INFORME EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO HOSPITAL SIMON BOLIVAR ESE III NIVEL

VIVIANA MENESES ROMERO Gerente

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN Enero de 2013.

GRUPO DIRECTIVO

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ Subgerente Administrativo NICOLAS ESCOBAR Subgerente Cientfica MAURICIO SOPO Subgerente Financiero y Comercial JULIAN HERNANDO HERNANDEZ PALACIOS Jefe Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol ANDREA PARDO Jefe Oficina Atencin Al Usuario ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO Jefe Oficina Asesora de Planeacin JAVIER PARDO Jefe Oficina Asesora Jurdica MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUEZ Profesional Especializado Calidad

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INTRODUCCIN

El hospital Simn Bolvar ESE III Nivel formaliz mediante acuerdo 008 de 2011, el Plan de desarrollo Institucional que enmarca las polticas, objetivos, estrategias y lneas de accin encaminadas a incidir en las condiciones de vida de la poblacin del Distrito Capital, especialmente en su rea de influencia, correspondiente a las localidades de Usaqun por estar all ubicado, Suba, Engativ y Chapinero por ser el hospital de referencia de la red norte. Adems los departamentos circunvecinos al Distrito Capital y otros ms alejados con los cuales el hospital tiene suscritos contratos para la prestacin de los servicios. El Plan de desarrollo enmarca la plataforma estratgica incluida en el acuerdo mencionado y eje de la gestin del Hospital.

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MISION Somos una Empresa Social del Estado, referente a nivel Distrital y Nacional que presta servicios de salud integral y de alta complejidad con calidad cientfica y humana, seguridad, tica, responsabilidad social; comprometidos con el medio ambiente, para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y sus familias; siendo gestores de la formacin de talento humano y desarrollo de la investigacin. VISION Para el ao 2016 el Hospital Simn Bolvar III Nivel Empresa Social del Estado, ser un modelo de organizacin, cumpliendo estndares de acreditacin, liderando la prestacin de servicios de salud especializados, reconocidos nacional e internacionalmente por la calidad de la atencin y el respeto pleno a los derechos del usuario, participando en la formacin de profesionales de la salud con genuina vocacin de servicio, que sean altamente competitivos.

OBJETIVOS ESTRATGICOS.

Indicamos nuestros objetivos estratgicos como resultados globales, que buscamos alcanzar, con el propsito de desarrollar de manera consistente nuestra misin y aportar todos los elementos necesarios para avanzar de manera slida hacia el logro de nuestra visin. 1. Prestar servicios integrales en salud de alta complejidad con calidad, que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, fortaleciendo el trabajo en red. 2. Liderar los programas de gestin del conocimiento e investigacin en salud, para el desarrollo del talento humano calificado acorde a los principios y valores institucionales y al III nivel de atencin del hospital. 3. Fortalecer los mecanismos de participacin social para garantizar el control y representacin de los usuarios y sus familias en la institucin. 4. Desarrollar y mejorar continuamente el sistema integrado de gestin del hospital simn bolvar, bajo el enfoque de acreditacin y orientado a garantizar una efectiva gestin institucional que apunte a la satisfaccin de necesidades y expectativas del usuario y su familia. 5. Fortalecer la gestin de la organizacin a partir de la formulacin, aplicacin y control de estrategias y acciones para la sostenibilidad, mejoramiento financiero y administrativo.

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BALANCE GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR ESE TERCER NIVEL DICIEMBRE DE 2012 OBJETIVO ESTRATGICO 1: PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN, FORTALECIENDO EL TRABAJO EN RED. ESTRATEGIA GENERAL Promocionar la calidad de vida y la salud ESTRATEGIA ESPECFICA Planear la actividad misional con base en un modelo de organizacin y gestin centrado en el paciente. OBJETIVO ESPECFICO Mejorar la Oportunidad en el tiempo de respuesta y la productividad en el servicio mdico clnico y consulta externa del Hospital Simn Bolvar y la Clnica de Medicina Fsica y rehabilitacin Fray Bartolom de las Casas.
EJECUTADO DICIEMBRE 2012

META PLAN 2011-2012

INDICADOR

LINEA BASE

META 2012

% DE CUMPLIMIENTO

DISMINUIR LA OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITAS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EN 2 DAS ( 13 DAS )

SUMATORIA TOTAL DE LOS DIAS CALENDARIO TRANSCURRIDOS ENTRE LA FECHA EN LA CUAL EL PACIENTE SOLICITA CITA PARA SER ATENDIDO EN CONSULTA ESPECIALIZADA Y LA FECHA EN LA CUAL ES ASIGNADA LA CITA / NUMERO TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS ASIGANDAS EN LA INSTITUCION EN EL PERIODO

15 DIAS

13 DAS

16.38

74%

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AUMENTAR EL NUMERO DE CONSULTAS MDICAS ESPECIALIZADAS EN UN 2,0% ( 132653 )

TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN EL PERIODO / TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PROYECTADAS EN EL PERIODO *100

130,039

132653

133804

101%

INCREMENTAR LOS TRATAMIENTOS ODONTOLGICOS TERMINADOS EN UN 14,5 % (1296)

TOTAL DE TRATAMIENTOS ODONTOLGICOS TERMINADOS (FFDS) EN EL PERIODO / TOTAL DE TRATAMIENTOS ODONTOLGICOS TERMINADOS (FFDS) PROYECTADOS EN EL PERIODO

1132

1296

1630 realizados/1296 proyectados

126%

OBJETIVO ESPECFICO Mejorar la Oportunidad en el tiempo de respuesta y la productividad en el servicio de Urgencias.

EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012

INDICADOR SUMATORIA DEL NMERO DE MINUTOS TRANSCURRIDOS ENTRE LA SOLICITUD DE ATENCIN EN LA CONSULTA DE URGENCIAS Y EL MOMENTO EN EL CUAL ES ATENDIDO EL PACIENTE EN CONSULTA POR PARTE DEL MDICO / TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EN CONSULTA DE URGENCIAS. TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL PERIODO / TOTAL DE CONSULTAS PROYECTADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL PERIODO

LINEA BASE

META 2012

DISMINUIR LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCION EN CONSULTA DE URGENCIAS EN 3,98 MINUTOS (24 MINUTOS)

27,98 MINUTO S

24

21.8 MINUTOS

110%

AUMENTAR EL NUMERO DE CONSULTAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS EN UN 8,16 % (70886 )

65,539

70886

64127

90.46%

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MANTENER EL PORCENTAJE DE ACEPTACIN DE REFERENCIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS MENOR AL 75%

(N DE REFERENCIAS ACEPTADAS / TOTAL DE REFERENCIAS RECIBIDAS)X100

50%

MENOR AL 75%

27.45%

100%

OBJETIVO ESPECFICO Mejorar la productividad en los servicios mdico quirrgicos y hospitalizacin.

META PLAN 2011-2012 INDICADOR TOTAL DE EGRESOS REALIZADOS EN HOSPITALIZACIN EN EL PERIODO / TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS EN HOSPITALIZACIN EN EL PERIODO TOTAL DAS DE ESTANCIA DEL PERIODO / TOTAL EGRESOS DEL PERIODO TOTAL DE CIRUGAS REALIZADAS EN EL PERIODO / TOTAL DE CIRUGAS PROYECTADAS EN EL PERIODO TOTAL DE CIRUGAS CANCELADAS EN EL PERIODO / TOTAL DE CIRUGAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

AUMENTAR EL NUMERO DE EGRESOS EN UN 8,2% (19904)

18402

19.904

18.773

94,32%

DISMINUIR EL PROMEDIO DE DIAS DE ESTANCIA POR EGRESO A 6 DIAS AUMENTAR EL NUMERO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN UN (8,1%) 14865 DISMINUIR LA PROPORCION DE CANCELACIN DE CIRUGAS PROGRAMADAS A 3,7

6,38 DIAS

6 DIAS

5.9 DIAS

102%

13.745

14.865

13.532

91,03%

4,01

3.7%

7%

11%

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OBJETIVO ESPECFICO Mejorar la productividad en el servicio de rehabilitacin - Terapias clnica de medicina fsica y rehabilitacin fray Bartolom de las casas.
EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012

INDICADOR TOTAL DE CONSULTA DEL SERVICIO DE REHABILITACIN TERAPIAS REALIZADAS EN EL PERIODO / TOTAL DE CONSULTAS DEL SERVICIO DE REHABILITACIN TERAPIAS PROYECTADAS EN EL PERIODO

LINEA BASE

META 2012

AUMENTAR EL NUMERO DE CONSULTAS EN SERVICIOS DE REHABILITACION TERAPIAS EN UN 4,0% (21802 )

20964

21802

26.363

117,83%

OBJETIVO ESPECFICO Mejorar la productividad en los servicios de apoyo diagnstico.

META PLAN 2011-2012 AUMENTAR LA PRODUCCION DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO EN EL 2% (798535) INDICADOR SUMATORIA DEL NMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL PERIODO / NMERO DE ESTUDIOS PROYECTADOS EN EL PERIODO) X 100 LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

782878

798535

807.300

101,10%

OBJETIVO ESPECFICO Prestar servicios de salud humanizados.

META PLAN 2011-2012 INDICADOR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

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LOGRAR LA RESPUESTA POSITIVA SOBRE TRATO DIGNO A LOS PACIENTES EN UN 92%

NMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS CON RESPECTO AL TRATO DIGNO BRINDADO POR EL PERSONAL DE ENFERMERA / NMERO TOTAL DE RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA ENCUESTA

SIN DATO

92%

90.95%

98.8%

ANALISIS GENERAL: % GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1: 93.44% Continuando con la tendencia del primer semestre, en la prestacin de servicios integrales de salud de alta complejidad se destacan resultados positivos en los ndices de produccin del Hospital. La consulta mdica especializada, la consulta en servicios de rehabilitacin y la produccin en servicios de apoyo diagnstico se incrementaron de acuerdo a lo programado e incluso se superaron las metas esperadas por encima del 100%. Por encima del 90% quedaron 11 de 13 metas equivalente al 84%. As mismo se observan resultados tangibles en la disminucin de estancia hospitalaria y en el incremento de egresos correspondiente con el aumento en la produccin de servicios, especialmente medico-quirrgicos.

