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SISTEMADEGESTODAQUALIDADE
NPENISO9001:2008
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
CAPTULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
NDICE
1.
2.
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
11092011
PGINA1DE8
R0111/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA2DE8
ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE
REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
1. ESTRUTURADOMANUAL
CAPTULOIESTRUTURADOMANUALEREGISTODEREVISES
1 ESTRUTURA
2 REGISTODEALTERAES
CAPTULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
1 PROMULUGAO
2 INTRODUO
3 DISTRIBUO
4 ORGANIZAO
4.1
APROVAODOMANUAL
4.2
REVISESDOMANUAL
CAPTULOIIIORGANIZAO
1 APRESENTAO
1.1
IDENTIFICAO
1.2
HISTORIAL
1.3
RECURSOSHUMANOS
1.4
INSTALAES
2 RESPONSABILIDADEDASREAS
2.1
ADMINISTRAO
2.2
SECRETARIADO
2.3
QUALIDADE
2.4
SECTORDEPRODUO
2.5
SECOCOMERCIAL
2.6
SECOCOMERCIAL
2.7
SECOADMINISTRATIVAEFINANCEIRA
PGINA3DE8
R0111/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
CAPTULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
CAMPODEAPLICAO
3.2
IDENTIFICAODOSPROCESSOS
3.3
DESCRIODOSPROCESSOS
3.4
SEQUNCIAEINTERACODOSPROCESSOS
3.5
EXCLUSESEJUSTIFICAESDOSISTEMADEGESTO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
MOTIVAOESTRATGICA
3.2
COMPROMETIMENTODAGESTO
3.3
FOCALIZAODOCLIENTE
3.4
POLTICADAQUALIDADE
3.5
OBJECTIVOSDAQUALIDADE
3.6
REPRESENTANTEDAGESTO
3.7
RESPONSABILIDADEEAUTORIDADE
3.8
PLANEAMENTODOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE
3.9
COMUNICAOINTERNA
3.10
REVISOPELAGESTO
3.11
CONTROLODOSDOCUMENTOSEREGISTOS
4 RESPONSABILIDADES
R0111/09/2011
PGINA4DE8
ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE
REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
COMPETNCIA,FORMAO,CONSCIENCIALIZAODOSRECURSOSHUMANOS
3.2
INFRAESTRUTURA
3.3
AMBIENTEDETRABALHO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
PARTECOMERCIAL
3.1
PARTEEXECUODOSERVIO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
COMPRAS
3.2
AVALIAO
4 RESPONSABILIDADES
PGINA5DE8
R0111/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
CAPTULOIXPROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1
SATISFAODOCLIENTE
3.2
AUDITORIASINTERNAS
3.3
MONITORIZAOEMEDIODOSPROCESSOSDOSGQ
3.4
MONITORIZAOEMEDIODOSSERVIOS
3.5
CONTROLODOPRODUTONOCONFORME
3.6
MELHORIA
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULOXLISTADEAPNDICES
1 POLTICADAQUALIDADE
2 OBJECTIVOSDAQUALIDADE
3 LISTADEDOCUMENTOSDOSGQ
3 PLANOSDEMONITORIZAOEMEDIODOSPROCESSOSDOSGQ
3 PLANTADELOCALIZAODASEDE
R0111/09/2011
PGINA6DE8
ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE
REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
2. REGISTODEREVISES
REVISO
PONTOSREVISTOS
N.
DATA
CAPITULO
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
11/09/2011
I
II
III
IV
V
IV
VII
VIII
IX
X
DESCRIODAREVISO
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
VERSOINICIAL
PGINA7DE8
R0111/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA8DE8
ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE
REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
CAPTULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
NDICE
1. PROMULGAO...........................................................................................................................................3
2. INTRODUO...............................................................................................................................................4
3. DISTRIBUIO...............................................................................................................................................4
4. ORGANIZAO.............................................................................................................................................5
4.1 APROVAODOMANUAL....................................................................................................................5
4.2 REVISESDOMANUAL.........................................................................................................................5
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
09112011
INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
PGINA1DE6
PGINA1DE6
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA2DE6
INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
PROMULGAO
1.
O Manual da Qualidade agora editado descreve os meios a adoptar pela PMCCOP, no sentido de dar
cumprimentoaoestabelecidonasuapolticaeobjectivosdaqualidade,constituindoseassimoprincipal
documentodoseuSistemadeGestodaQualidade.
CompetereadaQualidade,observaratodososnveisocumprimentodasdeterminaesqueconstam
noSistemadeGestodaQualidade.Estasdeterminaesdevemserseguidasportodososquecolaborem
comaPMCCOP.
areadaQualidaderesponsvelperanteaAdministrao,pelaimplementaoemanutenodoSistema
de Gesto da Qualidade expresso neste Manual da Qualidade, assim como informar eventuais
colaboradoreseentidadescertificadorasdoseudesempenhoenecessidadederevisesouactualizaes.
OManualdaQualidadetornaseefectivoapartirdadatadasuapromulgao.
A actualizao do presente documento s ser garantida atravs da sua consulta atravs dos meios
informticos de distribuio de informao tutelados pela PMCCOP, nomeadamente atravs da sua
consulta no stio da internet em www.pmccop.com, ou no momento da sua distribuio por este. As
actualizaesobedecemaodefinidonosprocedimentosdoSistemadeGestodaQualidade.
OManualdaQualidadeestdisponvelatodososseuscolaboradoreseatodosaquelesquemanifestem
interessenasuaconsulta.
Barreiro,11deSetembrode2011
PauloRuiVascoMargalhau
INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
PGINA3DE6
PGINA3DE6
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
2.
INTRODUO
APMCCOP,procuramelhorarcontinuamenteasuaestruturaorganizacional,talcomoosseusprocessose
mtodosdecontrolocomoobjectivodecorrespondereanteciparsesexignciasdequalidadedosseus
clientes.
Pelasrazesenunciadaseatendendoqueaqualidadecadavezmaisumargumentodeboagesto,tal
como um veculo de difuso da organizao perante o mercado, a administrao da PMCCOP decidiu
implementar um Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com a NP EN ISO 9001:2008. O presente
ManualdaQualidadefoideterminadoedocumentadodeformaaapresentaraorganizao,abordandoo
controloefectuadoaosseusprocessos,produtoseservioscomoobjectivodedaiseatingiremosnveisda
qualidaderequeridos.
O Manual da Qualidade dever ser do conhecimento de todos aqueles que colaborem ou venham a
colaborar com a PMCCOP, e visto como elemento orientador e descritivo da sua organizao funcional,
responsabilidades,competnciaseprocedimentos,quepermita:
SerodocumentosuportedoSistemadeGestodaQualidade;
Contribuir para uma prtica de boa gesto sustentada num conhecimento de facto sobre a
actividadedesenvolvida;
Serumargumentodeimagemeprestgio;
SerarefernciaparaauditoriasaoSistemadeGestodaQualidade;
Informar, coordenar e motivar os colaboradores da PMCCOP para aces conducentes
obtenodamelhoriacontnua.
