Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ahorrar tiempo y esfuerzos en la realizacin de labores encomendadas al personal. Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa para establecer responsabilidades Facilitar el reclutamiento y la seleccin de personal. (R.R. H.H.)
Agilizar el estudio de la organizacin. Presentar un conjunto de Procedimientos que van de la mano con cada sector de la Empresa con el fin de realizar al pie de la letra su respectiva actividad.
Por qu?
Para mantener a los clientes fieles y atraer aun ms.
Cundo ?
En el tiempo de la decoraci n de la tarjeta
Recurso s
Posible Obstcul os
El incumplimi ento de las metas propuestas .
Observa ciones
Descripcin
Todos los planes se realizan simultneamente en una empresa a pesar de tener cada uno de ellos sus propios objetivos.
Aplicacin
Cada departamento tiene su planes pero al final se deben ejecutar con un objetivo en comn.
Continuida d
La actividad de planeacin es Un administrador una actividad de planea todo lo que va administradores que nunca a ejecutar termina.
6
Precisin
Los cursos de acciona seguir deben ser bien definidos reduciendo en lo posible la imprecisin y haciendo nfasis en la elaboracin de planes detallados. Los planes elaborados deben contener un lenguaje sencillo y preciso de fcil comprensin y que no tienda a crear resistencia y descontento. La planeacin no es una funcin exclusiva de los niveles jerrquicos superiores, mas bien la actividad de formular planes es obligatoria para todo ejecutivo.
A la hora de la planeacin se deben tomar en cuenta los posibles problemas que se puedan presentar a futuro. La manera en que se debe elaborar los planes debe ser de una manera comprensible para los dems. La planeacin debe ser en conjunto con todos los elementos de la empresa para que sean ms entendibles para todos.
Sencillez
Penetrabili dad.
EVALUACION DE VISION
VISION CRITERIO DEBE SER POLITICA ATRACTIVA, PLANTEADORA DEBE SER INPIRADORA DEBE PROMOBER EL SENTIDO DE IDENTIFICACION Y COMPROMISO DE TODOS LOS MIENBROS DE LA EMPRESA. DEBE ESTAR ALINEADA Y SER COHERENTE CON LOS VALORES PRINCIPIOS Y LA CULTRA DE LA EMPRESA DEBE SER CLARA YCOMPRENSIBLE PARA TODOS, DEBE SER ENTENDIBLEY FACIL DE SEGUIR NO DEBE SER FACIL DE ALCANZAR PERO TAMPOCO IMPOSIBLE SI NO OBSERVACION
Llegar a ser una empresa reconoci da a nivel nacional, en la elaboraci n de tarjetas de papel vegetal.
DEBER SER RELISTA DEBE SER UNA ASPIRACION PODSIBLE TENIENDO LOS RECRSOS DE LA EMPRESA Y SS POSIBILIDADES
Misin
Caractersticas
Si
No
Que los clientes se sienten satisfech a de la forma como estn elaborad as las tarjetas de papel vegetal
Debe ser clara y DE MISIN EVALUACION comprensible para todos los miembros de la empresa
No debe ser my limitada que llegue a limitar el accionar de los miembros de la empresa, pero tampoco debe ser muy amplia que llegue a provocar confusiones sobre lo que hace la empresa
Descripcin
Toda clase de operaciones colectivas tiene algunos propsitos o misiones en todo sistema social las empresas tienen un propsito en general. Cobran relevancia en la administracin en cuanto constituyen el origen de la accin administrativa dentro de una empresa. Tomar en cuanta los factores fuera de control de la persona responsable de conseguirlos La unidad de los esfuerzos y la identificacin de los objetivos se cumplirn dentro de una empresa cuando el gran objetivo este adecuadamente expresado en los diferentes niveles jerrquicos. Si se fijan demasiados objetivos a una persona esta puede confundirse y hasta frustrase porque no podr alcanzarlos. El normal desempeo de labores y efectividad en la obtencin de objetivos estar supeditado a la forma en que estos se dan a conocer. Estn sujetos a variaciones en su importancia por alcanzarlos, sufren adiciones u omisiones que vienen a generar sus modificaciones mismas.
Aplicacin
Todo plan tiene un objetivo que se desea alcanzar.
Objetivos
Diseo Contener las metas parciales dentro de la empresa Establecer para cada miembro un nmero limitado de objetivos. Enunciar en forma concisa y clara. Revisin de los objetivos.
