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UNIDAD FORMULADORA
PERFIL DE PROYECTO:
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
RESUMEN EJECUTIVO
1. NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bsico integral
en la Comunidad Campesina de Suyo del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis, Departamento de Cusco
2. FUNCION PROGRAMATICA
3. UBICACIN
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: CUSCO Canchis Sicuani Comunidad Campesina SUYO
4. PROBLEMA Alta incidencia de enfermedades ligadas a saneamiento bsico en la Comunidad Campesina de Suyo 5. CAUSAS Consumo de agua de mala calidad Disposicin de excretas al aire libre Inadecuados hbitos de prcticas de higiene 6. OBJETIVOS DEL PROYECTO Disminucin de la incidencia de enfermedades ligadas a saneamiento bsico en la Comunidad Campesina de Suyo. 7. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO
CUADRO N 1 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE AGUA Oferta lit/seg Balance Oferta Demanda lit/seg Demanda
Ao lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(1)
0 1 2 0.61 0.70 0.70
(2)
0.18 0.00 0.00
(3)
0.18 0.81 0.81
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.71 0.71 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
-0.71 -0.71 -0.72 -0.73 -0.73 -0.74 -0.74 -0.75 -0.75 -0.76 -0.77 -0.77 -0.78 -0.78 -0.79 -0.80 -0.80 -0.81
0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
LIT X SEG
(1)
0 1 2 0.00 1.17 1.25
(2)
0.00 0.00 0.00
(3)
0.00 1.66 1.66
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.40 1.42 1.44 1.46 1.49 1.51 1.53 1.56 1.58 1.61 1.63 1.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
-1.27 -1.29 -1.31 -1.33 -1.35 -1.37 -1.40 -1.42 -1.44 -1.46 -1.49 -1.51 -1.53 -1.56 -1.58 -1.61 -1.63 -1.66
0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00
Lit/Seg
Demanda
Dado que el reservorio est en mal estado de conservacin y encontrarse mal ubicado y requirindose adems de uno nuevo para poder abastecer a toda la poblacin que se ubica por encima del reservorio, se considera cero la oferta de almacenamiento "sin proyecto. Entonces de tiene el siguiente balance de Oferta Demanda de la capacidad de almacenamiento de agua para el proyecto, es decir:
CUADRO N 3 Balance Oferta Demanda Almacenamiento de agua Produccin de Agua (m3/ao) Oferta Demanda de miles de m3 Dficit miles de m3 3.9 13.07 (9.14) 0.0 15.08 (15.08) 0.0 15.19 (15.19) 0.0 15.31 (15.31) 0.0 15.43 (15.43) 0.0 15.55 (15.55) 0.0 15.67 (15.67) 0.0 15.80 (15.80) 0.0 15.92 (15.92)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE: Elaboracin Propia
16.04 16.17 16.29 16.42 16.55 16.68 16.81 16.94 17.07 17.21 17.34 17.48
(16.04) (16.17) (16.29) (16.42) (16.55) (16.68) (16.81) (16.94) (17.07) (17.21) (17.34) (17.48)
LIT X SEG
8. DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL PIP A.- COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 1.- CAPTACIN: La comunidad campesina de Suyo cuenta con el manante de
Pujiopata que tiene un caudal de 1.05 lts/seg. que ser mejorado para su buen funcionamiento y se est proponiendo la construccin de dos captaciones nuevas adicionales ubicadas en el sector Huayllapujio con un caudal 1.1 lts/seg. y otra en el sector de Saccapujio con un caudal de 0.55 lts/seg. As mismo se plantea la refaccin de la captacin existente en Pujiopata, dichas captaciones sern tipo ladera de concreto fc=210 kg/cm2 con cerco de proteccin para que permita brindar un mejor servicio, las que ayudarn a cubrir la demanda insatisfecha.
cloro tipo flujo erosin difusin, para asegurar la calidad del agua y permitir la potabilizacin del mismo incorporando el cloro gaseoso a partir del hipoclorito de calcio al 70%.
accesorios, vlvulas, destinadas a la distribucin del agua hasta las conexiones domiciliarias, con caractersticas similares a las indicadas para la lnea de conduccin. La longitud de lnea de aduccin y red de distribucin total es de 11,462.88 ml. De las cuales 7,954.58 ml con tubera PVC sap de 1; un total de 2,643.23 ml. con tubera PVC sap de 1; y 865.07 ml. con tubera PVC sap de 2 de dimetro.
vlvulas de control de 1 y las 07 vlvulas de purga de 1, cada uno de ellos cuenta con una caja de concreto prefabricado con tapa metlica. Dichas vlvulas se colocarn en la lnea de conduccin y la red de distribucin para mejorar el funcionamiento y control del sistema.
consideradas en el presente proyecto por dos consideraciones, la primera trata de que los beneficiarios (familias beneficiarias) cuentan con un ingreso promedio familiar de S/.320 soles mensuales lo que muestra su capacidad restrictiva para poder adquirir un sistema intradomiciliario adecuado para la recepcin del agua, por lo que mediante la JASS se comprometieron en Acta de Compromiso a
asumir una Contrapartida para la ejecucin del proyecto la cual asciende hasta un 20% del monto de inversin y que consiste en un aporte de mano de obra no calificada (MONC) a manera de faenas como tambin materiales de la zona, as mismo tambin es su compromiso asumir los costos de Operacin y Mantenimiento, mediante el pago de una cuota mensual por el servicio, adems tenemos que dichas conexiones domiciliarias significan menos del 20% del Costo Directo, la segunda consideracin trata de que slo haciendo una inversin domiciliaria para las conexiones se podr garantizar las unidades de beneficio a atender (familias) proyectadas en el proyecto y la sostenibilidad (costos de operacin y mantenimiento) del mismo a lo largo de su horizonte, entonces podemos concluir que el intervenir dentro de los domicilios de los beneficiarios es la nica manera de que el proyecto sea sostenible, sustentable y socialmente rentable en su horizonte de evaluacin. Entonces el nmero de conexiones y bateas domiciliarias como para instituciones pblicas totales construidas sern de 179 para toda la comunidad campesina de Suyo, distribudas en las en las viviendas de los 4 barrios de la siguiente manera: Barrio Janachuichay (14 conexiones y 97 beneficiarios), Barrio Chiucana Pampa (28 conexiones y 125 beneficiarios), Barrio Huaytamullo (79 conexiones y 223 beneficiarios) y el Barrio de Hierbabuena (58 conexiones y 116 beneficiarios), como para 1 Iglesia Catlica comunal, 1 Tambo comunal, 1 Local de Vaso de Leche, 1 casa Comunal, 1 Posta Comunal, 1 PRONOEI Cocha pampa, 1 I.E. Inicial N564 Suyo, 1 I.E. Primario N56013 Suyo y 1 Iglesia Evanglica comunal. Las bateas comprendern de una base de dos de muretes de concreto sobre las cuales se apoyara una batea prefabricada de granito de acuerdo a las medidas estndar necesarias para prestar el servicio con comodidad, y tendr instalado un grifo tipo jardinero. Cada pileta domiciliaria se ubicar dentro de los domicilios del beneficiario o cerca de ellos, y estar conectada a un pozo de absorcin el cual cumplir la funcin de facilitar la infiltracin de las aguas grises al terreno, evitando la escorrenta superficial y a su vez dando tratamiento a las aguas generadas.
Como se denota, sta accin comprende la construccin de reservorios e instalacin integral del sistema de agua potable para los 4 barrios de la comunidad campesina de Suyo. As mismo, para ste medio fundamental, se plantea prevenir los impactos negativos que conllevan la construccin e instalacin del servicio de saneamiento como el mejoramiento del servicio de agua potable que generar la intervencin en su totalidad, tales como desprendimiento de polvareda, desprendimiento de tierras por excavaciones, emisiones de ruidos al ambiente y otros percances que relacionados con la seguridad y el medio ambiente que se presentan en ste tipo de proyectos, es decir se propone: Accin 1: Sustitucin e Instalacin del sistema de agua potable.
B. COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA 1: Construccin de Letrinas de Arrastre hidrulico con Biodigestores autolimpiables:
Construccin de un sistema de saneamiento, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores. El nmero de letrinas a instalarse sern de 179 para toda la comunidad campesina de Suyo, distribudas en las en las viviendas de los 4 barrios de la siguiente manera: Barrio Janachuichay (14 conexiones y 97 beneficiarios), Barrio Chiucana Pampa (28 conexiones y 125 beneficiarios), Barrio Huaytamullo (79 conexiones y 223 beneficiarios) y el Barrio de Hierbabuena (58 conexiones y 116 beneficiarios), como para 1 Iglesia Catlica comunal, 1 Tambo comunal, 1 Local de Vaso de Leche, 1 casa Comunal, 1 Posta Comunal, 1 PRONOEI Cocha pampa, 1 I.E. Inicial N564 Suyo, 1 I.E. Primario N56013 Suyo y 1 Iglesia Evanglica comunal, recalcando que la vida til del sistema con biodigestores autolimpiables esta garantizada 30 aos. Una letrina con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de tuberas a un tanque sptico y luego a un pozo de absorcin, cuya losa que cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las heces hasta el biodigestor autolimpiable.
puerta de madera y techo de calamina, el tanque sptico es de 1.50 m3 de concreto simple y armado y el pozo percolador tiene una dimetro medio de 1.8m y 2.2m de altura.
tratamiento de aguas negras prefabricadas, de ptimo funcionamiento, fcil instalacin y no requiere de mantenimiento costoso en comparacin con los tnques spticos. Estas unidades se instalarn de acuerdo a la dispersin de las casas, en caso de tener varias viviendas cercanas se puede utilizar un solo biodigestor para el recojo y tratamiento de las aguas, en caso de encontrarse viviendas lejanas, se instalara un biodigestor de menores dimensiones para cada casa. Por lo que dependiendo del sistema el biodigestor quedar desplazado con respecto a la letrina conectado a una tubera colectora y/o conectado directamente a la letrina con tubera de 4, en ambos casos con cajas de registro a la salida de la letrina. La principal funcin del biodigestor autolimpiable es crear dentro del depsito un sistema de tratamiento del agua por accin de bacterias anaerbicas, lo cual permite la salida del agua tratada mediante una tubera hacia un pozo de absorcin y/o zanjas de infiltracin, dejando los lodos descompuestos en el fondo del depsito para ser drenados fcilmente mediante una vlvula cada 24 meses, con lo cual resulta un fcil mantenimiento del sistema.
PLANTA
CORTE - A
sensibilizacin de los usuarios/as para la participacin comunitaria en el Proyecto y otras vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de las JASS, a la educacin para la higiene. 2) ACCIONES DE CAPACITACIN A LA JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente. 3) ACCIONES DE EDUCACIN PARA LA HIGIENE: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas.
EN LA COMUNIDAD:
Con la finalidad de emitir mensajes educativos a nivel masivo, sensibilizacin a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de los utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos).
EN EL CENTRO EDUCATIVO:
Elaboracin de un Plan Educativo para el saneamiento bsico a ejecutarse a nivel de la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborar con la participacin del municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud e higiene, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad. Con la finalidad de dar Desarrollo al Programa de Diversificacin Curricular para la Educacin Sanitaria y Ambiental como responsabilidad del docente, organizacin y apoyo para la construccin del mdulo sanitario en la escuela, constitucin y funcionamiento del comit de salud e higiene a nivel de centro educativo y en cada una de las aulas, responsable de inspeccionar el adecuado uso del agua y de los servicios higinicos del centro Educativo, promover el lavado de manos a chorro despus de utilizar los servicios higinicos y antes de tomar los alimentos, promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel del Centro Educativo, limpieza del aula, uso del micro relleno sanitario, cuidado de las plantas y otros; por lo que: La promocin contar con un Programa de capacitacin a usuarios/as y organizacin de mujeres mediante el desarrollo de talleres: Antes de la Obra: I Taller: Estatutos y Reglamentos Durante la Obra:
Concurso comunidad y escuela saludable: I Evento: Organizacin y ejecucin del concurso Comunidad y Escuela Saludable, a fin de incentivar la prctica de los adecuados hbitos de higiene Campaa de salud e higiene en la comunidad y centro educativo: II Evento: Campaa de salud e higiene en la comunidad y centro educativo 9. Accin 4: Capacitacin Sanitaria a beneficiarios y comunidad
10.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I CUADRO N 4 COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
Descripcin Sistema de agua potable Letrinas arrastre hidrulico con Biodigestores Capacitacin COSTOS DIRECTOS Gastos generales (10%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Expediente Tcnico (2%) TOTAL DE INVERSION
FUENTE: Elaboracin Propia
Costo 565,016.56 782,003.79 19,925.57 1,366,945.92 136,694.59 47,843.11 17,770.30 21,871.13 1,591,125.05
CUADRO N 5 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin Obras preliminares Captacin 1 Captacin 2 Unidad de medida Gbl. Und Und Cantidad 1 1 2 Precio unitario 18,099.62 461.74 2,843.51 Costo 18,099.62 461.74 5,687.01
10
Linea de conduccion Instalacin Reservorio 2.5m3 Instalacin Reservorio 22m3 Redes de distribucion Cmara rompe presin Valvulas de purga Valvulas de control Conexin domiciliaria COSTO DIRECTO
FUENTE: Elaboracin Propia
CUADRO N 6 COSTOS DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO Y BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Descripcion Cajas de Arranque Redes colectoras Cmaras de inspeccin Tratamiento de aguas negras Letrinas Trabajos preliminares Movimiento de tierras Concreto simple Estructura de madera y coberturas Muros y tabiques de albailera Revoques y enlucidos Pisos y Pavimentos Carpinteria de madera Instalaciones sanitarias Plan de Mitigacin de Impacto Ambiental Transporte materiales COSTO DIRECTO
FUENTE: Elaboracin Propia
Unidad de medida Glb. Glb. Glb. Glb. M2 M3 M3 M2 M2 M2 M2 Und Pto Glb. Glb.
