Perfil de Inversión Publica Cruzpampa Final

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PILCHACA ESTUDIO DE PRE INVERSION INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO
POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA
AUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCHACA

ALCALDE: LIC. ISIDORO MARTIN ROJAS CURIAUPA
GESTION EDIL 2011-2014

PILCHACA, AGOSTO DEL 2012
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA _______________________________________________________________________________________________________________
INDICE
FICHA DE PROYECTO DE INVERSIN INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas 2.4 Marco de Referencia III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.2 Definicin del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin 3.5 Plan de Desarrollo Agrcola IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Horizonte del Proyecto 4.2 Anlisis de la Demanda 4.3 Anlisis de la Oferta 8
4.4 Balance Oferta-Demanda 4.5 Planteamiento tcnico de las Alternativas 4.6 Costos 4.7 Beneficios 4.8 Evaluacin Social 4.9 Anlisis de Sensibilidad 4.10 Anlisis de Sostenibilidad 4.11 Anlisis de Impacto Ambiental 4.12 Seleccin de alternativas 4.13 Plan de Implementacin 4.14 Organizacin y Gestin 4.15 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones y Recomendaciones VI. ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
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A.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo central o propsito del proyecto: Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado al INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que existe oferta del servicio de riego en la situacin sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha sea igual a la Demanda determinada en la seccin de Anlisis de Demanda que se muestra en el Cuadro N. 01, que se detalla en Dficit (-) / supervit (+) (l/s). CUADRO N 01: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO
AOS Demanda Oferta Dficit (Lt/seg.) 0 47.78 47.78 47.78 1 47.78 47.78 2 47.78 47.78 3 47.78 47.78 4 47.78 47.78 5 47.78 47.78 6 47.78 47.78 7 47.78 47.78 8 47.78 47.78 9 47.78 47.78 10 47.78 -
Fuente: Elaboracin por el equipo tcnico
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP 1.1 Componente 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos El Proyecto consiste en la Instalacin del Sistemas de riego en el Centro Poblado de Sebastin Barranca, que consiste en los siguientes: Obras provisionales Represa (32,400 M3) Caja de Quiebre (04 Und) 11
Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (1,744.89 de 4" y 4,723.77 de 2") Cmara Rompe presin (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Vlvula de control (01 Und) Vlvula de Purga (16 Und) Hidrantes (100 Und) Impacto Ambiental Flete
En el impacto ambiental se reforestara la zona del proyecto con el plantado de 1000 eucaliptos y la comunidad ha aportar con el 50% de la mano de obra no calificada al proyecto. El proyecto abastecer 32 hectreas de terrenos agrcolas, beneficiando a 218 habitantes de la comisin de regantes de la localidad de Sebastin Barranca. 1.2 Componente: Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuaria. Mediante el desarrollo de 10 Mdulos de Capacitacin orientada a los siguientes rubros: E. 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA
COSTOS DEL PIP Los costos de inversin se resumen a continuacin: Cuadro N 02 COSTOS DE INVERSIN TOTALES ALTERNATIVA 1
Item
Descripcin
Total
COMPONENTE 1: 1.00 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32,400 M3) 2.00 3.00 CAJA DE QUIEBRE (04 UND)
5,650.00 160,369.70 1,588.86
12
4.00 CRUCE QUEBRADA (06 ML) 5.00 RESERVORIO (500 M3) 6.00 CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) 7.00 CANAL DE DISTRIBUCION (1,744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 2") 8.00 CAMARA ROMPE PRESION (07 UND) 9.00 TOMA LATERAL (13 UND) 10.00 VALVULA DE CONTROL (01 UND) 11.00 VALVULA DE PURGA (16 UND) 12.00 HIDRANTES (100 UND) 13.00 IMPACTO AMBIENTAL 14.00 FLETE COMPONENTE 2: 15.00 MODULO DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% TOTAL COSTO DE OBRA
1,430.86 142,810.38 403,931.60 590,720.51 14,448.82 11,555.66 4,192.36 24,801.19 81,860.00 46,887.46 53,093.60 6,665.00 1,550,006.00 155,000.60 77,500.30 1,782,506.90 320,851.24 53,475.21 35,650.14 2,192,483.49
Cuadro N 03 COSTOS DE INVERSIN TOTALES ALTERNATIVA 2

Item Descripcin Total
COMPONENTE 1: 1.00 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32,400 M3) 2.00 3.00 CRUCE QUEBRADA (06 ML) 4.00 PARTIDOR DE CAUDALES (03 UND) 5.00 RESERVORIO (500 M3) 6.00 CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) 7.00 CANAL DE DISTRIBUCION (6468.66 ML) 8.00 CAMARA DE DISIPACION (07 UND) 9.00 TOMA LATERAL (13 UND) 10.00 VALVULA DE CONTROL TIPO I (01 UND) 11.00 VALVULA DE CONTROL TIPO II (01 UND) 12.00 ALCANTARILLAS (02 UND) 13.00 IMPACTO AMBIENTAL 14.00 FLETE COMPONENTE 2: 15.00 MODULO DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% TOTAL COSTO DE OBRA
5,650.00 160,369.70 1,827.19 1,134.88 142,810.38 464,521.34 679,328.59 13,103.64 10,503.56 4,821.21 4,000.02 5,432.00 46,887.46 53,093.60 6,665.00 1,600,148.57 160,014.86 80,007.43 1,840,170.85 331,230.75 55,205.13 36,803.42 2,263,410.15
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F.
BENEFICIOS DEL PIP Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, incluyendo los pastos, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N 04, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 04 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Cultivos Ao 1 Ao 2 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Ao 3 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Valor Bruto de Produccin S/. Ao 4 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Ao 5 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Ao 6 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Ao 7 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Ao 8 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Ao 9 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 Ao 10 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
Situacin con proyecto
Pastos Permanentes Cebada Olluco Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa
TOTAL
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso. Cuadro N 05 EVALUACION ECONOMICA SOCIAL
ALTERNATIVAS Alternativa I Alternativa II VAN SOCIAL VAN PRIVADO S/. (9%) S/. (9%) 280,546.25 219,629.31 321,577.45 241,796.46 TIR SOCIAL 13.74% 12.86% TIR PRIVADO 13.63% 12.67%
Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente.
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H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad Distrital de Pilchaca y la Junta de Usuarios quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado fortalecer la organizacin y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Los costos de operacin, mantenimiento, adquisicin de mdulos de aspersores sern cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar ser el cobro sera por m3; a los propietarios de las mismas. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operacin por parte de los usuarios.
I.
IMPACTO AMBIENTAL Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN La Municipalidad Distrital de Pilchaca como entidad ejecutora asumir la conduccin del proyecto, en ese sentido forma dentro de la Estructura Orgnica es la mxima instancia en la ejecucin del proyecto. La Municipalidad Distrital de Pilchaca, que de acuerdo a sus atribuciones de la Ley Orgnica de las Municipalidades, lidera y conduce el proyecto a travs de la Gerencia Municipal. Residencia de Obra: Conduce, Administra, programa, organiza segn el cronograma de inversin del Proyecto y las actividades descritas planificadas, prepara los informes, elabora las solicitudes de desembolsos, etc. Supervisor de Obra: Orienta, Administra, programa, organiza segn el cronograma de inversin del Proyecto y las actividades descritas planificadas, prepara los informes, aprueba las solicitudes de desembolsos, etc.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN El periodo de implementacin del proyecto se estima 12 meses incluido la elaboracin del Expediente Tcnico, a partir del inicio del proyecto. Lo cual se detalla en el Cronograma siguiente:
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CUADRO N 06 CRONOGRAMA DE ACCIONES (ALTERNATIVA 1)

Item Aos Bimestres ETAPA DE PRE INVERSION Expediente Tcnico ETAPA DE INVERSION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32,400 m3) CAJA DE QUIEBRE (04) CRUCE QUEBRADA ( 6 ML) RESERVORIO (500 M3) CANAL DE CONDUCCION (3 + 792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (1.744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 2") CAMARA ROMPE PRESIONES (07 UND) TOMA LATERAL TIPO I (13 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO I (03) VALVULA DE PURGA TIPO I (16 UND) HIDRANTES IMPACTO AMBIENTAL MODULO DE CAPACITACION FLETE 1 Ao1 Bimestres 2 3 4 5 6 1 Ao 2 Bimestres 2 3 4 5 6 Ao 3 Ao 4 Ao 510
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA. es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor. La poblacin actual del rea de influencia del proyecto es de 218 habitantes que se dedican a la actividad agrcola y pecuaria, siendo sus principales cultivos: Papa, trigo, maz, cebada, haba, y arveja, etc. En la actividad Pecuaria, bsicamente se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y a la crianza de animales menores, productos derivados como leche y queso. Impacto Ambiental: Viable, las acciones a ser implementadas son compatibles con la preservacin del medio ambiente Incorporacin a reas en riego de 32 has de reas agrcolas, bajo riego, aptas para la produccin y elevar la productividad de la zona.
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Para la ejecucin del proyecto se requiere el financiamiento presupuestal de S/ 2,192,483.49 Nuevos Soles. Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que es sostenible en el tiempo.
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M.
MARCO LGICO Resumen Narrativo

Contribuir al Desarrollo Agropecuario del Distrito de Pilchaca.
(Alternativa N 1) ndices Objetivamente Verificables

