Sunteți pe pagina 1din 13

Not explicativ la proiectul Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013 i estimrile pentru anii 2014-2015 Proiectul

legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013 este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul public de asigurri sociale, Legii privind sistemul bugetar i procesul bugetar, i altor acte legislative, ce in de domeniul proteciei sociale de stat. Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurrilor sociale de stat snt reflectai n anexa nr.1 Sinteza bugetului asigurrilor sociale de stat la venituri i cheltuieli pe anul 2013 Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013 i estimarea pe anii 2014-2015 a fost efectuat n baza actelor legislative i normative n vigoare, obiectivelor de politici n domeniul proteciei sociale, elaborate de Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei, analizei tendinelor i performanelor nregistrate n anii precedeni i n baza prognozei indicilor macroeconomici, elaborai de ctre Ministerul Economiei (estimai la situaia de 10 mai 2012). Dinamica veniturilor i cheltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat pe parcursul anilor 2009-2011 este prezentat n diagrama ce urmeaz. Dinamica veniturilor i cheltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat n perioada anilor 2009-2011 (mil. lei)
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2009 2010 8416,0 8565,5 2011 9088,9 9247,1

Venituri Cheltuieli

7581,7 7640,1

La efectuarea calculelor au fost utilizai urmtorii indicatori macroeconomici:


Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2012-2015
Indicatorii Produsul intern brut nominal fa de anul precedent Indicele preurilor de consum mediu anual Unitatea de msur mild.lei % % 1 2012 90,1 103,0 105,1 2013 99,4 105,0 105 2014 109,6 105,0 105 2015 121,4 105,5 105

Salariul nominal mediu lunar fa de anul precedent Fondul de remunerare a muncii fa de anul precedent

lei % mild. lei %

3550 111 24,2 108

3950 111 27,1 112

4350 110 30,0 111

4800 110 33,3 111

VENITURI Veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat pentru anul 2013 se estimeaz la nivel de 10631793,1 mii lei, cu o cretere cu 805908,4 mii lei sau cu 8,2% n raport cu veniturile aprobate pentru anul 2012. Pentru anii 2014-2015 veniturile totale se estimeaz n sum de 11549678,3 mii lei i, respectiv, 12662194,5 mii lei, creterea anual constituind 917885,2 mii lei (8,6%) i, respectiv, 1112516,2 mii lei (9,6%). Ponderea veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat n raport cu PIB pentru anii 2013-2015 se estimeaz la nivel de 10,7%, 10,5% i 10,4. Ca i n anii precedeni, structura veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat n anii 2013-2015 va rmne aceiai. n anul 2013 venituri proprii vor constitui 74,8% iar transferurile de la bugetul de stat - 25,2%. Cuantumul total al Contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii" a fost determinat n baza proiectului obiectivelor politicii fiscale i vamale pe termen mediu 2013-2015, a datelor raportului anual F-4BASS pe anul 2011 i prognozei creterii fondului de remunerare a muncii pe anii 2013-2015, elaborate de ctre Ministerul Economiei. n proiectul bugetului pe anul 2013 sunt prevzute contribuii de asigurri sociale de stat n sum de 7946217,9 mii lei, cu o cretere de 711922,2 mii lei (9,8%) fa de suma contribuiilor aprobate pentru anul 2012. Prognoza sumei contribuiilor pentru anul 2013 i a estimrilor pe anii 2014-2015 au fost efectuate n baza urmtoarelor obiective: a) meninerea tarifului total al contribuiei de asigurri sociale de stat n cuantum de 29%, din care partea datorat de ctre angajator va constitui 23% i partea datorat de angajat - 6%. b) aplicarea tarifului contribuiei de asigurri sociale de stat n proporie de 22% la fondul de remunerare a muncii a persoanelor angajate n baza contractului individual de munc n sectorul agricol, din care 6% vor fi subvenionate de la bugetul de stat; c) calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat de ctre angajator pentru asigurarea social a angajailor din aviaia civil, ale cror locuri de munc se ncadreaz n condiii speciale, conform tarifului de 33%. d) calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat pentru contribuabilii, ce activeaz pe cont propriu (fondatori de ntreprinderi individuale, avocai, notari publici, executori judectoreti) prin aplicarea unei taxe fixe anuale, indexate anual n funcie de rata creterii salariului mediu pe ar pentru anul precedent, care n anul 2013 va constitui 5220 lei (4704x111,0 %); e) calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat pentru titularii patentei de ntreprinztor prin aplicarea unei taxe fixe anuale, indexate anual n funcie de rata creterii salariului mediu pe ar pentru anul precedent, care n anul 2013 va constitui 5220 lei (4704x111,0 %);
2

