Presentacion BCP 2004

Modelo de Gestin BCP
Septiembre de 2004
Contenido
Informacin general El Modelo de gestin BCP > Principales resultados > Liderazgo > Planeamiento estratgico > Orientacin hacia el cliente > Informacin y anlisis > Orientacin hacia los colaboradores > Gestin de procesos Aprendizaje organizacional: mejora continua
Informacin general
Nuestra historia Nuestra cultura
115 aos al servicio del pas Misin: Servir al cliente Visin: Ser un Banco simple, transaccional y rentable, con personal altamente capacitado y motivado Valores: El cliente, La tica, Nuestra gente, La innovacin Promesa: Experiencia bancaria simple y eficiente Principios: dedicacin, accesibilidad y flexibilidad
Nuestra gente Nuestros clientes Nuestros canales
8, 303 colaboradores (68% en Lima) 1.77 millones (agrupados en segmentos diferenciados: Bancas) 212 oficinas (la red ms grande a nivel nacional) 506 cajeros automticos 15, 000 POS
El Modelo de Gestin BCP

Los 7 criterios del modelo y sus interrelaciones :
Perfil organizacional BCP
2 Estrategias 1 Liderazgo
5 Personas 7 Resultados
3 Cliente y Mercado
6 Procesos
4 Informacin y anlisis


3 Cliente y Mercado
6 Procesos
Principales resultados
Dimensin Financiera y Mercado
ROE
20% 15% 10% 5% 0% 2001 2002 2003
Utilidad Neta ( S/. MM )

400 300 200 100 0 2001 2002 2003
BCP
Banca Grande
Principal competidor
BCP
Banca Grande
Participacin en depditos clave
Gastos Operativos / Ingresos Operativos

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003
50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003
BCP
Participacin en Colocaciones
50%
BCP
Banca Grande
40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003
BCP
Dimensin Clientes
Calidad General Banca Minorista (T2B)

80%
Calidad General Banca Mayorista (T2B)

60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0% 20 00 2 00 1 2 00 2 2 00 3
19 99
20 00
20 02
BCP Competencia
BCP Competencia
Dimensin Procesos Internos
Calidad de Gestin (avance porcentual)
160% 140% 120% 100% 80% 60%
2002
2003
2004
Puntuacin Modelo de Gestin BCP
Dimensin Aprendizaje y Crecimiento

Clim a la bora l (ra tio ge ne ra l)
7 6.8 6.6 6.4
Satisfaccin e insatisfaccin
80% 60% 40% 20%
6.2
0%
6
19 9 8 2000 2002
1998
2000
2002
% satisfaccin
% insatisfaccin


3 Cliente y Mercado
6 Procesos
Lderes del BCP

Cultura BCP Visin Misin
Proceso de Proceso de Planeamiento Planeamiento estratgico estratgico
Valores
Principios
Expectativas de desempeo
Perfil del lder BCP Perfil del lder BCP

Empowerment Innovacin Aprendizaje individual Aprendizaje organizacional tica Trabajo en equipo
Balance de valor Responsabilidad social
Revisin del Revisin del desempeo desempeo
Liderazgo
Fijacin de expectativas y revisin del desempeo
Expectativas de desempeo
Proceso de Proceso de Planeamiento Planeamiento estratgico estratgico
Objetivos corporativos
Mapa estratgico Mapa estratgico (BSC) (BSC)
Objetivos de equipo Objetivos individuales
Balance de valor
Accionistas Clientes Colaboradores Sociedad
Revisin del Revisin del desempeo desempeo organizacional organizacional
Comit de Gestin Consejo de Gerencia Reuniones de desempeo Revisiones trimestrales y semestrales
Evaluacin del desempeo Evaluacin del desempeo de los lderes de los lderes
Desempeo organizacional Encuesta Perfil de Direccin Eficaz (270) Indicador de Liderazgo en Clima Organizacional Criterio Liderazgo Modelo de Gestin BCP