1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 25% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 15% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 30% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migracin: 3% 5 aos despus del inicio del funcionamiento Complementarios. 4. Reduccin de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educacin y salud. 1. Los agricultores disponen de agua para riego 2. Duplicar la superficie agrcola en la produccin de papa, cebada al 6 ao, con incremento de su productividad. 3. Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos (Arveja y Habas) a partir del 2 ao de funcionamiento del proyecto. 4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente. 1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 32 hectreas de tierra al 2 ao de operacin del proyecto. Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5 ao del proyecto, en produccin 32 ha. 2. Factibilidad tcnica y econmica viable incrementa la produccin en 20%. 3. Infraestructura fsica de riego operativa a bajo costo. 4. Junta de regantes fortalecida Operan y mantiene el sistema.
Medios de Verificacin
Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto.
Supuestos
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.
FIN
PROPOSITO
Incremento de la Produccin y Productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastin Barranca.
Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de Impacto. Estudio Socio-econmico sobre la base de una muestra representativa. Supervisin de los estudios. Supervisin de los trabajos. Acta de fundacin de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes.
1. Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos en el Centro Poblado de Sebastin Barranca. COMPONENTES
2. Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuario.
Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos. La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA _______________________________________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Obras provisionales Represa (32400 m3) Caja de Quiebre (04 Und) Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (1,744.89 de 4" y 4,723.77 de 2") Cmara Rompe presin (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Vlvula de control (01 Und) Vlvula de Purga (16 Und) Hidrantes (100 Und) Impacto Ambiental 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA S/. 2,192,483.49 Elaboracin de expediente tcnico en 02 meses Mejoramiento de Canales de Riego en 09 meses Programa de organizacin y capacitacin a desarrollarse en 03 meses No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequa que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climticas adversas que perjudique la produccin.
ACCIONES
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II. ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA.
UBICACIN: Regin Provincia Distrito Centro Poblado Altitud Cuenca : : : : : : Huancavelica Huancavelica Pilchaca Sebastin Barranca. Costa () Sierra (x) Selva () 3,500 - 4,200 m.s.n.m. Mantaro
Regin Geogrfica :
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2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de Huancavelica : Unidad de Estudios
Persona Responsable de Formular : Econ. Douglas Huaire Damin Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Karina Riveros Quispe Unidad Ejecutora Recomendada Sector Pliego Nombre : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Pilchaca : Municipalidad Distrital de Pilchaca
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Lic. Isidoro Martin Rojas Curiaupa La Municipalidad Distrital de Pilchaca a travs de su Departamento de Obras, cuenta con la experiencia necesaria para la Ejecucin del proyecto, el mismo que ser fortalecido con las alianzas estratgicas que han de ser formadas.
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2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Debido a la falta de trabajo y a la baja produccin agrcola anual, las autoridades locales y pobladores del distrito buscaron intensificar la produccin agrcola con la instalacin de un sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigacin de sus campos de cultivo. As, y dadas las condiciones favorables de los manantiales de la zona alta del Distrito, de que cuenta el recurso hdrico disponible; surgi la idea del Proyecto. El Proyecto es requerido por los productores agropecuarios, las autoridades locales y poblacin en general, asimismo se han comprometido en participar decididamente en las diferentes etapas del proyecto con el aporte del financiamiento de la Adquisicin e Instalacin de Lneas de conduccin de aspersores y mantenimiento de la obra a instalarse, a travs de faenas comunales La Municipalidad Distrital.- Considerado dentro del Plan de Desarrollo Distrital, realiza todas las gestiones correspondientes a fin de obtener un presupuesto para la implementacin del proyecto en mencin, para lo cual se comprometen asumir la contrapartida de inversin del 8% del Costo Total de Proyecto. Los productores agropecuarios de todos los anexos, centros poblados y comunidades beneficiados por el proyecto, se encuentran organizados y cuentan con experiencia de manejo tradicional del manejo de sistemas de riego. Por otro lado la Municipalidad juntamente con los productores organizados, considerando su problemtica han priorizado su intervencin del estado en la promocin de la actividad agropecuaria mediante documentos de pronunciamiento de mutuo acuerdos, los mismos que se plasman en el PDC Distrital y Presupuesto Participativo (Anexos). Conocedores de su problemtica tanto el Gobierno Local, los productores organizados expresan su conocimiento y aceptacin del presente proyecto como una solucin al problema agrcola del Centro Poblado de Sebastin Barranca (Anexos).
Autoridades Locales Para definir la problemtica y formulacin del presente perfil de Pre Inversin, se trabajo en coordinacin permanente con las autoridades y pobladores del Centro Poblado de Sebastian Barranca, quienes impusieron la imperiosa necesidad de contar con el presente proyecto; comprometiendo su participacin en la ejecucin de la obra aportando la mano de obra no calificada y otras obligaciones inherentes al
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desarrollo del proyecto. Se ha realiz inspecciones a la zona del proyecto, teniendo reuniones con los miembros de la comunidad campesina, derivando su inclusin en el Plan de Desarrollo Integral para el Distrito de Pilchaca, Provincia de Huancavelica y aprobado por mayora su prioridad, por la importancia para los beneficiarios que viven de la actividad agropecuaria. Comit de Regantes. La necesidad de darle mayor sostenibilidad al presente proyecto obliga a mantener la coordinacin permanente con todas las autoridades locales e instituciones involucradas en el proyecto especialmente con los beneficiarios directos que estn representados por su Comit de Regantes que asegura la operacin y mantenimiento del proyecto mediante una acta (Anexos) Gobierno Regional de Huancavelica De igual forma el Gobierno Regional y el Estado a travs del ente rector Ministerio de Agricultura tiene como funcin principal la promocin de la actividad agrcola, a travs de la construccin de canales de irrigacin para ampliar la frontera agrcola en zonas de produccin agrcola. Hay un inters muy importante por parte de los actores involucrados en la formulacin del presente perfil, las Autoridades Locales representados por el Gobierno Local, los productores organizados en Comit de Regantes, el Gobierno Regional representados por el Sector correspondiente Ministerio de Agricultura y su organismo rector el Autoridad Nacional de Agua mediante la Autoridad Local Agua quienes emiten la resolucin correspondiente de autorizacin para la elaboracin del estudio correspondiente. La Direccin General de Promocin Agraria (DGPA), rgano de Lnea dependiente de la Alta Direccin del Ministerio de Agricultura, tiene la funcin de proponer las polticas e instrumentos que faciliten a los productores agropecuarios organizados el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad. La DGPA es el rea encargada de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertacin de servicios de organismos pblicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del sector. La DGPA participara mediante la capacitacin a los beneficiarios en el uso adecuado del manejo del recurso hdrico. Beneficiarios Directos: Los Productores Organizados directos del presente proyecto son las familias pertenecientes a las comunidades productoras agropecuarias pertenecientes al mbito de accin del presente estudio. los mismos que han participado directamente en la etapa de la identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto, (Anexos).
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Por otro lado existe el compromiso por parte de los beneficiarios una contrapartida para la Instalacin de las lneas de Riego para aspersores y sus respectivos accesorios de los beneficiarios directos dentro de la estructura de inversin y as como en la fase de post inversin de Operacin y Mantenimiento. El proyecto brindar sus beneficios directamente a 48 familias. Estos actores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra, disponibilidad de superficie agrcola, materia orgnica, etc. En la etapa inicial de la ejecucin del proyecto se precisar, mediante el levantamiento de la lnea de base, las caractersticas de los productores, la cantidad total y los datos complementarios que son requeridos para estos casos. Beneficiarios Indirectos: Son los habitantes de las zonas definidas, toda vez que la actividad que desarrollan estas comunidades productoras que tienen a la produccin agropecuaria como la primera o segunda actividad con mayor presencia en sus jurisdicciones. Asimismo se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor de los productos agropecuarios (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.). Autoridad Nacional del Agua La Autoridad Nacional del Agua es un organismo pblico adscrito al Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestin integrada y sostenible de los recursos hdricos. Cuya Misin es Administrar y supervisar el aprovechamiento racional de los recursos hdricos, velando por la calidad, la cantidad y el buen estado ecolgico de los mismos, creando una cultura del valor y uso del agua La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de elaborar la Poltica y Estrategia Nacional de Recursos Hdricos y el Plan Nacional de Recursos Hdricos, ejerciendo potestad sancionadora en la materia de su competencia, aplicando las sanciones de amonestacin, multa, inmovilizacin, clausura o suspensin por las infracciones que sern determinadas por Decreto Supremo y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto, ejerciendo en caso corresponda la facultad de ejecucin coactiva. La Autoridad Nacional de Agua mediante la Autoridad Local Agua emiten la resolucin correspondiente de autorizacin de uso de agua para la elaboracin del estudio correspondiente
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Matriz de Involucrados Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Municipalidad Distrital Presupuesto escaso y Limitado Priorizacin en el Plan de de Pilchaca Desarrollo de Distrital y Presupuesto Participativo Autoridades Locales: Necesidad de contar con el Ejecucin del proyecto para presente proyecto. mejorar los niveles de ingresos. Comit de Regantes: Infraestructura inadecuada que Contar con Infraestructura en no permite cumplir sus buen estado. objetivos de la actividad
Estrategias Contrapartida del estudio de Pre Inversin. Suscribir convenios para la desarrollar actividades de capacitacin. Suscribir convenios para la desarrollar actividades de capacitacin y ejecucin de obras Construccin de canales de irrigacin para ampliar la frontera agrcola en zonas de produccin agrcola. La DGPA participara mediante la capacitacin a los beneficiarios en el uso adecuado del manejo del recurso hdrico. Suscribir convenios con los agricultores para la comercializacin y la produccin. Elaborar la Poltica y Estrategia Nacional de Recursos Hdricos y el Plan Nacional de Recursos Hdricos.
Gobierno Regional de Infraestructura inadecuada que Promocin Huancavelica no permite cumplir sus agrcola. objetivos.
La Direccin General Infraestructura inadecuada que Proponer las polticas e de Promocin Agraria no permite cumplir sus instrumentos que faciliten a los (DGPA): objetivos. productores agropecuarios organizados el desarrollo de cadenas productivas. Beneficiarios Deficiente produccin Comercializacin de los Indirectos agropecuaria en la zona. productos a mercados locales, regionales y nacionales.. Autoridad Nacional del El recurso agua es un servicio Normar y establecer los Agua escaso. procedimientos para la gestin integrada y sostenible de los recursos hdricos..
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2.4
MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del Proyecto Mediante Presupuesto Participativo del Distrito se prioriza la ejecucin del proyecto en el ao 20122013 Instalacin de Sistema de Riego Tecnificado en Cruzpampa utilizando el recurso hdrico de los manantiales de la zona alta del Distrito, donde se ubican infinidad ojos de agua con fines de uso hdrico. Por otro lado existe la disponibilidad de reas agrcolas para que puedan ser explotadas, puesto que en la actualidad se vienen utilizando las precipitaciones pluviales para la produccin agrcola en una sola campaa, siendo una oportunidad utilizar dos campaas al ao de produccin agrcola. En el mbito local la agricultura que se realiza en mayor proporcin es de secano, por otro lado se aprovecha las lluvias estacinales, sin embargo la agricultura es la que constituye la actividad mas importante de la poblacin, desde el punto de vista econmico, as como tambin la actividad que absorbe la mayor cantidad de mano de obra no calificada, los principales cultivos son: maz amilceo, papa, haba seca, alcachofa, arveja verde, choclo, pastos, etc. 2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Plan Estratgico Sectorial Multianual de Agricultura 2007-2011 El Plan define como un Ineficiente uso del agua. En la agricultura el uso del agua no es eficiente, debido a factores como la perdida por filtracin a nivel de canales, la falta de mantenimiento de la infraestructura de riego, al uso desmedido del recurso y a la prdida de capacidad de los reservorios por la sedimentacin. Otro aspecto es la Crisis del Agua.- El tema de la disponibilidad futura del agua plantea a la agricultura el reto de producir ms alimentos por litro de agua y urge la modernizacin del sector del riego y se necesitan ms inversiones, debido a los cuadros de escasez del recurso hdrico en varias reas del planeta, debido al crecimiento demogrfico, la contaminacin, el calentamiento global, el mal uso del agua, la distribucin asimtrica y la disponibilidad de recursos financieros para generar canales que permitan su uso adecuado en las diferentes actividades humanas1
FAO, Ao 2003: La agricultura es la mayor demandante de recursos hdricos y a ella van alrededor del 70% de todas las extracciones de agua (a la industria el 20% y al empleo domstico el 10 %)
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Para alcanzar los Objetivos Estratgicos se han definido Seis Ejes Estratgicos y sus correspondientes Objetivos Especficos, los mismos que responden a la problemtica del sector y establecen lineamientos de polticas, estrategias, y metas para el perodo 2007 2011, uno de los objetivos es: Objetivo Especfico: Incrementar la eficiencia de la gestin del agua y el uso sostenible de los recursos hdricos mediante el Impulso de la construccin y rehabilitacin de la infraestructura de riego asegurando la disponibilidad y ptima utilizacin del recurso hdrico Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pilchaca y el Presupuesto Participativo Preocupados por esta necesidad impostergable a travs el enfoque participativo los beneficiarios, la autoridad Municipal, Organizaciones comunales y comits de riego participan desde la fase de Identificacin, priorizacin y elaboracin del perfil de proyecto, analizando la problemtica de riego, formulacin de propuestas, bsqueda de alternativas de solucin, aporte de mano de obra no calificada. Garantizan la Sostenibilidad de las alternativas propuestas en el planeamiento hidrulico. El presente proyecto consiste en la optimizacin del recurso agua, evitando que este pierda y para ello se plantea la captacin y represamiento del agua que discurre de los manantiales del sector de Vista Alegre (lugar de captacin) El proyecto consiste en la instalacin de sistemas de riego en el sector de Cruz pampa donde se principales reas de cultivo del Centro Poblado de Sebastin Barranca , con que se cuenta con mas de 32 Has aptas para la produccin agrcola de tecnologa media. Los Anexos beneficiarios son Sebastin Barranca del Distrito de Pilchaca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica; ubicada a una altitud de 3,400 4,200 m.s.n.m., con un clima templado con temperatura media segn el SENAMHI es 11.90C;. En el Plan de Desarrollo Integral para el Distrito de Pilchaca, Provincia de Huancavelica contempla como eje estratgico la promocin a travs de la implementacin de sistemas de irrigacin de la actividad agrcola, que ha sido aprobado por mayora en el Presupuesto Participativo, por la importancia para los beneficiarios que viven de la actividad agropecuaria, en ese sentido el presente perfil esta contemplado como prioridad en el Presente Plan.
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Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica Es producto de un proceso de concertacin y participacin ciudadana; valioso instrumento para la administracin y gestin del desarrollo regional; el cual define la necesidad de realizar un trabajo conjunto, coordinado y coherente entre todos los actores y protagonistas del desarrollo social y econmico de nuestra regin. Para llevar adelante dicha accin, es necesario seguir impulsando el proceso de integracin, mejorar el desarrollo humano, generar mayores niveles de competitividad de las empresas, preservar el medio ambiente y consolidar el proceso de descentralizacin. Visin de Futuro al 2021 Huancavelica integrado, cuenta con un mejor nivel de desarrollo humano y una slida identidad regional, ha alcanzado la competitividad en productos agroindustriales, tursticos, artesanales exportables; reconocido por su adecuado manejo ambiental, con instituciones transparentes, eficientes y participativas. Objetivos Estratgicos a. b. c. d. Mejorar las condiciones sociales de la poblacin para reducir los niveles de pobreza. Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado para el mercado nacional y mundial. Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales. Fortalecer el proceso de descentralizacin y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia. B. Objetivo Estratgico Especfico. a.1 a.2 a.3 b.1 b.2 c.1 Rescatar la identidad y diversidad pluricultural, para reducir la influencia negativa de elementos forneos. Fortalecer los espacios de participacin y concertacin de la poblacin organizada en el marco de las polticas sociales de la regin, para lograr la convivencia y paz social. Mejorar y ampliar la infraestructura social de la regin, para incrementar el acceso a los servicios bsicos de calidad. Establecer las condiciones favorables, para incentivar la inversin privada nacional y extranjera. Fortalecer y desarrollar las capacidades productivas para fomentar la competitividad empresarial. Impulsar el ordenamiento territorial y ambiental, para planificar y aprovechar racionalmente los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad a los desastres.
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c.2 d.1 d.2 d.3
Fortalecer los mecanismos de control y proteccin de la biodiversidad, para reducir los ndices de depredacin y destruccin ambiental. Mejorar los niveles de articulacin y coordinacin entre las diferentes entidades pblicas, para evitar superposicin de competencias y funciones entre ellas. Fortalecer los rganos de control institucional y la vigilancia ciudadana, para reducir los ndices de corrupcin a nivel regional. Reforzar la presencia de las instituciones pblicas y privadas en las zonas con presencia del narcotrfico y elementos subversivos, para reducir su influencia sobre las poblaciones afectas.
d.4
Fortalecer las capacidades humanas en las instituciones para mejorar los servicios que prestan.
Estrategias del Plan Agrario Regional a. Promover la organizacin de Productores para la explotacin racional y sostenible de los recursos naturales. b. Utilizar adecuadamente el sistema de informacin agraria para la toma de decisiones por los agentes econmicos de la actividad agraria. c. Zonificacin agroecolgica de la produccin. d. Lograr el acceso de los productores organizados a las fuentes de financiamiento agrario. e. Promover y fortalecer la organizacin de los productores agrarios en cadenas productivas. f. Formulacin y ejecucin de proyectos productivos y agroindustriales con cooperacin tcnico financiero nacional e internacional. g. Desarrollar programas de investigacin y transferencia tecnolgica para incrementar los niveles de produccin y productividad. El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Huancavelica Establecido por la Constitucin Poltica del Per, La Ley Orgnica de Gobiernos Locales y las Normas del Proceso de Descentralizacin, se convierte en una herramienta de planificacin, elaborada de manera participativa, constituyndose una gua para la accin en el corto, mediano y largo plazo, orientada a convocar y enfocar los recursos y esfuerzos individuales e institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de los individuos y actores de un territorio. El Plan se describe en cuatro dimensiones, para finalmente realizar la descripcin de la lnea de base. Dimensin Econmica: Actividades productivas, necesidades y potencialidades.
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Dimensin Social: Se enfoca el problema de saneamiento, educacin, salud, seguridad ciudadana y la organizacin de sus distritos. Dimensin Territorial y Medio Ambiente: Ordenamiento territorial, comunicacin, infraestructura vial, recursos naturales, cuencas hidrogrficas, deforestacin y calidad de agua.
Dimensin Poltica Institucional: Muestran la problemtica de las: organizaciones polticas, organizaciones productivas, sociedad civil, organizaciones de base gremiales. organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizacin municipal.
Visin de la Provincia de Huancavelica Provincia moderna, limpia, eco turstica artesanal con circuitos y polticas de proteccin del medio ambiente, con articulacin vial integrada entre sus distritos, infraestructura social eficiente en saneamiento, educacin, salud y seguridad, integrada a las cadenas productivas interregional con Productos agro ecolgicos, industriales y pecuarios, con crecimiento sostenible, impulsadora de pequeas microempresas competitivas, reflejadas en el fortalecimiento democrtico de las organizaciones e instituciones con identidad cultura y propulsora de la participacin y concertacin. Eje de desarrollo econmico y territorial Agrcola Existencia de extensiones de tierras agrcolas aptas para el cultivo. Variedad de especies agrcolas. reas aptas para la expansin de la frontera agrcola en distritos de ceja de selva. Productos agrcolas con ventajas comparativas. Buena calidad de tierras de cultivo que no requieren fertilizantes qumicos. Proceso de urbanizacin desordenado que afecta la produccin agropecuaria y genera altos riesgos. Poca capacitacin y escaso apoyo tcnico a los agricultores por parte de las instituciones relacionadas al agro. Uso de insumos inadecuados que deteriora la tierra y por consiguiente la calidad del producto. Incipiente organizacin de los productores agrarios. Escasa dotacin y mala conservacin de la infraestructura para la agricultura (canales de irrigacin, carreteras, puentes y otros). Inadecuados planes de desarrollo rural. Tecnologa incipiente.
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El marco legal compatible con el proyecto es el siguiente: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley No. 27293. Decreto Legislativo N 997 Creacin de Autoridad Nacional del Agua
Clasificador Funcional Programtico
FUNCIN 10: Agropecuaria Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario
DIVISIN FUNCIONAL 025: Riego Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la produccin y productividad
Grupo Funcional 0051: Riego tecnificado Comprende las acciones orientadas a promover el riego tecnificado en la produccin agraria con la finalidad de incrementar la produccin y productividad
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III. IDENTIFICACIN
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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto Descripcin de la Situacin actual En la actualidad los cultivos slo producen en una sola campaa, con bajos rendimientos debido a la falta de agua y la baja aplicacin de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrcolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola. La produccin actualmente es por secano 154.64Has de 263.59 lo que representa el 58.67% del rea cultivable por lo cual se produce una sola campaa al ao y con rendimientos de los cultivos en forma deficiente. Para el resto de el rea cultivable es decir 108.95 Has (41.33%), existen infraestructura de riego operativa que utilizan el recurso hdrico del Rio Moya y las reas de Pilchaca Viejo, con canales de riego construida en forma artesanal. Causas de la situacin existente: Infraestructura de Riego: En la rea de intervencin actualmente no existe sistema de riego, las familias generalmente utilizan el agua potable para el riego esencialmente para sus huertos familiares.
TERRENOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCION AGRICOLA QUE NO CUENTA CON SISTEMA DE RIEGO
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La actividad agrcola y pecuaria, son los principales sustentos econmicos de las familias de esta comunidad, siendo estas la base de las dems actividades que desarrollan en esta zona. El 70% de las familias del rea beneficiada se dedican a la agricultura y, cada una de ellas utiliza, en promedio, 1.10 Has a esta actividad. En trminos generales, los pobladores perciben que la agricultura es la actividad econmica ms importante de la zona. Por esta razn, se estima que si se mejoran los canales de riego, el porcentaje de familias que se dedicaran a la agricultura se incrementara hasta un 20%; de lo contrario, el porcentaje actual se mantendra. El problema se acenta debido a la escasa disponibilidad del agua para riego en la superficie definida para el presente proyecto, que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivos, al no ser aprovechados en la zona de influencia del proyecto, esto constituye uno de los principales factores de la deficiente produccin agropecuaria. La fisiografa y el clima de la zona ( 3,500 4200 m.s.n.m.) ponen en ventaja para realizar una agricultura intensiva. Organizacin y Capacitacin: Los productores no estn organizados en Comit de Regantes, se impulsara la Organizacin y su fortalecimiento en el presente proyecto. Disponibilidad, calidad y uso de agua: La Autoridad Local de Agua, mediante resolucin autoriza el uso de agua para fines de riego en el mbito de intervencin del proyecto, considerando que ya existen canales de riego que vienen siendo utilizados para estos fines. 3.1.1 Ubicacin del Proyecto CAPTACION: (Hatunorcco). Norte : 8626500 Este : 490100 Altitud : 4110 msnm Se adjunta como anexo Plano de Localizacin
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MAPA 01 MAPA POLITICO DE LA REGION DE HUANCAVELICA
MAPA 02 MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
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MAPA 03: POLITICO DE PILCHACA
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3.1.2 Vas de Comunicacin La va de acceso que tiene el distrito de Pilchaca es: Desde Huancayo tomando la carretera nacional Huancayo - Huancavelica por una via asfaltada, hasta el sector de Huantaro y de ah carretera afirmada hasta Pilchaca con un promedio de viaje de 1.30 horas; otra forma de acceder a Huancayo - Huancavelica por una via asfaltada, hasta el sector de Imperial es por va de Imperial y telleria por una carretera afirmada en malas condiciones (2 horas). El acceso a la zona por sus malas condiciones de transitabilidad para el traslado de carga y pasajeros, por los que los agricultores y transportistas enfrentan mayores costos y tiempo de viaje; esto se reducira si se ejecuta el proyecto en estudio ya que articula a mas poblados y es mas corto y con buenas condiciones de transitabilidad que seria recorrido a Pilchaca y habra mejor comunicacin directamente con el distrito para realizar tramites y gestin; adems se hara ms fluida la comunicacin con la ciudad de Huancavelica y Huancayo. 3.1.3 rea de influencia En el rea de influencia del PIP se ha considerado el Centro Poblado de Sebastian Barranca del Distrito de Pilchaca (50% del Distrito), donde se ubicaran las obras de infraestructura, la fuente de agua, las tierras en produccin actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, las cuales se han demarcado en el Plano de Ubicacin (Anexos) Los suelos agrcolas del Proyecto Irrigacin Cruzpampa se encuentran ubicados en los alrededores del Centro Poblado Sebastian Barranca, en el lado sur de la Poblacion entre las cotas de 3,500 a 3,700 m.s.n.m. 3.1.4 rea Afectada Produccin Agrcola El rea afectada corresponde al distrito de Pilchaca, especficamente en el Centro Poblado de Sebastian Barranca ubicado en cuenca media del rio Mantaro. Segn el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 1994 realizado por el INEI, el distrito de Pilchaca posee una superficie total de 527.95 has, distribuidas en 263.59 has de superficie agrcola y 41.85 has de superficie no agrcola. El Cuadro N 07 presenta un resumen de esta informacin.
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Cuadro N 07 SUPERFICIE AGRICOLA Y NO AGRICOLA

DESCRIPCION TOTAL SUPERFICIE AGRICOLA
Bajo Riego En Secano TOTAL Manejados
SUPERFICIE NO AGRICOLA
Pastos Naturales
No Manejadas
Montes y Bosques TOTAL
Toda otra clase de tierra
TOTAL
N. de Unidades Agropecuarias Superficie (Has)
648 527.95
122 305 108.95 154.64
427 263.59
71 8.31
35 106 214.2 222.51
12 8.29
103 33.56
115 41.85
FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994
El rea afectada por el problema tiene una superficie agrcola potencial de 263.59 has. De esta cantidad, segn el Padrn de Usuarios de Riego (PUR) del Distrito de Pilchaca son 32 has las que se encuentran debidamente registradas, cuadro N 08. Cuadro N 08 SUPERFICIE AGRICOLA POTENCIAL
COMIT Cruzpampa TOTAL
FUENTE: ENCUESTA A PRODUCTORES.
AREA Yugada 128.00 128.00 Has 32.00 32.00
N. Familias 29 29
Con el fin de determinar el actual nmero de hectreas instaladas en el rea afectada por el problema se procedi a hacer un reparto proporcional de la superficie instalada registrada en la Campaa Agrcola 2009-2010 del Centro Poblado de Sebastian Barranca. De esta manera se obtuvo la superficie instalada en la campaa agrcola 2009 -2010, cuadro N 09. Cuadro N 09 SUPERFICIE INSTALADA EN LA CAMPAA AGRICOLA 2009-2010
INDICADOR Superf. Inst. HAS Siembras HAS Superf. Perdida HAS Cosechas HAS AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 5 6 23 28 34 35 36 35 32 27 16 14 5 6 15 26 31 5 5 21 25 31 32 32 32 29 24 14 13 5 5 14 23 28 1 1 4 5 6 6 6 6 6 5 3 3 1 1 3 5 6 4 4 17 20 24 25 26 25 23 19 12 10 4 4 11 19 22
En este cuadro se observa que en los meses de diciembre se tiene la mayor cantidad de hectreas instaladas y que su nmero es menor a las 50 hectreas registradas en el PUR Sebastian Barranca, incluso en la temporadas de precipitaciones Rgimen de Tenencia de la Tierra.La tenencia de la tierra en la actualidad se cuenta la mayor cantidad en ms del 54% en propiedad de sus beneficiarios, en arrendamiento en 4% y terreno comunal en un promedio del 17%, lo que significa que hay una notoria propiedad privada por parte de los beneficiarios.
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Cuadro N 10 REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA

DESCRIPCION TOTAL
En Propiedad
FORMAS SIMPLES
En Arrendamiento Comunal Otras TOTAL
FORMAS MIXTAS
Mas del 50% en Propiedad
Otra
TOTAL
N. de Unidades Agropecuarias Superficie (Has)
427 263.59
163 141.67
39 10.49
81 25 308 44.29 1.63 198.08
60 59 119 35.55 29.96 65.51
Produccin Pecuaria Ganado Vacuno.La Produccin Pecuaria en el Distrito proyectado para el ao 2010 Cabezas de Ganado Vacuno en un Total de 614 Cabezas de los cuales el 48.86% corresponde a vacas, 13.84% a terneros y Terneras y 16.45% a Vaquillonas. Como podemos cerca al 50% corresponde a la produccin de vacas. CUADRO N 11: GANADO VACUNO PORCENTAJE CATEGORIA TOTAL CAB 2010 Vacas 300 48.86% Vaquillonas 101 16.45% Terneros y Terneras 85 13.84% Toros 48 7.82% Toretes 74 12.05% Bueyes 6 0.98% TOTAL 614 100.00% FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 Unidades Agropecuarias.De acuerdo a las estadsticas solo el 31% de la Unidades Agropecuarias se dedican a la produccin pecuaria o cuentan con la Crianza de Ganado Vacuno, se evidencia que en la zona la produccin agrcola es la predominante. En el siguiente Cuadro podemos evidenciar que 89 Unidades Agropecuarias cuanta Ganado Vacuno criollo con un total de 291 cabezas, 199 Unidades Agropecuarias no cuenta con Ganado Vacuno. Otro de los aspectos de importancia es solo 3 Unidades Agropecuarias cuentan con Ganado Vacuno con un total de 10 Cabezas de Ganado Vacuno de Raza.
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CUADRO N 12: UNIDADES AGROPECUARIAS DESCRIPCION UA CABEZAS % UA CON VACUNO 89 614 96.30% UA SIN VACUNO 199 UA VACUNO RAZA 3 10 3.70% TOTAL UA 291 624 100.00% FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 Disponibilidad de Pastos.La mayor cantidad de los productores de ganado vacuno cuentas con pequeas parcelas, predomina el minifundio, como podemos evidenciar que mas del 96% cuentan con menos de 5 Has. Y el 2% entre 5 a 50 Has. CUADRO N 13: DISPONIBILIDAD DE PASTOS HAS TOTAL DE UA % GANADO VACUNO MENORES DE 0.5 Has 24 48.00% DE 0.5 A 4.9 Has 24 48.00% DE 5.0 A 19.9 Has 2 4.00% DE 20.0 A 49.9 Has 0 0.00% DE 50.0 A 99.9 Has 0 0.00% DE 100.0 A 499.9 Has 0 0.00% DE 500.0 A 1449.9 Has 0 0.00% DE 1500.0 A mas Has 0 0.00% TOTAL 50 100.00% FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 Principales Enfermedades.Las principales enfermedades que atacan al Ganado Vacuno son esencialmente la Fiebre aftosa, carbunclo, la tenia, etc., que generalmente son tratadas con antibiticos caseros y veterinarios. 3.1.5 Poblacin afectada El distrito de Pilchaca es una zona que se encuentra en situacin de extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hdrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria, sujetndola principalmente al rgimen pluviomtrico. El 70% de la poblacin esta constituida bsicamente por agricultores y ganaderos y el 30% restante se dedica a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 190.00 nuevos soles.
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La Poblacin afectada directamente es el Centro Poblado de Sebastian Barranca, todos los barrios ubicados en la cuenca media del rio mantaro, la zona afectada esta compuesta de 48 familias que hacen un total de 218 personas beneficiadas directamente (proyectada al 2011), dedicadas el 70% a la agricultura. Las cifras han sido proyectadas para el 2011, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento a nivel del distrito es de 0.5%, tomado como referencia la gua estadstica departamental 2,007 (INEI), en base a los datos intercensal 1993-2007. Cuadro N 14 POBLACION AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA A. Poblacin Total Afectada1/. 2007* B. Tasa de crecimiento anual* C. Poblacin Total Afectada 2007 1/. D. Numero de personas promedio en una familia 1/ 2007 E. Familias Afectadas 1/. 2007 No. PERSONAS 218 0.50% 218 4.54 48
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993 FUENTE: INEI - X CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA 2007 1/. Poblacin Total de Sebastian Barranca
Cuadro N 15 POBLACION PROYECTADA Y ESTIMADA

AOS POBLACION PROYECTADA DISTRITO 639 642 645 649 652 655 658 662 665 668 672 675 678 POBLACION AFECTADA 1/. 218 219 220 221 222 224 225 226 227 228 229 230 231 FAMILIAS AFECTADAS 2/. 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TASA DE CRECIMIENTO = 0. 5% anual FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993 1/. Poblacin Total de Sebastian Barranca
La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayora son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que comercializan es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores. Los centros de comercializacin ms importantes se encuentran en las ciudades de Huancayo y Acostambo, siendo los principales mercados de acopio Mercado Raez Patio de Huancayo.
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La organizacin socio-cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales. En la produccin agrcola predomina la aplicacin de tcnicas tradicionales. 3.1.6 Gravedad del Problema En la zona de influencia, la poblacin se dedica en su mayora a la agricultura, produce en una sola campaa, en los meses de octubre marzo; y est desocupada en los meses de abril - septiembre, este factor determina los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y tambin por que a la fecha existen terrenos sin explotar. Como podemos apreciar la escasa disponibilidad del caudal de los canales de agua para riego tanto principal y adyacentes no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivos, al no ser aprovechados en la zona de influencia del proyecto, esto constituye uno de los principales factores negativos y crticos de la produccin agropecuaria suscitados desde varios aos. 3.1.7 Caractersticas socio econmicas y culturales Actividad principal de la poblacin El Centro Poblado de Sebastian Barranca se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo el maz amilceo, papa de diversas variedades, habas, arvejas, hortalizas, cereales, pasturas. La zona en estudio es apta para el desarrollo agrcola y pecuario. a) Plantas aromticas: menta, organo, ans. b) Tubrculos: papa (semillero, consumo e industria) de variedades peruanita, canchn, inia, capiro, as mismo el olluco, mashua, oca, c) Cereales: cebada, trigo, linaza, d) Leguminosas: haba (Amarillo y verde pacae), arveja, tarwi blanco y quinua (amarilla real, blanca y rosada de Junn) y e) Hortalizas: cebolla, ajo, zanahoria, coliflor, col y otros. La ganadera se practica de manera incipiente, predominando la crianza de ganado vacuno y ovino. En lo que respecta a las expectativas en la ganadera existe un gran deseo de la poblacin por potenciar y mejorar la incipiente crianza de animales menores tales como el cuy, conejo y aves de corral y de animales mayores tales como el ganado vacuno, ovino, caprino y camlido en la zona alta.
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Salud Existen altos niveles de desnutricin crnica, debido a la mala alimentacin por desconocimiento del valor nutritivo de los productos de la zona Los Anexos de Pampahuasi, Sebastian Barranca y Vista Alegre del Distrito de Pilchaca poseen un puesto de salud con una enfermera a cargo; que no cuenta con suficiente medicamentos en los puestos de salud, de igual manera carece de medicamentos en forma permanente. Las enfermedades ms frecuentes son de tipo respiratorio debido a las constantes fluctuaciones de temperatura Se observa el alto ndice de desnutricin infantil debido a los malos hbitos alimenticios, su dieta se basa en el consumo de papa y cebada. Debido a su dependencia alimentara con productos externos, el consumo de frutas y verduras es muy escaso, ya que en la zona no producen, existen comits de vaso de leche que no alivian este problema Educacin El servicio de educacin tiene deficiencias debido a la incipiente implementacin y ausencias prolongadas de los docentes; quienes no se identifican con la poblacin y su idiosincrasia En el mbito de estudio del proyecto existe Centros Educativos de nivel inicial, primaria y secundaria, pero sin embargo la tasa de analfabetismo sigue siendo alta con relacin al promedio nacional, lo cual nos demuestra los siguientes indicadores Cuadro N 16 Tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 a mas % de Poblacin de 15 a mas con primaria completa
FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado en el Distrito de Pilchaca 2004 - 2012
66.00% 34.00%
Agua Potable De los Centros Poblados del rea de influencia del proyecto, solo el Distrito cuenta con Agua Potable con instalacin domiciliaria y no de servicio de desag, en tal sentido se encuentran expuestos a enfermedades Los anexos no cuentan con este servicio; en forma parcial, el 39% de la poblacin cuenta con este servicio y el 61% de la poblacin del distrito bebe agua de pozo, ri, acequias o puquos2.
Plan de Desarrollo Concertado en el Distrito de Pilchaca 2004 - 2012
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Desage: La zona urbana del distrito de Pilchaca cuenta con sistema de desage, los anexos, en la mayora de ellos cuentan solamente con silos. El 20% de la poblacin de estos anexos no cuenta con este servicio; producindose focos de contaminacin, debido a la falta de letrinas secas como alternativa al problema: el 39% de la poblacin cuenta con pozo negro o ciego, como sistema de desage, y el 61% de la poblacin no cuenta con ningn tipo de servicio higinico. Datos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Pilchaca, reflejan que el servicio de desage se encuentra tambin en situacin crtica en el mbito distrital, toda ves que solamente tienen acceso al servicio a travs de una Red de desage y letrinas para la eliminacin de excretas el 10 % de las familias; infecciosas Electrificacin El servicio de electricidad abastece al 95% de viviendas, la mayor cantidad de viviendas tienen conexin domiciliaria Comunicaciones En el rea de influencia del proyecto el servicio de telecomunicaciones es adecuado, cuentan con seal telefnica de Movistar y Claro y as como tambin hay seales de TV y as como tambin de radio Comercio Los productos que se producen en la zona, se comercializa en la Ciudad de, Huancayo, Huancavelica. Existen algunos compradores de animales y productos agrcolas de la zona, que adquieren en el mismo distrito para su posterior comercializacin en las ferias semanales de Izcuchaca y Acostambo Vivienda: Los materiales de construccin de las viviendas son en un 97% casas de adobe o tapia y el resto de piedra. el 90 % restante carecen de este servicio; lo que genera problemas de contaminacin del medio ambiente y la poblacin est propensa a la proliferacin de enfermedades
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El tipo de construccin que tienen las viviendas en su mayora son de tapia y adobe, con techo de teja, calaminas y paja, existiendo tambin las chozas, las calles son un desorden. Existe mucho hacinamiento en cada vivienda. Recursos Naturales: La mayor parte del territorio esta formado por laderas moderadamente inclinadas que constituyen las tierras de cultivo, muchas de las cuales se encuentran en proceso de erosin, en la parte baja presenta zonas donde predominan los mejores pastos naturales y consecuentemente son las de mayor capacidad para producir este tipo de plantas para el sostenimiento de una ganadera productiva. Organizaciones. En la Municipalidad Distrital se cuenta con las siguientes Instituciones Publicas y Privadas: La Municipalidad Distrital El Juzgado de Paz Gobernacin Puesto de Salud Comits de Autodefensa Comit de Regantes Microempresas Agroindustriales ONGs
3.1.8 Intentos de soluciones anteriores Las autoridades han recurrido a instituciones pblicas y privadas para gestionar algn financiamiento, de la infraestructura de riego, evitando la baja extensin de terrenos cultivados y que el recurso hdrico pueda llegar en cantidades suficientes al rea del proyecto para mejorar los niveles de produccin de los principales cultivos agrcolas de la zona, pero no han tenido mayor resultado dado que no ha sido posible la obtencin de financiamiento para la construccin de los sistemas de riego. Finalmente, en su deseo de ver culminada la obra los pobladores del distrito solicitaron a la Municipalidad Distrital que considere dentro de su presupuesto participativo 2011 la ejecucin de este proyecto. La Municipalidad ha evaluado la prioridad, y ha llegando a la conclusin de considerar dentro de su presupuesto la formulacin del Estudio.
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3.1.9 Intereses de los Grupos Involucrados Las instituciones que brindaran su apoyo para la ejecucin del proyecto, que son los grupos involucrados se detallan en el siguiente Cuadro: CUADRO No. 17 Cuadro de Involucrados Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Municipalidad Distrital Presupuesto escaso y Limitado Priorizacin en el Plan de de Pilchaca Desarrollo de Distrital y Presupuesto Participativo Autoridades Locales: Necesidad de contar con el Ejecucin del proyecto para presente proyecto. mejorar los niveles de ingresos. Comit de Regantes: Infraestructura inadecuada que Contar con Infraestructura en no permite cumplir sus buen estado. objetivos de la actividad
Estrategias Contrapartida del estudio de Pre Inversin. Suscribir convenios para la desarrollar actividades de capacitacin. Suscribir convenios para la desarrollar actividades de capacitacin y ejecucin de obras Construccin de canales de irrigacin para ampliar la frontera agrcola en zonas de produccin agrcola. La DGPA participara mediante la capacitacin a los beneficiarios en el uso adecuado del manejo del recurso hdrico. Suscribir convenios con los agricultores para la comercializacin y la produccin. Elaborar la Poltica y Estrategia Nacional de Recursos Hdricos y el Plan Nacional de Recursos Hdricos.
Gobierno Regional de Infraestructura inadecuada que Promocin Huancavelica no permite cumplir sus agrcola. objetivos.
La Direccin General Infraestructura inadecuada que Proponer las polticas e de Promocin Agraria no permite cumplir sus instrumentos que faciliten a los (DGPA): objetivos. productores agropecuarios organizados el desarrollo de cadenas productivas. Beneficiarios Deficiente produccin Comercializacin de los Indirectos agropecuaria en la zona. productos a mercados locales, regionales y nacionales.. Autoridad Nacional del El recurso agua es un servicio Normar y establecer los Agua escaso. procedimientos para la gestin integrada y sostenible de los recursos hdricos..
3.1.10 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema Posibilidades El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego. Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera calificados para la construccin, monitoreo y la supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin. Disponibilidad de recurso hdrico permanente que viene a ser: a) Disponibilidad de Recurso Hdrico de los manantiales.
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Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeos y micro empresarios agrarios con crditos, asistencia tcnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercializacin de sus productos en el mercado nacional e internacional.
Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin, a travs del Comit de Regantes .
Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad.
Limitaciones En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: La no concretizacin de los sistemas de Irrigacin en el Distrito de Pilchaca para la ampliacin de la frontera agrcola. La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vida apropiado. La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales). Factores externos en la poltica econmica.
3.1.11 Identificacin de AdR en la zona de ejecucin del proyecto Se ha realizado un anlisis de de Ocurrencia de peligros en la zona de intervencin del proyecto.
CUADRO N 18:
OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si No Comentarios Si No Comentarios Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X Sismos X Sismos X Sequas X Sequas X Huaycos X Huaycos X Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X Tsunamis X Tsunamis X Incendios urbanos X Incendios urbanos X Derrames txicos X Derrames txicos X Otros X Otros X 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas Si No anteriores durante la vida til del proyecto? X 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para Si No tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? X
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Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Informacin: 4.
CUADRO N 19:
CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE LOS PELIGROS
Peligros
Inundacin
N B X X X
Frecuencia (a) M A S.I
Severidad (b) M A S.I
Resultado (c) = (a) x (b)
Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequas Huaycos Incendios urbanos Derrames txicos Otros
X X X X X X X X X X X X X X
2 1 1
1 1 1
2 1 1
De acuerdo con los resultados, la zona en la cual se desarrollar el proyecto es de Bajo Peligro, ocasionada mayormente por causas de naturaleza, el proyecto no generara impacto alguno.
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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: BAJA PRODUCCION AGRICOLA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central la baja Rentabilidad y Competitividad agropecuaria del Centro Poblado de Sebastian Barranca distrito de Pilchaca. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Problema Hdrico: Las principales causas de la baja produccin agrcola es la falta de riego en las ltimas etapas de la campaa agrcola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente con el riego (por secano) y ocasiona el stress hdrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin agrcola. La insuficiente disponibilidad de recurso hdrico es una de las principales causas de que los cultivos presenten un bajo rendimiento en el Centro Poblado de Sebastian Barranca. En pocas de estiaje la superficie agrcola no es cultivada debido a la falta de agua para riego, siendo solo la produccin bajo secano 32.00 Has. Lo que demuestra que efectivamente no se utilizando el recurso hdrico en forma adecuada. Problema Agrcola: Las condiciones climticas de la superficie beneficiada varan segn su posicin altitudinal, la misma que oscila entre los 3500 y 4200 m.s.n.m. Los principales productos agrcolas cultivados bajos estas condiciones climticas son, papa (de diversas variedades), cebada grano, trigo, alfalfa, hortalizas y cereales. Segn el III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 del INEI, los rendimientos obtenidos en la campaa agrcola del distrito de Pilchaca fueron:
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Cuadro N 20 RENDIMIENTOS DE PRODUCCION AGRICOLA

CULTIVO ALFALFA ACHITA O KIWICHA CEBADA GRANO MAIZ AMILACEO QUINUA TRIGO ZANAHORIA ARVEJA (ALVERJON) HABA MASHUA OCA OLLUCO PAPA MODALIDAD DE SIEMBRA PERMANENTE TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO TRANSITORIO SIEMBRA HAS 6.98 0.16 3.27 8.41 0.25 1.18 0.33 0.37 3.2 2.86 0.61 3.12 79.52 PERDIDA COSECHAS PRODUCCION RENDIMIENTO HAS HAS TM/KG 6.98 0.16 3.27 7.31 0.25 1.18 0.33 0.37 3.20 2.86 0.61 3.12 71.52 736.00 2.00 43.00 140.00 7.00 36.00 127.00 27.00 29.00 40.00 41.00 42.00 992.00 38.74 1.00 0.84 0.95 0.88 0.88 11.55 2.08 2.23 4.00 4.10 4.20 11.27 PRECIO KG 0.30 2.00 0.48 1.09 1.49 0.52 0.31 0.74 0.64 0.31 0.32 0.41 0.31
1.10
8.00
Durante los tres primeros aos de operacin se espera que el rendimiento de estos cultivos se incremente en un 20 % anual. Este porcentaje ha sido obtenido como resultado de las entrevistas realizadas con ingenieros especialistas en produccin agrcola de la OIA MINAG, con sede en Huancavelica Las causas directas de estos problemas se mencionan a continuacin: Insuficiente Disponibilidad de Agua para cultivos, que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo. Este hecho constituye uno de los principales factores de la poca produccin agropecuario. Dbil gestin del uso de agua para riego.
Las causas indirectas de estos problemas se mencionan a continuacin: Limitada Infraestructura de Riego Inadecuado manejo en gestin de aguas.
C. ANLISIS DE EFECTOS Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos: Efectos Directos: Sector agrcola local sub desarrollada. Bajos Ingresos de los Productores Agricolas.
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Debil Articulacion con el Mercado. Descapitalizacin agrcola Vulnerabilidad alimentara del distrito de Pilchaca. La migracin de la poblacin joven hacia las ciudades como oportunidad de desarrollo. Abandono de la actividad agropecuaria, para dedicarse a otras actividades tales como el comercio.
Efectos Indirectos:
EFECTO FINAL La Baja produccin agrcola es consecuencia de la falta de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras agrcolas sin explotar que contribuye al retraso desarrollo agropecuario del distrito de Pilchaca A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
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GRAFICO No. 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Retraso Desarrollo Agropecuario del distrito de Pilchaca
Descapitalizacin agrcola
Vulnerabilidad Alimentara del Distrito de Pilchaca
Migracin del campo a la ciudad
Abandono de la actividad Agropecuaria
Sector Agrcola Local Sub Desarrollada
Bajos Ingresos de los Productores Agricolas
Dbil Articulacin con el mercado
Baja produccin y productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastian Barranca.
Insuficiente Disponibilidad de Agua para cultivos
Dbil gestin del uso de agua para riego
Limitada Infraestructura de Riego
Inadecuado manejo en gestin de aguas
Inadecuada conservacin de Suelos y Aguas
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Desconocimiento de la Importancia del ALA y ANA
Inadecuado mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego
Inadecuada infraestructura de riego
Inadecaudo Proteccin de canales
Inadecuado Manejo de sistemas de riego
PRINCIPAL FACTOR LIMITANTE La principal causa critica o factor limitante del diagnstico es la Insuficiente Disponibilidad de Agua para cultivos que se debe bsicamente a la Limitada Infraestructura de Riego y a la Ineficiencia en la gestin de agua para riego. GRAFICO No. 02
Baja produccin y productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastian Barrranca
Insuficiente Disponibilidad de Agua para cultivos
Dbil gestin del uso de agua para riego
Limitada Infraestructura de Riego
Inadecuado manejo en gestin de aguas
Inadecuada conservacin de Suelos y Aguas
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Desconocimiento de la Importancia del ALA y ANA
Inadecuado mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego
Inadecuada infraestructura de riego
Inadecuado Proteccin de canales
Inadecuado Manejo de sistemas de riego
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO GRAFICO No. 03

