INDICADORES DE RH E METAS ORGANIZACIONAIS

JLIO SRGIO DE LIMA Blumenau SC

PLANEJAMENTO ESTRATGICO

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E PERSPECTIVAS DE NEGOCIO, ARQUITETURA INDICADORES DE MEDIO DO DESEMPENHO E NIVEIS DOS

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE RH ALINHADOS COM ESTRATEGIA INDICADORES DE RH E REF DE BENCHMARKING DIVULGAO E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

RESPEITAR PONTO DE VISTA

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

ATER-SE AOS CONCEITOS

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

DECOMPOR O TODOS EM PARTE PARA ANALISAR

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

MENSURAR, MEDIR O que no se mede no se gerencia

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

PROPSITO DA EMPRESA : IDEOLOGIA NEGCIO MISSO VALORES VISO

II

Anlise do ambiente externo

Anlise do ambiente interno

Metas Itens de controle Responsveis

OBJETIVOS ESTRATGICOS PLANO DE AO CONTRATO DE GESTO

Etapas Resultados

Global
Individual Painel de Bordo Avaliao e Correo

RAM
REUNIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL
Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

OBJETIVOS, ITEM DE CONTROLE, METAS E RESPONSAVEIS

FINANCEIRO 1) Garantir rentabilidade e lucratividade para os acionistas 2) Reduzir o ciclo financeiro, deslocando a estratgia de financiamento de clientes 3) Aplicar aes mais rigorosas na concesso de crdito e na cobrana das duplicatas em carteira ITEM DE CONTROLE 2009
10,000.000

2010

2011

2012

Faturamento total Inadimplncia Prazo de compra X prazo vendas Rentabilidade sobre patrimonio Estoque mdio

2.5% 60.0 15.0 700,000

Responsvel Jlio Jlio Jlio Jlio Jlio

MARKETING/COMERCIAL 1) Desenvolvimento de novos produtos e servios afins, para garantir a estabilidade do faturamento 2) Aumentar as vendas no segmentos de mercado estratgico 3) Intensificar a atuao em novas regies 4) Ateno na reestruturao do departamento comercial. 5) Atendimento e ps vendas OPERAES 1) Modernizar nossos processos, servios e produtos 2) Reestruturar nosso processos fabris com novos sistemas de produo 3) Fazer a gesto de processo em todos os departamentos

ITEM DE CONTROLE Satisfao do cliente Faturamento Devoluo Vendas direta Vendas de malhas Exportao Loja prpria ITEM DE CONTROLE Toneladas de fios Produto no conforme Produtividade Perdas Prazo de entrega Indice de qualidade Tempo de processo por produto ITEM DE CONTROLE Rotatividade Absentesmo Horas extras Horas treinamento Satisfao dos funcionrios

2009
18

2010

2011

2012

Responsvel

2009

2010

2011

2012

Responsvel

PESSOAS 1) Treinamento das equipes internas e externas para atender os objetivos da empresa 2) Promover a comprometivmento dos colaboradores nos novos objetivos, fortalecendo o ambiente interno participativo e reconhecendo as contribuies individuais

2009

2010

2011

2012

Responsvel

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

OBEJTIVOS METAS x PROJETOS

OBJETIVOS, ITEM DE CONTROLE, METAS E RESPONSAVEIS
FINANCEIRO ITEM DE CONTROLE FINANCEIRO ITEM DE CONTROLE 1) Garantir rentabilidade e lucratividade para os acionistas Faturamento total 2) Reduzir o ciclo financeiro, deslocando a estratgia de Inadimplncia financiamento de clientes Prazo de compra X prazo vendas 3) Aplicar aes mais rigorosas na concesso de crdito e na Rentabilidade sobre patrimonio cobrana das duplicatas em carteira 2009 2009
10,000.000

2010 2010

2011 2011

2012 2012

Estoque mdio

2.5% 60.0 15.0 700,000

Responsvel Responsvel Jlio Jlio Jlio Jlio Jlio

MARKETING/COMERCIAL MARKETING/COMERCIAL 1) Desenvolvimento de novos produtos e servios afins, para garantir a estabilidade do faturamento 2) Aumentar as vendas no segmentos de mercado estratgico 3) Intensificar a atuao em novas regies 4) Ateno na reestruturao do departamento comercial. 5) Atendimento e ps vendas OPERAES OPERAES 1) Modernizar nossos processos, servios e produtos 2) Reestruturar nosso processos fabris com novos sistemas de produo 3) Fazer a gesto de processo em todos os departamentos

ITEM DE CONTROLE ITEM DE CONTROLE Satisfao do cliente Faturamento Devoluo Vendas direta Vendas de malhas Exportao Loja prpria ITEM DE CONTROLE ITEM DE CONTROLE Toneladas de fios Produto no conforme Produtividade Perdas Prazo de entrega Indice de qualidade

