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LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

I. Componente e Involucrado

 

El empleador esta comprometido con la seguridad y salud en el trabajo.

   

x

 

Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.

   

x

 

Se mejora permanentemente las acciones preventivas.

 

x

   

Se mejora la autoestima y fomenta el trbajo en equipo.

 

x

   

se fomenta una cultura de prevención de riesgo del trabajo.

 

x

   

Principios

Se promueve la identificacion de la linea de mando con los trbajadores.

   

x

 

Existen medios de retroaliemntacion desde los trabajadores al empleador.

 

x

   

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo al mejoramiento continuo.

   

x

 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.

   

x

 

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.

   

x

 

II. Política de seguridad y salud ocupacional

 

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

Política

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica para la empresa.

 

x

   
 

Está autorizada por la dirección.

 

x

   
 

Su contenido comprende:

       

Cumplimiento de la normatividad.

x

Protección de los trabajadores.

x

 

La mejora continua.

x

Integración del SG-SST con otros sistemas.

x

 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y autorías, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.

   

x

 

Dirección

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de SST.

 

x

   

Liderazgo

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

       

El empleador está comprometido en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

       

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

 

Existe responsabilidad específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando.

   

x

 

Se cuenta con el presupuesto adecuado.

   

x

 

Organización

Participar el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en la identificacion de estímulos y sanciones.

   

x

 

Competencia

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta estímulos y en esta materia la definición desanciones.disposiciones de capacitación con responsabilidad

   

x

 

III. Planeamiento y aplicación

 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.

 

x

   

Diagnóstico

Los resultados han sido comparados con lo establecido en el Reglamento de SST y otros dispositivios legales el sistema y como referencia para medir . su mejora continuapertinentes, y servirán de base para planidicar, aplicar

 

x

   

La planificación permite:

       

Cumplir con normas nacionales

x

Mejorar el desempeño

 

x

 

Mantener procesos productivos

 

x

 
 

Ha establecido el empleador procedimeintos para identificar peligros y evaluar riesgos. comprende estos procedimientos:

 

x

   
     

Todas las actividades

   

x

Todo el personal

 

x

 

Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo

Todas las instalaciones

   

x

El empleador aplica medidas que:

       

Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

 

x

 

Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la

   

x

seguridad y salud del trabajador.

     
 

Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.

   

x

Modernizar los planes y programas de prevención de riesgo laborales.

 

x

 

Mantener política de protección.

 

x

 

Capacitar anticipadamente al trabajador.

 

x

 

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

 

El empelador actualiza la evaluacion de riesgo una (01) vez al año o cuando cambien lascondicones o se o se hayan producido daños.

   

x

 

Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo

La evaluación de riesgo considera:

       

Controles periodos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.

   

x

Medidas de prevención

 

x

 

Los representantes de los trbajadores han participado en la identificacion de peligros y evaluacion de riesgo, han sugerido las medidad de controly verificado su aplicación.

   

x

 
 

Los obejtivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:

       

Reducción de los riesgos del trabajo.

 

x

 

Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

 

x

 

Objetivos

La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.

 

x

 
     

La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud ocupacional, en cada nivel relevante dentro d ela empresa

 

x

   
 

Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo

 

x

   

Existe obejtivos medibles en relación a las actividades del Programa.

 

x

   

Se definen responsablemente de las actividades y del programa en general.

 

x

   

Programa de gestión de seguridad y salud

se definen tiempos y plazos para el cumplimiento.

   

x

 

se señala un seguimiento periódico.

   

x

 
 

se evalúa y se ejecutan medidas correctivas

   

x

 

se establecen medidad preventivas en el programa de prevención de riesgo respecto a los riesgosque inciden en la funcionde procreación del trabajador.

 

x

   

IV Implementación y operación

 
 

El Comité de Seguridad en el Trabajo esta constituido de forma paritaria (25 o más trabajadores).

 

x

   

Exite al menos un Supervisos de Seguridad y Salud (menos de 25 trbajadores)

 

x

   

El empleador es responsable de :

       

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

 

x

 

Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.