Problema Central: Baja produccin y productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastin Barranca. Objetivo Central: Incremento de la produccin y productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastin Barranca.
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado al INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA AGRICOLA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA A. ANALISIS DE MEDIOS Anlisis de medios de primer nivel Adecuada oferta de agua para riego. Fortalecer la gestin del uso de agua para riego
Anlisis de medios de medios fundamentales Suficiente disponibilidad de agua para riego Adecuado manejo en gestin de aguas
GRAFICO No. 04 Mvil de las Alternativas

Problema Central: Baja produccin y productividad agrcola en el centro Poblado de Sebastian Barranca Objetivo Central: Incremento de la produccin y productividad agrcola en el centro Poblado de Sebastian Barranca .
Mejoramiento del sistema de Riego y Capacitacin en gestin de aguas a los productores agropecuarios
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B. ANALISIS DE FINES FIN LTIMO De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: El Desarrollo Agropecuario del Distrito de Pilchaca. El buen funcionamiento, administracin y mantenimiento del sistema de riego deber ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual se organicen, de la forma ms adecuada, una capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas para una mejor productividad.
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GRAFICO No. 05 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Desarrollo Agropecuario del Distrito de Pilchaca
Capitalizacin agrcola
Seguridad Alimentara del Distrito de Pilchaca
Permanencia en el campo
Continuidad de la actividad Agropecuaria
Sector Agrcola Local Desarrollada
Altos Ingresos de los Productores Agricolas
Fortalecer la Articulacin con el mercado
Incremento de la produccin y productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastian Barranca.
Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos
Desarrollo de Capacidades en Innovaciones Tecnologicas para la produccin agropecuaria
Adecuada Infraestructura de Riego
Adecuado manejo en gestin de aguas
Adecuado mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego
Adecuada infraestructura de riego
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Conocimiento de la Importancia del ALA y ANA
Adecuada conservacin de Suelos y Aguas
Adecuado Proteccin de canales
Adecuado Manejo de sistemas de riego
Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente: Para el medio fundamental Adecuada Oferta de Agua la accin correspondiente es el mejoramiento de obras de captaciones y de sistemas de conduccin y distribucin. Como tambin la administracin y mantenimiento de las obras. Para el medio fundamental Fortalecer la gestin del uso de agua para riego la accin correspondiente es crear un programa de capacitacin y asistencia tcnica, transferencia de tecnologa. GRAFICO No. 06 Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos MEDIO FUNDAMENTAL Desarrollo de Capacidades en Innovaciones Tecnologicas para la produccin agropecuaria
1.1 Instalacin de infraestructura de riego con sistema de aspersin 1.2 Instalacion de infraestructura de riego con sistema de gravedad
2.1 Taller de Manejo de sistemas de riego 2.2 Taller de conservacin de Suelos y Aguas 2.3 Taller de mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego 2.4 Taller de Proteccin de canales
2.5 Taller de la Importancia del ALA y ANA Complementarios Mutuamente Excluyentes
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la Instalacin de Sistemas de Riego, un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin.
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ALTERNATIVA 1: Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin 1.1 Componente 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos El Proyecto consiste en la Instalacin del Sistemas de riego en el Centro Poblado de Sebastin Barranca, que consiste en los siguientes: Obras provisionales Represa (32,400 M3) Caja de Quiebre (04 Und) Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (1,744.89 de 4" y 4,723.77 de 2") Cmara Rompe presin (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Valvula de control (01 Und) Valvula de Purga (16 Und) Hidrantes (100 Und) Impacto Ambiental Flete
En el impacto ambiental se reforestara la zona del proyecto con el plantado de 1000 eucaliptos y la comunidad ha aportar con el 50% de la mano de obra no calificada al proyecto. El proyecto abastecer 32 hectreas de terrenos agrcolas, beneficiando a 218 habitantes de la comisin de regantes de la localidad de Sebastin Barranca. 1.2 Componente: Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuaria. Mediante el desarrollo de 10 Mdulos de Capacitacin orientada a los siguientes rubros: 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales
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02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA .
ALTERNATIVA 2: Instalacion del Sistema de Riego por gravedad. 1.1 Componente 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos El Proyecto consiste en la Instalacin del Sistemas de riego en el Centro Poblado de Sebastin Barranca, que consiste en los siguientes: Obras provisionales Represa (32,400 M3) Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (6468.66 ML) Cmara de Disipacion (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Valvula de control Tipo I (01 Und) Valvula de Control Tipo II (01 Und) Alcantarillas(02 Und) Impacto Ambiental Flete
En el impacto ambiental se reforestara la zona del proyecto con el plantado de 1000 eucaliptos y la comunidad ha aportar con el 50% de la mano de obra no calificada al proyecto. El proyecto abastecer 32 hectreas de terrenos agrcolas, beneficiando a 218 habitantes de la comisin de regantes de la localidad de Sebastin Barranca. 1.2 Componente: Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuaria. Mediante el desarrollo de 10 Mdulos de Capacitacin orientada a los siguientes rubros: 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA
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. 3.5 PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores del Centro Poblado de Sebastin Barranca se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente: a) Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola. Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: estos factores sern necesariamente modificados mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo. Los suelos agrcolas del proyecto Irrigacin del Distrito de Pilchaca se encuentran ubicados en el centro Poblado de Sebastian Barranca, entre las cotas 3,500 a 3,700 m.s.n.m. Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente plana que varia alrededor del 0% al 15%, con una textura franco arcillosa y con caractersticas adecuadas para el cultivo principalmente de papa, trigo, cebada y hortalizas. Acorde a estudios edafolgicos ya efectuados para los suelos agrcolas del distrito de Pilchaca, los suelos tienen aptitud para el riego, de esta forma que en el Distrito, puede incorporar a la agricultura hasta un mximo total de 32 Ha. El presente estudio solamente se trata del desarrollo agrcola debido a que es la actividad ms importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona; su ejecucin depender de la capacidad de organizacin y asociacin de la necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo as como la asistencia tcnica y crediticia que propone. 1) Lineamiento para la Formulacin del Plan: Los lineamientos generales del plan son los siguientes: El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica adaptada a las condiciones de la zona y las caractersticas socio econmicas de los beneficiarios del proyecto. La programacin de las campaas agrcolas se har en base del uso de una tecnologa Media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona. Se propender el uso intensivo de las tierras mediante rotacin de cultivos. La asistencia crediticia deber ser oportuna y adecuada.
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No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra. El criterio social se manifestar en las atenciones de Asistencia Tcnica a los beneficiarios y en la coordinacin que se efectuar con las distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales.
2) Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan Objetivos Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores a nivel regional y local. Regionalmente, se propiciar una mayor figuracin del campesino y sus descendientes en los mbitos rural, incrementando el comercio entre los diferentes centros productores de la regin. Localmente, se pretende alcanzar un incremento de la produccin y de la productividad de los cultivos, lo que conlleva como consecuencia un aumento del ingreso de las familias rurales, mayor distribucin de la riqueza y, por ende, una elevacin del nivel de vida del agricultor y mayor generacin de empleo. Metas del Plan Planear una cdula de cultivo con riego de hasta 32 Ha. Incorporar al sistema de produccin bajo riego 32 Ha. Incrementar la produccin y productividad. Incrementar la intensidad de uso de la tierra. Generar 620 jornales en el ao de estabilizacin del proyecto.
b) Desarrollo del Recurso Tierra El rea total estudiada en el proyecto de Pilchaca es de 263 Has (100%) de las cuales se prev hacer uso para riego 32 Has. El plan de desarrollo contempla la incorporacin total de estas reas al riego permanente. c) Programacin de las reas de Produccin La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnologa tradicional hasta lograr una tecnologa media. En el cuadro N 21 se presenta la programacin de las reas hasta el ao de la consolidacin (1er. Ao), en que se alcanzara 32Has. Considerando la rotacin anual. 87
Cuadro N 21 PROGRAMACION DE AREAS DE PRODUCCION

CULTIVO CULTIVO PERMANENTE Pastos Permanentes CULTIVO TRANSITORIO Cebada Maz Choclo Trigo Arveja Verde Habas Verde Quinua Papa TOTAL 1.12 1.12 6.88 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 30.88 8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00 HAS SEMBRADAS RIEGO (Has) SECANO (Has) TOTAL (Has)
FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 1) Plan de Cultivos Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los suelos y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica. 2) Criterios para la Formular la Cdula de Cultivos Para establecer la cdula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente los siguientes criterios: Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaa al ao y maximizar la produccin y productividad. Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de reas explotadas en secano a riego permanente. Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran ubicadas en las cuotas de 3,500 a 3,700 m.s.n.m. Al estimar la produccin, se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultados bsicamente de la receptividad a la asistencia tcnica en la etapa de consolidacin. 3) Cdula de los Cultivos Propuestos El proyecto propone una cdula de cultivo que incluye los siguientes productos agrcolas: Papa, Maiz Choclo, alfalfa, cereales, (trigo, cebada,) floricultura, haba grano verde y hortalizas (cebolla, zanahoria).
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En los dos cuadros siguientes, se presentan las cdulas de cultivo con la rotacin anual que se programar hasta la vida del proyecto.
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Cuadro N 22 CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO

CULTIVO BASE Papa Maiz Choclo Habas verde Arveja verde Trigo Cebada Quinua Pastos Permanentes Kc Promedio Area a Regar AREA (Has) 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 E 0.93 0.82 0.85 0.86 0.78 0.78 0.41 1.00 0.87 32 F 1.05 1.00 0.98 0.97 1.04 1.04 0.70 1.00 1.00 32 M 0.75 0.91 0.87 0.86 1.10 1.10 0.95 1.00 0.90 32 A M E S E S M J J A 0.35 0.54 0.90 1.00 0.30 0.55 0.85 0.98 0.37 0.78 1.04 1.10 0.24 0.53 0.85 0.97 0.16 0.22 0.52 0.90 0.16 0.35 0.62 0.82 0.15 0.29 0.53 1.00 0.61 15 1.00 1.00 8 1.00 1.08 8 1.00 1.15 8 S 0.90 0.87 0.81 0.84 1.01 0.92 0.94 1.00 1.26 8 O N 0.24 0.30 0.30 0.35 D 0.54 0.52 0.55 0.60 0.37 0.37 0.20 1.00 0.61 32 AREA (Has) 0 0 0 0 0 0 0 CULTIVO ROTACION 0 0 0 0 0 0 0
0.22 0.56 0.83 0.85 1.00 1.23 8
0.81 0.81 0.76 1.00 0.90 15
1.00 0.50 25
Cuadro N 23 CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO

CULTIVO BASE Papa Maiz Choclo Habas verde Arveja verde Trigo Cebada Quinua Pastos Permanentes Kc Promedio Area a Regar AREA (Has) 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 E 0.93 0.82 0.85 0.86 0.78 0.78 0.41 1.00 0.87 32 F 1.05 1.00 0.98 0.97 1.04 1.04 0.70 1.00 1.00 32 M 0.75 0.91 0.87 0.86 1.10 1.10 0.95 1.00 0.90 32 A M E S E S M J J A 0.35 0.54 0.90 1.00 0.30 0.55 0.85 0.98 0.37 0.78 1.04 1.10 0.24 0.53 0.85 0.97 0.16 0.22 0.52 0.90 0.16 0.35 0.62 0.82 0.15 0.29 0.53 1.00 0.45 33 1.00 0.65 30 1.00 0.88 31 1.00 0.99 31 S 0.90 0.87 0.81 0.84 1.01 0.92 0.94 1.00 0.95 31 O N 0.24 0.30 0.30 0.35 D 0.54 0.52 0.55 0.60 0.37 0.37 0.20 1.00 0.61 32 AREA (Has) 8 4 3 3 2 2 1 CULTIVO ROTACION Arverja verde Habas Verde Avena Forrajera Col Acelga Cebolla Lechuga
0.22 0.56 0.83 0.85 1.00 0.83 16
0.81 0.81 0.76 1.00 0.90 15
1.00 0.50 25
23
90
e) Plan de Negocio 1) Rendimientos Esperados En el Cuadro N 24, se consignan los rendimientos esperados para los aos de explotacin que, segn los criterios generales para la formulacin del plan de desarrollo, se irn incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia de tecnologa, se considera que el primer ao de funcionamiento seguirn conducindose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrn un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto. Los valores que se consigna para el ao de estabilizacin son aquellos que se esperan con aplicacin de una tecnologa media. Cuadro N 24 RENDIMIENTO ESPERADO DE PRODUCCION AGRICOLA
CULTIVOS Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa Rend/Has/Kg SIN PROYECTO 15,000.00 872.00 900.00 873.00 855.00 862.00 2,000.00 8,000.00 CULTIVOS Pastos Permanentes Cebada Olluco Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa Rend/Has/Kg CON PROYECTO 25,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 19,000.00
FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 Los rendimientos con proyecto, estn acorde con la informacin de rendimientos de zonas cercanas de similares caractersticas que cuentan con riego. Esta informacin ha sido refrendada por el Ministerio de Agricultura. 2) Costos Unitarios de Produccin Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes cultivos componentes de la cdula se han elaborado los costos unitarios de produccin actualizados a Julio del 2009, que se complementan con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto, as como datos referidos a jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el Cuadro N 25. Cuadro N 25 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION
CULTIVOS Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Area (Ha) 8.00 2.40 1.20 Costo/Has 977.00 352.00 402.00 Costo Total 7,816.00 844.80 482.40
91
Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa TOTAL
2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
854.00 363.00 312.00 840.00 1,854.00 5,954.00
2,049.60 1,161.60 561.60 1,848.00 20,023.20 34,787.20
3) Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto En el Cuadro N 26, se consignan los valores relacionados con los volmenes de produccin, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la produccin agrcola. Cuadro N 26 VOLMENES DE PRODUCCIN, EL VALOR BRUTO, LOS COSTOS TOTALES Y EL INGRESO NETO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
CULTIVOS Area (Ha) Costo/Has Costo Total 7,816.00 844.80 482.40 2,049.60 1,161.60 561.60 1,848.00 20,023.20 34,787.20 Rend/Has/Kg Produccin Total 200,000.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 8,000.00 4,500.00 6,600.00 205,200.00 438,700.00 Precio Unitario 1.00 0.90 2.70 1.00 2.00 2.00 3.20 0.90 VBP VNP VNP/HAS Rentabilidad/Has
Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa
TOTAL
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
977.00 352.00 402.00 854.00 363.00 312.00 840.00 1,854.00 5,954.00
25000.00 2000.00 4000.00 2000.00 2500.00 2500.00 3000.00 19000.00
200,000.00 4,320.00 12,960.00 4,800.00 16,000.00 9,000.00 21,120.00 184,680.00 452,880.00
192,184.00 3,475.20 12,477.60 2,750.40 14,838.40 8,438.40 19,272.00 164,656.80 418,092.80
24,023.00 1,448.00 10,398.00 1,146.00 4,637.00 4,688.00 8,760.00 15,246.00 70,346.00
2458.85% 411.36% 2586.57% 134.19% 1277.41% 1502.56% 1042.86% 822.33% 1137.35%
f)
Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin. En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la produccin: 1) Asistencia Tcnica Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptacin de cambio tecnolgico de sus cultivos a travs de encuestas realizadas. El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a fin de aprovechar al mximo las 32 Has consideradas con cultivos de rotacin, que se conseguirn mediante la transferencia de tecnologa a las familias rurales. As elevarn su actual nivel de vida. El Servicio de Extensin Agrcola que se propone deber proporcionar el agricultor enseanzas de nuevas tcnicas acompaadas de demostraciones prcticas, asimismo se brindar supervisin 92
y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. El servicio de extensin agrcola tendr las siguientes caractersticas: Plena participacin de la poblacin rural. Debe ser de amplia cobertura y sin distincin de sexo, ni creencia religiosa. Debe utilizar mtodos educativos y didcticos. Debe atender a todo el ncleo familiar. Debe trabajar estrechadamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrcola y ms ampliamente del desarrollo socio econmico rural. En tal sentido, se requiere integrar el crdito agrcola al plan de desarrollo propuesto. 2) Capacitacin El Servicio de Extensin no solo ser para agricultores, sino tambin para las mujeres campesinas. Para ello se necesitar contar con el equipo de trabajo con especialistas en Agronoma y socio Economa, los que debern desarrollar las siguientes actividades: Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos. Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego. Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos de Agro banco y Capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos. Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas experimentales. Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento y balance de las raciones alimenticias familiares. Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la Asistencia Tcnica y Capacitacin anual de: Cuadro N 27 COSTOS DE REMUNERACION A PROFESIONALES Remuneraciones 01 Ingeniero Agrnomo 01 Ingeniero Agrcola Costo/Hora 50.00 50.00
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Primera condicin de sostenibilidad. La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organizacin de regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Actualmente los usuarios del agua pagan una Tarifa por M3 equivalente a S/. 0.0035 por m3. Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debera mantenerse para cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento, para ello la Comisin de Riego del sector de Sebastian Barranca, se ha comprometido a asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el periodo de operacin del proyecto, para ello se ha firmado un acta de compromiso. g) Beneficiarios del Proyecto Estn conformados por las familias del Centro Poblado de Sebastian Barranca que sern beneficiados con el aumento de la produccin y productividad por efecto de contar con riego permanente, introduccin de nuevas tecnologas y dotacin de asistencia tcnica. Si bien el proyecto no dar cabida a mayor nmero de familias necesitadas de tierras, se lograr el aumento sustancial en los niveles de ingreso y por lo tanto el bienestar econmico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dar lugar a la creacin de mayores oportunidades de trabajo, el comercio Distrital ser beneficiado por el mayor poder adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no solo sern los pobladores de la localidad de Sebastian Barranca, si no los mercados de Huancayo, y Huancavelica, con un mayor abastecimiento de los productos Agrcolas. h) Anlisis de Mercado A lo largo de este tem se determinar la produccin agrcola a nivel regional, provincial y distrital, se identificar el mercado del producto final, se analizarn las estrategias de comercializacin. Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccin agrcola a nivel de la Regin de Huancavelica, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con fuentes obtenidas por la agencia agraria de Huancavelica. A nivel distrital, la produccin agrcola de la campaa 2009 - 2010 del distinto de Pilchaca se registr en el cuadro N 19.
94
Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola del sector de Pilchaca es acopiada y comercializada en los siguientes mercados: En Huancayo: Mercado Raez Patio, que el 60% de la produccin. Mercado El Tambo, que acopia el 20% de la produccin. En Acostambo: Feria, que acopia el 10% de la produccin. En la Huancavelica: Mercado de Huancavelica, que acopia el 5% de la produccin. El 5% faltante es de autoconsumo. Estrategias de comercializacin.- El estudio de la comercializacin implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La produccin agrcola del Sector de Sebastian Barranca forma parte de ninguna cadena productiva de la papa y la cebada del valle del mantaro. Topologa de los canales de comercializacin.- En el proceso de comercializacin se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final. Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulacin de los estudios de preinversin y su posterior evaluacin por parte de los evaluadores del MINAG y su decisin final con respecto a la aprobacin o rechazo de los mismos. De ser aprobado, se iniciar la ejecucin del proyecto. A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de construccin e iniciando la produccin agrcola segn se plantee en los talleres de capacitacin. A largo plazo se consolidar una produccin agrcola de calidad, diferencindose por la aplicacin de las buenas prcticas agronmicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta manera, ser posible adquirir la certificacin del producto, y como consecuencia, se podr acceder a dichos mercados, promoviendo la agro exportacin.
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i) Anlisis Estratgico Anlisis del interno FORTALEZAS Existencia de recursos naturales y tursticos aprovechables. Gobierno Local que lidera el proceso de desarrollo local. Disponibilidad de terrenos agrcolas temporales y con riego permanente. Produccin agropecuaria con tecnologa intermedia. Experiencia en el cultivo de papas, cebada, arveja y habas. Comuneros con conocimientos bsicos en la crianza de animales mayores y menores. Existencia de carreteras afirmadas y trochas carrozables que articulan vialmente al distrito con las grandes ciudades (Huancayo, Huancavelica) Disponibilidad de abono orgnico para la promocin de una agricultura ecolgica. Existencia de plantas aromticas y medicinales. Anlisis del externo OPORTUNIDADES Instituciones nacionales e internacionales interesados en promover programas y proyectos orientados al desarrollo local. Existencia de instituciones del estado y privadas que apoyan al fortalecimiento de los gobiernos locales, micro empresas y organizaciones de base. Mercados regional, nacional e internacional; para productos agrcolas orgnicos. Cooperacin tcnica internacional con posibilidades de financiar proyectos de desarrollo.
DEBILIDADES Desarticulacin social de las organizaciones locales; instituciones con limitadas capacidades de gestin y organizacin. Creciente imposicin del individualismo y egosmo en la poblacin. Falta de confianza y credibilidad en sus autoridades y representantes. Produccin agropecuaria sin valor agregado. Comercializacin individual de los productos agropecuarios. Insuficientes recursos econmicos del gobierno local, para cumplir con las expectativas del vecindario. Pocas oportunidades y espacios de coordinacin distrital. Bajos precios de productos agropecuarios.
AMENAZAS Centralismo econmico, poltico y administrativo al no concretarse la regionalizacin. Bajos precios de los productos agropecuarios. Tasas arancelarias inadecuados al productor. Poltica subsidiaria en los pases desarrollados a sus productos agropecuarios, limitan las posibilidades de competencia internacional. Firma del TLC con los Estados Unidos de Norte de Amrica.
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IV. FORMULACIN Y EVALUACION
97
4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos. CUADRO N 28 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Descripcin Alternativa I Alternativa II Horizonte del proyecto 10 aos 10 aos - Expediente Tcnico 1 mes 1 mes - Ejecucin de Obra de Infraestructura 11 meses 11 meses - Acciones de Capacitacin 3 meses 3 meses - Desarrollo del Proyecto 12 meses 12 meses A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de dos aos: CUADRO N 29 CRONOGRAMA DE ACCIONES (ALTERNATIVA 1)
Item
Aos Bimestres ETAPA DE PRE INVERSION Expediente Tcnico ETAPA DE INVERSION 1
Ao1 Bimestres 2 3 4 5 6 1
Ao 2 Bimestres 2 3 4 5 6
Ao 3
Ao 4
Ao 510
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32400 m3) CAJA DE QUIEBRE (04) CRUCE QUEBRADA ( 6 ML) RESERVORIO (500 M3) CANAL DE CONDUCCION (3 + 792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (1.744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 2") CAMARA ROMPE PRESIONES (07 UND) TOMA LATERAL TIPO I (13 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO I (03) VALVULA DE PURGA TIPO I (16 UND) HIDRANTES IMPACTO AMBIENTAL MODULO DE CAPACITACION FLETE
CUADRO N 30 CRONOGRAMA DE ACCIONES (ALTERNATIVA 2)

