Capitolul IV- CERIN E PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT ALE SECURIT II I S N T II M UNC - AUDITAREA ACESTOR CERIN E- OHSAS 18001

IV.1.ASPECTE GENERALE
Standardul OHSAS 18001 ofer direcia clar ctre un Sistem optimal de Management al Sntaii i Securitii Ocupaionale. OHSAS 18001:2007 este un document pentru audit / certificare, nu o cerin legal sau un ghid de implementare. Trebuie remarcat faptul ca acest standard nu face specificri ale criteriilor de performan pentru sistemele de management ale Securitii i Sntii n Munc (MSSM), nici nu prevede specificatii detaliate pentru proiectarea unui Sistem de Management. n schimb, sistemul este orientat catre reducerea i prevenirea accidentelor de munc, precum i a accidentelor urmate de pierderi de vieti, pierderi de resurse i consum de timp. OHSAS 18001 a fost dezvoltat pentru a fi compatibil cu standardele pentru Sisteme de Management de Calitate (ISO 9001) i Mediu (ISO 14001). Este ceea ce s-a urmrit, ca orice organizaie/companie care i dezvolt propriul Sistem de Management conform unuia dintre standardele de mai sus, s poata implementa foarte uor i prevederile celorlalte doua standarde ntr-un sistem integrat. Ca i standardele ISO pentru Calitate i Mediu, i standardul pentru Sntate i Securitate Ocupaional se bazeaz, n funcionarea sa, pe integrarea proceselor in bucla Plan-Do-Check-Act (Planific-Deruleaz-Controleaz-Acioneaz), punnd un accent deosebit pe imbuntairea continu. ASRO 1a adoptat documentul OHSAS 18001:2007 ca standard romn SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerine. Standardul 18001:2004. n Romnia, ca de altfel n ntreaga Uniune European, exist numeroase cerine legale referitoare la sntatea i securitatea ocupaional care se aplic potenialelor consecine legate de activitile productive i care pot fi extinse dincolo de locul de munc, ctre toi cei care pot fi afectai de activitile desfurate. Este
1

SR OHSAS 18001:2008 nlocuiete documentul OHSAS

esenial pentru o organizaie s in seama de aceste cerine legale atunci cnd instituie, implementeaz i menine un sistem de management riscuri i stabilete controale. Acest standard, mpreun cu OHSAS 18002 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001, au fost elaborate ca rspuns la cererea clienilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al sntii i securitii ocupaionale, fa de care pot s fie evaluate i certificate sistemele lor de management. Acest standard stabilete cerine pentru un sistem de management al sntii i securitii ocupaionale (MSSM sau Occupaional Health and Safety-OH&S) care ajut organizaia s-i in sub control propriile riscuri i s-i mbunteasc performanele. Standardul OHSAS este aplicabil oricrei organizaii care dorete: a) s stabileasc un sistem de management al securitii i sntii n munc pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajai i alte pri interesate care ar putea fi expuse la pericole asociate cu activitile sale; b) s implementeze, s menin i s mbunteasc n mod continuu un sistem de management SSM; c) s se asigure de propria conformitate cu politica sa de SSM declarat; d) s demonstreze conformitatea cu acest standard OHSAS prin: - realizarea unei auto-evaluri i a unei declaraii pe propria rspundere, sau - obinerea confirmrii de ctre pri care au un interes n cadrul organizaiei, cum ar fi clienii, sau - obinerea confirmrii declaraiei pe propria rspundere de la un organism autorizat, extern organizaiei, sau - obinerea certificrii/nregistrrii sistemului su de management OH&S de ctre o organizaie extern. Standardul SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerine a fost elaborat astfel nct s fie compatibil cu standardele pentru sistemele de management al calitii i al mediului, pentru a facilita integrarea acestor sisteme ntr-un sistem de management al calitii totale de ctre organizaii, n cazul n care se dorete acest lucru. OHSAS 18001 este acum un standard i nu un document ca n ediia anterioar i cuprinde numeroase modificri att de form ct i de fond. Astfel
2

al securitii i

sntii ocupaionale i n particular atunci cnd identific pericole, evalueaz

sntii i se acord o mai mare importan, s-au definit termeni noi i s-au revizuit termenii anteriori dintre care unii au implicaii deosebite n ceea ce privete interpretarea, de exemplu termenul risc tolerabil a fost nlocuit cu termenul risc acceptabil, termenul accident este acum inclus n termenul incident, termenul pericol nu se mai refer i la dauna adus proprietii sau daun adus mediului de lucru etc. De asemenea, au fost introduse noi cerine referitoare la participarea i consultarea contractorilor sau referitoare la investigarea incidentelor etc. La baza OHSAS 18001 stau urmtoarele documente eseniale:

BS8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems(OHSMS):1997

Technical Report NPR 5001: 1997 Guide to an occupational health and safety management system Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria SGS & ISMOL ISA 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems BVQI SafetyCert: Occupational Safety and Health Management Standard Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems Specification with guidance for use Draft BSI PAS 088 Occupational health and safety management systems UNE 81900 series of pre-standards on the Prevention of occupational risks Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System

Motivarea folosirii OHSAS 18001 pentru certificare rezid n:

Planificarea riscului i managementul / controlul acestuia; Programul de management OHSAS; Crearea unui sistem de munc bine structurat i responsabil; Controlul operatiunilor; Pregtirea rspunsurilor n cazul situatilor de urgen; Msurarea, monitorizarea i mbuntirea performanei.

BENEFICII
Cteva din cele mai importante beneficii sunt prezentate n continuare

Satisfactia consumatorului - prin livrarea unor produse care satisfac cerintele consumatorului i totodata cerintele referitoare la sanatate i securitate ocupational n etapele realizrii acestuia Reducerea cheltuielilor operaionale - prin reducerea timpului de inactivitate datorat accidentelor, mbolnvirilor profesionale, i reducerea costurilor legate de amenzi sau alte compensaii legale. mbuntirea relaiilor cu acionarii - prin asigurarea securitii ocupaionale a angajailor, consumatorilor i furnizorilor. Conformare legal - prin intelegerea modului n care cerinele staturare i reglementarile impacteaza organizatia i clientii mbuntirea managementului riscului - identificarea clar a riscurilor potentiale i implementarea masurilor de control Dovedirea credibilitatii afacerii - prin verificari independente Abilitatea de a castiga alte afaceri - n special n cazul n care clientul cere obinerea certificarii n vederea ncheierii contractului

o o

IV.2.DEFINIII INTRODUSE DE OHSAS 18001

n continuare se prezint cteva din cele mai interesante definiii introduse de acest standard: - UN LOC DE MUNCA este o locaie fizic unde se desfaoar munca unei organizaii. O locaie fizic reprezint locul de munc al unei organizaii numai dac se afla sub controlul acesteia.Cu toate acestea, controlul su se poate extinde i la munca desfasurat in timpul cltoriilor, a muncii acasa sau la locul de munca al clientului.Indiferent de unde se desfasoara munca, organizatiile trebuie sa isi gestioneze riscurile legate de sanatatea i securitatea ocupationale. - O ORGANIZATIE este o companie, o corporaie, o ntreprindere, o firm, o instituie sau o autoritate. Organizaiile pot fi ncorporate sau nencorporate i pot avea capital privat sau public. Poate fi vorba despre o singura unitate de operare sau despre o unitate mai mare. n orice caz, fiecare dintre ultimele doua variante trebuie s posede propriile funcii i organe de administrare pentru a fi socotite organizaii de sine stttoare. POLITICILE REFERITOARE acestor LA SNTATEA ale unei I SECURITATEA exprim OCUPAIONAL-Descrierea politici
4

