Fin-In-11 - Guia de Usuario Sap MM Pedido

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO
FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 1 de 47
VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.
MANUAL DE USUARIO SAP MM: PEDIDO
rea: Financiera
Elabor: Wilson Cassiani
Aprob: Tom Delfino Javier Casais
24-11-2011
PROPIEDAD DE VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.
La informacin contenida en este documento es propiedad y uso exclusivo de VETRA E&P COLOMBIA, la cual no podr ser transcrita, expuesta o divulgada fuera de VETRA E&P COLOMBIA sin la conveniente autorizacin escrita, esta informacin es altamente sensible y de competitividad externa. Usted debe tener mucho cuidado de asegurar el uso de esta informacin y/o el material del software conforme a las leyes, reglas, y regulaciones de la o las jurisdicciones con respecto a las cuales se utiliza. La informacin contenida en este documento est sujeta a cambios sin previo aviso. Las revisiones se pueden publicar para notificar dichas actualizaciones y/o cambios.
24-11-2011
Tabla de contenido
1 crear pedido 6 1.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:..........................................................................................................................6 1.2 SELECCIONAR PEDIDO ....................................................................................................................................6 EN LA IMAGEN "CREAR PEDIDO", REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES:...................................................................6 1.3 REVISIN DE DATOS....................................................................................................................................11 DE UN CLICK EN EL ICONO LUEGO
PARA REVISAR LOS DATOS LAS CARPETAS DE ESTAS VISTAS:..............................................11
1.4 RESUMEN DE POSICIONES..............................................................................................................17

DE REVISAR Y COMPLEMENTAR LA INFORMACIN DE CADA UNA DE ESTAS CARPETAS, DE UN CLICK EN EL ICONO PARA DESPLEGAR LAS POSICIONES DEL PEDIDO..........................................................................................17
NOTA*:
AL
SIN JEFE
EXCEPCIN, TODOS LOS MATERIALES DE INVENTARIO DEBEN ESTAR CREADOS EN EL MAESTRO DE
MATERIALES. DE
SI EL MATERIAL REQUERIDO POR USTED NO ESTA INCLUIDO EN EL MAESTRO, POR FAVOR SOLICITE ALMACN LA CREACIN DEL CDIGO CORRESPONDIENTE. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO CAMBIAR LA DESCRIPCIN DE LOS MATERIALES (QUE VIENEN DEL MAESTRO) EN LA ELABORACIN DE LOS PEDIDOS...........20 1.5 DETALLE POSICIN..........................................................................................................................20 TERMINADO DE DILIGENCIAR LOS DATOS DE LA VISTA DE RESUMEN DE POSICIONES, PASE A VER EL DETALLE DE POSICIONES DANDO UN CLICK EN EL ICONO SE DESPLIEGA LA PANTALLA, DILIGENCIE LOS CAMPOS DE ACUERDO AL CUADRO SIGUIENTE:..........................................................................................................................................20 1.6 TEXTOS 27 2 MODIFICAR PEDIDO 31
2.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:........................................................................................................................31 2.2 MODIFICAR PEDIDO ESTANDAR...................................................................................................31 EN LA IMAGEN "PEDIDO ESTNDAR", REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PARA BUSCAR LA SOLICITUD DE PEDIDO QUE SE QUIERE MODIFICAR...............................................................................................................................31 2.3 OPCIONES DE BSQUEDA...............................................................................................................................32 2.4 DE UN CLICK EN EL BOTN LUEGO DE REALIZADO
Y APARECEN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE BSQUEDA................................................32
2.5 GUARDAR LOS CAMBIOS...............................................................................................................................34

LOS CAMBIOS AL NIVEL QUE SE REQUIERAN (CABECERA, RESUMEN DE POSICIN O POSICIN), SE DA PARA GRABAR LOS CAMBIOS REALIZADOS Y EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA UN CLICK EN EL BOTN
APARECE EL AVISO DE QUE EL PEDIDO HA SIDO MODIFICADO........................................................................34
3 VISUALIZAR PEDIDO
37
3.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:........................................................................................................................37 3.2 VISUALIZAR PEDIDO ESTANDAR..................................................................................................37