Item Aos Bimestres ETAPA DE PRE INVERSION Expediente Tcnico 1 Ao1 Bimestres 2 3 4 5 6 1 Ao 2 Bimestres 2 3 4 5 6 Ao 3 Ao 4 Ao 510
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ETAPA DE INVERSION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32400 M3) CRUCE QUEBRADA (06 ML) PARTIDOR DE CAUDALES (03 UND) RESERVORIO (500 M3) CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (6468.66 ML) CAMARA DE DISIPACION (07 UND) TOMA LATERAL (13 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO I (01 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO II (01 UND) ALCANTARILLAS (02 UND) IMPACTO AMBIENTAL FLETE
4.2
ANLISIS DE DEMANDA La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la produccin y productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador. La demanda de los servicios del sistema de la Irrigacin del Centro Poblado de Sebastian Barranca se resume a continuacin: Actualmente la localidad de Sebastian Barranca dispone de ms de 50 Has, de terreno aptas para su cultivo en la zona de influencia del proyecto. A la fecha, la comunidad cultiva slo en 0.00 has bajo riego y 32.00 en secano, aprovechando la mayor produccin en las pocas de lluvia. La demanda de agua proyectada con la Irrigacin La superficie agrcola total por beneficiar con el riego actual es de 32 has. Fsicamente, con una segunda campaa anual esta cifra se incrementa a ms de 23 ha. en produccin, como se plantea en el proyecto, el sistema de riego ser 100% por aspersin . Para la cdula de cultivos propuesta, teniendo en cuenta los mdulos de riego para la zona, las necesidades de riego demandadas estn comprendidas de la siguiente manera:
99
CAPTACION: (MANANTIAL HATUN ORCCO). Se cuenta con 32 Has disponibles para irrigar de los cuales ninguna Has cuentan con riego. En los siguientes Cuadros se detallan la cedulas de cultivos de todas reas de irrigacin.
100
Cuadro N 31 CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO

CULTIVO BASE Papa Maiz Choclo Habas verde Arveja verde Trigo Cebada Quinua Pastos Permanentes TOTAL CULTIVO BASE CULTIVO ROTACION AREA (Has) 11 1 2 3 2 2 2 8 32 E 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 32 0 F 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 M 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 A M E S E S M J J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 2.4 0 0 2.2 0 8 8 8 15 8 8 A 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 S 0 0 0 0 0 0 0 8 8 O N 10.8 1.2 1.8 3.2 D 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 AREA (Has) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CULTIVO ROTACION
0 0 0 0 8
2.4 2.4 2.2 8 15
8 25
Cuadro N 32 CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO

CULTIVO BASE Papa Maiz Choclo Habas verde Arveja verde Trigo Cebada Quinua Pastos Permanentes TOTAL CULTIVO BASE CULTIVO ROTACION AREA (Has) 11 1 2 3 2 2 2 8 32 E 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 32 23 F 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 M 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 A M M E S E S J J 8 8 8 4 4 4 3 3 2 2 8 30 31 3 3 2 2 1 8 31 A 8 4 3 3 2 2 1 8 31 S 8 4 3 3 2 2 1 8 16 3 2 2 1 8 25 O N 10.8 1.2 1.8 3.2 D 10.8 1.2 1.8 3.2 2.4 2.4 2.2 8 32 AREA (Has) 8 4 3 3 2 2 1 23 CULTIVO ROTACION Arverja verde Habas Verde Avena Forrajera Col Acelga Cebolla Lechuga
2.4 2.4 2.2 8 15
3 3 2.4 2.4 2.2 8 33
101
Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos publicados en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor3. A continuacin se muestra la demanda de cada uno de los cultivos presentados en la cdula de cultivo y, finalmente la demanda total. Cabe indicar que en los meses de mayor demanda hdrica se inicia en los meses de Noviembre y Diciembre, debido que los agricultores como es tradicional en la zona inician la campaa grande y por lo tanto se requiere mayor demanda del recurso hdrico, esta necesidad se neutraliza con la presencia de la precipitaciones pluviales en dichos meses, pero sin embargo en los meses de mayo, junio, julio se requiere la mayor disponibilidad de agua para la campaa chica, es por esta razn que los agricultores por la escasez del agua no hacen uso efectivo de sus tierras de cultivo. En el siguiente Cuadro mencionamos la demanda sin proyecto y con proyecto.
CUADRO N 33 ANALISIS DE LA DEMANDA SIN PROYECTO AOS Caudal Necesario (Lt/seg) (Lt/seg.) TOTAL (Lt/seg.) 0 47.78 47.78 1 47.78 47.78 2 47.78 47.78 3 47.78 47.78 4 47.78 47.78 5 47.78 47.78 6 47.78 47.78 7 47.78 47.78 8 47.78 47.78 9 47.78 47.78 10 47.78 47.78
4.3 ANLISIS DE OFERTA En la zona de influencia se tienen recursos hdricos cercanos (ros, puquiales, riachuelos, lagunas), pero sin embargo ninguno estn siendo captados para fines agrcolas, en la actualidad se utiliza las precipitaciones pluviales que se presentan en su poca, por lo que las siembra sea en una sola campaa y en limitados terrenos. En el siguiente Cuadro se menciona el Anlisis de la Oferta.. CUADRO N 34 ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO
AOS Oferta (Lt/seg.) TOTAL (Lt/seg.) 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0
Publicado por el Ministerio de Agricultura, Oficina General de Planificacin Agraria.
102
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que existe oferta del servicio de riego en la situacin sin proyecto pero que es insuficiente para las reas agrcolas en esa situacin hay un dficit del recurso hdrico de 47.78 lps.
CUADRO N 35: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO

AOS Demanda Oferta Dficit (Lt/seg.) 47.78 0 47.78 47.78 1 47.78 47.78 2 47.78 47.78 3 47.78 47.78 4 47.78 47.78 5 47.78 47.78 6 47.78 47.78 7 47.78 47.78 8 47.78 47.78 9 47.78 47.78 10 47.78 -
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la Instalacion de Sistemas de Riego, un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin. ALTERNATIVA 1: Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin 1.1 Componente 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos El Proyecto consiste en la Instalacin del Sistemas de riego en el Centro Poblado de Sebastin Barranca, que consiste en los siguientes: Obras provisionales Represa (32,400 M3) Caja de Quiebre (04 Und) Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (1,744.89 de 4" y 4,723.77 de 2") Cmara Rompe presin (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Valvula de control (01 Und) Valvula de Purga (16 Und)
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Hidrantes (100 Und) Impacto Ambiental Flete
En el impacto ambiental se reforestara la zona del proyecto con el plantado de 1000 eucaliptos y la comunidad ha aportar con el 50% de la mano de obra no calificada al proyecto. El proyecto abastecer 32 hectreas de terrenos agrcolas, beneficiando a 218 habitantes de la comisin de regantes de la localidad de Sebastin Barranca. 1.2 Componente: Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuaria. Mediante el desarrollo de 10 Mdulos de Capacitacin orientada a los siguientes rubros: 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA . . CARACTERISTICAS TECNICAS. Ventajas y Desventajas: Sistema de riego por aspersin.- Permite un eficiente en la conduccin del agua, no ocasiona filtraciones ni evaporaciones, sistema de riego uniforme, dentro de las desventajas ocasiona vitrificacin en el caso esta al intemperie ocasionando rupturas y filtracin del agua. Ingeniera del Proyecto: Elementos del proyecto.Criterios Bsicos para el trazado.- Para este efecto por las caractersticas del terreno y la idiosincrasia del poblador del lugar, se ha mantenido la lnea de la acequia existente con el objetivo de mantener el equilibrio ecolgico y no perjudicar otras reas. Caractersticas Geomtricas del proyecto.- Tratndose de conduccin, almacenamiento y distribucin de agua para riego, las caractersticas geomtricas del proyecto no tiene relevancia por tratarse del lnea de conduccin y distribucin de un sistema entubado, salvo los quiebres tanto horizontales y
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verticales los cuales sern salvados con cajas de romprepresion que consiste e la construccin de cajas de concreto simple con mltiples propsitos como es: toma lateral, cama de disipacin de energa, cmara de carga para riego por aspersin, cajas de observacin, cajas de quiebre. En cuanto se refiere al almacenamiento, esta pre dimensionado de acuerdo a la oferta de agua en horas fuera riego vale decir las 8 horas ya que el propsito del presente proyecto es regar durante la 16 horas, en tal sentido las caractersticas geomtricas del reservorio es rectangular con muros de concreto armado Planteamiento Hidrulico.Concepcin del proyecto.- El estudio hidrulico desarrollado tiene como objetivo evaluar y determinar el comportamiento y su traduccin a la produccin de los principales cultivos planteados en el calendario agrcolas que se detalla en el Plan de Negocio. Conceptualmente el proyecto tiene la finalidad de aprovechar al mximo las aguas de los puquiales mencionados, para tal efecto el lquido ser almacenado mediante reservorio agrcola para poder optimizar en su distribucin a los campos de cultivo. Planteamiento Hidrulico en base a los estudios de Ingeniera.- El planteamiento hidrulico del proyecto consta en el aprovechamiento de las aguas de los manantiales Hatun orcco, que tienen caudales de 2.50 lps, en poca de estiaje. El cual ser captado mediante tubera de PVC SAP de 4 A partir del reservorio el caudal de diseo es de 29 lps, con una eficiencia de riego de 75% y 16 horas de riego, para 32 Has respectivamente que sern incorporadas bajo riego, todos ellos mediante sistemas de aspersin con el objetivo de mejorar la eficiencia de riego y abarcar mayor rea regada, los gastos para la implementacin del sistema de riego por aspersin beneficiarios y el Gobierno Local de Pilchaca Diseo Hidrulico de las Estructuras.Consideraciones Hidrulicas Determinacin de las caractersticas Hidrulicas.- Se ha realizado en base a los requerimientos del mbito y a la oferta de agua provenientes de los manantiales descritos en los captulos anteriores, para tal caso se cuenta con una oferta de 2.50 lps de agua durante la poca mas critica. sern afrontadas por los
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Determinacin de las caractersticas Geomtricas de la seccin transversal.- Para la lnea de conduccin se propone una seccin transversal uniforme que comprende una zanja de 0.40 x 0.80 esto debido a que la lnea de conduccin y distribucin es mediante tubera PVC de diferentes dimetros, siendo la seccin transversal en una plataforma mas zanja en los terrenos a media ladera mientras que en los tramos planos constituye solamente la zanja estimada de acuerdo al dimetro de la tubera. Estabilidad de Taludes.- Respecto al corte de terreno en las diferentes estructuras hidrulicas y obras de arte se realizara de acuerdo a las recomendaciones tcnicas para cada tipo de material siendo estas las siguientes: Tipo de Terreno R fija R Suelta Conglomerado T compacta T suelto Arena 1:10 1:4 1:3 1:2 1:1 2:1 Talud
Siendo el material predominante en la zona del proyecto terreno conglomerado por lo que se tendr que tener un talud de corte de 1:3. Evaluacin de las Secciones.- En el presente proyecto la seccin es circular que corresponde a la lnea de conduccin y distribucin, las mismas que funcionaran a aspersin, el material utilizado ser tubera PVC C-5 para el clculo del dimetro se utilizo la formula de Hazen Williams. Consideraciones de Anlisis Estructural Bocatoma.- En el presente proyecto se construirn 01 bocatomas ubicadas en la Represa en estos ltimos existe escasa cantidad de agua, que presente las fuentes, pero con las mximas avenidas favorece el caudal Desarenador.- Se construir en 01 captaciones en la Represa, toda vez que la derivacin de agua son provenientes de riachuelos los cuales ofrecen material de arrastre o transporte de sedimentos en mximas avenidas. Canal.- El sistema de conduccin ser de seccin circular mediante tuberas de PVC de 4, de dimetro. Reservorio.Muros: El espesor mnimo se a considerado 0.20 m, en cuanto a las cargas a considerar estn el peso propio, el empuje del relleno, la sobrecarga y eventualmente la sub presin.
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Para garantizar la estabilidad del muro al volteo se verifico con el coeficiente de seguridad no menor a 1.5, el peso de la tierra sobre el borde de la zapata no se considero por ser mnimo, No se hizo el anlisis de estabilidad al deslizamiento puesto que la zapata forma una unidad con la loza armada del piso. Cargas: Se utilizo e mtodo semi emprico de Terzagui para el calculo de empuje contra el muro de contencin. Eh = kh x H2 Siendo H la altura del muro, actuando el empuje en el plano vertical que pasa por el punto extremo inferior del muro en el lado del relleno y una altura H/3 contada a partir del plano inferior. El coeficiente kh esta dado en kg/cm2 por metro lineal y su valor depende del ngulo de reposo del material y de su peso especifico siendo para este caso suelo granular grueso sin finos = 460. El efecto de sobre carga q se traduce en incremento de empuje sobre el plano vertical en forma de una presin uniforme horizontal p = C x q dependiendo el valor de C del tipo de relleno para este caso se tomo Tipo I =0.27. Efecto Ssmico: Se considero como zona ssmica 2 considerando un valor de 0.12 de manera que el efecto ssmico se contempla a travs de: Una fuerza horizontal S igual a 0.12W, siendo W el peso de muro aplicado en el centro de la gravedad. Una fuerza horizontal Sr igual a 0.12 Wr, siendo Wr el peso del relleno sobre el borde enterrado de la zapata, aplicado en el centro de gravedad del relleno. Un incremento de 12% en los valores de E`h y E`q, respectivamente lo que equivale a usar. Eh = 1.12 E`h Eh = 1.12 E`q Obras de Arte.En el presente proyecto no existen obras de arte de importancia estructural pero si funcional por el pequeo caudal que se conduce como es el caso de las cmaras de disipacin de energa en la lnea de conduccin que a la vez cumplen la funcin de caja de quiebre y cajas de inspeccin.
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Del mismo modo se cuenta con las cmaras de disipacin de energa la lnea de distribucin que tambin cumplen varias funciones como: toma lateral, cmara de carga para sistema de riego por aspersin, cajas de quiebre, cajas de inspeccin. El Sistema contiene los siguientes Item a. Obras Provisionales
Se construir un almacn provisional para el almacenamiento de materiales, herramientas y alojamiento del personal en obra. Asimismo contar con vigilancia permanente. El almacn ser construido de elementos estructurales de madera, piso de madera y cobertura de calamina. Las paredes sern protegidos con triplay y materiales de la zona.
b. Captacin La captacin se encuentran ubicadas sobre la salida del manantial de la quebrada Hatunorcco, a una altitud de 4,110.00 m.s.n.m., con pendiente del cauce 3.95 %, siendo el ancho del cauce de 1.50 m. Las ventanas de captacin ser de 0.30 m. x 0.30m. el cual captar un caudal de 2.0 Lt/seg. El azud tiene una longitud de 1.50 m, con una altura de 0.70 m, de concreto armado FC = 175 kg/cm2 y acero Fy = 4,200 kg/cm2, con asentado de piedras grandes y medianas con concreto 175 kg/cm2 en el ingreso y salida de la captacin. La captacin cuenta con una cmara de reunin y una cmara de limpia con su respectivo accesorios de limpia y tambin. Asimismo cuenta con una malla metlica para retener cualquier objeto grosero. El muro de encauzamiento ubicado en el lado derecho e izquierdo de la fuente de agua tendrn una altura de 1.0 m por 1.90 m. de largo, con aletas de ingreso y salida de 1.0 m. 0.50 m. de largo. El cimiento y los muros sern vaciados con concreto FC = 175 kg/cm2 y acero Fy=4,200 kg/cm2 con fierros de 3/8. (ver plano).
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c. Represa El Encauzamiento mediante el represamiento permitir almacenar 32400 m3 del recurso hdrico, que almacena el aforo de 2.50 lps del manantial, la represes almacena el agua e 5 meses de noviembre a marzo, temporada de lluvia, para finalmente hacer utilizado por el reservorio de 500 m3 en la poca de estiaje de abril a octubre de cada ao. El muro de encauzamiento ser de Concreto Armado de fc = 210 Kg/cm2, C : A : P = 1 : 2 : 3, SLUMP = 3 " - 4 ", T Max = 1 ", Los Agregados para el diseo de mezclas deberan ser limpias y libre de impurezas, Acero de Refuerzo de fy = 4200 Kg/cm2, TRASLAPES: 36 (DIAMETRO DEL REFUERZO MAYOR), SOBRECARGA: 0.50 Tn/M2, RECUBRIMIENTOS EN ZAPATA = 7.5 CM, RECUBRIMIENTOS EN PANTALLA= 4.0 CM Calculo de Almacenamiento: VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEL REPRESA 05 MESES (NOV-MARZO) CON AFORO DE MANANTIAL DE 2.50 LPS : 32400 m3 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEL REPRESA 07 MESES (ABR-OCT) CON AFORO DE MANANTIAL DE 2.50 LPS : 45360 m3 VOLUMEN DE USO DE AGUA DEL RESERVORIO 12 MESES CON UN AFORO DE 6.40 LPS: 66355.20 m3 d. Canal de conduccin
En el proyecto se plantea la instalacin de un canal de conduccin de 3,792.00 M.L. con tubera PVC de 4 C:5 U.F., de acuerdo a los clculos hidrulicos determinados. En todas las longitudes de la tubera se preparar una cama de apoyo de espesor de 0.10m. La tubera sern cubiertos por material granular compactado (0.30m) y el resto (0.30m) ser rellenado con material propio seleccionado. e. Toma Lateral Tipo I Se plantea la construccin de 13 tomas laterales tipo I; las cajas tendrn las dimensiones interiores de 0.80 x 0.80 m. y de altura 0.70 m. El espesor de los muros y lozas ser de 0.10 m. El material a utilizarse ser de concreto simple de FC = 175 kg/cm2, con tapa metlica.
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Mediante esta infraestructura se controlarn el caudal de agua para riego por gravedad con vlvulas de salida de 2. Asimismo se contar con 02 vlvulas de acople rpido para la instalacin de manguera de polietileno con sus respectivos aspersores. Para mayor detalle, esta estructura se observa en el plano respectivo de toma lateral tipo I. e. Caja de Quiebre Se ha diseado 4 cajas de quiebre en la lnea de conduccin principal, para girar en ngulos fuera de 45 y 22.5 de acuerdo a la topografa del terreno. Esta estructura consiste en una caja de 0.50 x 0.50 x h = 0.60 m. de concreto armado. Los muros, piso y tapa sern de espesor 0.15 m, y tendr un vaciado de concreto armado FC =175 kg/cm2 y acero de refuerzo de 3/8 espaciados cada 0.15 m. f. Cmara de rompe presion Se plantea la construccin de 07 cmaras de inspeccin en el canal de conduccin entubado. Esta estructura consiste en una caja de 1.70 x 1.30 x h = 1.00 m. de concreto armado FC = 175 kg/cm2 y acero Fy = 4,200 kg/cm2 con fierros de 3/8 a cada 0.15 m. Los muros y piso sern de espesor 0.10 m. Tendr malla metlica a la entrada y salida para evitar el ingreso cualquier elemento grosero al sistema cerrado de la infraestructura. Los muros interiores y losa de fondo de la cmara sern tarrajeados con impermeabilizante con un mortero 1:3. g. Vlvulas de Control Con la finalidad de controlar el caudal de agua de la lnea de conduccin del sistema de riego; se ha diseado 01 cajas de vlvula de estructura de concreto simple con resistencia a la comprensin de 175 kg/cm2 y con tapa metlica. Tendr una seccin interior de 1.0 m x 1.0 m y 1.0 m de altura, espesor de muros y losa de 0.10m. Esta estructura permite que se disponga en su interior de una vlvula de control y regulacin de 8. Para mayor detalle, esta estructura se observa en el plano respectivo de caja de vlvulas de control. h. Cruce Quebrada
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Construccin de 01 cruse quebrada para cruzar quebrada de 6m., de luz en el trayecto del canal de conduccin. Los cruses quebradas contarn con 02 dados de anclaje de concreto armado ha ambos lado de la quebrada. Esta estructura consiste en una caja de 0.60 x 0.60 x h = 0.60 m. de concreto armado. Los muros, piso y tapa sern de espesor 0.15 m, y tendr un vaciado de concreto armado FC =175 kg/cm2 y acero de refuerzo de 3/8 espaciados cada 0.15 m. i. Vlvulas de purga Con la finalidad de limpiar el canal de conduccin del sistema de riego; se ha diseado 16 cajas de vlvulas de purga de estructura de concreto simple con resistencia a la comprensin de 175 kg/cm2 y con tapa metlica. Tendr una seccin interior de 1.0 m x 0.7 m y 0.7 m de altura, espesor de muros y losa de 0.10m. Esta estructura permite que se disponga en su interior de una vlvula de 6. Para mayor detalle, esta estructura se observa en el plano respectivo de caja de vlvulas de purga. j. Reservorio nocturno
El reservorio nocturno se construir de seccin trapezoidal sumergido sobre la razante del terreno. El talud para las paredes del reservorio ser de 0.90 (Z = 0.90). Una vez realizada la excavacin en el terreno, se nivelar el fondo y las paredes, para posteriormente rellenar y compactar con arcilla impermeabilizante en un espesor de 0.10 m. Se construirn muros de contencin para proteger el deslizamiento del talud. Para ello se ha diseo de acuerdo a la informacin de los anlisis de suelo de; capacidad portante del suelo, ngulo de friccin interna, peso especifico del terreno y coeficiente de friccin. En la hoja de clculo se muestra los resultados de; comprensin y traccin, clculo de estabilidad de volteo y deslizamiento.
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El revestimiento del fondo y las paredes sern con geomembrana polietileno termoplstico RRP-R 45MIL DE 3.05 X 121.92 M.
El espejo de agua tendr una altura de 1.30 m, y el bordo libre de 0.30 m. Se instalarn canastillas en las tuberas de salidas y conos reboses. Asimismo el reservorio ser protegido exteriormente con un cerco perimtrico con alambre de pas. (ver plano de detalle). k. Caseta de Vlvula Se plantea la construccin de una caseta de vlvula de dimensiones interiores de 1.0 x 1.0 m. y de altura 0.80 m. El espesor de los muros y lozas ser de 0.10 m. El material a utilizarse es de concreto armado de FC = 210 kg/cm2, con acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2. Mediante esta infraestructura se regular y controlar con vlvulas de 6 la salida del caudal de agua almacenado durante las 12 horas. Asimismo los accesorios de limpia y rebose ser controlado con vlvulas de 4. Para mayor detalle, esta estructura se observa en el plano respectivo de caseta de vlvula de reservorio. l. Impacto ambiental En el impacto ambiental se reforestar la zona del proyecto con el plantado de 300.00 eucaliptos. Previa a la instalacin se preparar los hoyos y la tierra cernida agrcola para instalar eucaliptos de buena calidad. ll. Varios En el proyecto tendr un mdulo de capacitacin de sistema de riego. El mdulo estar constituido por materiales y herramientas para la capacitacin tcnica por parte del Residente de obra.
Se instalar una placa recordatorio de obra de dimensiones de 0.50 x 0.40 m. sobre una base de muro de concreto armado, de 0.80 m. de ancho por 1.50 m. de altura, con espesor de muro de 0.10 m. Se dotar al personal de obra de implemento de seguridad como protectores, mamelucos y botas de jebe.
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Se instalar un cartel de obra de dimensiones que son de 3.60 x 2.40 m. Dicho cartel se ubicara a una altura a partir del nivel de piso de 3.5 m. sobre una superficie lisa, y soportada por elementos verticales (estructura de madera), que presente una verticalidad integral donde estar inscrita las caractersticas que la entidad seale segn el diseo previsto. El proyecto contar con un presupuesto para seguro contra accidente del personal en obra como; Residente de Obras, Supervisor de Proyectos, Maestro de Obra, Operarios, Oficiales y Peones sern asegurados contra accidente durante el periodo de ejecucin de la obra.
m. Fletes En el proyecto se ha considerado flete terrestre y flete rural para el traslado de agregados e insumos desde los centros de abastecimientos hasta pie de obra. ALTERNATIVA 2: Instalacin del Sistema de Riego por gravedad. 1.1 Componente 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos El Proyecto consiste en la Instalacin del Sistemas de riego en el Centro Poblado de Sebastin Barranca, que consiste en los siguientes: Obras provisionales Represa (32,400 M3) Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (6468.66 ML) Cmara de Disipacion (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Valvula de control Tipo I (01 Und) Valvula de Control Tipo II (01 Und) Alcantarillas(02 Und) Impacto Ambiental Flete
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En el impacto ambiental se reforestara la zona del proyecto con el plantado de 1000 eucaliptos y la comunidad ha aportar con el 50% de la mano de obra no calificada al proyecto. El proyecto abastecer 32 hectreas de terrenos agrcolas, beneficiando a 218 habitantes de la comisin de regantes de la localidad de Sebastin Barranca. 1.2 Componente: Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuaria. Mediante el desarrollo de 10 Mdulos de Capacitacin orientada a los siguientes rubros: 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA . CARACTERISTICAS TECNICAS. Ventajas y Desventajas: Sistema de riego por gravedad.- Utilizacin del agua como bebederos para los animales de la zona a lo largo de su escorrenta, como desventajas, prdida de agua por infiltracin y evaporacin. Ingeniera del Proyecto.Caractersticas Geomtricas del proyecto.- Las caractersticas geomtricas de esta alternativa se trata de lnea de conduccin y distribucin de un sistema canal abierto y sus obras de arte que son los siguientes: compuertas laterales, captaciones, desarenadores, reservorio, alcantarillas, muros de contencin, pontones, cadas, etc. 4.6 COSTOS 4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto La oferta del servicio en el rea de influencia solo esta dado por los Costos de Mantenimiento y Operacin de los canales existentes que son asumidos por los regantes y beneficiarios, pero sin embargo al no existir sistema de riego alguno los Costos son 0. 4.6.2 Costos en la situacin con proyecto
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a.1 ETAPA DE INVERSION En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura de riego, capacitacin, habilitacin de tierras y manejo de impacto ambiental. La entidad que asumir el financiamiento de los estudios, la infraestructura y los costos por impacto ambiental ser el Gobierno Regional. Mientras que los otros costos, como capacitacin, compra de mdulos de aspersin y habilitacin de tierras, sern pagados por la municipalidad y los beneficiarios y el Gobierno Local. A continuacin se detallan los costos de inversin: Costos del Estudio: Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: Cuadro N 36
COSTO DE ESTUDIO Rubros Alternativa 1 Materiales 10,000.00 Mano de Obra 12,532.00 Equipos y Herramientas 13,118.00 Totales 35,650.00
Alternativa 2 10,000.00 14,411.80 12,391.70 36,803.50
Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico: 1.0 Trabajos de Topografa 2.0 Trabajos de Geologa 3.0 Trabajos de Geotecnia y canteras 4.0 Trabajos de Agrologa 5.0 Trabajos de Hidrologa 6.0 Trabajos de Impacto Ambiental 7.0 Planeamiento y Evaluacin Econmica 8.0 Expediente Tcnico de Construccin Costos de Infraestructura Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros. Para el Calculo de los Costos se han asumido los Costos de Construccin Civil., en ambas alternativas.
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Cuadro N 37 PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (Alternativa 01)

COMPONENTE 1: 1.00 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32,400 M3) 2.00 3.00 CAJA DE QUIEBRE (04 UND) 4.00 CRUCE QUEBRADA (06 ML) 5.00 RESERVORIO (500 M3) 6.00 CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) 7.00 CANAL DE DISTRIBUCION (1,744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 2") 8.00 CAMARA ROMPE PRESION (07 UND) 9.00 TOMA LATERAL (13 UND) 10.00 VALVULA DE CONTROL (01 UND) 11.00 VALVULA DE PURGA (16 UND) 12.00 HIDRANTES (100 UND) 13.00 IMPACTO AMBIENTAL 14.00 FLETE COMPONENTE 2: 15.00 MODULO DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% TOTAL COSTO DE OBRA
5,650.00 160,369.70 1,588.86 1,430.86 142,810.38 403,931.60 590,720.51 14,448.82 11,555.66 4,192.36 24,801.19 81,860.00 46,887.46 53,093.60 6,665.00 1,550,006.00 155,000.60 77,500.30 1,782,506.90 320,851.24 53,475.21 35,650.14 2,192,483.49
Cuadro N 38 PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (Alternativa 02)

COMPONENTE 1: 1.00 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32,400 M3) 2.00 3.00 CRUCE QUEBRADA (06 ML) 4.00 PARTIDOR DE CAUDALES (03 UND) 5.00 RESERVORIO (500 M3) 6.00 CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) 7.00 CANAL DE DISTRIBUCION (6468.66 ML) 8.00 CAMARA DE DISIPACION (07 UND) 9.00 TOMA LATERAL (13 UND) 10.00 VALVULA DE CONTROL TIPO I (01 UND) 11.00 VALVULA DE CONTROL TIPO II (01 UND) 12.00 ALCANTARILLAS (02 UND)
5,650.00 160,369.70 1,827.19 1,134.88 142,810.38 464,521.34 679,328.59 13,103.64 10,503.56 4,821.21 4,000.02 5,432.00
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13.00 IMPACTO AMBIENTAL 14.00 FLETE COMPONENTE 2: 15.00 MODULO DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% TOTAL COSTO DE OBRA
46,887.46 53,093.60 6,665.00 1,600,148.57 160,014.86 80,007.43 1,840,170.85 331,230.75 55,205.13 36,803.42 2,263,410.15
Costos de Manejo Ambiental Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados: Cuadro N 39 PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01 01.01 01.01.01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 IMPACTO AMBIENTAL TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE HOYOS PARA PLANTONES PREPARACION DE TIERRA CERNIDA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M. SEMBRADO SEMBRADO DE PLANTONES und 3,000.00 6.82
Elaboracin Propia
46,887.46 1,694.16 m2 m3 m3 m3 1,448.00 419.20 349.60 411.52 1.17 30.79 15.70 15.40 1,694.16 24,733.30 12,907.17 5,488.72 6,337.41 20,460.00 20,460.00
Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de Riego En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de Desarrollo Agrcola en las siguientes acciones: 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA
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Cuadro N 40 PRESUPUESTO GENERAL CAPACITACION Y OTROS

01 01.01 MODULO DE CAPACITACION MODULO DE CAPACITACION RIEGO MOD 10.00 666.50 6,665.00 6,665.00
CUADRO N 41 PLAN DE CAPACITACION PRESUPUESTADO

COD 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO Capacitacin a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, Taller 2 666.50 Capacitacin a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, Taller 2 666.50 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales Taller 2 666.50 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego Taller 2 666.50 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA Taller 2 666.50 TOTALES TOTAL FECHAS LUGAR 1,333.00 Nov. 2011 Pilchaca 1,333.00 Nov. 2011 Pilchaca 1,333.00 Nov. 2011 Pilchaca 1,333.00 Nov. 2011 Pilchaca 1,333.00 Dic. 2011 6,665.00 Pilchaca PONENTES Ingeniero Agricola Ingeniero Agricola Ingeniero Agricola Ingeniero Agricola Ingeniero Agricola
a.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en la presa as como en el canal de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Junta Usuarios.
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Cuadro N 42 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1)

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO COSTO S/. UNITARIO OPERACIN Y MANTENIMIENTO 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA CANAL ENTUBADO MANTENIMIENTO DE RESERVORIO LIMPIEZA DE CAPTACION + OBRAS DE ARTE MANTENIMIENTO DE CANAL ENTUBADO PAGO DE TOMERO COSTO TOTAL S/. KM KM UND UND KM MES 10.99 10.99 1.00 12.00 10.99 12.00 30.00 20.00 80.00 30.00 10.00 200.00 329.70 219.80 80.00 360.00 109.90 2,400.00 3,499.40 TOTAL
Cuadro N 43 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 2)

