Manual Inventarios V703

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MODULO DE INVENTARIOS
NDICE NDICE
INTRODUCCIN ............................................................................................ 3 INICIO DE SESIN........................................................................................ 3 MENU PRINCIPAL ......................................................................................... 3 MEN DE MAESTROS ......................................................................................... 3 MEN DE PRESUPUESTOS .................................................................................... 3 MEN DE PROCESOS DIARIOS .............................................................................. 3 MEN DE CONSULTAS ........................................................................................ 3 MEN DE REPORTES .......................................................................................... 3 MEN DE FSICO .............................................................................................. 3 MEN DE INTERFASE ......................................................................................... 3 MEN CIERRE .................................................................................................. 3 MEN DE CONFIGURA ........................................................................................ 3 MEN UTILERAS .............................................................................................. 3 MEN DE VENTANA ........................................................................................... 3 MEN AYUDA .................................................................................................. 3 SALIR ........................................................................................................... 3 BARRA DE HERRAMIENTAS ........................................................................... 3 MENU MAESTROS .......................................................................................... 3 DATOS COMPAA ............................................................................................ 3 PASES .......................................................................................................... 3 ESTADOS ....................................................................................................... 3 CIUDADES ...................................................................................................... 3 IDENTIFICADORES............................................................................................. 3 CENTROS DE COSTO .......................................................................................... 3 PUESTOS ....................................................................................................... 3 EMPLEADOS .................................................................................................... 3 ALMACENES .................................................................................................... 3 TIPOS DE MOVIMIENTOS ..................................................................................... 3 PROVEEDORES ................................................................................................. 3 MONEDAS ...................................................................................................... 3 REA ............................................................................................................ 3 REA-CUENTA ................................................................................................. 3 PUNTO RE-ORDEN ............................................................................................ 3 MENU DE PRESUPUESTO ............................................................................... 3 TIPOS DE INSUMO............................................................................................. 3 GRUPOS DE INSUMO .......................................................................................... 3 INSUMOS ....................................................................................................... 3 EXPLOSIN DE MATERIALES ................................................................................. 3 ADITIVAS Y DEDUCTIVAS .................................................................................... 3
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ADITIVAS Y DEDUCTIVAS CANTIDAD ....................................................................... 3 ADITIVAS Y DEDUCTIVAS PRECIO .......................................................................... 3 IMPRESIN DE ADITIVA / DEDUCTIVA ..................................................................... 3 IMPRESIN DE EXPLOSIN DE MATERIALES ............................................................... 3 MENU DE PROCESOS DIARIOS ...................................................................... 3 ENTRADAS ................................................................................................... 3 Insumos Recibidos ...................................................................................... 3 Por Orden de Compra.................................................................................. 3 Traspaso ................................................................................................... 3 Devolucin................................................................................................. 3 Sobrante ................................................................................................... 3 Inventario Fsico ......................................................................................... 3 SALIDAS ...................................................................................................... 3 Consumo ................................................................................................... 3 Traspaso ................................................................................................... 3 Devolucin................................................................................................. 3 Sobrante ................................................................................................... 3 Inventario Fsico ......................................................................................... 3 PROCESOS ................................................................................................... 3 Generacin de Rechazos .............................................................................. 3 Actualizacin .............................................................................................. 3 Desactualizacin ......................................................................................... 3 MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES ............................................................... 3 Mantenimiento Remisin.............................................................................. 3 Recepcin de Insumos................................................................................. 3 Recepcin Global de Insumos ....................................................................... 3 Consulta Remisin ...................................................................................... 3 Reporte Remisin: ...................................................................................... 3 ABC Interfase a Contabilidad........................................................................ 3 Definicin de Transferencia Pliza ................................................................. 