3 Cliente y Mercado
6 Procesos
Proceso de Planeamiento Estratgico

Per 2 Trim
Etapas
Definicin de lineamientos estratgicos Revisiones y seguimiento Definicin de planes de accin
Participantes claves
Jul Ago Set Oct Nov Dic
Comit de Gestin
Unidades del BCP
Ejecucin
Asignacin de presupuestos
Unidades del BCP / Comit de Gestin Gerencia General/ Gerencias Unidades
Comunicacin
1 Trim

Inputs
Misin y visin Objetivos Estratgicos de Largo Plazo
Etapas
Definicin de lineamientos estratgicos Definicin de planes de accin
Outputs
Mapa estratgico BCP
Entorno econmico Resultados de periodos anteriores Posicin competitiva en diferentes mercados Estudios comparativos de mercado Proyecciones macro econmicas y financieras Autoevaluacin del Modelo de gestin Percepcin de los Gerentes sobre sus negocios
Revisiones y seguimiento
Ejecucin
Comunicacin

Inputs Etapas
Definicin de lineamientos estratgicos
Outputs
Mapa estratgico BCP
Lineamientos estratgicos
Definicin de planes de accin
Mapa estratgico de las unidades
Informacin de resultados del negocio Coordinacin con proveedores internos y externos Autoevaluacin del Modelo de Gestin BCP
Ejecucin
Estudios comparativos de mercado
Comunicacin

Inputs Etapas
Outputs
Ejecucin
Objetivos y lineamientos estratgicos Planes de accin de las unidades Planes de personal Planes relacionados con Tecnologa de Informacin Riesgos regulatorios
Presupuesto del Banco y de Unidades de Negocio
Comunicacin

Inputs Etapas
Mecanismos
Ejecucin
Presentaciones de la Gerencia General Presentaciones de la Gerencias de Divisin y jefaturas Sistema de Mejora del Desempeo (Boletines mensuales y trimestrales)
Mapa estratgico del BCP
Indicadores de desempeo corporativo Presupuesto del Banco
Comunicacin
Mapa estratgico de las unidades Presupuesto de las unidades Metas comerciales e indicadores de desempeo individual

Per 2 Trim
Etapas
Mecanismos
Jul
Ago Set Oct Nov Dic
Ejecucin
Indicadores del mapa estratgico (BSC) corporativo
Revisin trimestral Revisin semestral
Acciones correctivas frente a desviaciones
Indicadores del mapa estratgico (BSC) de c/ unidad
1 Trim

Indicadores (2003)
Indicador de alineamiento: 87.8%
BCP Indicadores corporativos Mapa estratgico BCP Unidades Mapa estratgicos unidades Planes de accin
% de Indicadores corporativos incluidos en el ME del BCP: 100%
% de OE del BCP incluidos en el ME de las unidades: 91.3%
% de planes de accin alineados con el ME de las unidades: 96.2%
Indicador de difusin: 66% Indicador de seguimiento de gestin mediante el BSC: 65%

3 Cliente y Mercado
6 Procesos
Orientacin hacia el cliente
Conocimiento Conocimiento y escucha y escucha
Evaluacin Evaluacin
Misin BCP
Servir al cliente
Segmentacin Segmentacin
Interaccin Interaccin
Evaluacin Evaluacin
Misin BCP
Servir al cliente

Conocimiento y escucha Conocimiento y escucha
Medios externos
Investigaciones de mercado Retroalimentacin directa del cliente
Medios internos
Inteligencia de informacin Retroalimentacin del personal de contacto

Investigaciones de mercado
> Estudios de lealtad > Estudios de tracking de productos > Imagen y posicionamiento del BCP y competencia > Multicliente de imagen y posicionamiento > Seguimiento de pautas de atencin y satisfaccin en nuestros principales
canales
Modelo de Lealtad - General