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OBJETIVO ESTRATGICO 2 LIDERAR LOS PROGRAMAS DE GESTIN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIN EN SALUD, PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CALIFICADO ACORDE A LOS PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES Y AL III NIVEL DE ATENCIN DEL HOSPITAL.

ESTRATEGIA GENERAL Transformar los conocimientos generados por las personas en informacin susceptible de ser almacenada, clasificada y distribuida para que resulte accesible a quien la necesite en el momento adecuado y que permita gestionar proyectos para la atencin en salud de alta complejidad, en el marco de los principios y valores institucionales, cumpliendo con estndares de Calidad que contribuyan al mejoramiento y la satisfaccin de los Usuarios, el trabajo en equipo y el compromiso institucional.

ESTRATEGIA ESPECFICA Identificar la forma en que las personas utilizan la informacin para generar nuevos conocimientos, las competencias que ponen en juego para ello, los procesos de comunicacin informal, la capacidad de trabajo en equipo, y la motivacin que las personas pueden tener o no para compartir sus conocimientos. Alcanzar estndares de acreditacin que permitan la promocin de los servicios prestados a nivel nacional e internacional.

OBJETIVO ESPECFICO Elaborar y publicar trabajos prospectivos, retrospectivos, ensayos y otros para el anlisis de los resultados de la prestacin del servicio y el impacto del mismo en la comunidad.
META PLAN 2011-2012 INDICADOR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

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NMERO DE PUBLICAR EL 50 TRABAJOS % DE LOS PUBLICADOS EN TRABAJOS REVISTAS PROSPECTIVOS, NACIONALES Y/O RETROSPECTIVO INTERNACIONAL S, ENSAYOS DE ES / NMERO PRESTACION TOTAL DE DEL SERVICIO. TRABAJOS ELABORADOS

SIN DATO

50%

50%

100%

OBJETIVO ESPECFICO Motivar al Talento Humano con la creacin, desarrollo y evaluacin de programas de bienestar, formacin y estmulos e incentivos, que fortalezcan su sentido de pertenencia y compromiso con la Institucin.
META PLAN 2011-2012 REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS PROGRAMADAS INDICADOR NUMERO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS PROGRAMADAS (NMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIN Y FORMACIN REALIZADAS / NMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIN Y FORMACIN PROGRAMADA LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

72%

100%

59 Ejecutadas/72 Programadas

81.9% de lo programado

REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION Y FORMACIN PROGRAMADAS

80%

100%

63 Ejecutadas/72 Programadas

87,5%

OBJETIVO ESPECFICO Fortalecer las competencias tcnicas, cientficas y humanas a partir del desarrollo de procesos de capacitacin y formacin acordes con las necesidades de la institucin.
META PLAN 2011-2012 INDICADOR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

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OBTENER UN RESULTADO DEL 93% DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEO APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS

(SUMATORIA DE RESULTADO DE EVALUACIONES DE DESEMPEO/ TOTAL DE FUNCIONARIOS EVALUADOS EN LA VIGENCIA)*100 (ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA MEDICIN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE FORMACIN/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA MEDICIN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE FORMACIN)*100

90%

93%

91%

98%

EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE FORMACION

SIN DATO

54

100%

Ejecutadas/72 Programadas

75,0%

de lo programado

ANALISIS GENERAL: % GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2: 88.5% En cuanto a liderar los programas de gestin del conocimiento e investigacin en salud en concordancia con la poltica de talento humano del sector pblico de salud del distrito capital se adelantaron mltiples acciones que fortalecieron las competencias del personal del Hospital, estas fueron un elemento clave en la calificacin de Satisfactorio en las evaluaciones de desempeo del ao 2012. (Primer y segundo corte).

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OBJETIVO ESTRATGICO 3 FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIN SOCIAL PARA GARANTIZAR EL CONTROL Y REPRESENTACIN DE LOS USUARIOS Y SUS FAMILIAS EN LA INSTITUCIN.

ESTRATEGIA GENERAL Desarrollar un plan de trabajo con la asociacin de usuarios, que se componga de seguimiento a Peticiones quejas y reclamos, capacitaciones y consolidacin de grupos de seguimiento a servicios. ESTRATEGIA ESPECFICA Elaboracin de un cronograma de apertura de buzones y seguimiento a Peticiones quejas y reclamos. Elaboracin de un cronograma de capacitacin a la Asociacin de Usuarios en temas relacionados con SGSSS, control y participacin social, portafolio de servicios de la institucin y temas relacionados con la misma. Conformacin y asesora a comits de seguimiento a servicios (consulta externa, urgencias, hospitalizacin, apoyo diagnostico, servicios generales y mantenimiento) seguimiento a buzones y comunicacin comunitaria. OBJETIVO ESPECFICO Gestionar la totalidad de solicitudes de referencia y contra referencia que llegan a la OAU (C. Externa, Hospitalizacin no Urgente), a travs del uso efectivo de los recursos disponibles para tal fin.
EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012

INDICADOR (NMERO DE TRAMITES DE REFERENCIA Y CONTRAREFER ENCIA GESTIONADOS / NMERO DE TRMITES DE REFERENCIA RECIBIDOS ) *100

LINEA BASE

META 2012 TRAMITAR EL 100% DE LAS SOLICITUDE S RECIBIDAS POR LA OAU DE REFERENCI AY CONTRARR EFERENCIA.

TRAMITAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA OAU DE REFERENCIA Y CONTRARREFER ENCIA.

100%

100% (5497 solicitudes)

100%

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OBJETIVO ESPECFICO Tramitar la totalidad de PQR que los usuarios remitan al Hospital, a travs del uso de herramientas disponibles.
META PLAN 2011-2012 TRAMITAR EL 100% DE LAS RESPUESTA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PQR AL USUARIO O SOLICITANTE DENTRO DE LOS TRMINOS DE LEY INDICADOR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

TOTAL PQR CON RESPUESTA EN LOS TERMINOS DE LEY / TOTAL DE PQR RECIBIDAS EN EL PERIODO X 100

100% 100% 100% 1121 RESPUESTAS 100%

OBJETIVO ESPECFICO Registrar las orientaciones brindadas a los usuarios, familiares o poblacin solicitud.
META PLAN 2011-2012 REGISTRAR EL 100% DE LAS ORIENTACIONES BRINDADAS A LOS USUARIOS, FAMILIARES O POBLACION SOLICITANTE INDICADOR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012

de acuerdo a la
% DE CUMPLIMIENTO

SUMATORIA DEL NMERO DE ORIENTACIONE S REALIZADAS EN EL PERIODO

S/D

100%

100% (349530 orientaciones)

100%

OBJETIVO ESPECFICO Medir la satisfaccin del usuario, a travs de la aplicacin de encuestas de satisfaccin en los servicios de Hospitalizacin, C. Externa y Urgencias.
META PLAN 2011-2012 INDICADOR (NMERO DE USUARIOS SATISFECHOS EN EL BIMESTRE / TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS EN EL BIMESTRE) X 100 LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

INCREMENTARA LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS AL 91.5 %

90,5%

91,5 %

93%

102%

OBJETIVO ESPECFICO

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Reportar en aplicativo SIDBA la totalidad de barreras de acceso identificadas y elaborar el informe trimestral para remitir a la SDS.
EJECUTADO DICIEMBRE 2012

META PLAN 2011-2012

INDICADOR REPORTE TRIMESTRAL DE BARRERAS DE ACCESO ENVIADO A LA SDS/REPORTE TRIMESTRAL DE BARRERAS DE ACCESO GENERADO

LINEA BASE

META 2012

% DE CUMPLIMIENTO

REALIZAR 4 INFORMES TRIMESTRALES DE BARRERAS DE ACCESO Y REMITIR A LA SDS

4 100%

100%

OBJETIVO ESPECFICO Mantener la conformacin y las funciones de los comits de seguimiento a servicios (Consulta externa, urgencias, Hospitalizacin, Servicios Generales y buzones).
META PLAN 2011-2012 CUMPLIR CON EL 100% DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS A LOS SERVICIOS. INDICADOR N DE COMITES DE SEGUIMIENTO EJECUTADOS / N DE COMITES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS X 100 LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

ANALISIS GENERAL: % GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 3: 100% En cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de participacin social se ha cumplido el 100% de las metas planteadas. Se fortaleci el Sistema de Referencia y Contrarreferencia, se ha fortalecido y agilizado el tratamiento de PQR y se han implementado acciones de mejora para la disminucin de barreras de acceso dentro de las competencias asignadas al Hospital Simn Bolvar.

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OBJETIVO ESTRATGICO 4 DESARROLLAR Y MEJORAR CONTINUAMENTE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DEL HOSPITAL SIMN BOLVAR, BAJO EL ENFOQUE DE ACREDITACIN Y ORIENTADO A GARANTIZAR UNA EFECTIVA GESTIN INSTITUCIONAL QUE APUNTE A LA SATISFACCIN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL USUARIO Y SU FAMILIA. ESTRATEGIA GENERAL Articular todos los sistemas de gestin en un solo proceso en cumplimiento de las normas legales vigentes y directrices de la Alcalda Mayor de Bogot en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogot Positiva: Para Vivir Mejor, adoptado mediante el Acuerdo 308 del 9 de junio de 2008, prev en el artculo 25 del Decreto 176 de 2010, que es propsito del objetivo estructurante "Gestin pblica efectiva y transparente" garantizar la oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio de la gestin pblica.

ESTRATEGIA ESPECFICA Contribuir a la articulacin de los sistemas con el Modelo Estndar de Control Interno (MECI), para optimizar el trabajo en equipo y garantizar la oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio de la gestin pblica, programa anual de auditoras, administracin del riesgo, rendicin de la cuenta. OBJETIVO ESPECFICO Generar estabilidad jurdica institucional, con la correcta y debida aplicacin de la poltica de prevencin del dao antijurdico META PLAN 2011-2012 MANTENER LA OPORTUNIDAD EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS EN EL 100% DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES. INDICADOR OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS PROCESOS JUDICIALES, TUTELAS Y DEMAS REQUERIMIENTOS CONTESTADOS DENTRO DE TRMINOS LEGALES LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

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OBJETIVO ESPECFICO Fortalecer el programa de auditora de servicios para el mejoramiento de la calidad.