asigurarea benevol a persoanelor ce nu se regsesc n categoriile pltitorilor de contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii, pe baz de contract individual, ncheiat cu Casa Naional de Asigurri Sociale, prin aplicarea unei taxe fixe anuale, indexate n funcie de rata creterii salariului mediu pe ar pentru anul precedent, care n anul 2013 va constitui 5220 lei (4704x111,0 %), iar n cazul persoanelor fizice proprietari de terenuri agricole, ce prelucreaz terenurile n mod individual - 1296 lei (1164x111,0%); Pentru anii 2014-2015 contribuiile de asigurri sociale de stat se estimeaz la nivel de 8813941,2 i respectiv 9776285,7 mii lei, cu o cretere anual de 10,9%. Dobnzile" prognozate pentru anul 2013 n sum de 1000,0 mii lei reprezint dobnzi aferente soldurilor mijloacelor bneti ale bugetului asigurrilor sociale de stat la conturile curente n instituiile bancare. Alte venituri i amenzi aferente plilor la bugetul asigurrilor sociale de stat au fost prognozate n sum de 2550,0 mii lei. Transferurile de la bugetul de stat" prognozate pentru anul 2013 au fost incluse la compartimentul Venituri n volum de 2682025,2 mii lei, cu o cretere de 94156,2 mii lei (3,6%) fa de suma aprobat pentru anul 2012 i se constituie din: cheltuieli pentru prestaii de asisten social prin intermediul sistemului public de asigurri sociale - 1696908,7 mii lei; compensarea diferenei de tarife de asigurri sociale de stat n sectorul agrar - 45098,7 mii lei; compensarea sumelor anulate ale contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii n legtur cu scutirea deintorilor de terenuri agricole situate dup traseul Rbnia-Tiraspol de plata contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii - 581,6 mii lei; acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat - 939436,2 mii lei. Pentru anii 2014-2015 Transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat au fost prognozate n sum respectiv de: 2732187,1 mii lei, din care 811912,6 mii lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat; 2882358,8 mii lei, din care 745904,0 mii lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat. CHELTUIELI Cheltuielile totale ale bugetului asigurrilor sociale de stat pentru anul 2013 se propun la nivel de 10631793,1 mii lei sau cu o cretere de 805908,4 mii lei, sau 8,2% fa de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2012. Conform estimrilor pe anii 2014-2015, cheltuielile totale vor constitui 11549678,3 mii lei i, respectiv 12662194,5 mii lei, creterea anual fiind de 917885,2 mii lei (8,6%) i 1112516,2 mii lei (9,6%). Cuantumul cheltuielilor a fost apreciat n baza prevederilor actelor normative n vigoare, ce in de domeniul asigurrilor sociale, direciilor orientative de politici n
3

f)

domeniul proteciei sociale, i analizei dinamicii contingentului beneficiarilor de prestaii sociale i mrimii medii lunare a acestora. Componentele cheltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat n anii 2013 2015 vor rmne ca i n anii precedeni, cheltuielile de asigurri sociale de stat, finanate din mijloacele proprii ale bugetului asigurrilor sociale de stat i cheltuielile de asisten social acordate unor categorii de populaie, finanate din bugetul de stat i pltite prin intermediul bugetului asigurrilor sociale de stat. Cheltuielile de asigurri sociale de stat, se prognozeaz la nivel de 8934884,4 mii lei. n raport cu anul 2012, acestea sunt n cretere cu 708236,3 mii lei sau cu 8,6%. Cheltuielile estimate pentru anii 2014-2015 constituie 9680045,0 mii lei i 10581887.5 mii lei, cu o cretere fa de anul precedent cu 745160,6 mii lei (8,3%) i 901842.5 mii lei (9,3%). La estimarea cheltuielilor de asigurri sociale de stat pentru anul 2013 s-au aplicat urmtoarele msuri: - indexarea pensiilor de asigurri sociale cu 8,05%, procent calculat reieind din prognoza creterii indicelui preurilor de consum mediu anual pe anul 2012 de 5,1% i creterea salariului nominal mediu lunar de 11,0%; - indexarea indemnizaiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale cu 8,05%; - transferarea la finanare din bugetul de stat a cheltuielilor pentru plata indemnizaiei unice la naterea copilului, persoanelor asigurate, concomitent cu majorarea cuantumului cu 300 lei: pentru I copil va constitui 2600 lei; pentru fiecare copil urmtor - 2900 lei; - modificarea modului de stabilire i plat a indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc prin majorarea numrului de zile pltite din contul mijloacelor angajatorului pn la 5 zile n anul 2013. Cheltuielile estimate la capitolul Prestaii de asigurri sociale au fost repartizate pe urmtoarele alineate. La alineatul Pensii de asigurri sociale" pentru anul 2013 se prognozeaz cheltuieli n sum de 7611940,7 mii lei, cu 709660,9 mii lei, sau 10,3% mai mult fa de cheltuielile aprobate pentru anul 2012. Pentru anii 2014-2015 se estimeaz cheltuieli n sum de 8308327,6 mii lei i 9034406,9 mii lei, respectiv. Fa de anul precedent creterea cheltuielilor estimate constituie 696386,9 mii lei (9,1%) i 726079,3 mii lei (8,7%), respectiv. Creterea cheltuielilor prognozate pentru plata pensiilor de asigurri sociale este condiionat de indexarea mrimii medii a pensiei i de creterea numrului beneficiarilor. Indicele prognozat al indexrii pensiilor de asigurri sociale va constitui: n anul 2013 - 8,05%; n 2014 - 8,0% i n 2015 - 7,5%. Creterea numrului beneficiarilor de pensii prognozat pentru anul 2013 constituie 16243 persoane i pentru anii 2014-2015 - cte 8966 persoane. Cea mai mare parte (78,6%) n cheltuielile destinate pensiilor de asigurri sociale revine pensiilor pentru limit de vrst - 5981836,8 mii lei, care au fost calculate pentru anul 2013 reieind din numrul prognozat de 487000 de beneficiari cu o pensie medie anual de 1047,80 lei. Pensia medie dup indexarea din 01.04.2013 se prognozeaz la nivel de 1067,69 lei.
4

