Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea:Dunarea de Jos ,Galati Facultate:S.I.A. Specializare:C.E.S.A.

/anul I

PLAN DE AUDIT
Profesor:Conf.Dr. Ing.Daniela Borda

Masterand:Cristina Georgiana Simiz

An universitar:2011-2012

O cerin central este ca auditul s contribuie cu adevratlacrearea contextului favorabil,obinerii performanei i s nu devin o nou cale de a consolida i extinde birocraia.

Auditul calitii:
n funcie de scop:audit intern n funcie de obiectiv:auditul calitii procesului

Obiectivul :Se va urmarii daca activitatile si rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un mod eficace si apt pentru siguranta consumatorilor. PRESCURTARI: 1. Audit - proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi si a evaluarii lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. 2. Auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor. 3. Auditor - persoana calificata si competenta pentru a efectua audituri. 4. Auditat - organizatie care este auditata.

Checklist al Sedintelor & Lista Participantilor


Perioada auditului:.......................... Instructiuni pentru sedinta de dechidere 1. Prezentarea echipei de audit 2. Confirmarea domeniului certificat, standardul si orice excluderi 3. Confirmarea confidentialittii 4. Explicarea felului n care auditorii vor fi repartizati 5. Asigurarea disponibilittii ghizilor si a instruirii lor 6. Confirmarea programului si explicarea c acesta poate fi modificat 7. Explicarea metodei de audit 8. Explicarea categoriilor de neconformitri & felul n care vor fi prezentate la sedinta de nchidere 9. Confirmarea pregtirilor (prnz, sal conferinte) 10. Confirmarea datei/orei/participantilor la sedinta de nchidere 11. ntrebri pentru clarificare Instructiuni pentru sedinta de inchidere 1. Multumiti clientului pentru cooperare, prezentati elementele pozitive si negative depistate 2. Explicati c toate elementele depistate sunt confidentiale 3. Cereti ca ntrebrile s fie puse dup finalizarea sumarului 4. Reamintiti domeniul de certificare si standardul de referint 5. Explicati categoriile de neconformitti 6. Explicati faptul c neconformitti mai pot exista 7. Prezentati sumarul auditului (nr. de neconformitti n fiecare categorie) & recomandri 8. Auditorii prezint fiecare neconformitate 9. ntrebri 10. Explicarea actiunilor ulterioare si a procedurii de nchidere

CHESTIONAR DE AUDIT

1.Numarul auditului: ..................... 2.Data desfasurarii auditului: 25.05.2012 3.Unitatea auditat: Cantina Grupului colar Industrial deTransporturi Ci Ferate,Galai 4. Tip audit :intern
Evaluare Intrebari Cerinte privind locatia Locatia unitatii de productie este astfel aleasa incat sa fie departe de orice sursa de poluare a mediului (ex. zone inundabile, zone de colectare a gunoiului) si de orce activitate industriala care ar putea reprezenta o amenintare serioasa asupra alimentelor? Sunt echipamentele astfel pozitionate incat sa permita o folosire, reparare si igienizare adecvata? Cerinte privind constructia cladirii si a incaperilor de lucru Marimea si amplasarea spatiiior si incaperilor permite protectia impotriva contaminarii pe parcursul desfasurarii proceselor? Sunt pereii, pavimentul, tavanul, usile de acces, peretii separatori din spatiile in care se proceseaza alimente construite din materiale impermeabile, lavabile, lipsite de toxicitate si nedeteriorate? Sunt pereii, pavimentul, tavanul, usile de acces, peretii separatori din spatiile in care se nu se praceseaza alimente construite din materiale impermeabile, usorde curatat, nedeteriorate? Sunt suprafetele care intra in contact direct cu alimentele nedeteriorate si confectionate din materiale netede, neabsorbante si inerte fata de alimente, detergenti si dezinfeclanti? Sunt cladirea si echipamentele in stare buna de functionare incat sa permita igienizarea? Sunt cladirea si echipamentele intretinute astfel incat sa se previna contaminarea fizica si chimica? Cerinte privind echipamentele Sunt echipamentele care intra in contact direct cu alimentele astfel proiectate/construte si amplasate (din materiale inerte) incat sa poata fi usor curatate si dezinfectate, in conformitate cu graficul de igienizare si inspectate impotriva prezentei daunatorilor? Sunt utilajele igienizate regulat si functioneaza corect? Exista sisteme de monitorizare si control a parametrilor in cauza (temperatura, umiditate)? Sunt containerele de gunoi sau recipientii cu materiale periculoase (agenti de igienizare etc. confectionate din materiale impermeable, construite adegvat, plasate si etichetate astfel incat sa se evite contaminarea accidentala a alimentelor? Exista surse de apa potabila calda si rece disponibile in toate zonele in care se proceseaza alimentele? Exista sisteme de canalizare suficiente, adecvate si protejate astfel incat sa se reduca riscul de contaminare sau infestare a alimentelor? Exista sisteme de evacuare a gunoiului astfel proiectate incat sa reduca riscul contaminarii alimentelor si a apei? Exista surse de apa potabila calda si rece si facilitati de igienizare a alimentelor, echipamentelor si ustensilelor cu sursa de apa calda si rece? Exista mijloace adecvate de spalare si uscare a mainilor intretinute in stare buna, curate in numar suficient si la indemana lucratorilor prevazute cu: *surs de ap potabil cald i rece n amestec (aprox. 40 C) *robinei igienizai, de preferat fr atingere cu mna *afie de atenionare asupra procedurii de spalare disponibile sub form de pictograme *periue de unghii curate *couri de gunoi disponibile lng chiuvete, curate *hrtie de unic folosin disponibila *spun dezinfectant antibacterian in dispensere pline etichetate, avizat sanitar si corect utilizat ? Exista spatii pentru dusuri amplasate linga vestiare? Exista suficiente dulapuri-vestiar pentru numarul de personal pentru ambele sexe si bine intretinute? Exista un numar suficient de toalete adresate ambelor sexe si bine intretinute? C N NA O LDO