organizaii

angajamentul fa de implementarea i intretinerea continua a MSSM i fa de imbunatirea performanei generale privind SSM. Politicile proprii n acest domeniu ar trebui s pun accentul pe nevoia de a preveni rnirile i mbolnvirile, s fie n conformitate cu toate cerinele legale i cu celelalte cerinte i s fie corespunzatoare naturii i mrimii riscurilor legate de SSO de care trebuie s se ocupe organizaia . n general, politicile SSM ar trebui sa fie folosite pentru a conduce la implementarea i meninerea MSSM, la dezvoltarea obiectivelor legate de SSM i la ncurajarea aciunii de prevenire. - PERFORMANA DE SNTATE I SECURITATE N MUNC (OCUPAIONAL)Aceasta performan trateaza exclusiv rezultatele concrete obtinute de organizatii ca urmare a modului n care acestea reuesc sa i gestioneze riscurile legate de SSM. Pentru a determina ct de bine sunt gestionate riscurile legate de sntate i de securitate la locul de munc, performanele SSM trebuie sa fie masurabile. Putei msura performana organizaiei dvs. msurnd eficacitatea msurilor de control i comparnd rezultatele i realizarile legate de SSM cu politicile sau obiectivele referitoare la SSM, ca i cu orice alte cerine adecvate privind performana. - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITII I SNTII N MUNC (MSSM)- Un sistem de management al sntii i securitii ocupaionale este folosit pentru a elabora politici legate de SSM i pentru a gestiona riscurile legate de SSM. MSSM-ul al unei organizaii face parte dintr-un sistem mai mare de management. Un sistem de management, inclusiv un MSSM este o reea de elemente legate ntre ele. Aceste elemente includ responsabiliti, autoritate, relaii, funcii, activiti, procese, practici, proceduri i resurse. Un sistem de management folosete aceste elemente pentru a elabora politici, planuri, programe i obiective i pentru a gsi ci de a implementa aceste politici, planuri i programe, ca i de a ndeplini aceste obiective. - NECONFORMITATEA SAU NONCONFORMITATEA reprezint nendeplinirea unei cerine sau o deviere de la un standard. Cnd o organizaie nu reueste s ndeplineasc cerinele sau deviaz de la un standard, atunci exist o neconformitate. n consecin, orice deviere de la standardul OHSAS 18001 reprezint o neconformitate. - INCIDENTUL- Un incident este un eveniment legat de munca n timpul caruia: 1. apar rniri, mbolnviri sau accidente mortale, sau 2. ar fi putut s apar raniri, mbolnviri sau accidente mortale.

Un accident este un tip de incident. El reprezint un eveniment legat de munc n timpul cruia chiar apar rniri, mbolnviri sau accidente mortale. Este vorba despre primul tip de incident descris mai sus. Salvrile la limit, succesele ratate sau ntmplrile periculoase reprezint i ele un tip de incident, i anume evenimente legate de munc n timpul crora ar fi putut aprea rniri, mbolnviri sau accidente mortale, dar nu au aparut n realitate. Este vorba despre cel de-al doilea tip de incident descris mai sus. - BOALA-Boala este o stare fizic sau mental nefavorabil. Pentru a se ncadra la boli profesionale sau la probleme de securitate, o stare fizic sau mental nefavorabil trebuie s fie identificabil i s fie cauzat sau agravat de o activitate sau de o situaie legat de munc.

IV.3.CERINE DEFINITE DE OHSAS 18001 PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SSM (OH&S)

Capitolul 4 din acest standard este cel mai important pentru c definete un set de cerine fa de un sistem de management al SSM (OH&S). Aceste cerine nu sunt cerine absolute pentru performanele SSM n afara angajamentelor luate de ctre managementul unitii. Schema principalelor categorii de cerine stabilite poate fi vzut n urmtoarea figur. Se poate observa din figur c sunt incluse toate componentele ciclului managerial Demming PDCA (Plan-Do Check-Act), echivalena fiind prezentat n urmtorul tabel. Litera P D C A Semnificaia Plan (Planific) Do (Execut) Check(Verific) Act(Acioneaz) Categorii conexe Cerine generale Politic SSM Planificare Implementare i funcionare Verificare Analiza efectuat de management

Trebuie menionat faptul c OHSAS 18001 i propune nc din preambulul su s realizeze o integrare cu alte instrumente standardizate de management ale ntreprinderii cum ar fi ISO 9001 i ISO 14.001. innd cont de acest aspect o serie de elemente comune permit compatibilitatea ntre aceste standarde.
6

Figura 4.1.Categorii de cerine stabilite de ctre OHSAS 18001

IV.3.1. (4.1)CERINE GENERALE

Figura urmtoare prezint ntr-un mod schematizat aceste cerine generale.

Figura 4.2.Cerine generale OHSAS 18001 Se poate observa c orice organizaie economic, indiferent de mrimea sau domeniul su de activitate trebuie s-i implementeze un sistem de management SSM (OH&S).Aceast implementare nu trebuie s fie doar formal ci trebuie s fie integrat sistemului de management existent n unitate, trebuie implementat la toate nivele unitii i de asemenea trebuie meninut i mbuntit continuu. Pentru a se asigura condiiile necesare pentru demonstrarea conformitii i pentru trasabilitate sistemul de management al SSM trebuie documentat.

IV.3.2.(4.2)POLITICA SSM(OH&S)
Politica SSM trebuie s fie definit i aprobat de ctre managementul la cel mai nalt nivel al organizaiei, evident cu asistena specialitilor n SSM. Colaborarea dintre aceti specialiti i management n definirea politicii nu trebuie s fie una formal- ci foarte real i adaptat unitii economice pentru care este destinat. Imaginea de ansamblu referitoare la politica de SSM este prezentat n figura urmtoare. Trebuie precizat faptul c aceast politic ar trebui s stea la fundamentarea managementului SSM ct i a tuturor activitilor SSM la nivel de
8

unitate economic. De aceea managementul unitii trebuie s alctuiasc un set de politici coerente i unitare de SSM lund n corelaie i prevederile din ISO 31.000 i s in seama de urmtoarele aspecte eseniale: - obiectivele realiste ale acestei politici de SSM din punct de vedere al stakeholderilor externi, respectiv al comunitilor locale, nvecinate cu unitatea economic i pe plan societal; de exemplu, dac dispune de capabilitile necesare unitatea poate s-i propun o politic de 0 poluare sau 0 incidente referitoare la substane i produi chimici pentru comunitile nvecinate. ns n momentul n care-i propune o astfel de politic unitatea trebuie s aib i resursele necesare s o implementeze, pentru c altfel i va periclita poziia sa pe pia. n acest sens, exemplul accidentului de la Bhopal- cu 20.000 de victime- unde o filial a Union Carbide a declarat ca fiind toat activitatea desfurat sigur pentru comunitatea local dup care s-a produs o scpare a unui nor de cianuri care a afectat puternic localitatea Bhopal- este extrem de elocvent. - obiectivele realiste ale politicii de SSM pentru stakeholderii interni, n principal angajaii unitii. Din nou, managementul organizaiei, cel care definete politica trebuie s in seama de resursele disponibile n condiiile respectrii legislaiei n vigoare. Cu alte cuvinte, nivelul minim de promisiuni coninut n declaraia de politic trebuie s fie cel al legislaiei n vigoare. Neconformitatea cu aceast legislaie atrage n mod direct penalizri. Pe de alt parte, experiena statelor dezvoltate arat c asigurarea unor condiii de confort n munc determin angajaii s fie motivai n activitatea lor la un nivel mai mare dect recompensele financiare n condiiile n care este atins un prag de salarizare decent. - resursele disponibile; - prioritizarea necesitilor. Dac n cadrul unitii economice pentru majoritatea activitilor desfurate sunt necesare echipamente de protecie, prioritatea numrul 1 vor fi echipamentele de protecie i nu brourile de SSM. n ceea ce privete aceast prioritizare trebuie avut n permanen n vedere echilibrul ntre obiectivele propuse i costurile necesare pentru realizarea acestora. Un obiectiv de genul 0 accidente este foarte motivator dar trebuie vzut dac nu cumva costurile atingerii sale depesc nu numai rata de profit necesar pentru dezvoltarea unitii dar i posibilitile acesteia; - competenele i aptitudinile salariailor; dac unitatea economic lucreaz cu precdere cu personal necalificat, att forma ct i fondul politicilor va trebui s ia n considerare acest aspect
9

Figura 4.3.OHSAS 18001- Politica SSM

IV.3.3.(4.3)PLANIFICARE
Se presupune c n cadrul ciclului managerial al unitii economice este realizat o planificare (n principal a activitilor, alocrii resurselor, etc.) pe termen mediu i lung de ctre managementul de top, planificarea pe termen scurt fiind atributul managementului de linie. Evident c planificarea trebuie coordonat cu obiectivele i resursele unitii. De asemenea trebuie urmrit o planificare dinamic, care s se adapteze la schimbrile care au loc att la nivelul unitii ct i n mediul n care aceasta funcioneaz.

