DECRETO 2193 DE 2004

LORENA TIQUE GIL NELLY ALVAREZ MELO DEYANIRA CASTILLA PICON NINFA ROSA CARRASCAL FRANCO DARLY TATIANA MORA ALVAREZ MERCEDES YULIMAR CRISTANCHO RINCON

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD MODALIDAD A DISTANCIA 2012

DECRETO 2193 DE 2004

LORENA TIQUE GIL Cdigo 0790528 NELLY ALVAREZ MELO Cdigo 0790549 DEYANIRA CASTILLA PICON Cdigo 0790538 NINFA ROSA CARRASCAL FRANCO Cdigo 0790539 DARLY TATIANA MORA ALVAREZ Cdigo 0790526 MERCEDES YULIMAR CRISTANCHO RINCON Cdigo 0790543

WILLIAM EDUARDO ATEHORTUA DOCENTE

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD MODALIDAD A DISTANCIA 2012

INTRODUCCION

El Decreto 2193 del 2004 reglamenta los artculos 42 de la ley 715 del 2001 que es competencia de la nacin definir y aplicar sistemas de evaluacin y control de gestin tcnica financiera y administrativa. El SIHO tiene como objetivo fundamental dar soporte a la operacin y administracin de una institucin hospitalaria.

OBJETIVO

Identificar la importancia de la evaluacin del manejo de hospitales pblicos.

informacin de los

Consolidar, validar y presentar la informacin remitida al organismo de control.

DECRETO 2193 DE 2004 (Julio 08) Por el cual se reglamentan parcialmente los artculos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el numeral 11 del artculo 189 de la Constitucin Poltica y en especial las establecidas en los artculos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003, y
DECRETA:

Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto establecer las condiciones y procedimientos para disponer de informacin peridica y sistemtica que permita realizar el seguimiento y evaluacin de la gestin de las instituciones pblicas prestadoras de servicios de salud y evaluacin del estado de implementacin y desarrollo de la poltica de prestacin de servicios de salud y su impacto en el territorio nacional, las cuales sern de aplicacin y obligatorio cumplimiento para las instituciones pblicas prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud. Artculo 2. Entidades responsables del reporte de informacin. Las instituciones pblicas prestadoras de servicios de salud deben presentar a la respectiva direccin departamental de salud la informacin que conjuntamente soliciten el Ministerio de la Proteccin Social y el Departamento Nacional de Planeacin, en los instrumentos y bajo los procedimientos que para tal fin definan conjuntamente estas dos entidades. Las direcciones departamentales y distritales de salud deben consolidar, validar y presentar la informacin remitida por las instituciones pblicas prestadoras de servicios de salud, a la Direccin General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Proteccin Social y a la Direccin de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeacin, dentro de los plazos definidos en el presente decreto. Artculo 3. De la informacin. El Ministerio de la Proteccin Social y el Departamento Nacional de Planeacin establecern mediante circular conjunta, las caractersticas de la informacin que ser reportada por las entidades obligadas a presentarla, la cual incluir variables de carcter contable, presupuestal, financiero, de capacidad instalada, recurso humano, calidad y produccin de servicios, as como los instrumentos y procedimientos para su presentacin.

La informacin solicitada deber ser certificada y firmada por el gerente o director de la institucin pblica prestadora de servicios de salud, y el director departamental, municipal o distrital de salud. Artculo 4. De la periodicidad y los plazos para la entrega de la informacin. La informacin contable, presupuestal y financiera, de capacidad instalada, recurso humano y calidad, deber ser remitida por las direcciones departamentales y distritales de salud, anualmente al Ministerio de la Proteccin Social y al Departamento Nacional de Planeacin a ms tardar el 30 de abril de la vigencia siguiente. La informacin de produccin, cuentas por pagar y cuentas por cobrar deber remitirse al Ministerio de la Proteccin Social y al Departamento Nacional de Planeacin trimestralmente para los perodos enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre, octubre a diciembre, de cada vigencia, a ms tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) das siguientes a la finalizacin de cada trimestre. A partir del segundo trimestre de 2004, se deber iniciar el reporte trimestral de la informacin de produccin, cuentas por pagar y cuentas por cobrar en los trminos establecidos en el inciso anterior. Artculo 5. De la obligatoriedad del reporte de la informacin para acceder a programas de inversin de la Nacin y de las entidades territoriales. El reporte integral y oportuno de la informacin, por parte de las entidades de que trata el artculo 2 del presente decreto, en los plazos y bajo los procedimientos aqu establecidos, es de carcter obligatorio y se constituye en requisito indispensable para acceder a los programas de inversin en salud del orden nacional y territorial. Ser requisito para acceder al Programa de Mejoramiento de la Red Nacional de Urgencias y Atencin de Emergencias Catastrficas y Accidentes de Trnsito de la Subcuenta de Eventos Catastrficos y Accidentes de Trnsito del Fondo de Solidaridad y Garanta (Fosyga) y al Programa de Reorganizacin, Rediseo y Modernizacin de las Redes de Prestacin de Servicios de Salud, el cumplimiento del reporte oportuno de la informacin de que trata el presente decreto, con la calidad e integralidad de la informacin reportada. Se excepta de lo establecido en el anterior inciso, el apoyo que se brinda en situaciones de emergencia o desastres. As mismo, la informacin a que se refiere el presente decreto constituye requisito para el cumplimiento de lo establecido en el pargrafo 3 del artculo 54 de la Ley 715 de 2001. Artculo 6. Obligatoriedad y divulgacin. Corresponde a las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud, en desarrollo de sus propias competencias, cumplir y hacer cumplir en su respectiva jurisdiccin las

disposiciones establecidas en el presente decreto y efectuar su divulgacin para el cabal cumplimiento de su objeto. Cuando las direcciones departamentales o distritales de salud no remitan la informacin en los trminos y plazos previstos en el presente decreto, el Ministerio de la Proteccin Social y el Departamento Nacional de Planeacin debern informar a los organismos de vigilancia y control correspondientes para que se adelanten las acciones a que haya lugar. Artculo 7. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicacin. Publquese y cmplase. Dado en Bogot, D. C., a 8 de julio de 2004. LVARO URIBE VLEZ El Ministro de la Proteccin Social, Diego Palacio Betancourt. El Director del Departamento Nacional de Planeacin, Santiago Javier Montenegro Trujillo.

El Sistema Integral Hospitalario (SIHO) es una solucin modular que tiene como objetivo fundamental, dar soporte a la operacin y administracin de una institucin hospitalaria. SIHO est compuesto por 16 mdulos, los cuales se encuentran relacionados entre s para mantener un flujo de informacin constante y rpido, que permita disponer de informacin confiable y oportuna, indispensable para la toma de decisiones. SIHO fue creado para satisfacer las necesidades de hospitales y clnicas, por ende, est diseado para operar las 24 horas del da sin interrupcin, los 365 das del ao. La integridad del SIHO se basa principalmente en el acoplamiento de las dos grandes reas de un hospital: la clnica y la administrativa.

El rea clnica se encuentra compuesta por los siguientes mdulos: - Admisin/Informacin. - Servicios Auxiliares. - Laboratorio. - Expediente Clnico. - Banco de Sangre - Dietologa. El rea administrativa se compone de los siguientes mdulos: - Compras. - Inventarios. - Cuentas por Pagar. - Caja. - Cuentas por Cobrar. - Trabajo Social. - Nmina. - Contabilidad. - Supervisin y Estadsticas. - Sistemas y Seguridad. A continuacin se describen las caractersticas que posee cada mdulo que conforma el SIHO. ADMISION El mdulo de admisin permite el manejo de la informacin inicial referente a la admisin de un paciente al hospital, a travs de las siguientes opciones:

Se lleva un registro total del paciente, adems de emitir los documentos impresos que son necesarios al efectuar una admisin, SIHO permite adecuar dichos documentos conforme a las necesidades del hospital. En el mdulo de admisin

cuando el paciente ya ha estado interno, la informacin puede ser accedida fcilmente evitando una doble captura. Aqu mismo, se realiza una asignacin de cuartos, conforme a edad, tipo de cuidado, sexo, disponibilidad, etc. Adems SIHO permite la asignacin automtica, dependiendo de la empresa o convenio a la que pertenezca el paciente y al tipo de cuarto a que stos tengan derecho, as como a la disponibilidad de cuartos que actualmente tiene el hospital. Es importante mencionar que al momento de hacer una admisin, SIHO verifica si el paciente tiene cuentas por cobrar pendientes, de tal forma que nos proporciona informacin valiosa para las decisiones necesarias. Permite tambin, consultar los pacientes egresados para facilitar su ingreso nuevamente al hospital, as como aquellos pacientes que han recibido atencin en Urgencias y que requieren hospitalizarse.