OpresenteManualdaQualidadefoielaboradodeacordocomasnormasdafamliaNPENISO9000.
3.
DISTRIBUIO
O original do Manual da Qualidade em suporte papel est arquivado sob responsabilidade da rea da
Qualidade. Todas as cpias do Manual da Qualidade, quando existam, so controladas, de acordo com o
definidonoprocedimentodecontrolodosdocumentoseregistos.
R0111/09/2011
PGINA4DE6
INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
A verso digital do Manual da Qualidade est arquivado sob responsabilidade da rea da Qualidade,
estando a mesma disponvel em formato no editvel para consulta no stio da MCCOP na internet, em
www.pmccop.com.
4.
ORGANIZAO
4.1 APROVAODOMANUAL
OManualdaQualidadeelaboradopelareadaQualidadesendoasuaaprovaodaresponsabilidadeda
administrao.
4.2 REVISESDOMANUAL
OscaptulosdoManualdaQualidadeserorevistossemprequeseverifiquemalteraesaosprocessosdo
SistemadeGestodaQualidadeounaestruturadaPMCCOP.
INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
PGINA5DE6
PGINA5DE6
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA6DE6
INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIIORGANIZAO
CAPTULOIIIORGANIZAO
INDICE
1. APRESENTAO.........................................................................................................................................3
2.
1.1
IDENTIFICAO.............................................................................................................................3
1.2
HISTORIAL.....................................................................................................................................3
1.3
RECURSOSHUMANOS..................................................................................................................4
1.4
INSTALAES................................................................................................................................4
RESPONSABILIDADEDASREAS................................................................................................................4
2.1
ADMINISTRAO..........................................................................................................................5
2.2
SECRETARIADO..............................................................................................................................5
2.3
QUALIDADE...................................................................................................................................5
2.4
SECTORDEPRODUO.................................................................................................................6
2.5
SECOCOMERCIAL.....................................................................................................................6
2.6
SECOADMINISTRATIVOEFINANCEIRO....................................................................................6
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
11092011
ORGANIZAO
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MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIIORGANIZAO
PGINAEMBRANCO
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PGINA2DE6
ORGANIZAO
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIIORGANIZAO
1.
APRESENTAO
1.1 IDENTIFICAO
DesignaoSocial:
PauloRuiVascoMargalhau
DesignaoComercial:
PMCCOPAssessoriaTcnicaaProjectosdeConstruoCivil
Sede:
RuaD.PaulodaGama,n61F,2830075BARREIROPORTUGAL
Telefone:
00351914104935
Endereodecorreioelectrnico:
pmccop@gmail.com
EndereodostionaInternet:
www.pmccop.com
Datadeinicodaactividade:
1988
Formajurdica:
Profissionalliberal
Nmerodeidentificaofiscal:
199440824
1.2 HISTORIAL
A PMCCOP designa a actividade desenvolvida por Paulo Margalhau, na qualidade de profissional liberal,
centrandoseessaactividadenaassessoriatcnicaaprojectosdeconstruocivil,nomeadamente:
Elaboraodemedieseestimativasdecustos;
Processosdeapuramentodeerroseomisses;
Preparaodadocumentaonecessriaaprocedimentospblicoseparticularesdecontratao;
Desenvolvimentodecadernosdeencargos;
Acompanhamentodeobraecontrolodecustos;
Levantamentosdimensionaisdeedifcios.
ORGANIZAO
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MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIIORGANIZAO
SemprequenecessrioaPMCCOPrecorreacolaboradoresexternosparaaexecuodostrabalhoscom
quesecomprometerealizar,aplicandoaestesosmesmoscritriosdeexignciaqueexigenoseiodasua
organizao.
1.4 INSTALAES
A PMCCOP possui instalaes prprias, dotadas com os recursos necessrios ao desempenho das
actividadesquesepropemrealizar.Oconstanteinvestimentonosmaismodernosmeiosdetecnologiade
informaovmpermitindoganhosdeeficinciabastanteelevadoseumrelacionamentoclereeobjectivo
comosseusclientes,colaboradoresefornecedores.
2.
RESPONSABILIDADEDASREAS
Possui a PMCCOP uma estrutura orgnica documentada, constituda de acordo com o seguinte
organigrama.
R0111/09/2011
PGINA4DE6
ORGANIZAO
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIIORGANIZAO
2.1 ADMINISTRAO
Competeadministrao:
Definiodeestratgias;
Deliberaosobreassuntoseactoslegais;
Negociaodepropostascomosclientes;
Negociaobancria;
Controlo dos objectivos da qualidade, assim como assegurar o desencadeamento das aces
consideradasnecessrias;
Pesquisarepromovernovasoportunidadesdenegcio;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade.
Contribuirparaamelhoriacontnuadaqualidade.
2.2 SECRETARIADO
Competeaosecretariado:
Coordenartodaacomunicaocomoexterior;
Arquivo;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade;
Contribuirparaamelhoriacontnuadaqualidade.
2.3 QUALIDADE
Competereadaqualidade:
Gestoecontrolodossistemasdegestodeacordocomosreferenciaisnormativos;
Anlisededadosdosindicadoresdosvriosprocessosdossistemasdegesto,suacomunicaoe
desencadeamentodeacesdemelhoria;
Gestodaspastasdeformao;
Gestodosequipamentosdemonitorizaoemedio;
Gestodosistemainformtico;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade;
Contribuirparaamelhoriacontnuadaqualidade.
ORGANIZAO
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MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIIORGANIZAO
2.4 SECTORDEPRODUO
Competeaosectordeproduo:
Direco,gestoeexecuodostrabalhosassumidos;
Supervisodecolaboradoresexternosnombitodaexecuodeobras;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade;
Contribuirparaamelhoriacontnuadaqualidade.
2.5 SECOCOMERCIAL
Competeaosectorcomercial:
Anlisedoselementosdisponveiseelaboraodepropostaspararealizaodetrabalhos;
Promooedivulgaodaactividadejuntodepotenciaisclienteseparceiros;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade;
Contribuirparaamelhoriacontnuadaqualidade.
2.6 SECOADMINISTRATIVAEFINANCEIRA
Competeaosectoradministrativoefinanceiro:
Contabilidade;
Tesouraria;
Facturao;
Cobranas;
Controlodecustos;
Gestoderecursoshumanos;
Aprovisionamento;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade;
Contribuirparaamelhoriacontnuadaqualidade.
R0111/09/2011
PGINA6DE6
ORGANIZAO
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
CAPTULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
INDICE
1.
INTRODUO.............................................................................................................................................3
2.
OBJECTIVO..................................................................................................................................................3
3.