El nivel de compromiso expresa el vnculo El nivel de compromiso expresa el vnculo afectivo y actitudinal de nuestros clientes afectivo y actitudinal de nuestros clientes con el BCP como institucin y con los con el BCP como institucin y con los productos y servicios que ofrecemos. productos y servicios que ofrecemos.
NIVEL DE COMPROMISO
Se refiere al Valor que Se refiere al Valor que perciben nuestros clientes perciben nuestros clientes por los productos y por los productos y servicios que ofrecen, en servicios que ofrecen, en funcin a los costos funcin a los costos asociados a ellos. asociados a ellos. COSTOS
pa ct o Im pa ct o Im
VALOR
pa ct o
pa ct o pa ct o Im Im
CALIDAD GENERAL
Im
IMGENES DE MARCA Imagen 1 Imagen 2
Comisiones Intereses
pa ct o
pa ct o
Evaluacin de procesos y puntos de contacto

pa ct o pa ct o
Im
....
Im
Im
Im
....
pa ct o
pa ct o
pa ct o
Im
Im
Atributo n
Atributo n
Im
pa ct o
En estudios cualitativos se En estudios cualitativos se definen los procesos y definen los procesos y puntos de contacto ms puntos de contacto ms importantes para nuestros importantes para nuestros clientes, as como las clientes, as como las etapas especficas y etapas especficas y atributos ms relevantes atributos ms relevantes
pa ct o
pa ct o
Im
Im
pa ct o
pa ct o
Im
Im
Atributo 2
Atributo 2
Im
pa ct o
Atributo 1
Atributo 1
Im
pa ct o
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO N
Atributo 1 Atributo 2
Atributo n
En el estudio cuantitativo se califican En el estudio cuantitativo se califican los distintos procesos y atributos y se los distintos procesos y atributos ,,y se mide la asociacin del BCP con las mide la asociacin del BCP con las imgenes de marca evaluadas. imgenes de marca evaluadas. Mediante una serie de anlisis de Mediante una serie de anlisis de regresin se determina el impacto de regresin se determina el impacto de dichos procesos, atributos e imgenes dichos procesos, atributos e imgenes en el nivel de compromiso. en el nivel de compromiso.
Im
Imagen n
Evaluacin Evaluacin
Misin BCP
Servir al cliente

Criterios para la Segmentacin Banca Personal Criterios para la Segmentacin Banca Personal
BEX INVERSORES
$70M
CLIENTES EXCLUSIVOS
BEX PASIVOS
$20M
Anlisis de Saldos Pasivos: > Prom. 6 meses > 4 de 6 meses > incluye Fmutuos Activos > Prom. 6 meses > 1 de 6 meses
2 * Activos + Pasivos >= $ 20 mil (Act: saldo o desembolso )
POTENCIALES BEX BASICO PASIVOS
$2M
Ingresos PdH >=$ 2.500 Abonos CTS >= $ 2.500 CLIENTES CONSUMO Titular de AMEX Gold
BEX ACTIVOS
Desembolsos originales de crd. vigentes >= $ 10 mil
BASICO CONSUMO Lneas T de Crdito >= US$6,000

Clientes Influyentes
ACTIVOS
Saldos Pasivos
Clientes considerados potenciales por ejecutivo
$5 Saldos Activos
$10M
Carteras Banca Exclusiva Bolsn Banca de Consumo
Segmentacin Banca Personal Segmentacin Banca Personal
Propuesta de Valor - Segmento Exclusivo

Bex Inversor Bex Inversor
PRODUCTO
Fondos Mutuos Fondos Mutuos comoalternativa como alternativa de inversin de inversin Productos de ASB Productos de ASB
Bex Pasivo Bex Pasivo

Fondos Mutuos Fondos Mutuos como como alternativa de alternativa de inversin inversin
Bex Activo Bex Activo

Crdito Hipotecario Crdito Hipotecario Crditos Personales Crditos Personales Tarjetas Tarjetas Negociacin Negociacin individualde individual de tasas tasas
Bex Potencial Bex Potencial
PRECIO
Rentabilidad travs de productos de Rentabilidad aatravs de productos de inversin inversin Asesora Asesora especializadaaa especializada travs del travs del Ejecutivo de Ejecutivo de Inversin Inversin
Tasas Tasas preferenciales++ preferenciales PdH PdH
Anticipar las necesidades de los clientes utilizando modelos Anticipar las necesidades de los clientes utilizando modelos predictivos predictivos
NIVEL DE SERVICIO
Cola diferenciada (97% en menos de 1.4 minutos Lima) Cola diferenciada (97% en menos de 1.4 minutos - -Lima) Boletn Bex Boletn Bex Personalizacin de comunicaciones directas Personalizacin de comunicaciones directas Campaas masivas de publicidad Campaas masivas de publicidad Ejecutivo de negocios Ejecutivo de negocios Procesos de back office diferenciados (Reclamos, Recaudaciones, etc) Procesos de back office diferenciados (Reclamos, Recaudaciones, etc) Canales electrnicos ViaBCP (Caj Automticos, Bca. por Internet, Bca. por Telfono) Canales electrnicos ViaBCP (Caj Automticos, Bca. por Internet, Bca. por Telfono)
COMUNICACION
CANAL DE ATENCION
Evaluacin Evaluacin
Misin BCP
Servir al cliente