META PLAN 2011-2012 CUMPLIR CON EL 100% DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS POR EL PAMEC INDICADOR ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS / TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

80%

90%

90%

100%

OBJETIVO ESPECFICO Ampliar la certificacin ISO 9001:2008 incorporando los procesos financieros y administrativos.
META PLAN 2011-2012 INDICADOR NUMERO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO S DOCUMENTADOS / TOTAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO S IDENTIFICADOS EN EL PERIODO *100 NUMERO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO S IMPLEMENTADOS / TOTAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO S IDENTIFICADOS Y DOCUMENTADOS *100 LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTAR EL 100% DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PERIODO

50%

100%

1126/1126= 100%

100%

IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EN EL PERIODO

50%

100%

70.94%

70.94%

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OBJETIVO ESPECFICO Prestar Servicios de Salud con Niveles Superiores de Calidad.

META PLAN 2011-2012 OBTENER UNA CALIFICACION DE 2,5 EN LOS ESTNDARES ASISTENCIALES INDICADOR SUMATORIA DE CALIFICACION CUANTITATIVA DE LOS ESTANDARES ASISTENCIALES/ ESTANDARES ASISTENCIALES(4) SUMATORIA DE CALIFICACION CUANTITATIVA DE LOS ESTANDARES DE DIRECCIONAMIEN TO/ ESTANDARES DE DIRECCIONAMIEN TO(2) SUMATORIA DE CALIFICACION CUANTITATIVA DE LOS ESTANDARES DE APOYO/ ESTANDARES DE APOYO(5) ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS POR GRUPOS DE ESTANDAR / TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA POR GRUPOS DE ESTANDAR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

1,58

1.87

93.5

OBTENER UNA CALIFICACION DE 2,5 EN LOS ESTANDADES DE DIRECCIONAMIEN TO

1,46

100%

OBTENER UNA CALIFICACION DE 2,5 EN LOS ESTANDARES DE APOYO

1,4

1.86

93%

CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

SIN DATO

90%

90%

100%

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OBJETIVO ESPECFICO Direccionar el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin de calidad institucional (SOGC, MECI, otros) que contribuya al mejoramiento continuo de la prestacin de servicios de salud.
META PLAN 2011-2012 INDICADOR NO.DE FASES EJECUTADAS DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD / TOTAL DE FASES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

EJECUTAR EL 100% DE LAS FASES DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION

10%

40%

34.83%

87,1%

OBJETIVO ESPECFICO Formular, desarrollar y realizar seguimiento a las polticas, planes, programas y proyectos del Hospital Simn Bolvar, enfocados a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, familias y clientes internos de la entidad.
% DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012 LOGRAR MNIMO EL 95% DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL* No se incluye en promedio de metas

INDICADOR (SUMATORIA DE RESULTADOS DE METAS PDI/TOTAL DE METAS PDI DE LA VIGENCIA)*100

LINEA BASE

META 2012

EJECUTADO DICIEMBRE 2012

SIN DATO

95%

114%

OBJETIVO ESPECFICO Cumplir con el reporte de la informacin del decreto 2193 de 2004 segn parmetros de oportunidad y calidad establecidos por el MPS.
% DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012 REALIZAR EL 100% DE LOS REPORTES DE PRODUCTIVIDAD SOLICITADOS

INDICADOR NUMERO DE REPORTES DE PRODUCTIVIDAD ENVIADOS/ NUMERO DE REPORTES SOLICITADOS (4)

LINEA BASE

META 2012

EJECUTADO DICIEMBRE 2012

100%

100%

100%

100%

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OBJETIVO ESPECFICO Adelantar y desarrollar los procesos disciplinarios atendiendo la normatividad vigente, respetando los trminos conforme al procedimiento establecido por la Ley 734 de 2002 Cdigo Disciplinario nico. Cuidando que a los disciplinados se les garantice el debido proceso y el derecho a la defensa, de tal forma que no se violen los derechos constitucionales.
META PLAN 2011-2012 TRAMITAR EL 100% DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS DENTRO DE TRMINOS DE LEY INDICADOR LINEA BASE META 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SE TRAMITARA EL 100% DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIO S Y QUEJAS RADICADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SE GESTIONARA EL 100% DE LA ACTUALIZACIO N DEL SISTEMA DE INFORMACIN DISCIPLINARIA SID EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

NO.TOTAL DE PROCESOS Y QUEJAS TRAMITADAS EN TRMINOS LEGALES / NO. TOTAL DE QUEJAS Y PROCESOS RADICADOS X 100 NO. TOTAL DE PROCESOS Y QUEJAS TRAMITADAS EN TERMINOS LEGALES INGRESADAS AL SID / NO. TOTAL DE QUEJAS Y PROCESOS RADICADOS X 100

100%

398 PROCESOS 100%

100%

MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIN DEL SID SISTEMA DE INFORMACIN DISCIPLINARIA

100%

398 PROCESOS 100%

100%

OBJETIVO ESPECFICO Dar respuesta oportuna a las solicitudes oficiales que piden los Entes de Control y la Administracin, dentro de los trminos que demanden.
META PLAN 2011-2012 INDICADOR NO.INFORMES Y REQUERIMIENTOS OFICIALES CONTESTADOS EN TERMINOS LEGALES / NO. INFORMES Y REQUERIMIENTOS OFICIALES SOLICITADOS X 100 LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

CONTESTAR EL 100% DE LOS INFORMES Y REQUERIMIENTO S OFICIALES SOLICITADOS

100%

100%

37 100%

100%

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OBJETIVO ESPECFICO Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Institucin.