3 Proceso de Generacin de Pliza................................................................... 3 Proceso de Desactualizacin de Pliza ........................................................... 3 Entradas Proveedor..................................................................................... 3 MEN DE CONSULTAS ................................................................................... 3 ALMACEN ..................................................................................................... 3 Existencia Condensada ................................................................................ 3 Existencias................................................................................................. 3 Kardex ...................................................................................................... 3 CENTRO DE COSTOS...................................................................................... 3 Existencia Condensada ................................................................................ 3 Existencias................................................................................................. 3 Kardex ...................................................................................................... 3 Cuadro Comparativo ................................................................................... 3 Insumos Excedidos ..................................................................................... 3
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INSUMOS ..................................................................................................... 3 Existencia Condensada ................................................................................ 3 Existencias Desglosado................................................................................ 3 Movimientos Diarios .................................................................................... 3 Movimientos Inventariables y NO Inventariables............................................. 3 MENU DE REPORTES ..................................................................................... 3 ALMACEN ..................................................................................................... 3 Existencia Condensada ................................................................................ 3 Existencias................................................................................................. 3 Valuacin del Inventario .............................................................................. 3 Kardex ...................................................................................................... 3 Relacin por Tipo de Movimiento .................................................................. 3 Relacin por Fecha...................................................................................... 3 Resumen de Consumo................................................................................. 3 CENTRO DE COSTO ....................................................................................... 3 Existencia Condensada ................................................................................ 3 Existencias................................................................................................. 3 Valuacin del Inventario .............................................................................. 3 Kardex ...................................................................................................... 3 Kardex por Cantidad ................................................................................... 3 Comparativo vs. Presupuesto ....................................................................... 3 Insumos Excedidos ..................................................................................... 3 Cuadro Comparativo ................................................................................... 3 Resumen Desglosado por Almacn................................................................ 3 Entradas por Proveedor ............................................................................... 3 INSUMOS ..................................................................................................... 3 Existencia Condensada ................................................................................ 3 Existencias Desglosado................................................................................ 3 Valuacin del Inventario .............................................................................. 3 Resumen Desglosado por Insumo ................................................................. 3 REPORTES DE PROCESO................................................................................. 3 Movimientos por rea-Cuenta ...................................................................... 3 Total de Movimientos de Almacn ................................................................. 3 Movimientos Capturados.............................................................................. 3 Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento............................................ 3 Movimientos Transferidos ............................................................................ 3 Totales de Movimientos por Almacn............................................................. 3 Punto Re-Orden.......................................................................................... 3 Resumen de Movimientos Capturados ........................................................... 3 Resumen de Movimientos Diarios por Almacn ............................................... 3 Diario de Entradas ...................................................................................... 3 Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados .............................. 3 MENU FISICO................................................................................................ 3 Registro Inventario Fsico ............................................................................ 3
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COMPARATIVO EXISTENCIAS VS. INVENTARIOS FSICO ................................................. 3 VALUACIN INVENTARIO FSICO ............................................................................ 3 ACTUALIZACIN ............................................................................................... 3 DESACTUALIZACIN .......................................................................................... 3 MENU INTERFASE ......................................................................................... 3 DEFINE UTILIZACIN IVA ................................................................................... 3 DEFINICIN IVA INTERFASE ................................................................................ 3 DEFINICIN DE INTERFASE CONTABILIDAD ESPECFICO ................................................ 3 CONSULTA PENDIENTE TRANSFERIR ........................................................................ 3 DEFINICIN DE TRANSFERENCIA DE PLIZA .............................................................. 3 PROCESO DE GENERACIN DE PLIZA CONTABLE ....................................................... 3 PROCESO DE DESACTUALIZA TRANSFERENCIA ............................................................ 3 PROCESO DE VALIDA CONTABILIDAD ...................................................................... 3 EXPORTACIN DE MOVIMIENTOS ........................................................................... 