DESENVOLVIMENTO..................................................................................................................................3
3.1 CAMPODEAPLICAO....................................................................................................................3
3.2 IDENTIFICAODOSPROCESSOS.....................................................................................................4
3.3 DESCRIODOSPROCESSOS...........................................................................................................4
3.4 SEQUNCIAEINTERACODOSPROCESSOS..................................................................................5
3.5 EXCLUSESEJUSTIFICAESDOSISTEMADEGESTO..................................................................6
RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................6
4.
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
11092011
PGINA1DE6
R0111092011
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
PGINAEMBRANCO
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CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
1.
INTRODUO
APMCCOPdesenvolveuparaasuaactividadeumSistemadeGestodaQualidadecombaseemprocessose
subprocessos. Estes processos, constituem as actividades realizadas pela organizao que, combinadas e
interligadas,voaoencontrodasnecessidadeseexpectativasdosclientesedosquecomelainteragem.
APMCCOPexcluiurequisitosdaNormadevidonaturezaespecficadasuaactividade.Taisrequisitosso
designadosporexcluses.
2.
OBJECTIVO
objectivodestepontodomanual:
DefinirocampodeaplicaodoSistemadeGestodaQualidade;
Identificarosprocessosexistentes;
Determinarasequnciaeinteracodestesprocessos;
JustificaraexclusoaoSistemadeGestodaQualidade.
Nota:Oplaneamentoedescriodainteracoentreosprocessossoefectuadosdeacordocomosplanos
demonitorizaoemediodosprocessosdoSistemadeGestodaQualidade.
3.
DESENVOLVIMENTO
3.1 CAMPODEAPLICAO
OpresenteSistemadeGestodaQualidadeaplicasePMCCOP,nasuaqualidadedeprestadordeservios,
nombitodasseguintesactividades:
Elaboraodemedieseestimativasdecustos;
Processosdeapuramentodeerroseomisses;
Preparaodadocumentaonecessriaaprocedimentospblicoseparticularesdecontratao;
Desenvolvimentodecadernosdeencargos;
Acompanhamentodeobraecontrolodecustos;
Levantamentosdimensionaisdeedifcios
CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
PGINA3DE6
R0111092011
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
3.2 IDENTIFICAODOSPROCESSOS
As actividades da empresa correspondem aos processos deste Sistema de Gesto da Qualidade,
nomeadamente:
Processoestratgico;
Processodegestoderecursos;
Processodeprestaodeservios;
Processodecomprasesubcontratao;
Processodemedio,anliseemelhoria;
APMCCOPpoderecorrersubcontrataoemalgumasactividadesinerentesaoprocessodeprestaode
servios.
3.3 DESCRIODOSPROCESSOS
O processo estratgico da empresa representa o conjunto de actividades relacionadas com a definio de
objectivos e processos para dar cumprimento s polticas da PMCCOP e requisitos dos clientes. Descreve
comoestasactividadessoplaneadas,documentadasedivulgadasdentrodaorganizao.
ApsoplaneamentodoSistemadeGestodaQualidadeedefinidososobjectivossoverificadososmeios
humanos e materiais que os devem suportar. desencadeado o processo de gesto de recursos que
representaasactividadesrelacionadascomadisponibilizaodemeiosecomacapacidade(pessoas,infra
estruturas e ambiente de trabalho), necessria para garantir o cumprimento dos requisitos dos clientes,
regulamentares e do Sistema de Gesto da Qualidade. Neste processo incluise tambm a gesto dos
equipamentosdemonitorizaoedemedio.
R0111/09/2011
PGINA4DE6
CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
Nasequnciadosprocessosrelacionadoscomarealizaodoprodutoeouservio,surgemosprocessosde
medio,anliseemelhoriaquerepresentamasactividadesdemonitorizaoemediocomointuitode
verificar a adequao e eficcia dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade. Este processo inclui as
metodologiasnecessriasquepermitemidentificaroportunidadesdemelhoria.
A medio, anlise e melhoria efectuada permite que sejam continuamente planeadas, executadas e
verificadastodasasactividadesinerentesaosprocessosdoSistemadeGestodaQualidadee,dessemodo,
quedeummodoimediatoseactueemconformidadecomosresultadosobtidos.
3.4 SEQUNCIAEINTERACODOSPROCESSOS
Asequncia,interacodosprocessosatrsdescritos,encontraserepresentadanafiguraquesesegue:
CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
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R0111092011
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
3.5 EXCLUSESEJUSTIFICAESDOSISTEMADEGESTO
APMCCOPexcluiudoseuSistemadeGestodaQualidadeorequisito7.3ConcepoeDesenvolvimento,
motivado por no que concerne ao processo de prestao de servios, limitase a executar os trabalhos de
acordocomelementosdisponibilizadospelosseusclientes.
4.
RESPONSABILIDADES
Cabe rea da Qualidade a identificao dos processos necessrios para o funcionamento do Sistema de
Gesto da Qualidade, garantindo a conformidade dos servios efectuados, assim como assegurar a
interligaodetodososprocessosemanteraintegridadedetodoosistema.
R0111/09/2011
PGINA6DE6
CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
INDICE
1. INTRODUO.............................................................................................................................................3
2.
OBJECTIVO..................................................................................................................................................3
3.
DESENVOLVIMENTO..................................................................................................................................3
3.1
MOTIVAOESTRATGICA...........................................................................................................3
3.2
COMPROMETIMENTODAGESTO...............................................................................................4
3.3
FOCALIZAODOCLIENTE............................................................................................................4
3.4
POLTICADAQUALIDADE..............................................................................................................4
3.5
OBJECTIVOSDAQUALIDADE.........................................................................................................5
3.6
REPRESENTANTEDAGESTO........................................................................................................5
3.7
RESPONSABILIDADEEAUTORIDADE.............................................................................................5
3.8
PLANEAMENTODOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE...........................................................5
3.9
COMUNICAOINTERNA..............................................................................................................6
3.10 REVISOPELAGESTO..................................................................................................................7
3.11 CONTROLODOSDOCUMENTOSEREGISTOS................................................................................7
4.
RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................8
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PROCESSOESTRATGICO
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MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
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PROCESSOESTRATGICO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
1.
INTRODUO
OcrescimentodaPMCCOPassentanasuacapacidadedeestabelecereimplementarpolticaseobjectivos
deplaneamentoecontrolossuasactividades,capazesdeaconduzirsatisfaoefidelizaodetodosos
quecomelainteragem.
AdecisoemimplementaroSistemadeGestodaQualidaderepresentaumcompromissoeumainteno
depermannciaecontinuidadedonegcio,noseuramodeactividade,deformaapossibilitar:
Ocontrolodosprocessos,
Ocontrolodoserros;
Oaumentodasatisfaodosclientes,colaboradoresedasdemaispartesinteressadas.