META PLAN 2011-2012 INDICADOR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

INCREMENTAR LA CALIFICACIN DEL MECI AL 90% DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL DAFP

CALIFICACIN ASIGNADA AL MECI POR DAFP SUBSISTEMA CONTROL ESTRATGICO SUBSISTEMA CONTROL GESTIN SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIN

81,92 %

90%

85%

100%

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIN DE AUDITORIAS DE LA OGPA EN UN 95%

(NO. DE ACTIVIDADES DE EVALUACIN Y SEGUIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES DE EVALUACIN Y SEGUIMIENTO PROGRAMADAS)

90%

95%

86%

90,5%

INCREMENTAR EL CIERRE DE HALLAZGOS DE AUDITORA DE LA CONTRALORA A UN 65%

NUMERO TOTAL DE HALLAZGOS CERRADOS DE LAS AUDITORIAS REGULARES Y ESPECIALES / NUMERO TOTAL DE HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS REGULARES Y ESPECIALES

53%

65%

Cierre en 2013

NA

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INCREMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIO N DEL RIESGO A UN 95 %

(NO. DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS ADMINISTRACIN DEL RIESGO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS ADMINISTRACION DEL RIESGO PROGRAMADAS) *100

85%

95%

100%

100%

CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCION DEL 100% DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS ENTRE EL NIVEL DIRECTO Y LA GERENCIA CON EVALUACION A LOS MISMOS

(NO. DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS / TOTAL DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS) *100

100%

100%

100%

100%

OBJETIVO ESPECFICO Generar un Sistema de gerencia de la Informacin, comunicacin, documentacin y archivo adecuado a las necesidades del hospital.
META PLAN 2011-2012 INDICADOR LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

ATENDER EL 90% DE LAS SOLICITUDES HASTA 3 DIAS

(NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS HASTA 3 DAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100

86%

90%

98,5%

109%

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OBJETIVO ESPECFICO Coordinar y ejecutar los programas de salud ocupacional con el fin de mantener y mejorar las condiciones de salud y bienestar integral de los funcionarios del Hospital simn Bolvar y de los pacientes que requieran valoraciones por la especialidad de medicina laboral.

META PLAN 2011-2012

INDICADOR

LINEA BASE

META 2012

EJECUTADO DICIEMBRE 2012

% DE CUMPLIMIENTO

IMPLEMENTAR EL 100% DE LOS PLANES DE GESTIN AMBIENTAL

PLANES DE GESTION AMBIENTAL IMPLEMENTADOS / PLANES DE GESTION AMBIENTAL HA IMPLEMENTAR

100%

100%

100%

100%

GESTIONAR EL 100% DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL REPORTADOS Y/O DETECTADOS

NMERO TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL GESTIONADOS / NMERO TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL DETECTADOS Y/O REPORTADOS

100%

100%

100%

100%

REALIZAR EL 95% DE LAS CONSULTAS DE MEDICINA LABORAL ASIGNADAS

NUMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA LABNORAL REALIZADAS / NUMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA LABORAL ASIGNADAS

N/A

95%

83.9%

91.2%

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OBJETIVO ESPECFICO Implementar y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo anual para equipos mdicos, industriales e infraestructura acorde a la normatividad legal vigente.
EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012

INDICADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO , VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS REALIZADO/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PROGRAMADO *100 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS

LINEA BASE

META 2012

REALIZAR EL 100% DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO A EQUIPOS BIOMEDICOS

70%

100%

85.3%

85.3%

REALIZAR EL 90% DE LOS MANTENIMIENTO S CORRECTIVOS SOLICITADOS (EQUIPO BIOMEDICO) REALIZAR EL 80% DE LOS MANTENIMIENTO S CORRECTIVOS SOLICITADOS (EQUIPO INDUSTRIAL)

70%

90%

122,3%

122,3%

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS

70%

80%

120%

120%

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OBJETIVO ESPECFICO Formular y elaborar proyectos que contribuyan al alcance de las metas y objetivos institucionales, e igualmente en los casos que se requieran den origen a la suscripcin de convenios interadministrativos que permitan su ejecucin.

META PLAN 2011-2012 SEGUIMIENTO Y RENDICION DE INFORMES A LA EJECUCION AL 100% DE CONVENIOS OBJETO DE SUPERVISION DE LA OAP.

