MANUEL QUALITE

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MANUEL QUALITE
Edition NON Contrle Edition contrle

Destinataire :

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SOMMAIRE

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I II III IV

Gestion du Manuel Qualit Domaine dapplication Dclaration de la Direction Prsentation de la Socit Organigramme Fonctions et responsabilits Systme de management de la qualit Identification des processus Interaction des processus Organisation de la documentation Processus Processus Management/Amlioration Processus Commercial Processus Administratif Processus Contrle Processus Fabrication

3 5 6 7 10 11 13 14 15

VI

16 20 22 25 28

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Gestion du Manuel Qualit

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1 REDACTION La rdaction et la gestion du manuel qualit est ralis par le responsable qualit, qui sassure de la cohrence du systme qualit en regard de la politique et de lorganisation de la socit.

2 APPROBATION Lapprobation du manuel qualit par la Direction apparat sur le tableau de mise jour.

3 DIFFUSION La diffusion du Manuel Qualit est contrle par le responsable qualit ; on distingue : les ditions Contrles diffuses chaque rvision, le responsable qualit dtient un liste des destinataires de ces ditions. les ditions Non Contrles (pas de mise jour systmatique).

4 REVISION : A chaque rvision du Manuel Qualit, la nature des modifications est note sur le tableau de mise jour. Le visa de la Direction y est appos. Toute rvision donne lieu une rediffusion interne. Seules les modifications importantes donnes lieu une rvision ; les modifications mineures sont gres par le responsable qualit dans le manuel original.

5 ARCHIVAGE Un exemplaire de chaque volution du Manuel Qualit est archiv par le service Qualit. Les exemplaires contrls sont dtruits et, remplacs par celui du nouvel indice. Lexemplaire gard par le service qualit est marqu ARCHIVE en rouge et, est gard pour une dure de 5 ans.

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Gestion du Manuel Qualit

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Indice A B C D E F G H

Date 29/05/1999 04/12/1999 08/09/2000 09/04/2001 23/09/2003 20/02/2004 29/03/2005 02/03/2006 Cration

Objet Cration des chapitres XVI , XVII , XVIII , XIX Modification suite audit et revue de direction Modification suite audit BVQI Mr VIGNERON Y Adaptation la version Iso 9001 version 2000 Correction suite audit interne Manque procdures non cites dans processus Maj historique et erreur de frappe

Visa Direction RF RF RF RF RF RF RF RF

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Domaine dApplication du Systme de Management de la Qualit

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1 APPLICATION : Le prsent manuel Qualit est le rfrentiel du Systme de Management de la Qualit (SMQ) tablit partir des exigences de la norme ISO 9001/2000. Il concerne lintgralit des activits de lentreprise et de son personnel.

2 EXCLUSIONS : Chapitre de la norme 7.3 Conception et dveloppement Justifications La socit ralise des sries de pices dcolletes en sous-traitance. Ntant pas concepteur de produit, cette exigence nest pas applicable.

7.5.2 Validation des processus de production et de Tous les processus de ralisation de la socit font prparation du service lobjet de contrles sur le produit afin de les piloter. Ces processus ne peuvent pas gnrer de vices cachs non dtectables par les mesures sur le produit. De ce fait, cette exigence est non applicable.

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DECLARATION DE LA DIRECTION

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En tant que sous-traitant, nous nous sommes engags satisfaire la demande de nos clients. Nos produits et services doivent rpondre leurs attentes, concernant notamment la qualit et les dlais. Pour ce faire, nous nous sommes dots de locaux adapts nos besoins ainsi que de machines modernes et comptitives. En outre, nous avons mis en place une organisation dassurance qualit base sur la norme ISO 9001. Pour la mise en uvre de cette politique, un systme de management de la Qualit a t cr. Son responsable gre un ensemble de documents dont ce manuel reflte l'organisation. En outre, il veille assurer l'application des dispositions dcrites, identifier les problmes lis la qualit, promouvoir les actions correctives et prventives. L'ensemble du personnel est sensibilis cette dmarche ainsi quaux rsultats obtenus.

La Direction de la socit s'engage d'une manire formelle donner au Service Qualit les moyens ncessaires son fonctionnement correct et soutenir laction de ses acteurs. Elle veille lapplication du systme qualit et vrifie quil demeure efficace la politique gnrale de lentreprise dans une dmarche damlioration de la qualit.