Cantidad 1 1 1 1 585.54 342.54 217.09 779.72 1618.88 4787.18 284.11 179 537 1 1
Precio unitario 26,825.73 219,741.07 3,165.32 264,461.44 9,578.41 1.07 14.09 182.49 46.17 19.68 17.82 44.29 78.35 63.07 2,621.37 6,490.00
Costo 26,825.73 219,741.07 3,165.32 264,461.44 267,810.24 628.75 4,826.46 39,617.28 36,002.32 31,863.44 85,284.55 12,581.92 14,025.01 33,869.13 2,621.37 6,490.00 782,003.79
CUADRO N 7 COSTOS DE OBRA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES
PRINCIPALES RUBROS Expediente Tcnico Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 2 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 3 Costo total a PM 21,871.13 565,016.56 247,790.73 0.00 38,536.30 278,689.53 782,003.79 507,114.86 0.00 91,706.56 183,182.37 19,925.57 Factor de corr. 0.91 Costo a PS 19,880.86 357,436.42 208,144.22 0.00 35,029.50 114,262.71 584,442.51 425,976.48 0.00 83,361.26 75,104.77 18,112.34
11
Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Total Inversin Gastos Generales (10%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) TOTAL
FUENTE: Elaboracin Propia
VALOR TIEMPO DE POR HORA ACARREO S/. 0,996 0,996 0,498 0,498 Total soles/dia S/dia 0,27 0,33 0,30 0,35 1,25
8 10 12 14
Para determinar su clculo se multiplic el total de horas al da por 30 das que tiene el mes y el total de soles al da que representa acarrear agua en sta zona por los mismos 30 das, lo que nos tiene los resultados siguientes: CUADRO N 9 CUANTIFICACIN DEL TIEMPO, COSTOS Y CONSUMO / MES
DIAS AL MES COSTO DE ACARREO FAMILIA MES Q CONSUMO LTS DE AGUA FAMILIA MES COSTO POR LITRO AGUA COSTO POR M3 COSTO CONSUMO AGUA FAMILIA MES TOTAL BENEFICIOS SIN PROYECTO VALOR POR DEL TIEMPO POR LITRO COSTO POR M3 30 37,35 2.398,50 0,02 15,57 37,35 0,016 15,57
12
COSTO DE ACARREO FAMILIA AL AO CANTIDAD CONSUMIDA AL MES POR M3 VALOR DEL TIEMPO ACARREADO AL MES EN
FUENTE: Elaboracin Propia
Seguidamente diferenciamos las antiguas conexiones domiciliarias para el caso de agua potable son 64 puesto que hay 9 conexiones antiguas que pertenecen a las que son pblicas; de las nuevas conexiones las cuales se incrementan a los largo del horizonte, entonces tenemos que los beneficios con conexiones antiguas es cero, pero de las nuevas conexiones se muestran a continuacin:
13
Ao
N de viv.
N de viv.
Diferencia brecha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Indicadores Valor actual de beneficios incrementales Valor Actual de costos incrementales Valor actual de beneficio neto incremental Ratio B/C TIR
106 117 118 120 121 123 124 126 128 129 131 132 134 135 137 139 140 142 144 145
37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 Monto
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
47,509 52,407 53,071 53,741 54,415 55,095 55,779 56,470 57,165 57,867 63,454 69,166 75,004 80,968 87,061 93,284 99,639 106,126 112,748 119,507
72,504 79,979 80,992 82,014 83,043 84,080 85,125 86,179 87,240 88,310 96,838 105,555 114,463 123,566 132,864 142,361 152,059 161,960 172,066 182,380
5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483
4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921
357,436 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562
-357,436 46,947 51,846 52,510 53,179 53,853 54,533 55,218 55,908 56,604 57,305 62,892 68,604 74,442 80,406 86,499 92,722 99,077 105,564 112,187 118,945
14
S/.786,943.80 S/.1,291.56
S/.588,198.75 S/.965.37
S/.1,676,139.12 S/.2,750.94
S/.1,284,927.12 S/.2,108.87
13. SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales: La poblacin afectada, se ha comprometido a travs de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento el monto de S/. 1.00 cada mes en el caso de conexiones domiciliarias, mientras tanto el pago para las conexiones pblicas es de S/. 3.50 este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un Acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, coordinar y hacer el cobro de las conexiones que benefician a instituciones pblicas como tambin hacer la cobranza mensual a todas las familias. Las autoridades locales, representada por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, se compromete a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento del cronograma de ejecucin fsico financiero para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS. Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 1.00 (conexin domiciliaria) y S/. 3.50 (conexin pblica) mensual (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento), que no afectara al ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por 15
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS los responsables de la Junta Administradora. Entonces tenemos el pago de la cuota desglosada en los siguientes conceptos: Para Agua Potable: S/.1.00 -Pago de S/. 0.40 por concepto de agua potable para conexin domiciliaria -Pago de S/.0.60 por concepto de agua potable para conexin pblica Para Desage: S/. 3.50 - Pago de S/.1.00 por concepto de agua potable para conexin domiciliaria -Pago de S/.2.50 por concepto de agua potable para conexin pblica
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Disminucin de las Encuesta a Hogares. La poblacin cumple enfermedades ligadas Estudios con las prcticas de socio Aumentar la calidad de a saneamiento en higiene y mantiene econmicos vida de la poblacin de 25% para el ao 20 adecuadamente la Estadsticas positivas la C.C de Suyo. infraestructura a lo largo del tiempo. Encuesta de impacto. Participacin activa de la poblacin, Reducir la tasa de Informe de monitoreo. Disminucin de la incidencia de Informe organizaciones y incidencia de enfermedades sectores. epidemiolgico del enfermedades ligadas a diarreicas, puesto de salud. saneamiento bsico en respiratorias y la C.C. de Suyo. parasitosis en 5% en los primeros 5 aos. 100% de - Acta de Entrega y La Administracin de infraestructura de Recepcin de obra los Servicios de agua en buenas agua potable, , y la Saneamiento, asumen Adecuada infraestructura del condiciones al ao 1. infraestructura para su responsabilidad de sistema de agua. la disposicin de la gestin del 100% de cobertura de excretas proyecto. servicio de agua Infraestructura adecuada para la potable al finalizar la Ejercicio de buenas eliminacin de ejecucin de proyecto -Liquidacin Tcnico prcticas de higiene. excretas. el proyecto.. Financiera de la Obra de agua potable, y la Mejor nivel de 100% de servicio de infraestructura para conocimiento de letrinas al finalizar la la disposicin de educacin sanitaria ejecucin del proyecto excretas. 100% de capacitaciones en de educacin sanitaria y Informes capacitacin en hbitos de higiene Administracin, antes del proyecto, Operacin y durante y despus del Mantenimiento proyecto. Fichas de seguimiento Intradomiciliario. Construccin del Implementacin del Reportes de avance de Participacin del sistema de agua sistema de agua. la UE, valorizaciones Gobierno Local. segura S/.565,016.56 Liquidacin tcnica y Participacin de la econmica de la obra. poblacin en la Abastecimiento de 179 letrinas servicio de agua sanitarias/Arrastre ejecucin del Actas de entrega y potable contina. hidrulico. S/. proyecto. recepcin de obra. Ampliacin de redes 782,003.79 Encuestas a las Coordinacin Efectiva de distribucin a los Acciones entre el municipio, la de familias. domicilios. capacitacin a la JASS, Informe de monitoreo Comunidad y los 10 talleres Operadores. Construccin de de capacitacin. letrinas con arrastre hidrulico 2 Acciones de educacin sanitaria en Implementar un programa de la comunidad y centro capacitacin de educativo. educacin sanitaria.
ACCIONES
COMPO NENTES
PROPOSITO
FIN
17
18
1.2
UBICACIN
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Latitud: CUSCO Canchis Sicuani CC. de Suyo Costa ( ) Sierra (x) Selva ( ) 3,700 m.s.n.m. 0 Sur 1410'56" Oeste 71 13'30"
1.3
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La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Canchis, que ha visto la necesidad de intervenir con las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin de la Comunidad Campesina de Suyo. Razn por la cual su Alcalde, ha emprendido polticas pblicas orientadas a superar el flagelo de la pobreza a travs de la implementacin de Programas de Saneamiento Bsico responsable y participativo, buscando el desarrollo sostenible de sus comunidades y con ello el bienestar de los pobladores, asumiendo su compromiso de elaboracin del perfil a travs de la Unidad Formuladora y cofinanciar la ejecucin de las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento con el 80% del costo de la inversin total, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. 2.- Poblacin de los 4 Barrios de las Comunidad Campesina de Suyo.- La poblacin afectada, puesto que son los que expresan la necesidad sentida, por lo tanto, son la poblacin objetivo del proyecto, los que organizndose a travs de asambleas en sus respectivos barrios y en asamblea general de la comunidad y representados por la Junta Directiva, expresan su malestar y la necesidad de ser atendidos en cuanto al problema de agua y saneamiento bsico. Entonces para intentar solucionar su problemtica, se comprometen en asumir el cofinanciamiento de hasta el 20% del costo de la instalacin de los servicios de saneamiento a travs de aportes de mano de obra no calificada y materiales locales, as como participar en todo el ciclo del proyecto., adems los beneficiarios asumen su compromiso de hacerse cargo del desarrollo peridico de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento
3.- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la comunidad de Pumaorcco (JASS).- Es a travs de sta junta que la comunidad de Suyo se
compromete a asumir los Costos de Operacin y Mantenimiento de las intervencin del proyecto a lo largo de su vida til, garantizando la sostenibilidad del mismo., para lo cual cada predio o vivienda se compromete en realizar un pago mensual de S/. 0.60 al mes lo que en suma garantiza dichos costos de operacin y mantenimiento, compromiso firmado en asamblea general y firmado por la mayora de los presidentes de los cinco barrios y poblacin asistente, mostrando as la capacidad de pago por dichos servicios. Se adjuntan los documentos que acreditan los compromisos de la Comunidad de Suyo y de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 4. El Centro de Salud de Techo Obrero, Interesada por la salud de la poblacin de su jurisdiccin y el desarrollo de la comunidad la cual cumple un rol estratgico en el desarrollo y el bienestar de la comunidad, tiene el compromiso de coadyuvar en la formulacin del presente estudio brindando la informacin sobre la tasa de morbilidad a raz de las enfermedades ligadas a saneamiento bsico en la C.C. de Suyo, al mismo tiempo se ha comprometido a fortalecer las campaas de sensibilizacin con el fin de garantizar el uso adecuado del recurso hdrico para consumo humano y fortalecer con campaas de sensibilizacin a fin de garantizar una mejor calidad de vida mediante el uso adecuado del agua potable 5.- Centros Educativos, Los Centros educativos de nivel inicial, PRONOEI y primario
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Municipalidad Provincial de Canchis Centros Educativos: Inicial y Primaria Alta incidencia de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad campesina de Suyo Junta Adm. del Servicio de Saneamiento JASS Poblacin de lo Comunidad Campesina de Suyo
1.5
MARCO DE REFERENCIA
21
La Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y sus modificatorias constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a financiarse total o parcialmente con recursos pblicos. El Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015 establece que las polticas en el Sector de Agua y Saneamiento se guan por los siguientes Principios: La tarifas/cuotas deben cubrir los costos de operacin, mantenimiento e inversiones en el caso de las EP; y en el caso de las pequeas ciudades y las reas rurales, por lo menos la operacin y mantenimiento y la reposicin de equipos. Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres. Promover alianzas pblicas y privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la gestin de los prestadores del servicio
La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable. La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. La comunidad y los Municipios deben contribuir, como mnimo, con un 20% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua. Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.