Permite realizar registros previos de pacientes, es decir, realizar una admisin de un paciente, sin que ste necesariamente ocupe un cuarto, sin embargo cuando el paciente ya se vaya a internar, sus datos ya estn registrados como ingresos previos. Est opcin facilita la operacin del departamento responsable de las admisiones ya que con algunos das de anticipacin quedan registrados los ingresos previos y durante la admisin el trabajo es ms rpido y efectivo, dando con esto una mejor respuesta a los clientes.

Es posible con est opcin llevar un registro de los pagos anticipado de un paciente. Est opcin es ideal para controlar los pagos que un paciente ha acumulado antes de que se le proporcione el servicio. Los prepagos controlan principalmente paquetes de parto normal y/o cesrea. Tambin queda la admisin previamente registrada y cuando el paciente se interna, la mayora de sus datos ya se encuentran dados de alta. in express. La admisin de un paciente es larga y detallada, es por ello que se cre un proceso para realizar una admisin rpida o express, en donde se solicitan los datos generales del paciente, de tal manera que se pueda realizar la asignacin de cuarto y se genere su nmero de cuenta y expediente. Realizar este proceso y

posteriormente la admisin normal permite tener informacin completa del paciente.

Permite hacer los registros necesarios para realizar cambios de cuarto y lleva un control histrico de los cuartos que ha ocupado cada paciente durante su estancia en el hospital.

Mantiene actualizadas las diferentes consultas sobre la ubicacin de cada paciente, la ocupacin por rea, por piso, por cuarto, tipo de cuarto, estado del cuarto, etc.

En est opcin es posible capturar y consultar el estado de salud de cada paciente. Se genera adems un reporte que es til para las reas en donde no cuentan con el SIHO y saber tanto la ubicacin de un paciente como su estado de salud, para dar la informacin necesaria a los familiares de pacientes.

Permite obtener informacin con relacin a los ingresos de un paciente (reimpresiones), ingresos de pacientes e ingresos por tipo de paciente, as como ingresos por mdico, egresos, cambios de cuarto, reporte de recin nacidos, reporte ocupacional, mdicos en general y por especialidad, empresas con convenios, prepagos e ingresos previos, planes, paquetes y cirugas. INFORMACION La finalidad de este mdulo es obtener informacin verdica y confiable, necesaria para una adecuada atencin a los familiares de los pacientes internos y al pblico en general.

Permite una consulta rpida de informacin referente a los pacientes internos, as como de pacientes ambulatorios o pacientes que ya han sido egresados. Esta informacin comprende entre otras cosas, el estado de salud, procedencia del paciente, edad, fecha de ingreso, cuarto y rea en la que se encuentra, y fecha de salida para los pacientes que ya egresaron, etc.

Est opcin permite consultar el registro de los mdicos, as como la informacin actualizada de direcciones de consultorio, telfonos, especialidades, etc. ogramacin de cirugas. Proporciona un informe confiable de las cirugas que se encuentran programadas, as como el estado de cada una de las cirugas.

Facilita el mantener un directorio telefnico de aquellas empresas de uso ms comn en casos de emergencia o situaciones cotidianas que lo requieran (bomberos, polica, floreras, otros hospitales, bancos, aseguradoras, iglesias, funerarias, etc.) SERVICIOS AUXILIARES Este mdulo apoya el servicio que se proporciona a pacientes internos y externos en lo que se refiere a estudios de imagen en el hospital, adems el mdulo puede usarse para otras reas de servicios auxiliares como: Endoscopia, Inhaloterapia, Cardiologa, entre otras.

Facilita el control diario de los estudios solicitados. Cuando este mdulo se integra con expediente clnico, permite la realizacin de solicitudes desde cualquier rea de enfermera. Al momento de efectuar una solicitud para un estudio, se realizan los cargos correspondientes, un reporte de la solicitud se imprime en el rea correspondiente para dar a conocer al personal de este departamento que tiene un estudio o servicio pendiente. Cada vez que se realiza una solicitud, dependiendo del estudio o servicio, sta puede programarse y llevar un control de citas. Esto permite a los departamentos organizar los estudios o servicios que se realizarn, en funcin de sus posibilidades.

En esta opcin se lleva un registro de los diagnsticos correspondientes a cada estudio o servicio efectuado. Adems los diagnsticos pueden ser consultados y reimprimirse en cualquier momento sin importar la fecha de realizacin. Lleva el control de las placas utilizadas y desperdiciadas de cada diagnstico realizado.

Tambin se pueden imprimir las etiquetas para los sobres, donde se guarda la interpretacin de los estudios o servicios, para ser entregada a los pacientes. Es posible llevar un registro sobre el personal tcnico que realiza cada estudio o servicio, as como los mdicos que interpretan dichos estudios o servicios. Este proceso adems permite un paso de verificacin de los resultados, mismos que en el momento que son validados por el responsable, pueden consultarse desde el mdulo de expediente clnico.

En esta consulta es posible ver los estudios que estn programados por fecha determinada, segn se haya realizado la programacin en el momento de realizar una solicitud. tacin de estudios entregados y por entregar. Permite consultar y llevar un control de los diagnsticos que ya fueron liquidados y de est forma realizar la entrega. Tambin es posible consultar los diagnsticos que ya fueron entregados al paciente. os directos. Se pueden realizar cargos a la cuenta de un paciente desde esta rea de servicios, mismos que no tengan que ver con el precio de un estudio determinado. Hacer un cargo directo, es til para cargar desde medicamentos o material que lleva un costo adicional para el paciente y que afecte a su factura directamente. Los cargos directos adems, afectarn el inventario que el departamento tenga definido, pudiendo llevar control sobre los inventarios.

Se puede consultar informacin de pacientes internos y externos, mdicos, etc.

Permite obtener informacin sobre los diferentes catlogos del mdulo, estudios por mdico que solicita, diagnsticos por mdico, estudios por empresa segn convenios, estudios realizados a pacientes internos y externos, placas utilizadas, listas de precios, ingresos por periodo, solicitudes efectuadas en un da, etc. LABORATORIO Este mdulo permite llevar un control sobre la informacin relacionada a los exmenes solicitados tanto para pacientes internos como externos.

Permite llevar un registro exacto de los exmenes que son solicitados. Las solicitudes de exmenes pueden ser realizadas desde cualquier estacin de enfermera, una vez que el expediente clnico est integrado, es posible indicar adems en la solicitud la hora y fecha en que debe ser practicado el examen al paciente. Al momento de realizar solicitudes desde otras reas, en el laboratorio se imprime la solicitud para dar a conocer al personal que se requiere de la toma de muestras a pacientes internos. Cuando se efecta una solicitud se realizan los cargos correspondientes.

Facilita llevar un control de los resultados permitiendo registrarlos, eliminarlos, consultarlos, as como imprimirlos. La captura de los exmenes est en funcin de la definicin que se haya dado de los exmenes, pudiendo capturar resultados de exmenes simples y grupos de exmenes (compuestos), as como consultar los valores de referencia relacionados al examen en cuestin. Este proceso adems, permite un paso de verificacin de los resultados, mismos que en el momento que son validados por el responsable, pueden consultarse desde el mdulo de expediente clnico. ar. Permite consultar y llevar un control de los resultados de exmenes que ya fueron pagados y de est forma realizar la entrega. Tambin es posible consultar los diagnsticos que ya fueron entregados al paciente.

Se pueden realizar cargos a la cuenta de un paciente desde est rea de servicios, mismos que no tengan que ver con el precio de un examen determinado. Hacer un cargo directo, es til para cargar desde medicamentos o material que lleva un costo adicional para el paciente y que afecte a su factura directamente. Los cargos directos adems, afectarn el inventario que el departamento tenga definido, pudiendo llevar control sobre los inventarios.

Se puede consultar informacin de pacientes internos y externos, mdicos, etc.

