Manual de Gestion Ambiental (Caso Practico 4)

Manual de
Manual del Sistema de Gestin Ambiental de Barrick Zaldivar SIS-MZD-001 Rev.01
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INDICE DE MATERIAS
1. INTRODUCCIN 1.1.- Generalidades de Barrick Zaldivar 1.2.- Historia Ambiental de Barrick Zaldivar 1.3.- Descripcin del Sitio de Faena y reas Conexas 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Pg. 3 3 4 5 7 7
8 4. REQUISITOS DEL SGA 8 4.1.- Poltica Ambiental de Barrick 4.2.- Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de 10 Barrick-Zaldvar 11 4.3.- Planificacin 4.3.1.- Aspectos Ambientales 11 4.3.2.- Requisitos Legales y otros requisitos 12 4.3.3.- Objetivos, Metas y Programas 12 13 4.4.- Implementacin y Operacin 4.4.1.- Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 15 4.4.2.- Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 28 4.4.3.- Comunicaciones 28 4.4.4.- Documentacin 28 4.4.5.- Control de Documentos 30 4.4.6.- Control Operacional 30 4.4.7.- Preparacin y Respuesta ante Emergencias 30 31 4.5 Verificacin 4.5.1.- Seguimiento y Medicin 31 4.5.2.- Evaluacin del cumplimiento legal 31 4.5.3.- No Conformidades, Incidentes, Acciones Correctivas y Preventivas 32 4.5.4.- Control de los Registros 32 4.5.5.- Auditoras Internas 32 33 4.6 Revisin por la Direccin 5. 6. BITACORA DE MODIFICACIONES ANEXOS 33 34
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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

