Identificacion y Evaluacion de Aspectos Am

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Documento: Revisin: Fecha:
PA-01 0 16-05-06
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Responsable del Sistema y el Director de Medio Ambiente Equipo Tcnico de Apoyo
Concejal de Medio Ambiente
Fdo.:
Fdo.:
Fdo.:
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NDICE
PA-01
Rev.0
HISTRICO DE REVISIONES. ........................................................................................................3
OBJETO............................................................................................................................................4
ALCANCE. ........................................................................................................................................4
GENERAL.........................................................................................................................................5
4.1
DEFINICIONES. .....................................................................................................................5
4.2
REFERENCIAS. .....................................................................................................................6
PROCEDIMIENTO............................................................................................................................6
5.1
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS .............................................................................................................................6
5.2
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS..........................................................................................................................8
5.3
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ...........................................................9
ANEXOS. ........................................................................................................................................11
PA-01
Rev.0
HISTRICO DE REVISIONES.
Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes:
NM. REV.
FECHA
HISTRICO DE REVISIONES
Primer ejemplar 0 16/05/06
PA-01
Rev.0
OBJETO.
Establecer la sistemtica a seguir para identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales originados en el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento que puedan controlar y sobre los que se pueden tener influencia, para determinar aqullos que tienen o pueden tener impactos significativos en el Medio Ambiente.
La identificacin y evaluacin de aspectos permite:
Asegurar que los aspectos ambientales son controlados en los diferentes Servicios /reas del Ayuntamiento. Establecer objetivos, al menos, sobre aquellos aspectos significativos. Definir las pautas de actuacin ante situaciones de emergencia y accidentes que originen aspectos potenciales.
ALCANCE.
Este procedimiento aplica a las actividades actuales, pasadas y futuras desarrolladas por el Ayuntamiento (directamente o a travs de subcontratas relacionadas con actividades y servicios dentro del alcance del Sistema).
Se debern tener en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de funcionamiento como las situaciones de emergencia y accidentes potenciales con repercusin ambiental.
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Rev.0
GENERAL.
4.1
DEFINICIONES.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el Medio Ambiente. Los aspectos relacionados con las actividades se asocian a generacin de residuos, vertidos, emisiones a la atmsfera, consumo de recursos naturales y ruido. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades y servicios. Aspecto ambiental significativo: aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Aspecto ambiental actual: aspecto generado por las actividades y servicios del Ayuntamiento en condiciones normales y anormales de operacin. Aspecto ambiental potencial: aspecto que se puede generar como consecuencia de las actividades y servicios en situaciones de emergencia y accidentes. Aspecto ambiental indirecto: aspectos que se producen como consecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden producir impactos ambientales significativos y sobre los que la organizacin no tiene pleno control de la gestin. Condicin normal de funcionamiento: situacin de funcionamiento habitual, controlada, voluntaria, planificada y previsible. Condicin anormal de funcionamiento: situacin de funcionamiento no habitual, pero s controlada, voluntaria, planificada y previsible, de la que puede derivar un impacto ambiental diferente al que ocurrira en condiciones normales. Situaciones de emergencia y accidentes: situacin de funcionamiento no habitual ni voluntaria, incontrolada, no planificada e imprevisible en el tiempo. Se tratar de un accidente cuando se materialice la situacin de emergencia. Identificacin de aspectos ambientales: proceso continuo que determina aspectos ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades y servicios.
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Rev.0
Evaluacin de aspectos ambientales: proceso de valoracin de la importancia relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de clasificarlo como significativo o no significativo en el mbito de actuacin.
4.2
REFERENCIAS.
Sern documentos de referencia:
Reglamento (CE) nm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carcter voluntario a un sistema comunitario de gestin y auditora medioambientales.
Reglamento (CE) N 196/2006 de la Comisin de 3 de febrero de 2006 por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento (CE) N 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para tener en cuenta la norma EN ISO 14001:2004 y se deroga la Decisin 97/265/CE.
UNE 150009 EX Gua para la aplicacin de la Norma UNE- EN ISO 14.001:1.996 a Entidades Locales.
PROCEDIMIENTO.
5.1 El Responsable del Sistema y el Equipo Tcnico de Apoyo , identifica y lista los aspectos ambientales actuales (de actividades presentes, pasadas y futuras, en condiciones normales y anormales de funcionamiento) y potenciales (en posibles situaciones de emergencia y accidentes) mediante un examen de las instalaciones, actividades y servicios, incluyendo las actividades de mantenimiento, con el fin de determinar, para cada rea o actividad concreta, los aspectos generados, su tipo y cantidad, en el Ayuntamiento. Esta identificacin se revisar al menos anualmente, previamente a la Revisin del Sistema, y siempre que se produzca algn cambio en las actividades, instalaciones, requisitos de aplicacin, en los propios aspectos o se produzcan situaciones de emergencia o accidentes.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS
La forma de evaluacin ser en funcin de los siguientes criterios:
Actuales: Valor = Frecuencia + Naturaleza + Magnitud