APMCCOPreconhecequeocompromissocomaimplementaodoSistemadeGestodaQualidaderesulta
deumamotivaoestratgicafundamentalparaasuaorganizao.
2.
OBJECTIVO
TemestecapitulodoManualdaQualidade,oobjectivode:
EstabelecerasmotivaesecompromissosdaAdministrao;
3.
DESENVOLVIMENTO
3.1 MOTIVAOESTRATGICA
motivao estratgica da PMCCOP, a capacidade de satisfazer as expectativas e necessidades dos seus
clientes, bem como as exigncias do mercado onde desenvolve a sua actividade, finalidade com que a
PROCESSOESTRATGICO
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MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
Administrao desta empresa decidiu implementar o Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com a
normaNPENISO9001:2008.
3.2 COMPROMETIMENTODAGESTO
Deformaaevidenciaroseu comprometimentoemrelaoaodesenvolvimentoemelhoriadoSistemade
GestodaQualidadeperanteclientes,fornecedoresecolaboradores,aadministraopromove:
A divulgao da importncia de cumprir e fazer cumprir os requisitos dos seus clientes bem como
todasexignciasnormativaselegaisaplicveissuaactividade;
Oestabelecimentodapolticaeadefinioperidicadosobjectivosdaqualidade;
Arealizaoreuniesderevisopelagesto.
3.3 FOCALIZAODOCLIENTE
O Sistema de Gesto da Qualidade da PMCCOP visa estabelecer e assegurar que os compromissos
assumidos com os seus clientes sero realizados no rigoroso cumprimento dos termos contratuais e
condiescaractersticasdeterminadoseaceitespelaspartes.
3.4 POLTICADAQUALIDADE
APolticadaQualidadeestabeleceaintenodaadministraofacequalidadedosserviosquedesenvolve
edeterminaquetodasasactividadesdevemserrealizadasdeacordocomasboasprticaseprocedimentos
estabelecidos.
(verApndicePolticadaQualidade)
R0111/09/2011
PGINA4DE8
PROCESSOESTRATGICO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
3.5 OBJECTIVOSDAQUALIDADE
AadministraodefinedemodocoerentecomaPolticadaQualidadeedivulgaemtodaaorganizaoos
seusobjectivosanuais,sendoestesestabelecidosparaosprocessosidentificadosnoSistemadeGestoda
Qualidade.
OsObjectivosdaQualidadesocompiladospalareadaQualidadeeacompanhadospelaadministraocom
ofimdesedesencadearemtodasasmedidasnecessriasquegarantamasuaconcretizao.
(verApndiceObjectivosdaQualidade)
3.6 REPRESENTANTEDAGESTO
A responsabilidade e autoridade pela implementao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade,
estacargodePauloMargalhau.
3.7 RESPONSABILIDADEEAUTORIDADE
AautoridadeeosnveishierrquicosdaPMCCOPsodivulgadosatravsdoorganogramadaorganizao.
3.8 PLANEAMENTODOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE
O planeamento da qualidade feito, tendo em considerao a sequncia e interaco dos processos
esquematizados no captulo IV do Manual da Qualidade, assim como nos Planos de Medio e
MonotorizaodosprocessosdoSistemadeGestodaQualidade.
SemprequehajanecessidadedeplanearalgumaactividadequeponhaemcausaosprocessosdoSistemade
Gesto da Qualidade e/ou os objectivos estabelecidos, definida a sequncia de operaes relativas
actividadeemquesto,responsabilidadeseprevisoparaasuaexecuo.Apsplaneamentosocriadose
revistososdocumentosrelacionadoscomessaactividade.
1Nvel:Documentoutilizadoaomaisaltonvel
PROCESSOESTRATGICO
PGINA5DE8
Manualdaqualidade
R0111092011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
2Nvel:Planeamentoecontrolodaqualidade
Documentos
Procedimentos
Impressos
3Nvel:Evidncias
Registos
Primeironvel:
representado pelo Manual da Qualidade, que apresenta a empresa, identifica o campo de aplicao do
SistemadeGestodaQualidadeedescreveosprocessosexistentesdeacordocomosrequisitosdaNPEN
ISO9001:2008.
Segundonvel:
Osdocumentosestabelecemmetase/oulinhasdeorientaodasactividadesarealizar.Osplanossoum
tipo de documentos que tm como funo assegurar o cumprimento de actividades de planeamento,
realizaoecontrolo.
Osprocedimentosestabelecemasmetodologiasutilizadasparaocumprimentodedeterminadosrequisitos
danorma,fundamentaisparaofuncionamentodoSistemadeGestodaQualidade.
Osimpressosvisamauxiliaroscolaboradoresaexecutareregistarassuasactividades,deformaaevidenciar
aeficciadoSistemadeGestodaQualidade.
Terceironvel:
Osregistosfornecemevidnciaobjectivadasactividadesrealizadasedosresultadosobtidos.
TodasasalteraesefectuadasnosistemadocumentaldoSistemadeGestodaQualidadesorealizadasde
acordo com o definido no procedimento de controlo dos documentos e registos, de forma a manter a
incorruptibilidadeerigordosistemadegesto.
3.9 COMUNICAOINTERNA
APMCCOPprivilegiaacomunicaoinformalentreosseuscolaboradoresdemodoafacilitaradivulgaoe
tomadadeconhecimentodosassuntosrelativosorganizaoesuaactividade.Noentanto,paracontrolo
eregisto,apresentameiosdecomunicaoemsuportedepapeleinformtico.
R0111/09/2011
PGINA6DE8
PROCESSOESTRATGICO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
REVISOPELAGESTO
DeformaaverificarorigordoSistemadeGestodaQualidadeimplementadoeaveriguarasoportunidades
paracontribuirparaasuamelhoriaeeficcia,anualmenterealizadaarevisopelagesto.
Arevisopelagestoabordaosseguintesassuntos:
AnlisedaconformidadedosprocessosdoSistemadeGestodaQualidadeeservios;
Anlisedosresultadosrelativosaograudesatisfaodosclientes;
Anlisedasreclamaesdosclientes;
Outrosrelatrios,anlisesoucomunicaesdeinteresse;
Resultadodasauditoriaseestadodasacesdecorrentes;
Estadodasacespreventivasecorrectivas;
Seguimentodasacesresultantesdaltimarevisopelagesto;
Recomendaesparamelhoria;
Anlisedoestadodapolticaeobjectivosdaqualidade;
Planeamentodosobjectivosdaqualidade;
AlteraesaintroduzirnoSistemadeGestodaQualidade.