Elabor: Wilson Cassiani Aprob: Tom Delfino Javier Casais
24-11-2011
EN LA IMAGEN PEDIDO ESTNDAR", REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PARA EL PEDIDO QUE SE QUIERE VISUALIZAR: 37 3.3 OPCIONES............................................................................................................................................37 DE UN CLICK EN EL BOTN
Y APARECEN LAS SIGUIENTES OPCIONES:
.......................................................................37
3.4 REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS...................................................................................39 4 LIBERAR PEDIDO 41 4.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:........................................................................................................................41 4.2 LIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRA................................................................................................................41 EN LA IMAGEN LIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRA, COMPLETE LOS CAMPOS CON LA INFORMACIN QUE SE ESPECIFICA EN LA TABLA SIGUIENTE:...........................................................................................................................41 4.3 VISUALIZAR DOCUMENTO.............................................................................................................44 SI DESEA VISUALIZAR UN DOCUMENTO ANTES DE LIBERARLO, DE DOBLE CLIC SOBRE EL NMERO DE DOCUMENTO:...........44 4.4 LIBERACION DE PEDIDO OTROS NIVELES..................................................................................46 LUEGO SE REPITEN LOS MISMOS PASOS PARA QUE EL PEDIDO SEA LIBERADO POR LOS OTROS NIVELES:............................46 4.5 REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS...................................................................................47
CREAR PEDIDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES ITEM MODIFICACION VERSION FECHA DE CAMBIO
24-11-2011
24-11-2011
Resumen del modelo de proceso empresarial Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que suministre material o servicios segn las condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se especifica si el material se suministra a un almacn o directamente para el consumo ( por ejemplo, centro de coste, proyecto, activo fijo ). Los pedidos se pueden crear sin modelo o con referencia a una solicitud de pedido, una peticin de oferta u otro pedido. Al introducir los datos del pedido, el sistema sugiere valores de propuesta. Por ejemplo, sugiere la direccin del pedido, as como las condiciones de pago y transporte (Incoterms) del registro maestro de proveedores. Si en el sistema R/3 ha actualizado un registro maestro de materiales para un determinado material, el sistema sugiere, por ejemplo, el texto breve del material o del grupo de materiales. Si en le sistema ya existe un registro de informacin de compras, el sistema copiar una propuesta de precio en el pedido. El pedido consta, como otros documentos de compras del sistema R/3, de una cabecera de documento y una o varias posiciones. La cabecera del documento contiene informacin que hace referencia al pedido global, por ejemplo, la moneda del documento, la fecha del documento o las condiciones de pago. La parte de la posicin del documento contiene datos que describen los materiales o servicios solicitados. Para cada posicin puede actualizar informacin adicional (por ejemplo, reparto de entregas o textos de posicin). En un pedido se pueden obtener materiales o servicios para todos los centros que estn vinculados a la organizacin de compras
RECOMENDACIONES PASOS A SEGUIR
1 CREAR PEDIDO
1.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:
Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Crear >> Proveedor/Centro suministrador conocido ME21N
Acceso mediante mens Acceso va cdigo de transaccin
1.2
SELECCIONAR PEDIDO En la imagen "crear pedido", realice las siguientes operaciones:
24-11-2011
1.1.1
De un click en el icono pantalla que se visualiza a continuacin:
para que se despliegue la
1.1.2
Con la columna que se despliega de Jerarqua de un clic en el icono despliega las opciones que se pueden tomar como base para hacer el pedido:
, se
24-11-2011
1.1.3
Seleccione una de estas opciones, para este caso de clic para tomar una solicitud de pedido, y aparece la siguiente pantalla:
24-11-2011
Si conoce el numero de la solicitud digite el numero en el campo de Nmero de solicitud de pedido, si no, puede realizar la bsqueda por cualquiera de las opciones que se muestran en la pantalla anterior, cuando identifique por donde va a buscar de un click en el icono y aparece la siguiente pantalla que muestra las solicitudes pendientes de acuerdo al grupo de bsqueda realizado. En este caso, buscamos por solicitudes pendientes y liberadas, para el Grupo de Compras General:
24-11-2011
Estas son las solicitudes de pedid, de acuerdo al grupo de bsqueda que se escogi.
1.1.4
Ingrese la clase de pedido que desea elaborar:
Pedido estndar: Los pedidos estndar ya sean de Materiales o de servicios hacen referencia a las compras a nivel Nacional que se pueden elaborar para el Almacn (materiales de Inventario) o los materiales o servicios que se compran para consumo (es decir que va con un tipo de imputacin ), por ejemplo las compras de Activos Fijos.
24-11-2011
1.1.5
Se ubica sobre la Solicitud de pedido que se va a convertir en Pedido, se arrastra con el Mouse hasta el icono que se encuentra en la parte superior de la pantalla, cuando aparezca el signo (+) se suelta el Mouse y aparecen en la pantalla los datos de la solicitud de pedido como se muestra a continuacin:
1.1.6
Digite el cdigo del proveedor al que le va a realizar la compra, si no lo conoce puede ubicarlo mediante la ayuda del match code.
Cada documento esta conformado por tres cuerpos bsicos: Cabecera, resumen de posiciones y detalle de posicin: Para abrir o cerrar presiones los botones respectivos y
1.3
REVISIN DE DATOS De un click en el icono vistas: 1.1.7