10

IV.3.3.1.(4.3.1).IDENTIFICARE PERICOLE, EVALUARE RISCURI I STABILIRE CONTROALE

Organizaia economic trebuie s fie capabil, prin procedurile pe care le dezvolt i implementeaz s realizeze n msura posibilitilor- aceste aspecte, respectiv identificarea pericolelor i evaluarea de riscuri precum i stabilirea de controale care s previn sau s mitigheze aciunea acestor riscuri. Figura urmtoare prezint aspectele de care trebuie s in seama o astfel de procedur. Anumite pericole identificate trebuie corelate i cu prevederile legale n domeniul proteciei mediului nconjurtor pentru a se vedea dac nu sunt cumva pericole pentru mediu. Stabilirea controalelor (msurilor de securitate i sntate implementate la locul de munc) trebuie s in seama de urmtoarea ierarhie: 1) Eliminarea pericolului- dac nu se poate 2) nlocuirea unei activiti sau component al activitii periculos cu alt activitate sau component mai puin periculos - dac nu se poate 3) implementarea unor msuri tehnologice de mitigare - dac nu se poate 4) semnalizare/avertizare i /sau msuri adiminstrative - dac nu se poate 5) echipament individual de protecie. Toate aspectele trebuiesc documentate, att n ceea ce privete identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor ct i n stabilirea controalelor necesare.

11

Figura

4.4.Factori

semnificativi

pentru

procedur

de

identificare

pericolelor/evaluare a riscurilor

IV.3.3.2.(4.3.2.)CERINE LEGALE I ALTE CERINE

Organizaia economic trebuie s asigure n permanen conformitatea cu cerinele legale n vigoare i toate celelalte cerine referitoare la SSM (OH&S) care i sunt aplicabile, transformnd verificarea permanent a conformitii eventual ntr-o procedur managerial i actualiznd periodic aceast procedur.

12

IV.3.3.3.(4.3.3.)OBIECTIVE I PROGRAME
Aa dup cum s-a artat i anterior, obiectivele propuse pentru SSM trebuie s fie realiste, documentate, actualizate n funcie de context, n legtur cu managementul schimbrii i s asigure organizaiei un nivel de securitate care s-i permit o activitate normal, fr incidente. Aceste obiective trebuie s ndeplineasc cerinele prezentate n figura urmtoare. n figur se poate observa faptul c obiectivele trebuie s fie msurabile, s-i demonstreze compatibilitatea cu politica de SSM definit de organizaia economic i s fie conforme cu cerinele legale. Toate aceste aspecte pot fi atinse prin definirea , colectarea periodic i analiza unor Indici Cheie de Performan (KPI- Key Performance Index)- un astfel de indice este de exemplu numrul de evenimente neprevzute care s-au produs n semestrul I i semestrul II sau costul echipamentelor de protecie raportat la numrul de lucrtori. Indicii cheie de performan sunt de 2 tipuri: - de progres (leading)- de exemplu indicele ROP (Return on Prevention) care arat ct s-a ctigat n urma investiiilor fcute n prevenire; - de regres (lagging)- de exemplu numrul de accidente de munc nregistrate anual de ctre organizaie. Este evident c pentru a asigura o dezvoltare continu i durabil valorile indicilor de progres trebuie s creasc n timp ce valorile indicilor de regres trebuie s scad.

Figura 4.5.Cerinele majore ale obiectivelor

13

IV.3.4.(4.4)IMPLEMENTARE I FUNCIONARE
Dac nu este doar un sistem formal, sistemul de management al SSM trebuie implementat la toate nivelele organizaionale iar funcionarea sa trebuie monitorizat i urmrit continuu, pentru a se atinge obiectivele prevzute. Experiena arat c dac n sistemele de management (i aici este inclus i sistemul de management SSM) nu se intervine periodic cu resurse din exterior, entropia sistemului tinde s creasc conducnd la o stare de haos. Un sistem necontrolat poate deveni nefuncional foarte repede. n aceast categorie de cerine vor fi discutate cteva din cele mai importante aspecte ale standardului.

IV.3.4.1.(4.4.1)RESURSE, FUNCII, RESPONSABILITATE, RSPUNDERE I AUTORITATE

Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie s-i asume responsabilitatea final pentru OH&S i pentru sistemul de management OH&S2. Acest lucru este precizat inclusiv n Legea 319/2006, Articolul 6 (1) Angajatorul are obligaia de a asigura sntatea i securitatea lucrtorilor n toate aspectele legate de munc3. Figura urmtoare sumarizeaz angajamentul managementului, conform acestui standard.

Figura 4.6.OHSAS 18001- Angajamentul managementului

14

IV.3.4.2.(4.4.2)COMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZARE

Competena este n standard asociat cu instruirea i cu nevoile de instruire, aa cum se poate observa i n figura urmtoare.

Figura 4.7.OHSAS 18001- Competen i contientizare Se poate observa faptul c contientizarea este primul pas ctre dobndirea de competene.

IV.3.4.3.(4.4.3)COMUNICARE, PARTICIPARE I CONSULTARE

Sistemul de management SSM presupune proceduri sau reguli interne pentru comunicare, participare i consultare. Figura urmtoare schematizeaz aceste aspecte.

15

Figura 4.8.OHSAS 18001- Comunicare, participare i consultare La modul ideal, consultarea presupune un management participativ al SSM, n care lucrtorii particip ntr-un mod mai mult sau mai puin semnificativ, n funcie de competenele lor dar i de interesul lor pentru problem. Participarea personalului i a managementului presupune att implicarea pre- eveniment- pentru a elimina cauzele unui astfel de eveniment sau pentru a reduce posibilele efecte ale acestuia, ct i implicare post- eveniment, atunci cnd un astfel de eveniment, nregistrat i analizat cum trebuie, devine lecie nvat pentru personal. Comunicarea intern n sistemul de management al SSM trebuie s in seam de caracterul special al acestui sistem. Astfel, trebuie permis comunicarea de urgen ntre lucrtori i nivelele superioare de management atunci cnd lucrtorii nu pot comunica cu nivelul ierarhic imediat superior sau acesta nu le rspunde aa cum ar dori. De exemplu, lucrtorii dintr-o hal de producie se plngeau de mirosul constant neplcut care era vehiculat n hal de sistemul de aerisire. Pentru c managementul direct nu rspundea acestei solicitri- impunnd activitatea n aceste condiii- i pentru c n-a existat legtura necesar (comunicarea) cu managerii de nivel superior lucrtorii au intrat n grev cu prsirea halei- ca form de protest. Dup ce s-au
16

fcut investigaiile tehnice necesare s-a constatat c prizele de aer ale sistemului de ventilaie erau amplasate extrem de aproape de depozitul de substane i produi chimici, unde a avut loc o deversare accidental care a condus la disiparea prin acest sistem de ventilaie. ansa lucrtorilor respectivi a constat n faptul c substana care s-a scurs accidental nu avea un potenial periculos deosebit i n faptul c n-au fost expui un timp mai ndelungat.

IV.3.4.4.(4.4.4.)DOCUMENTAIE
Schema unei structuri de documentaie bazat pe un sistem informaional optimizat este prezentat n figura urmtoare. n structura sa standardul indic necesitatea unei documentri complete a sistemului de management. Trebuie fcut ns distincia ntre: - nregistrri statice: declaraiile de politic, structuri, proceduri manageriale, etc. care sunt fcute la un moment dat dup care se actualizeaz cnd este cazul. n aceast categorie intr i documentele oficiale de nregistrare a evenimentelor neprevzutecum ar fi de exemplu Formularul de nregistrare a Accidentelor de Munc (FIAM) dar i fiele de nregistrare a activitilor rutiniere (de exemplu, fiele de protecia muncii); - nregistrri dinamice: acestea se pot referi la activitile de rutin- cum ar fi , de exemplu, convocatorul pentru edina comitetului de ntreprindere sau nregistrri ale evenimentelor neprevzute, avarii, incidente i accidente. Managementul unitii economice trebuie s caute un echilibru, meninnd acele nregistrri solicitate de lege (de exemplu nregistrarea accidentelor de munc) dar adugnd nregistrri pentru ceea ce este considerat a fi semnificativ. De exemplu, poate fi conceput o nregistrare pentru avarii semnificative la utilaje i faciliti, nregistrare care va permite managementului s realizeze o analiz anual n care s urmreasc cauzele acestor avarii i consecinele lor posibile- pentru a avea suport pentru urmtoarele decizii. Atunci cnd este conceput un sistem informatic trebuie s se aib n vedere mai multe aspecte, cum ar fi: - resursele existente: innd seama de faptul c sistemul nregistreaz nite formulare (FIAM) care trebuie pstrate este nevoie s existe n mod obligatoriu un sistem de backup a datelor;

17

- pregtirea personalului: personalul care va fi desemnat s aib atribuii n sensul documentrii i meninerii nregistrrilor trebuie s aib o pregtire minim n domeniul IT astfel nct s tie s foloseasc respectivul sistem; -diseminarea datelor existente n sistem; dac sistemul este configurat i fiecare angajat are acces la un calculator atunci este normal ca procesul de diseminare s aib loc i n mediul virtual, folosind reeaua de INTRANET a ntreprinderii dar i INTERNETUL. Astfel, de exemplu, declaraiile de politici ar trebui vizualizatempreun cu procedurile pentru vizitatori i tere pri (contractori i subcontractori) i pe pagina de Internet a organizaiei economice. - asigurarea securitii datelor: datele despre evenimentele neprevzute sunt date confideniale, atta timp ct organizaia nu ia decizia s le fac publice. Pentru a-.i menine caracterul de confidenialitate ele trebuiesc asigurate contra diverselor atacuri informatice sau contra vizualizrii accidentale. Acest lucru presupune un sistem de drepturi de acces precum i protecii informatice uzuale.