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO COSTO S/. UNITARIO OPERACIN Y MANTENIMIENTO 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 LIMPIEZA GENERAL ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA DESQUINCHADO MANTENIMIENTO DE RESERVORIO LIMPIEZA CANAL LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR + OBRAS DE ARTE PAGO AL TOMERO COSTO TOTAL S/. KM M3 M3 UND KM UND MES 10.99 150 50 1.00 80.00 10.99 12 12 90 30 300 30 4.4 4.4 329.70 660.00 220.00 80.00 989.10 360.00 3,600.00 6,238.80 TOTAL
Organizacin y Gestin del Proyecto Los pobladores y autoridades de la localidad de Sebastian Barranca, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que Huancavelica es uno de los departamentos con alto ndice de pobreza del pas, la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. Por su concepcin como Proyecto Pequeo, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Directa; contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra. Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la Junta de Usuarios creada en la etapa de consolidacin.
119
4.6.3 Costos a Precios Sociales Los costos de inversin y mantenimiento calculados hasta ahora son a precios de mercado, es decir que fueron calculados en base a precios de los materiales, mano de obra y alquiler de equipos que se dan en el mercado. Para fines de evaluacin, se requiere que los costos de inversin y de mantenimiento estn a precios sociales (precio que representa el valor real que tienen para la sociedad). Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden solo a transferencias. Para fines prcticos los precios de mercado son corregidos a precios sociales, de acuerdo a factores de correccin, tal como se indica a continuacin Factores de Correccin utilizados:
Se ha supuesto que el 100% de los bienes de origen nacional tanto materiales y herramientas corresponden a nueva produccin y que el nico impuesto indirecto que los afecta asciende a 18%, el cual se encuentra compuesto por el IGV(16%) y el impuesto de promocin municipal (2%). Por lo tanto, el factor de correccin que les corresponde es el siguiente: 1 Factor de correccin (BN) = -------------------------- = 0.847457627 ( 1+ 0.18)
No se cuenta con ningn insumo de origen importado. Se ha supuesto que todo el personal que se requiere corresponde a pagos de ingresos de honorarios profesionales de 4ta categora y que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos.. El personal contratado tanto para mano de obra no calificada y calificada recibir rentas de 4ta categora, sujeta a un impuesto de 10%. 1 Factor de correccin (M.O, 4ta Categora) = ----------------------- = 0.909090909 ( 1+ 0.10)
120
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios sociales es cero. Costos de Infraestructura Los costos de obra de riego a precios sociales para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros. Cuadro N 44 PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (Alternativa 01) Precios Sociales
Item Descripcin COSTO PRIVADO FC COSTO SOCIAL
COMPONENTE 1: 1.00 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32,400 M3) 2.00 3.00 CAJA DE QUIEBRE (04 UND) 4.00 CRUCE QUEBRADA (06 ML) 5.00 RESERVORIO (500 M3) 6.00 CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (1,744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 7.00 2") 8.00 CAMARA ROMPE PRESION (07 UND) 9.00 TOMA LATERAL (13 UND) 10.00 VALVULA DE CONTROL (01 UND) 11.00 VALVULA DE PURGA (16 UND) 12.00 HIDRANTES (100 UND) 13.00 IMPACTO AMBIENTAL 14.00 FLETE COMPONENTE 2: 15.00 MODULO DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% TOTAL COSTO DE OBRA
5,650.00 160,369.70 1,588.86 1,430.86 142,810.38 403,931.60 590,720.51 14,448.82 11,555.66 4,192.36 24,801.19 81,860.00 46,887.46 53,093.60 6,665.00 1,550,006.00 155,000.60 77,500.30 1,782,506.90 320,851.24 53,475.21 35,650.14 2,192,483.49
0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.909090909
4,788.14 135,906.53 1,346.49 1,212.59 121,025.75 342,314.92 500,610.60 12,244.76 9,792.93 3,552.85 21,017.96 69,372.88 39,735.14 44,994.58 6,059.09 1,313,975.19 131,397.52 65,698.76 1,511,071.47 271,992.86 45,332.14 30,221.43 1,858,617.91
Cuadro N 45 PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (Alternativa 02) Precios Sociales

Item Descripcin COSTO PRIVADO FC COSTO SOCIAL
COMPONENTE 1: 1.00 OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32,400 M3) 2.00 3.00 CRUCE QUEBRADA (06 ML) 4.00 PARTIDOR DE CAUDALES (03 UND)
5,650.00 160,369.70 1,827.19 1,134.88
0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627
4,788.14 135,906.53 1,548.47 961.76
121
5.00 RESERVORIO (500 M3) 6.00 CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) 7.00 CANAL DE DISTRIBUCION (6468.66 ML) 8.00 CAMARA DE DISIPACION (07 UND) 9.00 TOMA LATERAL (13 UND) 10.00 VALVULA DE CONTROL TIPO I (01 UND) 11.00 VALVULA DE CONTROL TIPO II (01 UND) 12.00 ALCANTARILLAS (02 UND) 13.00 IMPACTO AMBIENTAL 14.00 FLETE COMPONENTE 2: 15.00 MODULO DE CAPACITACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% TOTAL COSTO DE OBRA
142,810.38 464,521.34 679,328.59 13,103.64 10,503.56 4,821.21 4,000.02 5,432.00 46,887.46 53,093.60 6,665.00 1,600,148.57 160,014.86 80,007.43 1,840,170.85 331,230.75 55,205.13 36,803.42 2,263,410.15
0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.847457627 0.909090909
121,025.75 393,662.15 575,702.19 11,104.78 8,901.32 4,085.77 3,389.85 4,603.39 39,735.14 44,994.58 6,059.09 1,356,468.89 135,646.89 67,823.44 1,559,939.23 280,789.06 46,798.18 31,198.78 1,918,725.25
Costos de Manejo Ambiental Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios sociales: Cuadro N 46 PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Precios Sociales
Item 01 01.01 01.01.01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.03.01 Descripcin IMPACTO AMBIENTAL TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE HOYOS PARA PLANTONES PREPARACION DE TIERRA CERNIDA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M. SEMBRADO SEMBRADO DE PLANTONES Parcial (S/.) 46,887.46 1,694.16 1,694.16 0.90909091 24,733.30 12,907.17 0.84745763 5,488.72 0.84745763 6,337.41 0.84745763 20,460.00 20,460.00 0.84745763 FC Costo Social S/ 39,839.55 1,540.15 1,540.15 20,960.42 10,938.28 4,651.46 5,370.69 17,338.98 17,338.98
Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de Riego En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de Desarrollo Agrcola en las siguientes acciones: Cuadro N 47 PRESUPUESTO GENERAL CAPACITACION Y OTROS Precios Sociales
Item Descripcin 1 MODULO DE CAPACITACION 1.01 MODULO DE CAPACITACION RIEGO Parcial (S/.) 6,665.00 6,665.00 0.909090909 FC Costo Social S/ 6,059.09 6,059.09
122
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios sociales se detallan en el siguiente cuadro Cuadro N 48 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1) - Precios Sociales
PARTIDA DESCRIPCION COSTO S/. TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA CANAL ENTUBADO MANTENIMIENTO DE RESERVORIO LIMPIEZA DE CAPTACION + OBRAS DE ARTE MANTENIMIENTO DE CANAL ENTUBADO PAGO DE TOMERO COSTO TOTAL S/. 329.70 219.80 80.00 360.00 109.90 2,400.00 3,499.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 135.18 90.12 32.80 147.60 45.06 984.00 1,434.75 FC COSTO SOCIAL
Cuadro N 49 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 2) - Precios Sociales

PARTIDA DESCRIPCION COSTO S/. TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 LIMPIEZA GENERAL ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA DESQUINCHADO MANTENIMIENTO DE RESERVORIO LIMPIEZA CANAL LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR + OBRAS DE ARTE PAGO AL TOMERO COSTO TOTAL S/. 329.70 660.00 220.00 80.00 989.10 360.00 3,600.00 6,238.80 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 135.18 270.60 90.20 32.80 405.53 147.60 1,476.00 2,557.91 FC COSTO SOCIAL
4.6.3 Costos Incrementales Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:
123
Cuadro N 50: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1:Precios Privados

RUBRO 1 INVERSION 1.1 ESTUDIOS Formulacin del Perfil Tecnico Formulacin del Expediente Tecnico 1.2 INFRAESTRUCTURA: OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32400 M3) CAJA DE QUIEBRE (04 UND) CRUCE QUEBRADA (06 ML) RESERVORIO (500 M3) CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (1,744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 2") CAMARA ROMPE PRESION (07 UND) TOMA LATERAL (13 UND) VALVULA DE CONTROL (01 UND) VALVULA DE PURGA (16 UND) HIDRANTES (100 UND) IMPACTO AMBIENTAL FLETE 1.3 MODULO DE CAPACITACION GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% IGV 18% SUPERVISION 4% 2 COSTOS CON PROYECTO Mantenimiento y Operacin del Canal Costos de Produccion 3 COSTOS SIN PROYECTO Mantenimiento y Operacin del Canal Costos de Produccion COSTOS INCREMANTALES 2,192,483 5,650 160,370 1,589 1,431 142,810 403,932 590,721 14,449 11,556 4,192 24,801 81,860 46,887 53,094 6,665 155,001 77,500 320,851 53,475 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 43,773 3,499 40,274 1,094 1,094 42,679 35,650 Ao 0 2,192,483 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
124
CUADRO N 51: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2: Precios Privados

RUBRO 1 INVERSION 1.1 ESTUDIOS Formulacin del Perfil Tecnico Formulacin del Expediente Tecnico 1.2 INFRAESTRUCTURA: OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32400 M3) CRUCE QUEBRADA (06 ML) PARTIDOR DE CAUDALES (03 UND) RESERVORIO (500 M3) CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (6468.66 ML) CAMARA DE DISIPACION (07 UND) TOMA LATERAL (13 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO I (01 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO II (01 UND) ALCANTARILLAS (02 UND) IMPACTO AMBIENTAL FLETE 1.3 MODULO DE CAPACITACION GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% IGV 18% SUPERVISION 4% 2 COSTOS CON PROYECTO Mantenimiento y Operacin del Canal Costos de Produccion 3 COSTOS SIN PROYECTO Mantenimiento y Operacin del Canal Costos de Produccion COSTOS INCREMENTALES 2,263,410 5,650 160,370 1,827 1,135 142,810 464,521 679,329 13,104 10,504 4,821 4,000 5,432 46,887 53,094 6,665 160,015 80,007 331,231 55,205 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 46,513 6,239 40,274 1,094 1,094 45,419 36,803 Ao 0 2,263,410 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
125
Cuadro N 52: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1: Precios Sociales

RUBRO 1 INVERSION 1.1 ESTUDIOS Formulacin del Perfil Tecnico Formulacin del Expediente Tecnico 1.2 INFRAESTRUCTURA: OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32400 M3) CAJA DE QUIEBRE (04 UND) CRUCE QUEBRADA (06 ML) RESERVORIO (500 M3) CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (1,744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 2") CAMARA ROMPE PRESION (07 UND) TOMA LATERAL (13 UND) VALVULA DE CONTROL (01 UND) VALVULA DE PURGA (16 UND) HIDRANTES (100 UND) IMPACTO AMBIENTAL FLETE 1.3 MODULO DE CAPACITACION GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% IGV 18% SUPERVISION 4% 2 COSTOS CON PROYECTO Mantenimiento y Operacin del Canal Costos de Produccion 3 COSTOS SIN PROYECTO Mantenimiento y Operacin del Canal Costos de Produccion COSTOS INCREMANTALES 1,858,618 4,788 135,907 1,346 1,213 121,026 342,315 500,611 12,245 9,793 3,553 21,018 69,373 39,735 44,995 6,059 131,398 65,699 271,993 45,332 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 35,565 1,435 34,131 927 927 34,638 30,221 Ao 0 1,858,618 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
126
Cuadro N 53: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2: Precios Sociales

RUBRO 1 INVERSION 1.1 ESTUDIOS Formulacin del Perfil Tecnico Formulacin del Expediente Tecnico 1.2 INFRAESTRUCTURA: OBRAS PROVISIONALES REPRESA (32400 M3) CRUCE QUEBRADA (06 ML) PARTIDOR DE CAUDALES (03 UND) RESERVORIO (500 M3) CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) CANAL DE DISTRIBUCION (6468.66 ML) CAMARA DE DISIPACION (07 UND) TOMA LATERAL (13 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO I (01 UND) VALVULA DE CONTROL TIPO II (01 UND) ALCANTARILLAS (02 UND) IMPACTO AMBIENTAL FLETE 1.3 MODULO DE CAPACITACION GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% IGV 18% SUPERVISION 4% 2 COSTOS CON PROYECTO Mantenimiento y Operacin del Canal Costos de Produccion 3 COSTOS SIN PROYECTO Costos sin proyecto Costos de Produccion COSTOS INCREMENTALES 1,918,725 4,788 135,907 1,548 962 121,026 393,662 575,702 11,105 8,901 4,086 3,390 4,603 39,735 44,995 6,059 135,647 67,823 280,789 46,798 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 36,688 2,558 34,131 927 927 35,761 31,199 Ao 0 1,918,725 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
127
4.7
BENEFICIOS Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. 4.7.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 54 PRODUCCION DE HAS SIN PROYECTO
Cultivos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Has Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Situacin sin proyecto
TOTAL
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
1.12 1.12
Cuadro N 55 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

Cultivos Ao 1 Situacin sin proyecto Ao 2 Ao 3 Valor Bruto de Produccin S/. Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
1,120 1,120
128
4.7.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, incluyendo los pastos, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N 56, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 56 PRODUCCION DE HAS CON PROYECTO
Cultivos Ao 1 Situacin con proyecto Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Has Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
8.00 2.40 1.20 2.40 3.20 1.80 2.20 10.80 32.00
Cuadro N 57 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO

Cultivos Ao 1 Situacin con proyecto Ao 2 Ao 3 Valor Bruto de Produccin S/. Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880
4.7.3 Beneficios Incrementales El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la
129
Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al Plan de de Desarrollo Agrcola, se obtuvieron los siguientes resultados: Cuadro N 58 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Cultivos Ao 1 Situacin sin proyecto Ao 2 Ao 3 Costos Totales de Produccin Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
1,094 1,094
Cuadro N 59 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO

Cultivos Ao 1 Situacin con proyecto Ao 2 Ao 3 Costos Totales de Produccin Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
7,816 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 34,787
130
Cuadro N 60 COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN

Cultivos Ao 1 Costos Incrementales Ao 2 Ao 3 Costos Incrementales de Produccin Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
6,722 845 482 2,050 1,162 562 1,848 20,023 33,693
El valor neto de produccin es la diferencia entre el valor bruto de produccin y los costos de produccin; a partir de la informacin descrita en los cuadros 61 al 63 se hallaron los siguientes resultados: Cuadro N 61 VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Cultivos Ao 1 Situacin Sin Proyecto Ao 2 Ao 3 Ao 4 Valor Neto de Produccin Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
26 26
26 26
26 26
26 26
26 26
26 26
26 26
26 26
26 26
26 26
Cuadro N 62 VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO

Cultivos Ao 1 Situacin Con Proyecto Ao 2 Ao 3 Ao 4 Valor Neto de Produccin Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
193,278 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272
131
Papa
TOTAL
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
164,657 419,187
Cuadro N 63 VALOR NETO INCREMENTAL DE PRODUCCIN

Cultivos Ao 1 Valor Neto Incremental Ao 2 Ao 3 Valor Neto Incremental de Produccin Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
193,252 3,475 12,478 2,750 14,838 8,438 19,272 164,657 419,161
4.8
EVALUACIN SOCIAL El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado. A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa. Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base (sin proyecto optimizada). Tasa de Descuento Social La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Para el proyecto se utiliza la siguiente tasa de descuento:
132
CUADRO N 64 TASA DE DESCUENTO Tasa social de Descuento Proyectos Nuevos Metodologa Costo/Beneficio
Porcentaje 9%
Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado los indicadores bsicos: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para cada alternativa a precios de mercado y sociales. La evaluacin econmica de las dos alternativas nos demuestra que la ALTERNATIVA I es la ms viable y rentable econmicamente, por lo que se recomienda tomar en cuenta esta alternativa, ya que arroja mayor VAN y la mejor TIR, con una tasa de descuento del 9%. Despus de analizar los costos, beneficios y elaborar los clculos, se ha determinado los principales indicadores econmicos, que sustentan la viabilidad del proyecto. Los indicadores de rentabilidad para el caso de precios sociales y/o econmicos, son positivos; por consiguiente la inversin del Estado resulta recomendable para su ejecucin, ya que la implementacin de proyectos de desarrollo son necesarios y de prioridad en zonas de extrema pobreza.
133
Cuadro N 65 INGRESO INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2) PRECIOS PRIVADOS

RUBROS CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccion Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccion Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa INGRESO INCREMENTALES 1,120 1,120 (1,120) 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 1,120 1,120 451,760 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880 200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
134
Cuadro N 66 INGRESO INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2) PRECIOS SOCIALES

RUBROS CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccion Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccion Pastos Permanentes Cebada Maiz Choclo Trigo Arveja Verde Haba Verde Quinua Papa INGRESO INCREMENTALES 949 949 (949) 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 949 949 382,847 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 383,797 169,492 3,661 10,983 4,068 13,559 7,627 17,898 156,508 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
135
4.8.2 Beneficios Incrementales. En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 10 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10%. Cuadro N 67 BENEFICIOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
Rubros Ingresos Incrementales Costos Incrementales BENEFICIOS INCREMENTALES AO 0 -1120 2192483.5 -2193603 AO 1 451760 37192 414568 AO 2 451760 37192 414568 AO 3 451760 37192 414568 AO 4 451760 37192 414568 AO 5 451760 37192 414568 AO 6 451760 37192 414568 AO 7 451760 37192 414568 AO 8 451760 37192 414568 AO 9 451760 37192 414568 AO 10 451760 37192 414568
Cuadro N 68 INGRESO NETO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

Rubros Ingresos Incrementales Costos Incrementales BENEFICIOS INCREMENTALES AO 0 -1120 2263410 -2264530 AO 1 451760 39932 411828 AO 2 451760 39932 411828 AO 3 451760 39932 411828 AO 4 451760 39932 411828 AO 5 451760 39932 411828 AO 6 451760 39932 411828 AO 7 451760 39932 411828 AO 8 451760 39932 411828 AO 9 451760 39932 411828 AO 10 451760 39932 411828
Cuadro N 69 BENEFICIOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

Rubros Ingresos Incrementales Costos Incrementales BENEFICIOS INCREMENTALES AO 0 -949.15254 1858617.9 -1859567 AO 1 382847 29988 352859 AO 2 382847 29988 352859 AO 3 382847 29988 352859 AO 4 382847 29988 352859 AO 5 382847 29988 352859 AO 6 382847 29988 352859 AO 7 382847 29988 352859 AO 8 382847 29988 352859 AO 9 382847 29988 352859 AO 10 382847 29988 352859
Cuadro N 70 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