Entrega/Factura
para revisar los datos las carpetas de estas
24-11-2011
(Nombre campo)
Condicin pago
Descripcin
Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Las condiciones de pago suministran informacin para la gestin de tesorera, reclamaciones y gestin de pagos Cantidad de das de descuento que junto con la fecha base de pago representa el plazo de pago respectivo. Frmulas usuales de contrato que corresponden a las reglas establecidas por la Cmara de Comercio Internacional (ICC). FOB, CIF, CPT, etc. Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema Tipo de cambio utilizado por el sistema para la conversin de moneda extranjera en moneda local.
R/O/C
R
Accin de usuario y valores

Digite las pactadas condiciones de pago
Comentarios
Pago en
Si se efecta el pago dentro de este perodo, se conceder la correspondiente reduccin porcentual (descuento por pronto pago. No se utiliza para compras nacionales
Incoterms
Moneda Tipo de Cambio Tp.camb.fij ado
R O
La moneda esta asociada con el proveedor. Si es diferente, digite la moneda correspondiente. Si la negociacin es en moneda extranjera, digite el tipo de cambio acordado para pago en pesos. Si fija el tipo de cambio, en la recepcin de factura no se podr modificar la moneda del pedido y el tipo de cambio. Si no, toma el tipo de cambio de la tabla financiera.
Regula que el tipo de O cambio determinado o indicado en el documento de compras sea fijo.
Indicador que especifica que el sistema enve al encargado de compras el correspondiente mensaje con cada entrada de mercanca para
Mensaje/E M
24-11-2011
este pedido.
1.1.8
Condiciones
(Nombre campo)
Neto
Descripcin
Valor neto del documento. Clave que identifica unvocamente la condicin
R/O/C