El estudio se enmarca en el eje temtico N 5 Infraestructura vial, vivienda y saneamiento del Plan de Desarrollo Estratgico de la Provincia de Canchis 2000 2010, tiene como objetivo estratgico La construccin y mejora de la infraestructura fsica de saneamiento que permita incrementar la cobertura adecuada y accesibilidad al servicio de agua potable y saneamiento bsico La Municipalidad Provincial de Canchis, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local y de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin, segn el artculo 8 Saneamiento, Salubridad y Salud, en el Presupuesto Participativo 2009 ha incluido el aporte que le corresponde a las inversiones del proyecto Ampliacin y mejoramiento del Sistema de saneamiento bsico integral de
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2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO a.- LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO:
Durante las visitas realizadas a las viviendas y al centro de salud se evidencio el elevado ndice de enfermedades ligadas al saneamiento en la poblacin de la C.C. de Suyo por el consumo de agua de mala calidad, el 42% de la poblacin no cuentan con este servicio, existe el riesgo latente de contraer estas enfermedades debido a la escasa cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento; en esta Comunidad se evidencia inadecuados hbitos de higiene de la poblacin relacionados al uso del agua, disposicin sanitaria de excretas y eliminacin de residuos o desechos slidos, han adoptado dentro de su conducta diaria eliminar sus excretas a campo abierto, siendo los primeros focos de contaminacin de alto riesgo, motivo por el cual se tiene una alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas, de la piel y parasitosis y que todo ello impacte en la salud de los pobladores de la zona.
b.- LAS CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR CON EL PROYECTO
La C.C. de Suyo cuenta con un local destinado para el uso de posta de salud, la cual se encuentra inoperativa, por lo que la poblacin de los cuatro barrios de la comunidad tienen que acudir a atenderse al Hospital de Sicuani sobre todo en los casos de EDAs e IRAs, entonces el proyecto intenta aportar a solucionar la situacin negativa que afecta la salud de la poblacin en general por el uso del agua de mala calidad, los inadecuados hbitos en la disposicin de excretas y residuos slidos, se tiene que las principales causas de la morbilidad atendida a nivel del centro de salud de Techo Obrero estn: Las enfermedades diarreicas agudas, Infecciones agudas de las vas respiratorias (IRAs), Enfermedades de la piel, Desnutricin, Enfermedades de la cavidad bucal, Sntomas y signos generales. Se observa que las IRAs y la desnutricin, son las causas de morbilidad ms frecuente en menores de 5 aos, en los mayores de 50 aos son las IRAs y enfermedades de la cavidad bucal, de acuerdo a los registros facilitados por el centro de salud de Techo Obrero, podemos afirmar que en menores de 5 aos la tasa de incidencia de los casos de EDAs, IRAs, desnutricin y enfermedades de la cavidad bucal tiene una tasa positiva de crecimiento, as mismo se observa casos de enfermedades ligadas a saneamiento o de origen hdrico en la comunidad, como las EDAs que son las ms representativas, seguidas por las IRAS y parasitosis, entonces tomamos los datos consignados por la Gerencia de Desarrollo Rural MPC, como se detalla en el Cuadro N 01. CUADRO N 1
MENORES DE 5 AOS ENFERMEDADES Enfermedad diarreicas agudas Infecciones respiratorias agudas Enfermedades de la piel Desnutricin 2007 2008 2009 140 410 125 620 162 210 145 412 204 1169 107 799
MAYORES DE 5 AOS
CRECIMIENTO CRECIMIENTO 2007 2008 2009 % % 0.21 0.69 -0.07 0.14 580 283 264 163 96 742 140 221 132 830 82 5 -0.52 0.71 -0.44 -0.82
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FUENTE: Diagnostico Comunitario de la Div. De Saneamiento ambiental Bsico rural- Gerencia de Desarrollo Rural - MPC.
MENORES DE 5 AOS MAYORES DE 5 AOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO 2007 2008 2009 2007 2008 2009 % % 28 36 31 0.05 17 20 18 0.03 44 23 95 39 26 101 56 35 122 0.13 0.23 0.41 14 4 35 25 7 52 22 8 48 0.25 0.41 0.70
FUENTE: Diagnostico Comunitario para la Intervencin en Saneamiento Bsico Rural- Div. De Saneamiento ambiental Bsico rural- Gerencia de Desarrollo Rural - MPC.
GRAFICO N 2
c.- RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER LOS PROBLEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO:
Con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin de servicios de agua potable y saneamiento (letrinas), generando las condiciones para que las enfermedades de origen hdrico y saneamiento tengan una disminucin y se generen menores cuadros de enfermedades diarreicas, infecciones y parasitosis , lo cual incidir en la economa de los hogares por la disminucin de los gastos en atenciones y medicamentos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacin del rea de influencia.
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MAPA N 01
UBICACIN DE LA C. C. DE SUYO CAPILLANI EN EL PERU - REGION -PROVINCIA DISTRITO
COMUNIDAD DE SUYO
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS b.- CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS: Poblacin afectada:
Segn el censo poblacional realizado por la Divisin de Saneamiento Ambiental Bsico Rural Gerencia de Desarrollo Rural MPC, la Comunidad Campesina de Suyo, cuenta con una poblacin aproximada de 232 habitantes, con una densidad de 4 /hab./vivienda. Sin embargo, tal como obra en los padrones existentes se encuentran registrados 162 familias, 1 Capilla Comunal (Iglesia Catlica), 1 Tambo Comunal, 1 Comit de Vaso de Leche, 1 Casa Comunal y 1 Posta Comunal, lo que contrastando con las visitas tcnicas y de validacin de informacin se ha podido verificar que se ha omitido registrar a 8 beneficiarios (familias), 1 PRONOEI y 1 I.E. Inicial N564, I.E. Primario N56013 y 1 Capilla Comunal (iglesia evanglica), as mismo por lo que se corrigen los padrones a fin de subsanar dicha inconsistencia en dichos padrones de beneficiarios; adems de sumar la poblacin existente en cada barrio de la comunidad asignada en dichos padrones, entonces podemos determinar que la Comunidad cuenta con una poblacin aproximada de 561 habitantes, distribuidos en 170 familias, adems de contar con 3 instituciones educativas, 1 Capilla Comunal (Iglesia Catlica), 1 Tambo Comunal, 1 Comit de Vaso de Leche, 1 Casa Comunal, 1 Capilla Comunal (Iglesia Evanglica) y 1 Posta Comunal, entonces se tiene una densidad poblacional promedio de 3 hab. / vivienda, haciendo un total de 179 conexiones. Para el presente caso se toma la informacin de los padrones por ser actualizada al 2011. La tasa de crecimiento poblacional considerada es la obtenida en el ltimo Censo Nacional segn el INEI para el departamento del Cusco y sus poblaciones rurales, que es 0.78% anual, la cual es tomada en cuenta para le proyeccin de la poblacin que el proyecto pretende atender. CUADRO N 03: POBLACION POR BARRIOS
N 1 2 3 4 NOMBRE DEL BARRIO Janachuichay Chiucana pampa Huaytamullo Hierbabuena TOTAL POBLACION (habitantes) 97 125 223 116 561 N VIVIENDAS 34 41 63 32 170
Fuente: Diagnostico Comunitario para la intervencin en Saneamiento Bsico Elaborado por la Divisin de Saneamiento Bsico Rural y Medio Ambiente
Fuente: Diagnostico Comunitario para la intervencin en Saneamiento Bsico - Elaborado por la Divisin de Saneamiento Bsico Rural y Medio Ambiente
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POBLACIN 561 565 570 574 579 583 588 592 597 602 606 611 616 621 625 630 635 640 645 650 655
cebada para pasto, ao, occa, lizas), de la misma manera realizan durante todo ao el cultivo de hortalizas para la comercializacin en los mercados locales, estas actividades es complementada con la actividad pecuaria, dedicndose a la crianza de ganados (vacuno, ovino y animales menores) por ser una comunidad rural la produccin agropecuaria es en poca proporcin que se destina para al autoconsumo, ya que la produccin es una vez al ao, y en mnima proporcin quedando poco excedente para la comercializacin, el ingreso promedio familiar para la zona del proyecto es de S/ 320.00 al mes. En cuanto a la salud de la poblacin de la Comunidad Campesina de Suyo tiene como establecimiento de referencia al Centro de salud de Techo Obrero ubicado en la capital del distrito, la comunidad cuenta con un botiqun de salud con bastantes deficiencias en lo que se refiere al equipamiento y personal para las atenciones de emergencia. En referencia al servicio de energa elctrica, el 70% de las viviendas de esta zona
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Actualmente la CC. de Suyo cuenta con un sistema de agua construido en convenio de FONCODES y la Comunidad, tiene una captacin en el sector denominado Pujiopata que tiene un caudal de 1.05 lts/seg. En buenas condiciones, a 300 m se encuentra el reservorio de 20m3 que se encuentra en condiciones de deterioro, presentando rajaduras y desmoronamiento, la comunidad cuenta con 170 viviendas habitadas de las cuales solo el 73 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias, los barrios de Chiucana pampa y Hierbabuena son los ms perjudicados por que no tienen acceso al agua ya sea por la disminucin del caudal. Las familias que tienen que acarrear el agua de las fuentes mas cercanas encargan el acarreo del liquido elemento a los nios y madres de familia y algunas veces al padre de familia, tarea que realizan en baldes, bidones y otros, luego son almacenados en recipientes como latas, baldes, bidones, que no tienen condiciones adecuadas para este fin y peor aun si los mantienen sin tapa a la intemperie y expuestos a la contaminacin con
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Por todas estas razones es que se necesita construir un sistema de agua potable para los tres barrios de la comunidad, y de esta manera contribuir a la disminucin de las enfermedades ligadas al saneamiento bsico y mejorar la calidad de vida.
f.-
La calidad del agua fue verificada mediante anlisis en laboratorio, cuyos resultados califican el agua se encuentra dentro de los parmetros aptos para consumo humano, este documento se adjunta en anexos. El agua almacenada en los hogares es de forma inadecuada, sin ningn tipo de tratamiento y sobre todo es vulnerable al contacto directo de los animales y personas a travs de las excretas de ambos. Las condiciones de salubridad son totalmente psimas, existiendo un alto riesgo epidemiolgico para la poblacin.
g.-
La comunidad de Suyo, actualmente cuenta con la captacin del manante Pujiopata la cual no abastece a toda la poblacin debido a que existe un sistema de distribucin deteriorado existiendo en su recorrido fugas de agua, por lo que se propone el mejoramiento la ampliacin de la cobertura encontrando dos ojos de agua adicionales en el sector denominado Janachuichay, stas manantes son el Saccapujio y la otra Huayllapujio las que vierten sus agua al ro Chincumayo, las dos son aptas para el consumo humano como muestran los resultados del anlisis fsico qumico adjunto en anexos, la descripcin de los manantes se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N 7
Nombre del Manante Puquiopata (existente) Huayllapujio Saccapujio Total Tipo Ladera Ladera Ladera Flujo Concentrado Concentrado Concentrado Caudal Estiaje 1.05 Lt/seg. 1.10 Lt/seg. 0.55 Lt/seg. 2.70 Lt/seg.
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35
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 2.1.3.2 Diagnostico de las actividades de operacin y mantenimiento.
La operacin y mantenimiento del sistema y el control del servicio de agua es responsabilidad de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), los cuales no cuentan con una capacitacin adecuada, encontrndose desmotivados por la falta de pago del servicio y mucha morosidad de los usuarios, adems sta organizacin no cuenta con ningn incentivo.
2.2.
Una vez desarrollado el diagnostico de la situacin actual de la Comunidad Campesina de Suyo, se ha determinado que la estructura que fundamenta y ocasiona el problema dada la informacin obtenida, viene a ser la alta incidencia de enfermedades relacionadas al consumo de agua no tratada y el desconocimiento de educacin sanitaria, entre las enfermedades ms relevantes se tiene las EDAs, IRAs, Parasitosis por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la ausencia de un sistema adecuado de agua potable, tal como se puede observar en el siguiente cuadro .
CUADRO N 8 CAUSAS DE MORBILIDAD CC. DE SUYO Total ENFERMEDADES 49 Enfermedad diarreicas agudas
Infecciones respiratorias agudas Parasitosis 78 43
% 28 47 25
Tambin se observa un desconocimiento de la poblacin en educacin sanitaria. En este escenario, el problema que se propone resolver con este proyecto es disminuir la alta incidencia de enfermedades relacionadas al consumo de agua saneamiento bsico y que se resume en el problema central de la Comunidad Campesina de Suyo, que es la Alta incidencia de enfermedades ligadas a saneamiento bsico en la Comunidad Campesina de Suyo.