Rubros Ingresos Incrementales Costos Incrementales BENEFICIOS INCREMENTALES AO 0 -949 1918725 -1919674 AO 1 382847 31111 351736 AO 2 382847 31111 351736 AO 3 382847 31111 351736 AO 4 382847 31111 351736 AO 5 382847 31111 351736 AO 6 382847 31111 351736 AO 7 382847 31111 351736 AO 8 382847 31111 351736 AO 9 382847 31111 351736 AO 10 382847 31111 351736
136
4.8.2 Anlisis de la Rentabilidad Econmica a Precios Privados y Sociales Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso. Cuadro N 71 EVALUACION ECONOMICA SOCIAL
ALTERNATIVAS Alternativa I Alternativa II VAN SOCIAL VAN PRIVADO S/. (9%) S/. (9%) 280,546.25 219,629.31 321,577.45 241,796.46 TIR SOCIAL 13.74% 12.86% TIR PRIVADO 13.63% 12.67%
Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente. 4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son: Variable 1: Precio de la tierra por hectrea. Variable 2: Precio de los insumos. Variable 3: Precio de los productos agropecuarios. Variable 4: Rendimientos de los cultivos. Variable 5: Destino de mercado Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 20 y 40% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuacin: Cuadro N 72 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 ANALISIS % Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios en la variable 1 privados sociales 20% 267981 40% 229698 Variaciones porcentuales VAN a precios en la variable 2 privados 20% 265766 40% 228069 Variaciones porcentuales VAN a precios en la variable 3 privados 20% 263588 ALTERNATIVA 2 VAN a precios VAN a precios privados sociales
233789 201497 183024 200390 172712 156878 VAN a precios VAN a precios VAN a precios sociales privados sociales 231856 199832 181512 198969 171487 155765 VAN a precios VAN a precios VAN a precios sociales privados sociales 229956 198194 180024
137
40% 226463 Variaciones porcentuales VAN a precios en la variable 4 privados 20% 270233 40% 231351 Variaciones porcentuales VAN a precios en la variable 5 privados 20% 40% 261445 224879
197568 170279 154669 VAN a precios VAN a precios VAN a precios sociales privados sociales 235753 203190 184562 201832 173954 158007 VAN a precios VAN a precios VAN a precios sociales privados sociales 228086 196186 196582 169088 178560 153587
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad de Pilchaca y la Junta de Usuarios quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar ser el cobro ser por m3; a los propietarios de las mismas. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operacin por parte de los usuarios. Los Costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los beneficiarios mediante faenas comunales valorizado en S/. 3,949.00 Nuevos Soles anual, para lo cual suscriben una acta de compromiso, adicionalmente los usuarios pagaran una tarifa por m3 de S/. 0.0035, por lo que se recaudara un monto de S/. 2,940.00, que se utilizara para el pago al tomero y otros gastos en que incurra el Comit de regantes. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin: a) Los beneficiarios directos que son 36 productores con aval de la Municipalidad Distrital de Pilchaca y la junta de usuarios se compromete a adquirir los siguientes: Mdulos de riego por aspersin (aspersores)
b) La Municipalidad distrital de Pilchaca en coordinacin con la junta de usuarios se compromete a realizar los siguientes cursos de capacitacin: Capacitacin y formulacin de planes operativos Liderazgo y desarrollo de capacidades
138
c) Compromiso, de la Municipalidad de Pilchaca a realizar los siguientes talleres de capacitacin, los mismos que sern dirigidos a la poblacin beneficiaria de la Irrigacin Pilchaca: Capacitacin y formulacin de los planes operativos Liderazgo y desarrollo de capacidades
d) Compromiso, Comisin de Regantes de Sebastian Barranca a construir canales laterales de tierra para la irrigacin de mas Has. e) Compromiso, Comisin de Regantes de Sebastian Barranca se compromete a pagar la tarifa de agua establecida segn el clculo y la fijacin de tarifas de agua con fines agrarios OS. N2 003-90-AG. f) Compromiso, Comisin de Regantes de Sebastian Barranca, se compromete a asumir con los costos y la ejecucin de las actividades concernientes a los trabajos de operacin y mantenimiento de toda infraestructura hidrulica (Represa, Bocatoma, Canales y Obras de Arte). 4.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por ello ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin. Lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin: 4.11.1 Actividades del proyecto a. Etapa de planificacin Contratacin de mano de obra Identificacin de canteras y botadores. Movilizacin de equipos y maquinarias
b. Etapa de construccin Construccin y operacin de campamento Corte y excavacin en material comn Remocin de derrumbes Extraccin de material de cantera Transporte de agregados Construccin de Obras de arte Revestimiento de canal
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Operacin y mantenimiento de maquinaria
c. Etapa de operacin y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: Remocin de derrumbes Limpieza de obras de arte Distribucin del agua para riego
Descripcin de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. 4.11.1.a Etapa de Planificacin Impactos positivos Expectativa de Generacin de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. 4.11.1.b Etapa de Construccin Impactos Negativos Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin Los habitantes de los caseros y poblados podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causara problemas respiratorios, oculares y alrgicos. Posible contaminacin de los suelos 140
Probable perdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehculos, maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. Posible contaminacin de los cursos de agua La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez y/o slidos en suspensin de la quebrada Vista Alegre pudiendo afectar la fauna ictiolgica. Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce Se prev en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. Alteracin del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la eliminacin de la cobertura vegetal para la construccin de la Bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. 4.11.1.c Etapa de Operacin y Mantenimiento Impactos Positivos Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hdrico, es all donde la construccin del sistema de riego permitir el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la poblacin. Revalorizacin del suelo de uso agrcola
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Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica. Impactos Negativos Posible afectacin de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la poblacin beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitacin, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotacin del recurso hdrico se establezca un programa de capacitacin. Adems es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. 4.11.2 Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas: Previo al inicio de las obras de construccin del canal principal, en coordinacin con los usuarios, se informar a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecucin de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de dilogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendr permanentemente informadas a las autoridades locales y la poblacin en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta informacin ser clara, accesible y actualizada. b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: Se exigir el uso de silenciadores y el ptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisin de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehculos y equipos. Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo.
142
Los agregados transportados debern ser humedecidos para evitar su dispersin. c. Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de grasas y aceites, para lo cual se contar con recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para su posterior eliminacin. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente. Se considerar la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se proceder a desmantelar el campamento. d. Para evitar la posible contaminacin de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidrulicas provisionales, con lo que se evitar la generacin de turbidez en las aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica. Se prohibir el lavado de vehculos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirn reas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrenta los cursos de agua. 4.12 ANLISIS DEL FINANCIAMIENTO La fuente de financiamiento del proyecto, se darn bsicamente con Recursos Pblicos, que sern de fuentes del Gobierno Regional y Gobierno Local, como se menciona en el siguiente Cuadro.
143
CUADRO N 73 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento
Item Descripcin COSTO TOTAL COMPONENTE 1: 1.00 OBRAS PROVISIONALES 5,650.00 2.00 REPRESA (32400 m3) 160,369.70 3.00 CAJA DE QUIEBRE (04 UND) 1,588.86 4.00 CRUCE QUEBRADA (06 ML) 1,430.86 5.00 RESERVORIO (500 M3) 142,810.38 6.00 CANAL DE CONDUCCION (3,792 ML) 403,931.60 CANAL DE DISTRIBUCION (1,744.89 DE 4" Y 4,723.77 DE 7.00 2") 590,720.51 8.00 CAMARA ROMPE PRESION (07 UND) 14,448.82 9.00 TOMA LATERAL (13 UND) 11,555.66 10.00 VALVULA DE CONTROL (01 UND) 4,192.36 11.00 VALVULA DE PURGA (16 UND) 24,801.19 12.00 HIDRANTES (100 UND) 81,860.00 13.00 IMPACTO AMBIENTAL 46,887.46 14.00 FLETE 53,093.60 COMPONENTE 2: 15.00 MODULO DE CAPACITACION 6,665.00 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISION 3% EXPEDIENTE TECNICO 2% TOTAL COSTO DE OBRA Porcentaje 155,000.60 77,500.30 320,851.24 53,475.21 35,650.14 100.00%
Gobierno Regional
5,198.00 147,540.12 1,461.75 1,316.39 131,385.55 371,617.07 543,462.87 13,292.91 10,631.21 3,856.97 22,817.09 56,166.20 43,136.46 48,846.11 6,131.80 140,686.05 70,343.03 291,220.13 48,536.69 32,357.79 90.76%
G. Local
Beneficiarios 1/.
452.00 12,829.58 127.11 114.47 11,424.83 32,314.53 47,257.64 1,155.91 924.45 335.39 1,984.10 6,548.80 3,751.00 4,247.49 533.20 124,000.48 12,400.05 6,200.02 142,600.55 25,668.10 4,278.02 2,852.01 175,398.68 8.00% 19,145.00 1,914.50 957.25 22,016.75 3,963.02 660.50 440.34 27,080.60 1.24%
19,145.00
1,550,006.00 1,406,860.52
1,782,506.90 1,617,889.60
2,192,483.49 1,990,004.21
1/. Los 40 beneficiarios financiaran la adquisicin de la lnea de Riego para los mdulos de riego por aspersin
4.13 SELECCION DE ALTERNATIVAS El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, de acuerdo a las siguientes caractersticas, que posibilitar la irrigacin de 32 hectreas. ALTERNATIVA 1: Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin 1.1 Componente 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos
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El Proyecto consiste en la Instalacin del Sistemas de riego en el Centro Poblado de Sebastin Barranca, que consiste en los siguientes: Obras provisionales Represa (32400 m3) Caja de Quiebre (04 Und) Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (1,744.89 de 4" y 4,723.77 de 2") Cmara Rompe presin (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Valvula de control (01 Und) Valvula de Purga (16 Und) Hidrantes (100 Und) Impacto Ambiental Flete
En el impacto ambiental se reforestara la zona del proyecto con el plantado de 1000 eucaliptos y la comunidad ha aportar con el 50% de la mano de obra no calificada al proyecto. El proyecto abastecer 32 hectreas de terrenos agrcolas, beneficiando a 218 habitantes de la comisin de regantes de la localidad de Sebastin Barranca. 1.2 Componente: Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuaria. Mediante el desarrollo de 10 Mdulos de Capacitacin orientada a los siguientes rubros: 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA .
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4.14 ORGANIZACIN Y GESTION La Municipalidad de Pilchaca como entidad ejecutora asumir la conduccin del proyecto, en ese sentido la Estructura Orgnica del proyecto estar definida de la siguiente manera. Viabilidad Tcnica y Econmica: Capacidades Tcnicas: La Municipalidad mediante la Sub Gerencia de Obras, conducir y en su condicin de inspector velara por el cumplimiento tcnico en la ejecucin del proyecto. Capacidades Administrativas: La Municipalidad cuenta con el personal calificado para elaborar y conducir el proceso de seleccin de la empresa contratista mediante la Sub Gerencia de Abastecimiento.. Capacidades Financieras: La Municipalidad de Pilchaca cuenta con la capacidad de financiamiento para la contrapartida para la ejecucin del proyecto. Modalidad de Ejecucin: La Ejecucin del proyecto se realizara bajo la modalidad de Contrata. Funciones y Responsabilidades: Municipalidad Distrital de Pilchaca: La Municipalidad Distrital de Pilchaca, que de acuerdo a sus atribuciones de la Ley Orgnica de Gobiernos Locales, lidera y conduce el proyecto a travs de la Gerencia Municipal y la Sub Gerencia de Obras. Empresa Constructora: Empresa responsable de la ejecucin del proyecto, seleccionada mediante proceso de adjudicacin normada por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del OSCE, Ejecutora la obra estrictamente de acuerdo al expediente tcnico, para cual emitir valorizaciones de acuerdo al cronograma de ejecucin del proyecto. Contabilidad: Personal a cargo de la Municipalidad Distrital de Pilchaca, quien emitir las rdenes de pago con sus respectivos comprobantes en atencin a las valorizaciones de la Empresa Constructora. Residente de Obra: Conduce, Administra, programa, organiza segn el cronograma de inversin del Proyecto y las actividades descritas planificadas, prepara los informes, elabora las solicitudes de desembolsos, etc.
146
Supervisor de Obra: Orienta, Administra, programa, organiza segn el cronograma de inversin del Proyecto y las actividades descritas planificadas, aprueba los informes, elabora las solicitudes de desembolsos, etc.
GRAFICO No. 07 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCHACA
GERENCIA MUNICIPAL
COMIT DE REGANTES
SUB GERENCIA DE OBRAS
CONTABILIDAD
SUPERVISION
EMPRESA CONSTRUCTORA
ALMACEN
RESIDENTE
LIQUIDACION DE OBRA
147
4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen Narrativo
Contribuir al Desarrollo Agropecuario del Distrito de Pilchaca.
(Alternativa N 1) ndices Objetivamente Verificables

1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 25% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 15% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 30% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migracin: 3% 5 aos despus del inicio del funcionamiento Complementarios. 4. Reduccin de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educacin y salud. 1. Los agricultores disponen de agua para riego 2. Duplicar la superficie agrcola en la produccin de papa, cebada al 6 ao, con incremento de su productividad. 3. Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos (Arveja y Habas) a partir del 2 ao de funcionamiento del proyecto. 4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente. 1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 32 hectreas de tierra al 2 ao de operacin del proyecto. Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5 ao del proyecto, en produccin 32 ha. 2. Factibilidad tcnica y econmica viable incrementa la produccin en 20%. 3. Infraestructura fsica de riego operativa a bajo costo. 4. Junta de regantes fortalecida Operan y mantiene el sistema.
Medios de Verificacin
Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto.
Supuestos
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.
FIN
PROPOSITO
Incremento de la Produccin y Productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastin Barranca.
Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de Impacto. Estudio Socio-econmico sobre la base de una muestra representativa. Supervisin de los estudios. Supervisin de los trabajos. Acta de fundacin de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes.
1. Suficiente Disponibilidad de Agua para cultivos en el Centro Poblado de Sebastin Barranca. COMPONENTES
2. Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuario.
Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos. La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.
145
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA _______________________________________________________________________________________________________________ 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Obras provisionales Represa (32400 m3) Caja de Quiebre (04 Und) Cruce Quebrada (06 Ml) Reservorio (500 m3) Canal de Conduccin (3,792 ml) Canal de Distribucin (1,744.89 de 4" y 4,723.77 de 2") Cmara Rompe presin (07 Und) Toma Lateral (13 Und) Vlvula de control (01 Und) Vlvula de Purga (16 Und) Hidrantes (100 Und) Impacto Ambiental 02 Capacitaciones a usuarios en Conservacin de Suelos y Aguas, 02 Capacitaciones a usuarios en mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego, 02 Capacitaciones a usuarios en Proteccin de canales 02 Capacitaciones a usuarios en Manejo de sistemas de riego. 02 Capacitaciones a usuarios en la Importancia del ALA y ANA S/. 2,192,483.49 Elaboracin de expediente tcnico en 02 meses Mejoramiento de Canales de Riego en 09 meses Programa de organizacin y capacitacin a desarrollarse en 03 meses No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequa que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climticas adversas que perjudique la produccin.
ACCIONES
146
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
147
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA. es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor. La poblacin actual del rea de influencia del proyecto es de 218 habitantes que se dedican a la actividad agrcola y pecuaria, siendo sus principales cultivos: Papa, trigo, maz, cebada, haba, y arveja, etc. En la actividad Pecuaria, bsicamente se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y a la crianza de animales menores, productos derivados como leche y queso. Impacto Ambiental: Viable, las acciones a ser implementadas son compatibles con la preservacin del medio ambiente Incorporacin a reas en riego de 32 has de reas agrcolas, bajo riego, aptas para la produccin y elevar la productividad de la zona. Para la ejecucin del proyecto se requiere el financiamiento presupuestal de S/ 2,192,483.49 Nuevos Soles
b) Recomendaciones Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que es sostenible en el tiempo.
148
VI. ANEXOS
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ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
150
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA
151
ACTA DE COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA DE INVERSION
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ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
153
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL COMIT DE REGANTES
154
PADRON DE BENEFICIARIOS
155
PRESUPUESTOS
156
PRIORIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
157
CEDULAS DE CULTIVO
158
PLANO DE LOCALIZACION
159
PLANO CLAVE
160
PLANO DE RESERVORIO
161
PLANO DE DETALLE DE OBRAS DE ARTE
162
PANEL FOTOGRAFICO
163
RESOLUCION DE USO DE AGUA
164
CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO
165
IINFORMACION DIGITAL
166

Perfil de Inversión Publica Cruzpampa Final

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL PILCHACA ESTUDIO DE PRE INVERSION INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO

POBLADO SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA

AUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCHACA

GESTION EDIL 2011-2014

Fuente: Elaboracin por el equipo tcnico

5,650.00 160,369.70 1,588.86

Cuadro N 03 COSTOS DE INVERSIN TOTALES ALTERNATIVA 2

Situacin con proyecto

200,000 4,320 12,960 4,800 16,000 9,000 21,120 184,680 452,880

CUADRO N 06 CRONOGRAMA DE ACCIONES (ALTERNATIVA 1)

MARCO LGICO Resumen Narrativo

(Alternativa N 1) ndices Objetivamente Verificables

Incremento de la Produccin y Productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastin Barranca.

2. Desarrollo de Capacidades en Innovaciones tecnolgicas para la produccin agropecuario.

II. ASPECTOS GENERALES

c.2 d.1 d.2 d.3

Clasificador Funcional Programtico

MAPA 01 MAPA POLITICO DE LA REGION DE HUANCAVELICA

MAPA 02 MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA

MAPA 03: POLITICO DE PILCHACA

Cuadro N 07 SUPERFICIE AGRICOLA Y NO AGRICOLA

Montes y Bosques TOTAL

Toda otra clase de tierra

N. de Unidades Agropecuarias Superficie (Has)

122 305 108.95 154.64

35 106 214.2 222.51

FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

AREA Yugada 128.00 128.00 Has 32.00 32.00

Cuadro N 10 REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA

N. de Unidades Agropecuarias Superficie (Has)

81 25 308 44.29 1.63 198.08

60 59 119 35.55 29.96 65.51

FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

Cuadro N 15 POBLACION PROYECTADA Y ESTIMADA

Plan de Desarrollo Concertado en el Distrito de Pilchaca 2004 - 2012

Frecuencia (a) M A S.I

Severidad (b) M A S.I

Resultado (c) = (a) x (b)

Cuadro N 20 RENDIMIENTOS DE PRODUCCION AGRICOLA

FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

Vulnerabilidad Alimentara del Distrito de Pilchaca

Migracin del campo a la ciudad

Abandono de la actividad Agropecuaria

Sector Agrcola Local Sub Desarrollada

Bajos Ingresos de los Productores Agricolas

Dbil Articulacin con el mercado

Baja produccin y productividad agrcola en el Centro Poblado de Sebastian Barranca.

Insuficiente Disponibilidad de Agua para cultivos

Dbil gestin del uso de agua para riego

Limitada Infraestructura de Riego

Inadecuado manejo en gestin de aguas

Inadecuada conservacin de Suelos y Aguas

Desconocimiento de la Importancia del ALA y ANA

Inadecuado mantenimiento de Obras Hidrulicas de Riego

Inadecuada infraestructura de riego

Inadecaudo Proteccin de canales

Inadecuado Manejo de sistemas de riego

Insuficiente Disponibilidad de Agua para cultivos

Dbil gestin del uso de agua para riego

Limitada Infraestructura de Riego

Inadecuado manejo en gestin de aguas

Inadecuada conservacin de Suelos y Aguas

Desconocimiento de la Importancia del ALA y ANA