INDICADOR

LINEA BASE

META 2012

EJECUTADO DICIEMBRE 2012

% DE CUMPLIMIENTO

NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS Y PRESENTADOS / NMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO REQUERIDOS

SIN DATO

100%

100%

100%

ANALISIS GENERAL: % GENERAL DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO 4: El cumplimiento general de las metas del objetivo 4 es de 98,3% Los mayores logros en este objetivo se encuentran en la consolidacin del Sistema Integrado de Gestin con base en el Sistema nico de Acreditacin, donde se alcanz y super la valoracin programada de 2.0 en la quinta autoevaluacin de los estndares de acreditacin, tanto a nivel de estndares administrativos y asistenciales. En correspondencia con este logro se formaliz el Sistema Integrado de Gestin y se desarrollaron las fases que se tenan programadas para la vigencia. En el Sistema de Gestin Ambiental se han alcanzado niveles de desarrollo que han sido reconocidos a nivel distrital, donde se otorg el segundo puesto al Hospital simn Bolvar por todas las acciones emprendidas en el ao 2012 para consolidar el PIGA y en general el Sistema.

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OBJETIVO ESTRATGICO 5 FORTALECER LA GESTIN DE LA ORGANIZACIN A PARTIR DE LA FORMULACIN, APLICACIN Y CONTROL DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD, MEJORAMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. ESTRATEGIAGENERAL Asegurar la sostenibilidad econmico-financiera y la inversin en infraestructuras y espacios, equipamientos y sistemas de informacin, crticos para el desarrollo futuro del hospital. ESTRATEGIAESPECFICA Establecer mecanismos que permitan monitorear, evaluar y ajustar los costos y gastos permitiendo obtener contencin de los mismos, al tiempo que se gestionan fuentes de ingreso por mayor contratacin con mejores tarifas. OBJETIVO ESPECFICO Definir el portafolio de servicios de acuerdo con las necesidades del mercado y la disponibilidad de recursos de la institucin.
META PLAN 2011-2012 AUMENTAR EN UN 20% LOS INGRESOS GENERADOS POR NUEVOS PAGADORES AUMENTAR EN UN 10% LOS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS A PAGADORES DE FUERA DEL DISTRITO. META 2012 EJECUT ADO DICIEMB RE 2012 $ 19.407.1 17.285 % DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR INGRESOS GENERADOS POR NUEVOS PAGADORES / TOTAL DE INGRESOS * 100. VALOR FACTURADO NETO EN EL MES / VALOR PROYECTADO NETO EN EL MES * 100

LINEA BASE

2.910.000.00 0

$ 3.492.000.0 00

556%

103.981.185. 780

$114.379.30 4.358

$ 104.820. 876.658

92%

OBJETIVO ESPECFICO Evaluar la capacidad productiva del modelo de gestin actual con el fin de localizar las fallas que afectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y sociales de la ESE, lo cual nos permitir determinar los ajustes que propendan por una relacin de produccin ms eficiente que atienda las necesidades de los usuarios y clientes, asegurando la mejor aplicacin de los recursos disponibles para obtener mayores niveles de satisfaccin y calidad.

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META PLAN 2011-2012 AUMENTAR A UN 95% LOS MONTOS DE RADICACIN DE FACTURACIN POR VENTA DE SERVICIOS. DISMINUIR EN UN 3% LAS CAUSALES DE GLOSA. EVALUAR AL 100% LOS RESULTADOS ARROJADOS EN LOS INFORMES MENSUALES DE COSTOS, PARA LOGRAR UNA RENTABILIDAD MNIMA ROTACIN DE CARTERA MENOR A UN AO EN 90 DAS, PARA LAS EPS DE BOGOT, IPS PRIVADAS, EPS CONTRIBUTIVAS Y ASEGURADORAS. GARANTIZAR EL REGISTRO DEL 100% DE LOS REGISTROS CONTABLES REQUERIDOS POR LOS GRUPOS FUNCIONALES. MANTENER EN UN 100% LA ROTACIN DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR DEBAJO DE LOS 90 DAS.

INDICADOR

LINEA BASE

META 2012

EJECUTADO DICIEMBRE 2012

% DE CUMPLIMIENTO

VALOR RADICADO EN EL PERODO / VALOR FACTURADO EN EL PERODO * 100 VALOR GLOSA ACEPTADA / VALOR GLOSA CONTESTADA * 100

90%

95%

104%

109%

15%

12%

3%

100%

RENTABILIDAD MNIMA.

DTF 2010

100%

-4.44 % frente a DTF de 5.2 del tercer trimestre de 2012

0%

360 DAS * CUENTAS POR COBRAR / VENTAS ANUALES.

109 DAS

95 DAS

121 dias

72,6%

N DE INFORMES FINANCIEROS EVALUADOS / N DE INFORMES FINANCIEROS GENERADOS. NMERO DE PAGOS REALIZADOS / NMERO DE PAGOS AUTORIZADOS EN EL PERODO INGRESOS TOTALES EJECUTADOS / INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADO S * 100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INCREMENTAR EN UN 8% LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

69,80%

75%

70%

93%

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EJECUTAR EL 95 % DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2012.