Figura 4.9.Documentarea sistemului de management a SSM Legat de documentaie este i procesul de control al nregistrilor. Politica specific -inerea sub control a nregistrrilor privind SSM trebuie realizat n conformitate cu procedee documentate, astfel nct sa se asigure dovezile pentru demonstrarea conformitii cu normele i reglementarile n vigoare privind protecia muncii. Domeniu de aplicare -Aceast procedur calitate documentat se refer la stabilirea i meninerea procedurilor pentru identificarea, colecionarea, aranjarea, indosarierea, depozitarea i pstrarea nregistrrilor de SSM, n toate domeniile de
18

activitate din compartimentele implicate n sistemul SSM. Aceste nregistrari dau o asigurare viitoare a faptului c activitile desfaurate n cadrul organizaiei n cont de sntatea i securitatea angajatilor, n concordan cu procedurile corecte i c sistemul de MSSM opereaza eficace. Responsabiliti- Responsabilul pentru coninutul prezentului procedeu documentat i pentru asigurarea c acesta este respectat, este reprezentantul managementului pentru SSM. Aciuni i metode-Pentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se defasoar activitile de colecionare, depozitare, ndosariere, aranjare, cuprinznd n principal: - Sistemul SSM i indic nregistrrile ce trebuie efectuate; - nregistrrile sunt completate adecvat i sunt uor de regsit; - nregistrrile demonstreaz nivelurile de calitate obtinue; - Sunt meninute condiii adecvate de arhivare a nregistrrilor pentru prevenirea deteriorrii acestora; - Sunt specificate perioadele de meninere a diferitelor tipuri de nregistrri; Exista proceduri pentru eliminarea nregistrarilor la sfritul perioadelor de arhivare. nregistrrile de SSM reprezint dovada funcionrii continue a sistemului de management de SSM i cuprind: - Responsabilitatea managementului; - Manualul SSM; - Controlul documentelor i datelor; - Auditurile Sistemului SSM; - Arhivarea documentelor; - Controlul inregistrarilor; - Autorizari din punct de vedere al S.S.M; - Evidena accidentelor cu ITM i a mbolnvirilor profesionale; - Evidena accidentelor mortale, colective i cu invaliditate; - Locurile de munc cu condiii grele, nocive i vtmatoare; - Conveniile de lucru n comun; - Planul de cheltuieli n vederea realizrii msurilor de SSM; - Examinrile periodice pe linie de SSM; - Instructajele pe linie de SSM; - Controalele pe linie de SSM; - Rapoartele de activitate pe linie de SSM;
19

- Formele de specializare i perfectionare ale personalului ce activeaza i domeniul SSM; nregistrarile calitii sunt efectuate de responsabilii compartimentelor implicate n sistemul de SSM i pstrate astfel nct s se previn deteriorarea sau pierderea lor; sunt inute minimum 3 ani. Organizaia documenteaz procedurile pentru identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor i msurile de control necesare. Documentaia include: identificarea pericolelor evaluarea riscurilor prin msuri de control existente (sau recomandate) evaluarea riscurilor acceptabile existente stabilirea msurilor complementare necesare controlrii riscului evaluarea faptului dac msurile de control sunt suficiente pentru a legislaia i alte cerine referitor la obiect rolul i competena persoanelor mputernicite cerinele de pregtire i nevoile de instruire a persoanelor mputernicite informaiile ce rezult din discuiile pe teme de data i condiiile examinrii Managementul trebuie s se asigure, c peste tot n organizaie sunt stabilite obiective SSM cuantificabile. Vor fi luate n considerare: punctul de vedere al investitorilor (patronat) politica de SSM rezultatele evalurii riscurilor cerinele legale i de alt natur msuri de control posibile cerinele financiare i de funcionare opiniile reprezentanilor salariailor i a prilor interesate Managementul trebuie s se strduiasc ca prin stabilirea programului de management al SSM s realizeze angajamentele (obiective) din politica de SSM. Vor fi stabilite: persoanele responsabile (de la toate nivelele implicate) responsabilitile i autoritile personale
20

reduce riscurile la un nivel acceptabil

(formarea formatorilor) SSO purtate cu salariaii din activitile examinate i propuse spre mbuntire

perioadele de timp i resursele necesare (financiare, umane etc.) programele de pregtire necesare la sfritul programului o nou evaluare a riscurilor programe de consultan cu persoanele implicate Pentru a facilita implementarea managementului SSO este necesar definirea, documentarea i comunicarea rolurilor, responsabilitilor i autoritilor personale. Persoanele pot fi:

din managementul de vrf mputernicitul managementului de vrf manageri departamente executanii proceselor i angajaii coordonatorii subcontractorilor responsabilii de instruire pe linia proteciei muncii responsabilii instalaiilor critice din punctul de vedere al siguranei specialiti de protecia muncii, P.S.I., protecie civil reprezentani interesai de SSO Elementele programelor de instruire lansate de management trebuie s asigure:

contientizarea corespunztoare msurilor de SSM; fluxul unui program metodic de instruire continu i iniiere; mijloace care asigur eficacitatea instruirii; instruirea celor care coordoneaz activitatea colegilor, subcontractorilor sau a instruirea personalului de proiectare, implementare i ntreinere a SMSSO n instruirea managerilor i a altor persoane de conducere, care asigur altor persoane; evaluarea riscurilor; funcionalitatea sistemului SSO;

instruirea subcontractorilor, salariailor temporari i a vizitatorilor, etc.

IV.3.4.5.(4.4.5)CONTROLUL DOCUMENTELOR
Aparent controlul documentelor este o sarcin rutinier, totui standardul impune organizaiei definirea, implementarea i mentenana unei astfel de proceduri. Aceast procedur asigur o legtur cu ISO 9001 astfel nct s se realizeze compatibilizarea sistemelor. Figura urmtoare prezint structural respectiva procedur.
21

Figura 4.10.OHSAS 18001- Procedura de control a documentelor Atunci cnd exist multe sau foarte multe documente care sunt actualizate tot timpul, care au o relevan pentru SSM i care constituie un vehicul de diseminare pentru management aceast procedur este indispensabil. Pentru exemplificare, s lum cazul unei proceduri de bune practici pentru o activitate de presare, realizat la presa cu dublu control. Aceast pres este nlocuit cu o pres mai modern, care are din proiectare prevzute bariere automate care s previn intrarea membrelor n zone periculoase. Pentru presa mai veche, lucrtorul era solicitat s i foloseasc ambele membre superioare atunci cnd declana presa- la presa nou dac este sesizat prezena unui membru n zona de lucru presa se oprete automat. Procedura pentru prima pres are varianta 2.7, cea pentru presa mai modern variant 2.8. Dac nu este realizat controlul documentelor i cineva folosete 2.7 n loc de 2.8 se pot produce evenimente neprevzute pentru c modalitatea de control difer fundamental. De aceea, controlul documentelor este neaprat necesar.
22

Politica specific- Organizatia recunoaste necesitatea de a mentine un set adecvat, complet i actualizat de schie, documente i/sau specificaii n legatur cu standardul OHSAS 18001 cerina 4.4.5., inclusiv documente externe. Managerul SSM a stabilit lista principalelor documente, care identific statutul revizuit curent al acestora, n vederea indepartarii folosirii la ntamplare a documentelor. Compania a stabilit i va menine o procedura de control a documentelor pentru a se asigura c:

Problemele

juste

din

documentaia

relevant

sunt

puse

locurile

corespunzatoare (acolo unde sunt necesare) de catre personalul adecvat;

Copiile nvechite/scoase din uz au fost nlocuite/distruse; Schimbarile i modificarile din documente sunt revizuite i aprobate de acelai

personal sau departamente care au realizat analiza i aprobarea originalelor, n afara cazului n care se desemneaz alte persoane;