Pentru pensiile de invaliditate se prognozeaz cheltuieli n sum de 1301890,9 mii lei, calculate reieind din 135113 beneficiari cu o pensie medie anual de 830,10 lei. Pensia medie indexat la 01.04.2013 se prognozeaz n mrime de 845,85 lei. Cheltuielile pentru plata pensiilor de urma se prognozeaz n sum de 110902,5 mii lei, reieind din 17451 beneficiari cu o pensie medie anual de 529,59 lei. Pensia medie indexat la 01.04.2013 se prognozeaz n mrime de 539,64 lei. Pensiile pentru vechime n munc sunt calculate n sum de 1216,6 mii lei reieind din 185 beneficiari cu o pensie medie anual de 548,00 lei. Pensia medie dup indexarea din 01.04.2013 se prognozeaz n mrime de 558,40 lei. Pensiile unor categorii de angajai din aviaia civil se prognozeaz n sum de 42547,7 mii lei, reieind din numrul beneficiarilor de 669 persoane i pensia medie de 5312,54 lei. Pensia medie dup indexarea din 01.04.2013 se prognozeaz n mrime de 5413,37 lei. n compartimentul Pensii de asigurri sociale de stat sunt incluse cheltuielile pentru plata parial a pensiilor unor categorii de pensionari: - pensii deputailor - 12851,6 mii lei, calculate pentru 274 beneficiari cu pensia medie parial de 3962,04 lei; - pensii membrilor Guvernului - 4827,0 mii lei pentru 83 de beneficiari cu pensia medie parial de 4858,86 lei; - pensii funcionarilor publici - 122296,2 mii lei pentru 6817 beneficiari cu pensia medie parial de 1517,58 lei; - pensii aleilor locali - 12473,6 mii lei pentru 564 beneficiari, cu pensia medie parial de 1862,39 lei; - pensii colaboratori vamali - 441,3 mii lei pentru 17 beneficiari cu pensia medie parial de 2163,11 lei; - pensii i indemnizaii viagere procurorilor - 7234,4 mii lei pentru 252 beneficiari cu pensia medie parial de 2454,51 lei. - pensii i indemnizaii viagere judectorilor - 6893,7 mii lei pentru 251 beneficiari cu pensia medie parial de 2351,16 lei. Suma care a rmas dup ce pensionarilor din instituiile de tutel i curatel li s-a pltit parial pensia pentru anul 2013 se prognozeaz n cuantum de 6528,4 mii lei. La prognozarea cheltuielilor totale pentru pensiile de asigurri sociale pe anii 2013-2015 s-a inut cont de prevederile legale, conform crora bugetul de stat acoper diferena dintre cuantumul pensiei minime i cuantumul pensiei calculate i cheltuielile aferente includerii n stagiul de cotizare a perioadelor necontributive. La alineatul Indemnizaii de asigurri sociale" pentru anul 2013 se prognozeaz cheltuieli n sum de 1078808,4 mii lei - cu 26404,2 mii lei sau cu 2,4% mai puin fa de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2012. Descreterea cheltuielilor este cauzat de preluarea de ctre bugetul de stat a plii Indemnizaiilor unice la naterea copilului, persoanelor asigurate i de modificarea modului de stabilire i plat a indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc. Cheltuielile estimate pentru anii 2014-2015 constituie 1117881,2 i 1272891,1 mii lei, respectiv, sau cu o cretere fa de anul precedent cu 39072,8 (3,6%) i 155009,9 mii lei (13,9%), respectiv.
5