Permite obtener informacin sobre los diferentes catlogos del mdulo, exmenes por mdico que solicita, exmenes por empresa segn convenios, listas de precios, solicitudes efectuadas en un da, etc. EXPEDIENTE CLINICO El mdulo de expediente clnico es el mdulo central del SIHO. El objetivo principal de este mdulo es tener almacenada la informacin de todas las personas que hayan recibido atencin en el hospital, de tal forma que facilite las consultas de la informacin clnica en el momento que sea requerida. Otro de los objetivos del mdulo es tener un mejor control de todos los movimientos relacionados con la atencin de un paciente como son: el cargo de medicamentos, estudios clnicos, cirugas, tratamientos especiales. Este mdulo se instala en todas las reas clnicas permitiendo configurar los documentos a los cuales tendrn acceso segn la operacin del rea clnica. La estructura bsica del expediente clnico electrnico ofrece las siguientes opciones: e. Permite llevar el registro de los documentos que forman el expediente clnico del paciente conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del expediente clnico. Los documentos que maneja el SIHO son: De las notas mdicas en urgencias: Nota inicial. Nota de evolucin. Nota de referencia/traslado. De las notas mdicas en hospitalizacin: - Nota de ingreso - Historia clnica. - Notas de evolucin. - Nota de referencia/traslado. - Nota pre-operatoria.

- Registro anestsico. - Nota post-operatoria. - Hoja de la circulante. - Hoja de trabajo de parto. - Nota de egreso. De los reportes del personal profesional, tcnico y auxiliar: Nota de enfermera. Resultados de exmenes de laboratorio y de estudios de los servicios auxiliares. Carta de consentimiento bajo informacin. Nota de egreso voluntario. Certificado de nacimiento. Hoja de notificacin al Ministerio Pblico (Certificado previo de lesiones) Notas de defuncin y muerte fetal (Certificado de defuncin) Al capturar las indicaciones mdicas del paciente se genera el krdex de la enfermera. El krdex contiene las indicaciones referentes a medicamentos, estudios, exmenes o servicios, transfusiones sanguneas, cuidados especiales, dietas y cirugas. Cuando se registra una indicacin para un estudio, examen o servicio, se realiza la solicitud al departamento correspondiente efectuando el cargo a la cuenta del paciente. El conjunto de estudios y exmenes practicados, as como los resultados obtenidos forman parte del expediente clnico. De acuerdo a las indicaciones de medicamentos registradas, permite realizar las solicitudes de medicamentos al departamento que tenga a su cargo la tarea de surtir a pacientes, al momento de surtir la solicitud se efecta el cargo a la cuenta del paciente y se descargan los inventarios del departamento. De la misma forma sucede, si la enfermera tiene a su cargo un stock o fondo fijo de inventario en su rea, es decir que la enfermera tiene la posibilidad de elegir cmo hacer un cargo, si lo descuenta de su stock o si lo solicita a otro departamento. Dentro de las indicaciones mdicas se puede registrar la orden de alta al paciente.

Permite la creacin de los controles necesarios para vigilar la evolucin del paciente. Facilita mantener un registro de los controles que se han efectuado al paciente. Dichos controles pueden ser: - Signos vitales. - Control de orina. - Control de dilisis. - Control de lquidos. - Hoja de glucosuria. - Control de vacunas. - Control de gasometra. - Control de peso. - Evaluacin neurolgica. - Entre otros que manejen en el hospital.

Consiste en capturar los datos necesarios para reservar una sala de quirfano para realizar una ciruga a un paciente. Permite adems llevar un control de las cirugas que ya se realizaron, as como las que an estn pendientes de realizar. Al momento de programar una ciruga, el krdex del paciente se actualiza.

SIHO permite la creacin de tantas hojas de consumo como sean necesarias, una vez terminada la ciruga, se captura el consumo durante la misma, afectando automticamente la cuenta del paciente, as como los inventarios del departamento correspondiente.

Las enfermeras pueden realizar cargos a la cuenta del paciente cuando se utiliz algn material que fue tomado del stock de inventario del departamento, de est manera, los inventarios se mantienen con sus existencias en lnea.

Pgina 8 de 31 Permite llevar un registro de certificados de defuncin, as como el control de certificados otorgados por el Registro Civil para defunciones de pacientes. Se imprime una relacin de uso de certificados para reposicin. Asimismo, guarda informacin para generar estadsticas relacionadas con la mortalidad.

A travs de esta opcin se puede confirmar y proporcionar al departamento de nutricin o dietas, un listado de los pacientes que se encuentran internos en cada rea y el tipo de dieta que fue asignada a cada uno de ellos.

Por medio de esta consulta, es posible saber en dnde se encuentra un paciente, adems, esta misma consulta permite egresar a un paciente, cuando ste sea dado de alta, actualizando con esto informacin estadstica y la ocupacin de los cuartos.

Proporciona al usuario la facilidad de dar mantenimiento y tener actualizada informacin de: agentes de lesiones, antecedentes personales del paciente, aparatos y sistemas del cuerpo humano, motivos de alta mdica, sustancias txicas, tipos de anestesia, vacunas, vas de administracin de medicamentos, lquidos, cirugas, unidades de medida, unidades de tiempo, salas de quirfano, funciones en ciruga, cuidados especiales que se realizan a un paciente, diagnsticos mdicos, mtodos de planificacin familiar, sntomas de aparatos, etc.

Proporciona la opcin de imprimir reportes de informacin diversa como son el expediente clnico del paciente as como: - Concentrado de cirugas el cual puede ser definido por rango de fechas, tipo de paciente (interno de ciruga ambulatoria), edad, sexo, cirujano, anestesilogo, tipo de ciruga (mayor, menor o ambas), ciruga y tipo de anestesia. - Concentrado de pacientes atendidos en rea de urgencias por rango de fechas o mdico que atendi.

- Reporte estadstico que contabiliza las defunciones por diagnstico. - Reporte estadstico que contabiliza los diagnsticos de pacientes al ingreso. - Adems de los reportes propios del expediente segn la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del expediente clnico. BANCO DE SANGRE Este mdulo permite llevar un control detallado de las entradas y salidas de sangre, as mismo, guarda informacin tan importante como la de donadores, como el intercambio institucional de sangre.

Esta opcin permite generar dos tipos de solicitudes: Interconsulta a banco e Intercambio institucional. La primera, en el caso de que sea una solicitud para un paciente interno del hospital y la segunda para cuando una institucin externa solicita un intercambio de sangre. Este proceso guarda la informacin necesaria para controlar todas y cada una de las solicitudes de transfusin sangunea.

Los mdicos, pueden registrar a los donadores y su correspondiente historia clnica, de tal manera que se tenga todo un historial completo de cada donador. Es posible realizar bsquedas por diferente informacin como, tipo de sangre, fecha de donacin, nombre, sexo e inclusive con diferentes estados que maneja el mdulo para la historia clnica: no apto, pendiente, procesado, diferido y apto. Una vez que se han registrado los datos del donador, se genera automticamente una solicitud de exmenes en el mdulo de laboratorio para que se realicen las pruebas correspondientes de la sangre del donador y as mismo se capturen los resultados.

Cuando los resultados de laboratorio estn listos, es posible consultarlos en esta opcin y el mdico ahora puede evaluar si el donador es apto, diferido o no apto.

Controla los ingresos de sangre por medio de dos opciones: ingresos por donador e ingresos por otras instituciones, ambas opciones ligadas a una solicitud correspondiente y a su vez, registra los movimientos de entrada en el krdex.

Una vez ingresada la sangre, sta puede ser fraccionada de acuerdo a la configuracin de los hemocomponentes, controlando el inventario de sangre y cada uno de los movimientos de entrada o salida segn corresponda a cada hemocomponente y tambin registra los movimientos en el krdex.

Controla los egresos de sangre, llevando un registro preciso para posteriormente saber quines fueron receptores, tanto pacientes como instituciones. Asimismo, permite controlar otras diferentes causas de salida y a su vez, registra los movimientos de salida en el krdex.

Permite consultar las existencias de la sangre, es decir, los movimientos registrados producto de una entrada o salida, mismos que conforman el krdex de movimientos. DIETOLOGIA El mdulo de dietologa permite monitorear las dietas de cada paciente hospitalizado para llevar un control de los alimentos que deben ser preparados. Adems, tambin es posible formar dietas de acuerdo a las caractersticas de cada pacientes, como peso, talla, diagnstico, etc.