 

x

 

Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo.

 

x

 
     

LINEAMIENTO

 

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

 

Practica exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación

       

laboral.

x

 

El empleador considera las competencias del trbajador en materias de SST, al signarle sus labores

 

x

   

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.

 

x

   

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo

 

x

   

El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en materia de SST:

       

Al momento de la contratación

   

x

Durante el desempeño de su labor.

   

x

Cuando se produce cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo.

   

x

 

El empleador y trabajadores han acordado impartir la capacitación dentro o fuera de la jornada de trabajo

   

x

 

Capacitación

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación

   

x

 

La capcitación se imparte por personal calificado en la materia

 

x

   
 

Los cursos están documentados. Hay cursos para:

       
     

Inducción en seguridad y salud en el trabajo

 

x

 

Seguridad en operaciones específicas.

 

x

 

Organización y funcionamiento del Comité de seguridad y salud o del Supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

 

x

 
     

Uso y mantenimiento de implementos de protección

 

x

 

Orden y Limpieza

 

x

 

Preparación en caso de emergencia

   

x

 

Las medidas de prevencion y proteccion se aplican en el orden de prioridad:

       

Eliminación de los peligros y riesgos.

 

x

 

Establecimiento de medidas de control de los riesgos en la fuente u origen: eliminación del riesgo, situación ventilación localizada, modificación del proceso, mantenimiento.

 

x

 
     

Establecimiento de medidas de control en el medio: Orden y limpieza, aislamiento, procedimiento de trabajo, señalización, inspección, etc.

 

x

 
     

Medidas de control en la persona: implementos de proteccion personal, capacitacion,

 

x

 
 

disminución del tiempo de exposición, exámenes médicos periódos, ect,

     

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

 

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia.

   

x

 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios, Primeros axulios, Evacuación.

   

x

 

La empresa revisa los planes y procedimientos ante situacines de emergencia en forma periodica.

   

x

 

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para cada caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacar la zona de riesgo

   

x

 

Contratistas, subcontratistas,empr esas especiales de servicios y cooperativas

El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que desarrollen actividades con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza:

       

La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.

 

x

   

La seguridad y salud de los trabajadores

 

x

   

La verificación de la contracción de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.

 

x

   

Vigila el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.

 

x

   
 

Se notifica los accidentes mortales o incidentes peligrosos, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por la involucrados en el evento.empresa para quien prestaba servicios los trbajadores accidentales o involucrados en el evento.

   

x

 
 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccion en materia SST sea que tengan vinvulo laboral con el cooperativas de trabajo.empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o

 

x

   
 

Los trabajadores han participado:

       

la consulta, información y capacitación SST.

   

x

La elección de sus representantes ante el Comité de Seguridad y salud en el trbajo.

 

x

 

La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo

 

x

 

Consulta y

Reconocer a sus representantes a fin de sensibilizarlos y comprometerlos con el sistema de gestión de SST

   

x

comunicación

     

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organizaciones, del trbajo que repercuta en su seguridad y salud.

   

x

 

Exite procedimeintos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadorescorrespondientes de la organización.

   

x

 

V. Evaluacion normativa

LINEAMIENTO

 

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

Requisitos legales y de otro tipo

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable al sistema de gestion y se mantiene actualizada.

   

x

 
 

La empresa con 25 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamanento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el MTPE.

 

x

 
 

La empresa con 25 y mas trabajadores tiene un libro de Comité de seguridad y salud en el trabajo.

   

x

 

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacion de ropa o equipos de trabajo o de proteccion personal representan riesgos especificos para la seguridad y salud de los trabajadores.

 

x

 
 

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a la ley.

   

x

 

La empresa dispondra lo necesario para que:

       

Las maquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente peligrosa.

x

Se proporcionara información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y

     

mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

x

Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.