Interaccin: canales de acceso Interaccin: canales de acceso
Desafo estratgico Canales de acceso
Oficinas Ventanillas Plataformas Ejecutivos de negocios Cajeros automticos Saldos y movimientos Banca por Telfono Banca por Internet Telecrdito Terminales de venta (POS)
Clientes
Hacer negocios Hacer consultas Presentar reclamos
Banco transaccional
Experiencia multicanal
Definicin de requisitos de contacto Definicin de requisitos de contacto

Interaccin: Proceso de atencin y solucin de reclamos Interaccin: Proceso de atencin y solucin de reclamos
Objetivos 4Atender de manera oportuna y eficiente los reclamos de los clientes. 4Generar mejoras en la organizacin, trabajando sobre las causas de los reclamos.
Indicadores 4% de reclamos resueltos en el plazo ofrecido 4Costo promedio por reclamo 4Impacto de mejoras en la reduccin de reclamos (reduccin de reclamos por causa)
Reclamos segn su atencin 4Descentralizados: se resuelven en el punto de contacto, segn ABAs. 4Centralizados: se resuelven en el Servicio de Atencin al Cliente (SAC)
Evaluacin Evaluacin
Misin BCP
Servir al cliente

Sistema integral de mediciones Sistema integral de mediciones
Canales de contacto Canales de relacin Satisfaccin Calidad de productos Procesos operativos Estudios de Investigacin
Lealtad de clientes Satisfaccin con canales de atencin Evaluacin de Funcionarios de Negocios Evaluacin de experiencias con procesos operativos
Lealtad / Compromiso
Tableros de control Todos los segmentos de clientes
Competencia
Generar indicadores y prioridades de mejora
Matriz de Lealtad de Clientes

Intencin de Continuar
Alta Leales
Clientes con alto Compromiso y una alta Intencin de Continuar con su banco
Baja Vulnerables
Clientes con alto Compromiso pero con una baja Intencin de Continuar con su banco
Compromiso
Alto
Cautivos Bajo
No Leales
Clientes con bajo Clientes con bajo Compromiso pero con Compromiso y baja un alta Intencin de Intencin de Continuar Continuar con su banco con su banco
Priorizacin de mejoras de procesos / puntos de contacto

Calidad general
Atencin Ventanilla
10 9 8
Ranking de impacto 1 2
30% 28%
56% 35% 50% 47% 56% 56%
Ctas. Ahorro y Cte.
7 6 5 4 3 2 1 0
3 4 5 6 7 8 9
Banca por Internet
Mejora Crtica
45%
Fortaleza Crtica
Estados de Cuenta
Ejecutivo Negocios
Plataforma
Prod. Inversin
Oficinas
10
Mejora no Crtica
Fortaleza no Crtica
Tarjetas de Crdito
10
11
21
20
31 Evaluacin 51 61 Box) 41 (%Top-Two 71

Tarjeta de Crdito Oficinas Plataforma Banca por Internet
30
40
50
60
70
81
80
91
90
100
Cuenta de Ahorros y Corriente Crditos Personales / Hipotecarios Productos de Inversin
Atencin en Ventanilla
No impactan: - Cajero Automtico - Banca por Telfono
Ejecutivo de Negocios
Evaluacin Evaluacin
Misin BCP
Servir al cliente