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Potenciales: Gravedad = Probabilidad Severidad
En caso de obtener resultados incoherentes con la realidad, se proceder a la revisin de los criterios de evaluacin. Criterios de evaluacin de aspectos actuales:. Frecuencia (F), se refiere a la frecuencia con que se produce el aspecto ambiental. Naturaleza (N), como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en s, en funcin de sus caractersticas o componentes. Magnitud (M), como expresin de la cantidad o extensin en que se genera el aspecto ambiental.
Para cada aspecto se asigna la puntuacin correspondiente a cada criterio en funcin de las bases de evaluacin incluidas en las tablas que se adjuntan en el Anexo II. La puntuacin total vendr dada por la expresin
VT=F+N+M Criterios de evaluacin de aspectos potenciales:. Probabilidad de ocurrencia del accidente: Valorando el nmero de veces que un suceso ha ocurrido en la zona que se est evaluando. Severidad las consecuencias del accidente. Gravedad: En funcin de los valores obtenidos para la severidad y la probabilidad se calcula el factor gravedad correspondiente a cada tipo de aspecto potencial, de la siguiente forma:
GRAVEDAD = puntuacin de probabilidad puntuacin de severidad.
Para cada aspecto se asigna la puntuacin correspondiente a cada criterio en funcin de las bases de evaluacin incluidas en las tablas que se adjuntan en el Anexo III.
La identificacin y evaluacin de aspectos ambientales en situacin normal/anormal y en situacin potencial se registrarn segn el formato establecido en los anexos VI y VII respectivamente.
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5.2
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS
Los aspectos ambientales indirectos son definidos como los que se producen como consecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden producir impactos ambientales significativos y sobre los que la organizacin no tiene pleno control de la gestin.
El criterio para considerar un aspecto indirecto es considerar aquellos sobre los que se pueda ejercer un cierto grado de control o influencia, aunque no se pueda asegurar la implantacin final, por lo que se limitan, de forma inicial, a: Eleccin y composicin de servicios Decisiones administrativas, de planificacin y traslado de buenas prcticas a terceros Inversiones y ayudas Composicin de la gama de productos / gestin de compras El comportamiento ambiental y las prcticas de contratistas, subcontratistas y proveedores.
Para evaluar los aspectos ambientales indirectos de las Actividades del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alcobendas, se tendr en cuenta la opinin o puntos de vista de las partes interesadas, considerando tanto la opinin de ciudadanos y turistas, como la de los miembros/trabajadores de la propia organizacin/servicio.
Para ello se considerarn las Quejas recibidas, tanto las definidas de forma externa, es decir, aquellas quejas presentadas por escrito en los canales ordinarios de la organizacin, presentadas por turistas y/o ciudadanos, como aquellas quejas internas, presentadas por los trabajadores de la organizacin, junto con las No conformidades y/o reclamaciones abiertas por el propio Ayuntamiento respecto a la gestin de aspectos indirectos, en el uso pblico de los diferentes servicios, o por prcticas de contratistas y/o proveedores, dentro de los Programas de control de la calidad del servicio contratado.
Por otra parte, se realiza la valoracin cualitativa del aspecto segn su naturaleza o peligrosidad, obtenindose la Valoracin del aspecto (VA) segn:
VA= Quejas + Peligrosidad
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Rev.0
De igual modo, y de forma conjunta, se considerar la valoracin general del servicio/actividad contratado, respecto a la gestin ambiental del mismo (VGA). Para ello, se analizar toda la informacin disponible sobre la contrata/proveedor y/o gestin del aspecto concreto, por medio de la solicitud de informes, visitas de inspeccin documentadas (actas) y evidencias documentales de la correcta gestin ambiental del aspecto concreto. La valoracin final (VI) de los aspectos indirectos asociados o vinculados de forma genrica a la realizacin de un actividad o servicio concreto supone
VI=VA*VGA
La valoracin de los diferentes factores se esquematiza en el Anexo IV del presente Procedimiento.
El Responsable del Sistema y el Equipo Tcnico de Apoyo identifica y lista los servicios/actividades a los que se asocian aspectos ambientales indirectos, registrndolo en un formato procedente.
Esta identificacin se revisar al menos anualmente, previamente a la Revisin del Sistema, y siempre que se produzca algn cambio en los servicios/actividades, instalaciones, nuevas contrataciones, etc.
La identificacin y evaluacin de aspectos ambientales indirectos se registrarn segn el formato establecido en el anexo VIII.
5.3
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
Los criterios para determinar los aspectos significativos son los siguientes:
Para los aspectos actuales: jerarquizarn todos los aspectos en orden decreciente segn el valor obtenido en su Se evaluacin (VT). Se consideran "significativos" el 30% de los aspectos de mayor puntuacin. En caso de coincidencia de valores, se considerar de cara a la aplicacin del porcentaje como un nico elemento.
Para los aspectos potenciales:

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Rev.0
Se considera que un aspecto potencial es significativo cuando el valor de la gravedad sea MEDIA, ALTA o INTOLERABLE, es decir si iguala o supera los 3 puntos. En caso de que un aspecto obtenga un grado de INTOLERABLE, se establecer un plan de actuacin inmediata para disminuir su gravedad.
Para los aspectos indirectos:
Se considera que un aspecto indirecto es significativo cuando su valoracin final (VI) es considerado REGULAR, MALO O PSIMO. En caso de obtener la calificacin de psimo en algn aspecto, se considera necesaria la actuacin inmediata en la gestin del servicio/actividad.
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Rev.0
ANEXOS.
Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes: ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO. ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALES ANEXO III: CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES ANEXO IV: CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS ANEXO V: CRITERIOS DE CAPACITACIN AMBIENTAL DE CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS (R1-PA-01) ANEXO VI: VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN NORMAL/ANORMAL (R2-PA-01). ANEXO VII: VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN POTENCIAL (R3-PA01). ANEXO VIII: VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS (R4-PA-01).
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Rev. Pg
ANEXO I ESQUEMA EXPLICATIVO

ORIGEN CAUSA EFECTO
ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS SOBRE EL MEDIO
SERVICIOS
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS
EVALUACIN DE ASPECTOS
SIGNIFICATIVO ?
NO
CONTROL DEL EFECTO
OBJETIVOS Y METAS CONTROL
REGISTRO
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ANEXO II CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALES
CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (1/3) FRECUENCIA (N) Normal Puntuacin

5
Anormal Frecuencia
El aspecto se produce como mximo 1 vez al El aspecto anormal se produce como mes mximo 1 vez al ao
10
El aspecto se produce con una periodicidad El aspecto anormal se produce con una mayor a 1 da y menor a 1 mes (entre 1 da y periodicidad mayor a 3 meses y menor a 12 1 mes) meses (entre 3 y 12 meses)
20
El aspecto se produce 1 o ms veces al da El aspecto anormal se produce 1 o ms (incluido en continuo) veces cada 3 meses
En el caso de un aspecto con una frecuencia continua slo durante un periodo determinado del ao, se considerar el numero de das de afeccin del aspecto respecto al total del ao.
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CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (2/3) NATURALEZA (N)