3 MENU CIERRE ............................................................................................... 3 CIERRE ANUAL ................................................................................................. 3 MENU CONFIGURA ........................................................................................ 3 IMPRESORA ..................................................................................................... 3 USUARIOS ...................................................................................................... 3 NIVELES SEGURIDAD ......................................................................................... 3 RELACIN PROG/NIVEL ...................................................................................... 3 CAMBIO USUARIO ............................................................................................. 3 PASSWORD EN PROCESOS ................................................................................... 3 PROCESO DE DESBLOQUEO .................................................................................. 3 PROCESO DE DESBLOQUEO DE INSUMOS .................................................................. 3 RE-GENERACIN AFECTA INVENTARIOS A COMPRAS .................................................... 3 LIBERADOR DE INSTANCIAS ................................................................................. 3 NIVELES POR IDENTIFICADOR POR CC..................................................................... 3 RELACIN IDENTIFICADOR CC NIVEL IDENTIFICADOR CC. ............................................ 3 MENU UTILERIAS.......................................................................................... 3 UTILERAS DE RE-GENERACIN ............................................................................ 3 GENERACIN DE COSTO PROMEDIO ........................................................................ 3 GRAFICA DE CONCURRENCIA DE USUARIOS. ............................................................. 3 REPORTE DE CONEXIN DE USUARIOS .................................................................... 3 MENU AYUDA ................................................................................................ 3 MENU VENTANA ............................................................................................ 3
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Sistema Integral de Inventarios Introduccin El mdulo de Inventarios se dise para proporcionar herramientas computacionales con las cuales se evitar el efectuar manualmente el trabajo tedioso y repetitivo que le ocasiona el control de inventarios. Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios, Compras, Proveedores y Contabilidad EnKontrol. Con esta comunicacin se evitarn dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar las requisiciones y rdenes de compra se comparten los catlogos de insumos y proveedores y se actualizan los acumulados para comparar el presupuesto de control versus lo comprado y as inmediatamente permitir al usuario tomar decisiones correctas, con informacin oportuna, veraz y confiable. Entre siguientes: los beneficios que este mdulo proporcionan, encontramos los
1. Validar los pagos de nuestros proveedores. 2. Llevar un mejor control en el kardex. 3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos. 4. Obtener un comparativo entre el consumo terico y el consumo real de los insumos. 5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacn. En este manual se le proporcionar al usuarios una gua detallada de los procedimientos a seguir para la captura de informacin, la cual ser procesada y almacenada por el Sistema. Es ampliamente recomendable que el Mdulo de Inventarios sea operado por el personal relacionado y autorizado del rea de Presupuestos. Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentran estandarizados para obtener el mximo de su aprovechamiento. Debido a esto, el usuario manejar con oportunidad los inventarios contando as con un amplio rango de confiabilidad.
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Inicio de Sesin Para iniciar la sesin en el mdulo debemos dar doble clic en el acceso directo que corresponde al sistema de inventarios
Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitar los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son: Compaa El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero de empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos correspondiente. Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del sistema que nos identifica como usuario y que es nica. Est compuesta por un nmero de usuario de cuatro dgitos y una contrasea (password) confidencial y personal.
Al teclearlos correctamente nos ser desplegada la pantalla principal que contiene el men principal como se muestra a continuacin:
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MENU PRINCIPAL
El Men Principal se compone de 13 opciones stas le permitirn operar de manera eficaz y rpida los datos o informacin contable de los procesos diarios que se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Men Principal se componen de submens que posteriormente se detallan. Describiremos brevemente las opciones del men principal: Men de Maestros A travs de este men definimos las tablas de inicio del sistema y le damos mantenimiento a los catlogos que nos facilitan la operacin diaria. Tablas como ciudades, pases, estados y catlogos como los tipos de movimientos y proveedores son indispensables para iniciar la operacin del sistema. Men de Presupuestos A travs de este men definimos las tablas que nos permiten compartir informacin con el sistema de Precios Unitarios, en l tambin establecemos todo lo relacionado con los insumos. Facilita la puesta en marcha de las comparaciones contra el presupuesto de control capturndolo y dndole mantenimiento. Men de Procesos Diarios Esta opcin nos permite la captura de las transacciones o movimientos de los insumos. A travs de las ventanas de captura de entradas y salidas de los insumos, bajo el concepto de sobrantes, devoluciones, traspasos, etc., daremos seguimiento a la administracin de cada uno de los insumos con los que contamos. Men de Consultas Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos movimientos como son el kardex, existencias, consumos, etc.
de
nuestros
Men de Reportes De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualizacin y consulta de datos, la diferencia est en que nos da la opcin de imprimirlos. Men de Fsico Este men est relacionado al inventario fsico con el que contamos; en l, podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuacin o de comparacin. Tambin nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo.
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Men de Interfase Este men nos sirve para realizar diferentes procesos con el mdulo de contabilidad, tales como la definicin del IVA y la generacin de plizas contables, con respecto a los insumos recibidos. Men Cierre Este men solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios. Men de Configura Nos permite seleccionar y administrar las caractersticas de las impresoras tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema. Men Utileras Este men nos permite realizar la Generacin del Costo Promedio adems de regenerar campos que se hayan daado. Men de Ventana Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada. Men Ayuda Esta opcin solo proporciona informacin de Copyright as como la versin del sistema. Salir Esta opcin no es un men, es la decisin del usuario para cerrar la aplicacin y salir totalmente del sistema.