Mijloace prognozate pentru anul 2013 vor fi utilizate pentru urmtoarele prestaii sociale: Indemnizaia lunar pentru creterea copilului pn la vrsta de 3 ani, persoanelor asigurate - 412589,9 mii lei, calculate pentru 38750 beneficiari cu mrimea medie a indemnizaiei de 887,29 lei. Creterea cheltuielilor prognozate pentru anul 2013 cu 44979,0 mii lei (12,2%) fa de cheltuielile aprobate pentru anul 2012, este determinat de creterea numrului beneficiarilor cu 1930 de persoane i a mrimii medii a indemnizaiei, care depinde de baza de calcul individual. Indemnizaii pentru incapacitatea temporar de munc survenit din cauza unui accident de munc sau unei boli profesionale - 1527,0 mii lei. Cheltuielile respective sunt calculate pentru 750 beneficiari cu mrimea medie a indemnizaiei de 2035,98 lei, care a fost prognozat inndu-se cont de creterea prognozat a salariului mediu pe ar pe anul 2013. Indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc - 294894,3 mii lei, preconizate pentru 305242 beneficiari. Calculul cheltuielilor acestui alineat a fost efectuat n corespundere cu aciunile prioritare prevzute n Programul Protecia social incluse n proiectul Cadrului bugetar pe termen mediu (2013-2015). Majorarea numrului de zile pltite din contul mijloacelor angajatorului pn la 5 zile n anul 2013 a influenat descreterea numrului prognozat a beneficiarilor cu 68375 persoane i a mrimii medii a indemnizaiei pltite din mijloacele bugetului asigurrilor sociale de stat cu 69,07 lei. Cheltuielile prevzute la aceast poziie sunt cu 91862,8 mii lei (23,8%) mai mici fa de cheltuielile aprobate pentru anul 2012. Indemnizaii de maternitate - 261041,1 mii lei, calculate pentru un numr prognozat de 28810 beneficiari. Cheltuielile estimate pentru plata indemnizaiilor de maternitate sunt cu 54313,0 mii lei (26,3%) mai mari fa de cheltuielile aprobate pentru anul 2012. Creterea cheltuielilor este influenat de mrimea medie a indemnizaiei cu 622,90 lei, care a fost prognozat inndu-se cont de creterea prognozat a salariului mediu pe ar n anul 2013 i de numrul beneficiarilor prognozat cu 4310 beneficiari mai mare fa de cel aprobat pentru anul 2012. Indemnizaiile de invaliditate n caz de accident de munc sau boal profesional - 3790,2 mii lei, calculate reieind din 293 beneficiari i cuantumul mediu al indemnizaiei de 1078,00 lei. Creterea cheltuielilor fa de cheltuielile aprobate pentru anul 2012 constituie 369,6 mii lei (10,8%). Creterea este influenat de numrul mai mare prognozat al beneficiarilor cu 3 persoane i de mrimea medie a indemnizaiei indexat cu 8,05% ncepnd cu 1.04.2013. Indemnizaiile de deces n caz de accident de munc sau boal profesional n sum de 223,7 mii lei, calculate reieind din 8 beneficiari i cuantumul mediu prognozat al indemnizaiei de 27966,33 lei. Ajutor de deces - 40701,1 mii lei. Cheltuielile respective au fost calculate reieind din numrul de beneficiari de 37001 persoane i cuantumul ajutorului de deces de 1100 lei. Ajutor de omaj i prestaii de asigurri sociale, omerilor - 64041,1 mii lei sau cu 82,7 mii lei mai puin fa de cheltuielile aprobate pentru anul 2012. Conform prognozei efectuate de ctre Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, cheltuielile incluse la aceast poziie sunt destinate pentru plata: ajutorului de omaj
6

pentru 9500 persoane; indemnizaiei de incapacitate temporar de munc pentru 400 persoane; indemnizaiei de maternitate pentru 50 persoane. Pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial i reabilitare, persoanelor asigurate n proiect au fost incluse mijloace financiare n sum de 20000 mii lei. Cheltuielile de organizare i funcionare a sistemului public de asigurri sociale" pentru anul 2013 sunt prognozate n sum de 226735,3 mii lei i includ: cheltuieli pentru distribuirea pensiilor, indemnizaiilor, compensaiilor i ajutoarelor - 64504,6 mii lei; cheltuieli pentru deservirea bancar - 16125,4 mii lei; cheltuieli pentru mentenana i dezvoltarea Sistemului Informaional Protecia Social i altor componente informaionale - 18010,7 mii lei; cheltuieli pentru ntreinerea Casei Naionale de Asigurri Sociale 128094,6 mii lei. Proiectul devizului de cheltuieli pentru ntreinerea CNAS pe anul 2013 a fost elaborat n limita sumei totale 128094,6 mii lei, ce comparativ cu planul aprobat pe anul 2012 este mai mult cu 14387,1 mii lei. Creterea n cauz s-a format, dup cum urmeaz. Pentru anul 2013 Cheltuieli de personal (art.111+art.112+art.116) sunt estimate n sum total de 88645,3 mii lei, ce comparativ cu anul 2012 este mai mult cu 9872,3 mii lei. Creterea n cauz este argumentat prin aplicarea prevederilor Hotrrii Guvernului nr.331 din 28.05.2012 i majorrilor salariale care urmeaz a fi preconizate pentru personalul de deservire tehnic, precum i pentru persoanele de demnitate public. Pentru anul 2014, aceste cheltuieli sunt estimate la nivelul anului 2013. Pentru anul 2015 cheltuielile de personal sunt estimate n sum de 99764,6 mii lei, ce comparativ cu anul 2014 este mai mult cu 11119,3 mii lei. Creterea este argumentat prin implementarea normelor salariale stipulate n Normele metodologe ale Ministerului Finanelor din 04.06.2012, care urmeaz s fie luate n consideraie la calculul mijloacelor salariale pentru anul bugetar respectiv. Cheltuielile atribuite la articolul 113 Plata mrfurilor i serviciilor pentru anul 2013 sunt estimate n sum total de 24183,3 mii lei, ce comparativ cu planul aprobat pe anul 2012 este mai mult cu 327,2 mii lei. Creterea n cauz este explicat prin faptul aplicrii indicelui preurilor de consum (5,0%), estimat de ctre Ministerul Economiei. Conform estimrilor pentru anul 2014 cheltuielile pentru plata mrfurilor i serviciilor sunt estimate n sum de 25972,9 mii lei, ce comparativ cu anul 2013 este mai mult cu 1789,6 mii lei. Creterea este argumentat prin faptul aplicrii indicelui preurilor de consum, estimat de ctre Ministerul Economiei pentru anul respectiv, precum i prin necesitatea preconizrii mijloacelor financiare suplimentare pentru lucrri de reparaii curente ale cldirilor i ncperilor. Pentru anul 2015 mijloacele financiare sunt estimate n sum de 27498,4 mii lei, comparativ cu anul 2014 creterea va constitui 1525,5 mii lei. Diferen n cauz este explicat prin faptul aplicrii indicelui preurilor de consum, estimat de ctre Ministerul Economiei pentru anul 2015.
7