Asdecisestomadasnareunioestabelecemacesrelativasa:
Reformulaodapolticadaqualidade,casonecessrio;
RevisodemetodologiasdasactividadesdoSistemadeGestodaQualidade,casonecessrio;
Planeamento/estabelecimentodeobjectivosdaqualidade;
3.11
CONTROLODOSDOCUMENTOSEREGISTOS
APMCCOPdefiniuumprocedimentodocumentadoparaocontrolodosdocumentos,queregulamentaos
seguintes aspectos: emisso, aprovao, distribuio, controlo e retirada de circulao de obsoletos, tanto
PROCESSOESTRATGICO
PGINA7DE8
R0111092011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
para documentao interna como externa e para qualquer tipo de suporte utilizado. Tambm define a
metodologia para garantir a actualizao de legislao e normas relativas actividade da PMCCOP e
actualizaodosmeiosdeseguranadosistemainformtico.
A PMCCOP definiu um procedimento documentado para o controlo dos registos, que regulamenta os
seguintes aspectos: identificao, responsabilidade de arquivo, reteno, destino e mtodos de arquivo,
capazesdegarantirapreservaoefcilacessoaosregistos.
Oprocedimentocontrolodosdocumentoseregistosestacessvelatodaaorganizao.
(VerapndiceControlodosdocumentoseregistos)
4.
RESPONSABILIDADES
CabeadministraoasseguraraimplementaodetodososassuntosdoSistemadeGestodaQualidade
relacionadoscomagestodaempresa.
daresponsabilidadedetodososcolaboradoresocumprimentododescritonoprocedimentodecontrolo
dedocumentoseregistos.
Cabe rea da Qualidade assegurar o cumprimento de todas as actividades que incluem o processo
estratgico.
R0111/09/2011
PGINA8DE8
PROCESSOESTRATGICO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
INDICE
1.
INTRODUO.............................................................................................................................................3
2.
OBJECTIVO.................................................................................................................................................3
3.
DESENVOLVIMENTO..................................................................................................................................3
3.1
COMPETNCIA,FORMAO,CONSCIENCIALIZAODOSRECURSOSHUMANOS......................3
3.2
INFRAESTRUTURA........................................................................................................................4
3.2.1 EQUIPAMENTOSDEMONITORIZAOEDEMEDIO.....................................................4
3.3
AMBIENTEDETRABALHO.............................................................................................................5
3.3.1 ESCRITRIO.........................................................................................................................5
4.
RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................5
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
11092011
PROCESSODEGESTODERECURSOS
PGINA1DE6
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
PGINA EM BRANCO
R0111/09/2011
PGINA2DE6
PROCESSODEGESTODERECURSOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
1.
INTRODUO
A PMCCOP reconhece que a gesto dos recursos humanos, infraestruturas e ambiente de trabalho so
fundamentaisparaaconcretizaodassuaspolticaseobjectivos.
2.
OBJECTIVO
objectivodesteprocessodefinirocontroloautilizarnasactividadesdegestodosrecursoshumanos,infra
estruturas e ambiente de trabalho, capazes de garantir a satisfao dos clientes, da prpria organizao e
doscolaboradores.
3.
DESENVOLVIMENTO
3.1 COMPETNCIA,FORMAO,CONSCIENCIALIZAODOSRECURSOSHUMANOS
APMCCOPtemdefinidasascompetnciasequalificaesnecessriasparaoexercciodefunesporparte
dosseuscolaboradores,desenvolvidoatravsdeumamatrizdecompetnciasequalificaes.
Aselecoeorecrutamentodecolaboradorestmporbaseacompetnciadefinidaparacadafunoea
experincia apresentada. Quando da sua integrao lhes facultada formao inicial para uma melhor
integraosprticasemtodosdesenvolvidospelaPMCCOP.Estaformaoconsisteem:
Tomadadeconhecimentodafunoematrizdecompetncias,
ApresentaodaPMCCOP,instalaesedemaiscolaboradores,
Comunicaodasregraseprocedimentosaadoptarnaexecuodassuastarefas,
Consciencializaodaimportnciadoseutrabalhoparaomelhordesempenhonaorganizao.
Comvistaaodesenvolvimentodosprocessosemelhoriadascompetncias,proporcionadaformao,que
corresponda s necessidades objectivas dos colaboradores e de que resulta um aperfeioamento de
conhecimentos,atitudeseculturadaorganizao.
MQ.CVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
PGINA3DE6
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
Antes de cada aco de formao, cabe ao formador interno e/ou superior hierrquico avaliar o
graudeconhecimentosprviosdoformando;
Apsformao,oformadorinternoe/ousuperiorhierrquicoestipulaumprazoparaseproceder
avaliaodaeficciadaformaoministrada;
Nota: A avaliao da eficcia feita individualmente (quer por aco de formao, quer por
formando).
Findo o prazo, o formador interno e/ou o superior hierrquico avalia a eficcia da aco e
consciencializaopessoaldaimportnciadaformao,paravalorizaopessoaledaempresa.
Todasasacesdeformaosoevidenciadaseregistadasemdocumentosinternose/ouexternos.
3.2 INFRAESTRUTURA
Na PMCCOP os meios necessrios para concretizar a melhoria dos processos so adquiridos mediante as
necessidades.Osinvestimentosrealizadossodocumentados.
Deformaaatingiraconformidadedosprocessos,estodefinidasresponsabilidadesquantomanuteno
das infraestruturas da organizao cabendo administrao assegurar a manuteno das instalaes e
equipamentosnasuaglobalidadeeacadacolaboradoraresponsabilidadepeloseuposto/localdetrabalho
emparticular.
3.2.1
EQUIPAMENTOSDEMONITORIZAOEDEMEDIO
Osequipamentosdemonotorizaoemedioutilizadossodeboaqualidadeeregularmenteverificados
deformaagarantirsequeasmediesrealizadasestodentrodosintervalosdeaceitao.
R0111/09/2011
PGINA4DE6
PROCESSODEGESTODERECURSOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
3.3 AMBIENTEDETRABALHO
3.3.1
ESCRITRIO
De forma a assegurar que o ambiente de trabalho tenha boa influncia no desempenho as instalaes da
PMCCOPapresentam:
Serviosexternosde:
o Higiene,seguranaesadenotrabalho;
o Manutenodeextintores;
o Recolhaderesduosparavalorizao;
Quandoaplicvel,aPMCCOPidentificaoportunidadesdemelhoriaparaascondiesdetrabalho.
4.
RESPONSABILIDADES
daresponsabilidadedaadministraoaprovisodemeiosparagarantiragestodosrecursoshumanos,
infraestruturaseambientedetrabalho,necessriosparagarantiraconformidadedosprocessosetrabalhos
efectuados,deacordocomalegislaoemvigor.
Formao:
O registo da formao interna efectuado pelo prprio formador. Caso a formao no ser da
competnciadaPMCCOP,oregistodaformaocorrespondeaocertificadoemitidopelaentidade
formadora;
A avaliao da eficcia feita pelo formador ou pelo prprio formando, consoante se trate,
respectivamente,deformaointernaouexterna,comasupervisodosuperiorhierrquico.