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1.2.Historia Ambiental de Barrick Zaldvar
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Luego de su descubrimiento en 1979, y despus de catorce aos de estudios y cambios de propiedad, las compaas mineras Outokumpu y Placer Dome decidieron construir el complejo minero Zaldivar, estableciendo de comn acuerdo Polticas ambientales que significaban la adopcin de una serie de actividades tendientes a la conservacin y proteccin del medio ambiente. Una de las ms relevantes fue el establecimiento de un Plan Ambiental Operacional, que proporcionaba al personal estrategias operacionales de trabajo para asegurar que todas las actividades productivas se realizaran en forma ambientalmente adecuada y con apego a la normativa vigente. En 1993 voluntariamente ingresa al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA), presentando en aquella oportunidad un Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Zaldivar, el que fue aprobado por satisfactoriamente mediante resolucin N 574/93. A fines de 1999 Placer Dome adquiri la totalidad de las acciones convirtindose as en el nico propietario de la mina y conforme a su Poltica de Sustentabilidad, crea la Superintendencia de Sustentabilidad cuyo objetivo es la administracin y desarrollo de esos principios en BarrickZaldivar, por medio del desarrollo de la gestin ambiental de la Compaa, la creacin de canales de comunicacin efectivos con la comunidad y el establecimiento de una cultura organizacional acorde con la Misin y Visin de la Compaa. A partir de esa fecha y bajo los principios de la Sustentabilidad, la gestin ambiental de las operaciones de la Compaa, abarca todo el mbito de sus operaciones y actividades, cruzando a toda la organizacin, por lo que se adopta la decisin de iniciar la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental bajo el estndar de la norma ISO 14001 que fue certificado por primera vez en el ao 2003, y que refuerza las acciones ambientales emprendidas, otorgando beneficios adicionales tales como: Asegurar a los clientes la existencia de un compromiso para una gestin ambiental demostrable. Mantener buenas relaciones pblicas y comunitarias. Satisfacer los criterios de los inversionistas y mejorar el acceso a capitales. Mantener una buena imagen pblica. Reducir los incidentes que puedan resultar en responsabilidades legales. Fomentar el desarrollo y compartir las soluciones ambientales. A comienzos del ao 2006, Barrick Gold Corporation, la empresa minera productora de oro ms grande del mundo, adquiri la totalidad de las acciones de Placer Dome Inc. convirtindose, de esta manera, en la propietaria exclusiva de Barrick Zaldvar, complementando su produccin
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aurfera con la elaboracin de ctodos de cobre de alta pureza los cuales son vendidos a diversos clientes alrededor del mundo. Durante el mes de junio de 2006, el Sistema de Gestin Ambiental (SGA) fue recertificado bajo la norma internacional ISO 14001:2004 hasta el ao 2009, consecuencia del compromiso adquirido por Barrick Zaldvar en la proteccin del entorno en donde ejecuta sus operaciones mineras. El SGA se aplica a todas las instalaciones, actividades y procesos de la Compaa, las que se desarrollan tanto en el sitio de la faena industrial, como en la cuenca de Negrillar, complejo deportivo y oficinas de Antofagasta. Los recursos naturales involucrados en cada uno de tales sitios son bastante diferentes, ya que por ejemplo la ubicacin del yacimiento corresponde a una zona desrtica, sin flora, fauna, ni recursos hdricos; en cambio en Negrillar es posible encontrar una gran variedad de flora, fauna y recursos hdricos subterrneos; mientras que en la ciudad de Antofagasta la gestin ambiental se aplica a labores administrativas y al involucramiento de los clientes y proveedores en esta gestin. 1.3.Descripcin del Sitio Faena y Areas Conexas
El yacimiento Zaldvar es un gran depsito de cobre porfdico localizado a 175 km al sureste de la ciudad de Antofagasta, en la Segunda Regin de Chile, de acuerdo a lo mostrado en las figuras del Anexo I. La mineralizacin principal del yacimiento se presenta en un horizonte de xidos y sulfuros supergenos que sobreyacen a la mineralizacin primaria de baja ley. Para llevar a cabo sus operaciones Barrick-Zaldivar cuenta con instalaciones industriales que incluyen: la mina, reas para botadero de estril, lixiviacin en botadero de baja ley (Dump leach), lixiviacin en pilas, planta de extraccin por solvente y electro - obtencin (SX-EW), planta de flotacin, depsitos de relaves, planta de osmosis inversa, campamentos de construccin y operaciones e instalaciones auxiliares ubicadas en su recinto minero-industrial. Tambin posee un rea de captacin de aguas subterrneas que se ubica en el sector denominado Negrillar, cuenca hidrogrfica arrica tributaria del Salar de Atacama, ubicada al nororiente de las instalaciones minero-industriales y una caera de aduccin de agua de 96 kilmetros desde el campo de pozos de produccin de Negrillar hasta las instalaciones de Zaldvar. El proceso productivo se inicia con la explotacin del yacimiento por el mtodo de Cielo o Rajo Abierto con bancos de 15 m de altura. El ritmo actual de produccin es de 205 Kt/da, de los
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cuales 54 Kt/da corresponden a mineral el cual es transportado directamente al Chancador Primario y a los distintos Stocks existentes. En el Chancador Primario y secundario se inicia el proceso de reduccin de tamao del material explotado en la Mina para su posterior lixiviacin. En la zona de la planta del rea Seca el material contina su proceso de conminucin para su procesamiento en las pilas de lixiviacin. En esta etapa tambin se extrae una parte importante de los finos contenidos en el mineral para tratarlos en forma separada en la planta de flotacin para la obtencin de concentrado de cobre. El material que sale del rea seca se deposita en las pilas de lixiviacin dispuestas al Norte del Chancador a un ritmo de 2.620 t secas/h. En esta rea se inicia el principal proceso de extraccin del cobre contenido en el mineral mediante lixiviacin. Las Pilas de lixiviacin que Barrick-Zaldivar actualmente trabaja en las distintas etapas, corresponden a la Pila dinmica, Pilas de Ripios de Alta Ley (RAL) y acopio Dump Leach. El mineral es depositado en las pilas por sendas correas transportadoras y por medio de camiones en el Dump Leach. En todos los casos se riega con una solucin diluida de cido sulfrico a una tasa de 5 l/h/m2, el cual extrae el contenido de cobre del mineral para llevarlo a la zona de tratamiento de electro-obtencin ubicado aguas debajo de las pilas. Los residuos provenientes del procesamiento efectuado en las pilas de lixiviacin se denominan Ripios, y son depositados en el botadero de ripios o pilas de remanejo. Por otra parte los residuos provenientes de la planta de flotacin se depositan mediante conduccin hidrulica en el tranque de relaves, ubicado al Nor-Este de la zona de las Pilas de lixiviacin. El producto final que comercializa la empresa est constituido principalmente por ctodos de cobre de alta pureza y en menor grado por concentrados de cobre. Actualmente Barrick-Zaldivar tiene un ritmo de produccin de 145.000 toneladas de cobre fino al ao, en forma de ctodos de cobre. La vida til de la mina ha aumentado considerablemente respecto a la vida til proyectada al inicio de la explotacin, de acuerdo al plan estratgico de 2007 la vida til de la mina se proyecta hasta el ao 2024, considerando el remanejo de los Stocks de Baja Ley. As tambin se realizan estudios para aumentar la vida til considerando la explotacin y beneficio de los sulfuros primarios. En Anexo I, se presentan el diagrama de flujo del proceso productivo.
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2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL El Sistema de Gestin Ambiental de Barrick Zaldvar, es aplicable a:
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Procesos geolgicos y de ingeniera de minas para la extraccin y chancado de mineral, explotacin de aguas subterrneas y su conduccin, apilado, lixiviacin, flotacin, extraccin por solventes y electro obtencin y reas de soporte financiero y administrativo para la produccin de ctodos y concentrado de cobre. Adicionalmente durante la auditora de mantenimiento del ao 2004 se incorpor dentro del alcance de este sistema de gestin ambiental, al Complejo Deportivo de la compaa, ubicado en la ciudad de Antofagasta. 3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Desempeo Ambiental: resultados medibles del sistema de gestin ambiental, relacionados con el control de los aspectos ambientales de una organizacin basados en su declaracin formal, objetivos y metas ambientales. Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, que es el resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Indicadores del desempeo ambiental: expresin especfica que proporciona informacin sobre el desempeo ambiental de la organizacin. Medio Ambiente: entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin.
NOTA En este contexto, entorno abarca desde el interior de una organizacin hasta el sistema global.
Mejoramiento Continuo: proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestin ambiental para alcanzar mejoras en el desempeo ambiental global de acuerdo con nuestro compromiso Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar. Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar: declaracin formal que efecta la organizacin de sus intenciones y principios, en relacin con el desempeo en medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, que proporciona un marco para la accin y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales. Para Barrick Zaldvar el cumplimiento de la Legislacin Chilena aplicable a sus actividades y procesos productivos, as
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como los principios de sustentabilidad social, de cierre de faenas mineras y uso responsable de los recursos establecidos por Barrick, son los requisitos mnimos exigibles en los resultados operacionales de la Compaa. Procedimientos Estructurales: Documentos de formato definido, que describen las actividades o pasos y responsabilidades necesarias de acuerdo a lo solicitado en la Norma ISO 14001:2004. Procedimientos Generales: Documentos de formato definido que describen las actividades o pasos y responsabilidades de Gestin Ambiental de la compaa, que intervienen en un proceso que afecta a toda la organizacin. SGA: Sigla que corresponde a Sistema de Gestin Ambiental. Sistema de Gestin Ambiental: aquella parte del sistema global de gestin que incluye la estructura organizacional, las actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener nuestro compromiso Poltica: Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar. 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Barrick Zaldivar empresa de la Corporacin Barrick Gold est comprometida en aplicar los ms altos estndares de gestin ambiental, uno de los cuatro pilares que sustentan la responsabilidad corporativa de Barrick. Es por ello que nos hemos propuesto llevar adelante la minera de excelencia que exige el siglo XXI, lo que supone una preocupacin permanente con la sustentabilidad ambiental de nuestras actividades productivas. Entendemos que esa es la nica forma aceptable de realizar nuestro trabajo y nos esforzamos permanentemente en este mbito. Lo anterior se condice con la Poltica Ambiental de la corporacin que se indica a continuacin. 4.1.- Poltica Ambiental de Barrick Gold Barrick cree que las prcticas de administracin ambiental slidas resultan en los mejores intereses de sus negocios, empleados, accionistas y las comunidades donde opera. Como un lder en la industria minera, Barrick se encuentra a la vanguardia en la implementacin de mejoras operacionales que ofrecen proteccin ambiental de alta calidad. Las prcticas de administracin de Barrick continuarn integrando cabalmente evaluacin, planificacin y diseo ambiental en sus estrategias de desarrollo de negocios.
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Barrick cree que una sabia prctica ambiental se basa en la aplicacin diligente de controles probados de manejo de recursos naturales y prcticas de proteccin, recuperacin y mejoramiento del medio ambiente. Por consiguiente, Barrick est comprometida con las siguientes polticas ambientales: Barrick cumplir todas las leyes y normas ambientales. Barrick establecer y mantendr un programa de manejo ambiental claramente definido para guiar sus operaciones. Barrick se asegurar que sus directores, ejecutivos, gerentes y empleados entiendan y se adhieran a su programa de administracin ambiental. Barrick dar a los gerentes y supervisores en cada operacin las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo su programa de manejo ambiental, incluyendo la administracin de prcticas ambientales propias de cada lugar. Barrick efectuar revisiones peridicas de sus operaciones para vigilar su cumplimiento ambiental y guiar su programa de manejo ambiental. Barrick requerir que sus proveedores de servicios y productos empleen una buena prctica ambiental. Barrick auspiciar investigaciones dirigidas a la expansin del conocimiento cientfico y a lograr soluciones econmicamente viables en asuntos ambientales. Barrick fomentar una conciencia ambiental entre sus empleados, sus familias y en las comunidades donde opera. Barrick colaborar con dirigentes privados y de gobierno, organizaciones ambientales y otros grupos interesados, en el desarrollo de una mutua comprensin de asuntos ambientales. Barrick mitigar sus impactos ambientales y apoyar programas de mejoramiento ambiental de beneficio comn.
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4.2.- Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de BarrickZaldvar