Emisin derivada de la combustin de productos petrolferos como gasleo/fuel-oleo o de equipos auxiliares como compresores. Emisin derivada de gases de combustin de gasleo. Emisin de compuestos orgnico voltiles, dixido de azufre, xidos de nitrgeno, CFC, amonaco, partculas, etc. Discontinuos: No son emisiones continas ni puntuales Emisin derivada de combustin de gas natural. Emisin de partculas inertes, no metlicas y dimetro mayor de 100 micras, dixido de carbono u otras. Emisin derivada de combustin de combustibles ms ecolgicos (biocombustibles) o mejores tcnicas disponibles. Puntuales: Se generan espordicamente
Emisiones
Emisin derivada de gases de combustin de fuel-oil y carbn. Emisin de productos txicos o nocivos (contaminantes especiales segn Anexo 3 D 833/75, excepto COVs y partculas).
Ruido (Nota 1)
Continuos: se generan peridicamente en el tiempo
Generacin de residuos
Peligrosos
Municipal/Asimilable a urbano/Voluminoso no peligroso
Residuos No Peligrosos gestionados por gestor autorizado. Inertes
Vertidos exclusivamente de operaciones de proceso incluidos en las legisVertidos de laciones o requisitos aplicables por aguas residuaVertido de aguas residuales sanitarias actividad y otros requerimientos les especficos de la autorizacin de vertidos Consumo de Captacin de aguas subterrRed municipal de abastecimiento agua neas (pozo) o cauce Consumo energtico Carbn, fuel-oil, gasleo y gasolina
Vertidos de aguas pluviales
Consumo de productos
Recurso reconocido como sobreexplotado o en vas de agotamiento (p.e. petrleo o acuferos). Consumo de productos no reciclados y sin marca ecolgica reconocida o cumplimiento de criterios ecolgicos
Se recircula agua de proceso. Se emplea agua reciclada. Otro tipo de energa: renovables, alGas natural y energa elctrica ternativas (hbridos), recuperacin energtica Recursos no sobre explotados o sobre los que se posee suficiente disponibiliRecurso limitado y/o frgil como la dad (ridos, mrmol, acero, pamadera, papel/cartn no reciclado pel/cartn reciclado) Consumo de productos reciclados y Consumo total de productos reciclados no reciclados, indistintamente. o con alguna marca ecolgica reconocida o cumplimiento de criterios ecolgicos. Suelos impermeables (arcillas, yesos, granitos, pizarras)
Suelo
Suelo muy permeable (gravas, Suelo semi-permeable (limo) calizas fracturadas, arenas)
Puntuacin Otorgada
20
10
Nota 1: Entendindose por peridicamente, cuando el ruido es generado de forma continua en el tiempo o de forma intermitente, siempre que la frecuencia de emisin sea superior al 80% de la duracin global de la actividad del Servicios /reas.
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CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (3/3) MAGNITUD (M)