2009 2009
18 18

2010 2010

2011 2011

2012 2012

Responsvel Responsvel

5W1H
O qu Quem

DETALHAMENTO PROJETO

Quando

Onde

Como

Por qu

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

Responsvel Responsvel

Tempo de processo por produto PESSOAS ITEM DE CONTROLE PESSOAS ITEM DE CONTROLE 1) Treinamento das equipes internas e externas para atender Rotatividade os objetivos da empresa Absentesmo 2) Promover a comprometivmento dos colaboradores nos Horas extras novos objetivos, fortalecendo o ambiente interno Horas treinamento participativo e reconhecendo as contribuies individuais Satisfao dos funcionrios

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

Responsvel Responsvel

Cronograma
ICs

RAM
Meta

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

DIVISO EM PERSPECTIVAS DO NEGCIO RESULTADOS

ESTRATGICO

GERENCIAL

OPERACIONAL

ECONOMICA FINANCEIRA

MERCADO IMAGEM

QUALIDADE CLIENTE

PESSOAS

TECNOLOGIA PROCESSOS

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

INDICADORES

Definio dos Indicadores

Motivao Funcionam como ferramentas que conduzem ao comportamento desejado Fornecem s pessoas o direcionamento que precisam para atingir a estratgia da empresa Avaliao da Estratgia e do Aprendizado Gestores utilizam indicadores para avaliar o progresso da empresa em direo aos objetivos estratgicos Os indicadores mostram a relao entre os objetivos estratgicos e so um teste permanente da validade da estratgia
Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

INDICADORES

Metas
Estabelecer e comunicar o nvel esperado de desempenho empresa Possibilitar que as pessoas compreendam qual a sua contribuio estratgia geral da empresa Concentrar as atenes da empresa em melhorias Determinar o grau de esforo necessrio para atingir o objetivo estratgico

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

OBJETIVOS ESTRATGICOS

Obsesso de vencer, localizada em todos os nveis da organizao Focaliza a ateno de todos na essncia da conquista Permanece estvel atravs do longo tempo que envolve Merece considervel esforo e compromisso pessoal claro com respeito aos fins, flexvel quanto aos meios e deixa espao para inovao Requer ampla divulgao para construo da motivao do pessoal

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

OBJETIVOS ESTRATGICOS
DEFINIO DOS OBJETIVOS EM CAMPOS DE RESULTADOS
FNPQ BSC

Paex FDC

Econmico Financeiro Mercado e Imagem Qualidade para o Cliente Tecnologia e Processos Patrimnio Humano

Financeira Mercado e Clientes Inovao Processos Pessoas Aquisio e fornecedores

Financeira Clientes Aprendizagem Interna

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS ECONMICO FINANCEIRO 1) Garantir rentabilidade e lucratividade para os acionistas 2) Reduzir o ciclo financeiro, deslocando a estratgia de financiamento de clientes 3) Aplicar aes mais rigorosas na concesso de crdito e na cobrana das duplicatas em carteira

MERCADO / IMAGEM 1) Desenvolvimento de novos produtos e servios afins, para garantir a estabilidade do faturamento 2) Aumentar as vendas no segmentos de mercado estratgico 3) Intensificar a atuao em novas regies 4) Ateno na reestruturao do departamento comercial, QUALIDADE P/ CLIENTE 1) Manter o nvel de qualidade sempre crescente, utiliz-lo como argumento em todas as nossas aes (compras, vendas ou servios) 2) Certificar nossas linhas de produto 3) Parceiros que ofeream produtos e servios afins com qualidade 4) Atendimento e p

TECNOLOGIA E PROCESSO 1) Atravs do compartilhamento de empresas afins, nacionais e internacionais, modernizar nossos processos, servios e produtos 2) Reestruturar nosso processos fabris com novos sistemas de produo 3) Fazer a gesto de processo em todos os departamentos

PATRIMNIO HUMANO 1) Treinamento das equipes internas e externas para atender os objetivos da empresa 2) Promover a comprometimento dos colaboradores nos novos objetivos, fortalecendo o ambiente interno participativo e reconhecendo as contribuies individuais
Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

DEFINIR OBJETIVOS

So alvos ou situaes que a empresa pretende atingir. Determinan para onde a empresa deve dirigir seus esforos Deve atender todas as perspectivas ou campo de resultados

ESTABELECER METAS E INDICADORES

META a quantificao mensuravl das etapas dos objetivos. INDICADOR: serve avaliar e verificar os efeitos das aoes.

CRIAR AES ESTRATGICAS

decidir onde a empresa vai aplicar os recursos. Focar nas oportunidades identificadas, neutralizar os pontos fracos, Reduzir os impactos das ameaas, Aproveitar os pontos fortes da empresas.

ELABORAR PLANO DE AO

Documento formal, simples e imprescindvel para a implementao do Planejamento Estratgico da empresa. Especificar as aes para cada estratgia definida, com prazos, recursos e responsaveis.