Automtico.
Comentarios
CICd +
Denominacin
La clase de condicin indica, por ejemplo, si el sistema debe utilizar recargos o descuentos u otros elementos de precios como los costes de transporte e impuestos en la determinacin de precios. Para cada uno de estos elementos de precios se define en el sistema una clase de condicin.
Importe
Especifica de qu modo determina el sistema el precio, utilizando esta condicin. La clase de condicin determina si se trata de un importe fijo o de un porcentaje. Si para la condicin se ha definido una escala, se visualizar el primer nivel de escala en el campo previsto para el importe o el porcentaje.
Si se crea una condicin de precio (p.ej., precio para un material), se debe indicar un importe.
Si se crea una condicin para fijar un recargo o reduccin porcentual, se debe introducir un porcentaje. En el caso de una reduccin, el sistema coloca despus del porcentaje automticamente un signo menos, y en el campo para la unidad de condicin,
24-11-2011
el signo de porcentaje
Por
Cantidad base con la cual se determina el importe o porcentaje. Esta cantidad se expresa en unidades de medida.
1.1.9
Textos
Sealar que clase de texto desea incluir y escribirlo en el espacio en blanco. Este texto aplica para todo el pedido.
1.1.10 Direccin
24-11-2011
Corresponde a la direccin del proveedor. Esta informacin proviene automticamente del maestro de proveedores.
1.1.11 Comunicacin
Corresponde a informacin ms detallada del proveedor, contacto, etc. Es solo de carcter informativo pues no sale en el pedido de compra.
1.1.12 Interlocutor
24-11-2011
Permite identificar a todos los que intervienen en la compra, en caso que el proveedor sea diferente de quien emite la factura.
1.1.13 Datos Adicionales
Sirve para identificar varias peticiones de oferta o pedidos asociados a un nmero de licitacin o pedido comn.
1.1.14 Datos Organizacin
24-11-2011
Indica la organizacin de compras y grupos de compras correspondientes. Haga click en match code y seleccione el que le corresponde.
1.1.15 Status
Indica el estado del pedido. Se actualiza automticamente.
1.4
RESUMEN DE POSICIONES Luego de revisar y complementar la informacin de cada una de estas carpetas, de un click en el icono para desplegar las posiciones del pedido.
En esta pantalla digite los siguientes campos:
24-11-2011
(Nombre campo)
Posicin I: Tipo de imputacin
Descripcin
Consecutivo que identifica la posicin del pedido Indica si una posicin debe liquidarse en una imputacin auxiliar (por ejemplo, centro de coste).
R/O/C
R O
Comentarios
El tipo de imputacin especifica qu datos de imputacin (por ejemplo, centro de costo, activo fijo, nmero de cuenta, etc.) son necesarios para la posicin A= Activo Fijo (El cual debe ser creado por Contabilidad para dar el numero del Activo) K= Centro de Costos Son asignados por Costos Orden=Puede ser una orden de produccin o de mantenimiento, para lo cual cada rea indica el numero de orden. O puede ser una orden de CO, la cual la indica Costos. (Es como si fuera un proyecto) Si no se le indica alguna imputacin, el material entra a inventario. Indica s es una compra normal,
P: Tipo de
Especifica
cmo
se
controla
el
24-11-2011
Posicin
aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio.
consignacin, subcontrato, servicio o traslado Una posicin del tipo Normal requiere en el sistema entradas de mercancas y recepciones de factura. Por el contrario, las recepciones de factura no estn permitidas para posiciones del tipo Consignacin. Para el tipo de posicin Subcontratacin, se obtiene una imagen con los componentes facilitados. Para el tipo de posicin Gestin de pedidos para terceros, aparece una ventana para indicar la direccin de entrega. (Esta ventana no aparece en el caso de la solicitud de pedido). Para el tipo de posicin Servicio se obtienen imgenes para crear y estructurar catlogos de servicios ms detallados. Para el tipo de posicin de Traslado, se obtiene la ventana para solicitar traslados de materiales entre Centros. Digitar cdigo del material a solicitar, de acuerdo al maestro de materiales. VER NOTA * Digitar cantidad solicitada NOTA: Tener en cuenta que se manejan decimales a tres dgitos (0,000) Si este dato viene de la Sol.Ped debe revisarse y colocarse la fecha que se acord con el proveedor - Si existe un registro info. de compras para el material, entonces se adopta el precio neto de ese registro. En el caso de que el usuario haya registrado un precio, ste se sobre escribir; pero puede modificar el precio en la pantalla de detalle de la posicin. - Si la posicin se crea con referencia a un documento modelo, se adopta el precio de la posicin modelo, es decir, el precio del registro info. no se tiene en cuenta. - Si no existe ningn precio modelo, entonces introduzca usted el precio unitario bruto del proveedor. El precio neto es calculado de forma automtica por el sistema. Usted introducir siguiente: puede lo
Material Cantidad
Material a solicitar Cantidad solicitada
R R
Fe.entrega
Fecha en que debe entregarse la mercanca o prestarse el servicio Especifica el precio neto por unidad de precio
Prc.neto
El precio neto, es decir, el precio incluyendo los descuentos, los recargos del proveedor, el precio bruto, es decir, el precio sin tener en cuenta los descuentos o los recargos. Usted actualiza las condiciones para la posicin y entonces el sistema determina el precio neto.
24-11-2011
Almacn
Denominacin del almacn en el que se almacenan materiales. Dentro de un centro pueden existir uno o ms almacenes
Puede introducir el nmero del almacn o parte de la denominacin de ste y el sistema buscar el almacn en cuestin, o bien le propondr varios a escoger, segn el caso
(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)
NOTA*: SIN EXCEPCIN, TODOS LOS MATERIALES DE INVENTARIO DEBEN ESTAR CREADOS EN EL MAESTRO DE MATERIALES. SI EL MATERIAL REQUERIDO POR USTED NO ESTA INCLUIDO EN EL MAESTRO, POR FAVOR SOLICITE AL JEFE DE ALMACN LA CREACIN DEL CDIGO CORRESPONDIENTE. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO CAMBIAR LA DESCRIPCIN DE LOS MATERIALES (QUE VIENEN DEL MAESTRO) EN LA ELABORACIN DE LOS PEDIDOS. Si desea ampliar las especificaciones del material solicitado, por favor utilice la pestaa de Textos de posicin. 1.5 DETALLE POSICIN Terminado de diligenciar los datos de la vista de resumen de posiciones, pase a ver el detalle de posiciones dando un click en el icono pantalla, diligencie los campos de acuerdo al cuadro siguiente: se despliega la
24-11-2011
1.1.16
Servicios
Se despliega esta pestaa cuando hay un tem en las posiciones que corresponde a servicios, as:
La posicin genrica de servicios se describe en el Resumen de Posiciones, pero cada servicio se discrimina en Detalle de Posiciones.
1.1.17
Limites
24-11-2011
Se utiliza para establecer el valor mximo sobre el cual, el valor de un servicio puede sobrepasarse.
(Nombre campo)
Limite Global
Descripcin
Valor mximo que no puede sobrepasar el total de todas los servicios (o del valor del material) no planificados para esta posicin de documento
R/O/C
O