Le Grant

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PRESENTATION DE LA SOCIETE

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1.1 - PRESENTATION Nom : Forme Juridique : Capital : Adresse : FRIDIERE ET FILS S.A.R.L. 38 113 97 Z.I. Des Iles 74130 AYZE 04 50 97 06 46 04 50 97 32 41 fridieresa@wanadoo.fr Roland FRIDIERE 11

Tl. : Fax : E.Mail : P.D.G. : Effectif :

1.2 - HISTORIQUE 1982 : Mr. FRIDIERE Simon se met son compte comme artisan. Un atelier est amnag dans le sous-sol de sa maison. 1985 : Construction dun atelier de 100 m2 et achat de la premire machine transfert. Effectif : 3 personnes. 1986 : Mr. FRIDIERE Roland rejoint leffectif. 1991 : Construction dun atelier de 350 m2 en Z.I. dAYZE. Transformation en SARL. 1992 : Diversification par lachat dun centre numrique. 1996 : Dmarrage en tournage numrique. 1999 : Transformation en S.A. 2001 : Obtention de la certification ISO 9002 1994 2004 : Obtention de la certification ISO 9001 2004 : Transformation en socit individuelle SARL

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PRESENTATION DE LA SOCIETE

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1.3 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

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1.4 - ACTIVITE Reprise de dcolletage : Lentreprise ralise des oprations de reprise de dcolletage de pices frappes ou frittes, sur des machines transferts. Machine Crouzet 4 postes Machines Wirth Gruffat 6 postes Machines Wirth Gruffat 8 postes Machine Crouzet 8 postes. Fraisage numrique : Lentreprise ralise toutes sortes doprations en centre dusinage avec diviseur numrique. Machines BROTHER TC 227 Machine FAMUP MX600. Tournage numrique : Lentreprise ralise des travaux de tournage en barres ou lopins. Machines Manurhin KMX 342, et Biglia B 301 YS de capacit 42 mm et 100 mm. Reprise traditionnelle : Fraisage, perage et brochage sur machines automatiques. Contrle : Un ensemble de moyens adapts aux besoins de contrle de nos ralisations. Projecteur numris Rugosimtre Colonne de mesures Micromtre, pied coulisse, Ordinateur, SPC, GMM,

1.5 MARCHE Nous intervenons dans toutes sortes de secteur : - Electricit - Mcanique de prcision - Btiment - Ferroviaire - Automobile - la majeure partie de notre activit est ralis en travail faon sur des bauches fournies

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2 ORGANIGRAMME GENERAL

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DIRECTION Qualit QUALITE Contrle

Commercial COMMERCIAL Mthode

Administ. /Compta. ADMINISTRATIF Achats

Fabrication FABRICATION Expdition

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PRESENTATION DE LA SOCIETE

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3 FONCTIONS ET RESPONSABILITES : 3.1 Responsabilits communes Chaque service et chaque membre du personnel est responsable de la qualit de ses prestations tant lintrieur de lentreprise quavec nos partenaires externes. Les principales missions communes lensemble des responsables sont les suivantes : - la mise en uvre des recommandations faites par la direction de la Socit et la fonction qualit afin datteindre les objectifs fixs. - La motivation de tous les collaborateurs en sassurant de la bonne comprhension des tches accomplir. - Le respect et le maintien des dispositions dcrites par nos procdures. - La surveillance de lvolution des pratiques mises en uvre afin daccrotre notre efficacit. 3.2 Responsabilit par fonctions

FONCTIONS DIRECTION

RESPONSABILITES ET AUTORITES Gestion de lEntreprise les finances le personnel les moyens la formation Dfinition de la politique qualit ainsi que des objectifs dassurance de la qualit. Vrifi intervalles rguliers que le systme management de la qualit demeure appropri et efficace. Les relations commerciales avec les clients Les tudes de faisabilit et constitution du dossier technique des pices Les achats doutillage de fabrications et de mtrologie. Lvaluation et la slection des fournisseurs. Le processus management Le processus commercial. Secrtariat Comptabilit Le traitement administratif des commandes La matrise des documents et de leur archivage La gestion des dlais et lordonnancement. Les achats matires Les achats sous-traitance Le suivi de la production Identification des lots Slection des transporteurs et dition du BL Le processus administratif

ADMINISTRATIF

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QUALITE CONTROLE

En collaboration avec la direction : la politique qualit la planification de la qualit Rendre compte la direction du bon fonctionnement du systme qualit. Formation et information du personnel la qualit Gestion des non-conformits et actions correctives Contrles rception feu vert dpart srie inter oprations final Mtrologie : entretien des moyens de mesure raccordement des moyens aux rfrences nationales talonnage Autorit pour bloquer un lot dfectueux. Prparation des expditions Le processus contrle.