 

x

 

La instrucción, manual, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y

     

maquinarias estén traducido al castellano.

x

 

Los trabajadores cumpliran con:

       

Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se

aplique en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.

x

Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección

     

personal y colectiva.

x

No operar o manipular equipos, maquinarias de trabajo, así como los equipos de protección personal

y colectiva.

x

LINEAMIENTO

 

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 
 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

 

No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no

       

hayan sido autorizados y en caso de ser necesario, capacitarlos.

 

x

Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades

       

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.

 

x

Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.

   

x

   

Someter a exámenes médicos obligatorios.

   

x

   

Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.

     

x

 

Comunicar el empleador situaciones de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier

       

incidente o accidente de trabajo.

 

x

Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.

   

x

 

VI. Verificacion

 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud.

   

x

 
 

La supervicion permite:

         

Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la SST.

   

x

   

Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

   

x

   
 

El monitoreo permite la medicion cuantitativa y cualitativa apropiadas.

     

x

 

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.

     

x

 
 

El empleador realiza exámenes medicos antes, durante y al término de la relacion laboral a los trabajadores

 

x

   

Salud en el trabajo

Los resultados de los examenes medicos son considerados para tomar acciones preventivas al respecto.

   

x

   

Accidentes, incidenetes, no conformidad, accion

Se notifacara al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurrido.

     

x

 

Se notificara los demas accidentes de trabajo al centro medico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido.

 

x

   

correctiva y

Se notificara al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los indicetes peligrosos que ha puesto en riesgo la salud y la integridad fisica de los trabajadores y/o a la poblacion.

       

preventiva.

x

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y han comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas correctivas adoptadas.

   

x

 

Investigacion de

Se investigara los accidentes de trabajo, enferemedades profesionales e incidentes para:

       

accidentes y

Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.

x

Determinar la necesidad modificar dicha medidas.

     

enfermedades

   

x

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.

 

x

   

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.

   

x

 

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.

 

x

   
 

La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estan asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.

   

x

 

Control de

         

operaciones

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptacion a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

   

x

 

Gestion del cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridaddebido a cambios internos, metodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimiento en el campo de la seguridad, tecnologicos, adaptandose las medidas de prevencion antes de introducirlos.

   

x

 
 

El empleador realiza autorias periodics para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

   

x

 

Auditoria

La auditoria es realizada por auditores independientes con la participacion de los trabajadores o sus representantes.

   

x

 

Los procedimientos de la empresa, en la gestion de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periodicamente.

   

x

 

Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direccion.

   

x

 

VII. Control de informacion y documentos

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

Documentacion

La empresa establece y mantiene informacion en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestion y su relacion entre ellos.

   

x

 

LINEAMIENTO

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

 

FUENTE

SI

NO

OBSERVACIÓN

 

El empleador ha:

       

Control de documentacion y de los datos

Facilitar al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud.

x

Capacitado al trabajador.

 

x

   

Asegurando poner en práctica.

   

x

 
 

Elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y exhibirlo en un lugar visible.

   

x

 
 

La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificacion.

 

x

   
 

Este control asegura que los documentos y datos:

       

Puedan ser fácilmente localizados.

x

Ser analizados y verificados periódicamente

   

x

 

Están disponibles en los locales

   

x

 

Sean removidos los datos obsoletos

   

x

 

Sean adecuadamente archivados

   

x

 
 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestion actualizados y a disposicion del trabajador referido a los registros de accidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador.

   

x

 

Gestion de los registros

Registro por extandares medicos

   

x

 

regitros de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso

   

x

 
 

registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biologicos y factores de riesgo ergonomicos.

   

x

 
 

Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad

   

x

 

Estadisticas de seguridad y salud

   

x

 

Registro de incidentes y sucesos peligroso

   

x

 

registro de equipos de seguridad o emergencia

   

x

 

Registro de induccion, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia

 

x

   

La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedades profecionales e incidentes ocurridos a

       

:

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Sus trabajadores

 

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trabajadores de internmediacion laboral

 

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presente servicio independiente

x

 

bajo modalidades formativas

 

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