Toate documentele sunt controlate n cadrul procedurilor de control al

documentelor, incluznd o list principal cu documentele, iar cele care trebuiesc schimbate sunt reorientate dup un numar practic de schimbari pentru a se evita munca n plus. Domeniu de aplicare- Aceasta procedura documentata se refera la:

proiectarea, analiza, aprobare i amendarea documentelor, precum i

controlul documentelor i informatiilor necesare i adecvate, in scopul de a asigura ca personalul cunoaste existenta i disponibilitatea documentelor ce le guverneaz sarcinile;

documentele i datele in legatura cu cerintele OHSAS 18001, indiferent de documentele i datele proprii sau de provenienta externa.

tipul de suport, care poate fi copie pe hartie, mediu electronic sau mixt;

Responsabiliti- Managerul SSM este responsabil pentru continutul prezentului procedeu documentat i pentru a se asigura ca acesta este respectat. Aciuni i metode- Pentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoara urmatoarele activiti:

identificarea documentelor i datelor; completarea documentelor i datelor;elaborare lisa de referin documente elaborarea documentelor i datelor; analiza, aprobarea i emiterea documentelor i datelor;

de sistem calitate;

23

controlul editiei, difuzarii i revizuirii (prevenirea utilizarii de documente retragere documente nevalabile i/sau perimate din toate punctele de Toate documentele sunt revazute, in functie de importanta problemelor, de

nevalabile);

difuzare/utilizare. managerul SSM, care este responsabil cu asigurarea existentei i repartizarii la locul potrivit a urmatoarelor:

Revizuirea i aprobarea documentelor de personalul autorizat nainte de distribuire i folosire; Asigurarea semnaturilor de revizuire/aprobare i un mijloc de indicare a nivelului de revizuire a documentului; Numerotarea i numirea documentelor i copiilor conform unui domeniu de utilizare; Un registru pentru indicarea numarului documentului/copiei i numele i localizarea tuturor deintorilor documentelor controlate; Disponibilitatea problemelor relevante din cadrul documentelor adecvate acolo unde ndeplinesc operaiuni eseniale pentru funcionalitatea sistemului SSM; Marcarea adecvat a documentelor folosite pentru planificare sau scopuri similare ce nu au primit aprobarea final, utiliznd nsemne de tipul "NU FOLOSII" sau ceva similar; Revizuirea problemelor din documentele nvechite; nlocuirea documentelor nvechite. Inregistrari- O copie a documetelor, incluzand fisele proiectelor i rapoartele

de analiza, se ndosariaz i se introduce n baza de date , pentru cel putin cinci. Registrul documentelor, n care se evideniaz ediia i difuzarea, se pstreaz la reprezentantul managementului pentru SSM i n memoria electronic (pentru a se vede n orice moment care ediie este n vigoare).

IV.3.4.6.(4.4.6) CONTROL OPERAIONAL

Controlul operaional urmrete inerea sub supraveghere (control) a activitilor periculoase (asociate pericolelor). Aceast inere sub control asigur n mare msur gestionarea riscurilor la locul de munc. Figura urmtoare sumarizeaz aceste aspecte. Aa cum rezult din standard i implicit din figur, controlul operaional este indisolubil legat de pericolele definite i identificate la nivelul unitii
24

economice. Fr identificarea acestor pericole nu are sens s vorbim despre controlul operaional care presupune alocarea unor resurse semnificative. Controlul operaional poate fi exercitat: - asupra organizaiei, n ansamblul ei; - asupra activitilor specifice organizaiei; - asupra produselor, echipamentelor i serviciilor achiziionate; - asupra terelor pri care intr n unitate, vizitatori i subcontractori; Controlul operaional presupune: - definirea unor cerine (specificaii) de operare pentru activitile specifice; - existena unor proceduri documentate, n funcie de care s fie organizat activitatea curent;

Figura 4.11.OHSAS 18001- Controlul operaional Controlul operaional trebuie exercitat de la nivelul managementului de top n jos. n momentul n care managementul de top nu deine controlul operaional exist potenialul apariiei unor pericole grave. Anumite organizaii funcioneaz la nivelul locurilor de munc pe principiul ineriei, fr nici un fel de control operaional. Acest aspect poate fi extrem de periculos , ca i opinia c dac nu au avut loc evenimente neprevzute n trecut acestea nu se vor petrece nici n viitor.
25

Controlul operaional include n mod logic i controlul proceselor. Procesele (activitile) n derulare, organizarea locurilor de munc din punct de vedere al SSM, asigurarea dotrilor i resurselor necesare, inclusiv efectuarea controalelor, inspeciilor i verificrilor de procese/produse/echipamente menionate anterior, se in sub control prin ntocmirea i urmarirea realizrii planurilor de SSM pe proiecte (lucrri). Prin planurile de SSM sunt definite condiiile, msurile tehnicoorganizatorice, responsabilitile ce revin angajatilor - executani, conductori i controlori pentru asigurarea execuiei lucrrii n condiii de securitate i sntate, cu respectarea reglementrilor legale de SSM. Planurile de SSM cuprind capitole i elemente importante referitoare la:

Documentaia tehnic i cerinele legale aplicabile; Descrierea lucrarilor principale; Responsabilitati privind organizarea executiei; Responsabilitati privind organizarea si verificarea cerintelor SSM; Lucrul cu subcontractanii-convenii pentru lucrul n comun; Identificarea, evaluarea i controlul riscurilor; Asigurarea dotrii cu ET, EIP, EIL i a altor dotri; Verificri periodice ale echipamentelor; Calificarea personalului-atestari, autorizatii; Instruirea personalului; Planificarea, efectuarea si urmarirea controalelor/inspectiilor; Cercetarea, comunicarea, raportarea, nregistrarea evenimentelor; Aciuni n situatii de urgenta; Controlul medical al angajatilor; Conditii de munc i asigurarea materialelor igienico-sanitare; acordarea primului ajutor; Evacuarea deseurilor; Protectia mediului; Controlul documentelor; Controlul nregistrarilor.

Pentru procesele/activitile n derulare trebuie elaborate instruciuni specifice i instruciuni proprii de SSM, prin care sunt documentate i controlate din punctul de vedere al protectiei muncii masurile ce se iau pentru prevenirea accidentelor i/sau mbolnvirilor profesionale.

26

IV.3.4.7.(4.4.7)PREGTIRE PENTRU SITUAII DE URGEN I CAPACITATE DE RSPUNS

Trebuie remarcat faptul c dei la prima vedere acest paragraf din standard se refer doar la activiti cu nivel de risc major la nivelul rilor dezvoltate din UE i n principal n zona anglo-saxon astfel de pregtiri sunt efectuate de ctre toate unitile. n acest sens, merit pomenite alarmele pentru cazuri de incendiu, exerciii executate sptmnal n locuri fr pericole deosebite- cum ar fi Universitatea Tehnic din Manchester (UMIST). Figura urmtoare sumarizeaz pregtirea pentru situaii de urgen i asigurarea capacitii de rspuns. Planurile pentru situatii de urgenta stabilesc actiunile ce trebuie intreprinse atunci cand apar situatii de urgenta si cuprind urmatoarele:

Identificarea accidentelor poteniale i a situaiilor de urgen poteniale; Identificarea i localizarea materialelor periculoase i aciunea de urgen necesar; Existena i accesibilitatea informaiilor necesare pe perioada situaiei de urgen; Raspunderea, mputernicirile i ndatoririle personalului cu roluri specifice pe perioada situaiilor de urgen, inclusiv acele aciuni care trebuie desfaurate de personal extern care se afl la locul unei stri de urgen;

Protejarea documentelor i a echipamentelor eseniale; Interfaa cu servicii externe de intervenie pentru cazuri de urgen; Implicarea instituiilor externe n planificarea pentru situaii de urgen i intervenii; Comunicarea cu organismele legale; Comunicarea cu vecinii i cu publicul. Conform legislaiei sunt ntocmite planuri pentru urmatoarele situatii: planuri de aparare impotriva dezastrelor; planuri de aparare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la construciile hidrotehnice;

planuri de interventie n caz de incendiu; planuri de masuri speciale pentru perioade cu risc mare de incendiu; planuri de lichidare a avariilor.

inerea sub control a riscurilor de accidentare , mbolnavire a salariailor se obine prin msuri de prevenire stabilite n urma evaluarilor, la fiecare loc de munc, i prin
27

instruciuni de avertizare, afiate la locurile de munc periculoase. Modul de ntocmire a planurilor de prevenire i rezolvare a situaiilor de urgen este descris n proceduri documentate.