2 Estrategias 1 Liderazgo 3 Cliente y Mercado
6 Procesos
Medicin del desempeo organizacional

Sistema de Mejora del Desempeo
Definicin de indicadores Medicin y anlisis
Estructura
Desempeo corporativo Desempeo de equipo Desempeo individual
Indicadores de procesos claves Reportes financieros UN Reportes especficos unidades
Sistema centralizado de obtencin y procesamiento de datos
Informacin para la toma de decisiones
Medicin del desempeo organizacional

Anlisis Sistema de Mejora del Desempeo
Desempeo de equipo
Comits de revisin en cada unidad Informes mensuales de ejecucin presupuestal Informes mensuales de participacin de mercado Resultados mensuales UN Reportes especficos Seguimiento a indicadores de la planilla Evaluacin anual (objetivos y competencias) Retroalimentacin por las jefaturas
Desempeo individual
Informacin comparativa
Desempeo corporativo
Revisin trimestral Indicadores Corporativos Difusin: Boletn trimestral Informes mensuales de unidades de negocios (participacin de mercado, resultados, ejecucin presupuestal)
Sistema centralizado de obtencin y procesamiento de datos Ciclo de la Informacin

Modeling and DWH Mgmt
Ahorros, Cuentas Corrientes
Data Delivery
Reportes
Prstamos Personales, Comerciales
Modelos Analticos
Tarjeta de Crdito, Dbito
DWH
Cajeros, POS, Homebanking
Minera de datos y Modelos Predictivos Aplicaciones de De Business Intelligence
...
Fuentes (Sistemas Transaccionales)
DataWarehouse
Modelos de Business Intelligence
Usuarios
Retroalimentacin de la informacin

6 Procesos
Orientacin hacia los colaboradores y actualiza Audita

informacin Seguimiento a resultados Co-responsable de la gestin con jefatura Define las polticas y audita los programas
Colaboradores
Gestin y toma decisiones
Programas
Alta Direccin y Divisin de RRHH Gerencias y jefaturas
Objetivo : Colaboradores capacitados y motivados
Orientacin hacia los colaboradores

Programas
Proceso de seleccin Programas de capacitacin Lneas de carrera Sistema de compensacin total Programa de reconocimientos Programa de beneficios
Evaluacin
Sistema de Mejora del Desempeo Evaluacin de clima laboral
Colaboradores capacitados y motivados

Programas de capacitacin
Asistente Funcionario Supervisor Jefe de grupo
Conocimientos operativos
Conocimientos funcionales
Conocimientos de management
4 Cursos Formativos 4 Programas de Desarrollo
Medios 4Presenciales 4@prendamos.com 4Desafo
Objetivos de cada unidad
4 Desarrollo de Habilidades Directivas 4 Programa de Desarrollo Gerencial 4 Acciones externas

Sistema de compensacin total
Objetivo:
4 4 4 4 Retener Motivar Recompensar Mejorar la eficiencia
Remuneraciones (fijas y variables) Incentivos de desempeo Participacin de utilidades Reconocimientos Beneficios colaterales
Equilibrio salarial
Consistencia interna
Competitividad externa
Evaluacin del desempeo Evaluacin de los puestos
Oferta y demanda Rentabilidd del sector Poltica de la empresa

Programa de reconocimientos
Objetivo:
4 Motivar la reiteracin de conductas positivas 4 Estimular y reconocer la identificacin con los objetivos institucionales
Programa de beneficios
Salud Financieros Servicios Recreacionales

Evaluacin de clima laboral: Encuesta Interna de Opinin
Clima organizacional Satisfaccin laboral
Dimensiones
Objetivos, funciones y tareas Estndares de trabajo Condiciones fsicas Remuneracin y beneficios sociales Empowerment Desafos y retos Trabajo en equipo Ambiente de trabajo Comunicacin Estilo de direccin Liderazgo Vinculacin Calidad de servicio
La percepcin un conjunto de caractersticas de la organizacin relevantes para los colaboradores La valoracin de dichas caracterticas
Programas de orientacin a los colaboradores