36
B.
mala calidad, debido a que no se realiza un tratamiento del agua que es destinado para consumo humano debido a que la infraestructura ya cumpli su vida til y la limitada cobertura del sistema de agua. Inadecuada disposicin de excretas, por la limitada infraestructura para la eliminacin de excretas en las viviendas debido a los limitados recursos de la poblacin, por lo que inclusive tiene que realizar dichas necesidades a campo abierto. Inadecuados hbitos de prcticas de higiene, por el limitado conocimiento de educacin sanitaria.
Causas Indirectas: Inadecuada infraestructura del servicio de agua potable Inexistencia de infraestructura adecuada para disposicin sanitaria de excretas Bajo nivel de conocimiento de educacin sanitaria C. ANLISIS DE EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis trae
consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, las cuales generan el bajo nivel de salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Comunidad Campesina de Suyo.
Efectos Directos: Incremento de los ndices de morbilidad Incremento de la desnutricin, Incremento de la Contaminacin Ambiental
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PROBLEMA CENTRAL Alta Incidencia de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad campesina de Suyo.
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Se ha determinado que el Objetivo Central, tal como se muestra en la ilustracin, describe la situacin positiva del Problema Central, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la calidad de agua para el consumo y los servicios saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.
Alta incidencia de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad campesina de Suyo del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis Cusco
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad campesina de Suyo del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis Cusco
A.
Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura del servicio de agua potable Infraestructura adecuada para disposicin sanitaria de excretas Mejor nivel de conocimiento de educacin sanitaria
B.
Como Fin Supremo Final: Incremento de la calidad de vida de la comunidad campesina de Suyo Sicuani, Provincia de Canchis Cusco
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FIN FINAL Incremento de la calidad de vida de la Comunidad Campesina de Suyo, del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis - Cusco
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES A) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada infraestructura del servicio de agua potable
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejor nivel de conocimiento de educacin sanitaria
1
Accin Mutuamente Complementaria: Sustitucin e Instalacin del sistema de agua potable Construccin de Captaciones Lnea de Conduccin (Cmara de reunin, cmara de rompe presin, pase areo) Instalacin de Reservorios Construccin de cerco perimtrico para reservorios Redes de Distribucin Conexiones domiciliarias y sustitucin de Redes de Agua Potable Elaboracin del Plan de Mitigacin de Impactos Ambientales
4
Accin Mutuamente Complementaria: Capacitacin Sanitaria a beneficiarios y comunidad Capacitacin en Educacin sanitaria sobre hbitos y prcticas de higiene.
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1 Y 2
2
Accin Mutuamente Excluyente: Construccin del sistema de letrinas con Biodigestores
3
Accin Mutuamente Excluyente: Construccin del sistema de letrinas con Pozo sptico
ALTERNATIVA DE SOLUCION 2 Construccin de letrinas con arrastre hidrulico con pozo sptico
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: ALTERNATIVA 1: a.- Para Agua Potable: Acciones Mutuamente Complementarias 1 y 4: Accin 1:
areo) Instalacin de reservorios. Construccin de cerco perimtrico para reservorio antiguo Redes de Distribucin Conexiones domiciliarias y sustitucin de Redes de Agua Potable Elaboracin de Plan de Mitigacin de Impactos Ambientales Construccin de Captaciones Lnea de Conduccin (Cmara de reunin, cmara de rompe presin, pase
Accin 4:
Capacitacin en Educacin sanitaria sobre hbitos y prcticas de higiene.
La alternativa 1 esta conformada por la accin mutuamente excluyente 2 y por las acciones mutuamente complementarias desarrolladas anteriormente (acciones 1 y
areo)
Instalacin de reservorios. Construccin de cerco perimtrico para reservorio antiguo Redes de Distribucin Conexiones domiciliarias y sustitucin de Redes de Agua Potable
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Accin 4:
Capacitacin en Educacin sanitaria sobre hbitos y prcticas de higiene.
RESUMEN ALTERNATIVA 2: La alternativa 2 esta conformada por la accin mutuamente excluyente 3 y por
las acciones mutuamente complementarias desarrolladas anteriormente (acciones 1
y 4). 2.5 DESCRIPCIN Y PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES: Acciones Mutuamente Complementarias: Para las Alternativas 1 y 2: MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 1.CAPTACIN: La comunidad campesina de Suyo cuenta con el manante de
Pujiopata que tiene un caudal de 1.05 lts/seg. que ser mejorado para su buen funcionamiento y se est proponiendo la construccin de dos captaciones nuevas adicionales ubicadas en el sector Huayllapujio con un caudal 1.1 lts/seg. y otra en el sector de Saccapujio con un caudal de 0.55 lts/seg. As mismo se plantea la refaccin de la captacin existente en Pujiopata, dichas captaciones sern tipo ladera de concreto fc=210 kg/cm2 con cerco de proteccin para que permita brindar un mejor servicio, las que ayudarn a cubrir la demanda insatisfecha.
reservorio de almacenamiento, el cual se encuentra en estado de deterioro como se menciono en el diagnostico y se pudo verificar en la visita de campo. En funcin al grado de dispersin de las viviendas y la ubicacin de fuentes de abastecimiento se ha sectorizado en 2 partes. Se plantea la instalacin de 02 reservorios para el almacenamiento de agua potable, el primero de 2.5m3 de almacenamiento esta ubicado a 70m. de la captacin de Pujiopata que abastecer a 14 familias de la parte alta de la comunidad. El otro reservorio se ubicar en el mismo lugar del reservorio existente, sin embargo no se necesitar su demolicin ya que los
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4.- CLORACIN DEL AGUA: Estar constituido por un equipo dosificador de cloro tipo
flujo erosin difusin, para asegurar la calidad del agua y permitir la potabilizacin del mismo incorporando el cloro gaseoso a partir del hipoclorito de calcio al 70%.
5.-
RED DE DISTRIBUCIN: Estar constituida por un conjunto de tuberas, accesorios, vlvulas, destinadas a la distribucin del agua hasta las conexiones domiciliarias, con caractersticas similares a las indicadas para la lnea de conduccin. La longitud de lnea de aduccin y red de distribucin total es de 11,462.88 ml. De las cuales 7,954.58 ml con tubera PVC sap de 1; un total de 2,643.23 ml. con tubera PVC sap de 1; y 865.07 ml. con tubera PVC sap de 2 de dimetro. 6.- VLVULAS DE CONTROL: Las 6 vlvulas de control de 1, como las 08 vlvulas
de control de 1 y las 07 vlvulas de purga de 1, cada uno de ellos cuenta con una caja de concreto prefabricado con tapa metlica. Dichas vlvulas se colocarn en la lnea de conduccin y la red de distribucin para mejorar el funcionamiento y control del sistema.
consideradas en el presente proyecto por dos consideraciones, la primera trata de que los beneficiarios (familias beneficiarias) cuentan con un ingreso promedio familiar de S/.320 soles mensuales lo que muestra su capacidad restrictiva para poder adquirir un sistema intradomiciliario adecuado para la recepcin del agua, por lo que mediante la JASS se comprometieron en Acta de Compromiso a asumir una Contrapartida para la ejecucin del proyecto la cual asciende hasta un 20% del monto de inversin y que consiste en un aporte de mano de obra no calificada (MONC) a manera de faenas como tambin materiales de la zona, as mismo tambin es su compromiso asumir los costos de Operacin y Mantenimiento, mediante el pago de una cuota mensual por el servicio, adems tenemos que dichas conexiones domiciliarias significan menos del 20% del Costo Directo, la segunda consideracin trata de que slo haciendo una inversin domiciliaria para las conexiones se podr garantizar las unidades de beneficio a atender (familias) proyectadas en el proyecto y la sostenibilidad (costos de operacin y mantenimiento) del mismo a lo largo de su horizonte, entonces podemos concluir que el intervenir dentro de los domicilios de los beneficiarios es la nica manera de que el proyecto sea sostenible, sustentable y socialmente rentable en su horizonte de evaluacin. Entonces el nmero de conexiones y bateas domiciliarias como para instituciones pblicas totales construidas sern de 179 para toda la comunidad campesina de Suyo,
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Como se denota, sta accin comprende la construccin de reservorios e instalacin integral del sistema de agua potable para los 4 barrios de la comunidad campesina de Suyo. As mismo, para ste medio fundamental, se plantea prevenir los impactos negativos que conllevan la construccin e instalacin del servicio de saneamiento como el mejoramiento del servicio de agua potable que generar la intervencin en su totalidad, tales como desprendimiento de polvareda, desprendimiento de tierras por excavaciones, emisiones de ruidos al ambiente y otros percances que relacionados con la seguridad y el medio ambiente que se presentan en ste tipo de proyectos, es decir se propone: Accin 1: Sustitucin e Instalacin del sistema de agua potable.
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 3) ACCIONES DE EDUCACIN PARA LA HIGIENE: A partir de un plan conjunto de
accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas.
EN LA COMUNIDAD:
Con la finalidad de emitir mensajes educativos a nivel masivo, sensibilizacin a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de los utensilios, almacenamiento del agua y lavado de manos).
EN EL CENTRO EDUCATIVO:
Elaboracin de un Plan Educativo para el saneamiento bsico a ejecutarse a nivel de la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborar con la participacin del municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud e higiene, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad. Con la finalidad de dar Desarrollo al Programa de Diversificacin Curricular para la Educacin Sanitaria y Ambiental como responsabilidad del docente, organizacin y apoyo para la construccin del mdulo sanitario en la escuela, constitucin y funcionamiento del comit de salud e higiene a nivel de centro educativo y en cada una de las aulas, responsable de inspeccionar el adecuado uso del agua y de los servicios higinicos del centro Educativo, promover el lavado de manos a chorro despus de utilizar los servicios higinicos y antes de tomar los alimentos, promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel del Centro Educativo, limpieza del aula, uso del micro relleno sanitario, cuidado de las plantas y otros; por lo que: La promocin contar con un Programa de capacitacin a usuarios/as y organizacin de mujeres mediante el desarrollo de talleres: Antes de la Obra: I Taller: Estatutos y Reglamentos Durante la Obra:
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS IX Taller: Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
Acciones de promocin y seguimiento a la JASS: X Taller: Identificacin de acciones de una adecuada Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, letrinas y mdulo sanitario Concurso comunidad y escuela saludable: I Evento: Organizacin y ejecucin del concurso Comunidad y Escuela Saludable, a fin de incentivar la prctica de los adecuados hbitos de higiene Campaa de salud e higiene en la comunidad y centro educativo: II Evento: Campaa de salud e higiene en la comunidad y centro educativo Accin 4: Capacitacin Sanitaria a beneficiarios y comunidad
Acciones Mutuamente Excluyentes: Para la Alternativa 1: MEDIO FUNDAMENTAL 2: INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA 1: Construccin de Letrinas de Arrastre hidrulico con Biodigestores autolimpiables:
Construccin de un sistema de saneamiento, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores. El nmero de letrinas a instalarse sern de 179 para toda la comunidad campesina de Suyo, distribudas en las en las viviendas de los 4 barrios de la siguiente manera: Barrio Janachuichay (14 conexiones y 97 beneficiarios), Barrio Chiucana Pampa (28 conexiones y 125 beneficiarios), Barrio Huaytamullo (79 conexiones y 223 beneficiarios) y el Barrio de Hierbabuena (58 conexiones y 116 beneficiarios), como para 1 Iglesia Catlica comunal, 1 Tambo comunal, 1 Local de Vaso de Leche, 1 casa Comunal, 1 Posta Comunal, 1 PRONOEI Cocha pampa, 1 I.E. Inicial N564 Suyo, 1 I.E. Primario N56013 Suyo y 1 Iglesia Evanglica comunal, recalcando que la vida til del sistema con biodigestores autolimpiables esta garantizada 30 aos. Una letrina con arrastre hidrulico es aquella que est conectada, por medio de tuberas a un tanque sptico y luego a un pozo de absorcin, cuya losa que cuenta con un sifn, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las heces hasta el biodigestor autolimpiable.
47
PLANTA
48
49
50
51
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 3.1. ANALISIS DE DEMANDA 3.1.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
El proyecto inicio al momento de identificar la necesidad por solucionar el problema y alcanzar el objetivo del proyecto, el ciclo del presente proyecto de inversin pblica incluye tres fases como se muestra en el sgte. Garfico.