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Barra de Herramientas Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes actividades: Configura la Impresora Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida segn convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botn se despliega el cuadro de dilogo
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Si necesitamos ajustar la definicin de la impresora oprimimos el botn Setup y entramos al men correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el botn Cancel. Salir Al oprimir este botn el sistema asume que deseamos Salir del Sistema, pero nos enva la ventana de confirmacin
Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presione el botn Aceptar, en caso contrario presione el botn Cancelar.
NOTA En la esquina superior derecha se encuentra el botn marcado con una X. Al presionar este botn la sesin se termina automticamente sin confirmar. Tenga precaucin al utilizar esta opcin ya que puede perder datos que no hayan sido grabados a la base de datos.
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Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de trabajo en las ventanas de captura son: Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos en la mayora de las veces una vista preliminar. Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos para dar de alta un registro en la base de datos, tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas Nos permite Modificar informacin de un registro grabado previamente en la base de datos. tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas. Grabar la informacin de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo Al dar de alta el registro para su uso posterior. tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas. Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de datos. Regresando a la posicin inicial de captura en el cuadro de dilogo. tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas. Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botn ya que puede perder informacin importante. Cuando el registro en cuestin tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas. Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos, facilitando as la seleccin de las claves o cdigos correctos en los campos de captura de los cuadros de dilogo. Se tiene la opcin de las teclas rpidas: F1, CtrlF1 y/o F1 dependiendo de la opcin a la que se ingrese La pantalla mostrada vara de acuerdo al catlogo en cuestin. Salir o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecucin de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botn nos facilita desplazarnos a la pgina anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botn de Siguiente Pgina.
En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la Siguiente Pgina para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
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Este botn nos permite Aumentar el tamao (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Este botn nos permite Disminuir el tamao (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opcin dentro de cualquiera de los mens, aparece una serie de iconos debajo de la barra de mens y al mismo tiempo un men adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado Edicin o Reporte, las opciones desplegadas bajo este ltimo men, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operacin.
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MODULO DE INVENTARIOS MAESTROS
MENU MAESTROS Este men est diseado para dar de alta todos los datos referentes a la empresa, tales como: nombre, pases en los que realiza operaciones, centros de costo que utiliza, puestos y empleados, nmero de almacenes que tiene, proveedores y monedas que utiliza en sus operaciones.
Al momento de entrar en alguna de las opciones de este men se habilita un men Adicional con diversas opciones, este puede ser el men Edicin Reporte
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Datos Compaa Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana donde aparecen el nombre y direccin de la empresa. La ventana descrita se presenta a continuacin:
Los datos a capturar son: Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripcin especfica o comentario que se desee, mismos que aparecern impresos en los contra recibos IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA Sesin nica por Usuario: Al seleccionarlo esta opcin el Sistema EnKOnTROL llevar una bitcora de procesos especiales que le permitir saber lo siguiente: I. Hora, Nombre, Sistema, Direccin de red y Nombre del equipo de computo desde donde se realizan cambios y/o modificaciones a plizas de subsistemas y/o eliminacin total de stas Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Al seleccionar esta opcin el sistema te permite capturar movimientos anteriores an cuando ya se haya hecho la ACTUALIZACION.
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Valida Existencia: En este parmetro el sistema te permite validar la existencia de algn insumo en base a las siguientes opciones: I. Captura II. Actualizacin:
Calculo C.P: En este parmetro el sistema realiza el calculo del Costo Promedio en base a: I. Captura II. Actualizacin
Consecutivos Movimientos: Este parmetro se define si el nmero de entrada o folio de almacn ser de manera: I. Automtico II. Modifica
Genera Salida: En este parmetro se define la como generar las salidas el sistema y pueden ser de dos maneras: I. Automtico II. Manual
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Pases Al seleccionar la opcin Pases, el sistema da la posibilidad de registrar los pases donde se localizan los proveedores con los cuales tendr operaciones la empresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuacin:
El procedimiento para dar de alta un nuevo pas es el siguiente: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin, esta misma operacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A Pas: En este parmetro se debe escribir el nombre del pas deseado (15 caracteres como mximo). Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G Modificar / Borrar: Si despus de grabar un pas se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcin Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.