No sobrecargarse de objetivos ya que esto puede traernos muchos problemas si no alcanzamos todo lo que nos proponemos.
A veces se deben modificar los objetivos para que verdaderamente se puedan cumplir.
10
Esquema de polticas.
Polticas
Las Polticas ayudan al cumplimiento de esas metas Contribuyen a canalizar las actividades administrativas encomendadas a los gerentes.
11
Revisado Gerencia
Aprobado Gerencia
Firma:
Firma:
Firma:
11
ndice
Contenido PAG.
Introduccin... . 13
Objetivos... .... 14
Alcances.. ... 15
Revisiones y actualizaciones. . 17
Organigrama General.... 18
12
Introduccin
Cuando nos referimos manual de polticas de la empresa nos referimos a las normas y disposiciones que rigen a una empresa. En este documento trataremos de dejar claras estas disposiciones dentro de la empresa para que pueda existir una mejor organizacin en todos los departamentos de la empresa que haya un mejor ambiente laboral ya que una buena estructuracin de la empresa conllevara a que todos los departamentos sean ms productivos y por ende nuestra empresa sea ms productiva y as poder crear una empresa con un xito seguro dentro del ambiente laboral.
13
Objetivos
Facilitar las polticas necesarias para que los colaboradores puedan apoyarse de el para un mejor desempeo laboral.
Determinar las responsabilidades de cada de cada unidad y puesto en relacin con el resto de la organizacin y as orientar de una mejor manera al personal para que tengan un mejor desempeo en la empresa.
Establecer los lineamientos bajo los cuales los trabajadores deben regirse para una buena organizacin dentro de la empresa.
14
Alcance
Este manual es aplicable en todas las areas de la empresa ya que cada una de ellas se complementan entre si por ello es que estas polticas deben ser aplicables dentro de la empresa para una mejor organizacin y un mejor clima organizacional.
15
16
Revisiones y actualizaciones.
Para cualquier recomendacin o correccin se debe hacer del conocimiento de recursos humanos para que posteriormente se pueda estudiar las respectivas correcciones en reunin con gerencia general.
17
Organigrama de la empresa.
Promocin del producto Departamento de ventas. Negociaciones con clientes Control de las finanzas Departamento de finanzas. Asignacin de fondos a cada rea de la empresa. Fabricacin del producto
Direccin general
Departamento de produccin.
Control de calidad Cotizacin de materias primas. Departamento de compras. Buena administracin de los recursos Contratacin de personal Departamento de recursos humanos. Cumplimiento de las normas dentro de la empresa
18
I.
II.
Se aceptara devolucin del producto si se encuentra en el una falla al momento de su entrega, no despus.
III.
IV.
V.
VI.
El rea Finanzas ser responsable de revisar que la Documentacin presentada para autorizacin de presupuestos est firmada y autorizada por Gerencia.
VII.
Todo requerimiento de Pago o Autorizacin de Cotizaciones, deber hacerse mediante cheques, con la firma del Gerente General y de Finanzas.
VIII.
El rea de Finanzas deber mantener un seguimiento constante de los fondos de la empresa para gastos de Materia Prima y otros
IX.
El rea de Finanzas es responsable de llevar inventarios de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
X.
El encargado/a de Compras enviar anticipadamente a Finanzas la cotizacin para la compra de Materia Prima.
19
XI.
El documento de gastos por comprobar deber de realizarse a travs de facturas entregadas del establecimiento donde se hicieron las compras. El Departamento de Compras es el responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento a todo el proceso de compra.
XII.
XIII.
XIV.
Es responsabilidad del Departamento de Compras documentar todas las operaciones de compra para presentar el reporte a Gerencia.
XV.
Es responsabilidad de Compras decidir la mejor alternativa respecto a los proveedores y sus tipos de ofertas que ellos establezcan.
XVI.
XVII.
La persona que se contrate debe cumplir con los requisitos establecidos para el perfil de trabajo.
XVIII.
En la empresa debern existir das establecidos para la solicitud y pruebas respectivas para aspirantes a nuevos elementos de la empresa.
XIX.
La evaluacin de personal se realizara cada mes para determinar las fallas que existen y as buscar una solucin a estas
20
XX.
Se prohbe cualquier tipo de relacin amorosa dentro de las instalaciones de la empresa o rea de trabajo.
XXI.
Las vacaciones se aplicaran de manera anual se aplicaran 15 das de vacaciones en el ultimo mes del ao.
XXII.