FABRICATION -

Gestion de loutillage conception et tude modification maintenance Montage des machines. Production en auto-contrle. Identification des paniers ou cartons. Conditionnement des pices. Identification et prservation des stocks. Maintenance de lintgralit du parc machine. Le processus fabrication.

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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

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1 IDENTIFICATION : Processus Paragraphe 4 Processus Management Processus commercial Processus Administratif Processus Contrle Processus Fabrication 4.2 Exigences Iso 9001 Version 2000 Paragraphe 5 5.1 - 5.2 5.3 - 5.4 5.5 - 5.6 Paragraphe 6 6.1 - 6.2 6.3 - 6.4 7.2 Paragraphe 7 Paragraphe 8 8.1 - 8.2 8.5

7.1 - 7.4 7.5 7.5 - 7.6

8.4

8.3

7.1 - 7.5

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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

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2 INTERACTION DES PROCESSUS

PROCESSUS MANAGEMENT/ AMELIORATION

Processus administration

Processus commercial

Processus Fabrication

Processus Contrle

CLIENTS SATISFAITS

CLIENTS / MARCHE

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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

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3- ORGANISATION DE LA DOCUMENTATION DU SYSTEME QUALITE : Cette documentation regroupe l'ensemble des lments formalisant l'organisation du systme qualit et est dfinit selon la Procdure de matrise des Documents . Documentation interne:

Niveau

Nom document

DOCUMENTATION QUALITE

Accs possible

1 2 3

Manuel Qualit Procdure Gnrales Instructions oprationnelles Documentation de Fabrication Enregistrements

Disponible pour le client Consultable par le client Utilisation interne Pas de diffusion externe Consultables par le client pour ses produits

Niveau 1 : La documentation du niveau 1 prsente lorganisation gnrale de la socit, sa politique en matire de qualit, ses engagements ainsi que la dfinition de ses processus. Niveau 2 : La documentation du niveau 2 est constitue des procdures gnrales qui dcrivent le systme qualit. Niveau 3 : La documentation du niveau 3 complte les procdures du niveau 2. Avec la documentation circulantes de fabrication, elles permettent de matriser les activits des individus dans lexcution de leurs tches. Cette documentation concerne aussi bien les produits que les modes de fabrication. Niveau 4 : La documentation du niveau 4 permet denregistrer les rsultats et dcisions qui dcoulent de lapplication des niveaux 2 et 3. Cette documentation permet dapporter la preuve de la mise en uvre effective des dispositions dfinies dans le systmes qualit. Documentation externe: Type de document : Normes Cahier des charges clients Document clients : - revue de contrat, plan - notation, rapports Documents fournisseurs : - Offres de prix, PV matire - Rapport Conserv au : Service qualit Service qualit Secrtariat Service qualit Secrtariat Service qualit

Voir Tableau denregistrement relatif la Qualit .

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PROCESSUS MANAGEMENT/ AMELIORATION

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1 OBJET Assurer la dfinition et la mise en uvre des orientations stratgiques de progrs, ressource et communication, visant la satisfaction du client.

2 PILOTE Ce processus est pilot sous la responsabilit de la direction.

3 INDICE DEFFICACITE Pour suivre les volutions et lefficacit de ce processus un suivi de la moyenne de lensemble des indices defficacit est ralis. Soit RM est gale :
Indice du processus commercial (RC) + pro. administratif (RA) + pro. Contrle (NQE)+ pro. Fabrication (RO + NQI)

4 PROCEDURE APPLICABLE AU PROCESSUS Procdure daudit qualit interne Procdure de suivi des performances qualit des fournisseurs Procdure de suivi de la formation Procdure dactions corrective et prventive Procdure dutilisation du logiciel de GPAO.

5 ORGANISATION

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PROCESSUS MANAGEMENT/ AMELIORATION

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Processus Administratif Etat de lentreprise Suivi des indices Satisfaction clients

Processus Contrle Avancement des actions engages Satisfaction clients Conformit produit

Processus Fabrication Besoin en formation Orientation en investissements

Processus commercial Attentes et besoins des clients Etat des marchs et de la concurrence Etat de la rglementation Satisfaction clients

Audit Interne Procdure daudit Qualit interne

Orientations stratgiques de lentreprise

Objectif gnraux Investissements

Evaluation des fournisseurs Proc. de suivi des performances qualit des fournisseurs