Cheltuielile destinate articolului 114 Deplasri n interes de serviciu pentru anul 2013 sunt apreciate n sum total de 591,4 mii lei, ce comparativ cu planul aprobat pentru anul 2012 este mai mult cu 28,2 mii lei. Majorarea este datorit faptului aplicrii indicelui preurilor de consum (5,0%), estimat de ctre Ministerul Economiei. Estimrile efectuate n cadrul prognozei pentru anii 2014 i 2015 sunt determinate n limita sumelor 621,0 mii lei i 652,1 mii lei, respectiv. Creterea comparativ ntre anii (anul 2014 ctre anul 2013 i anul 2014 ctre anul 2015) a constituit 5,0%, ce este n limita indicatorului macroeconomic care determin procentul creterii preurilor de consum, elaborat de ctre Ministerul Economiei. Pentru anul 2013 cheltuielile pentru articolul 135 Transferuri ctre populaie sunt apreciate n limita sumei de 1188,1 mii lei, ce comparativ cu planul aprobat pe anul 2012 este mai mult cu 313,1 mii lei. Creterea este explicat prin necesitatea preconizrii mijloacelor financiare suplimentare pentru plat indemnizaiilor pentru incapacitatea temporar de munc achitate din mijloacele financiare ale angajatului (art.135.33). Pentru anii 2014 i 2015 cheltuielile nominalizate sunt estimate n limita sumelor 1338,4 i 1378,8 mii lei respectiv. Majorarea cheltuielilor este explicat prin tendina creterii cheltuielilor suportate de ctre angajator pentru plata acestui tip de indemnizaii. La articolul 136 Transferuri peste hotare mijloacele financiare pentru anul 2013 au fost planificate n sum de 1023,5 mii lei, constituind o majorare de 48,7 mii lei comparativ cu planul aprobat pe anul 2012. Cheltuielile atribuite la acest articol sunt prevzute pentru plata cotizaiilor de membru n Asociaia Internaional a Fondurilor de Pensii i Asigurri Sociale i Asociaiei Internaionale de Asigurri Sociale n baza condiiilor de plat, stabilite pentru anul respectiv bugetar de ctre organizaiile nominalizate, la care CNAS face parte. Pentru anii 2014 i 2015 aceste cheltuieli sunt prognozate la nivelul anului 2013, inndu-se cont indicatorul macroeconomic al creterii preurilor de consum, elaborat de ctre Ministerul Economiei pentru anii respectivi. Cheltuielile capitale pentru anul 2013 sunt estimate n sum total 12463,0 mii lei. Comparativ cu planul aprobat pe anul 2012 creterea va constitui 3797,6 mii lei. Majorarea n cauz este argumentat prin creterea cheltuielilor atribuite la art.241 Investiii capitale, care sunt preconizate pentru continuarea i finisarea lucrrilor de construcii ale edificiului cu destinaie administrativ pentru CTAS Streni, iniiate n anul 2012. Totodat, majorarea cheltuielilor capitale este explicat prin faptul creterii mijloacelor financiare destinate efecturii reparaiilor capitale (art.243 Reparaii capitale) n cldirile administrative ale CTAS. Pentru anii 2014-2015 cheltuielile capitale sunt prognozate n dinamica descreterii, astfel constituind n total pentru anul 2014 - 11594,3 mii lei i pentru anul 2015 - 10600,0 mii lei. Proiectul devizului de cheltuieli pentru mentenana i dezvoltarea Sistemului Informaional Protecia Social i altor componente informaionale pe anul 2013 a fost ntocmit n sum total de 18010,7 mii lei. Comparativ cu planul stabilit pe anul 2012 (poziia Cheltuielile pentru dezvoltarea i tinerea Registrului de stat al evidenei individuale n sistemul public de asigurri sociale) cheltuielile au crescut cu 7055,7 mii lei. Conform proiectului devizului de cheltuieli pentru anul 2013, cheltuielile totale n sum de 18010,7 mii lei sunt destinate:
8