COMPROMISOS EJECUTADOS / GASTOS PRESUPUESTADO S * 100

72%

95 %

98%

103%

OBJETIVO ESPECFICO Gestionar el cumplimiento a la metodologa relacionada con el manejo de inventarios, emanada de los diferentes entes de control tanto de orden distrital como nacional a lo establecido en la normatividad vigente, en especial el decreto 1421 de julio de 1993 del ministerio de gobierno y la resolucin 001 de septiembre de 2001 de la Secretaria Distrital de Hacienda.
META PLAN 2011-2012 REALIZAR EL 100% DE LOS INVENTARIOS POR SERVICIOS PROGRAMADOS INDICADOR (INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS POR SERVICIOS) * 100 LINEA BASE META 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

100%

100%

97/80=152%

121.3%

OBJETIVO ESPECFICO Adquirir, almacenar y suministrar los bienes y servicios requeridos para el correcto funcionamiento de la institucin.
META PLAN 2011-2012 DESPACHAR EL 93% DE LOS PEDIDOS SOLICITADOS INDICADOR PEDIDOS DESPACHADOS / PEDIDOS SOLICITADOS X 100 (PRESUPUESTO EJECUTADO/PRES UPUESTO PROGRAMADO DE COMPRAS)*100 (EN MILES DE MILLN) LINEA BASE META 2012 EJECUTADO 2011 % DE CUMPLIMIENTO

90%

93%

100%

111%

EJECUTAR EL 97% DEL PRESUESTO PROGRAMADO DE COMPRAS

95%

97%

100%

107%

OBJETIVO ESPECFICO Planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar y salvaguardar los archivos de la institucin, as como la administracin, custodia y conservacin de la documentacin proveniente de las diferentes reas de la entidad.

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META PLAN 2011-2012

INDICADOR

LINEA BASE

META 2012

EJECUTADO DICIEMBRE 2012

% DE CUMPLIMIENTO

ENTREGAR EL 100% DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS

(NO. DE COMUNICACIONES ENTREGADAS / NO. TOTAL DE COMUNICACIONES RECIBIDAS) * 100

SIN DATO

100%

100%

111%

ARCHIVAR EL 100% DE LA DOCUMENTACION CON TABLAS DE RETENCION RECIBIDAS DEL SISTEMA SIGA.

(NO. DE CAJAS DE DOCUMENTACION ARCHIVADA CON TABLAS DE RETENCION / NO. TOTAL DE CAJAS RECIBIDAS CON SISTEMA SIGA) * 100

SIN DATO

100%

100%

111%

OBJETIVO ESPECFICO Proporcionar Oportunamente Los Servicios de Aseo, Lavandera Vigilancia A Todos Los Servicios De La Institucin.
EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012

INDICADOR NO DE ENCUESTAS SATISFACTORIAS SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA/ NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS * 100 (NO. DE ENCUESTAS SATISFACTORIAS SOBRE EL SERVICIO DE ASEO/ NMERO TOTAL DE ENCUESTAS) * 100

LINEA BASE

META 2011

OBTENER EL 94% DE SATISFACCIN SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA

91,0%

94,0%

90.%

95.7%

OBTENER UN 92% DE SATISFACCIO SOBRE EL SERVICIO DE ASEO

89,0%

92,0%

73.3%

80%

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LOGRAR EL 94% DE SATISFACCION SOBRE EL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA

NO. DE ENCUESTAS SATISFACTORIAS SOBRE EL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA / NMERO TOTAL DE ENCUESTAS * 100

91,0%

94,0%

91%

90.8%

OBJETIVO ESPECFICO Gestionar la contratacin del recurso humano requerido para el correcto funcionamiento del hospital, con el fin de garantizar una efectiva gestin en pro de la calidad del bien y de la prestacin del servicio.
EJECUTADO DICIEMBRE 2012 % DE CUMPLIMIENTO

META PLAN 2011-2012

INDICADOR (PRESUPUESTO EJECUTADO /PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTRATACIN RECURSO HUMANO)X100 (CIFRA EN MILES DE MILLN)

LINEA BASE

META 2012

EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA CONTRATACION DE RECURSO HUMANO.

100%

100%

83%

99,37%

ANALISIS GENERAL OBJETIVO 5: % de Cumplimiento: 103.9% En el fortalecimiento de la gestin de la organizacin a partir de la formulacin, aplicacin y control de estrategias y acciones para la sostenibilidad, mejoramiento financiero y administrativo el promedio de cumplimiento supera el 100%.

ANALISIS GENERAL CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2012 La suma general de cumplimiento de metas arroja un resultado de 96,8 % frente a lo programado. El cumplimiento en la ejecucin de la meta se establece con unos niveles de referencia y evaluacin estimados previamente de manera porcentual, con los cuales se establece el mayor o menor cumplimiento de la meta del indicador en un periodo nivel bajo, medio y alto-. Es importante resaltar que se estandarizaron los rangos para aplicar a los indicadores e igualmente se tuvo en cuenta la metodologa definida en el direccionamiento estratgico de la Secretaria Distrital de Salud como ente rector.

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OBJETIVO OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5 PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO:

% 93,52 88,5 100 98,3 103,9 96,844

Ing. ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO. Jefe Oficina Asesora de Planeacin.

ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES. Revisor Fiscal. T.P. 16638-T

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