Revue de direction / Annuel

Analyse des donnes Rvision de la politique et des objectifs Planification Efficacit du SMQ

Gestion des ressources humaines Information et sensibilisation du personnel Documentation pertinente et disponible Procdure de suivi de la formation Actions damlioration planifies Procdure Action corrective et prventives

Processus administratif Enregistrement des documents

Ensemble des Processus

Processus Contrle Traitement des Non Conformes

Comit Qualit / 3 mois

Analyse des donnes Planification Suivi des actions

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PROCESSUS MANAGEMENT/ AMELIORATION
6 ECOUTE DU CLIENT

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Les attentes et besoins des clients sont collects ventuellement laide : Des retours dinformations commerciales (contacts divers, revue de contrat, etc.) Des retours dinformations de toutes personnes ayant un contact avec le client Des retours dinformations de satisfaction clients De la lecture de revues spcialises, ou notes dinformation Les informations ainsi collectes sont regroupes sur la fiche informatique du client, onglet Spcifique champ de saisie texte libre. Il y ai prcis le moyen dobtention de linformation (CT conversation tlphonique, VI visite chez le client, VA visite du client dans notre ateliers), puis la date, le dtail de linformation, et enfin les initial du rdacteur. Chaque anne lors de la revue de direction, la satisfaction clients est analyse en fonction de : Nos axes stratgiques Nos objectifs Nos indicateurs Nos processus 7 POLITIQUE QUALITE La politique qualit de l'entreprise est prcise au travers de la dclaration de la Direction Gnrale et du prsent manuel qualit. Par ailleurs, cette politique qualit et ses objectifs peuvent tre ventuellement rviss annuellement dans le cadre des revues de direction.

REVUE DE DIRECTION Les revues de direction ont pour objet de : Matriser la conformit du systme d'assurance qualit de la socit aux exigences des clients et de la norme ISO 9001. Maintenir l'efficacit de ce systme en regard des objectifs de la socit. Amlioration continue, par la recherche et la mise en uvre dactions. Elle permet au responsable qualit et la direction d'tablir les bilans de l'exercice coul, De dfinir les objectifs venir et d'valuer le systme qualit.

Prsid une fois par an par le P.D.G., la revue de Direction est compose de la responsable du service Secrtariat gnral, du responsable de fabrication et du responsable qualit. A l'issue de ces revues de direction sont mis : - un compte-rendu de runion, - un plan damlioration de la qualit (actualisation). - des objectifs.

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PROCESSUS MANAGEMENT/ AMELIORATION

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COMITE QUALITE

Le Comit qualit a pour objet : De prendre en charge les actions dcides lors de la Revue de Direction. Danalyser les donnes illustrant la priode passe, de dfinir les actions correctives et prventives quil juge ncessaires afin de : - redresser des situations et / ou des rsultats non satisfaisants, - faciliter lapplication des dcisions prises, - suivre les actions correctives et prventives en cours de traitement.

Prsid par le responsable qualit tout les trois mois le comit qualit est compose de la responsable du service Secrtariat gnral, du responsable de fabrication et du responsable qualit. A ces membres peuvent se joindre dautres intervenants lorsque cela savre ncessaire ou opportun. A lissue de la runion, un compte-rendu est tabli.

10 COMMUNICATION

9.1 REUNIONS Hormis la revue de direction annuelle, un comit qualit au minimum par trimestre pour le suivi du plan damlioration qualit et des indices donnent lieu des enregistrements. Ils sont au coup par coup et informels lors de la diffusion de nouvelles procdures ou en cas de traitement dune non conformit. 9.2 AFFICHAGE Le suivi des indices defficacit ainsi que les notes de direction sont affichs. 11 AUDIT INTERNE Un audit de notre systme qualit est ralis annuellement selon un planning dfini par la fonction qualit et avalis par le Comit de Direction. Pour conduire cet audit, il est fait appel des partenaires de services prsentant les qualifications requises. Chaque audit donne lieu lmission dun rapport faisant apparatre les carts constats. Ces rapports sont soumis au Comit Qualit afin que soient dfini les ventuelles actions correctives et ou prventives engager.

MANUEL QUALITE PROCESSUS COMMERCIAL

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1 OBJET Assurer un certain volume de ventes pour obtenir le C.A. objectif souhait.

2 PILOTE Ce processus est pilot sous la responsabilit du Responsable Commercial.

3 INDICE DEFFICACITE Pour suivre les volutions et lefficacit de ce processus le pourcentage de C.A. ralis par rapport lobjectif est calcul : RC = C.A. ralis C.A. objectif

4 PROCEDURES APPLICABLE AU PROCESSUS Procdure de revue de contrat appel doffre Procdure de revue de contrat traitement dune commande. Procdure dutilisation du logiciel de GPAO.