POLITICA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE, SALUD, SEGURIDAD y CALIDAD DE BARRICK-ZALDVAR
COMPAA MINERA ZALDVAR, empresa de la Corporacin Barrick Gold, con actividades productivas en la Regin de Antofagasta de Chile, produce ctodos y concentrados de cobre, mediante un proceso hidrometalrgico; comercializando estos productos en los mercados nacionales e internacionales. Declara que acorde con su Visin, Misin y Valores, se compromete a dar cumplimiento a los siguientes principios: Mejorar continuamente la eficacia de los sistemas de gestin de la organizacin, maximizando la continuidad y efectividad operacional, considerando en sus planes y programas, del desempeo ambiental, de la salud y seguridad, responsabilidad social y de la calidad. Promover una comunicacin abierta y transparente con la comunidad, los trabajadores, proveedores, clientes, autoridades y accionistas, a travs de los canales de comunicacin adecuados. Cumplir con la legislacin vigente, compromisos contractuales y compromisos voluntariamente adquiridos en materias ambientales, de seguridad, salud y calidad. Gestionar adecuadamente los peligros y aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, con el propsito de proteger la salud de los trabajadores, quienes trabajan en su nombre, visitas, y todos quienes ingresen a faena, el cuidado y preservacin del medio ambiente y los recursos de la organizacin. Hacer uso eficiente de los recursos naturales e insumos que utiliza en su gestin productiva. Incentivar el desarrollo de los talentos en los trabajadores y quienes trabajan en su nombre, mediante capacitacin, entrenamiento, igualdad de oportunidades y trabajo en equipo. Promover que ninguna meta de produccin y costo, justifica la exposicin a peligros de los trabajadores, daos al medio ambiente y trasgresin a las leyes vigentes y los estndares tcnicos. La Gerencia General de Minera Zaldvar requiere, de cada uno de sus trabajadores y colaboradores, hacer propia y comprometerse con el cumplimiento de esta poltica, a travs de su liderazgo, ejemplo y actitud positiva.
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La Gerencia General de Minera Zaldivar invita a cada uno de los trabajadores a hacer propia y a comprometerse con el cumplimiento de esta poltica a travs de su liderazgo, ejemplo y actitud positiva. En el Anexo II se muestra los documentos mencionado en su versin para difusin. 4.3.- Planificacin Esta es una etapa crtica en la consolidacin, cumplimiento de la poltica, el desarrollo y mejoramiento del SGA de Barrick Zaldivar. Este proceso nos ayuda a enfocar los recursos en aquellas reas que son claves para el logro de los objetivos y metas ambientales. Dentro de este proceso continuo y permanente se considera los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros compromisos adquiridos, los objetivos, metas y la evaluacin de su desempeo. 4.3.1.- Aspectos Ambientales Esta es la base de nuestro SGA y permite entender cmo nuestro proceso productivo, administrativo y de servicio, interacta con el medio ambiente. Por ello es necesario comprender e identificar las actividades principales que estn dentro del alcance del SGA e identificar los elementos que interactan y que tienen algn impacto sobre el medio ambiente. Estos elementos son los denominados aspectos ambientales. Para la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales, Barrick-Zaldivar utiliza el Procedimiento del Sistema de Gestin Ambiental SIS-PZD-001, Identificacin de Aspectos Ambientales. En ste se ha establecido un mtodo para la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales derivados de sus actividades, productos y servicios; llegando a obtener por cada rea operacional y administrativa el Registro del Sistema de Gestin Ambiental SIS-PZD001f01 Identificacin de Aspectos Ambientales. Estos Listados incluyen los aspectos generados por Barrick-Zaldivar y aquellos generados por las empresas que se relacionan con la nuestra, y donde es de esperar que Barrick-Zaldivar pueda ejercer influencia. Los aspectos ambientales identificados en nuevas actividades o proyectos, debern ser incorporados en las planillas de las reas correspondientes y deber ser actualizada apropiadamente. Esta actualizacin deber ser informada al CGSGA va escrita acompaando la nueva planilla de aspectos ambientales. Los aspectos ambientales correspondientes a proyectos o servicios en estudio o evaluacin preliminar, se deben identificar para realizar una adecuada evaluacin ambiental tal como se
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solicita en el Procedimiento del Sistema de Gestin Ambiental SIS-PZD-007, Evaluacin Ambiental de Actividades, Servicios y Proyectos. 4.3.2.- Requisitos Legales y Otros Requisitos El propsito de este requisito es permitir a Barrick-Zaldivar ser conciente de los diferentes requerimientos legales aplicables, deberes contractuales y compromisos voluntariamente adquiridos en materias ambientales. Para la identificacin y actualizacin de la legislacin aplicable a Barrick-Zaldivar, se utiliza el Procedimiento Estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-003 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos, a fin de tener conocimiento de los requerimientos legales y otros requisitos suscritos voluntariamente por la empresa en materias ambientales, relativas a sus actividades, productos o servicios. Para la adecuada gestin en estas materias, se cuenta con herramientas de apoyo en la bsqueda y estado de actualizacin de la legislacin aplicable y permisos que involucran directa o indirecta a Barrick-Zaldivar, as como tambin de los compromisos adquiridos. Es por ello que en la INTRANET de Zaldivar existe para consultas y gestin una base de datos con esta informacin que permite conocer los cuerpos legales completos, los requisitos aplicables Barrick Zaldivar, compromisos adquiridos y su estado de cumplimiento. 4.3.3.- Objetivos, Metas y Programas Dentro del proceso de planificacin de nuestro SGA se establece como prioritario la identificacin y definicin de objetivos y metas para dar cumplimiento a lo establecido en la Poltica Ambiental corporativa y en la definida por Barrick-Zaldivar. Para el establecimiento de los Objetivos y Metas se acta de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-002 Objetivos, Metas y Programas de Gestin, que define las condiciones de elaboracin del Programa de Gestin Ambiental. Al establecer los Objetivos y Metas, se toman en consideracin los principios establecidos en la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar, los Aspectos Significativos, la Legislacin Aplicable, las Opciones Tecnolgicas, las necesidades de las partes interesadas y el respaldo financiero proyectado. Los Objetivos y Metas Ambientales globales son determinados por la Gerencia y son posteriormente definidos y especificados por cada Superintendencia y rea operativa.
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En trminos prcticos la elaboracin de estos programas recae como responsabilidad en los Jefes Generales de cada rea en conjunto con los coordinadores ambientales, los que luego son revisados por el Superintendente y finalmente aprobados por el Gerente del rea. A manera de consulta y de modo de ordenar los criterios de identificacin de los Objetivos y Metas Ambientales, el CGSGA realiza una revisin preliminar de estos programas. Es responsabilidad de las reas en coordinacin con el CGSGA verificar mensualmente su cumplimiento, estado de avance y comunicarlo al Representante de Gerencia a travs de Informes mensuales. 4.4.- Implementacin y Operacin Para el adecuado desarrollo del SGA de Barrick-Zaldivar, la organizacin ha establecido recursos, capacidades, estructuras y mecanismos de apoyo que aseguran el cumplimento de la poltica, los objetivos y metas ambientales, los requisitos debido cambios, el mejoramiento continuo y el desempeo ambiental de Barrick Zaldivar. El SGA est alineado a los otros sistemas de gestin existentes y se ha establecido una estructura organizacional que se sintoniza perfectamente a normal desarrollo de la organizacin y que se muestra a continuacin:
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Gerente General Barrick Zaldivar