art.113 Plata mrfurilor i serviciilor n sum total de 11178,0 mii lei, ce comparativ cu anul 2012 este mai mult cu 883,0 mii lei; art. 242 Procurarea mijloacelor fixe n sum total de 6832,7 mii lei, ce comparativ cu anul 2012 este mai mult cu 6172,7 mii lei. Creterea n cauz este explicat prin urmtorul factor. n urma crerii n cadrul CNAS a SI Protecia Social care reprezint un sistem, ce integreaz mai multe componente informaionale i Registrul de stat al evidenei individuale a devenit ca o parte integrat a sistemului menionat. Reieind din oportunitatea i necesitatea aprut, ncepnd cu anul 2013 toate cheltuielile aferente ntreinerii i dezvoltrii SI Protecia Social, precum i altor componente informaionale CNAS (inclusiv i cele preconizate pentru dezvoltarea i inerea REVINDului) sunt atribuite la o singur poziia Cheltuieli pentru mentenana i dezvoltarea Sistemului Informaional Protecia Social i altor componente informaionale, inndu-se cont de specificul i relevan lor la domeniul TI. Menionm, c anterior cheltuielile aferente ntreinerii i dezvoltrii domeniului TI din cadrul CNAS au fost preconizate prin dou devize de cheltuieli (pentru ntreinerea Casei Naionale de Asigurri Sociale i pentru dezvoltarea i inerea Registrului de stat al evidenei individuale n sistemul public de asigurri sociale). Urmare acestor modificri, cheltuielile atribuite la poziia Cheltuieli pentru mentenana i dezvoltarea Sistemului Informaional Protecia Social i altor componente informaionale au crescut comparativ cu cheltuielile preconizate pe anul 2012. Respectiv au crescut i cheltuielile prognozate pe anii 2014-2015. n ceea ce privete estimarea cheltuielilor respective pe anul 2014 (n sum de 18911,3 mii lei) i 2015 (n sum de 19856,9 mii lei) creterea anual comparativ este la nivelul de 5,0 %, ce este argumentat prin aplicarea indicelui preurilor de consum, elaborat de Ministerul Economiei. Suma transferurilor bugetului de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat pentru prestaiile de asisten social a fost prognozat reieind din msurile luate n considerare de ctre Ministerul Finanelor la estimarea limitelor de cheltuieli pentru anii 2013-2015. Creterea faa de anul precedent a sumei transferurilor bugetului de stat pentru prestaiile de asisten social pltite prin intermediul bugetului asigurrilor sociale de stat n anii 2013-2015 constituie 97672,1 mii lei, 172724,6 mii lei i 210673,7 mii lei respectiv. Majorarea sumei transferurilor pentru prestaiile de asisten social se datoreaz urmtorilor factori: Influena direct a indicatorilor macroeconomici ce determin coeficientul indexrii prestaiilor de asisten social; Modificarea numrului beneficiarilor i a mrimilor medii a prestaiilor; Influena msurilor politice noi stabilite pentru prestaiile sociale. La estimarea cheltuielilor pentru plata prestaiilor sociale pentru anul 2013, s-au aplicat urmtoarele msuri politice: indexarea la 1 aprilie a prestaiilor sociale conform indicatorilor macroeconomici, estimai de ctre Ministerul Economiei;
9

majorarea nivelului venitului lunar minim garantat de la 640 lei n anul 2012 pn la 700 lei n anul 2013, estimat de ctre Ministerul Muncii Proteciei Sociale i Familiei; preluarea, ncepnd cu 1.01.2013 a cheltuielilor pentru plata indemnizaiilor unice la naterea copilului, persoanelor asigurate de la bugetul asigurrilor sociale de stat la bugetul de stat; majorarea cu 300 lei a indemnizaiei unice la naterea primului copil i pentru fiecare copil urmtor, persoanelor asigurate i neasigurate de la 2300/2600 lei n anul 2012 la 2600/2900 lei n anul 2013; majorarea cuantumului ajutorului de deces, persoanelor neasigurate cu 200 lei n anul 2013 (1100 lei); reformarea sistemului de compensaii nominative.