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

EXEMPLOS PERSPECTIVAS DE PESSOAS

DEFINIR OBJETIVOS

Desenvolver competncia para atender os objetivos da empresa

ESTABELECER METAS E INDICADORES

Indicador: % exigncias dos cargos Meta: 100%

CRIAR AES ESTRATGICAS

Projeto de competncias Programa de treinamento Projeto de avaliao de desempenho

ELABORAR PLANO DE AO

Listas aes do Projeto de competncias Listar aes do Programa de treinamento

Listar aes do Projeto de avaliao de desempenho

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

PLANEJAMENTO ESTRATGICO - PLANOS DE AO

OBJETIVO 01: PORJETO DE COMPETNCIAS
O QUE COMO DATA FINAL
INVESTIMENTOS

RESPONSVEL

OBJETIVO 02: PROJETO DE TREINAMENTO

OBJETIVO 03: AVALIAO DESEMPENHO

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

DESDOBRAMENTO
Sub Sistemas de RH

Recursos Humanos

Equipes

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

GESTO ESTRATGICA DE PESSOAS

A maneira pela qual os objetivos da organizao tornamtornamse claros para as pessoas. A garantia de desenvolvimento das atividades industriais com preservao da natureza

Meio Ambiente Comunicao Interna

Metodologia de envolvimento de todos os empregados com as metas de sobrevivncia da organizao.

ESTRATGIA GLOBAL

Qualidade Total

Acionistas
Poltica de Recursos Humanos

PESSOAS
Organizao
O recursos atravs do qual a organizao alcana resultados.

Clientes
Desempenho

Resultados

Empregados Fornecedores

A maneira pela qual os processos e pessoas foram estruturados para cumprir os objetivos do negcio.

O ato de executar com competncia e eficincia.

Comunidades Governo

Clima Organizacional
A percepo coletiva que as pessoas tm da organizao.

Remunerao Desenvolvimento

A maneira pela qual os resultados so reconhecidos.

Os programas de educao e treinamento que apiam o desenvolvimento individual e o crescimento profissional.

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

Quais so os indicadores para acompanhar o desempenho do RH ????????

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

ESTRATGIA informao analisadas pelos relatrios de RH

Fonte: PriceWaterHouseCoupers Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

INDICADORES MAIS USADOS PELAS EMPRESAS

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

INDICADORES MAIS USADOS PELAS EMPRESAS

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

PLANILHA DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM RECURSOS HUMANOS.

A planilha contm 105 indicadores de desempenho divididos em:

1) Indicadores para Eficcia Organizacional (13 indicadores); 2) Indicadores para a Estrutura do RH (14 indicadores); 3) Indicadores para Remunerao (19 indicadores); 4) Indicadores para Benefcios (09 indicadores); 5) Indicadores para Absentesmo e Rotatividade (06 indicadores); 6) Indicadores de Recrutamento e Seleo (15 indicadores); 7) Indicadores de Treinamento e Desenvolvimento (10 indicadores); 8) Indicadores para Sade e Segurana no Trabalho (07 indicadores); 9) Indicadores para Relaes Trabalhistas e Sindicais (05 indicadores); 10) Indicadores para Perfil dos Recursos Humanos (07 indicadores).
FONTE: causosderh.blogspot.com/2010 causosderh.blogspot.com/2010 Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

ROTATIVIDADE E ABSENTEISMO

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

10

HORAS TREINAMENTO POR FUNCIONRIOS

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

11

DIVULGAO PARA A EMPRESA

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

1. 2.

Diferena entre indicador e meta O que podem ser os indicadores de RH e como eles influenciam na organizao como um todo

3. 4.

O que estratgico e o que indicador de manuteno Como acontece este processo de definio de indicadores nas empresas e a apresentao

5. 6.

Quando a hora de mudar o indicador, qual a disciplina Que competncias precisam se adquiridas pelo profissional de RH para lidar com isto

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

VALADARES, Maurcio Castelo Branco. Planejamento estratgico empresarial: foco em cliente e pessoas Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.

BOSSIDY, Larry. Desafio: Fazer acontecer Rio de Janeiro: Campus, 2002

KAPLAN, Robert S. e NORTON, David P. A Estratgia em Ao. 17 ed. Rio de Janeiro, Brasil, Ed. Campus, 1997.

Planejamento do Sistema de medio do desempenho 2 edio - Fundao Para o Prmio Nacional da Qualidade, 2002.

MIRANDA, Heraclito. - Estrategia Empresarial indicadores de Performance Empresarial Nova Lima: Fundao Dom Cabral, 2008

Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

12

JLIO SRGIO DE LIMA

julio@djulio@d-lm.com

www.d-lm.com
Material preparado e de responsabilidade de Jlio Srgio de Lima

13