Para asignar el platillo a cada paciente, es necesario, tener la indicacin de la dieta para los pacientes, misma que se genera en el mdulo del expediente clnico. Dietologa monitorea estas indicaciones para asignar el platillo correspondiente.

Cuando el paciente interno es egresado del hospital, dietologa toma un papel importante, ya que en ocasiones es necesario que el paciente contine con una determinada alimentacin. Este mdulo cuenta con esta opcin para generar dietas de acuerdo a cada paciente. COMPRAS

Este mdulo facilita llevar un control preciso y centralizado sobre las compras, y al mismo tiempo evaluar a los proveedores con base a variaciones de precios, tiempos de entrega y rechazos.

La finalidad de esta opcin es generar rdenes de compra en forma automtica a partir de la siguiente informacin: - Requisiciones de mercanca especiales generadas por un almacn. - Requisiciones de mercancas especiales y activos generadas por coordinacin administrativa. - Revisin del inventario para asegurar la provisin adecuada de artculos, consultando peridicamente las existencias y comparando mximos y mnimos del inventario. Las requisiciones autorizadas sern cotizadas por el sistema tomando en cuenta las propuestas obtenidas de los diferentes proveedores y las caractersticas de calidad, servicio y precio de los mismos. Despus de cotizadas y autorizadas las requisiciones, se realizan las rdenes de compra correspondientes.

Permite generar y mantener las cotizaciones para artculos, cargos directos (activos fijos y otros) y servicios. Una vez que se haya realizado la requisicin correspondiente y sta haya sido autorizada, se da paso a las cotizaciones. El sistema tiene una relacin de los precios que ofrece un proveedor, de tal forma que al generar la cotizacin, es posible comparar con uno o ms proveedores que pueden ofrecer el artculo, servicio o cargo directo y con esta informacin seleccionar y efectuar la compara al mejor proveedor.

Permite registrar rdenes de compra y a la vez consultar las rdenes de compra generadas en el proceso de compras. De la misma manera que en cotizaciones, se pueden generar rdenes de compra de artculos, cargos directos (activos fijos y otros) y servicios, mismas que sern la base para la recepcin correspondiente.

El propsito de esta opcin es que el departamento de compras pueda consultar las mercancas recibidas de cada orden de compra, as como las diferencias de lo recibido contra la orden de compra.

Permite la emisin de reportes de la siguiente informacin: - Pedidos pendientes por proveedor y departamento. - Compras por proveedor, por departamento. - Artculos ms comprados. - Cargos directos por departamento en un periodo determinado de tiempo. INVENTARIOS Este mdulo facilita el control de los recursos materiales e insumos que se manejan en cada uno de los almacenes del hospital. La administracin del inventario est centralizada ya que todas las entradas y salidas se registran en un mismo inventario, la recepcin de los artculos se hace por parte del almacn que las solicit y se realiza una reubicacin lgica de dichos artculos en el sistema para conocer su localizacin. Permite conocer un inventario total del hospital, as como el inventario que existe en cada departamento o rea definido como tal. La valuacin del inventario se presenta bajo el mtodo de costo promedio. Los artculos se clasifican por familia y subfamilia. El cdigo de los artculos puede ser configurado, combinando el tipo de artculo (que puede ser artculo, medicamento o insumo), la clave de la familia, clave de la subfamilia y el consecutivo propio del artculo.

Existen tres alternativas para registrar una entrada al inventario: recepciones de mercanca, otras entradas y devoluciones de otros departamentos. Para registrar una entrada por recepciones debe existir una orden de compra de los artculos que se estn recibiendo. En caso de que existan diferencias entre los artculos que se estn recibiendo y lo especificado en la orden de compra, los artculos pueden registrarse sin alterar la orden de compra y a la vez permitir registrar la entrada de los artculos que realmente se recibieron. Al registrar una

entrada, se genera la cuenta por pagar y la pliza con la provisin correspondiente. En el caso de otras entradas, el proceso permite registrar entradas o salidas de mercancas o insumos en los almacenes, mismas que no estn relacionadas directamente con una orden de compra. Para el caso de las entradas, guarda y genera la misma informacin que en recepciones. La entrada por devoluciones permite actualizar los inventarios cuando existen reubicaciones o traspasos entre diferentes almacenes y uno de stos realiza una devolucin de mercanca. La devolucin de artculos implica una entrada de inventario al almacn que recibe y puede o no registrar en forma automtica una salida del almacn que devuelve dependiendo del tipo de requisicin.

Para dar salidas de los almacenes, SIHO cuenta con 5 alternativas: surtido de cargos a pacientes, salidas a departamentos, reubicaciones (traspasos), devoluciones a proveedores y otras salidas. Para registrar una salida de un surtido de cargos a pacientes debe existir previamente una requisicin tipo cargo a pacientes, proveniente de las estaciones de enfermera. En el caso de las salidas a departamento, debe existir una requisicin tipo salida a departamento, proveniente de los diferente departamentos o reas del hospital, asimismo sucede con las salidas por reubicacin, sin embargo en este caso, las requisiciones debe provenir de los diferentes almacenes definidos. Otra manera de realizar salidas son las devoluciones a proveedor, mismas que estn relacionadas a una recepcin de mercanca especfica. Finalmente es posible dar salidas por otros conceptos, ya sea para donaciones, prstamos, entre otros.

En el krdex se registran con todo detalle los movimientos de los diferentes almacenes. Es posible consultar e imprimir, por almacn, informacin referente a entradas, salidas, existencias en unidad mnima y alterna, y costo promedio. Adems cuenta con un proceso para recalcular el costo promedio, cuando por equivocacin se generaron registros incorrectos en las entradas o salidas.

En esta opcin es posible generar listados en diferente orden para realizar la toma fsica de inventarios, posteriormente esta informacin puede capturarse para que

luego se registren las diferencias que existan entre el inventario fsico y el inventario que indica el sistema, generando con ello un reporte de diferencias y finalmente ajustar el inventario fsico contra el del sistema. Es posible almacenar informacin histrica de la toma fsica de inventarios.

Permite conocer las rdenes de compra que estn pendientes por cada proveedor. Tambin permite consultar los registros de entrada al inventario por compra que se han realizado en un periodo determinado de tiempo.

La finalidad de esta opcin es que desde cualquier departamento se pueda solicitar artculos en forma electrnica a los almacenes que existen en el hospital. Adems permite a cada departamento consultar las requisiciones que ha efectuado en un periodo de tiempo. Al momento de realizar una solicitud de artculos se imprime la solicitud correspondiente en el almacn indicado para efecto de su entrega. Se tiene tambin la opcin para cancelar requisiciones y reimprimir aquellas que an estn pendientes de surtir y que por algn motivo al momento de realizarlas no se imprimieron correctamente. Las requisiciones estn clasificadas de la siguiente forma: - Requisiciones tipo reubicacin para reposicin de inventario. Esta opcin est disponible para aquellos departamentos que sean almacenes o manejen un inventario. La finalidad de estas requisiciones es solicitar electrnicamente los faltantes de inventario que tenga el departamento. - Requisiciones tipo salida al departamento. Los departamentos administrativos utilizarn este tipo de requisicin para solicitar artculos clasificados como gasto para sus departamentos. - Requisiciones tipo cargo a paciente. Este tipo de requisicin se usar en las reas clnicas para solicitar artculos que afectarn la cuenta del paciente. - Requisiciones tipo compra.

Este tipo de requisicin es usar por los almacenes para solicitar al departamento de Compras la cotizacin de artculos que se requieren en el almacn. Cuando un almacn surte la requisicin afecta sus existencias automticamente y dependiendo del tipo de requisicin afecta o no las existencias del departamento que solicita.

Permite a los departamentos de enfermera que no son considerados almacenes establecer un inventario de medicamentos y/o material mdico.

Proporciona la generacin de una pliza mensual correspondiente a las salidas registradas en el almacn.

Provee de informacin referente a: - Artculos de lento movimiento. - Artculos por mdico tratante. - Caducidad de medicamentos. - Cargos a pacientes. - Concentrado de salidas. - Consumo de artculos. - Catlogo de artculos. - Devoluciones al proveedor. - Devoluciones de almacenes. - Devoluciones de paciente. - Existencia actual. - Faltantes en recepciones. - Faltantes por reubicar. - Ganancia en sanatorio.