Pre Inversin
IDEA
PERFIL PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
Inversin
EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION
Post Inversin
OPERACIN Y MANTENIMIENTO EVALUACION EX POST
FIN
proyecto empieza a generar los beneficios previstos en la pre inversin, incluye tambin la evaluacin ex post. En concordancia con los parmetros establecidos en el Anexo SNIP 09, el horizonte de evaluacin del proyecto es de 20 aos para los sistemas de agua y en este caso particular 5 aos para saneamiento, con la finalidad de evaluar los beneficios y costos atribuibles al proyecto, se establece los mismos periodos. La determinacin de este horizonte se efectu teniendo en cuenta que los activos fijos principales propuestos para el Proyecto son nuevos, tales como: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Eliminacin de Excretas, que de acuerdo a su naturaleza, muestra un periodo ptimo de diseo de 20 aos.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 3.2.1 DOTACION DE AGUA (Lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para
consumo humano, se considera una dotacin de 80 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecido por el Sector para localidades rurales de la Sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 65% de prdidas en el sistema Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por la poblacin total de la comunidad de Suyo, que tiene una necesidad de caudal mximo diario (Qmd): 0.789 L/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde al 40.78% de la poblacin atendida a travs de conexiones domiciliarias en mal estado, deterioradas por el tiempo transcurrido. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica se abastece de otras fuentes como acequias, riachuelos, canales de riego, etc.
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS Poblacin servida o atendida: 229 personas. N de viviendas conectadas a la red pblica: 73 viviendas constituyendo el 40.78%
del total.
Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros (ver cuadro N 9):
CUADRO N 9 CRITERIOS Y PARAMETROS UTILIZADOS
CARACTERISTICAS GENERALES A.- POBLACION ACTUAL B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) C.- PERIODO DE DISEO (AOS) D.- POBLACION FUTURA Pf = Po ( 1+ r x t/100 ) E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Qp= Pob. x Dot./86,400 G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd= 1.30 x Qp H.- CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) TIPO DE FUENTE TIPO DE MANANTE NUMERO DE MANANTES I.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) Qmh= 2 x Qp J.- PRDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO K.- FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria) L.- FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria) M.- N DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SS. DE AGUA DETERIORADAS QUE SERN REEMPLAZADAS N.- COSTO DE OPORTUNIDAD DE MERCADO
FUENTE: Elaboracin Propia en base a Diagnstico de Intervencin de Agua y Saneamiento
12,561 m3/ao y para el ao 2030 es de 25,514 m3/ao y el requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin, es de 17.5 m3/ao (ver cuadros N 10 y 11).
CUADRO N 10 - PROYECCION DE LA DEMANDA POB. N DE N POBLACION COBERTURA SERVIDA MIEM/FAM CONEXIONES 561 40.78% 229 3 73 565 100% 565 3 179 570 100% 570 3 190 574 100% 574 3 191 579 100% 579 3 193 583 100% 583 3 194 588 100% 588 3 196 592 100% 592 3 197 597 100% 597 3 199 602 100% 602 3 201 606 100% 606 3 202 611 100% 611 3 204 616 100% 616 3 205 621 100% 621 3 207
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CONSUMO PERCAPITA 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
53
13.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.2 16.3 16.4 16.6 16.7 16.8 16.9 17.1 17.2 17.3 17.5
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55
16.17 16.29 16.42 16.55 16.68 16.81 16.94 17.07 17.21 17.34 17.48
3.3
ANLISIS DE OFERTA
En el rea de influencia de la comunidad de Suyo, que viene a ser los barrios de Janachuichay, ChiucanaPampa, Huaytamullo y Hierbabuena, se cuenta con un sistema de agua por gravedad en cada barrio sin tratamiento adecuado, las fuentes de agua existentes para la comunidad son: Pujiopata, Huayllapujio, Saccapujio; la cobertura de servicio actual alcanza aproximadamente al 40.78% de la poblacin total. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (i) Captacin las cuales se encuentran deterioradas y no cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir la captacin para el sistema de agua potable, amerita la ampliacin y/o ser reemplazado (ii) Conduccin: la lnea de conduccin total tiene una longitud de 2,055.14m.l. con tuberas de PVC de 1 y 1.", gran parte de ella expuesta a roturas por estar mal enterrada y que debe ser cambiada de acuerdo al planteamiento hidrulico propuesto.(iii) Lnea de aduccin y Red de distribucin, la cual ser replanteada en su integridad a nivel domiciliario. (iv) El agua no pasa por ningn proceso de cloracin a pesar de contar con un reservorio el cual est deteriorado, por lo que no es adecuado para el consumo humano.
todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento, calculamos la proyeccin de produccin de agua del sistema para el presente ao, para los siguientes ao la oferta viene a ser 0 puesto que el sistema cumpli su vida til y requiere ser sustitudo
CUADRO N 14 ANALISIS DE LA OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Pobla cin Cober tura N de Miem /Fam
(5)
Ao
(1)
(2)
(3)
561
41%
3.00
80
0.182
0.24
0.36
56
Ao
CUADRO N 15 ANALISIS DE LA OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO Oferta Volumen Oferta Max. de Consu Oferta de Produccin de Max. N de Agua Horari Almacen Poblac Cobert mo Diaria Miem/F a amiento in ura Perca am pita Total Total m3 Lit/dia m3/ao lit/seg lit/seg m3
(2) (3) (5) (7) (12)=(8)/ 0.8 (13)=(9)/ 0.8 (14)=(1 0)/0.8 '(17)=12/ 1000x0.25 (16)=14 xK2 '(17)=12/1 000x0.25
(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
561 565 570 574 579 583 588 592 597 602 606 611 616 621 625 630 635 640 645 650 655
41% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
15,725 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984 69,984
5,740 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544 25,544
0.18 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
0.24 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
0.36 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
3.9 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y paso de los aos del sistema
de agua potable, el mal estado del reservorio y la caseta de vlvulas y de las redes de distribucin hace que el servicio sea deficiente y no se tiene la cobertura deseada.
57
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 3.3.2 Saneamiento: La oferta del servicio de saneamiento es nula, la disposicin
sanitaria de excretas que realiza la poblacin es a campo abierto chacras, orillas del rio y otros lugares cercanos de su domicilio.
CUADRO N 16 PROYECCIN DE OFERTA DE LETRINAS SIN PROYECTO Pob. N de N de Ao Poblacin Cobertura Servida Miem/Fam Letrinas 0 561 0% 0 0 0 1 565 0% 3 179 0 2 570 0% 3 190 0 3 574 0% 3 191 0 4 579 0% 3 193 0 5 583 0% 3 194 0 6 588 0% 3 196 0 7 592 0% 3 197 0 8 597 0% 3 199 0 9 602 0% 3 201 0 10 606 0% 3 202 0 11 611 0% 3 204 0 12 616 0% 3 205 0 13 621 0% 3 207 0 14 625 0% 3 208 0 15 630 0% 3 210 0 16 635 0% 3 212 0 17 640 0% 3 213 0 18 645 0% 3 215 0 19 650 0% 3 217 0 20 655 0% 3 218 0
FUENTE: Elaboracin Propia
Letrinas incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N 17 PROYECCIN DE OFERTA DE LETRINAS CON PROYECTO Pob. N de N de Ao Poblacin Cobertura Servida Miem/Fam Letrinas 0 561 0% 0 0 0 1 565 100% 3 179 179 2 570 100% 3 190 190 3 574 100% 3 191 191 4 579 100% 3 193 193 5 583 100% 3 194 194 6 588 100% 3 196 196 7 592 100% 3 197 197 8 597 100% 3 199 199 9 602 100% 3 201 201 10 606 100% 3 202 202 11 611 100% 3 204 204 12 616 100% 3 205 205 13 621 100% 3 207 207 14 625 100% 3 208 208 15 630 100% 3 210 210 16 635 100% 3 212 212 17 640 100% 3 213 213 18 645 100% 3 215 215 19 650 100% 3 217 217 20 655 100% 3 218 218
FUENTE: Elaboracin Propia
Las letrinas adicionales requeridas (9 de 179), son para 1Iglesia Catlica comunal, 1 Tambo comunal, 1 Local de Vaso de Leche, 1 casa Comunal, 1 Posta Comunal, 1
58
59
(1) 0.61 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81
(2) 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(3) 0.18 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
(4)=(2)-(1) -0.42 -0.70 -0.70 -0.71 -0.71 -0.72 -0.73 -0.73 -0.74 -0.74 -0.75 -0.75 -0.76 -0.77 -0.77 -0.78 -0.78 -0.79 -0.80 -0.80 -0.81
(5)=(3)-(1) -0.42 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
LIT X SEG
60
(1) 0.00 1.17 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.40 1.42 1.44 1.46 1.49 1.51 1.53 1.56 1.58 1.61 1.63 1.66
(2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(3) 0.00 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
(4)=(2)-(1) 0.00 -1.17 -1.25 -1.27 -1.29 -1.31 -1.33 -1.35 -1.37 -1.40 -1.42 -1.44 -1.46 -1.49 -1.51 -1.53 -1.56 -1.58 -1.61 -1.63 -1.66
(5)=(3)-(1) 0.00 0.49 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00
Lit/Seg
Demanda
Dado que el reservorio est en mal estado de conservacin y encontrarse mal ubicado y requirindose adems de uno nuevo para poder abastecer a toda la poblacin que se ubica por encima del reservorio, se considera cero la oferta de almacenamiento "sin proyecto. Entonces de tiene el siguiente balance de Oferta Demanda de la capacidad de almacenamiento de agua para el proyecto, es decir:
61
LIT X SEG
62
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS A- Para el sistema de agua potable: ALTERNATIVA UNICA a).- Inversin estimada (En el Anexo 2 se presenta los costos con mayor detalle) CUADRO N 22 COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
Descripcin Sistema de agua potable Letrinas arrastre hidrulico con Biodigestores Capacitacin COSTOS DIRECTOS Gastos generales (10%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Expediente Tcnico (2%) TOTAL DE INVERSION
FUENTE: Elaboracin Propia
Costo 565,016.56 782,003.79 19,925.57 1,366,945.92 136,694.59 47,843.11 17,770.30 21,871.13 1,591,125.05
De la misma forma para la Alternativa 2 tenemos el siguiente cuadro de inversin: CUADRO N 23 COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II
Descripcin Sistema de agua potable Letrinas arrastre hidrulico y Pozo Sptico Capacitacin Costos Directos Gastos generales (10%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) Expediente Tcnico (2%) Total de Inversin
FUENTE: Elaboracin Propia
Costo 565,016.56 1,090,498.64 19,925.57 1,675,440.77 167,525.38 58,633.88 21,778.30 26,804.06 1,950,182.40
B- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA a).- Inversin estimada CUADRO N 24 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin Obras preliminares Captacin 1 Captacin 2 Linea de conduccion Instalacin Reservorio 2.5m3 Unidad de medida Gbl. Und Und ml m3 Cantidad 1 1 2 2,055.14 1 Precio unitario 18,099.62 461.74 2,843.51 30.50 3,292.15 Costo 18,099.62 461.74 5,687.01 62,679.87 3,292.15
63
1 11,462.88 1 7 14 179
b) Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento del servicio CUADRO N 25 COSTOS DE ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA A PRECIOS DE MERCADO
Rubros Costos de admin. y Operacin (*) Recursos humanos Insumos (cloro) Accesorios Otros (Herramientas) Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra Costo Total Anual
FUENTE: Elaboracin Propia
Uni.
Sin Proyecto A Precios P. Unit. de (S/.) Mercado 9,476.04 7,353.25 7,353.25 526.36 526.36 1,015.63 1,015.63 580.80 580.80 300.00 300.00 300.00 9,776.04
Con Proyecto Cant. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 P. Unit. (S/.) 7,532.70 667.31 1,242.54 657.27 580.64 A Precios de Mercado 10,099.82 7,532.70 667.31 1,242.54 657.27 580.64 580.64 10,680.45
CUADRO N 26 COSTOS DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Descripcion Unidad de medida Glb. Glb. Glb. Glb. M2 M3 M3 M2 M2 M2 M2 Und Pto Glb. Glb. Cantidad 1 1 1 1 585.54 342.54 217.09 779.72 1618.88 4787.18 284.11 179 537 1 1 Precio unitario 26,825.73 219,741.07 3,165.32 264,461.44 9,578.41 1.07 14.09 182.49 46.17 19.68 17.82 44.29 78.35 63.07 2,621.37 6,490.00 Costo 26,825.73 219,741.07 3,165.32 264,461.44 267,810.24 628.75 4,826.46 39,617.28 36,002.32 31,863.44 85,284.55 12,581.92 14,025.01 33,869.13 2,621.37 6,490.00 782,003.79
Cajas de Arranque Redes colectoras Cmaras de inspeccin Tratamiento de aguas negras Letrinas Trabajos preliminares Movimiento de tierras Concreto simple Estructura de madera y coberturas Muros y tabiques de albailera Revoques y enlucidos Pisos y Pavimentos Carpinteria de madera Instalaciones sanitarias Plan de Mitigacin de Impacto Ambiental Transporte materiales COSTO DIRECTO
FUENTE: Elaboracin Propia
64
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS CUADRO N 27 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES A PRECIOS DE MERCADO
Rubros Costos de operacin Recursos humanos Insumos de limpieza Costos de Mantenimiento Reubicacin de la caseta Accesorios para Pozo Costo Total Anual
FUENTE: Elaboracin Propia
Uni.