MQ.CVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
PGINA5DE6
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
daresponsabilidadedetodososcolaboradores,manteraorganizaoearrumaodoslocaisdetrabalhoe
cabereadaqualidadeassegurarocumprimentodetodasasactividadesqueincluemoprocessodegesto
derecursos.
R0111/09/2011
PGINA6DE6
PROCESSODEGESTODERECURSOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
NDICE
1. INTRODUO................................................................................................................................................................3
2. OBJECTIVO....................................................................................................................................................................3
3. DESENVOLVIMENTO.....................................................................................................................................................3
3.1
PARTECOMERCIAL.......................................................................................................................................3
3.1.1 ANLISEPRVIA................................................................................................................................3
3.1.2 ELABORAODAPROPOSTA............................................................................................................4
3.1.3 NEGOCIAO....................................................................................................................................4
3.1.4 ADJUDICAO/CONTRATO.............................................................................................................4
3.2
PARTEEXECUODOSERVIO....................................................................................................................5
3.2.1 EXECUODOCONTRATO................................................................................................................5
3.2.2 TRMINODOCONTRATO..................................................................................................................5
3.2.3 RECLAMAES..................................................................................................................................5
3.2.4 PERODODEGARANTIA....................................................................................................................6
3.2.5 IDENTIFICAOERASTREABILIDADE................................................................................................6
3.2.6 PRESERVAO...................................................................................................................................7
3.2.7 PROPRIEDADEDOCLIENTE...............................................................................................................7
3.2.8 PROCESSOSESPECIAIS......................................................................................................................7
3.2.9 MONITORIZAOEMEDIODOSTRABALHOSEFECTUADOS........................................................7
4. RESPONSABILIDADES....................................................................................................................................................7
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
11092011
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
PGINA1DE10
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA2DE10
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
1.
INTRODUO
APMCCOPreconhecequeorelacionamentocomosseusclientesfundamentalparaoexercciodasua
actividade,reforandooclimadeconfianaexistenteentreaspartes.
OBJECTIVO
objectivo deste captulo do Manual da Qualidade descrever metodologia comercial que aplica na sua
actividade,nomeadamente:
3.
Elaboraodepropostas;
Abordagemrelativaaostrabalhosqueexecuta;
Identificaoeanlisedasmetodologiasdetratamentodereclamaes;
Garantia;
DESENVOLVIMENTO
3.1 PARTECOMERCIAL
3.1.1
ANLISEPRVIA
TodasaspropostasapresentadaspelaPMCCOPtmporbaseconvitessuaapresentao,excluindosea
respostaaconsultasnodocumentadas.
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
PGINA3DE10
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
3.1.2
ELABORAODAPROPOSTA
Aelaboraodapropostadaresponsabilidadedodasecocomercial,aqualrenetodaainformao
necessria para a elaborar tendo por base a anlise criteriosa dos elementos disponveis, a consulta a
eventuaisfornecedores,factoresderendimentodosrecursoshumanosemateriaisexistentesnaPMCCOP,
entreoutroselementosconsideradosrelevantesparaaelaboraodaproposta.
Umavezelaboradaaproposta,estasubmetidaapreciaodaadministraoqueaanalisaeefectuao
seuencerramento,definindoascondiesfinaisparaasuaapresentao,emparticularnoquerespeitaao
preodevendaeprazodeexecuo.
3.1.3
NEGOCIAO
Semprequeseproporcione,daresponsabilidadedaadministraonegociarcomoclienteostermosdas
propostasapresentadas.Sedanegociaorealizadaresultaremalteraesaosatributosdaproposta,da
responsabilidadedasecocomercialasuarevisonostermosnegociados.
3.1.4
ADJUDICAO/CONTRATO
Uma vez a proposta adjudicada, e caso aplicvel, cabe seco de comercial reunir e averiguar toda a
documentaonecessriaparaassinaturadorespectivocontrato.
R0111/09/2011
PGINA4DE10
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
3.2 PARTEEXECUODOSERVIO
3.2.1
EXECUODOCONTRATO
A execuo dos trabalhos seguem prticas e metodologias aplicadas pela PMCCOP, podendose em
situaes devidamente fundamentadas e instrudas das ferramentas necessrias aplicarse prticas e
metodologiaspropostaspelocliente.
AsprticasemtodosaplicadosactividadedaPMCCOPdeumaformasucintaegenricasoosquea
seguirsedescrevem:
a) Autilizao dematrizes, formulrioseoutrasbasesdetrabalhoprprias,desenvolvidasaolongo
daactividadedaPMCCOP;
b) Orecursoabasesdedadosprpriasouadquiridas,emusonaPMCCOP;
a) Todos os trabalhos sero exclusivamente desenvolvidos sobre informao e documentos
formalmente disponibilizados pelo cliente, a quem cabe a responsabilidade de garantir a sua
actualidadenomomentodaentrega;
3.2.2
TRMINODOCONTRATO
Uma vez terminado o contrato, juntamente com a Nota de Honorrios enviado o pedido de
preenchimentodeuminquritodesatisfao.
3.2.3
RECLAMAES
Asreclamaespodemocorrerduranteaexecuodotrabalho,noseufinalouduranteoseuperodode
garantia.
NaPMCCOPprocedeseaotratamentodereclamaesdaseguinteforma:
Todasasreclamaesrecebidassoregistadas;
Osintervenientesdecidemodestinoadarsreclamaes,sendooclientesempreinformadoda
suadeciso;
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
PGINA5DE10
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
Casoasreclamaessejamaceites,oproblemaquelhesdeuorigemserresolvidoeaveriguadoa
conformidadedasoluopraticada.
APMCCOPentendequeumareclamaoumaoportunidadedemelhoria.Semprequeosproblemasque
originaramumareclamaosejamdasuaresponsabilidade,sodesencadeadasasacesmaisadequadas
paraoseliminareevitarquevoltemasurgir.
Osprocedimentosdocumentadosdecontrolodoprodutonoconformeeacescorrectivasepreventivas
estoacessveisatodaaorganizao.
3.2.4
PERODODEGARANTIA
Todososserviosprestadostmumperododegarantiadefinidodeacordocomalegislaoemvigorou
outroquesejaestabelecidopelaspartesinteressadas.Duranteesteperodo,semprequeseregistaruma
reclamao,amesmaserdevidamenteanalisadaeresolvidacasoasuaorigemsejarelativaadefeitosde
execuoimputveisPMCCOP.
IDENTIFICAOERASTREABILIDADE
Desde o incio da obra e at sua concluso, procedese identificao e rastreabilidade dos trabalhos
realizados,procedendosedaseguinteforma:
Oselementosfornecidospeloclientesodevidamenteregistados,fazendoesseregistopartedo
trabalhoaentregaraocliente;
Todasascomunicaes,documentoseregistosrelativosaostrabalhosdesenvolvidosencontram
sedevidamentearquivadospermitindoasuarastreabilidade;
R0111/09/2011
PGINA6DE10
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
3.2.6
PRESERVAO
De modo a prevenir a deteriorao dos materiais, ferramentas e equipamentos, desde a sua recepo,
aplicao ou utilizao, at entrega do trabalhos, e sempre que aplicvel sero implementadas
metodologiasdemanuseamento,armazenamentoepreservaoquecubramosseusdiferentesestgios.