- Integracin de entradas y salidas. - Inventario inicial. - Mximos y mnimos. - Otras entradas y salidas. - Pedidos a compras. - Devoluciones a proveedores. - Recepciones de artculos. - Requisiciones de artculos. - Reubicaciones de artculos. - Salidas a departamentos administrativos. CUENTAS POR PAGAR El mdulo de cuentas por pagar facilita el controlar las cuentas de proveedores y el flujo de efectivo que se tiene en el hospital, as como la administracin y programacin de pagos. Este mdulo se provee de informacin de otros mdulos como son: inventarios, caja y crdito y cobranza, lo cual minimiza los errores de captura de datos por la intervencin de los usuarios.

El proceso de cuentas por pagar est formado por varias opciones que a continuacin describimos: - Recepcin de facturas de almacenes: Este proceso tiene como finalidad consultar las facturas de artculos recibidas en el almacn y registradas en el mdulo de inventarios, para confirmar su llegada y generar el contra recibo correspondiente al proveedor. - Recepcin de facturas directas Permite el registro de facturas, es decir, cualquier tipo de factura no relacionada con pagos a proveedores. Al elaborar los contra recibos para los proveedores y acreedores se actualiza la programacin de cuentas por pagar, segn fechas de vencimiento y descuentos por pronto pago.

El sistema permite seleccionar slo aquellas cuentas por vencer que se van a pagar en el periodo actual. Una vez seleccionadas se generan los cheques, as como tambin, se registran los movimientos contables que correspondan. Proporciona opciones para registrar pagos parciales de una factura y permite indicar, de qu cuenta bancaria se estn emitiendo los cheques.

La finalidad de esta opcin es llevar un registro de los cheques que se emiten y que no corresponden al pago de una entrada a almacn. Los cheques generados en esta opcin se utilizan para pago de honorarios mdicos, compras especiales, etc.

El manejo de cuentas bancarias es ilimitado, se pueden manejar todas las cuentas bancarias que la empresa desee.

Facilita el conocer los movimientos que se han tenido en cada una de las cuentas bancarias, tanto egresos como ingresos, en un periodo de tiempo determinado.

Tiene la opcin para poder modificar y reimprimir contra recibos. Adems permite cancelar cheques y volver a reimprimirlos sin necesidad de una doble captura, as como generar los registros contables correspondientes. Reportes. Permite obtener informacin impresa necesaria para la toma de decisiones como: - Pagos vencidos. - Estados de facturas. - Estados de cuenta de los proveedores y acreedores (facturas recibidas, pagos efectuados, pagos pendientes.) CAJA Este mdulo permite un control centralizado de todo tipo de ingresos que tenga el hospital.

Permite efectuar facturaciones parciales, es decir, se puede facturar el total de la cuenta del paciente hasta ese momento y dejar abierta la cuenta para seguir realizando cargos, esto permite el manejo de estancia prolongada del paciente.

Cuenta con la opcin del registro de ventas efectuadas al pblico en general y emitir la factura correspondiente. Este proceso es til para el registro de las ventas en la farmacia, tiendas de regalos, florera, etc.

Permite consultar las facturas ya emitidas. Adems de que al realizar una cancelacin, la nueva factura se generar con base en los datos de la factura cancelada, evitando con esto, volver a capturar. Despus, en la nueva factura, es posible asignar descuentos, modificar los cargos, los registros de control de aseguradora, etc.

Cuando el paciente pertenece a una empresa o aseguradora y algn cargo, no lo cubre la empresa, permite al cajero excluir ese cargo de la cuenta y generar otra factura para el paciente. Tambin pueden excluirse cargos de un paciente particular para generar dos facturas por la cuenta.

Permite llevar un control de los anticipos que efectan los pacientes, as como devoluciones de efectivo, permite tambin conocer el estado actual, es decir, si ya fueron tomados en cuenta en alguna factura o an se encuentran vigentes.

Proporciona la opcin de registrar descuentos especiales que pueden ser asignados a cualquier paciente o empresa. Al momento de facturar, si el paciente pertenece a una empresa a la cual se le asign algn descuento, los descuentos se reflejan directamente en la factura.

Proporciona la opcin para indicar y controlar las formas de pago de la cuenta de cada paciente.

Los cargos se registran al momento en que se surte una solicitud de medicamentos o de material mdico y tambin al momento de realizar una solicitud de estudios de imagenologa o exmenes de laboratorio, lo cual permite tener el estado de cuenta actualizado y en lnea.

El estado de cuenta puede consultarse en cualquier momento, independientemente de que el paciente se encuentre hospitalizado o no. Cada estado de cuenta hace referencia a una fecha de ingreso o bien, a una fecha de egreso.

En esta opcin se lleva un registro de la informacin necesaria de los pacientes que pertenecen a una aseguradora. Esta informacin se toma en cuenta para el clculo de deducible y/o coaseguro al momento de facturar la cuenta del paciente.

Permite manejar todas las listas de precios que sean necesarias. Una lista puede asignarse a varias empresas o a una sola. Al momento de efectuar un cargo, el sistema localiza el precio correspondiente a un artculo o insumo determinado, tomando en cuenta la empresa a la que pertenece el paciente. En el caso de que la empresa no tenga asignada una lista de precios, toma los precios que fueron asignados a pacientes particulares.

Proporciona la facilidad de trasladar a la cuenta de un paciente interno, los cargos que fueron registrados en su cuenta como paciente externo.

Esta opcin facilitar los procedimientos correspondientes para cuando el paciente llega como particular y durante su estancia cambia a alguna empresa o aseguradora, pues slo basta con entrar a esta opcin y los cargos del paciente cambiarn con respecto a los precios que tenga asignada la nueva empresa.

Emite un reporte de las transacciones efectuadas durante un turno y por cada cajera. Este reporte indica la transaccin, el folio del documento emitido, el importe y las formas de pago correspondientes. La forma de pago de cada transaccin, se registran al momento de emitir una factura, registrar una venta o un anticipo.

Cada vez que se registra una venta o anticipo, se emite una factura o se realiza una cancelacin, se efectan los movimientos contables correspondientes. Al registrar el corte de caja se emite la pliza de caja correspondiente.

Otras opciones no menos importantes con las que cuenta el mdulo de caja, son: - Cargos a pacientes por servicios. - Registro de pago por concepto de honorarios mdicos. - Devoluciones de efectivo. - Consulta de precios para el pblico en general. - Modificacin de precios. - Egreso del paciente. - Mantenimiento a los catlogos del sistema. - Entre otras. CUENTAS POR COBRAR Este mdulo tiene como finalidad llevar el control de la cartera de clientes, tales como: aseguradoras, empresas con convenio, mdicos, empleados, y pacientes particulares en general. Se alimenta de la informacin generada por los mdulos de caja y honorarios mdicos, es decir, de la relacin de las facturas a crdito de las diferentes empresas y los honorarios de los mdicos, adems comparte informacin con el mdulo de contabilidad.

Permite llevar una programacin de cobros, la cual calcula las fechas de vencimiento con base en el plazo de pago definido para cada uno de los clientes.

Maneja el registro de pagos parciales a facturas, de tal forma que las mantiene vigentes hasta que son completamente liquidadas, adems de llevar el control de depsitos en trnsito.

Tambin cuenta con opciones para generar documentacin especial solicitada por Pensiones Civiles del Estado.

Se puede obtener informacin de: - Cuentas cobrables. - Honorarios Mdicos pendientes de cobros. - Relacin de cobros efectuados en un periodo de tiempo determinado. - Estados de cuenta por cliente - Etc. NOMINA El mdulo de nmina permite tener el registro centralizado de empleados y departamentos del hospital, adems de agilizar el proceso de generacin de nmina. Las siguientes opciones forman parte del proceso de nmina.

Permite realizar el registro de la informacin necesaria para cada empleado, as como realizar modificaciones o registrar la baja de cada empleado. Mantiene el registro de los empleados dados de baja para el clculo de la participacin de utilidades y otras operaciones anuales similares.

Permite realizar el registro de la informacin necesaria para cada departamento, as como realizar modificaciones o bajas.