Los lmites se pueden utilizar en las lneas de servicio y las posiciones de pedidos limitados. Al registrar servicios reales en hojas de entrada (o en la entrada de mercancas de materiales), el sistema verifica si los valores introducidos respetan este valor mximo. Si el lmite global se sobrepasa, se dar salida a un mensaje. Se utiliza para las lneas de servicio o las posiciones lmite. Si no se introduce ningn valor en el campo Lmite total y se fija el indicador, se podrn aprovisionar prestaciones (o materiales) no planificados por un valor ilimitado para el proyecto de aprovisionamiento. El valor previsto se incluye en el precio neto de la posicin. Si adems del lmite existen servicios en el documento, en el precio neto se suman el valor previsto y valor total de los servicios. Mientras el documento slo incluya un lmite, el valor previsto representar el precio neto. En este caso debe indicarse obligatoriamente un valor previsto. De esta forma se garantiza que el precio neto de una posicin (especialmente de una posicin de pedido) no sea igual a "0". El valor previsto no tiene por qu coincidir con el valor del lmite total . En los procesos y documentos subsiguientes puede excederse el valor previsto, adems, en el control de costes puede utilizarse de forma
Comentarios
Estado revisin
Especifica si la lnea de servicios debe tener un lmite para servicios (o materiales) no planificados.
Valor previsto
Valor que probablemente no llegarn a exceder los servicios no planificados (o el material) de esta posicin. .
comparativa con el lmite total.
24-11-2011
Valor real
Indica el valor total de los servicios o materiales recibidos no planificados que se han producido y registrado hasta el momento.
Este campo se utiliza para posiciones de servicios o lmite. El sistema actualiza el valor real a partir de los datos que se han actualizado en las hojas de entrada de servicios o en el documento de entrada de mercancas. Comparando el valor real con el valor total, se puede obtener en todo momento un resumen sobre hasta qu punto se ha agotado ya un lmite estipulado para servicios o materiales no planificadas
1.1.18
Datos del material:
(Nombre campo)
Grupo artculos Estado revisin Mat Proveedor
Descripcin
Grupo de artculos donde se incluye el cdigo del material a compras Identifica el estado de modificacin de un material o de un documento de forma adicional al nmero de modificacin. Nmero del material en el proveedor.
R/O/C
R O

Esta informacin se incluye de forma automtica, dato que se trae del maestro de materiales
Comentarios
1.1.19
Cantidades/Pesos:
Diligencie los datos que aparecen en blanco si se requieren, si estn en el maestro de materiales, esta informacin es trada de forma automtica
1.1.20
Repartos:
24-11-2011
Muestra las fechas en que el proveedor debe entregar el material de esa posicin, se puede crear un plan de repartos con las fechas determinadas para cada entrega.
1.1.21
Entrega:
(Nombre campo)
Tol.exc.sum.
Descripcin
Valor en porcentaje, relacionado con la cantidad de pedido, para la que se acepta un exceso de suministro para la posicin.
R/O/C
O