Es responsabilidad bsica del departamento de produccin establecer los estndares necesarios para respetar las especificaciones requeridas en cuanto a calidad, lotes de produccin, stocks (mnimos y mximos de materiales en almacn), mermas, etc.
XXIII.
Todos los procesos productivos son confidenciales y estn sujetos a lo que establece el contrato de confidencialidad.
XXIV.
El Departamento de Operaciones es responsable por el buen manejo de las materias primas y los insumos para la produccin de inventarios para la venta.
XXV.
Las personas encargadas de la elaboracin de producto, debern estar debidamente aseadas y protegidas antes de la elaboracin de cualquier producto.
XXVI.
El gerente de produccin ser el responsable de la custodia de las materias primas que se utilizan para realizar el producto.
21
Smbolo
Nombre
Terminal
Accin.
Representa el inicio o el final del diagrama de flujo. Representa comparaciones de dos o mas valores, tiene dos salidas de informacin falso o verdadero Representa los datos de entrada y salida Indican el sentido de la informacin obtenida y s so posterior en algn proceso subsiguiente Este smbolo permite identificar la continuacin de la informacin si el diagrama es my extenso Indica todas las acciones o clculos que se ejecutan con los datos de entrada otros obtenidos
Decisin
Entrada y salida
Conector
Proceso
22
Inspeccionar
Documentos
Este smbolo permite revisar si se cumplieron los pasos anteriores Es para cuando se produce un documento.
Bandera
Archivar
Conector de pginas
23
INICIO
Hervir el agua
Inspeccion ar el agua
NO
Esperar que el agua este hervida
SI
Endulzar el caf
24
Si esta bien de
Echar ms
NO
SI
Tomar caf
FIN
25
CONCEPTO
DESCRIPCION
Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripcin de actividades que deben seguirse en realizacin de las funciones de una unidad administrativa o de dos o ms de ellas. Relacin de los captulos y de las pginas correspondientes que forman parte del documento. Exposicin sobre el documento, su contenido, objeto, rea de aplicacin e importancia de su revisin y actualizacin. Exploracin del propsito que se pretende cumplir con los procedimientos. Esfera de accin que cubre los procedimientos dentro de la administracin publica general los procedimientos han sido clasificados atendiendo al mbito de aplicacin ya su alcance. Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en el procedimiento en cualquiera de sus casos. En esta seccin se incluyen los criterios o lineamientos generales de accin que se determinan en forma explicita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias.
Introduccin
ndice o contenido Prlogo y/o administracin Objetivo de los procedimientos. rea de aplicacin y /o alcance de las metas.
Responsables.
26
Conceptos
Palabra o trmino tcnico que se emplea en el procedimiento, los cuales, por su significado o grado de especializacin requieren de mayor informacin o aplicacin de su significado. Presentacin por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en que consiste. Formas impresas que se utilizan en un procedimiento los cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apndices. Permite asociarlas en forma concreta representacin grafica de sucesin en que se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las unidades administrativas.
Procedimientos.
Formulario de impresos.
Diagramas de flujo.
27
27
INDICE
INTRODUCCION PG 29
OBJETIVO PG. 30
RESPONSABLE .. PG. 30
POLITICAS PG. 30
28
INTRODUCCIN En este manual se pretende hacer del conocimiento en general de cmo se deben realizar los procedimientos dentro de la empresa. En este documento debe dejarse claro los procedimientos que realiza el rea de recursos humanos los criterios que se utilizan para realizar contrataciones como se estructura la planeacin para el reclutamiento de nuevo personal y las distintas actividades de las que se encarga recursos humanos tales como la planeacin de celebraciones y en general todo lo que est relacionado con el bienestar y buen funcionamiento del personal.
29
OBJETIVO Dar a conocer la forma de trabajo en el rea de recursos humanos como se realizan los procedimientos para el desempeo de los trabajos y las actividades que se planifican.
ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS Este manual se utilizara para realizar de manera eficiente las actividades planificadas en el rea de recursos humanos y la facilitacin de estas con el establecimiento del proceso a segur para cumplir con cada una de ellas.
REPONSABLE La gerencia de recursos humanos ser la encargada de velar porque todos los requerimientos establecidos en este manual sean cumplidos.
POLITICAS Las decisiones dentro del rea de recursos humanos nicamente sern revisadas por la gerencia para su aprobacin y posterior aplicacin.