Equipo Auditor Interno Representante de la Gerencia ante el SGA Gerente de Operaciones
Asesor Legal Abogado
Coordinador General del SGA Superintendente Medio Ambiente
Gerentes Gerencia de Operaciones; Gerente Comercial y Gerencia de Administracin y Finanzas
Superintendentes Mina; Planta; Mantenimiento; Servicios Tcnicos; Servicios; Desarrollo Sustentable; Recursos Humanos; Prevencin de Riesgos; Medio Ambiente; Contralora
Coordinadores Ambientales de Area
Jefes de Areas/Departamentos Operaciones Mina, Chancado primario; Operaciones Area Seca; Operaciones Area Hmeda; Construccin; Lab. Qco. Metalurgia; Mant. Mina; Mant. Operaciones Area Seca; Mant. Operaciones Area Hmeda; Elctricos y Servicios; Ingeniera Mant.; Ing. Mina; Geologa; Planificacin Estratgica; Gestin de Materiales; Sistemas; Adq. y Contratos; Pagos; Contabilidad; Complejo Deportivo; Campamento; Relaciones Laborales; Desarrollo de Personas; Capacitacin; Proteccin Industrial
TRABAJADORES BARRICK ZALDIVAR TRABAJADORES EMPRESAS CONTRATISTAS
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4.4.1.- Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad
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A continuacin se muestra la estructura organizacional del SGA de Barrick Zaldivar que se alinea al Organigrama funcional de la empresa GERENTE GENERAL Rol: Es el Lder de la Organizacin. Soporta y Respalda el desarrollo del SGA. Apoya y asegura las directrices ambientales corporativas y el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar. Responsabilidades y Autoridades. a) Define la estrategia global para el desarrollo del SGA de acuerdo a: las directrices de la Corporacin Barrick Gold, lo establecido en nuestra Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar y la Norma ISO14001:2004. Designa formalmente al Representante de la Gerencia ante el SGA, cuando se produzca alguna modificacin del Gerente de Operaciones. Revisa peridicamente en conjunto con el Representante de la Gerencia, el status alcanzado con la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar, la implementacin y desarrollo del SGA. Aprueba el Manual del SGA. Promueve la internalizacin y el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable. Informa al Directorio los resultados alcanzados en el desarrollo del SGA. Participa activamente de la Revisin por parte de la Gerencia, evaluando la operacin y efectividad del SGA Promueve y Asegura la Mejora Continua de la organizacin.
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EQUIPO AUDITOR INTERNO Rol: Ejecutores del Programa de Auditoras Internas.
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Responsabilidades y Autoridades. a)
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Desarrolla el Programa de Auditoras Internas de acuerdo al Programa Anual de Auditoras. Aplicar las Auditoras en conformidad al estndar de las Normas ISO 14001:2004 e ISO 19011. Generacin y elaboracin de la reportabilidad de las auditoras ambientales internas. Genera las instancias de comunicacin pertinentes a sus actividades.
b)
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GERENTE DE OPERACIONES Rol: En su doble rol de Gerente de Operaciones y Representante de le Gerencia ante el SGA, administra, orienta, apoya y asegura el desarrollo operativo del SGA en las reas de su responsabilidad y en toda la compaa. Orienta las acciones en el marco de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar. Responsabilidades y Autoridades. a) b) Representa al Gerente General en el SGA. Monitorea y cautela el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar. Desarrolla, revisa y promueve, los objetivos, metas y programas ambientales de las reas de su responsabilidad, asegurando el mejoramiento continuo de ellas. Promueve y refuerza el compromiso por el desarrollo de acciones acordes con la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar, orientando el desarrollo de las operaciones hacia la gestin de los aspectos ambientales que generan. Conoce la legislacin ambiental que aplican a sus reas de responsabilidad. Verifica que se adopten medidas tendientes a la eliminacin o mitigacin de los impactos ambientales negativos de sus actividades.
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Informa al Gerente General el estado de avance del SGA, as como tambin genera instancias de comunicacin para informar del status del SGA al resto de la Organizacin. Hace seguimiento de las actividades de desarrollo del SGA en conjunto con los responsables de sus reas. Verifica peridicamente el cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas Ambientales definidos por el SGA. De acuerdo con lo establecido en la actividad de Revisin por parte de la Gerencia, Elabora, Programa y Participa en las Revisiones, notifica a los participantes de su realizacin y distribuye entre ellos, la informacin necesaria para efectuar la Revisin. Es de su responsabilidad aprobar la minuta generada. En conjunto con el Gerente General definen las estrategias operacionales para el desarrollo del Sistema de Gestin Ambiental en el marco de la Norma ISO 14001:2004 en Barrick Zaldvar. Verifica peridicamente el cumplimiento de la legislacin vigente respecto de las Normas Ambientales y que aplican a Barrick Zaldvar. Revisa el Manual de Gestin Ambiental y Aprueba los Procedimientos Estructurales del SGA de Barrick Zaldivar. Gestiona y Administra los recursos financieros que permitan la sustentabilidad del SGA. Vocero Oficial ante las Partes Interesadas Internas respecto del status del SGA. Aprueba el Programa Anual de Auditoras.
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m) n) o)
GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Rol: Responsable de la provisin de los recursos financieros que soportarn y sustentarn el SGA. Autoridades y Responsabilidades. a) b) Define y orienta la estrategia operativa para la Sustentabilidad del SGA en sus reas. Define la provisin de recursos financieros que aseguren el desarrollo de la Gestin Ambiental la Compaa.
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Desarrolla, revisa y promueve, los objetivos, metas y programas ambientales de las reas de su responsabilidad. Promueve y Asegura el mejoramiento continuo de sus reas de responsabilidad. Promueve y refuerza el compromiso por el desarrollo de acciones acordes con la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar. Conoce la legislacin ambiental que aplican a sus reas de responsabilidad. Orienta el desarrollo de las operaciones hacia la gestin de los aspectos ambientales que generan. Verifica que se adopten medidas tendientes a la eliminacin o mitigacin de los impactos ambientales negativos de sus actividades. Genera instancias de comunicacin para informar del status del SGA al resto de la Organizacin. Hace seguimiento de las actividades de desarrollo del SGA en conjunto con los responsables de sus reas.
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VICEPRESIDENTE COMERCIAL Rol: Responsable de la difusin adecuada del estndar ambiental de la compaa en los mercados de comercializacin de nuestros productos. Lo anterior avalado por la implementacin e internalizacin del SGA en las actividades productivas en conjunto con un monitoreo constante de la opinin de clientes respecto de la Gestin Ambiental de Barrick-Zaldivar. Autoridades y Responsabilidades. a) En conjunto con el Gerente General, el Gerente de Operaciones y el Gerente de Administracin y Finanzas, definen la Poltica de Marketing de la compaa incorporando la variable ambiental como valor agregado. Define y orienta la estrategia operativa para la Sustentabilidad del SGA en su rea. Define la provisin de recursos financieros que aseguren el desarrollo de la Gestin Ambiental de su rea.
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Desarrolla, revisa y promueve, los objetivos, metas y programas ambientales de las reas de su responsabilidad. Promueve y Asegura el mejoramiento continuo de sus reas de responsabilidad. Promueve y refuerza el compromiso por el desarrollo de acciones acordes con la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar. Conoce la legislacin ambiental que aplica a su rea de responsabilidad. Orienta el desarrollo de las operaciones hacia la gestin de los aspectos ambientales que generan. Verifica que se adopten medidas tendientes a la eliminacin o mitigacin de los impactos ambientales negativos de sus actividades. Genera instancias de comunicacin para informar del status del SGA al resto de la Organizacin. Hace seguimiento de las actividades de desarrollo del SGA en conjunto con los responsables de sus reas.
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ASESOR LEGAL Rol: Asesora a la Gerencia General, Gerencia Operaciones, Gerencia de Administracin y Finanzas, Vicepresidencia Comercial, Superintendente de Medio Ambiente y Superintendente de Desarrollo Sustentable, en el cumplimiento, la actualizacin y verificacin de cumplimiento de la Legislacin Ambiental vigente y de otros compromisos voluntariamente asumidos por Barrick Zaldvar. Responsabilidades. a) b) c) Conoce la Legislacin Ambiental que aplica en Barrick-Zaldivar. Conoce los compromisos voluntariamente asumidos por Barrick-Zaldivar. Establece el nexo entre los requisitos legales que impone la Norma ISO 14001:2004, la Legislacin Ambiental vigente y la pertinencia de aplicacin en Barrick-Zaldivar. Debe
