear el rea de almacn y dispones de todas las condiciones para el almacenamiento de materiales e insumos.
10
Implementar la metodologa 5S
Para garantizar la realizacin eficaz de cada una de las actividades de los procesos
Infraestructura
Tener un control sobre las herramientas, maquinas y equipos; adems de reducir costos por mantenimientos correctivos.
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Generar una responsabilidad sobre los bienes y servicios entregados a cada persona; adems de conocer el total de bienes, herramientas y equipos dentro de la organizacin y donde estn ubicados.
Financiera
Infraestructura
Administrativa
Administrativa
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Octubre de 2012
Diciembre de 2012
Noviembre de 2012
Diciembre de 2012
Diciembre de 2012
Diciembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Plan de mantenimiento.
Almacn y procedimientos.
Plan de mantenimiento.
Informe inventario
Cmaras instaladas.
Informe de implementacin.
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Comprar extintores.
s legales y reglamentarios
Por qu?
Aspecto
Infraestructura
Infraestructura
HSE
HSE
HSE
HSE
Para dar cumplimiento a la ley 100, en el pago de ARP, EPS, FONDO DE PENSIONES.
Recurso Humano
HSE
Conocer los requisitos aplicables a la organizacin referente a legales y reglamentarios y normas tcnicas para el producto.
Recurso Humano
HSE
HSE
HSE
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Marzo de 2013
Marzo de 2013
Marzo de 2013
Enero de 2013
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Plan
Plan
Actas de Reunin
Actas de Reunin
Actas de Reunin
Actas de Reunin
PROGRAMA
PROCEDIMIENTO
No
Proceso
Objetivo de Proceso
No
1
Indicador
Formula
Unidad
Mnimo
Meta
Esperado Optimo
Cumplimiento de Objetivos (Resultados de objetivos * peso objetivos)/meta objetivos)*100 Estratgicos Cumplimiento plan de estrategias Cumplimiento de plan de seguimiento y control del S.G.C. Eficacia de los planes de mejora
(Actividades ejecutadas del plan estrategias/Actividades del plan de estrategias)*100 (Actividades Realizadas/Actividades planeadas)*100 (Total de acciones correctivas y preventivas cerradas/total de acciones correctivas y preventivas generadas)*100 (Ventas reales mes)/(Ventas proyectadas mes)*100
% % %
Direccionamiento Estratgico
Realizar seguimiento y control a cada uno de los procesos a travs de auditorias internas, revisin por la direccin, evaluacin de la encuesta de satisfaccin del cliente de forma oportuna. Adems de garantizar la eficacia de los planes de mejora.
Semestral
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Mensual
Proyeccin de ventas
Gestin Comercial
Quejas y Reclamos
(Q y R / Productos entregados)*100
Eficacia del diseo Oportunidad de diseos Efectividad de planes de diseo Calidad del producto Oportunidad en tiempo Oportunidad en tiempo
(Diseos aceptados)/(Diseos realizados)*100 (Diseos entregados tiempo/ Diseos entregados)*100 (Planes efectivos/Total de planes desarrollados) Producto No conforme/Total de productos fabricados y adecuados Productos entregados a tiempo/ productos fabricados y adecuados (Pedidos entregados a tiempo/ Pedidos entregados)*100 (Pedidos entregados completos/ Pedidos entregados)*100 (Pedidos con no conformes por logstica/ Pedidos entregados) *100 (Pedidos de compra recibidos a tiempo/ Total de pedidos de compra)*100 (Pedidos de compra con no confinidades devueltos/ Total de Compra) * 100 (Promedio Calificacin obtenida proveedores / Total de proveedores evaluados)*100 ( calificacin personal / Total evaluados)*100 (Actividades Realizadas/Actividades planeadas)*100 (Empleados satisfechos/ Total Evaluados)*100 (Actividades de mantenimiento ejecutadas/ actividades programadas) * 100 (Costo de mantenimiento ejecutados/ Presupuesto de mantenimiento) * 100 (Cuentas por pagar oportunas/ Cuentas por pagar)*100 (Recaudo de cartera obtenido/Cartera)*100 (Informes entregados a Tiempo/ Informes entregados)*100 (Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100
Mensual Mensual Trimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Trimestral
Desarrollar planes de diseo que satisfagan las necesidades de los clientes de forma oportuna, eficaces y efectivos.
9 10 11
Gestin de Produccin
Gestin de Logstica
Realizar la entrega de los productos a los clientes de forma oportuna, completa y garantizando la preservacin de la carga.
14 15 16
Pedidos completos No conformes (Daos o deterioro) Cumplimiento en las compras Devolucin a proveedores Evaluacin de proveedores Nivel de competencia Cumplimiento plan de formacin Clima Organizacional Cumplimiento plan de mantenimiento Presupuesto de mantenimiento Cumplimiento de tesorera
Gestin de Compras
Adquirir productos y servicios necesarios para la realizacin del producto y los procesos de apoyo, cumpliendo los requisitos de la calidad, la oportunidad y los costos.
17 18 19
75% 90%
80% 95%
90% 100%
Asegurar que la organizacin tenga personal competente y motivado necesarias para el optimo desempeo.
20 21
Gestin Administrativa
Suministrar y mantener la infraestructura, equipos y ambiente de trabajo necesarios para los procesos de forma oportuna, asegurando y controlar adecuadamente las inversiones y costos de mantenimiento. Mantener actualizada y controlada la informacin del S.G.C.
22 23 24 25
90%
95%
100%
Recaudo de cartera Oportunidad de la informacin financiera Cumplimiento del calendario de obligaciones Cumplimiento de presupuesto de gastos administrativos
10
Gestin Financiera
Administrar los recursos financieros garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y los requisitos legales, el control de gasto y entrega oportuna de la informacin financiera.
26
27
28
Mensual