Las solicitudes de reclutamiento de nuevo personal nicamente debern ser solicitadas por el rea en el que se necesita personal y
30
posteriormente deber revisarlo gerencia para que recursos humanos pueda ejecutar las acciones correspondientes para la contratacin de nuevo personal.
Los puestos de trabajo debern asignarse a la persona idnea de acuerdo a los requerimientos del trabajo a desempear.
31
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN DE PERSONAL N 1 2 3 4 5 6 7 8 ACTIVIDAD Requisicin de solicitudes de empleo. INICIO Revisin de solicitudes de empleo.
Solicitud de Realizacin de una pre-entrevista.
DOCUMENTO
Currculos
Evaluar los datos recolectados en la preentrevista. Convocar a los aspirantes a pruebas psicolgicas y de inteligencia. Anuncio de plazas en el Llamar a losperidico que superaron las aspirantes pruebas. Realizar entrevista a cada uno de ellos. Requisicin de solicitudes Elegir al mejor candidato empleo del que cumpla con el perfil que requiere el trabajo. Firma de contrato.
FLUJO
32
Convocatoria para las respectivas pruebas para aplicar al puesto de trabajo. Enviar reporte a gerencia
33
FIN
34
35
INDICE
INTRODUCCIN. PG. 36 OBJETIVO... PG. 36 ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS..... PG. 36 RESPONSABLE PG. 36 POLTICAS..... PG. 36 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.. PG. 37 DIAGRAMA DE FLUJO. PG. 38
36
INTRODUCCIN. El departamento de Finanzas tiene como funcin principal recibir y otorgar los fondos de la empresa, con el fin de cubrir los gastos necesarios que esta produce; as como las ganancias que recibe, por medio de un proceso ordenado, conciso y seguro. OBJETIVO Fundamentar el buen procedimiento que el rea de finanzas tiene, a tal grado que los colaboradores de dicha rea, estn sumamente seguro de sus acciones.
ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS Este manual se utilizara para otorgar presupuestos, as como facturar las ganancias y gastos que la empresa produce con la ms alta responsabilidad que
RESPONSABLE La Gerencia de Finanzas ser la responsable de que se cumpla al pie de la letra este manual con el fin de evitar irregularidades financieras
POLITICAS Los cheques que sean entregados para la compra de materiales, deber ir firmado por la Gerente General y el Gerente Financiero de la Empresa.
37
Cualquier irregularidad con el dinero, tendr que ser reportado inmediatamente al encargado de rea. Los colaboradores que apliquen para esta rea financiera, tendrn que pasar el examen psicolgico y del polgrafo.
ACTIVIDAD
Recibir cotizaciones para la compra del material Revisar cotizacin Evaluando la cotizacin Enviar reporte de presupuesto a Gerencia Recibir permiso de Gerencia para otorgar el presupuesto Otorgar Presupuesto para la compra de materia prima Firmar cheque
DOCUMENTO
Cotizacin
Reporte
Cheque
38
DIAGRAMA DE FLUJO
Cotizacin
Inicio
Chequeo general del la cotizacin presupuesto para de las otorgarse a la compras cotizacin Revisando y Evaluando la cotizacin Enviar report ea Geren cia
Recibiendo
NOEvaluar pagos
pendientes de los clientes
39
SI
Entregar cheque para iniciar la compra
40
INDICE
INTRODUCCIN . Pg. 41 OBJETIVO Pg. 41 ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS....................... Pg. 41 RESPONSABLE . Pg. 41 POLTICAS .. Pg. 41 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.. Pg. 42 PROCESO DE FLUJO . Pg. 43
41
INTRODUCCIN. El departamento de compras tiene como funcin principal atender las necesidades de la comunidad consumidora, por medio de un proceso competitivo, justo y completo. OBJETIVO Fundamentar el procedimiento para que los colaboradores puedan realizar las compras de manera eficiente.
ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS Este manual se utilizara para realizar las compras de materia prima y se tendrn que realizar los lineamientos requeridos
RESPONSABLE La gerencia de compras ser la responsable de velar porque se cumplan los procedimientos establecidos en est manual.
POLITICAS
42
Las compras las realizara solo la persona que se halla delegado por la gerencia de compras.
Si se es obligado a realizar otro procedimiento que no este establecido en este manual, la persona tendr el derecho de rechazar dicha ordeno mandato.