5 ORGANISATION

MANUEL QUALITE PROCESSUS COMMERCIAL

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Processus Management / Amelior

Dmarche commerciale
Procdure de revue de contrat Appel doffre

Prise de contact client Visite, tlphone, fax

Demande de prix Processus Fabrication Revue de contrat Possibilit de ralisation

Etude de faisabilit Ok

non

Dcliner loffre de prix

oui
Etude Gamme de fabrication

Opration sousTraite ?

oui

Appel doffre sous-traitants

non
Chiffrage et validation

Envoi de loffre

Commande

non

relance

oui
Vrification Commande / offre correcte

Processus administratif Enregistrement commande

Procdure revue de contrat Traitement dune commande

MANUEL QUALITE PROCESSUS ADMINISTRATIF

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1 OBJET Assure le suivi administratif, documentaire, planification et achat.

2 PILOTE Ce processus est pilot sous la responsabilit du responsable administratif.

3 INDICE DEFFICACITE Pour suivre les volutions et lefficacit de ce processus, un suivi du taux de respect du dlai est ralis. RA = Nbre daffaires pour la priode Nbre affaires en retard Nbre daffaires pour la priode

4 PROCEDURES APPLICABLE AU PROCESSUS 5 Procdure de revue de contrat traitement dune commande Procdure de matrise des documents Procdure rception matire et produits Procdure expdition/livraison Procdure de suivi des performances qualit des fournisseurs. Procdure didentification Procdure dutilisation du logiciel de GPAO

ORGANISATION

MANUEL QUALITE PROCESSUS ADMINISTRATIF

Processus commercial Rception Commande Client

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Enregistrement Informatique Prparation la Fabrication

Procdure de revue de contrat Traitement dune commande

oui Achat fournitures

et/ou

Processus Fabrication + Contrle Commande Outillage

non Sous Traitance non Oui

Commande matire

Commande sous traitant

Mise en fabrication

Bon Travail

Processus Fabrication

Suivi de la production

Rajustement Prod Ralise/Thorique Processus Contrle

Information au client

Planning de livraison hebdo

Qt Pices Bonnes finies

Enregistrement et dition du Bon de Livraison Oui Franco de port Non Demande denlvement au transporteur

Information au client de pices disponibles

MATRISE DES DOCUMENTS Procdure de matrise des documents

Planification de la fabrication

Accus rception de commande

MANUEL QUALITE PROCESSUS ADMINISTRATIF

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MAITRISE DES DOCUMENTS

La Procdure de Gestion des Documents permet dassurer la cohrence de la documentation du systme dassurance de la qualit. Elle dfinit les pratiques mises en uvre pour garantir : la cration, lidentification, la validation, la diffusion le retrait, le classement, et larchivage de cette documentation. Les procdures, formulaires et instructions sont : rdigs par les responsables des fonctions concernes avec lappui du service Qualit, identifis par leur titre et un indice dvolution, approuvs par la direction avant diffusion et mise en application. 7 MAITRISE DES DONNEES SUR SUPPORT INFORMATIQUE

Les donnes enregistres sur support informatique telle que GPAO, GMM, tableur, traitement de texte, comptabilit, trsorerie, programme CN sont sauvegardes sur des supports spars pour en assurer la viabilit.

MANUEL QUALITE PROCESSUS CONTROLE

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1 OBJET Description des diffrents contrles dans lentreprise lors de la fabrication.

2 PILOTE Ce processus est pilot sous la responsabilit du responsable Contrle.

INDICE DEFFICACITE

Pour suivre les volutions et lefficacit de ce processus un suivi du taux de non qualit est assur chaque mois. Le cot de la non qualit externe :NQE= Production facture - Cot de la Non Qualit externe Production facture

PROCEDURES APPLICABLE AU PROCESSUS Procdure rception matire et produits Procdure expdition/livraison Toutes instructions concernant le contrle Toutes procdures et instructions concernant la gestion des moyens de mesure. Procdure de matrise des produits non conformes Procdure de suivi des performances qualit des fournisseurs Procdure manutention stockage conditionnement Procdure de matrise des documents. Procdure didentification Procdure dutilisation du logiciel de GPAO

ORGANISATION DES CONTROLES

MANUEL QUALITE PROCESSUS CONTROLE

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Processus Administratif Prparation la fabrication Achat des fournitures

Prparation de la Gamme de Contrle

Dtermination de loutillage Suivi de lentretien des outillages de contrle GMM

non

Contrle Rception Matires Premires et Produits fournis. OK oui

Instruction rception Matire et produits

Identification et stockage. Fiches suiveuses

Lancement en fabrication Avec mise en place du poste de contrle et dmarrage Feu Vert.