Se ha parametrizado una tolerancia del 5% a nivel general. Sin embargo si para esta posicin de pedido cambia, coloque el nuevo limite de tolerancia.
Comentarios
TolSuminco mp 1 , 2 y 3 reclamacin Plaz.entr.pre v Tmpo.tratam .AM
Valor en porcentaje (referido a la cantidad de pedido), hasta el cual se aceptarn faltas en la entrega para esta posicin. Nmero de das que indica el intervalo de tiempo en el que debe reclamarse o recordarse al proveedor Nmero de das que se requieren para adquirir el material o servicio mediante aprovisionamiento externo. Indica la cantidad de das laborables necesaria para verificar y almacenar el material, despus de recibir las mercancas.
O No aplica para Cetesa O Viene por defecto del maestro de materiales Viene por defecto del maestro de materiales
O O
Fecha EM ms t.
Esta fecha indica la ltima entrada de mercancas aceptable.
Si se produce una entrada de mercancas despus de esta fecha, dependiendo de la parametrizacin del sistema recibir un mensaje de Aprob: Tom Delfino Javier Casais
24-11-2011
Entrega
Indica que la posicin est concluida.
advertencia o de error. Si el mensaje es de error, no se podr registrar la entrada de mercancas. Esta opcin se debe marcar, cuando se quiera cerrar saldos pendientes de pedidos.
1.1.22
Factura:
(Nombre campo)
Recep.fact Factura final
Descripcin
Especifica si se ha enlazado una recepcin de factura con la posicin de pedido Especifica que la factura de liquidacin del proveedor para esta posicin ya ha sido recibida o bien que no se esperan ms facturas. Indicador que determina que para una posicin de pedido o factura se prev una verificacin de facturas basada en entrada de mercancas. Impuesto que corresponde a ese proveedor y material
R/O/C
C C

Si el indicador no est fijado, la entrega de mercancas se efectuar gratuitamente Se marca cuando ya es la ltima entrada del pedido.
Comentarios
VerFactEM
Ind. Impuestos
Haga click en el match code y seleccione el impuesto que corresponde a la posicin de pedido. Cuando el IVA se encuentra en el maestro de materiales, viene automticamente y de una vez se liquida en la pestaa de condiciones.
1.1.23
Condiciones
24-11-2011
(Nombre campo)
Neto CICd + Denominacin
Descripcin
Valor neto documento. de la posicin de
R/O/C

Automtico
Comentarios
Clave que identifica unvocamente las diferentes condiciones:
La clase de condicin indica, por ejemplo, si el sistema debe utilizar recargos o descuentos u otros elementos de precios como los costes de transporte e impuestos en la determinacin de precios. Para cada uno de estos elementos de precios se define en el sistema una clase de condicin. Para las importaciones se agregan los costos o gastos que apliquen para todo el pedido (ejemplo, gastos de embarque, gastos de empaque, etc.), especialmente cuando son varios tems de compra. Cuando el indicador de IVA se coloca manualmente en la pestaa de Factura, aqu se debe incluir el tem del IVA correspondiente:
Aqu se incluyen los gastos que el proveedor nos puede incluir en su factura comercial. Gastos de origen
o descuentos porcentuales o absolutos comerciales (no financieros) si los hay:
24-11-2011
Importe
Especifica de qu modo determina el sistema el precio, utilizando esta condicin. La clase de condicin determina si se trata de un importe fijo o de un porcentaje. Si para la condicin se ha definido una escala, se visualizar el primer nivel de escala en el campo previsto para el importe o el porcentaje.
Si se crea una condicin de precio (p.ej., precio para un material), se debe indicar un importe.
Si se crea una condicin para fijar un recargo o reduccin porcentual, se debe introducir un porcentaje. En el caso de una reduccin, el sistema coloca despus del porcentaje automticamente un signo menos, y en el campo para la unidad de condicin, el signo de porcentaje
Por
Cantidad base con la cual se determina el importe o porcentaje. Esta cantidad se expresa en unidades de medida.
1.1.24
Imputaciones
1.6
TEXTOS
Indique los textos al nivel que requiera.
1.1.25
Direccin de entrega
Informacin que trae de los datos maestros de acuerdo al centro que se haya asignado:
24-11-2011
1.1.26
Confirmacin
Se utiliza cuando hay confirmacin del pedido por parte del proveedor. Se debe indicar el nmero de la confirmacin.
1.1.27
Control de condicin
Indica si el precio debe imprimirse en el pedido de salida.
Finalmente, de un click en el icono para grabar, y en la parte inferior de la pantalla aparece un aviso indicando que el pedido ha sido creado y bajo que nmero.
24-11-2011
MODIFICAR PEDIDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