Sin Proyecto P. Unit. A Precios (S/.) de Mercado 5,415.68 5,265.25 5,265.25 150.44 150.44 1,719.26 1,719.3 1,719.26 7,134.95
Con Proyecto P. Unit. A Precios de (S/.) Mercado 5,566.12 5,372.70 5,372.70 193.42 193.42 2,149.08 2149.1 2,149.08 7,715.20
As mismo para la Alternativa 2, denotamos que la proyeccin para sta alternativa es que para los aos subsiguientes se harn 2 nuevas inversiones por parte de la Municipalidad Provincial de Canchis cada 10 aos para sustituir los pozos spticos en el sistema de desage la cual contempla la respectiva reubicacin de caseta, dichas inversiones adicionales se cargarn en la partida de Costos de Operacin y Mantenimiento para su evaluacin, mas no en el costo anual de operacin y mantenimiento normal puesto que se hacen cada 10 aos y es un costo que no lo asumirn los beneficiarios, entonces tenemos: CUADRO N 28 COSTOS DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON POZO SPTICO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
Descripcion Cajas de Arranque Redes colectoras Cmaras de inspeccin Tratamiento de aguas negras Letrinas Trabajos preliminares Movimiento de tierras Concreto simple Estructura de madera y coberturas Muros y tabiques de albailera Revoques y enlucidos Pisos y Pavimentos Carpinteria de madera Instalaciones sanitarias Plan de Mitigacin de Impacto Ambiental Transporte materiales Cajas de Arranque
FUENTE: Elaboracin Propia
Unidad de medida Glb. Glb. Glb. Glb. M2 M3 M3 M2 M2 M2 M2 Und Pto Glb. Glb.
Cantidad 1 1 1 1 585.54 342.54 217.09 779.72 1618.88 4787.18 284.11 179 537 1 1
Precio unitario 26,825.73 13,022.23 414,570.29 368,270.16 9,578.41 1.07 14.09 182.49 46.17 19.68 17.82 44.29 78.35 63.07 2,621.37 6,490.00
Costo 26,825.73 13,022.23 414,570.29 368,270.16 267,810.24 628.75 4,826.46 39,617.28 36,002.32 31,863.44 85,284.55 12,581.92 14,025.01 33,869.13 2,621.37 6,490.00 1,090,498.64
CUADRO N 29 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON POZO SPTICO A PRECIOS DE MERCADO
Rubros Uni. Sin Proyecto Con Proyecto
65
A Precios de Mercado 5,415.68 5,265.25 5,265.25 150.44 150.44 2,363.99 2,363.99 2,363.99 7,779.67
P. Unit. (S/.)
Adems como componente complementario para ambas alternativas, tenemos la Capacitacin de los beneficiarios lo que se determina de la siguiente forma: CUADRO N 30 COSTO DE ACCIONES DE CAPACITACIN Y PROMOCIN A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin Acciones de Promocin Acciones capacitacin a la JASS Acciones de educacin para la higiene Costo Directo
FUENTE: Elaboracin Propia
3.5 BENEFICIOS (*) Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo determinado en 8 minutos para el padre de familia, 10 minutos para la madre, 12 minutos para los hijos mayores y 14 minutos para los hijos menores, los cuales hacen se 2 a 3 viajes para abastecerse de agua que consumen al da. Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa, puesto que representa un Costo de Oportunidad que podrn utilizar a favor de su ingreso familiar. Para el servicio de agua se utilizarla metodologa de Costo/Beneficio y para el servicio de desage se utilizar la metodologa Costo/Efectividad. Por lo que se procede a la cuantificar los beneficios para el caso del agua: CUADRO N 31 VALOR DEL PRPOSITO NO LABORAL RURAL Y URBANA
Adultos Urbana Rural 1,488 0,996 Nios 0,744 0,498
66
10 12 14
2 3 3 Total Hrs./dia
Para determinar su clculo se multiplic el total de horas al da por 30 das que tiene el mes y el total de soles al da que representa acarrear agua en sta zona por los mismos 30 das, lo que nos tiene los resultados siguientes: CUADRO N 33 CUANTIFICACIN DEL TIEMPO, COSTOS Y CONSUMO / MES
DIAS AL MES COSTO DE ACARREO FAMILIA MES Q CONSUMO LTS DE AGUA FAMILIA MES COSTO POR LITRO AGUA COSTO POR M3 COSTO CONSUMO AGUA FAMILIA MES TOTAL BENEFICIOS SIN PROYECTO VALOR POR DEL TIEMPO POR LITRO COSTO POR M3 COSTO DE ACARREO FAMILIA AL AO CANTIDAD CONSUMIDA AL MES POR M3 VALOR DEL TIEMPO ACARREADO AL MES EN
FUENTE: Elaboracin Propia
30 37,35 2.398,50 0,02 15,57 37,35 0,016 15,57 448,20 110,33 1.718,10
Seguidamente diferenciamos las antiguas conexiones domiciliarias para el caso de agua potable son 64 puesto que hay 9 conexiones antiguas que pertenecen a las que son pblicas; de las nuevas conexiones las cuales se incrementan a los largo del horizonte, entonces tenemos que los beneficios con conexiones antiguas es cero, pero de las nuevas conexiones se muestran a continuacin:
67
Ao
N de viv.
N de meses ao
N de viv.
N de meses ao
Diferencia brecha
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Indicadores Valor actual de beneficios incrementales Valor Actual de costos incrementales Valor actual de beneficio neto incremental Ratio B/C TIR
106 117 118 120 121 123 124 126 128 129 131 132 134 135 137 139 140 142 144 145 Monto S/.532,957.81 S/.329,290.85 S/.203,666.96 1.62 15.45%
37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35 37.35
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
47,509 52,407 53,071 53,741 54,415 55,095 55,779 56,470 57,165 57,867 63,454 69,166 75,004 80,968 87,061 93,284 99,639 106,126 112,748 119,507
72,504 79,979 80,992 82,014 83,043 84,080 85,125 86,179 87,240 88,310 96,838 105,555 114,463 123,566 132,864 142,361 152,059 161,960 172,066 182,380
5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483
4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921
357,436 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562
-357,436 46,947 51,846 52,510 53,179 53,853 54,533 55,218 55,908 56,604 57,305 62,892 68,604 74,442 80,406 86,499 92,722 99,077 105,564 112,187 118,945
68
Resultados de la evaluacin para el Sistema de Agua Potable Los resultados de la evaluacin del sistema de agua potable nos indican que el proyecto es rentable en trminos sociales, lo cual se puede verificar en el cuadro anterior. 3.6 EVALUACIN SOCIAL Para la evaluacin a precios sociales se debe de multiplicar los precios de mercado con sus correspondientes factores de correccin para proyectos de saneamiento rural en ste caso, a continuacin se muestra la metodologa de clculo de dichos factores: CORRECCIN DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08 FACTOR DE CORRECCION = 1 X (1+ % IGV) (1+ % ARANC) PSD
% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5 % 1 FACTOR DE CORRECCION = * 1.08 (1+ 0.19) (1+ 0.055) = 0.86 Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.86 CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos 1 FACTOR DE CORRECCION = = 0.85 1+ % IGV 1.18 Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.85 CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
0..
1 FACTOR DE CORRECCION = = 1+ % IMP IND* 1.10 * Renta (10 %) FACTOR DE CORRECCIN = 0.909 Precio Social = Precio de Mercado mano de obra calificada * 0.909 69
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS IV. CORRECCIN DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA Factores de correccin normados por RD N 001-2004-EF/68.01 REGIN URBANO RURAL Lima Metropolitana 0.86 Resto Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49 Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de correccin Correspondiente Promedio factor MONC urbano sin incluir Lima = 0.64 3.6.1 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: ALTERNATIVA I Inversin Estimada: Tomando en cuenta los factores de correccin, es que estimamos la inversin para el sistema de agua potable y saneamiento, el costo directo a precios de mercado se ha estimado un monto equivalente a S/. 1,366,945.92 nuevos soles y la inversin total en S/.1,591,125.05, mientras que el Costo Directo a precios sociales es de S/. 959,991.28, mientras que la inversin total a precios sociales es de S/. 1,113,470.74 . CUADRO N 35 COSTOS DE OBRA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I AGUA POTABLE Y LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES
PRINCIPALES RUBROS Expediente Tcnico Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 2 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 3 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Total Inversin Gastos Generales (10%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) TOTAL
FUENTE: Elaboracin Propia
Costo total a PM 21,871.13 565,016.56 247,790.73 0.00 38,536.30 278,689.53 782,003.79 507,114.86 0.00 91,706.56 183,182.37 19,925.57 0.00 0.00 19,925.57 0.00 1,366,945.92 136,694.59 47,843.11 17,770.30 1,591,125.05
Costo a PS 19,880.86 357,436.42 208,144.22 0.00 35,029.50 114,262.71 584,442.51 425,976.48 0.00 83,361.26 75,104.77 18,112.34 0.00 0.00 18,112.34 0.00 959,991.28 95,999.13 47,999.56 9,599.91 1,133,470.74
0.84 0.86 0.91 0.41 0.84 0.00 0.91 0.41 0.84 0.00 0.91 0.00
70
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS ALTERNATIVA II a) Inversin Estimada: Tomando en cuenta los factores de correccin, es que estimamos la inversin para el sistema de agua potable y saneamiento, el costo directo a precios de mercado se ha estimado un monto equivalente a S/. 1,675,440.77 nuevos soles y la inversin total en, S/. 1,950,182.40 mientras que el Costo Directo a precios sociales es de S/.1,211,631.88, mientras que la inversin total a precios sociales es de S/. 1,429,857.87. CUADRO N 36 COSTOS DE OBRA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II AGUA POTABLE Y LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON POZO SPTICO
PRINCIPALES RUBROS Expediente Tcnico Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 2 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 3 Insumo de origen nacional Insumos de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Total Inversin Gastos Generales (10%) Supervisin (5%) Liquidacin (1%) TOTAL
FUENTE: Elaboracin Propia
Costo total a PM 26,804.06 565,016.56 247,790.73 0.00 38,536.30 278,689.53 1,090,498.64 732,719.58 0.00 148,114.73 209,664.32 19,925.57 0.00 0.00 19,925.57 0.00 1,675,440.77 167,525.38 58,633.88 21,778.30 1,950,182.40
Costo a PS 24,364.89 357,436.42 208,144.22 0.00 35,029.50 114,262.71 836,083.11 615,484.45 0.00 134,636.29 85,962.37 18,112.34 0.00 0.00 18,112.34 0.00 1,211,631.88 121,163.19 60,581.59 12,116.32 1,429,857.87
0.84 0.86 0.91 0.41 0.84 0.00 0.91 0.41 0.84 0.00 0.91 0.00
71
CUADRO N 37 COSTO DE ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, A PRECIOS SOCIALES
Rubros Uni. Cant. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sin Proyecto A Precios P. Unit. de (S/.) Mercado 4,797.98 3,014.83 3,014.83 442.14 442.14 853.13 853.13 487.87 487.87 123.00 123.00 123.00 4,920.98 Con Proyecto Cant. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 P. Unit. (S/.) 3,088.41 560.54 1,043.73 552.11 238.06 A Precios de Mercado 5,244.79 3,088.41 560.54 1,043.73 552.11 238.06 238.06 5,482.85
Costos de admin. y Operacin (*) Recursos humanos Insumos (cloro) Accesorios Otros (Herramientas) Costos de Mantenimiento Accesorios Gasfitero Costo Total Anual
FUENTE: Elaboracin Propia
PARA SANEAMIENTO:
CUADRO N 38 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES A PRECIOS SOCIALES
Rubros Costos de operacin Recursos humanos Insumos de limpieza Costos de Mantenimiento Reubicacin de la caseta Accesorios para Desage Costo Total Anual Uni. Cant. 1.00 1.00 1.00 Sin Proyecto P. Unit. A Precios (S/.) de Mercado 2,285.12 2,158.75 2,158.75 126.37 126.37 1,444.18 1,444.18 1,444.18 3,729.30 Cant. 1.00 1.00 1.00 Con Proyecto P. Unit. A Precios de (S/.) Mercado 2,365.28 2,202.81 2,202.81 162.47 162.47 1,805.23 1805.2 1,805.23 4,170.50
CUADRO N 39 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON POZO SPTICO A PRECIOS SOCIALES
Rubros Costos de operacin Recursos humanos Insumos de limpieza Costos de Mantenimiento Reubicacin de la caseta Accesorios para Desage Costo Total Anual
FUENTE: Elaboracin Propia
Uni.