Nr 1.

Referinte

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

40. 41. 42.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Exista facilitati de control a temperaturii mediului ambiant? Sistemul de ventilatie este conceput astfel incat aerul sa nu vina din zone contaminate in zone curate si este sistemul bine dimensionat? Sunt gurile de admisie si evacuare a aerului curate si bine intretinute? Are sistemul de iluminat intensitatea adecvata incat sa asigure buna desfasurare a proceselor si un control corespunzator al igienizarii? Sunt lampile protejate impotriva spargerii cu evitarea riscurilor de contaminare fizica? Sunt spatiile de depozitare suficiente, construite incat sa protejeze alimentele impotriva patrunderii daunatorilor? Sunt spatiile de depozitare alimente prevazute cu rafturi si/sau paleti pentru evitarea depozitarii alimentelor direct pe paviment? Monitorizarea temperaturii de funcionare se realizeaza cu termometre calibrate i codate? Exista cel putin un depozit separat pentru materialele de igienizare si substantele chimice folosite in operatiile de igienizare? Exista specificatii disponibile pentru toate produsele finite (sau grupe de produse similare din puncul de vedere al sigurantei alimentului? Sunt descrise in aceste specificatii caracteristieile tuturor produselor relevante? * numele produsului (grupului de produse) * numarul articolului * scurta descriere a produsului listarea pe scurt a ingredientelor sau componentelor * scurta descriere a procesului * cerinte legate de calitate sau impuse de legislatie * caracteristici specifice produsului (limitele contaminantilor chim., microb., corpi straini) * ambalarea etichetarea; sisteme de identificare a produsului * conditii de depozitare si distributie * durata de valabilitate * recomandari de utilizare * eventual utilizarea pentru care a fost conceput? A fost luat in considerare intregul scop cand s-au conceput specificatiile? Astfel, includ Specificatiile, materiile prime folosite si toate aspectele legate de procesul de productie inclusiv modul de livrare si utilizarea pentru care a fost conceput produsul? Sunt mentiunile de mai sus valabile si pentru specificatiile cerute de client? S-au luat masuri de prevenire a utilizarii necorespunzatoare a produselor? S-au luat masuri suplimentare pentru cazul in care produsul este destinat unei utilizari speciale (de catre consumatori din anumite grupe de risc)? De exemplu are produsul o compozitie speciala sau instructiuni de folosire inscrise pe eticheta? Sunt disponibile diagrame de flux care sa descrie procesele de productie? Au fost incluse in diagrama de flux toate etapele de proces importante pentru siguranta Alimentului? Au fost identificate toate riscurile potentiale pentru toate etapele proceselor in cadrul sistemului HACCP? Au fost definite pentru locurile cu probabilitate de contaminare (biologica, chimica, fizica) valorile normale si limitele critice ale contaminantilor? Au fost inregistrate toate riscurile potentiale identificate? Au fost luate in considerare (acolo unde este cazul) urmatoarele aspecte: * toate materiile prime si auxiliare? *toate produsele (grupele de produse) inclusiv "produsele comercializate de terte partr? *toate etapele procesului si toate liniile de proces? * toate localurile de productie * intreaga infrastructura a organziatiei folosita pentru productie? * toate masurile functionale de igiena? A fost inregistrat modul in care echipa HACCP a procedat la evaluarea riscurilor? Au fost inregistrate rezultatele finale ale analizei riscurilor? A stabilit organizatia nivelul (pragul) pana la care un risc identificat este considerat inacceptabil si incepand cu care masurile de control devin esentiale? Exista inregistrate masuri de control in care sa se asigure ca toti contaminantii potentiali sunt eliminati sau ca riscurile sunt reduse sau tinute sub control la un nivel acceptabil ? Contin masurile de control inregistrarea urmatoarelor elemente: * specificatii pentru materii prime si auxiliare, pentru produs sau proces? * instructiuni de lucru, de control, de operare?