6 Procesos
Sistema de Gestin de Procesos

Objetivo : Procesos simples, eficientes y que generen valor al cliente
Factores clave para una eficiente Gestin de Procesos :
Organizar los procesos del BCP
> Mapa de procesos > Definicin de procesos claves
Definir responsabilidades y responsables que garanticen que el proceso se mantenga en constante revisin
> Definicin del rol del dueo de proceso y sponsor > Definicin del Modelo de trabajo (metodologa de revisin de procesos) > Conformacin de equipos multidiciplinarios que analicen e implementen mejoras factibles
Alinear las iniciativas de mejoras de las distintas unidades

> Alineamiento del plan estratgico del 2004


Mapa de procesos BCP

Planificar el negocio
Clientes
Necesidades Solicitar productos y servicios Utilizar productos y servicios
Vender productos y servicios Disear productos y servicios Atender postventa
Habilitar y operar infraestructura de atencin Dar soporte al negocio Gestin de RRHH Gestionar recuperaciones
Procesos de cliente
Proceso de diseo Procesos de produccin y distribucin
Procesos de soporte
Mapa de procesos BCP

Clasificacin de los procesos
Procesos del BCP (aprox 1,300)
Importantes
170
Interactan con clientes (produccin y distribucin) Soportan de los procesos que interactan con clientes Inferidos del Modelo de Gestin BCP Garantizan la continuidad operativa y estabilidad patrimonial
Claves 30
Relacionados con PP/SS claves que debemos hacer mejor que la competencia Tienen un alto impacto en el desempeo de los procesos de produccin y distribucin claves


Modelo de Trabajo del Sistema de Gestin de Procesos

Asignacin de roles
Garantiza el buen desempeo del proceso de acuerdo a los indicadores Alinea las iniciativas de las unidades que participan en el proceso Identifica oportunidades de mejora en el proceso, a los responsables de implementar los cambios y hace seguimiento a la implementacin de los mismos Establece los objetivos de desempeo del proceso a su cargo Apoya al Dueo de Proceso en la toma de decisiones e implementacin de las mejoras Realiza seguimiento a los encargos realizados
Dueo de Proceso
Sponsor
Comit de Gestin de Procesos
Garantiza el alineamiento de los procesos de la organizacin Aprueba las propuestas de simplificacin, incremento de eficiencia y mejora de la calidad de servicio considerando su impacto costos y riesgo operativo Realiza seguimiento a los encargos realizados
Modelo de Trabajo del Sistema de Gestin de Procesos

Dueo de proceso
Diferencias entre objetivos y situacin actual Objetivos del proceso
Plan de accin
Situacin actual (Indicadores del proceso)
Necesidades operativas de clientes y propuestas de la competencia
Marco de trabajo de Mejora Continua
Marco de trabajo de rediseo de procesos
Proceso operando bajo el Modelo de Trabajo
Marco de trabajo de diseo de procesos Garantiza que el proceso se mantenga en constante revisin
Equipos multidiciplinarios
UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3
>>Identificarproblemas Identificar problemas >>Planearsoluciones Planear soluciones >>Establecercompromisos Establecer compromisos

Integrantes del equipo
Proceso X
Facilitador
>>Alinearobjetivos a Alinear objetivos a
travs de indicadores de travs de indicadores de desempeo desempeo
Jefe de proyecto
Asesor de procesos
Dueo del proceso
Los proveedores pueden cubrir cualquier rol dependiendo de su importancia en el proceso
Proveedores claves
Mecanismos de identificacin:
> Soportan un procesos clave > Aseguran la continuidad del proceso, su reemplazo tendra un impacto
negativo. Los proveedores claves estn involucrados en el proceso que soportan, su gestin va de la mano con la gestin del proceso. Los requisitos de desempeo identificados se incorporan en los contratos y existen controles para su cumplimiento. Las oportunidades de mejora detectadas en los procesos claves permiten implementar mejoras en los procesos de los proveedores.