3.2.7
PROPRIEDADEDOCLIENTE
Considerasepropriedadedoclienteoslocaisporestedisponibilizadoscomoobjectivodeexecuodeum
determinadotrabalho,talcomoosbensintelectuaisporestedisponibilizadoparaasuaexecuo.
ApropriedadedoclientemantidasobaresponsabilidadedaPMCCOP,nosendoutilizadoparaoutros
finssenoaquelesqueestoestabelecidos,quandoaplicvel,salvaguardadoscomrecursosmetodologias
queaPMCCOP,aplicaaosseusprpriosbens.
Durante a execuo dos trabalhos sempre que forem verificadas situaes anmalas propriedade do
clienteesteformalmenteinformado.
3.2.8
PROCESSOSESPECIAIS
Sempre que durante a execuo dos trabalhos sejam realizadas actividades cuja verificao da
conformidade no imediata, estas so validadas pela PMCCOP de acordo com as disposies
estabelecidasnoplanodemonitorizaoemediodeexecuodoservio.
3.2.9
MONITORIZAOEMEDIODOSTRABALHOSEFECTUADOS
APMCCOPprocedemonitorizaoemediodostrabalhosexecutadosdeacordocomoestabelecidono
planodemonitorizaoemediodoprocessodeprestaodeservios.
4.
RESPONSABILIDADES
responsabilidadedaadministrao:
DecidirquaisosconvitesapresentaodepropostaqueaPMCCOPirresponder;
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
PGINA7DE10
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
Negociarcomoclienteosatributosdaspropostasapresentadas;
Receberaadjudicaodetrabalhosedeimediatopromoverasacesnecessriasaoseuincio;
daresponsabilidadedosectorcomercial:
Oestudodemercadoembuscadeoportunidadesdetrabalho;
Atriagemdeconvitesparaapresentaodepropostas;
Aexecuonoterreno,semprequeexigvel,doslevantamentosnecessrios;
Promoverasconsultasaomercadonecessriasparaaelaboraodaproposta;
Compilaraproposta,designadamenteelaborandoereunindotodososdocumentosnecessrios
suainstruo;
Garantiraentregadapropostanolocaledatadefinidas;
Promover s alteraes necessrias das propostas, em resultado das aces negociais que se
verifiquem;
Efectuarocontrolodaspropostas;
daresponsabilidadedosectordeproduo:
Procederaoplaneamentodostrabalhos;
Acoordenaodeeventuaiscolaboradores;
Semprequerecepcionadaumareclamao,desencadearasacesnecessriasinvestigaoda
causaquelheestnaorigem,propondojuntodaadministraodecisosobreasuaaceitao,e
casopositivo,propondoamedidasmaisadequadassuaresoluo.juntamentecomareada
qualidaderesponsvelpeloencerramentodosprocessosdereclamao;
Garantiraassistnciaaoclienteduranteoperododegarantia;
R0111/09/2011
PGINA8DE10
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
aresponsabilidadedosectoradministrativoefinanceiro:
Facturaoaoclientedostrabalhosrealizados;
Avaliareventuaiscolaboradores;
responsabilidadedosecretariado:
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
PGINA9DE10
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA10DE10
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
NDICE
1.
INTRODUO.............................................................................................................................................3
2.
OBJECTIVO.................................................................................................................................................3
3.
DESENVOLVIMENTO..................................................................................................................................3
4.
3.1
COMPRAS......................................................................................................................................3
3.2
AVALIAO...................................................................................................................................4
RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................5
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
11092011
PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
PGINA1DE6
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA2DE6
PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
1.
INTRODUO
AempresaPMCCOPestconscientedaimportnciadanecessidadedeplaneamento,controloerealizao
dasactividadesrelacionadascomascomprasesubcontrataessemprequenecessriasparaarealizao
doseuservio.
2.
OBJECTIVO
DESENVOLVIMENTO
3.1 COMPRAS
De forma a assegurar que os produtos/servios comprados esto conforme os requisitos predefinidos, a
PMCCOPprocedesseguintesaces:
Seleccionanovosfornecedores:
o A escolha dos novos fornecedores tem por base a consulta do mercado, a idoneidade das
empresasconsultadas,suacapacidadetcnicaefinanceira,entreoutrosfactoresconsiderados
relevantes;
o So feitas consultas de preos a fim de seleccionar os fornecedores que apresentam as
condiesmaisvantajosas.
Estabeleceosrequisitosdecompra:
o Para os materiais, quando da compra, solicitado a entrega das respectivas declaraes de
conformidade,documentosdehomologaoecertificao,semprequeseapliquem.
Verificaoprodutorecepcionado/servioprestado:
o Avalia,classificaeseleccionaosfornecedores.
Sempre que recepcionado o material/servio o mesmo conferido com a respectiva guia/factura, sendo
efectuadaaverificaodofornecimento.
PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
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MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
3.2 AVALIAO
Naavaliaodofornecimentosdosmateriaissosempreconsideradososseguintesrequisitos:
PreoVerificaoseopreoacordadoofacturado;
EspecificaodoprodutoVerificaoseoprodutoentregueoquefoiencomendado;
CumprimentodosprazosVerificaodocumprimentodosprazosdefinidos;
EstadodoprodutoVerificaodoestadodoproduto.
Naavaliaodeserviossosempreconsideradososseguintesrequisitos:
PreoVerificaoseopreoacordadoofacturado;
EspecificaodoservioVerificaoseoservioexecutadooquefoicontratado;
CumprimentodosprazosVerificaodocumprimentodosprazosdefinidos;
A avaliao dos fornecimentos / prestaes de servios a base para a seleco dos fornecedores.
Anualmente efectuada com base nos requisitos indicados a anlise dos fornecimentos e servios
realizadosnoanoanterior,sendoosfornecedoresclassificadosdaseguinteforma:
Fornecedoresdemateriaise
equipamentos
60%
NoSatisfaz
>60%70%
Insuficiente
>70%85%
Satisfaz
Prestadoresdeservios
80%
NoSatisfaz
>80%90%
Insuficiente
>90%95%
Satisfaz
>85%
Satisfaz
plenamente
>95%
Satisfaz
plenamente
Noobstanteaselecoanual,aavaliaodosfornecedorescontnuaesemprequesejustifique,serve
debaseparaodesencadeamentodasacestidaspornecessrias.
R0111/09/2011
PGINA4DE6
PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
4.