Contenido de CO en los gases de combustin entre 1.445 y 1.001 ppm Contenido de CO en los gases de combustin entre 501 y 1.000 ppm Contenido de CO en los gases de combustin menor de 500 ppm No se han realizado modificaciones en la estructura o maquinaria de la instalacin Menor 90% lmite fabricante Menor que el ao anterior en menos de 5% (Nota 3) Consumo menor que el ao anterior en menos de 5% (Nota 3) Menor que el ao anterior en menos de 5% (Nota 3) Menor que el ao anterior en menos de 5% (Nota 3) Menor que el ao anterior en menos de 5% (Nota 3) Al rea de la actividad, siempre que no supere 1 m3
Emisiones (Nota 5)
Ruido
Generacin de residuos (Nota 4) Vertido aguas sanitarias
Realizacin de modificaciones en la estructura o maquinaria de la instalacin 95% sobre lmite fabricante Mayor que el ao anterior en ms de 5% (Nota 3) Consumo mayor que el ao anterior en ms de 5% (Nota 3) Mayor que el ao anterior en ms de 5% (Nota 3) Mayor que el ao anterior en ms de 5% (Nota 3) Mayor que el ao anterior en ms de 5% (Nota 3) Al suelo ms all de la organizacin o aguas subterrneas/superficiales
90% sobre lmite fabricante
Igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3) Consumo igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3)
Consumo de agua (Nota 4) Consumo energtico (Nota 4) Consumo de productos (Nota 4) Suelo (extensin afectada)
Igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3)
Igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3)
Igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3) Al rea de la organizacin sin llegar a aguas subterrneas/superficiales
Puntuacin Otorgada
20
10
Nota 3: El valor de referencia corresponde a la cantidad relativa generada expresada por medio de un indicador (p.e. Kg Tm./unidad producida Kg Tm./horas trabajadas, etc), realizados en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta un valor medio del criterio (valor igual a 10). Nota 4: Las unidades sern las ms representativas de cada tipo de aspecto y se indicarn en el Anexo VI. Nota 5: Valoracin total = Frecuencia + Naturaleza + Magnitud
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Rev. Pg
ANEXO III CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Para la evaluacin de los aspectos potenciales identificados, se tendrn en cuenta los criterios de la siguiente tabla:
Criterios de Evaluacin
Severidad de las consecuencias del accidente
Probabilidad de ocurrencia del accidente
Baja (1)
Media (2)
Alta (3)
Baja (1)
Gravedad Leve (1)
Gravedad Leve (2)
Gravedad Media (3)
Media (2)
Gravedad Leve (2)
Gravedad Media (4)
Gravedad Alta (6)
Alta
(3)
Gravedad Media (3)
Gravedad Alta (6)
Intolerable (9)
Conociendo la severidad de las consecuencias del accidente y la probabilidad de ocurrencia del mismo, puede conocerse la gravedad del aspecto que se origina en el accidente. De tal forma que se entiende por: Probabilidad de ocurrencia del accidente: Baja: cuando no se tiene conocimiento de que haya ocurrido nunca (se le otorga una puntuacin de 1). Media: cuando ha ocurrido al menos en una ocasin. Conocimiento documentado en los ltimos 5 aos (se le otorga una puntuacin de 2). Alta: cuando la situacin se ha producido dos o ms veces. Conocimiento documentado en los ltimos 5 aos (se le otorga una puntuacin de 3). Severidad las consecuencias del accidente: Para determinar la severidad de las consecuencias de los tipos de aspectos potenciales, se aplicarn los siguientes criterios de evaluacin, teniendo en cuenta las medidas de proteccin o prevencin ya establecidas para su control: Baja: Si la situacin se produce, el tipo de aspecto no provoca afeccin o dao descontrolado al medio ambiente, o en caso de no poder valorarse sta, a las personas (se le otorga una puntuacin de 1). Media: En caso de producirse la situacin, el tipo de aspecto provocara una afeccin leve al medio ambiente, o en caso de no poder valorarse sta, daos leves a las personas. Se entiende por afeccin leve al medio ambiente aquella que es posible respdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Pgina 16 de 16 Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click print, select the Broadgun pdfMachine printer and thats it! Get yours now!
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Rev. Pg
taurar en un plazo concreto de tiempo, del orden de un mes (se le otorga una puntuacin de 2). Alta: En caso de que se produjera la situacin, el tipo de aspecto provocara una afeccin grave al medio ambiente, o en caso de no poder valorarse sta, daos graves a las personas. Se entiende por afeccin grave al medio ambiente aquella que no es posible restaurar en un plazo concreto de tiempo del orden de un mes (se le otorga una puntuacin de 3). GRAVEDAD: En funcin de los valores obtenidos para la severidad y la probabilidad se calcula el factor gravedad correspondiente a cada tipo de aspecto potencial, de la siguiente forma: GRAVEDAD = puntuacin de probabilidad puntuacin de severidad. A cada tipo de aspecto potencial indicado se le otorga un valor de gravedad comprendido entre 1 y 9, de acuerdo a los criterios y gradacin establecidos en la tabla, siendo:
Gravedad Baja: de 1 a 2 puntos inclusive. Gravedad Media: de 3 a 4 puntos inclusive. Gravedad Alta: de 6 a 8 puntos inclusive. Gravedad Intolerable: 9 puntos.
PA-01
Rev. Pg
ANEXO IV CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS
Para determinar la significancia o no del aspecto se recurre a la matriz siguiente:
Criterios de Evaluacin
CAPACITACIN AMBIENTAL DEL PROVEEDOR/CONTRTISTA

A B C
VALOR ASPECTO (VA)
Excelente
Buena
Regular
Buena)
Regular
Mala
Regular
Mala
Psima
Valor del Aspecto (VA) VA= Quejas + Peligrosidad VA 1-2 3-4 5-6 Z Y X
Quejas, No Conformidades y Reclamaciones trasladadas a terceros (contratas, proveedores, otros departamentos vinculados a los servicios del alcance) se tabular segn:
QUEJAS/NCC/RECLAMACIONES RANGO Ms de cuatro Quejas/NCC/Reclamaciones anuales Tres o cuatro Quejas/NCC/Reclamaciones anuales Una o dos Quejas/NCC/Reclamaciones anuales Ninguna Queja/NCC/Reclamaciones 0 1 2 3 VALORACIN
Naturaleza o peligrosidad:

NATURALEZA/PELIGROSIDAD
Emisin derivada de gases de combustin de fuel-oil y carbn. Emisin derivada de gases de combustin de gasleo y COVs.
PA-01
Rev. Pg
Emisiones
Emisin derivada de combustin de gas natural
Residuos Vertidos de operaciones de proceso Captacin de aguas subterrneas (pozo) Carbn, fuel-oil, gasleo Consumo total de productos no reciclados y sin marca ecolgica reconocida respecto al Medio Ambiente o cumplimiento de criterios ecolgicos Entorno natural protegido Vertido de aguas residuales sanitarias Captacin de ro Gas natural y energa elctrica
Peligrosos
Asimilables a urbanos (RSUs)
Fracciones segregadas de RSUs e Inertes Vertidos de aguas pluviales Red municipal de abastecimiento Energas renovables
Vertidos Consumo de agua Consumo energtico
Consumo de productos
Consumo de productos reciclados y no reciclados, indistintamente.
Consumo total de productos reciclados o con alguna marca ecolgica reconocida respecto al Medio Ambiente o cumplimiento de criterios ecolgicos
Afeccin al entorno
Entorno rural
Entorno urbano
Valoracin de Gestin Ambiental del Servicio/Actividad (VGA)
Valor que cuantifica la gestin ambiental y/o adecuacin de prcticas ambientales en la gestin de los aspectos en los diferentes servicios y actividades en los que se identifican como aspectos indirectos.
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Rev. Pg
ACTIVIDAD Contrata/Proveedor cuenta con un Comportamiento ambiental y las prc- Plan de Medio ambiente para el Serviticas de contratistas, subcontratistas y cio/Actividad contratado y realiza seproveedores guimiento y control del aspecto ambiental objeto de estudio Contratacin de empresas RegistraEleccin y composicin de servicios / das (EMAS) / certificadas Contratacin. Existen criterios de ambientales defiComposicin de la gama de productos nidos en la gestin de compras Compra de productos con etiqueta / gestin de compras ecolgica Decisiones administrativas, de planificacin y traslado de buenas prcticas a terceros. Se realizan campaas de sensibilizacin y traslado de buenas prcticas ambientales a terceros (ciudadanos/turistas/agentes socioeconmicos) Existen variables ambientales en la gestin de ayudas, subvenciones y licencias
Existe gestin ambiental por parte de Contratas/Proveedores pero no existe evidencia documental del seguimiento y control del aspecto considerado Para Contratas/Proveedores no registrados/certificados, se cumplen las clusulas ambientales definidas en contrato No se garantiza el traslado de criterios ambientales en compras y contrataciones No se dispone de evidencia documental de la realizacin de campaas de sensibilizacin y traslado de buenas prcticas a terceros No existe un seguimiento y control de la gestin de ayudas, subvenciones y licencias.
Contratas/Proveedores no definen Planes de Gestin ambiental de los Servicios/Actividades, ni se realiza el seguimiento y control de aspectos
No se definen criterios ambientales en contratacin y compras
No se realizan campaas de sensibilizacin ni traslado de buenas prcticas a terceros No existen criterios ambientales en la tramitacin de ayudas, subvenciones y licencias
Inversiones y ayudas
PA-01
Rev. Pg
Cuando se evale un aspecto concreto, dentro de una actividad especfica, y est generado por ms de una contrata, se considerar:
Todas las contratas han implementado en su organizacin un sistema de gestin ambiental La mitad ms una de las contratas han establecido un sistema de gestin ambiental La mitad o menos de las contratas no cuentan con sistemas de gestin ambiental
La validacin de los sistemas de gestin ambiental en las contratas/proveedores y suministradores se realizar mediante la acreditacin de la certificacin del mismo o la validacin del sistema por parte del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alcobendas, segn el Cuestionario de Capacidad ambiental en Anexo V (a cumplimentar por el interesado, y que ser validado si se adjuntan documentos/registros acreditativos de las actuaciones descritas, en lo referente a seguimiento y control de aspectos.
PA-01
Rev. Pg
ANEXO V CAPACITACIN DE CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SUMINISTRADORES.
R1-PA-01
CUESTIONARIO DE CAPACIDAD AMBIENTAL
SUMINISTRADOR/PROVEEDOR/CONTRATISTA: TRABAJO A DESEMPEAR: TELEFONO/FAX:
1. Tiene implantado un sistema de gestin ambiental? En caso afirmativo, indicar cul: Est certificado? SI NO En caso afirmativo, adjuntar certificado y continuar en la pregunta nmero 9 2. Poseen algn sistema de gestin que incluya gestin ambiental? SI En caso afirmativo, indicar cul: 3. Posee su empresa una Poltica o directrices Ambientales? En caso afirmativo, enviar una copia 4. Posee su empresa un responsable de medio ambiente?, si no es as, Est apoyado/asesorado por un consultor externo? SI NO En caso afirmativo, indicar nombre: 5. Realizan auditoras ambientales? SI NO Tipo de auditoras: INTERNA EXTERNA 6. Realizan una priorizacin de sus objetivos en base a aspectos ambientales? SI NO En caso afirmativo, indicar el mtodo utilizado: 7. Exigen a sus suministradores mejoras en proteccin ambiental? SI En caso afirmativo, indicar cmo: 8. Tiene implantadas medidas de control ambiental documentadas? SI NO 9. Nombre los aspectos ambientales identificados en el servicio realizado para este Ayuntamiento: NO NO
SI
NO
PA-01
Rev. Pg
Aspecto
Seguimiento y control
10. Considera criterios ambientales en su servicio? SI Indicar cules son:
NO
11. Definen objetivos ambientales en su empresa documentando los logros obtenidos? SI NO 12. Mantiene jornadas de formacin y sensibilizacin ambiental a sus empleados? SI NO
Firma / Cargo / Fecha
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Rev. Pg
ANEXO VI VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN NORMAL/ANORMAL
R2-PA-01
VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN NORMAL/ANORMAL
ASPECTO Frecuencia Naturaleza Magnitud
IMPACTO
CRITERIO
VALORACIN