Alineamiento del Proceso de Planeamiento Estratgico

Mapa de procesos
Procesos claves Planeamiento Estratgico
Procesos importantes
Priorizacin de Procesos
Matriz de Priorizacin (costo, calidad de servicio y oportunidad de mejora)
Plan anual de procesos a revisar
Por el Servicio de Mejora de Procesos o por el dueo del proceso

3 Cliente y Mercado
6 Procesos
Aprendizaje organizacional
Mejora continua de la gestin del BCP
Setiembre
1. 1.
Priorizacin de reas crticas: estrategias (en PPE)
Planificacin de la implementacin reas de mejora por los responsables (Planeamiento Estratgico y Metas de desempeo).
2.
2.
Asignacin de responsables
3.
Definicin de metas de evaluacin para el siguiente ao
CT A
PL AN
Elaboracin del cronograma por proyecto

3.
Difusin resultados
Agosto
Octubre
1.
Proceso de autoevaluacin
DO
2.
Implementacin de reas de mejora (unidades responsables) Seguimiento a la implementacin de reas de mejora (Calidad)
1.
C HE CK
Junio
Aprendizaje organizacional
Mejora continua de la gestin del BCP
Liderazgo
100% 142% 133%
Avance porcentual en la evaluacin del Modelo de Gestin BCP

171%
Planeamiento estratgico Orientacin al cliente
114% 100% 144% 144% 100% 123%
2004 2003 2002
Informacin y anlisis Orientacin hacia los colaboradores Gestin de procesos
114% 100% 159% 135% 100% 238% 175% 100% 114% 107% 100%
Resultados
Septiembre de 2004

Presentacion BCP 2004

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Modelo de Gestin BCP

Nuestra gente Nuestros clientes Nuestros canales

El Modelo de Gestin BCP

Perfil organizacional BCP

El Modelo de Gestin BCP

Perfil organizacional BCP

Utilidad Neta ( S/. MM )

Participacin en depditos clave

Gastos Operativos / Ingresos Operativos

50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003

40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003

Calidad General Banca Minorista (T2B)

Calidad General Banca Mayorista (T2B)

Puntuacin Modelo de Gestin BCP

Dimensin Aprendizaje y Crecimiento

Modelo de Gestin BCP

Perfil organizacional BCP

Lderes del BCP

Perfil del lder BCP Perfil del lder BCP

Balance de valor Responsabilidad social

Revisin del Revisin del desempeo desempeo

Proceso de Proceso de Planeamiento Planeamiento estratgico estratgico

Mapa estratgico Mapa estratgico (BSC) (BSC)

Objetivos de equipo Objetivos individuales

Revisin del Revisin del desempeo desempeo organizacional organizacional

Comit de Gestin Consejo de Gerencia Reuniones de desempeo Revisiones trimestrales y semestrales

El Modelo de Gestin BCP

Perfil organizacional BCP

Proceso de Planeamiento Estratgico

Jul Ago Set Oct Nov Dic

Unidades del BCP

Unidades del BCP / Comit de Gestin Gerencia General/ Gerencias Unidades

Proceso de Planeamiento Estratgico

Mapa estratgico BCP

Proceso de Planeamiento Estratgico

Mapa estratgico BCP

Definicin de planes de accin

Mapa estratgico de las unidades

Estudios comparativos de mercado

Proceso de Planeamiento Estratgico

Definicin de planes de accin

Presupuesto del Banco y de Unidades de Negocio

Proceso de Planeamiento Estratgico

Definicin de planes de accin

Mapa estratgico del BCP

Indicadores de desempeo corporativo Presupuesto del Banco

Proceso de Planeamiento Estratgico

Ago Set Oct Nov Dic

Indicadores del mapa estratgico (BSC) corporativo

Revisin trimestral Revisin semestral

Acciones correctivas frente a desviaciones

Indicadores del mapa estratgico (BSC) de c/ unidad

Proceso de Planeamiento Estratgico

% de Indicadores corporativos incluidos en el ME del BCP: 100%

% de OE del BCP incluidos en el ME de las unidades: 91.3%

% de planes de accin alineados con el ME de las unidades: 96.2%

Indicador de difusin: 66% Indicador de seguimiento de gestin mediante el BSC: 65%

El Modelo de Gestin BCP

Perfil organizacional BCP

Orientacin hacia el cliente

Conocimiento Conocimiento y escucha y escucha

Orientacin hacia el cliente

Conocimiento Conocimiento y escucha y escucha

Orientacin hacia el cliente