24-11-2011
24-11-2011
Resumen del modelo de proceso empresarial Transaccin mediante la cual puede modificar, borrar o agregar posiciones de un pedido, segn las necesidades del usuario.
2 MODIFICAR PEDIDO
Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Modificar ME22N
2.2
MODIFICAR PEDIDO ESTANDAR En la imagen "pedido estndar", realice las siguientes operaciones para buscar la solicitud de pedido que se quiere modificar.
24-11-2011
2.3
OPCIONES DE BSQUEDA Y APARECEN LAS SIGUIENTES OPCIONES
2.4 DE UN CLICK EN EL BOTN DE BSQUEDA.
1.1.28 En esta pantalla se escoge el tipo de documento que se quiere modificar, en

este caso se quiere modificar un pedido, ubquese sobre la palabra Pedidos y de un click sobre esa este campo, aparece la siguiente pantalla:
24-11-2011
Se puede buscar el nmero pedido, por centro, etc. En este ejemplo, buscamos por cdigo de proveedor. Se da un click en el botn y aparece la siguiente pantalla:
Para seleccionar una fila
24-11-2011
Esta pantalla muestra todos los pedidos creados para ese proveedor. Aparecen los campos habilitados para realizar las modificaciones que se requieran, aqu puede modificar cantidades o agregar posiciones o borrar posiciones, como se ve en la siguiente pantalla donde se borra la primera posicin y se agrega una posicin ms.
1.1.29 Para borrar una posicin dentro del pedido seale la fila que quiere borrar y
haga click en el icono .
1.1.30 Para incluir mas posiciones en el pedido, tenga en cuenta lo siguiente: 1.1.31 Si va a incluir todas las posiciones de una solicitud de pedido, siga las
instrucciones del manual Crear Pedido.
1.1.32 Si va a incluir una posicin de una solicitud de pedido, desplace el cursor de

Resumen de Posiciones hacia la derecha hasta visualizar la columna sol ped, indique el numero de la solicitud y la posicin (1, 2, 3, etc) que quiere agregar. Como se observa en la pantalla siguiente:
Coloque el nmero de la solicitud y la posicin (tem) que quiere agregar.
2.5
GUARDAR LOS CAMBIOS Luego de realizado los cambios al nivel que se requieran (cabecera, resumen de posicin o posicin), se da un click en el botn para grabar los cambios realizados y en la parte inferior de la pantalla aparece el aviso de que el pedido ha sido modificado.
Si se han realizado modificaciones en cantidad, precio, etc, se dispara nuevamente la estrategia de liberacin del pedido.
24-11-2011
VISUALIZAR PEDIDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

24-11-2011
24-11-2011
Resumen del modelo de proceso empresarial Indicar como se realizan las visualizaciones a un pedido ya creado en el sistema
3 VISUALIZAR PEDIDO
Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Visualizar ME23N
3.2
VISUALIZAR PEDIDO ESTANDAR En la imagen pedido estndar", realice las siguientes operaciones para el pedido que se quiere visualizar:
3.3
OPCIONES De un click en el botn y aparecen las siguientes opciones:
24-11-2011
1.1.33 En esta pantalla se escoge el tipo de documento que se quiere visualizar, en

este caso se quiere visualizar un pedido, ubquese sobre la palabra Pedidos y de un click sobre este campo, aparece la siguiente pantalla:
24-11-2011
Se puede buscar el nmero pedido, por centro, etc., a travs de cualquiera de estas opciones, para este caso se va a ubicar el pedido por cdigo del proveedor, se da un click en el botn aparece la siguiente pantalla: y
Esta pantalla muestra todos los pedidos creados para ese proveedor
1.1.34 De doble click sobre el pedido que se quiere visualizar y aparece el pedido en
mencin, en esa pantalla aparecen todos los datos sombreados, indicando que no se pueden modificar, solo visualizar, visualice todos los datos que requiera a nivel de cabecera, resumen de posiciones y posicin y dentro de todas las carpetas que tiene la cabecera y posicin.
1.1.35 Para regresar al men principal de un click en el botn

visualizar otro pedido de un clic en el botn .
o si quiere
3.4
REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS

Reporte Transaccin Ruta Va Men
Visualizar Pedidos
ME23N
Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Pedido >> Visualizar
24-11-2011
LIBERAR PEDIDO COMPRADOR, COORDINADOR DE COMPRAS DIRECTOR B