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

* proceduri: de achizitionare, de intretinere, de instruire, de control al igienei, etc.? S-a stabilit care dintre aceste puncte in care sunt necesare masuri de control sunt puncte critice PCC-uri, care trebuie considerate puncte de atentie PAuri si motovatia care explica incadrarea lor intr-o categorie sau alta? S-a inregistrat metoda de evaluare a riscurilor folosita pentru luarea acestor decizii ( arborele decizional, procedura de evaluare a riscurilor, date luate din literatura de specialitate, masuratori si observatii proprii, etc.)? Au fost inregistrate toate PCC-urile si PA-urile? S-au stabilit la fiecare PCC sau PA parametrii controlabili si masurabili pentru produs si pentru proces? Sunt inregistrate valorile standard (valorile tinta) si limitele critice ale acestora (tolerantele) pentru fiecare paramentru al produsului sau procesului? Este disponibila vreo procedura care sa asigure, in caz de nevoie, determinarea intretinerea si revizuirea valorilor standard si a limitelor critice? Sunt monitorizate procedurile de control in mod efectiv si continuu? Se revizuiesc procedurile de control ori de cate ori se schimba vreo operatie? S-a stabilit daca produsul rezultat in urma procesului astfel controlat satisface cerintele impuse de legislatie in ceea ce priveste siguranta alimentului? A fost dezvoltat si aplicat un sistem de monitorizare pentru controlarea fiecarui PCC si PA? Au fost elementele fundamentale ale acestui sistem (masurarea, observarea, domeniul de masurare si metoda, frecventa de masurare, acuratetea si precizia, calibrarea, etc.) discutate si inregistrate? Au fost determinate si inregistrate acuratetea si precizia metodei de monitorizare? Este specificata frecventa minima de efectuare a masuratorilor (observatiilor)? Exista, acolo unde este cazul, instructiuni de operare pentru instrumentele de masura sau instructiuni de lucru pentru efectuarea observatiilor? Sunt instrumentele de masura intretinute si calibrate in mod regulat? Sunt inregistrate si evaluate deviatiile de la valorile standard si fata de limitele critice? Cand masuratorile sunt efectuate de o terta parte s-a verificat daca aceste servicii sunt in conformitate cu cerintele standardelor de calitate (ex. ISO 45001/45002)? Au fost datele obtinute prin monitorizarea fiecarui PCC (si PA) inregistrate intr-o maniera prestabilita? Sunt disponibile la locul de munca formularele corespunzatoare pentru inregistrarea datelor? Este indicata persoana responsabila cu efectuarea masuratorilor si inregistrarea datelor? Se precizeaza cine este cel care trebuie sa puna in aplicare actiunile corective sau sa anunte cand apare o deviatie? Au fost stabilite ce actiuni corective trebuie puse in aplicare in momentul in care apar deviatii sau alimentele sunt produse in afara limitelor critice stabilite ? Se aplica la toate PCC-urile si PA-urile? Exista formulare disponibile in toate punctele importante de lucru pentru a inscrie actiunile corective care au fost executate? Exista o procedura disponibila de evaluare a efectivitatii aplicarii actiunilor corective? Au fost distribuite in mod oficial toate responsabilitatile si autoritatile astfel incat actiunile corective sa fie executate intr-o maniera prestabilita, fara nici o intarziere? Sunt actiunile corective inregistrate sub forma de documente, in asa fel incat sa se poata elabora masuri preventive pentru cazul in care vor mai apare deviatii in viitor? Sunt temperaturile produselor tinute sub control in punctele critice pentru siguranta? Sunt temperaturile alimentelor receptionate din categoriile de mai sus monitorizate regulat cu verificarea acuratetii inregistrarilor? Este durata fazelor procesului de productie consemnata intr-un grafic de producie? Este verificata efectiv temperatura interna a produselor (conform zonei de siguranta si functie de categorie), la finele tratamentului termic, cu incadrarea in limite? Sunt aceste valori inregistrate permanent si cu acuratete? Sunt produsele analizate prin analize chimice/ microbiologice de laborator pe baze stiintifice, conform unui program de recoltare/analiza documentat, respectat? Se asigura pastrarea probelor din fiecare tip de produs?