Instruction dmarrage srie

Processus Fabrication Fabrication

Contrle au poste de travail Avec les moyens de contrle du poste Enregistrement sur Fiche de Relev de Cotes

non Contrle volant 1 pice/poste OK

oui non Contrle final selon Plan dchantillonnage OK oui -Aucune non conformit nest constate -Etiquette vert VU CONTROLE -Enregistrement des rsultats contrle -Edition dun rapport de contrle suivant la demande du client -Mettre les pices sur la zone Vert Instruction Expdition/Livraison

Processus Fabrication Expdition.

Rclamation sur Non Qualit

Traitement Non Conforme.

Instruction de Matrise des Non Conformes

Processus Management/Aml Actions Correctives et Prventives

Identification tracabilit

MANUEL QUALITE PROCESSUS CONTROLE

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6 GESTION DES MOYENS DE MESURE

Lensemble des moyens de mesure est gr par la fonction contrle . Cette gestion implique que chaque moyen soit : Identifi physiquement Affect a un service, une fonction , ou une personne Vrifier avant la mise en service et priodiquement en rfrence un planning dtalonnage Enregistr sur le logiciel de GMM Les cales talons classe 1 ne sont utilises que pour la vrification des appareils de mesure et sont la proprit exclusive de la fonction qualit. La dtection lors dun talonnage, dun dfaut sur un appareil de contrle entrane la recherche dventuelles consquences sur des mesures antrieurs. Il est alors entrepris les actions appropries sur lappareil et sur les pices contrles avec celui-ci. Lensemble de cette activit est dcrite dans la Procdure de gestion des moyens de mesure

7 MAITRISE DES NON CONFORMES

Une attention particulire est porte au traitement des produits constats non conformes tant en interne que chez nos Clients, afin de matriser les prjudices quils occasionnent, et aussi de dvelopper les actions correctives et prventives capables dliminer leur rcurrence. De manire gnrale, toute anomalie constate sur le produit, quel que soit sa position dans le flux de fabrication, implique : lidentification et lisolement de la section de production suspecte, la recherche des actions curatives engager sur cette production, la recherche des actions curatives mener sur le procd lui-mme, la validation des rsultats des actions engages, lenregistrement des donnes relatives la non conformit, la recherche des causes lorigine de la non conformit, la mise en uvre, lorsque jug opportun, dactions correctives et prventives.

Dcrit dans la Procdure de Matrise des Produits Non Conformes.

MANUEL QUALITE PROCESSUS FABRICATION

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1 OBJET Ce processus dcrit le droulement de la fabrication.

2 PILOTE Ce processus est pilot sous la responsabilit du Responsable de fabrication.

3 INDICE DEFFICACITE Pour suivre les volutions de ce processus le suivi est fait laide de : Rendement Oprationnel (R.O) Ce dernier est la moyenne par mois de : RO = Production horaire ralise Production horaire objectif Indice de Non Qualit interne : NQI = Production facture - Cot de la Non Qualit interne Production facture

4 PROCEDURES APPLICABLE AU PROCESSUS Procdure rception matire et produit Instruction dmarrage srie Instruction auto contrle Procdure didentification Procdure expdition / livraison Procdure manutention stockage conditionnement Procdure de matrise des produits non conformes

5 ORGANISATION

MANUEL QUALITE PROCESSUS FABRICATION

Processus Administratif - bon de travail - Plan - gamme de fabrication

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Achat matire Achat outillage

Prparation de la fabrication Besoin doutillage

Processus Contrle Gamme de contrle Besoin doutillage

oui

Ralisation soustraite ? non Mise en fabrication Processus contrle Instruction dmarrage srie Validation du dmarrage srie Processus Contrle Fabrication Instruction auto contrle Fiche de relev des ctes Fiches suiveuses Maintenance Identification Processus Contrle Stockage , Expdition Instruction dexpdition/Livraison Processus Contrle Instruction rception matire produits

Stockage Aire dAttente

Contrle fin dOpration

Processus Contrle

Opration suivante

oui

non Contrle final

non

Opration sous-traite ? oui Processus administratif Commande sous-traitant Rception produit