Figura 4.12.Pregtire pentru situaii de urgen i asigurarea capacitii de rspuns

IV.3.5.(4.5)VERIFICARE

IV.3.5.1. (4.5.1)MSURAREA I MONITORIZAREA PERFORMANELOR

Msurarea i monitorizarea performanelor sistemului MSSM (OH&S) implementat este vital pentru planificarea pe termen mediu i lung ct i pentru repartiia echilibrat a resurselor. Un sistem neperformant trebuie mbuntit, actualizat sau refcut de la capt- n nici un caz nu trebuie renunat la el. Performana unui astfel de sistem managerial ca cel descris n standard se exprim de obicei, prin Indicii Cheie de Performan (KPI) pomenii deja n aceast lucrare. Din punct de vedere al sistemului managerial pentru care sunt furnizate cerinele cuprinse n prezentul standard, acetia pot fi:

28

- KPI de progres- de exemplu, reducerea numrului de evenimente neprevzute nregistrate anual, economii fcute la capitolul avarii i implicit pierderi sau instruirea ntregului personal la standarde europene. - KPI de regres- numr de incidente semnalate, numr de accidente de munc, etc. Figura urmtoare prezint structura unei proceduri pentru monitorizarea i msurarea performanelor, procedur derivat din standard. Se observ din figur c fa de apariia ulterioar a standardului ISO 31.000 care definete structura cadru pentru managementul riscurilor, o astfel de procedur trebuie s fie inclus neaprat n aceast structur cadru. Msurarea poate fi aa cum se vede n figur: - proactiv pentru parametrii KPi de progres: - reactiv pentru parametrii KPi de regres

Figura 4.13.Procedura pentru msurarea i monitorizarea performanelor

29

Urmrirea realizarii msurilor cuprinse n programele de sntate i securitate a muncii se face folosind indicatori de performan managerial i indicatori de performan operaional. Indicatori de performan managerial (masurare proactiv) pentru:

evaluarea gradului de implementare a politicii si programelor de SSM; evaluarea conformitii sistemului cu cerintele si reglementarile existente; evaluarea performanelor economice. Indicatori de performan operaional (masurare reactiva) pentru: evaluarea consumurilor de materiale specifice; evaluarea activitii de aprovizionare; evaluarea calitatii instalatiilor, echipamentelor de protecie, a utilajelor, mijloacelor de transport; evaluarea eficienei activitii de SSM (indicii de frecven ai accidentelor i ai imbolnvirilor profesionale; indicii de gravitate ai accidentelor i ai mbolnvirilor profesionale). Modalitile de monitorizare a funcionarii sistemului de management al SSM

constau n:

inspectii /controale pe linie de SSM; verificari prin audituri; evaluari pe baza de chestionare; alte metode specifice.

IV.3.5.2.(4.5.2)EVALUAREA CONFORMRII
Standardul arat c organizaia economic trebuie s implementeze i s menin o procedur pentru evaluarea conformrii (de fapt conformitii) cu cerinele legale n vigoare. Rezultatele acestei proceduri pot oferi deja neconformiti- de exemplu neconformiti legate de instruirea personalului sau de distribuirea echipamentelor de protecie- aspecte existente deja la nivel legal. De asemenea, organizaia trebuie si evalueze conformitatea i dup alte reglementri interne sau externe la care ader. Asigurarea conformitii cu OHSAS 18001 trebuie neaprat coroborat cu verificarea conformitii cu structura cadru definit de ISO 31.000. Este necesar nelegerea faptului c ISO 31.000 vine cu extrem de multe completri i cu o abordare modern iar faptul c organizaia are un sistem de management conform cu OHSAS 18.001 deja nu mai este relevant dac acest sistem nu folosete conceptele ISO 31.000. Toate activitatile n cadrul organizaiei sunt afectate de
30

prevederile legale n vigoare i de alte prevederi. Acestea vor fi comunicate personalului relevant, n scopul de a promova contientizarea i nelegerea rspunderilor legale. Cerinele legale i de alt natur privitoare la securitatea i sntatea muncii sunt identificate din:

reglementari legale (legi, ordonante, hotrri de guvern, ordine ale autorizaiile de funcionare din punct de vedere al SSM avizele i autorizrile PSI norme de SSM aplicabile (NSSM), standarde naionale, europene, etc. conveniile de lucru n comun pentru executarea lucrrilor de construcii proiecte, contracte, cerine ale prilor interesate reglementri organizatorice interne (ROF, ROI), coduri de buna practic

administraiei de stat, etc.)

Obligaiile ce revin organizaiei n domeniul sntii i securitii muncii sunt comunicate tuturor compartimentelor funcionale/operaionale care conduc sau desfaoar activiti cu impact asupra sntaii i securitii muncii. Fiecare compartiment funcional/operaional care are implicaii n domeniul SSM are ntocmit i ine la zi lista cu prevederile legale n vigoare referitoare la sntatea i securitatea muncii. nainte de nceperea lucrrilor, subunitatea care execut lucrarea identific mpreun cu beneficiarul cerinele SSM (restricii, avize, acorduri, accese, folosirea utilitilor).

IV.3.5.3. (4.5.3.)INVESTIGAREA INCIDENTELOR

Incidentele sunt de fapt obiectul managementului propus de OHSAS 18001 pentru SSM ct i de ISO 31.000 pentru managementul riscurilor. FIgura urmtoare prezint o procedur de investigare a incidentelor derivat din acest standard. Se observ faptul c interesante n ceea ce privete incidentele sunt urmtoarele aspecte: - stabilirea cauzelor: a) cauze provenite din deficiene majore SSM; b) cauze provenite din alte motive; - stabilirea consecinelor i aici discutm despre: a) consecine reale care pot fi evaluate postincident; b) consecine prezumate - evaluarea acestora trebuie s se fac pentru evenimente gen near-miss ct i pentru incidente uoare, dar care puteau s escaladeze (de exemplu o scurgere accidental observat la timp i stopat nainte
31

de a deveni grav). Din consecinele prezumate pot fi alctuite scenarii pe baza crora sistemul de management poate stabili decizii documentate. - identificarea necesitilor de aplicare a msurilor organizatorice (proceduri) pentru a nu se produce incidente; - comunicarea rezultatelor- Pentru incidente grave, stakeholderii externi, incluznd Autoritile Competente trebuie informai cu precdere, mai ales n cazul n care incidentul nu este nchis; de asemenea, managementul trebuie informat n cel mai scurt timp.

Figura 4.14.OHSAS 18001- Procedur investigare incidente

32

IV.3.5.3.1.(4.5.3.2)NECONFORMITI
Neconformitile sunt un aspect extrem de important, inclusiv din punctul de vedere al auditului securitii i sntii n munc. Spre deosebire de un eveniment neprevzut, analizabil doar post-mortem, neconformitile sunt aspecte concrete legate de securitatea i sntatea n munc care pot fi rezolvate i prin care pot fi prevenite incidentele. Neconformitile fac legtura totodat cu ISO 9100 unde sunt definite precum i cu celelalte standarde de interes. Figura urmtoare prezint o procedur referitoare la neconformiti dedus din acest standard i care poate fi implementat i n structura cadru a ISO 31.000.

Figura 4.15.Procedur pentru evaluarea neconformitilor

33

IV.3.5.4.(4.5.4.)CONTROLUL NREGISTRRILOR
Meninerea i controlul nregistrrilor este indicat s se fac prin sisteme de tip IT. Prin aceste sisteme orice fel de nregistrare de interes poate fi comunicat i la nivel superior, aa cum managementul poate avea acces n mod curent la nregistrri.

IV.3.5.5.(4.5.5.)AUDIT INTERN
Auditul intern trebuie s respecte cerine generale de audit. Astfel, din echipa de audit intern nu vor face parte cei care particip la sistemul de management OH&S, acetia constituind auditaii. O structur de audit intern este prezentat n figura urmtoare.