96. 97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

Sunt angajatii instruiti sa-si spele mainile inainte de a intra in sectie sau dupa ce au venit in contact cu alte surse de contaminare? Sunt utilizate echipamente de protectie a alimentelor (sorturi, halate) schimbate frecvent? Exista sisteme documentate de prevenire a contaminarii fizice a alimentelor? Exista sisteme documentate de prevenire a contaminarii chimice a alimentelor? Sunt furnizorii selectati si evaluati pe baza capabilitatii acestora de a furniza un produs in concordanta cu cerintele organizatiei? Sunt efectuate periodic, in baza unei programari, audituri de Igiena si Siguranta alimentului la furnizori, audituri documentate, unitatile auditate fiind alese in baza unui sistem de evaluare a riscurilor legate de produsele furnizate? Sunt evidentiate in rapoartele de audit urmatoarele: * concluzie asupra Sistemului de obinere a calitii * conformitatea cu procedurile HACCP * conformitatea cu PCC-urile relevante produselor aprovizionate? * documentaia ntocmit pentru criteriile PCC-rilor relevante? Sunt intocmite specificatii clare pentru produsele aprovizionate in baza carora se realizeaza controlul produselor receptionate? Sunt efectuate analize de laborator asupra materiilor prime? Se aplica rotatia stocurilor? Pot fi prezentate buletine de analiza a potabilitatii apei in urma recoltarii regulate de probe de apa din punctele de consum? Au managerii si supervizorii suficiente cunostinte legate de principiile igienei alimentelor Exista o procedura de verificare a Sistemului HACCP care sa fie functionala? Sunt urmatoarele modificari ale protocolului de productie o parte integranta a procedurii de verificare: * modificari ale materiilor prime, furnizorilor? * modificari majore in compozitia produsului? * modificari in sistemul de procesare? * modificari in infrastructura? * modificari in procedurile de igienizare? Este disponibila o procedura de audit intern? Au fost desemnate, in schema de realizare a auditului, partile din sistemul HACCP care vor fi auditate, cand si cat de des? In decursul unui an sunt supuse auditului toate componentele sistemului HACCP? A fost sistemul HACCP inregistrat sub forma unui manual al calitatii? Este manualul complet? Este manualul calitatii pastrat si se afla la indemana? Arata inregistrarile si modificarile faptul ca sistemul HACCP este functional, intretinut si revizuit in mod regulat Sunt operatiile reale executate in conformitate cu instructiunile si procedurile stabilite? S-a stabilit in ce fel se vor colecta inregistrarile si cum vor fi ele evaluate si controlate? S-a stabilit cat de mult se vor pastra inregistrarile si documentele? Este disponibil un sistem de identificare a produsului care sa permita ceea ce se cheama "urmarirea si gasirea produsului" pentru a fi de ajutor in cazul retragerii sale de pe piata? Exista proceduri clare referitoare la modalitatile de actiune in cazul in care se identifica un risc pentru sanatatea consumatorilor (oricare ar fi natura acestui pericol) in cazul unui lot de produs finit? Includ aceste proceduri si analiza loturilor produse in conditii similare? Includ aceste proceduri si avertizarea publicului si a autoritatilor competente? S-au luat masuri de prevenire a utilizarii necorespunzatoare a produsului? Sunt toti pasii unei igienizari corespunzatoare respectati incluzand si o forma de dezinfectie? Exista programe de igienizare intocmite si care sa includa: aria, echipamentul de igienizat, responsabilitatile, metoda si frecventa igienizarii, procedura de monitorizare? Se iau masuri de prevenire a accesului daunatorilor in vecinatatile si in perimetrul unitatii? Se iau masuri de reducere a riscurilor de infestare si aciuare a daunatorilor in unitate? Sunt spatiile unitatii inspectate regulat pentru detectarea urmelor prezentei daunatorilor? Se realizeaza periodic operatii de dezinsectie -deratizare inregistrate? Exista un plan actualizat de tinere sub control a daunatorilor cu verificari regulate? Exista un spatiu separat de colectare a gunoiului?