PA-01
Rev.
ANEXO VII VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN POTENCIAL
R3-PA-01
VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIN POTENCIAL
ASPECTO Probabilidad de Ocurrencia Severidad de las Consecuencias
IMPACTO
CRITERIO
VALORACIN

PA-01
Rev.
ANEXO VIII VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS
R4-PA-01
VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTO ASPECTO Quejas Peligrosidad Capacitacin Ambiental IMPACTO CRITERIO VALORACIN

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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Documento: Revisin: Fecha:

Responsable del Sistema y el Director de Medio Ambiente Equipo Tcnico de Apoyo

Concejal de Medio Ambiente

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

HISTRICO DE REVISIONES. ........................................................................................................3

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS .............................................................................................................................6

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS..........................................................................................................................8

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ...........................................................9

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Primer ejemplar 0 16/05/06

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

La identificacin y evaluacin de aspectos permite:

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Sern documentos de referencia:

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS

La forma de evaluacin ser en funcin de los siguientes criterios:

Actuales: Valor = Frecuencia + Naturaleza + Magnitud

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Potenciales: Gravedad = Probabilidad Severidad

GRAVEDAD = puntuacin de probabilidad puntuacin de severidad.

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS

VA= Quejas + Peligrosidad

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

La valoracin de los diferentes factores se esquematiza en el Anexo IV del presente Procedimiento.

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

Para los aspectos potenciales:

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para los aspectos indirectos:

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

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ANEXO I ESQUEMA EXPLICATIVO

ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS SOBRE EL MEDIO

CONTROL DEL EFECTO

OBJETIVOS Y METAS CONTROL

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ANEXO II CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ACTUALES

CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (1/3) FRECUENCIA (N) Normal Puntuacin

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CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (2/3) NATURALEZA (N)

Continuos: se generan peridicamente en el tiempo

Municipal/Asimilable a urbano/Voluminoso no peligroso

Residuos No Peligrosos gestionados por gestor autorizado. Inertes

Vertidos de aguas pluviales

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CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES (3/3) MAGNITUD (M)

Generacin de residuos (Nota 4) Vertido aguas sanitarias

90% sobre lmite fabricante

Igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3) Consumo igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3)

Igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3)

Igual al ao anterior +/- 5% (Nota 3)

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ANEXO III CRITERIOS DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Severidad de las consecuencias del accidente

Probabilidad de ocurrencia del accidente

Gravedad Leve (1)

Gravedad Leve (2)

Gravedad Media (3)

Gravedad Leve (2)

Gravedad Media (4)

Gravedad Alta (6)

Gravedad Media (3)