RESPONSABILIDADES
APMCCOP,noseuprocessodecomprasesubcontrataodefiniuasseguintesresponsabilidades:
responsabilidadedaadministrao:
Semprequesejustifiqueaprovarasencomendas/adjudicaes;
daresponsabilidadedosectordeproduo:
Realizaodeconsultasdemercado;
Selecodefornecedores;
Requisio/encomenda/adjudicao;
Verificararealizaodostrabalhose/ouserviosefectuados;
Verificaraconformidadedosprodutosrecepcionados.
Avaliaodosfornecimentos/servios.
daresponsabilidadedareadaqualidade:
aresponsabilidadedosectoradministrativoefinanceiro:
Confernciadeguiasefacturas;
Procedersualiquidaonostermosacordados;
PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
PGINA5DE6
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011
PGINA6DE6
PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOIXPROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA
CAPTULOIXPROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA
NDICE
1. INTRODUO ............................................................................................................................................. 3
2. OBJECTIVO ................................................................................................................................................. 3
3. DESENVOLVIMENTO.................................................................................................................................. 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
MELHORIA.................................................................................................................................... 5
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................... 6
DOCUMENTOELABORADOPOR:
PauloMargalhau
DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau
AGOSTO,2011
PROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA
11092011
PGINA1DE6
R0011/09/2011
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOIXPROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA
PGINAEMBRANCO
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PGINA2DE6
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1.
INTRODUO
OBJECTIVO
Opresentecapitulotemporobjectivodescreverosactividadesdemonitorizaoemediopraticadosao
nvelde:
3.
Avaliaodasatisfaodocliente;
Auditoriasinternas;
Monitorizaoemediodosprocessos;
Monitorizaoemediodosservios;
Controlodoprodutonoconforme;
Melhoria.
DESENVOLVIMENTO
3.1 SATISFAODOCLIENTE
De modo a medir a satisfao do cliente em termos da qualidade do servio e produto fornecido, foram
concebidosinquritosquetemcomoobjectivoanalisarasactividadesrealizadas.
Nofinaldecadatrabalho,juntamentecomoenviodaNotadeHonorrios,sodisponibilizadosinquritos
aosclientesparaqueestespossamprocederavaliaodosserviosprestados.
Osinquritosrespondidossoanalisadosdeummodoindividualeglobal.Semprequeexistamrespostas
cujaclassificaosejanegativaouquenosatisfaamosobjectivosestabelecidos,ouaindaemresultado
da reunio pela gesto, so desencadeadas as medidas tidas por adequadas com vista melhoria dos
processos.
Asrespostasaosinquritosservemdebaseparaatomadadeacesdemelhoria.
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3.2 AUDITORIASINTERNAS
Anualmente so planeadas auditorias internas de modo a verificar a conformidade dos processos do
SistemadeGestodaQualidadefaceaosrequisitosestabelecidoseseessesencontramseemevoluoe
emmelhoriacontnua.
As auditorias internas so realizadas por colaboradores com a competncia necessria para o efeito,
apresentando imparcialidade no processo a auditar. As auditorias tambm podem ser realizadas por
entidadesexternas.
Osresultadosdasauditoriasservemdebaseparaodesencadeamentodasacescorrectivasedemelhoria
do Sistema de Gesto da Qualidade. O procedimento de auditoria interna est acessvel a toda a
organizao.
3.3 MONITORIZAOEMEDIODOSPROCESSOSDOSGQ
DeformaamonitorizaraactividadedoSistemadeGestodaQualidade,aPMCCOPapresentaplanosde
monitorizaoemediodosseusprocessos.Estesidentificamseoscritriosemtodosestabelecidospara
verificar a conformidade das actividades que constituem os processos esto implementados e se so
eficazes.
Amonitorizaoemediodosprocessossoefectuadasporduasviasdistintas:
Atravsdeumchecklists,noqualseregistamasactividadesinerentesaoSistemadeGestoda
Qualidadeeseestasestoounoimplementadaseseestoeficazes.
Periodicamenterealizadooacompanhamentodosindicadoresreferentesaosvriosprocessos
do Sistema de Gesto da Qualidade e Objectivos da Qualidade, permitindo no s a sua
monitorizao,mastambmaverificaoseestesestoaatingirosobjectivosdefinidos.
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necessrias. Estas aces, documentadas em relatrios de ocorrncia, podem resultar na reviso dos
ObjectivosdaQualidadee/oualteraodecritriosdeaceitao.
3.4 MONITORIZAOEMEDIODOSSERVIOS
APMCCOPestabeleceuosseguintesmtodosdemedioparaasactividadesrelacionadascomrequisitos
dostrabalhosquerealiza:
Monotorizaodeerrosedesconformidadesnotrabalhoapresentado;
Monitorizaodosprocessosqueenvolvamfornecedoreseoutrosprestadoresdeservios;
3.5 CONTROLODOPRODUTONOCONFORME
APMCCOPcontrolaoprodutonoconformedemodoaimpedirqueestepasseetapaseguinte.Quando
detectados trabalhos que, em qualquer estgio do servio, no esto de acordo com os requisitos
definidos, cabe ao colaborador que os detecte proceder sua identificao e informar os colaboradores
directamente relacionados com o assunto de modo a serem empreendidas as aces adequadas sua
soluo.Oprocedimentodecontrolodoprodutonoconformeestacessvelatodaaorganizao.
3.6 MELHORIA
APMCCOPdefine,documentaeimplementaacescorrectivasdecorrentesdosresultadosobtidos:
Nasactividadesdemonitorizaoemedio;
Nasconstataesdecorrentesdasauditorias;
Consequentesdeeventuaisreclamaesdosclientes;
Outras,definidosnosplanosdemonitorizaodosprocessosdoSistemadeGestodaQualidade
eprocedimentos.
Atravs da anlise de dados efectuada pela rea da Qualidade, relatrios das auditorias, classificao de
fornecedoreseprestadoresdeservios,sugestesdoscolaboradoreseclientes,revisodosistema,entre
outros, sempre que se verifiquem tendncias de no cumprimento dos objectivos so desencadeadas
acespreventivascomvistaeliminaodassuascausas.
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4.
RESPONSABILIDADES
daresponsabilidadereadaQualidade:
Desencadearaacodeavaliaodasatisfaoaocliente;
Planeamentodasauditorias;
Procederanlisededadosdasactividadesdemonitorizaoemedioesuadivulgao;
Oacompanhamentodasacescorrectivasepreventivaseaverificaodasuaeficcia.
daresponsabilidadedosectordeProduo:
Oacompanhamentoecontrolodaexecuodostrabalhos;
Asegregaoedevoluodosmateriais/equipamentosnoconformes;
Procedersoluodenoconformidades.
daresponsabilidadedetodososcolaboradoresdaPMCCOP,odesencadeamentodasacesdemelhoria
adoptadas.
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CAPTULOXLISTADEAPNDICES
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