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ser coherente con lo indicado en el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-003 Requisitos Legales y Otros Compromisos. d) Responsable de identificar los requisitos legales y otros compromisos que BarrickZaldivar debe cumplir. Evala y recomienda las modalidades de cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos. Revisa la documentacin legal que se enva a los organismos de regulacin y fiscalizacin ambiental. Asesora al Representante de Gerencia en las actividades de verificacin de cumplimiento legal.
e)
f)
g)
SUPERINTENDENTE DE MEDIO AMBIENTE. Rol: En su doble rol de Superintendente de Medio Ambiente y Coordinador General del SGA de Barrick Zaldivar, debe comunicar, mantener y apoyar al Representante de la Gerencia para el mejoramiento del SGA. Responsabilidades y Autoridades. a) Apoya el cumplimiento de la Norma ISO 14001:2004 en el desarrollo del SGA en Barrick Zaldvar. Realiza el seguimiento que verifica el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar. Coordina las actividades y toda la informacin que documentar la ejecucin de la Revisin por parte de la Gerencia. Luego de efectuada la Revisin ser de su responsabilidad la elaboracin de la minuta de reunin y posteriormente realizar el registro de los hallazgos y seguimiento de las acciones correctivas. Se asegura de mantener actualizada la Base de Datos de Aspectos Ambientales de Barrick Zaldivar. Conoce la legislacin ambiental que aplica a Barrick Zaldvar, asegurndose de generar instancias de difusin y capacitacin para aplicacin y cumplimiento.
b)
c)
d)
e)
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f) g) Propone el Programa Anual de Auditoras.
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Propone estrategias o metodologas de trabajo a seguir en caso de actividades o tareas ambientales crticas a travs de Procedimientos y/o Instructivos. Revisa y mantiene los Procedimientos Estructurales Generales del SGA. Asesora en la Capacitacin Ambiental de la organizacin y propone programas de capacitacin Ambiental General. Asegura los canales de comunicacin necesarios entre los distintos niveles y funciones referidos a los temas ambientales en Barrick Zaldivar, as como tambin la comunicacin de las actividades ambientales con Medio Ambiente Regional y Corporativo.
h) i)
j)
SUPERINTENDENTE DE AREA Rol: En su rol de Ejecutivo y Responsable de un Area, lidera y potencia el desarrollo del SGA. Autoridades y Responsabilidades. a) En conjunto con los Jefes Generales de su rea, elabora y apoya las estrategias tendientes a lograr el cumplimiento del SGA acorde con las directrices de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar y de la Norma ISO 14001:2004 en su rea. Facilita, apoya y sustenta las actividades del Jefe General en el contexto del SGA. Promueve nuestro compromiso con la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar y asegura el logro de Objetivos y Metas Ambientales entre los miembros de su Equipo (Jefes Generales, Supervisin de Lnea y Operadores). Conoce la legislacin ambiental que aplica en su rea de responsabilidad. Facilita la internalizacin y verifica su cumplimiento. Se asegura del cumplimiento de los Procedimientos Generales que son inherentes a las operaciones en su rea. Aprueba los Procedimientos Especficos a la competencia del rea.
b) c)
d)
e)
f)
BARRICK ZALDIVAR
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g)
Revisa y hace seguimiento peridico de los Objetivos, Metas y Programas Ambientales de las reas bajo su responsabilidad. En conjunto con los Jefes Generales del rea, estudian la solucin a los Hallazgos de auditorias y No Conformidades, canalizando los recursos necesarios. As tambin evala las acciones tendientes a desarrollar una mejora continua en su rea de responsabilidad. Se informa de las modificaciones y/o incorporaciones de Permisos Ambientales que impactan a las actividades de su rea. Asegura su cumplimiento. Genera canales de comunicacin e informacin entre sus pares y miembros de su equipo respecto del desarrollo del SGA. Acorde a las directrices establecidas en la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar, promueve, apoya y asegura el Mejoramiento Continuo en su rea.
h)
i) j) k)
SUPERINTENDENTE DE DESARROLLO SUSTENTABLE Rol: Adicional a su responsabilidad como superintendente, recae sobre este cargo la comunicacin externa del SGA en su implementacin, desarrollo y perfeccionamiento. Su accin deber ser coherente con el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-009 Comunicaciones y Consultas. Autoridades y Responsabilidades. a) En conjunto con el Gerente General y el Representante de la Gerencia, define la estrategia comunicacional externa del SGA. En conjunto con el nivel ejecutivo de la compaa, establece las directrices de comunicacin externa sobre el SGA. Define cuando la comunicacin externa del SGA queda supeditada a los Procedimientos asociados a Emergencias. Debe ser coherente con el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-011 Reglamento de Preparacin y Respuesta ante Emergencias de Barrick-Zaldvar y a su vez con el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-009 Comunicaciones y Consultas.
b)
c)
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JEFE GENERAL Y JEFE DEPARTAMENTO
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Rol: Promueve y Ejecuta el desarrollo operativo del SGA y el respeto y promocin de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar, en su rea. Autoridades y Responsabilidades. a) Promueve entre los miembros de su equipo, el respeto de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar y apoya el logro de los Objetivos y Metas ambientales de su rea. Facilita la capacitacin orientada al conocimiento, desarrollo y sustentabilidad del SGA para los miembros de su equipo y en concordancia con los Aspectos Ambientales Significativos identificados. Conoce la legislacin ambiental que aplica en su rea de responsabilidad. Establece planes de accin para asegurar su cumplimiento. Asegura el cumplimiento de los planes de mejora ambiental. Promueve actividades de reconocimiento para destacar a miembros de su equipo proactivos en la Proteccin de los Recursos, Cultura de Reciclaje, etc. Genera instancias de comunicacin e informacin entre los miembros de su equipo respecto del estado del SGA. Revisa los Procedimientos Especficos a la competencia del rea, aprueba los Instructivos y se asegura de su cumplimiento. Asegura el mantenimiento y actualizacin de la documentacin asociada al SGA de su rea.
b)
c)
d) e)
f)
g)
h)
COORDINADOR AMBIENTAL DE AREA Rol: Si bien es cierto esta funcin en varias reas est asumida por todos los trabajadores, en aquellas donde est definida y personalizada el rol ser coordinar las tareas y actividades necesarias para el desarrollo del SGA en su rea. Es el enlace entre la estructura formal en su rea y el SGA.
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Responsabilidades y Autoridades. a)
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En conjunto con el Superintendente del Area, o Jefe General apoya la elaboracin de las estrategias conducentes al cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGA de acuerdo a las directrices comprometidas en la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar, as como tambin en la Norma ISO 14001. Apoya la promocin del cumplimiento de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar y el logro de los Objetivos y Metas Ambientales entre los miembros de su equipo. Apoya a su rea en la recopilacin de los antecedentes necesarios que den cuenta del desarrollo del SGA, para ser presentados en la Revisin por parte de la Gerencia. Coordina la elaboracin de los Procedimientos e Instructivos Ambientales que son inherentes a las actividades que se realizan en el rea y que estn asociados a los Aspectos Ambientales Significativos. Participa en la identificacin de aspectos ambientales. Es el portavoz de los impactos involucrados ante la Superintendencia y el Coordinador General del SGA. Mantiene actualizada la Base de Datos de Aspectos Ambientales de su rea y de Requisitos Legales y Otros Compromisos aplicables a su rea. Mantiene actualizada la Base Documental del SGA correspondiente a su rea. Participa en la Capacitacin que gestiona el Coordinador General del SGA. Mantiene canales de comunicacin efectivos entre su rea y el Coordinador General del SGA, para promover la mejora continua del desempeo ambiental.
b)
c)
d)
e)
f)
g) h) i)
SUPERVISOR Y PROFESIONAL Rol: Es el responsable de liderar, orientar y controlar las acciones operativas en el marco del respeto de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar y el desarrollo sustentable del SGA.
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Autoridades y Responsabilidades. a) b)
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Elabora Procedimientos Especficos e Instructivos de la competencia del rea. Promueve el conocimiento y comprensin de los alcances establecidos en la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar, entre los miembros de su equipo. Informa el estado de avance en el logro de Objetivos y Metas Ambientales a su lnea jerrquica y miembros de su equipo. Asegura la ejecucin de las operaciones orientado al control de los Aspectos Ambientales. Informa las situaciones de deterioro o dao ambiental que se producen como efecto de la ejecucin de las operaciones. Participa en la adopcin de medidas correctivas. Fomenta la proactividad respecto del cuidado del Medio Ambiente entre los miembros de su equipo. Participa en la capacitacin que se genera por el desarrollo del SGA. Facilita la capacitacin para los miembros de su equipo respecto del SGA. Genera y mantiene canales de comunicacin efectivos entre los miembros de su equipo y sus superiores en temas del SGA.