24-11-2011
4 LIBERAR PEDIDO
Logstica >> Gestin de Materiales >> Compras >> Pedido >> Liberar >> Liberacin Individual / Liberacin Colectiva ME29N Liberacin Individual ME28 - Liberacin Colectiva
En este manual se va a ver el proceso de la transaccin ME28
4.2
LIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRA En la imagen liberar documentos de compra, complete los campos con la informacin que se especifica en la tabla siguiente:
24-11-2011
(Nombre campo) Codigo de Liberacin
Descripcin
Indica el cdigo de liberacin con el que es posible tratar una posicin de solicitud de pedido, una solicitud de pedido completa o un documento de compras completo dentro de la estrategia de liberacin. Indicador que especifica que el sistema propone todos los documentos de compras para el tratamiento que se pueden liberar con el cdigo de liberacin indicado.
R/O/C R
Comentarios
Fijar Liberacin
24-11-2011
Cumplido 43equisite p. liberacin
Especifica si las posiciones de solicitud de pedido propuestas o los documentos de compras tienen que cumplir o no el requisito de liberacin para el cdigo de liberacin indicado.
Si nicamente desea visualizar las posiciones de solicitud de pedido o los documentos de compras que puede liberar inmediatamente, active el indicador. Si desea visualizar adems las que no puede liberar todava, no active el indicador.
Lista con posiciones
Si fija el indicador, el sistema crea una lista con los datos de posicin. Si no fija el indicador, slo visualizar los datos de cabecera.
Alcance de la Lista Tipo Documento de Compras
Controla qu informacin se debe visualizar en la lista Identificacin que permite diferenciar entre los diversos documentos de compra en el sistema SAP.
Si no lo sabe, da click sobre el match code y escoge la que necesite de entre las opciones.
No. Documento
Nmero Documento compras
del de
Digite el nmero del pedido que quiere liberar.
(Nota: En la tabla anterior, en la columna R/O/C: R = Obligatorio, O = Opcional, C = Condicional)
1.1.36
Luego de incluir
el parmetro de bsqueda por el que desee encontrar un
documento, de un click en el icono ejecutar y llega a la pantalla Liberar documentos de compra con cdigo de liberacin 00, es decir sale el cdigo que le corresponde, al usuario que Libera:
24-11-2011
4.3
VISUALIZAR DOCUMENTO Si desea visualizar un documento antes de liberarlo, de doble clic sobre el nmero de documento:
24-11-2011
Puede ver todo el pedido, tanto condiciones de cabecera como de posicin, etc. Para regresar a la lista de documentos para liberar de .
24-11-2011
En esta pantalla resalte el nmero de documento que se quiere liberar y luego de un click en el icono y aparece el mensaje de liberacin.
4.4
LIBERACION DE PEDIDO OTROS NIVELES Luego se repiten los mismos pasos para que el pedido sea liberado por los otros niveles:
24-11-2011
4.5
REPORTES / FORMATOS RELACIONADOS

Transaccin ME2L ME2M Ruta Va Men Logstica >> Gestin de Materiales >> Compras >> Pedido >> Visualizar lista > Por proveedor Logstica >> Gestin de Materiales >> Compras >> Pedido >> Visualizar lista > Por material
Reporte Visualizar Lista Visualizar Lista
24-11-2011

Fin-In-11 - Guia de Usuario Sap MM Pedido

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Fin-In-11 - Guia de Usuario Sap MM Pedido

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 1 de 47

VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.

MANUAL DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 2 de 47

PROPIEDAD DE VETRA E&P COLOMBIA S.A.S.

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 3 de 47

1.4 RESUMEN DE POSICIONES..............................................................................................................17

EXCEPCIN, TODOS LOS MATERIALES DE INVENTARIO DEBEN ESTAR CREADOS EN EL MAESTRO DE

2.5 GUARDAR LOS CAMBIOS...............................................................................................................................34

APARECE EL AVISO DE QUE EL PEDIDO HA SIDO MODIFICADO........................................................................34

3.1 ACCEDA A LA TRANSACCIN:........................................................................................................................37 3.2 VISUALIZAR PEDIDO ESTANDAR..................................................................................................37

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 4 de 47

CREAR PEDIDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 5 de 47

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 6 de 47

RECOMENDACIONES PASOS A SEGUIR

Acceso mediante mens Acceso va cdigo de transaccin

SELECCIONAR PEDIDO En la imagen "crear pedido", realice las siguientes operaciones:

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 7 de 47

De un click en el icono pantalla que se visualiza a continuacin:

para que se despliegue la

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 8 de 47

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 9 de 47

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 10 de 47

Ingrese la clase de pedido que desea elaborar:

Elabor: Wilson Cassiani

Aprob: Tom Delfino Javier Casais

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 11 de 47

REVISIN DE DATOS De un click en el icono vistas: 1.1.7

para revisar los datos las carpetas de estas

Elabor: Wilson Cassiani

GUIA DE USUARIO SAP MM: PEDIDO

FIN-IN-11 Versin 01 Pgina 12 de 47

Accin de usuario y valores

Moneda Tipo de Cambio Tp.camb.fij ado

Elabor: Wilson Cassiani