Alineatul Pensii" n sum de 166623,4 mii lei include: Cheltuielile anuale pentru plata pensiilor militarilor n termen i membrilor lor de familie, care au fost calculate pentru un contingent de 1004 beneficiari cu pensia medie anual de 826,23 lei, se estimeaz n sum de 10048,9 mii lei. La aprecierea mrimii medii a pensiei s-a inut cont de indexarea la 1.04.2013 cu 5,1% a mrimii medii a pensiei. De pensii participanilor la lichidarea consecinelor avariei de la C.A.E. Cernobl vor beneficia 2003 persoane, iar mrimea medie a pensiei n anul 2013 va constitui 2195,65 lei. La aprecierea mrimii medii a pensiei s-a inut cont de indexarea cu 8,05% a mrimii medii a pensiei. Cheltuielile anuale pentru plata acestor pensii vor constitui 52852,9 mii lei. La determinarea mijloacelor financiare necesare pentru plata pensiilor deputailor a fost utilizat numrul estimat al beneficiarilor de 274 persoane, cu partea pensiei medii, achitat din bugetul de stat, de 2625,73 lei, suma cheltuielilor se estimeaz n mrime de 8633,4 mii lei. Pentru plata pensiilor a 83 de membri ai Guvernului cu partea pensiei medii, achitat din bugetul de stat, de 2725,90 lei, cheltuielile se estimeaz n cuantum de 2715,0 mii lei. La determinarea cheltuielilor pentru pensiile funcionarilor publici a fost utilizat numrul estimat al beneficiarilor de 6817 persoane i partea pensiei medii lunare, finanat de la bugetul de stat n cuantum de 858,61 lei. n anul 2013 pentru plata pensiilor funcionarilor publici va fi necesar suma de 70237,4 mii lei. Pentru plata pensiilor aleilor locali n numr de 564 persoane cu pensia medie de 1030,78 lei, n anul 2013 va fi necesar suma de 6976,3 mii lei. Pentru achitarea pensiilor colaboratorilor vamali pentru 17 persoane cu partea pensiei medii, finanat de la bugetul de stat de 427,94 lei vor fi necesare cheltuieli n sum de 87,3 mii lei. Pentru plata pensiilor procurorilor i judectorilor i indemnizaiilor viagere judectorilor pentru anul 2013 se prevd cheltuieli n sum de 13435,9 mii lei. Aceste mijloace vor fi utilizate pentru plata pensiilor i indemnizaiilor viagere a 503 de beneficiari cu partea pensiei medii, finanat de la bugetul de stat de 2225,03 lei. Pentru plata pensiilor unor categorii de angajai din domeniul culturii este prognozat un numr de 130 persoane cu pensia medie de 1048,91 lei. La aprecierea
10

mrimii medii a pensiei s-a inut cont de indexarea la 1.04.2013 cu 5,1% a mrimii medii a pensiei. Pentru anul 2013 va fi necesar suma de 1636,3 mii lei. Alineatul Alocaii" n sum de 350417,7 mii lei se constituie din: Alocaii sociale De alocaii sociale n anul 2013 vor beneficia 52435 de persoane, cu cuantumul mediu lunar al alocaiei de 261,88 lei. La aprecierea mrimii medii s-a inut cont de indexarea alocaiei la 1.04.2013 cu 5,1%. Costul total va constitui 164779,7 mii lei. Alocaiile lunare de stat unor categorii de populaie din rndul beneficiarilor de pensii sau alocaii de stat stabilite conform legislaiei naionale si familiilor lor Pentru plata alocaiilor lunare n anul 2013 sunt preconizate mijloace financiare n sum de 108182,6 mii lei. Alocaiile sociale pentru ngrijirea invalizilor Pentru plata alocaiilor pentru 16249 persoane cu cuantumul alocaiei de 300 lei, n anul 2013 sunt preconizate mijloace financiare n sum de 58496,4 mii lei. Alocaii lunare de stat beneficiarilor de pensii, stabilite prin sistemul public de asigurri sociale Cheltuielile pentru plata acestei alocaii se prognozeaz n sum de 7881,8 mii lei, destinate pentru 3542 beneficiari cu cuantumul mediu al alocaiei de 185,44 lei. Alocaiile lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite fa de stat Numrul beneficiarilor de alocaii nominale n anul 2013 va constitui 20186 persoane. Cuantumul mediu lunar al plii va fi de 45,73 lei. Pentru plata alocaiilor respective, n anul 2013, vor fi necesare mijloace n sum de 11077,2 mii lei. La alineatul Indemnizaii" sunt prevzute mijloace financiare n sum de 256147,9 mii lei. Cheltuielile totale pentru plata indemnizaiei unice la naterea copilului, persoanelor neasigurate, n anul 2013 vor constitui 74788,8 mii lei. Pentru plata indemnizaiei unice la naterea primului copil au fost preconizate mijloace pentru 14646 beneficiari, la naterea fiecrui copil urmtor au fost prevzute mijloace pentru 12658 beneficiari. Cuantumul indemnizaiei la naterea copilului se preconizeaz a fi 2600 lei - la naterea I copil i 2900 lei - la naterea fiecrui copil urmtor. ncepnd cu 1.01.2013 cheltuielile pentru plata indemnizaiilor unice la naterea copilului, persoanelor asigurate sunt preluate de la bugetul asigurrilor sociale de stat la bugetul de stat. Pentru plata indemnizaiei unice la naterea copilului au fost preconizate mijloace pentru 12591 beneficiari cu cuantumul majorat al indemnizaiei de 2600 lei/2900 lei. Cheltuielile totale pentru plata indemnizaiei unice la naterea copilului, persoanelor asigurate, n anul 2013 vor constitui 34583,7 mii lei. Indemnizaiile lunare pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 1,5 ani, persoanelor neasigurate au fost calculate pentru 40565 beneficiari cu mrimea indemnizaiei de 300 lei. Cheltuielile n anul 2013 la aceast poziie vor constitui 146032,8 mii lei. Cheltuielile pentru indemnizaiile viagere sportivilor de performan au fost apreciate reieind din numrul beneficiarilor de 30 persoane i mrimile n vigoare a
11