Figura 4.16.Structura de audit intern Politica specific Planificarea i tinerea sub control a auditurilor interne de SSM se realizeaza pentru a asigura ca procedurile din cadrul sistemului SSM sunt corecte i aplicate eficace. Toate compartimentele vor fi revizuite cel putin o data pe an. Anumite activitati, considerate mai importante, vor fi judecate mai des.
34

Domeniu de aplicare Aceasta procedura documentata se refera la planificarea auditurilor interne ale calitatii, selectarea auditorilor, pregatirea i derularea auditurilor, elaborarea rapoartelor de audit i activitatile auditurilor de urmarire. Responsabilitati Responsabilul cu asigurarea SSM pentru cerinta 4.5.4. din OHSAS 18001 este reprezentantul managementului pentru SSM, care raspunde pentru continutul prezentului procedeu documentat i pentru asigurarea ca acesta este respectat. Aciuni i metode- Pentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfoar urmatoarele activiti:
1. Programarea de audituri interne (numire auditor ef, stabilire echipa de audit,

pregatire audit);
2. se efectueaza auditurile interne n conformitate cu programele stabilite; 3. sunt discutate rapoartele auditurilor cu grupurile examinate nainte de finalizare; 4. sunt prezentate rapoartele auditurilor la conducere pentru analiza i informare; 5. sunt planificate ntr-o perioad de timp bine definit, aciunile corective atunci

cnd se observ deficiene;

6. se ntreprind msuri ulterioare pentru a avea sigurana c aciunile corective au

fost eficiente. nregistrrile calitii sunt efectuate de responsabilii compartimentelor implicate n sistemul calitate i pstrate de compartimentul/managerul calitate astfel nct s se previn deteriorarea sau pierderea lor. Sunt pstrate minimum 3 ani.

IV.3.6.(4.6)ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT

Managementul este cel care ia deciziile intermediare i finale apropo de sistemul OH&S. De modul n care managementul vede acest sistem este legat nsi existena sa ulterioar. Sistemul poate funciona: - ca un sistem formal, cu toate documentele existente dar fr o implementare real la nivelul unitii economice. - implementat n mod real la toate nivelele din organizaie i cu resursele necesare pentru a funciona efectiv. Viziunea managerial este una pragmatic- de aceea sistemul trebuie s-i dovedeasc utilitatea. Conducerea societii analizeaz funcionarea sistemului de management a securitii i sntii muncii pentru a stabili dac acesta este implementat i corespunde pentru realizarea politicii i obiectivelor declarate.
35

Aceasta analiz se desfaoar anual sau mai des, conform programului stabilit, la diferitele nivele ierarhice, i are ca scop:

evaluarea strategic global a sistemului i dac aceasta corespunde obiectivelor prevazute; evaluarea capacitii sistemului de a raspunde nevoilor globale ale organizaiei i tuturor prilor interesate, inclusiv ale salariailor i autoritilor din domeniul reglementat;

evaluarea necesitii modificrii sistemului, inclusiv a politicii i obiectivelor de SSM; identificarea msurilor necesare pentru remedierea la timp a deficienelor, inclusiv adaptarea structurii organizatorice; furnizarea indicaiilor pentru stabilirea prioritilor n vederea mbuntirii continue a activitii n domeniul SSM; evaluarea progresului nregistrat n realizarea obiectivelor, a msurilor corective; evaluarea eficacitii msurilor stabilite la analizele precedente.

mbuntirea sistemului de management al SSM se apreciaz prin rezultatele, observaiile fcute cu ocazia auditurilor, controalelor; msurarea performanei cu ajutorul indicatorilor de performan, situaia evenimentelor SSM, alocarea adecvat a resurselor financiare, umane, materiale. Concluziile, msurile, hotrrile stabilite n urma analizei efectuate de management sunt comunicate tuturor celor implicai n rezolvarea lor, precum i salariailor i reprezentanilor salariailor. O imagine a acestei analize manageriale este dat n continuare.

36

Figura 4.17.Analiza efectuat de management Responsabilitatea ultim pentru protecia muncii i a sntii aparine top managementului. Acesta desemneaz un reprezentant cu o rspundere special pentru asigurarea implementarii i mentinerii sistemului de MSSM, n toate compartimentele i activitile organizaiei. Prin Regulamentul de Organizare i Funcionare, organigrama organizaiei, fiele de post ale salariailor, s-au stabilit structurile organizatorice, competentele i responsabilitatile specifice pe linie de asigurare a SSM pentru ntregul personal angajat. Conductorii compartimentelor operaionale i functionale implicati n activiti cu impact asupra securitatii i sanatatii angajatilor proprii sau ai altor pri interesate, efectueaz sistematic inspecii/controale la locurile de munc, verificand modul cum

37

sunt asigurate condiiile de SSM i cum sunt respectate msurile de prevenire a accidentelor i mbolnavirilor profesionale. n urma controalelor efectuate, fiecare conducator stabilete msurile ce se impun pentru nlturarea deficienelor constatate i pentru prevenirea accidentelor i/sau mbolnvirilor profesionale. Pentru msurile dispuse sunt stabilite responsabiliti i termene de rezolvare precum i modaliti pentru urmrire i raportare. Rspunderea managementului se manifest n principal prin : A. Rspunderea angajatorilor la cerinele actuale

Identificarea i evaluarea riscurilor Gestionarea situaiilor de urgen Implementarea sistemelor de management Certificarea sistemelor de management Implementarea sistemelor de management ntr-un sistem de management integrat Sfaturi generale cu privire la implementarea MSSM mbuntirea continu a funcionrii MSSM B: ndeplinirea scopurilor propuse, respectiv: Reducerea la minim a riscului pentru salariai i alte persoane; mbuntirea activitii de protecie a muncii n organizaie; Sprijinirea organizaiei pentru ca imaginea sa creat pe pia s reflecte spiritul de responsabilitate Contientizarea managementului fa de rspunderea pentru sntatea i securitatea persoanelor care pot avea legtur cu activitile controlate de acestea (subcontractori, practicani, etc.)

Responsabilitatea: - pentru sntatea i securitatea celor pe care-i coordoneaz; - pentru sine nsui; - pentru aceia cu care colaboreaz.

Contientizarea la toate nivelurile referitor la efectul activitii lor asupra performanelor MSSM, care poate fi influenat de aciunile lor sau de nendeplinirea acestora Managementul de vrf trebuie s dovedeasc, prin atitudine exemplar,

angajamentul su fa de mbuntirea continu a performanelor Managementul de vrf stabilete i autorizeaz politica de SSM care trebuie:
38

s fie adecvat la tipul i volumul riscurilor pentru SSM prezente n s conin un angajament pentru mbuntirea continu; s conin un angajament pentru respectarea cel puin a legislaiei n s fie documentat, implementat i meninut; s fie comunicat tuturor salariailor pentru ca acetia s fie contieni s fie disponibil prilor interesate; s fie analizat periodic pentru a se asigura c aceasta rmne

organizaie;

vigoare n domeniul SSM i a altor cerine la care organizaia subscrie;

de propriile obligaii n domeniul SSO;

relevant i adecvat organizaiei.

39

IV.4.MODEL SISTEM DE AUDITARE A CONFORMITII CU OHSAS 18001

IV.4.1. ASPECTE GENERALE

Acest sistem de auditare urmrete conformitatea sistemului managerial al SSM din IMM cu OHSAS 18001. Dei nu este un standard internaional OHSAS 18001 este singurul document recunoscut oficial cel puin la nivel european. Sistemul de auditare este construit pe 2 niveluri, la primul nivel se urmrete existena propriu-zis a componentei OHSAS n managementul IMM. La al doilea nivel se urmrete aprecierea funcionalitii acestei componente. Modul de evaluare al sistemului este extrem de simplu. Dac componenta din OHSAS 18001 nu exist, itemul respectiv devine un item critic sau punct critic a crui rezolvare este imperios necesar. De exemplu, dac nu exist sistemul de proceduri de auditri acesta trebuie dezvoltat imediat. Dac itemul exist dar funcionalitatea sa este evaluat ntre i 3,5 atunci este un punct slab. Punctele slabe trebuie rezolvate de ctre management n ordine ierarhic, astfel: puncte evaluate ntre 0 i 2 imediat dup punctele critice puncte evaluate ntre 2 i 3 pe termen mediu puncte evaluate ntre 3 i 3,5 pe termen mediu i lung

Acest audit are ca obiectiv pur i simplu perfecionarea managementului SSM i aducerea acestuia la standardale de excelen definite de OHSAS 18001. El nu urmrete msuri punitive i nici o reorganizare drastic a sistemului managerial ci pur i simplu perfecionarea managementului. Tabelul urmtor centralizeaz rezultatele. Tabel Centralizatorul al rezultatului auditului Nr. crt. Item evaluat Evaluare 0,1,2,3,4,5 Punct critic Punct slab Punct tare Msuri Obs.