140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

Este acest spatiu igienizat regulat? Este gunoiul eliminat in mod regulat din unitate? Se realizeaza monitorizare starii de sanatate a angajatilor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare? Sunt angajatii instruiti sa raporteze orice simptom de imbolnavire si se realizeaza aceasta cerinta in mod efectiv? Sunt mainile lucratorilor curate, fara infectii ale pielii? Exista o politica a unitatii referitor la interzicerea purtarii de bijuterii, ceasuri, oja? Se realizeaza acoperirea taieturilor, arsurilor cu plasturi de protectie? Sunt folosite manusi de unica folosinta la manipularea directa a alimentelor? Se realizeaza efectiv spalarea si dezinfectarea mainilor in conformitate cu procedura cunoscuta si cu frecventa impusa de necesitatea evitarii contaminarii alimentelor Se efectueaza teste de sanitatie asupra mainilor angajatilor care manipuleaza alimente? Sunt asigurate uniforme curate pentru lucrtori i halate pentru vizitatori? Sunt asigurate mijloace de acoperire a prului (bonete, fileuri) disponibile, corespunztoare, corect purtate in zonele de lucru astfel incat parul sa fie complet acoperit? Sunt respectate urmatoarele reguli in unitate: * Nu se mnnc/ nu se bea la locul de munca *Nu se scuip, strnut, tuete n zona alimentelor neprotejate * Nu se fumeaz decat in locurile permise cu afisaje Sunt supusi vizitatorii zonelor de procesare, fabricare sau depozitare acelorasi reguli ca si angajatii? Sunt aplicate masuri de protejare a produselor la transport? Sunt vehiculele de transport spalate si dezinfectate periodic? Se realizeaza la transport protectia impotriva fumului si a prafului pentru alimente? Se realizeaza revizii tehnice ale mijloacelor de transport? Exista statie de spalare a mijloacelor de transport si a containerelor de transport alimente? Exista disponibil un sistem de identificare a produsului care sa permita urmarirea si gasirea produsului? Este produsul etichetat corespunzator? Exista programe de educare a consumatorului? Sunt instruiti si constientizati lucratorii cu alimentele asupra responsabilitatilor lor in protejarea alimentelor contra contaminarii si deteriorarii? Sunt instruiti si constientizati cei care lucreaza cu materialele si substantele de igienizare asupra riscurilor asociate si asupra tehnicilor de manipulare sigura a acestor produse? Exista un program respectat de instruire a personalului pe categorii si cu o tematica completa? Exista un program respectat de instruire a personalului pe categorii si cu o tematica completa?

166. 167.

Legenda: NA = neaplicabil C = conformitate N = neconformitate O = observatie LDO =lipsa dovezi obiective

RAPOARTE DE NECONFORMITI

Unitate :CantinaGRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE, GALATI Audit numar:xxxxx Data:25.05.2012 Clauza:Proces de aprovizionare Comp./Dept. Compartimentul de aprovizionare Descrierea neconformitatii: Pe parcursul auditului s-a constatat c furnizorul Comnilis Prod, nu este introdus n lista furnizorilor acceptati, iar comanda de aprovizionare nr. 243 din 20.05.2012 nu este semnat de persoana emitent. Cauza neconformitatii Furnizorul Comnilis Prod este un furnizor cu care se colaboreaz recent, fiind n perioada de prob. Datorit volumului mare de munc, persoana care a emis comanda de aprovizionare nr. 243 a omis s se semneze. Auditor:Simiz Cristina Semnatura:

Auditat: Mangar Florica,muncitor bucatar Semnatura: Categorie neconformitate:Minora sau singulara Actiune corectiv: Furnizorul Comnilis Prod va fi evaluat conform procedurii documentate si introdus n lista furnizorilor acceptati. Personalul Compartimentului Aprovizionare va fi instruit privind importanta semnturii pe documente. Analiza actiunii corective propuse, de ctre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective: Semnatura

Data propunerii:25.05.2012 Propus de : Semnatura:

Termen implementare: Responsabil:Mangar Florica Semnatura:

Implementata

Neimplementata

La data de

Unitate: Cantina GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE, GALATI Audit numar:xxxxx Data:25.05.2012 Clauza: Comp./Dept. Spatiul de lucru Descrierea neconformitatii: 1.Pe parcursul auditului s-a constatat un spatiu neadecvat pentru receptia materiei prime; 2.Pe parcursul auditatului s-a constatat absena fiei de instruciuni pentru produsele de igienizare; Cauza neconformitatii 1.S-a neglijat o nerespectare a fluxului de productie; 2.Nerespectarea cerintelor GMP impuse;

Auditat: Mangar Florica,muncitor bucatar Semnatura:

Auditor: Semnatura:

Categorie neconformitate: Actiune corectiv: Data propunerii:25.05.2012 1.Amenajarea unui spaiu adecvat,astfel nct Propus de : recepia materiilor prime s nu se mai realizeze Semnatura: prin holul care are deschidere la toalet; 2.Reinstruirea personalului privind GMP; Termen implementare: Responsabil:Mangar Florica Semnatura: Analiza actiunii corective propuse, de ctre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective: Semnatura Implementata Neimplementata

La data de

Unitate: Cantina GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE, GALATI Audit numar:xxxxx Data:25.05.2012 Clauza:Pastrarea produslui Comp./Dept. Depozit Descrierea neconformitatii: Pe parcursul auditului s-a constatat c temperatura si umiditatea n spaiul de depozitare nu sunt monitorizate. Auditat: Mangar Florica,muncitor bucatar Semnatura: Categorie neconformitate: medie Actiune corectiv: Instruirea responsabilului privind cerintele speciale de depozitare a produselor n cadrul depozitului. Cauza neconformitatii Neglijenta responsabilullui prvind depozitarea produselor. Auditor:Simiz Cristina Semnatura:

Data propunerii:25.05.2012 Propus de : Semnatura:

Termen implementare: Responsabil:Rubinenco Mita Semnatura: Analiza actiunii corective propuse, de ctre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective: Semnatura Implementata Neimplementata

La data de

RAPORT DE AUDIT INTERN Echipa de auditori: Standard de referin: ................................................ ISO 22000:2005 ................................................ ................................................ Unitatea auditat: Cantina Grupului colar Nr. neconformiti: 4 Industrial deTransporturi Ci Ferate,Galai Nr. observaii: 4 Data auditului: 25.05.2012 1. OBIECTIVE Verificarea i evaluarea sistemului HACCP i remedierea neconformitilor evideniate in cadrul unitii auditate 2. ACTIVITI Examinarea documentelor sistemului de management al calitii Auditul activitilor in cadrul unitii de alimentaie colectiv DOCUMENTE INSPECTATE Manualul Calitii; Organigrama si fisele de post; Fise de instructaj; Inregistrari referitoare la implementarea sistemului HACCP. 3. PERSOANE AUDITATE Mangar Florica,muncitor bucatar Rubinenco Mita, ingrijitor 4. NECONFORMITI CONSTATATE conform paginilor anexate :4 5. RECOMANDRI: o Se recomanda o analiza a cauzelor care duc la apariia neconformitii n funcie de gravitatea acestora; termen de rezolvare 2 sapt. o Se recomand efectuarea de reinstruiri specifice ale personalului din cadrul unitii privind GMP si GHP pentru o functionare corecta a sistemului HACCP; termen de rezolvare 2 sapt.

Recomandare generala
Elaborarea procedurilor, scrise si formalizate, pentru toate activitatile care se desfasoara in cadrul Cantinei:Gr.Sc.de Transporturi Cai Ferate,Galati. De asemenea, pentru activitatile de elaborare a procedurilor sa se stabileasca responsabilii cu realizarea, monitorizarea implementarii lor si actualizarea periodica.

6.

PENTRU NECONFORMITILE CONSTATATE AU FOST STABILITE TERMENE DE REMEDIERE I S-AU ALOCAT RESPONSABILITI