indemnizaiei pentru anumite performane. Cheltuielile la aceast poziie se estimeaz n sum de 742,6 mii lei. La alineatul Compensaii" sunt prevzute mijloace financiare n sum de 96513,6 mii lei. Bilete de tratament balneosanatoriale, compensaii i ajutoare materiale participanilor la lichidarea consecinelor avariei de la C.A.E. Cernobl i familiilor lor n anul 2013 sunt planificate n sum de 57367,9 mii lei. Pentru plile periodice capitalizate n anul 2013 se preconizeaz cheltuieli n sum de 550,9 mii lei. Cheltuielile au fost calculate pentru un numr de 117 persoane i mrimea medie lunar a indemnizaiei de 392,38 lei. La aprecierea mrimii medii s-a inut cont de indexarea de la 1.04.2013 cu 8,05%. Cheltuielile pentru procurarea biletelor de tratament sanatorial veteranilor n anul 2013 sunt stabilite de ctre Ministerul Finanelor la nivelul aprobat pentru anul 2012 sau 38594,8 mii lei, sum stabilit i n limitele de cheltuieli pentru anii 2013 2015. innd cont de proiectul de Lege pentru modificarea, completarea i abrogarea unor acte legislative, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.436 din 19 iunie 2012, suma cheltuielilor prognozate pentru Protecia social special a unor categorii de populaie, care beneficiaz de compensaii nominative se redistribuie la poziia Asistena social invalizilor de rzboi, participanilor la cel de-al doilea rzboi mondial i familiilor lor, majorndu-se cuantumul alocaiilor cu 100 lei i numrul de beneficiari, prin extinderea categoriilor. La alineatul Ajutoarele bneti" sunt prevzute mijloace financiare n sum de 622327,2 mii lei. Pentru plata ajutorului social n anul 2013 s-au prognozat mijloace financiare n sum de 531967,2 mii lei. Pentru plata ajutorului pentru perioada rece a anului 2013 sunt prevzute mijloace financiare n sum de 86250,0 mii lei. Cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului 2013 este prevzut, n baza prevederilor legale, n mrime de 150 lei. Micorarea cheltuielilor pentru plata acestor prestaii n anul 2013 fa de suma aprobat pentru anul 2012 este cauzat de faptul c, n anul 2012 a fost acordat un suport suplimentar n mrime de 50 lei pentru lunile noiembrie 2011-martie 2012, stabilit prin Hotrrii Guvernului nr.848 din 15 noiembrie 2011 Reieind din faptul c, conform prevederilor legale plile ajutorul social i ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc de ctre Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei, n baza evalurii venitului global mediu lunar al fiecrei familii, cheltuielile pentru plata acestor prestaii n anul 2013 au fost prognozate de ctre Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei n coordonare cu Ministerul Finanelor. Pentru plata ajutorului de deces pentru persoanele neasigurate n anul 2013 se prevd mijloace financiare n sum de 4110,0 mii lei. Cheltuielile au fost apreciate pentru 3736 beneficiari cu cuantumul ajutorului de deces n mrime de 1100 lei, majorat cu 200 lei fa de aprobat pe anul 2012.
12

C h eltu ielile p e n tru Serviciile bancare i potale" la plile fin a n a te din bugetul de stat, se p ro g n o z e a z n su m to ta l de 16731,4 mii lei. L a alineatul Alte pli" sunt pre v zu te m ijlo a c e fin a n c ia re n su m 188147,5 mii lei.

Acoperirea diferenei pensiei stabilite pn la pensia minim pentru beneficiarii de pensii de asigurri sociale se p ro g n o z e a z n su m de 163410,0 mii lei. C heltuielile
au fost calculate p e n tru un n u m r de 72465 p e rso a n e i m rim e a m e d ie lunar de 187,92 lei. La a p re cie re a m rim ii m edii s-a inu t cont de in d e x a re a de la 1.04.2013 cu 8,05%.

Cheltuielile aferente includerii n stagiul de cotizare a perioadelor necontributive sunt p re v z u te n sum de 24737,5 mii lei. C h eltu ielile au fost apreciate
pentru 12004 b e n eficia ri cu m rim e a m edie lunar de 171,73 lei. S u m a tra n s fe ru rilo r bugetului de stat la bugetul a sig u rrilo r sociale de stat pentru prestaii de asisten social este n lim ita de cheltuieli pen tru anul 2013, stabilit de ctre M in isteru l Finanelor. B ugetul a sig u rrilo r sociale de stat pe anul 2013 este balanat.

V a le n ti n a B U L I G A

13