40

IV.4.2. AUDITUL CONFORMITII CU OHSAS 18001

n continuare sunt prezentai principalii itemi de evaluare a conformitii derivai din SR OHSAS 18001:2008: 1. Este OHSAS 18001 implementat n unitatea dvs? Evaluai pe o scal de la 0 (total necorespunztor) la 5(excelent) dorina managementului IMM de a implementa punctele a.....f(art.1): a. s stabileasc un sistem de management OHSAS pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajai i alte pri interesate care pot fi expuse la riscuri OHSAS asociate cu activitile sale; b. c. declarat; d. e.
f.

s implementeze, s menin i s mbuntesc n mod continuu s se asigure de propria conformitate cu politica sa OHSAS s demonstreze aceast conformitate i altora; s obin certificarea/nregistrarea sistemului su de management s realizeze o autodeterminare i o declaraie a conformitii cu

un sistem de management OHSAS;

OHSAS de ctre o organizaie extern sau, specificaia OHSAS. 2. Exist (i este meninut) un sistem funcional de management OHS? 2.1 Evaluai pe o scal de la 0 la 5 performanele calitative ale acestui sistem (concretizate n reducerea situaiilor preaccident a avariilor, incidentelor i accidentelor de munc n ultimii 5 ani sau n ultimul an dac nu exist 5 ani de la implementare. 3. Exist formulat la nivelul firmei o politic scris pentru sntate i securitate ocupaional, autorizat de managementul de top. 3.1. Evaluai pe o scar de la 0 la 5 eficiena acestei politici innd seama de 4.2 (a..........g): a. s corespund naturii i nivelului riscurilor OHSAS ale organizaiei; b. s includ un angajament de mbuntire continu; c. s includ un angajament de conformitate cel puin cu legislaia OHSAS curent aplicabil i cu alte cerine la care organizaia subscrie; d. s fie documentat, implementat i meninut; e. s fie comunicat tuturor angajailor cu scopul ca acetia s devin contieni cu privire la obligaiile lor individuale n domeniul OHSAS; f. s fie disponibil prilor interesate;
41

g. s fie analizat periodic pentru a se asigura c aceastarmne relevant i adecvat pentru organizaie.
4. Exist la nivelul IMM-ului proceduri pentru identificarea continu a pericolelor,

evaluarea riscurilor i msuri de control necesare. Evaluai pe o scar de la 0 la 5 eficiena acestui sistem de proceduri de identificarea pericolelor i evaluare a riscurilor. 5. Exist la nivelul organizaiei o metodologie scris pentru identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor? Aceast metodologie poate fi diferit de procedurile anterioare, incluzndu-le pe acestea ntr-un tot unitar. 5.1 Pe o scal de la 0 la 5 evaluai implementarea i eficiena acestei metodologii, lund n considerare pericolele identificate i riscurile evaluate dup aceast metodologie n ultimul an. 6. Exist o prcedur pentru identificarea i accesul la cerinele legale? 6.1 Pe o scal de la 0 la 5 evaluai eficiena acestei proceduri, innd seama de diseminarea ultimelor documente legale(de exemplu legea 319/2006) la nivelul organizaiei n ultimul an. 7. Organizaia a stabilit obiective documentate pentru securitate i sntate? 7.1 Evaluai pe o scar de la 0 la 5 eficiena acestor obiective lund ca termeni de referin evenimentele neprevzute care au avut loc la nivelul IMM-ului n ultimul an. 8. Exist un program de management al SSM implementat la nivelul organizaiei? 8.1. Evaluai eficiena acestui program de management lund n considerare pierderile materiale i victimele umane precum i situaiile preaccident nregistrate n ultimul an. 9. Sunt definite, documentate i comunicate, rolurile, responsabilitile i autoritile personalului cu atribuii referitoare la OHSAS? 9.1 Evaluai eficiena definirii, documentaiei i comunicrii acestor atribuii pe o scar de la 0 la 5 innd cont de modul n care persoanele respective i-au ndeplinit sarcinile. 10. Asigur managementul IMM-ului, resursele necesare pentru implementarea, controlul i mbuntirea managementului SSM? 10.1 Evaluai pe o scar de la 0 la 5 eficiena alocrii de resurse pentru SSM de ctre managementul de top, innd seama de raportul ntre resursele necesare i resursele alocate. 11. Exist un reprezentant al managementului, organizaiei pentru SSM?
42

11.1 Evaluai pe o scar de la 0 la 5 eficiena activitii acestui reprezentant n ultimul an. 12. Exist competenele necesare pentru a ndeplini sarcini care pot avea un pact asupra SSM la locul de munc. 12.1 Pe o scar de la 0 la 5 evaluai competena existent pentru a ndeplini sarcini care pot avea impact asupra SSM la locul de munc. 13. Exist proceduri de contientizare referitoare la importana conformitii cu politica i responsabilitile SSM? 13.1 Evaluai eficiena procedurilor de contientizare prin raport cu evenimentele neprevzute care au avut loc n ultimul an? 14. Exist proceduri documentate de instruire la nivelul IMM-ului? 14.1 Evaluai eficiena acestor proceduri prin referin securitatea i sntatea n munc asigurat n ultimul an. 15. Exist proceduri de comunicare a informaiilor SSM ctre angajai? 15.1 Pe o scal de la 0 la 5 evaluai eficiena acestor proceduri. 16. Exist informaii stocate i upgradate referitoare la sistemul de management. 16.1 Evaluai pe o scal de la 0 la 5 modul de stocare, upgradare i regsire a acestor informaii. 17. Exist proceduri pentru controlul documentelor specifice SSM. 17.1. Evaluai pe o scal de la 0 la 5 eficiena acestor proceduri lund n considerare corectitudinea i semnificanta acestor documente (care ajung dup control) pentru activitatea SSM? 18. Exist i sunt implementate proceduri de control operaional? Astfel de proceduri cuprind i criteriile de operare. 18.1 Evaluai pe o scalde la 0 la 5 eficiena acestor proceduri lund n considerare evenimentele neprevzute petrecute n ultimul an? 19. Exist proceduri scrise pentru cazuri de urgen? 19.1 Evaluai eficiena acestor proceduri lund n considerare pe o scal de la 0 la 5 modul efectiv de aciune n situaii de urgen i eliminarea / prevenirea pericolului. 20. Exist proceduri de monitorizare i evaluare a performanei? 20.1.Evaluai eficiena acestor proceduri pe o scal de la 0 la 5 lund n considerare eficiena msurat comparativ cu eficiena real. 21. Exist proceduri de responsabilitate a celor care au comportamente potenial periculoase sau a celor care comit erori involuntari?
43

21.1 Evaluai pe o scal de la 0 la 5 eficiena acestor proceduri, lund n considerare repetarea / nerepetarea acestor erori n timp dup aplicarea acestor proceduri de responsabilizare. 22. Exist proceduri de nregistrare a evenimentelor i a aciunilor SSM? 22.1 Evaluai pe o scar de la 0 la 5 eficiena acestor aciuni. 23. Exist proceduri pentru auditul intern al SSM? 23.1 Pe o scal de la 0 la 5 evaluai eficiena auditorilor prin referin la evenimentele neprevzute survenite dup audit.

IV.4.3. METODOLOGIE

IV.4.3.1. INTERPRETAREA REZULTATELOR

1. Punctaj ntre 0 i 2.5 pe itemul de evaluare- situaia este foarte grav, aspectul respectiv nu este n nici un fel conform cu prevederile OHSAS 18001. V recomandm s acionai acum pn nu este prea trziu ! 2. Punctaj ntre 2.5 i 3.5 pe itemul de evaluare- se pare c este vorba despre o situaie de tranziie ctre un nivel de conformitate corespunztor. V recomandm s grbii aceast tranziie pe ct se poate. 3. Punctaj ntre 3.5 i 4 pe itemul de evaluare- n acest caz se poate considera c exist o conformitate suficient. Acest lucru ns nu trebuie s opreasc alocarea de resurse pentru itemul respectiv pentru c, fr aceast alocare continu punctajul itemului va scdea. 4. Punctaj ntre 4-5 pe itemul de evaluare. O conformitate excelent v asigur un progres substanial n domeniul securitii i sntii n munc. Tot ce v rmne de fcut este s meninei aceast conformitate la acelai nivel.

IV.4.3.2. MOD DE UTILIZARE AL REZULTATELOR

Sistemul de evaluare al conformitii cu OHSAS 18001 permite stabilirea conformitii cu singurul standard internaional recunoscut pentru sistemul de management al SSM. Se calculeaz suma tuturor indicilor i se mparte la 23numrul ntrebrilor. Rezultatul obinut reprezint indicele de conformitate cu OHSAS 18001.

44

45

http://www.asro.ro/romana/noutati/standarde_r/SR%20OHSAS%2018001_2008.pdf SR OHSAS 18001: 2008 Legea 319/2006 privind protectia i securitatea muncii