c)
d) e)
f)
g) h) i)
ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERADOR Rol: Desarrolla sus actividades orientado en el contexto del SGA y el respeto de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick Zaldvar. Autoridades y Responsabilidades. a) Comprende el alcance de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar y de la sustentabilidad del SGA. Participa en las reuniones informativas y de Capacitacin, que genera el desarrollo del SGA. Participa en la elaboracin de Procedimientos Especficos en su rea.
b)
c)
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d)
Genera canales de comunicacin efectivos con sus pares y superiores, de manera que la informacin sobre el SGA llegue a todos los niveles de la Compaa.
TODO EL PERSONAL DE BARRICK-ZALDIVAR debe: a) Contribuir en su rea de accin a cumplir con los compromisos derivados y establecidos en la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de BarrickZaldvar. Conocer y aplicar los Procedimientos Generales del SGA Conocer y aplicar los Procedimientos Especficos aplicables a sus tareas. Contribuir al logro de los Objetivos, Metas y Programa de Gestin Ambiental. Efectuar aportes que ayuden a la mejora del SGA. Informa las situaciones de deterioro o dao ambiental derivadas de las operaciones y participa en la adopcin de medidas correctivas y preventivas, para evitar una recurrencia.
b) c) d) e) f)
CONTRATISTAS Rol: Deber conocer y acatar la Legislacin Ambiental aplicable a su rea de negocios, los conceptos y responsabilidades emanadas de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar y los elementos principales del SGA de la compaa. Autoridades y Responsabilidades. a) Es obligacin de toda empresa Contratista conocer y acatar todas las Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones de las Autoridades sobre proteccin de medio ambiente aplicables a su rea de negocios. Adicionalmente, el contratista deber adoptar una actitud responsable, cuando determinadas pautas de proteccin a la naturaleza y al medio ambiente sean necesarias, aunque no existan normas o controles de las Autoridades sobre tales materias.
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b)
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Es obligacin de toda empresa Contratista proteger y preservar el Medio Ambiente, conocer y aplicar la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar. Especficamente deber respetar y cumplir con los procedimientos generales y especficos del SGA de la Compaa. Es responsabilidad de Barrick-Zaldivar a travs del Administrador Operacional de los diversos contratos vigentes, proporcionar los documentos bsicos del SGA como copia NO CONTROLADA. Es responsabilidad de Barrick-Zaldivar a travs de Medio Ambiente aclarar las inquietudes que se pudieren generar respecto de los documentos mencionados y de efectuar una Charla de Induccin Ambiental. A ella debern asistir obligatoriamente los Jefes y Supervisores de la empresa contratista a cargo de las faenas contratadas, quienes tienen el deber de capacitar a sus trabajadores en dicho tema. Barrick-Zaldivar a travs de Medio Ambiente supervisar el cumplimiento de la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar y sus procedimientos durante el tiempo de duracin del Contrato, asimismo al momento del retiro del Contratista por trmino de su contrato, emitir certificado de aprobacin del levantamiento de faenas, sin el cual no se aprobar el trmino de sus actividades. Recae sobre la Empresa Contratista la responsabilidad de controlar, mitigar y/o restaurar el sitio impactado en cualquier incidente con dao ambiental que ocurra a causa o con ocasin del cumplimiento de un contrato suscrito con Barrick-Zaldivar. Ser obligacin de la Empresa Contratista corregir a su costo, y de acuerdo a las exigencias de Barrick-Zaldivar, cualquier condicin de deterioro ambiental originada por negligencia comprobada. Queda prohibida a la Empresa Contratista la caza de cualquier especie dentro de las propiedades de Barrick-Zaldivar, como tambin en sus alrededores y zonas de acceso a las reas de trabajo o terrenos de la Compaa. Ser obligacin de la Empresa Contratista informar, en forma inmediata, al Administrador Operacional de Contratos o en su defecto a travs del formulario de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-004f01 Registro de No Conformidades, Incidentes y Mejoramiento Continuo, cualquier incidente con compromiso del medio ambiente que ocurriese durante el desarrollo de sus operaciones.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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j)
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Este aviso no liberar al Contratista de su responsabilidad por las eventuales lesiones, daos o perjuicios que sean ocasionados a las personas o a los bienes de la Compaa. La Empresa Contratista deber comunicar a Medio Ambiente y a Prevencin de Riesgos el uso, manejo, transporte y almacenamiento de toda sustancia riesgosa que ingrese al sitio de faena, mediante una Declaracin escrita en la que se especificar el tipo de sustancia, cantidad de ella, tipo de envase y forma de utilizacin, acompaada de la hoja de informacin tcnica proporcionada por el fabricante del producto.
k)
4.4.2.- Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Barrick-Zaldivar ha desarrollado dentro de su Programa de Capacitacin Global un proceso formal que canaliza las expectativas de la organizacin para su capacitacin en materias ambientales de acuerdo con lo estipulado en el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-006 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia. Para ello, se ha tomado en cuenta principalmente asegurar el xito del Sistema de Gestin Ambiental. La capacitacin se efecta en todos los niveles jerrquicos de la Empresa, en el personal nuevo, y en el personal de las empresas relacionadas. Para la capacitacin se emplean relatores externos e internos, segn el nivel y especializacin de las materias a capacitar. Las principales caractersticas que debieran tener las capacitaciones del SGA tienen relacin a motivar e incentivar la toma de conciencia de los empleados en aquellos temas relevantes y requisitos de la gestin ambiental de Barrick-Zaldivar. Adems de contribuir con las competencias de cada persona en aquellas actividades que puede causar o tiene el potencial de causar un impacto al medio ambiente. 4.4.3.- Comunicaciones El proceso de comunicaciones ambientales, tanto internas como externas, sigue lo indicado en el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-009 Comunicaciones y Consultas. La comunicacin ambiental de Barrick-Zaldivar, tiene como objetivos: satisfaccin de las inquietudes y necesidades de su personal y las otras partes interesadas; y tambin difusin de los valores y orientaciones de comportamiento que Barrick-Zaldivar desea hacer suyas en su desempeo ambiental.
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Las Comunicaciones del SGA de Barrick-Zaldivar se enfocarn en tres frentes principales: Comunicacin Interna, Comunicacin Externa y Comunicaciones de Emergencias. 4.4.4.- Documentacin La documentacin del Sistema, su estructura, formato y contenido estn definidos en el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-001 De Elaboracin y Gestin de Documentos y Registros. La documentacin base del Sistema, est compuesta por: Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de BarrickZaldvar. Documento base del Sistema, donde Barrick-Zaldivar declara sus intenciones de comportamiento en medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y la calidad y asume los compromisos que traducirn esas intenciones en acciones concretas en beneficio de sus trabajadores, sus vecinos y el entorno de sus actividades. Este Manual de Gestin Ambiental. Documento voluntario, que resume el pensamiento de Barrick-Zaldivar, muestra la organizacin de su Sistema de Gestin Ambiental, y hace referencia a la documentacin relacionada. Los Procedimientos Estructurales. Procedimientos planteados por la Norma, para dar una adecuada organizacin al Sistema de Gestin Ambiental. Los Procedimientos Generales. Documentos que describen las actividades o pasos y responsabilidades de Gestin Ambiental que intervienen en un proceso y que afecta a toda la organizacin. Los Procedimientos Especficos del Area. Documentos que describen las actividades o pasos y responsabilidades de Gestin Ambiental que intervienen en un proceso de la superintendencia respectiva y/o de las reas dependientes. Los Instructivos Generales. Documentos que regulan las actividades operacionales de la empresa, de manera tal que estas cumplan con los requerimientos del Sistema, en lo relacionado al cumplimiento de la legislacin y al mejoramiento continuo; cubriendo todas las operaciones asociadas a impactos significativos y que son generales para toda la Organizacin. Los Instructivos Especficos.
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Documentos que regulan las actividades operacionales de un rea especfica, de manera tal que estas cumplan con los requerimientos del SGA, cubriendo todas las operaciones asociadas a impactos significativos del rea. Los Registros. Documentos indispensables para demostrar que se est cumpliendo con todos los compromisos asumidos por Barrick-Zaldivar.