El mdulo de nmina permite la creacin de los conceptos que conformarn la nmina de empleado, se puede configurar completamente con base en frmulas y conceptos ya creados.

El sistema permite la asignacin automtica de conceptos masivamente, es decir, la aplicacin de un concepto a todos los empleados, o bien, captura personalizada de los conceptos por empleado.

Al establecer el periodo de generacin de nmina, se realizan los clculos necesarios y posteriormente la nmina puede consultarse antes de su impresin para verificar que los resultados sean los correctos. n de prenmina. Permite imprimir un reporte llamando prenmina para revisar los resultados de la nmina.

Despus de imprimir los cheques, se generan las plizas de nmina correspondientes.

Permite consultar informacin referente a: acumulados de nmina por empleado, historia de nminas por empleado, historia de liquidaciones por departamento, etc.

Genera informacin que se puede enviar a otras instituciones, tal como: informacin para el IMSS, archivos para el SUA, actualizacin de integrados.

- Nminas histricas. - Catlogo de empleados. - Catlogo de conceptos. - Contrato de empleados. - Avisos para el IMSS.

- Vales de despensa. - Modificaciones de salario. - Horas extras. - Clculo de ISPT e IMSS. - Prstamos de ahorro. - Bonos. - Faltas. - Crditos a empleados. - Empleados inactivos. CONTABILIDAD El mdulo de contabilidad facilita el control de todo lo relacionando con la contabilidad interna del hospital, lo cual permite tener una imagen clara y verdica de la situacin financiera y contable.

Permite llevar la contabilidad de un nmero ilimitado de empresas, es decir, el sistema puede llevar la contabilidad de cuantas empresas sea necesario.

La estructura del catlogo contable es definida por el usuario permitiendo con ellos tener los niveles necesarios. El usuario puede consultar por cada cuenta: el saldo con el que inici el cierre anterior, el total de cargos y abonos que se realizaron durante ese periodo, y el saldo con el que cerr.

El mdulo de contabilidad, permite tener una integracin con los diferentes mdulos del SIHO, para agilizar el proceso contable. Los mdulos con los que se encuentra relacionado son: - Inventarios: Genera las plizas de salidas. - Cuentas por pagar: Genera las plizas de egresos de lo recibido en el almacn, as como de los cheques directos.

- Caja: Genera las plizas de ingresos de pacientes particulares, generalmente. - Cuenta por cobrar: Genera las plizas de ingresos de pacientes particulares, empresas, aseguradoras, etc. - Nmina: Genera las plizas de nmina correspondientes a cada periodo, as como las plizas de los aguinaldos y liquidaciones. Todas estas plizas se actualizan automticamente al mdulo de contabilidad para aplicarse a los estados financieros, balances, etc. Genera plizas automticas por gastos que afectan a los diferentes centros de costos y plizas por depreciaciones de activos fijos. Las plizas por gastos de centros de costo se generan con base en el porcentaje de prorrateo de gastos, asignado a cada centro de costo. Los centros de costo son definidos por el usuario, as como los departamentos que lo integran y el porcentaje del prorrateo de gastos que le corresponde. Las plizas automticas de depreciacin, se obtienen conforme a un porcentaje de depreciacin anual, que se asigna a cada cuenta de activo fijo. Se genera una pliza por cada inversin en activo fijo y adems, permite cancelar inversiones de activo. Tambin cuenta con la opcin para cancelar este tipo de plizas en forma automtica. Es posible guardar plizas sin cuadrar, aunque la diferencia la guarda el sistema temporalmente para poder cerrar la pliza, sin embargo al hacer el cierre mensual no permite realizarlo, ya que existen plizas sin cuadrar. Permite modificar cualquier pliza, an y cuando sean plizas de meses anteriores.

Las plizas de un periodo de tiempo, afectan la contabilidad hasta que el cierre es efectuado, lo que permite corregir los movimientos antes del cierre correspondiente. El sistema permite conocer los saldos actuales de cada cuenta an y cuando el cierre no se haya realizado. Cuando el cierre anual se realiza, se genera la pliza correspondiente al cierre en cuestin.

Es posible adems modificar plizas an y cuando el periodo al que correspondan est cerrado, estas plizas se visualizan en un proceso especial para actualizar los saldos de las cuentas en los cierres segn las modificaciones hechas a las plizas.

Permite obtener informacin impresa referente al proceso contable. Esta informacin incluye: - Auxiliares. - Balance general. - Balanza de comprobacin. - Componente inflacionario.

Algunos reportes predefinidos del SIHO y su funcionalidad. Admisin: REPORTE FUNCIONABILIDAD Son los pacientes que se encuentren actualmente internos, agrupado por rea. Muestra el rea, cuenta, nmero de expediente y nombre del paciente, mdico tratante, estado de salud, el tipo de paciente y empresa a la que pertenece. Muestra un listado de los pacientes que fueron ingresados a una fecha determinada. Detalla informacin del rea, cuenta, nmero de expediente y nombre del paciente, mdico tratante, estado de salud, el tipo de paciente, empresa a la que pertenece el paciente y cuarto. Utiliza filtro por rango de fechas.

Pacientes internos

Ingreso de pacientes

Egreso de pacientes

Muestra los pacientes que han sido egresados en un rango de fechas, mostrando los datos generales como: nmero de expediente, cuenta, nombre del paciente, edad, domicilio, correo electrnico, estado civil, procedencia, fechas de ingreso y egreso, ltimo cuarto de estancia, das de internamiento y persona que egres. Cambios de cuarto de pacientes Presenta los cambios de cuarto que se han efectuado en un rango de fechas, los datos que despliega son cuenta, nmero expediente y nombre del paciente, fecha y hora de ingreso y fecha y hora de egreso, nmero de cuarto. pacientes hospitalizados Muestra cantidades de pacientes hospitalizados, pacientes egresados a la fecha, nmero de nacimientos, camas libres, camas ocupadas, nmero de cirugas programadas, porcentaje de ocupacin por rea y porcentaje de ocupacin del hospital. El reporte de prepagos muestra los pacientes que a la fecha han sido ingresados como pacientes de prepago. Muestra los pacientes que se admitieron como tipo ingreso previo, la informacin que se presenta es la fecha del ingreso, cuenta, nmero de expediente y nombre del paciente, sexo, estado civil y fecha de nacimiento, plan o paquete o servicio que se le proporcionar en el hospital. Dicha informacin puede filtrarse por rango de fechas del ingreso previo. El reporte de prepagos histricos presenta informacin de la cuenta del paciente, nmero de expediente, nombre del paciente, edad, persona que registr el prepago, procedencia del paciente, mdico tratante, diagnstico, plan o paquete.

Cambio de cuarto de pacientes

Ocupacional

Prepagos

Ingresos previos

Prepagos histricos

Servicios auxiliares: Reporte Funcionalidad

Solicitud de estudios

Diagnostico de estudio

Estudios por medico que solicita

Estudios por pacientes

Placas utilizadas

Las solicitudes de los estudios solicitados contienen informacin general del paciente, fecha, hora y nmero de solicitud, cuenta, nmero de expediente, nombre del paciente, fecha de nacimiento, edad, procedencia, mdico tratante, estudios que solicita. El reporte de diagnsticos presenta el diagnstico del estudio practicado al paciente, nmero y fecha de diagnstico, nmero de solicitud, nombre del estudio, nombre, fecha de nacimiento y edad y procedencia del paciente, mdico que solicit el estudio, fecha de diagnstico y diagnstico. El reporte de estudios por mdico que solicita detalla los estudios que un mdico ha solicitado, la informacin aparece agrupada por mdico y muestra la descripcin del estudio solicitado, nmero de solicitud, y nombre del paciente, este reporte puede filtrarse por mdico y rango de fechas. El reporte de estudios por paciente muestra los estudios que se practic un paciente, el reporte puede filtrarse por paciente y rango de fechas. Detalla el total de estudios que fueron practicados y las placas e insumos que fueron utilizados. Filtros por estudio y rango de fechas.