43
PROCEDIMIENTO DE LAS COMPRAS N 1 2 3 4 5 6 7 ACTIVIDAD Requisicin de materia prima Cotizacin de materia prima Evaluar cotizaciones Envi de cotizaciones a gerencia Reporte de la aceptacin de la cotizacin Revisin de materia prima antes de comprarla Realizar compra de materia prima Enviar reporte a gerencia , finanzas y produccin (inventario) Guardar factura Guardar copia del reporte y archivar Guardar copias DOCUMENTO
Cotizaci ones
Evaluar cotizaciones
Enviar reporte a Realizar compra de finanzas, gerencia materia prima y produccin FIN
G. G. factura
Reporte
45
46
47
INDICE
INTRODUCCIN PG. 47 OBJETIVO. PG. 47 ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS.......... PG. 47 RESPONSABLE.. PG. 47 POLTICAS.. PG. 47 DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO. PG. 48 DIAGRAMA DE FLUJO. PG.49
48
INTRODUCCIN En este manual de procedimiento podremos encontrar las formas de trabajo en el rea de Produccin, en donde se encuentran los procedimientos y lineamientos de la elaboracin del producto.
OBJETIVO Fundamentar el manual de procedimiento para que los colaboradores sepan como es la elaboracin del producto y los lineamientos de dicho manual.
ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS Este manual se utilizara para realizar los procedimientos y se tendrn que realizar con los lineamientos requeridos
RESPONSABLE El gerente de produccin ser el responsable de velar porque se cumplan los procedimientos establecidos en est manual.
POLITICAS La elaboracin del producto se realizara solo por personal capacitado por la gerencia de produccin
Si se es obligado a realizar otro procedimiento que no este establecido en este manual, la persona tendr el derecho de rechazar dicha ordeno mandato.
Todo colaborador de esta empresa esta obligado a laborar bajo los lineamientos de seguridad establecidas por la gerencia
49
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIN N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDAD Chequeo de materia prima Preparacin de materia prima Cortar los materiales Imprimir imagen para tarjeta Elaborar el dibujo dela tarjeta Elaborar el repujado de la tarjeta Pegar pagina de color a la tarjeta Imprimir texto de la tarjeta Chequear la calidad del producto Despacho del producto Reporte Reporte DOCUMENTO Reporte
50
Elaboracin de Producto
FIN
51
52
NDICE
INTRODUCCIN . PG. 52 OBJETIVO ... PG. 52 ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS. . PG. 52 RESPONSABLE . PG. 52 POLTICAS .. PG. 52 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.. PG. 53 DIAGRAMA DEL FLUJO.. .. PG. 54
53
INTRODUCCIN En este manual de procedimiento podremos encontrar las formas de trabajo en el rea de ventas ya que se encuentran los procedimientos de una venta y sus polticas.
OBJETIVO Fundamentar el procedimiento para que los colaboradores sepan como tratar a los clientes y a los proveedores.
ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS Este manual se utilizara para realizar las ventas y se tendrn que realizar los lineamientos requeridos
REPONSABLE La gerencia de ventas ser la responsable de velar porque se cumplan los procedimientos establecidos en est manual.
POLITICAS Las ventas se realizaran solo el personal capacitado por la gerencia de ventas Si se es obligado a realizar otro procedimiento que no este establecido en este manual, la persona tendr el derecho de rechazar dicha ordeno mandato.
54
55
PROCEDIMIENTO DE VENTAS N 1 2 3 4 5 6 7 ACTIVIDAD Estrategias de ventas Presentar el producto al cliente El cliente revisa el producto Explicar las formas de pago El cliente decide si compra el producto o no lo compra. El cliente compra el producto Facturar las ventas. Guardar factura DOCUMENTO Catalogo
Contabilizar los productos restantes Hacer el reporte de ventas para el gerente general Enviar el reporte de ventas para el gerente general para archivar
10
56
Estrategias de ventas
Si
Facturar el producto
FIN
58
Revisado Gerencia
Aprobado Gerencia
Firma:
Firma:
Firma:
INDICE
INTRODUCCIN . PG. 58
59
OBJETIVOS ... PG. 58 ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS.. PG. 58 RESPONSABLE ... PG. 58 POLTICAS .... PG. 58 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PG. 59 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL... PG. 61
60
INTRODUCCIN.
Nacimos en el 2012, surgi principalmente como un proyecto institucional de Docentes Tcnicos, despus el grupo de estudiantes que inicio este proyecto decidi seguir con este para darlo a conocer al pblico, tratando de posicionar as a DRACONIAN como una empresa reconocida a nivel nacional con sus creativos diseos en nuestro producto.
OBJETIVOS.