4.4.5.- Control de Documentos El control de la documentacin del Sistema se hace de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-001 De Elaboracin y Gestin de Documentos y Registros. El Coordinador Ambiental es el responsable del control de documentacin y debe garantizar que todos los procedimientos, programas y otros documentos sean elaborados, revisados y aprobados por personal competente con la debida autoridad para ello. Todos los documentos del SGA, tienen un nmero de referencia que los identifica, el nombre, el cargo y las firmas de los responsables de la elaboracin, revisin y aprobacin, con sus respectivas fechas. Los documentos transversales del SGA de Barrick-Zaldivar, se encuentran ubicables para consulta en la INTRANET de la Compaa, en su versin actualizada y el CGSGA se asegurar de incorporar estas actualizaciones y facilitar su comunicacin a las partes interesadas para su adecuada difusin. 4.4.6.- Control Operacional La organizacin ha establecido la aplicacin de controles operativos para sus actividades, productos y servicios, para cumplir con la Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar, Objetivos y Metas establecidos, con la Legislacin Aplicable y Otros Requisitos y para la adecuada gestin de sus aspectos ambientales significativos. Estos controles debern siempre ser sistematizados para que sean efectivos en su aplicacin. Esto incluye la definicin de estndares, su medicin, seguimiento, evaluacin y correccin.
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Para ello, se han elaborado Procedimientos e Instructivos y stos forman parte del material empleado en la capacitacin de los trabajadores. Las actividades de las empresas relacionadas, tambin estn cubiertas por los procedimientos operacionales. 4.4.7.- Preparacin y respuesta ante emergencias La Preparacin y Respuesta ante Emergencias, se realiza de acuerdo al Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-011 Reglamento de Preparacin y Respuesta ante Emergencias de Barrick-Zaldvar, en el cual se especifica el desarrollo operativo de las situaciones de emergencias, definindose en l los responsables, acciones, comunicaciones, personal, recursos, simulacros y otros temas, para enfrentar adecuadamente las emergencias que se presenten en las instalaciones de Barrick-Zaldivar. As tambin, se ha elaborado una serie de instructivos que detallan y especifican la operatividad de las respuestas ante situaciones de emergencia y sus acciones. El tratamiento que Barrick-Zaldivar da a las emergencias, contempla las acciones necesarias para la mitigacin de los daos ambientales, daos a bienes y remediar cualquier dao que pueda sufrir el personal que se puedan generar durante la ocurrencia de estos eventos. Las comunicaciones en caso de emergencia estn contempladas en el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-009 Comunicaciones y Consultas y en la descripcin de los procedimientos e instructivos relacionados. 4.5.- Verificacin 4.5.1.- Seguimiento y Medicin Para la medicin y seguimiento de su desempeo ambiental, Barrick-Zaldivar procede de acuerdo con el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-005 Seguimiento y Medicin, en el cual se establece el marco referencial por el cual se hace el seguimiento en forma peridica de las actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente y de aquellas que demuestren desarrollo y mejoramiento continuo de su desempeo ambiental, de sus programas de gestin, as como tambin el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable. El seguimiento y medicin de la gestin ambiental deber ser siempre sistemtica y hecha de forma regular. El seguimiento y medicin implica recopilar informacin, como por ejemplo mediciones u observaciones en el tiempo.
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Cuando sea el caso, las mediciones debern ser realizadas en condiciones controladas con las metodologas apropiadas, para que ellas tengan validez, asegurando un sistema de calibracin o el uso de personal calificado, ya sea interno o externo y el uso de controle s de calidad adecuados. Los resultados de las mediciones y seguimiento se analizan y usan para identificar las acciones correctivas necesarias o reforzar las metodologas empleadas. 4.5.2.- Evaluacin del cumplimiento legal Como parte del compromiso de cumplimiento legal, Barrick-Zaldivar ha establecido que para evaluar su cumplimiento con los requisitos legales aplicables a sus aspectos ambientales, se realizar auditoras internas, auditoras externas, inspecciones, revisin de documentos, entre otras metodologas. Para ello cada rea y en forma transversal, se deber incluir en los programas de gestin, de seguimiento y medicin, inspecciones y los programas de auditora, la calendarizacin de estas actividades de evaluacin de cumplimiento legal. 4.5.3.- No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Barrick-Zaldivar cuenta con un mtodo sistemtico para identificar las No Conformidades reales y potenciales y emprender acciones correctivas y preventivas, de tal forma de prevenir los problemas antes que ocurran. Este proceso se efecta segn el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-004 No Conformidades, Incidentes, Acciones Correctivas y Preventivas. Adicionalmente existe una herramienta corporativa que permite registrar y hacer seguimiento de sus acciones. Una vez identificada la No conformidad esta es registrada y se procede a realizar la investigacin para determinar la causa, de manera que la accin correctiva se focalice en la parte adecuad del sistema. Aqu se consideran las acciones necesarias para tratar el problema, que cambios son necesarios para corregir la situacin y qu se debera hacer para prevenir que el vuelva a ocurrir. El control de las NC y el seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas, est a cargo del Coordinador General del Sistema de Gestin Ambiental, quien reporta al Representante de la Gerencia para que sean analizadas las reas donde se necesita reforzar el SGA y se tomen las acciones correspondientes.
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4.5.4.- Control de los Registros
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El contenido, formato, recoleccin, archivo, control y perodo de retencin de los Registros del Sistema, se efecta segn el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-001 de Elaboracin y gestin de documentos y registros, donde tambin se definen las responsabilidades para un adecuado manejo de los mismos. Los Registros son mantenidos inalterados para demostrar el funcionamiento del SGA y la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004. 4.5.5.- Auditoras Internas Las Auditoras del SGA se realizan peridicamente de acuerdo al Programa de Auditoras y estn reguladas por el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-007 de Auditoras Internas, donde tambin se establecen las responsabilidades y los requisitos para efectuar las mismas. Las Auditoras que Barrick-Zaldivar realiza sirven para determinar si el SGA cumple con los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2004 y si ha sido adecuadamente implementado y mantenido. Barrick-Zaldivar ha capacitado la cantidad suficiente de su personal para dar cumplimiento al Programa de Auditoras. Los resultados de las auditoras realizadas, son informados al Representante de la Gerencia. Las Auditoras Internas se realizan con una frecuencia que asegure revisar todo el SGA, al menos una vez al ao. 4.6.- Revisin por la Direccin La Revisin de la Gerencia se efecta segn el Procedimiento estructural de los Sistemas de Gestin SIS-PZD-008 Revisin por la Gerencia. Barrick-Zaldvar efecta al menos una vez al ao una Revisin por la Gerencia. Esta se realiza por el Comit de Administracin, con el aporte de la informacin descrita en el procedimiento respectivo, recolectada por el Representante de la Gerencia. De esta Revisin emanan los reforzamientos del Sistema, las nuevas directrices y todas las modificaciones necesarias para el correcto cumplimiento de los requerimientos que establece la Norma, para un Sistema de Gestin Ambiental eficiente.
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La Revisin de la Gerencia asegura la continua conveniencia, adecuacin y efectividad del SGA de Barrick-Zaldivar. 5. BITACORA DE MODIFICACIONES Fecha
01 agosto 2008
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Descripcin de Modificaciones
Este documento reemplaza el anterior documento del mismo nombre del SGA, cambiando su codificacin y referencias internas.
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6. ANEXOS ANEXO I: Mapas de ubicacin de la faena, lay-out y flowsheet de procesos. ANEXO II: Poltica Ambiental de Barrick. ANEXO III: Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de BarrickZaldvar. ANEXO IV: Organigrama Funcional de Barrick-Zaldivar. ANEXO V: Listado de Procedimientos Estructurales, Procedimientos Generales, Instructivos Generales y Registros del SGA.
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ANEXOS
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ANEXO I
Mapas de Ubicacin, lay-out y flowsheet de procesos
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SIS-MZD-001 01 agosto 2008 38 de 48
Fecha Aprobacin Pgina
Ubicacin Geogrfica BARRICK-ZALDIVAR en la Regin de Antofagasta, Chile
Ubicacin Geogrfica BARRICKZALDIVAR en Chile
BARRICK ZALDIVAR
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Fecha Aprobacin
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Planta SXEW
Disposicin de Ripios
Pila RAL
Pila Dinmica
Botadero Estril
Dump Leach
Relaves
Rajo Mina Campamento de Operaciones
Faena Industrial BARRICK-ZALDIVAR