Laboratorio: Reporte Funcionalidad Las solicitudes de los exmenes solicitados contienen informacin general del paciente, fecha, hora y nmero de solicitud, cuenta, nmero de expediente, nombre del paciente, fecha de nacimiento, edad, procedencia, mdico tratante, exmenes que solicita. El reporte de resultados de exmenes presenta el resultado del examen practicado al paciente, nmero y fecha de resultado, nmero de solicitud, nombre del examen, nombre, fecha de nacimiento y edad y procedencia del paciente, mdico

Solicitud de exmenes

Resultados de exmenes

Exmenes por medico que solicita

Exmenes por pacientes

que solicit el examen y fecha de examen. El reporte de exmenes por mdico que solicita detalla los exmenes que un mdico ha solicitado, la informacin aparece agrupada por mdico y muestra la descripcin del examen solicitado, nmero de solicitud, y nombre del paciente, este reporte puede filtrarse por mdico y rango de fechas. El reporte de exmenes por paciente muestra los exmenes que se practic un paciente, el reporte puede filtrarse por paciente y rango de fechas.

Expediente: Reporte Hojas que forman parte del expediente clnico Funcionalidad Es posible obtener las hojas que forman el expediente clnico conforme lo marca la NOM 168-SSA1-1998 Agrupado por sala con la siguiente informacin: fecha de la ciruga, inicio y fin de la ciruga, duracin, paciente, edad del paciente, procedencia, mdico, cirugas y posibles participantes de la ciruga. La hoja de consumo es el resultado del consumo de paciente durante su estancia en el quirfano del hospital. Adems el consumo del paciente, se refleja tanto en el inventario correspondiente como en la cuenta del paciente. El reporte puede ordenarse por cuarto, nombre del paciente y cuenta. La informacin que se presenta en el reporte es el cuarto, la cuenta del paciente, el nombre del paciente, la edad y la dieta asignada al paciente. Este reporte se genera con los pacientes del rea correspondiente a la configuracin en la seguridad. El concentrado de ciruga tiene los siguientes filtros para generar la informacin de cirugas: rango de fechas, tipo de paciente, tipo de ingreso, edad, sexo, localidad, empresa (convenio), monto de la cuenta, adems que puede incluirse detalle de anestesia aplicada, sala usada,

Reporte diario de la programacin de cirugas

Hoja de consumo

Reporte de dietas de pacientes

Concentrado de cirugas

Relacin de certificados de defuncin

Defunciones no fetales por diagnostico

Diagnostico de pacientes al ingreso

ciruga realizada, mdico participante y puede ser agrupado por fecha, empresa, tipo de ingreso, ciruga o mdico. Es posible totalizar por empresa, ciruga o mdico. La relacin de certificados puede filtrarse por rango de fechas, folios y tipos de defuncin. Este reporte se puede filtrar por empresa, diagnstico, rango de fechas y sexo. La informacin que se genera es el total de casos presentados por diagnstico y el gran total. Tambin puede generarse un reporte detallado con informacin agrupada tambin por diagnstico: tipo de paciente, fecha de defuncin, folio del certificado de defuncin, nmero de expediente, cuenta, paciente, empresa, total por diagnstico y gran total. El reporte de los diagnsticos de pacientes puede filtrarse por rango de fechas, sexo, diagnsticos. La informacin que se genera es el total de casos presentados por diagnstico seleccionado y el gran total. Tambin puede generarse un reporte detallado: fecha de ingreso, fecha de egreso, nmero de expediente, cuenta, nombre del paciente, sexo, diagnstico y mdico tratante y total de pacientes.

Compras: Reporte Funcionalidad El listado de precios los artculos que proporciona el proveedor determinado al hospital, incluye la descripcin del artculo, precio, porcentaje de descuento, porcentaje de impuesto, fecha de actualizacin del precio y moneda. La cotizacin de artculos muestra un listado de la compra con el proveedor, el detalle de la informacin que se visualiza es el nmero de cotizacin, nombre, domicilio, RFC y cdigo postal del proveedor, fecha de elaboracin y fecha de entrega, descripcin del artculo, cantidad, precio, descuento e importe, subtotal, descuento, impuesto y total de la

Lista de precios del proveedor

Cotizacin de artculos

Orden de compra

Cotizaciones histricas

Compra de artculos

cotizacin. La orden de compra presenta los artculos que se pidieron al proveedor, incluye informacin del nmero de orden de compra, nombre, domicilio, RFC, cdigo postal del proveedor y telfono, fecha de elaboracin y fecha de entrega, en el detalle descripcin del artculo, cantidad, precio, descuento e importe, subtotal, descuento, impuesto y total de la orden de compra. Este reporte lista las cotizaciones realizadas en un periodo de tiempo. El reporte detalla las compras realizadas por proveedor en un periodo de tiempo, muestra el nmero de orden de compra, descripcin del artculo, precio, cantidad, descuento, impuesto, importe y gran total. El reporte puede generarse por proveedor, artculo y rango de fechas.

Inventarios: Reporte Funcionalidad El reporte de artculos de lento movimiento muestra los artculos que tuvieron poca demanda en el almacn, filtrado por rango de fechas, tipo de artculo (medicamento, material o insumo), familia, subfamilia, todos los controlados, refrigerados. El reporte contiene informacin agrupada por localizacin del artculo, en detalle, clave, descripcin, existencias, el consumo del rango de fechas, costo y total. El reporte de caducidad de medicamentos muestra los medicamentos que caducan, pudindose filtrar por almacn que recibi, proveedor que surti y rango de fechas. El reporte de los cargos a pacientes muestra los artculos surtidos por almacenes de farmacia a pacientes hospitalizados, se puede filtrar por almacn que surti, empleado que surti, paciente y rango de fechas, muestra las requisiciones surtidas que afectaron la cuenta del

Artculos de lento movimiento

Caducidad de medicamentos

Cargos a pacientes

Concentrado de salidas

Consumo de artculos

Devoluciones al proveedor

Devoluciones de almacenes

Devoluciones de pacientes

Existencia actual

paciente. El concentrado de salidas presenta un concentrado en costo de los diferentes tipos de salida del almacn, la informacin puede filtrarse por almacn, departamento al que se surte y rango de fechas. El consumo de artculos muestra en cantidad y costo los artculos que se consumieron en un rango de fechas dado, por almacn, por familia, subfamilia, controlados, agrupado por localizacin de artculos. Este reporte detalla los artculos devueltos a proveedores, fecha en que se hizo la recepcin, nmero de factura en la que se incluy el artculo, cantidad devuelta, costo de la devolucin. El reporte puede filtrarse por rango de fechas, almacn que devuelve, persona que registr la devolucin, proveedor y artculo. El reporte de devoluciones al almacn presenta los artculos que se regresan de los almacenes despus de una requisicin surtida, se muestra la fecha de la devolucin, descripcin del artculo devuelto, cantidad devuelta, unidad devuelta y costo de la devolucin. La informacin puede filtrarse por almacn que recibe, persona que recibe, almacn que devuelve y rango de fechas. El reporte contiene los artculos que se regresan despus de haber surtido una requisicin a un paciente, se muestra la fecha de la devolucin, datos del paciente, rea mdica que regres el artculo, almacn que recibe, persona que recibe, descripcin del artculo devuelto, cantidad y costo de la devolucin. Los filtros que se usan son por almacn que recibe, rea mdica que regresa, persona que recibe y rango de fechas. El reporte de las existencias actuales muestra las existencias actuales en el almacn, costo actual y total en costo. La informacin se filtra por almacn, localizacin, tipo de artculo, familia y subfamilia, ordenado por clave o descripcin del artculo.