El manual de procedimientos le permitir al empleado comprender y analizar las polticas de servicio al cliente, optimizando los niveles de venta sobre los servicios que DRACONIAN S.A. de C.V. ofrece
El manual de procedimientos servir como gua para que el empleado aprenda a tratar con clientes, as tratando de conocer sus necesidades.
RESPONSABLE.
TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ESTARN A CARGO DE ESTE MANUAL CON EL FIN DE QUE SE CUMPLA AL PIE DE LA LETRA Y CON EL MAYOR SENTIDO DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL.
POLTICAS.
El colaborador debe tener el suficiente conocimiento de cada proceso de la empresa con el fin de realizar sus labores segn se lo deleguen. 61
Los deberes que se les deleguen a los colaboradores deben realizarse lo ms pronto posible.
FINANZAS
COMPRAS
62
ACTIVIDAD
Requisicin de solicitudes de empleo. Revisin de solicitudes de empleo. Realizacin de una pre-entrevista. Evaluar los datos recolectados en la pre-entrevista. Convocar a los aspirantes a pruebas psicolgicas y de inteligencia. Llamar a los aspirantes que superaron las pruebas. Realizar entrevista a cada uno de ellos. Elegir al mejor candidato que cumpla con el perfil que requiere el trabajo. Recibir cotizaciones para la compra del material Revisar cotizacin Evaluando la cotizacin Enviar reporte de presupuesto a Gerencia Recibir permiso de Gerencia para otorgar el presupuesto Otorgar Presupuesto para la compra de materia prima Firmar cheque
DOCUMENT O
Solicitudes Currculos
Reporte
Cheque
Lista de materiales
63
N
1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4
ACTIVIDAD
Envi de cotizaciones a gerencia Reporte de la aceptacin de la cotizacin Revisin de materia prima antes de comprarla Realizar compra de materia prima Enviar reporte a gerencia , finanzas y produccin (inventario) Chequeo de materia prima Preparacin de materia prima Cortar los materiales Imprimir imagen para tarjeta Elaborar el dibujo de la tarjeta Elaborar el repujado de la tarjeta Pegar pagina de color a la tarjeta Imprimir texto de la tarjeta Chequear la calidad del producto Despacho del producto Estrategias de ventas Presentar el producto al cliente El cliente revisa el producto Explicar las formas de pago El cliente decide si compra el producto o no lo compra. El cliente compra el producto Facturar las ventas.
DOCUMENT O
Reporte
Catlogo
64
Guardar
Inici o
Aprobac in de gerenci a
Realizar la contratacin
65
Cotizacin
Chequeo general del presupuesto para otorgarse a la cotizacin Recibimiento de materia prima en produccin
Evaluar pagos NO pendientes de los clientes 66
SI
Elaboracin de Producto
Evaluando precios
SI
NO
Realizar compra de materia prima Enviar reporte a Finanzas, Gerencia y Produccin Factura
G. Reporte
NO
SI
Facturar el producto
Factura
Reporte
68
69
* Dividir en etapas, las operaciones. *Determinar las relaciones existe ntes Entre cada una de las etapas, el orden a seguir. * Decidir quien ser el responsable de la realizacin de cada etapa. *
PROGRAMAS
PROCESO PARA LA
70
ELABORACIN DE
etapa.
Involucrados y la secuencia de las acciones UN PROGRAMA necesarias para alcanzar los objetivos forma estimada el tiempo previstos, fijando el tiempo requerido
* Sealar fechas precisas para cada parte Fecha de Inicio. - Fecha de Terminacin.
71
SISTEMA DE
-da
CONCORDANCIA
-semana
mes.
DIAGRAMA DE GANTT
actividad se hace Es una distribucin conforme corresponder una lnea A un calendario de manera tal Horizontal cuya longitud es Que se pudiese visualizar el proporcional. Periodo de duracin de cada respectivos.
En el eje vertical.
A cada
72
El diagrama
izquierdo de los bloques coincida con el
tienen predecesoras.
73
Tareas
Investigacin de mercados complementaria Constitucin de la empresa Ejecucin de inversiones Construccin de la infraestructura Montaje de maquinas y muebles Reclutamiento y seleccin de personal Induccin y capacitacin de personal Preparacin de campaa de lanzamiento Organizacin administrativa Inicio de operaciones.
Plazo
2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas 6 Semanas 2 Semanas 3 Semanas 2 Semanas 2 Semanas 4 Semanas 1 Semana
Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 0
74