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Revisin N 01 Cdigo

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Fecha Aprobacin
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A N E X O II
Poltica Ambiental de Barrick
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Fecha Aprobacin
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A N E X O III
Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de Barrick-Zaldvar.
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Fecha Aprobacin
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A N E X O IV
Organigrama Funcional de BARRICK-ZALDIVAR
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Revisin N 01 Cdigo

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MANUAL Sistema Gestin Ambiental
ANEXO V
Listado de Procedimientos Estructurales, Procedimientos Generales, Instructivos Generales y Registros del SGA
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Listado de Procedimientos Estructurales, Procedimientos Generales, Instructivos Generales y Registros del SGA Cdigo SIS-MZD-001 SIS-PZD-001 SIS-PZD-002 SIS-PZD-003 SIS-PZD-004 SIS-PZD-005 SIS-PZD-006 SIS-PZD-007 SIS-PZD-008 SIS-PZD-009 SIS-PZD-010 SIS-PZD-011 SIS-PZD-012 SIS-PZD-001f01 SIS-PZD-002f01 SIS-PZD-002f02 SIS-PZD-003f01 SIS-PZD-004f01 SIS-PZD-005f01 SIS-PZD-005f02 SIS-PZD-005f03 SIS-PZD-005f04 SIS-PZD-006f01 SIS-PZD-007f01 SIS-PZD-008f01 SIS-PZD-009f01 SIS-PZD-009f02 SIS-PZD-011f01 SIS-PZD-011f02 Sin cdigo Denominacin del Documento Manual del SGA de Barrick-Zaldivar Identificacin de Aspectos Ambientales Almacenamiento, transporte y disposicin final de residuos domsticos e industriales no peligrosos Almacenamiento, Recoleccin, Transporte y Disposicin de Aceites Usados Manejo, Transporte y Almacenamiento de Residuos Peligrosos Recoleccin, Almacenamiento, Transporte y Disposicin de Residuos Reciclables o Reutilizables Responsabilidad Ambiental de Empresas Contratistas Evaluacin Ambiental de Actividades, Servicios y Proyectos Adquisicin de Sustancias Peligrosas Inspecciones Recoleccin, Almacenamiento y Disposicin de Equipos de Proteccin Personal Contaminados Orden, Aseo y Mantencin de reas y Dependencias Ambiente de Trabajo Libre de Tabaco Identificacin de Aspectos Ambientales Inventario de Residuos Hoja de Retiro de Residuos Domsticos e Industriales Registro Inventario de Descarte de Aceites Usados Solicitud de Almacenamiento de Residuos Peligrosos Eliminacin de Papel Blanco Descartado Eliminacin de Plsticos Reciclables Recepcin de Tonner y Cartridge de Impresoras Hoja de Retiro de Plsticos Reciclables Registro de Empresas Contratistas Evaluacin Ambiental de Actividades y/o Proyectos Identificacin de Sustancias Peligrosas Programa de Inspecciones Registro de Inspecciones, Acciones Correctivas y Responsabilidades Registro de Elementos y Materiales tiles Registro de Elementos y Materiales Innecesarios Normas Chilenas ISO serie 14000

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4.2.- Poltica de Gestin de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad de BarrickZaldvar

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Gerente General Barrick Zaldivar

Asesor Legal Abogado

Coordinador General del SGA Superintendente Medio Ambiente

Gerentes Gerencia de Operaciones; Gerente Comercial y Gerencia de Administracin y Finanzas

Coordinadores Ambientales de Area

TRABAJADORES BARRICK ZALDIVAR TRABAJADORES EMPRESAS CONTRATISTAS

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EQUIPO AUDITOR INTERNO Rol: Ejecutores del Programa de Auditoras Internas.

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