Sin Proyecto P. Unit. A Precios (S/.) de Mercado 2,285.12 2,158.75 2,158.75 126.37 126.37 1,985.75 1,985.75 1,985.75 4,270.87
Con Proyecto P. Unit. A Precios de (S/.) Mercado 2,365.28 2,202.81 2,202.81 162.47 162.47 2,166.27 2,166.27 2,166.27 4,531.55
3.6 EVALUACIN: 3.6.1 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD La evaluacin de Costo efectividad se muestra para el caso del Sistema de Desage, primeramente presentamos los cuadros de Costos Incrementales a Costos de Mercado y Sociales para la alternativa de saneamiento con sistema de letrinas de arrastre hidrulico con Biodigestores autolimpiables, como sigue: 72
CUADRO N 40: SISTEMA DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
0 Costos con Proyecto Inversin
782,003.79 782,003.79
1
7,715.20
2
7,715.20
3
7,715.20
4
7,715.20
5
7,715.20
6
7,715.20
7
7,715.20
8
7,715.20
9
7,715.20
10
7,715.20
11
7,715.20
12
7,715.20
13
7,715.20
14
7,715.20
15
7,715.20
16
7,715.20
17
7,715.20
18
7,715.20
19
7,715.20
20
7,715.20
Costos Operacin y Mantenimiento Costos sin Proyecto Costos Operacin y Mantenimiento Costos Incrementales 782,003.79
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,715.20 7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
7,134.95
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
580.25
CUADRO N 41: SISTEMA DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
0 Costos con Proyecto Inversin
584,442.51 584,442.51
1
4,170.50
2
4,170.50
3
4,170.50
4
4,170.50
5
4,170.50
6
4,170.50
7
4,170.50
8
4,170.50
9
4,170.50
10
4,170.50
11
4,170.50
12
4,170.50
13
4,170.50
14
4,170.50
15
4,170.50
16
4,170.50
17
4,170.50
18
4,170.50
19
4,170.50
20
4,170.50
Costos Operacin y Mantenimiento Costos sin Proyecto Costos Operacin y Mantenimiento Costos Incrementales 584,442.51
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
4,170.50 3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
3,729.30
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
441.21
A continuacin mostramos los indicadores de VAC y el respectivo Costo / Efectividad para la alternativa de saneamiento con sistema de biodigestores, con una poblacin beneficiada promedio de 609 habitantes a lo largo del horizonte del proyecto:
73
CUADRO N 42: INDICADORES PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES
INDICADOR VAC INDICADOR DE EFECTIVIDAD C/E CO&M SIN PROYECTO VAC CO&M CON PROYECTO VAC COSTOS INCRE CON PROYECTO VAC PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
Seguidamente presentamos los Costos Incrementales para la alternativa de saneamiento con sistema de Pozo Sptico, aqu debemos recalcar que se realizan 2 inversiones ms cada 10 aos para mantener operativo el sistema, dicha inversin incluye la sustitucin del sistema de desage incluidas las letrinas y su respectiva reubicacin de caseta: CUADRO N 43: SISTEMA DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON POZO SPTICO COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
0 Costos con Proyecto Inversin Costos Operacin y Mantenimiento Costos sin Proyecto Inversin Costos Operacin y Mantenimiento Costos Incrementales
1,090,498.64 1,090,498.64
1
8,145.01 -
2
8,145.01 -
3
8,145.01 -
4
8,145.01 -
5
8,145.01 -
6
8,145.01 -
7
8,145.01 -
8
8,145.01 -
9
8,145.01 -
10
1,090,498.64 1,090,498.64
11
8,145.01 -
12
8,145.01 -
13
8,145.01 -
14
8,145.01 -
15
8,145.01 -
16
8,145.01 -
17
8,145.01 -
18
8,145.01 -
19
8,145.01 -
20
1,090,498.64 1,090,498.64
8,145.01
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
8,145.01 7,779.67 -
7,779.67 -
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 1,117,303.38
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 1,090,498.64
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 1,117,303.38
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 365.34
7,779.67 1,090,498.64
74
CUADRO N 44: SISTEMA DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON POZO SPTICO COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
0 Costos con Proyecto Inversin Costos Operacin y Mantenimiento Costos sin Proyecto Inversin Costos Operacin y Mantenimiento Costos Incrementales
836,083.11 836,083.11
1
4,531.55 -
2
4,531.55 -
3
4,531.55 -
4
4,531.55 -
5
4,531.55 -
6
4,531.55 -
7
4,531.55 -
8
4,531.55 -
9
4,531.55 -
10
836,083.11 836,083.11
11
4,531.55 -
12
4,531.55 -
13
4,531.55 -
14
4,531.55 -
15
4,531.55 -
16
4,531.55 -
17
4,531.55 -
18
4,531.55 -
19
4,531.55 -
20
836,083.11 836,083.11
4,531.55
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,531.55 4,270.87 -
4,270.87 -
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 858,552.89
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 836,083.11
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 858,552.89
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 260.68
4,270.87 836,083.11
A continuacin mostramos los indicadores de VAC y el respectivo Costo / Efectividad para la alternativa de saneamiento con sistema de Pozo Sptico, con una poblacin beneficiada promedio de 609 habitantes a lo largo del horizonte del proyecto: CUADRO N 45: INDICADORES PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON POZO SPTICO
INDICADOR VAC INDICADOR DE EFECTIVIDAD C/E CO&M SIN PROYECTO VAC CO&M CON PROYECTO VAC COSTOS INCRE CON PROYECTO VAC PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
75
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS CUADRO N 46: RESUMEN DE INDICADORES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS
RESUMEN DE INDICADORES ALTERNATIVA 1 INDICADOR VAC C/E PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
S/.786,943.80 S/.1,291.56
S/.588,198.75 S/.965.37
S/.1,676,139.12 S/.2,750.94
S/.1,284,927.12 S/.2,108.87
Conclusin: Como el ICE de la alternativa 1 letrinas con sistema de biodigestores es de S/.965.37 este es menor que el ICE de la alternativa 2 letrina con pozo sptico que es S/.2,180.87, de la cual se elige la ms favorable y la alternativa seleccionada seria la alternativa 1, an cuando sta es mayor a la lnea de referencia proporcionada por el SANBASUR; es la nica forma de lograr que el sistema sea eficiente, adecuado a las normas tcnicas y salubres existentes, adems que garantiza su vida til hasta los 20 aos de su evaluacin. Aclaracin: Es necesario mencionar que dentro de los parmetros referenciales para la aplicacin en la formulacin de estudios de pre inversin la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica segn Resolucin Directoral N 002-2009EF/68.01 Anexo SNIP 08-v 1.0 del 10/02/2009, en los proyectos de Saneamiento, considera el sistema de saneamiento letrinas de hoyo seco, pero por existir y recomendarse nuevos sistemas eficientes e higinicos y durables es que se redisea el presente proyecto segn lo observado. Se ha realizado una comparacin entre los costos de letrinas con biodigestores y letrinas con pozo sptico. 3.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD En el caso del tipo de proyecto de saneamiento bsico que estamos analizando, la incertidumbre se puede presentar en la variacin de la inversin en relacin con la cobertura esperada, sobre todo en lo que se refiere al nmero unidades de beneficio (viviendas) que sern atendidas en el mbito de influencia del proyecto como unidades cautivas. Siendo la inversin la variable ms sensible. A- Para el sistema de agua potable: Para ste sistema tomamos como variable importante la Inversin, entonces de acuerdo a los clculos realizados, notamos que mientras la inversin va sufriendo variaciones positivas es que la poblacin beneficiaria incrementar de acuerdo al nivel de proporcin, mientras tanto la inversin va reducindose es que la poblacin beneficiaria se reduce hasta llegar hasta la mitad de beneficiarios, por lo que se concluye en el peor de los casos la inversin puede soportar una variacin mxima en el peor de los casos de 10%, en relacin con la poblacin objetivo que es 609 pobladores en promedio CUADRO N 47: ANLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
% ATENCIONES A PRECIOS SOCIALES AGUA POTABLE ALTERNTIVA UNICA BENEFICIARIOS
150%
S/. 891.73
609
76
GRAFICO N 08: ANLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA
950 850 750 650 550 450 350 250
SISTEMA DE AGUA
B- Para saneamiento: El anlisis de sensibilidad del componente de saneamiento, tenemos que la primera variable muestra trayectorias similares, la disminucin de la cobertura en el indicador de efectividad, produce un incremento en el ratio C/E, lo que quita ventaja a ambas alternativas. Pero an reduciendo el indicador de efectividad en 50% podemos ver que la alternativa 1 se mantiene como la mejor. CUADRO N 48: ANLISIS DE SENSIBILIDAD SANEAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
% ATENCIONES A PRECIOS SOCIALES DESAGUE ALTERNTIVA I BIODIGESTORES DESAGUE ALTERNTIVA II POZO SPTICO
S/. 643.58 S/. 689.55 S/. 742.59 S/. 804.48 S/. 877.61 S/. 965.37 S/. 1,072.64 S/. 1,206.72 S/. 1,379.10
S/. 1,405.91 S/. 1,506.33 S/. 1,622.21 S/. 1,757.39 S/. 1,917.15 S/. 2,108.87 S/. 2,343.19 S/. 2,636.08 S/. 3,012.67
77
GRAFICO N 9: ANLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
6,100.00 5,600.00 5,100.00 4,600.00 4,100.00 3,600.00 3,100.00 2,600.00 2,100.00 1,600.00 1,100.00 600.00
As mismo, adicionalmente tenemos el anlisis de sensibilidad tomando en cuenta toda la intervencin tanto para el sistema de agua potable y saneamiento para ambas alternativas, como sigue:
CUADRO N 49: ANLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
% ATENCIONES A PRECIOS SOCIALES ALTERNTIVA I ALTERNTIVA I
150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50%
FUENTE: Elaboracin Propia
S/. 1,039.91 S/. 1,114.19 S/. 1,199.89 S/. 1,299.88 S/. 1,418.05 S/. 1,559.86 S/. 1,733.18 S/. 1,949.82 S/. 2,228.37 S/. 2,599.77 S/. 3,119.72
S/. 1,802.24 S/. 1,930.97 S/. 2,079.50 S/. 2,252.80 S/. 2,457.60 S/. 2,703.35 S/. 3,003.73 S/. 3,379.19 S/. 3,861.94 S/. 4,505.59 S/. 5,406.71
78
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS GRAFICO N 10: ANLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
7300 6800 6300 5800 5300 4800 4300 3800 3300 2800 2300 1800 1300 800
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1
Podemos notar entonces que ambas alternativas siguen la misma trayectoria mientras que vamos haciendo ajustes a la inversin, pero notamos que la primera alternativa en general es menos sensible que la segunda alternativa de inversin. 3.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos institucionales: La poblacin afectada, se ha comprometido a travs de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento el monto de S/. 1.00 cada mes en el caso de conexiones domiciliarias, mientras tanto el pago para las conexiones pblicas es de S/. 3.50 este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un Acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, coordinar y hacer el cobro de las conexiones que benefician a instituciones pblicas como tambin hacer la cobranza mensual a todas las familias. Las autoridades locales, representada por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, se compromete a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento del cronograma de ejecucin fsico financiero para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS. Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 1.00 (conexin domiciliaria) y S/. 3.50 (conexin pblica) mensual (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento), que no afectara al ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por 79
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS los responsables de la Junta Administradora. Entonces tenemos el pago de la cuota desglosada en los siguientes conceptos: Para Agua Potable: S/.1.00 -Pago de S/. 0.40 por concepto de agua potable para conexin domiciliaria -Pago de S/.0.60 por concepto de agua potable para conexin pblica Para Desage: S/. 3.50 - Pago de S/.1.00 por concepto de agua potable para conexin domiciliaria -Pago de S/.2.50 por concepto de agua potable para conexin pblica Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras. Podemos concluir entonces que con el pago de la cuota que har cada beneficiario del proyecto, se garantiza la sostenibilidad del mismo a lo largo de su horizonte de evaluacin, una vez entregada en administracin a la JASS de la comunidad de Suyo. A- Para el sistema de agua potable:
80
904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41 904.41
Valor actual de beneficios incrementales Valor Actual de cotos incrementales Valor actual de beneficio neto incremental Ratio B/C FUENTE: Elaboracin Propia
81
C- Para Saneamiento: GRAFICO N51: ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD SISTEMA DE SANEAMIENTO CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES ALTERNATIVA SELECCIONADA