Faltantes en recepciones

Faltantes por ubicar

Ganancia en sanatorio

Integracin de entradas y salidas

Inventario inicial

Mximos y mnimos

Otras entradas y salidas

El reporte muestra los artculos que faltaron al realizar una recepcin de una orden de compra al proveedor, incluye nombre del proveedor, clave y descripcin del artculo, factura, cantidad ordenada, cantidad recibida y cantidad que falt. Los filtros son por almacn que recibi, proveedor, rango de fechas. Este reporte detalla los artculos que quedaron pendientes de surtir a un almacn, muestra clave y descripcin del artculo, nmero de requisicin en el que fue solicitado, fecha de la requisicin, cantidad que se surti, unidad en la que se solicit, cantidad pendiente de surtir. Los filtros son por almacn que pide y rango de fechas de requisicin. El reporte de ganancias muestra la ganancia por rea mdica en las requisiciones surtidas a los pacientes, se muestra por rea mdica total en costo, total en precio de venta, porcentaje de ganancia, diferencia costo precio de venta, totalizado. Utiliza filtros por almacn que surte, rea mdica a la que se surte, rango de fechas de surtido. El reporte contiene una integracin diaria en costo de entradas y salidas. Se muestra el da del mes, saldo inicial, total de entradas en costo del da, total de salidas en costo del da, saldo del da. Filtros por almacn, artculo, ao y mes. Es un listado que muestra los artculos que conformaron el inventario inicial, puede filtrarse por almacn y tipo de artculo. El reporte muestra un listado de artculos con los mximos y mnimos actuales, la clave y descripcin del artculo, existencias y localizacin. Los filtros que incluye el reporte son por almacn, tipo de artculo, familia, subfamilia, localizacin, controlados. El reporte de otras entradas y salidas contiene los artculos que no se registraron por los procesos normales del almacn, muestra fecha de registro, clave y descripcin de artculos cantidad y costo de la entrada o salida. Filtros por almacn, persona que registra, entrada o salida, tipo de entrada o salida y rango de fechas.

Pedidos a compras

Recepciones de artculos

Requisiciones de artculos

Reubicaciones de artculos

Salidas a departamentos

Los pedidos a compra detallan informacin de las cantidades por artculo solicitadas a compras, clave y descripcin del artculo, fecha y nmero de requisicin, nmero de orden de compra en la que se incluy la requisicin, cantidad solicitada y estado en que se encuentra la requisicin. Filtros por almacn y persona que pide, estado de la requisicin del artculo, artculo y rango de fechas de requisicin. Listado de entradas de inventario por recepciones del proveedor, muestra nmero de recepcin, nmero de orden de compra, fecha de recepcin, proveedor, persona que recibi, nmero de factura, clave y descripcin del artculo recibido, cantidad, costo de la entrada, fecha de caducidad en caso de medicamento, precio de venta, descuento e impuesto. Los filtros son por almacn y persona que recibi, proveedor, rango de fechas o folios de recepcin. Requisiciones hechas a los diferentes almacenes, muestra nmero de requisicin, almacn que surte, departamento que solicita, tipo y estado de la requisicin, fecha de requisicin, estado de urgente, clave y descripcin del artculo, cantidad solicitada, persona que solicit. La informacin puede filtrarse por departamento y empleado que solicita, tipo y estado de la requisicin, fechas o folios de requisicin. Requisiciones surtidas para abastecer almacenes, muestran nmero y fecha de reubicacin, nmero de requisicin surtida, almacn que solicit, almacn que surti, persona que surti, clave, descripcin y cantidad del artculo surtido, costo e importe de la salida. Los filtros son por almacn y persona que reubic, almacn que solicit y rango de fechas o folios de reubicacin. Requisiciones surtidas de artculos tipo gasto, muestra nmero y fecha de salida, departamento y persona que solicit, almacn y persona que surti, clave, descripcin y cantidad surtida, costo e importe de la salida. Los datos pueden filtrarse por almacn y persona que surti, departamento que solicit, rango de fechas

o folios de la salida.

Caja: Reporte Funcionalidad El reporte de movimientos del corte detalla los documentos extendidos en Caja por forma de pago contado y crdito y procedencia del paciente, incluye informacin de fecha y folio del documento, cuenta y nombre del paciente, monto del documento. Los filtros son por nmero de corte o rango de fechas. El reporte cronolgico del corte muestra los documentos extendidos en Caja ordenados segn fecha y hora de registro, muestra fecha y folio del documento, forma en que se pag, nmero de referencia en caso de tarjetas de crdito y cantidad pagada. La informacin se filtra por nmero de corte o rango de fechas. El reporte de formas de pago del corte contiene la lista de formas de pago registradas en el corte (efectivo, dlares, tarjetas, etc.) Muestra descripcin de la forma de pago y total de dinero por forma y filtra los datos por nmero de corte o rango de fechas. El estado de cuenta muestra un listado de cargos correspondientes a la cuenta del paciente, contiene informacin de datos generales del paciente, fecha de ingreso, mdico tratante y procedencia, fecha, nmero, clave y descripcin del cargo, cantidad cargada, precio, importe y descuento, se puede agrupar por departamento que carg, por da y por concepto de factura en el cual se incluye el cargo. Los filtros son: todos los cargos en la cuenta, en caso de aseguradoras slo los que cubre o los que son por cuenta del paciente. Totalizado el tipo de agrupacin seleccionado, gran total importes, descuentos, IVA, pagos efectuados, cargos facturados y pendientes de pago.

Movimientos del corte

Cronolgico del corte

Formas de pago del corte

Estado de cuenta del paciente

Facturas canceladas

Listas de precios Pliza

El reporte de facturas canceladas contiene y muestra un listado de facturas canceladas, nmero y fecha de factura, fecha de cancelacin, cuenta y nombre del paciente al que corresponde, procedencia del paciente e importe de la factura. Utiliza filtros por departamento en la que se cancel, slo las de pacientes hospitalizados, slo las de pacientes no hospitalizados o ambas, por procedencia del paciente y rango de fechas de cancelacin. El reporte presenta un listado de cargos con sus precios, filtros procedencia del paciente, departamento al que pertenece la lista y concepto de factura. La pliza contiene los movimientos contables derivados de un corte de Caja.

Cuentas por Cobrar: Reporte Funcionalidad El reporte de honorarios muestra la situacin actual de cobro de un honorario mdico, nombre y cuenta del paciente, fecha, monto, concepto y estado del honorario mdico. La informacin puede filtrarse por mdico, rango de fechas, paciente, procedencia del paciente y estado del honorario. Muestra los movimientos de cuenta del cliente, nmero y nombre del cliente, fecha del movimiento, descripcin del documento, cantidad cargada, cantidad abonada, total por cargo y abono y saldo. Reporte por pago a cuenta, nmero de recibo, nombre de quien pag, cantidad con nmero y cantidad con letra. El reporte de movimientos del corte detalla los documentos extendidos en el departamento de Cobranza por forma de pago contado y crdito y procedencia del paciente, muestra fecha y folio del documento, cuenta y nombre del paciente, monto del documento. Se usan filtros por nmero de corte o rango de fechas. El reporte cronolgico contiene la

Honorarios mdicos

Estado de cuenta

Pago

Movimientos del corte

Cronolgico del corte

Formas de pago de corte

Pliza

Relacin de notas de cargo y crdito

informacin de los documentos extendidos en el departamento de Cobranza ordenados segn fecha y hora de registro, muestra fecha y folio del documento, forma en que se pag, nmero de referencia en caso de tarjetas de crdito y cantidad pagada. La informacin puede filtrarse por nmero de corte o rango de fechas. Este reporte muestra la lista de formas de pago registradas en el corte (efectivo, dlares, tarjetas, etc.) Muestra descripcin de la forma de pago y total de dinero por forma. Los filtros que se pueden usar son nmero de corte o rango de fechas. La pliza contiene los movimientos contables derivados de un corte del departamento de Cobranza. Esta relacin presenta un listado por cliente de notas por cargo y crdito registradas, nombre del cliente, fecha de la nota, nmero de factura afectada, concepto de facturacin afectado y cantidad. Los filtros son por cliente, concepto de la nota, rango de fechas.

CONCLUSION

Al analizar el Decreto 2193 comprendimos que se determina por competencia los datos, organiza, dirige, coordina y administra la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

BIBLIOGRAFIA

Informacin del Profesor William Atehortua. http://www.sihosys.com/soluciones.html

TABLA DE CONTENIDO

PORTADA CONTRAPORTADA INTRODUCCION 1. OBJETIVO 2. DESARROLLO DEL TEMA 3. CONCLUSION 4. BIBLIOGRAFIA

FACTURACION DE CUENTAS MDICAS

NELLY ALVAREZ MELO DEYANIRA CASTILLA PICON DARLY TATIANA MORA ALVAREZ

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD MODALIDAD A DISTANCIA 2012

FACTURACION DE CUENTAS MDICAS

NELLY ALVAREZ MELO Cdigo 0790549 DEYANIRA CASTILLA PICON Cdigo 0790538 DARLY TATIANA MORA ALVAREZ Cdigo 0790526

ANGELICA MENESES DOCENTE

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD MODALIDAD A DISTANCIA 2012