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Recursos Directamente Recaudados 1,494.00 1,572.69 1,583.35 1,594.10 1,604.94 1,615.85 1,626.86 1,637.95 1,649.12 1,660.38 1,671.73 1,683.17 1,694.70 1,706.32 1,718.03 1,729.83 1,741.72 1,753.70 1,765.78 1,777.96 Indicadores Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Monto S/.12,101.05 S/.11,089.63 S/.1,011.42 1.09 Total ingresos 1,494.00 1,572.69 1,583.35 1,594.10 1,604.94 1,615.85 1,626.86 1,637.95 1,649.12 1,660.38 1,671.73 1,683.17 1,694.70 1,706.32 1,718.03 1,729.83 1,741.72 1,753.70 1,765.78 1,777.96 Costo de O & M del Proyecto 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 18,395.65 Costo de O & M Actualmente Financiados 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 16,910.98 Costo Incremental Diferencia (Brecha saldo) 9.33 88.02 98.69 109.44 120.27 131.19 142.19 153.28 164.45 175.72 187.07 198.51 210.03 221.65 233.36 245.16 257.05 269.04 281.12 293.29
1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67 1,484.67
Valor actual de beneficios incrementales Valor Actual de cotos incrementales Valor actual de beneficio neto incremental Ratio B/C FUENTE: Elaboracin Propia
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3.9 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Impactos Positivos Los impactos positivos se dan generalmente en la etapa de post inversin de la intervencin (operacin y mantenimiento), el anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y sociales como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto son: CUADRO N 52 Anlisis de Evaluacin Ambiental
Efecto Variables de influencia Negativo Positivo Neutro Temporalidad Permanente Transitorio Moderado Moderado Nacional Media Larga Corta Fuertes Leves Espaciales Magnitud
Medio fsico natural Aire Agua Medio Social Cultural FUENTE: Elaboracin Propia
X X X
X X X
Local
X X X
X X X
Medio fsico y natural: Se tendr mayor oxigenacin del aire por la disminucin de la contaminacin. Se evitara el desperdicio del agua y se dar un mejor uso. Medio social: La poblacin tendr conocimiento sobre educacin sanitaria, los mismos que sern puestos en prctica. Impactos Negativos: Los impactos negativos por el tipo de proyecto, no son tan relevantes y se presentan generalmente en la etapa de construccin: Generacin de residuos slidos y material excedente. Inhabilitacin temporal del servicio de agua a los que poseen conexin domiciliaria. Posibles daos a la poblacin por falta de seguridad. PLAN DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES: Etapa de construccin: Coordinacin interinstitucional en donde la JASS realizar las coordinaciones previas con las entidades pertinentes y con la misma Municipalidad Provincial de Canchis e INDECOPI, lo que permite, adems para mitigar los niveles de polvo, durante el transporte por camiones de material de relleno o de material excavado sobrante y adems la cantidad de polvo generada por los trabajos como desprendimiento de tierra, adems la alteracin de la calidad de los suelos, en la instalacin del campamento se prev el uso de agua para riego permanente, almacn y dems se tendr en cuenta la naturaleza urbana as como las facilidades necesaria de acceso,
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS abastecimiento de agua, eliminacin de excretas evitando la presencia de vectores de infeccin. Tambin tenemos niveles de ruido permisible, de manera general la calidad de cada equipo utilizado en la obra deber cumplir con las Normas Tcnicas Nacionales aprobadas por INDECOPI. Para no alterar el paisaje, a fin de preservarlo en lo posible se deber realizar los trabajos de construccin dentro de las reas especificadas para cada actividad. En el presente perfil de proyecto se identificaron los impactos directos positivos y negativos del proyecto y se plantearon las medidas de mitigacin elaborndose un plan de manejo ambiental sobre la base de cifras estimadas las cuales han sido incorporadas en los costos del perfil de proyecto, los que permitirn reducir las enfermedades y contaminacin del medio ambiente. Los beneficios atribuidos al proyecto estn referidos a la eliminacin de gran parte de las enfermedades y a la descontaminacin del medio ambiente. Las medidas de mitigacin a implementarse son los que se consideran en el siguiente cuadro: CUADRO N 53 Acciones de Mitigacin Ambiental
IMPACTOS NEGATIVOS TIPO MEDIDAS DE MITIGACIN Coordinacin interinstitucional (Permisos Ambientales) Uso de agua para riego permanente (70 m3) Cerco mtrico de Arpillera H:2.20 mt. (349 ml) / Cintas de seguridad para evitar accidentes cotidianos de trabajo y para cubrir las regularidades mnimas de seguridad Recuperacin y Cobertura Vegetal (120 m2), cosiste en recuperar el terreno usado para la construccin, a travs de reas verdes COSTO PARCIAL (S/.) S/. 1,000.00 S/. 56.00 COSTO TOTAL (S/.)
Impacto 1: Movimiento de Tierras, Polvo, ruidos del uso de maquinarias, Durante la esparcimiento del rea no Construccin controlada de la ejecucin de la construccin de la infraestructura Impacto 2: Posibles daos para pobladores que no tengan consciencia del peligro que representa acercarse y Durante la tener contacto directo con la Construccin zona de trabajo sin tomar las medidas de seguridad pertinentes, por ejemplo: infantes FUENTE: Elaboracin Propia
S/. 1,056.00
IMPACTOS POSITIVOS: Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. Existen algunos riesgos mnimos de impactos negativos, que sern manejados con las capacitaciones. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno. Cultural: Las obras se ejecutaran sin ningn riesgo ya que por la zona no se encuentran restos arqueolgicos Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con el servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y drmicas. Que es el principal problema con que cuenta los pobladores del rea de influencia. 84
UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS Agua potable: No se identificaron impactos negativos. Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin de letrinas. Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo: No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras. Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras, cuyos costos estn incluidos dentro de los costos directos. ANLISIS DE RIESGOS Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas de prevencin o mitigacin. 3.10 SELECCIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo al anlisis y evaluacin desarrollados es que se define como alternativa seleccionada a la Alternativa 1 la cual comprende: Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa, la inversin a precios sociales es de S/. 357,436.42, cuyo VAC Social es de S/.362,219.93. Para saneamiento: Se selecciona la Alternativa 1, cuyo valor de inversin a precios sociales es de S/. 584,442.51; por ser la ms compatible a la zona, tanto en adecuaciones tcnicas, higinicas, y durables, siendo la ms recomendada por las razones descritas tanto segn coordinaciones y sugerencias de la OPI Canchis, y aunque encontrndose sobre el valor referencial, del SANBASUR, es decir: S/. S/.965.37 < S/. 286.00 (Valor referencial para la zona), sta muestra la verdadera dimensin de la inversin en zonas como sta donde las lneas de corte no se han definido eficientemente en oportunidad de inversin como en efectividad y eficiencia para poder solucionar la problemtica existente. 3.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN: El perodo de implementacin del proyecto se estima en 8 meses (1 mes de expediente tcnico y 5 para la ejecucin), conforme se detalla en el cronograma que a continuacin se adjunta. CUADRO N 54 Cronograma de Ejecucin Fsica (%)
Principales Rubros Expediente Tcnico Proceso de Seleccin y Obtencin de la Buena Pro Costo Directo Resultado 01 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTA L
85
10%
10%
20%
En el siguiente cuadro podemos observar el cronograma de ejecucin y desembolso de proyecto CUADRO N 55 Cronograma de Ejecucin Financiera (S/.)
Principales Rubros MES 1 MES 2
0.00
MES 3
0.00
MES 4
0.00
MES 5
0.00
MES 6
0.00
MES 7
0.00
MES 8
0.00
TOTAL
21,871.13
21,871.13 Expediente Tcnico Proceso de Seleccin y Obtencin de la Buena Pro Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Mitigacin de Impacto Ambiental Gastos Generales Utilidad Supervisin Liquidacin TOTAL 21,871.13 FUENTE: Elaboracin Propia
100% 56,501.66 1,992.56 262.14 113,003.31 1,992.56 262.14 113,003.31 233,814.73 3,985.11 524.27 113,003.31 77,938.24 3,985.11 524.27 41,008.38 4,784.31 4,784.31 9,568.62 360,896.05 9,568.62 246,027.94 3,985.11 524.27 41,008.38 9,568.62 3,985.11 524.27 54,677.84 0.00 9,568.62 113,003.31 56,501.66 565,016.56 779,382.42 19,925.57 2,621.37 136,694.59 0.00 47,843.11 17,770.30 100% 297,355.39 353,857.04 168,089.70 143,027.80 1,591,125.05
233,814.73 233,814.73
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UNIDAD FORMULADORA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 3.12 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Disminucin de las Encuesta a Hogares. La poblacin cumple enfermedades ligadas Estudios con las prcticas de socio Aumentar la calidad de a saneamiento en higiene y mantiene econmicos vida de la poblacin de 25% para el ao 20 adecuadamente la Estadsticas positivas la C.C de Suyo. infraestructura a lo largo del tiempo. Encuesta de impacto. Participacin activa Reducir la tasa de Informe de monitoreo. de la poblacin, Disminucin de la incidencia de Informe organizaciones y incidencia de enfermedades sectores. epidemiolgico del enfermedades ligadas a diarreicas, puesto de salud. saneamiento bsico en respiratorias y la C.C. de Suyo. parasitosis en 5% en los primeros 5 aos. 100% de - Acta de Entrega y La Administracin de infraestructura de Recepcin de obra los Servicios de agua en buenas agua potable, , y la Saneamiento, asumen Adecuada infraestructura del condiciones al ao 1. infraestructura para su responsabilidad de sistema de agua. la disposicin de la gestin del 100% de cobertura de excretas proyecto. servicio de agua Infraestructura adecuada para la potable al finalizar la Ejercicio de buenas eliminacin de ejecucin de proyecto -Liquidacin Tcnico prcticas de higiene. excretas. el proyecto.. Financiera de la Obra de agua potable, y la Mejor nivel de 100% de servicio de infraestructura para conocimiento de letrinas al finalizar la la disposicin de educacin sanitaria ejecucin del proyecto excretas. 100% de capacitaciones en de educacin sanitaria y Informes capacitacin en hbitos de higiene Administracin, antes del proyecto, Operacin y durante y despus del Mantenimiento proyecto. Fichas de seguimiento Intradomiciliario. Construccin del Implementacin del Reportes de avance de Participacin del sistema de agua sistema de agua. la UE, valorizaciones Gobierno Local. segura S/.565,016.56 Liquidacin tcnica y Participacin de la econmica de la obra. poblacin en la Abastecimiento de 179 letrinas servicio de agua sanitarias/Arrastre ejecucin del Actas de entrega y potable contina. hidrulico. S/. proyecto. recepcin de obra. Ampliacin de redes 782,003.79 Encuestas a las Coordinacin Efectiva de distribucin a los Acciones entre el municipio, la de familias. domicilios. capacitacin a la JASS, Informe de monitoreo Comunidad y los 10 talleres Operadores. Construccin de de capacitacin. letrinas con arrastre hidrulico 2 Acciones de educacin sanitaria en Implementar un programa de la comunidad y centro capacitacin de educativo. educacin sanitaria.
ACCIONES
COMPO NENTES
PROPOSITO
FIN
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4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El problema se define como Alta Incidencia de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la comunidad de Suyo, para solucionar este problema se recomienda la ejecucin del proyecto considerado que cumple con los criterios tcnicos, sociales, ambientales y de sostenibilidad. La ejecucin de la obra Construccin del sistema de agua potable e instalacin de letrinas, con un monto de inversin de S/. 1,591,125.05 Nuevos Soles, es una necesidad sentida por toda la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de las cuotas familiares para sustentar la operacin y mantenimiento y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto como un tercer componente por el proyecto. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. El rea de influencia del proyecto beneficiara a un total de 609 habitantes en promedio de todo el horizonte, comprende a nios, adultos y ancianos de la zona. Se recomienda coordinar y hacer participar a la poblacin beneficiaria del proyecto en la etapa de inversin para la elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto con la finalidad de fortalecer el empoderamiento con el proyecto. Se recomienda tomar la alternativa I como la alternativa seleccionada que se enmarca dentro de los criterios tcnicos, ambientales y sociales.
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II. ANEXOS .
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Nios camino a casa despus de las labores escolares en la CC. Suyo Capillani
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