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Borrar: Si el pas seleccionado no cuenta con algn registro que haga referencia a l (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.
El nuevo pas ha quedado grabado .y siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantos pases como sean necesarios.
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Estados El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan los proveedores con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, es necesario haber registrado en la opcin anterior el pas al cual pertenece el estado deseado.
El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso anterior: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men adicional Edicin, esta misma operacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5 caracteres como mximo). Pas: Men descendente se selecciona el pas al cual pertenece el estado a registrar.
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Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G Modificar/Borrar: Si despus de grabar un estado se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcin Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz. Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algn registro que haga referencia a l (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.
El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantos estados como sean necesarios.
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Ciudades Seleccionando la opcin Ciudades del men Maestros se desplegar la ventana siguiente:
El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men adicional Edicin, esta misma operacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada (25 caracteres como mximo). Estado: Men descendente donde se selecciona el estado al cual pertenece la ciudad a registrar. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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Modificar/Borrar: Si despus de grabar un ciudad se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcin Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz. Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algn registro que haga referencia a l (Ej. estado), es posible borrarlo por completo seleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.
La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.
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Identificadores En esta ventana se dan de alta, baja y cambios de los identificadores que tienen como funcin controlar los privilegios con que cuentan los usuarios para acceder y modificar los distintos Centros de Costos.
El procedimiento para dar de alta un identificador es el siguiente: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men adicional Edicin, esta misma operacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A. Identificador : En este campo hay que agregar la clave del identificador la cual es de ocho caracteres. Descripcin : En este campo se asigna la descripcin del identificador (60 caracteres como mximo). Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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Modificar/Borrar: Si despus de grabar el identificador se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcin Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz. Borrar: Es posible borrar el identificador por completo seleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.
El nuevo identificador ha quedado registrado, siguiendo el procedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.
mismo
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Centros de Costo En esta opcin el sistema permite registrar todos los centros de costo utilizados por la empresa. A continuacin se presenta la ventana desplegada para efectuar su registro:
El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente: Agregar. Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas y otra opcin sera desde el men Edicin Centro de Costo Clave correspondiente al centro de costo que se va a registrar. Es importante sealar que este campo cuenta con tres espacios alfanumricos; sin embargo, se recomienda utilizar solo nmeros para facilitar su orden y utilizacin, es necesario llenar los tres espacios del campo. Se puede definir por rangos, por ejemplo Edificacin, Urbanizacin, Administrativos, etc. Tambin se recomienda dejar nmeros libres entre centros de costo para una posible adicin posterior de centros de costo del mismo rango.
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Descripcin En este campo se define el nombre del centro de costo al que se har referencia con la clave arriba asignada, se permiten mximo 40 posiciones alfanumricas. Descripcin Corta Se escribe una abreviacin de la descripcin (mximo de 15 caracteres), misma que aparecer en la impresin de algunos reportes. Estatus Es un men descendente con tres opciones, de las cuales se debe de seleccionar una de acuerdo a lo siguiente: I. No Utiliza Presupuesto : Si no es necesario comparar y controlar las compras que se realizan en ese centro de costo con el presupuesto definido. II. Valida Presupuesto :Si es necesario comparar las compras con el presupuesto para que sean autorizadas. III. Presupuesto Terminado: Si el presupuesto para ese centro de costo indica que ya no es necesario realizar ms compras, se selecciona la opcin.
NOTA: Esta opcin de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la persona autorizada para ello.
Presupuesto Global: Este parmetro es opcional, aqu se establece el monto total del presupuesto a aplicar en el CC Tipo de IVA: : Esta opcin afecta el modulo de IVA
I. Por Definir II. Acreditable III. No Acreditable Valida Presupuesto por Sector: Permite utilizar el presupuesto por sector, que solo esta disponible para aquellos clientes que lo hayan solicitado.
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Valida Vigencia: Valida la vigencia del Centro de Costo. I. No II. Con Password A. Inicio B. Fin III. Sin Password A. Inicio B. Fin
Moneda: Tipo de moneda que manejara el Centro de Costo. Porcentaje de IVA: Se define el porcentaje de IVA para el CC, en caso de no utilizarlo el sistema lo toma el porcentaje desde la ventana de Datos Compaa Validar Tope de IVA: No te permite pasar del IVA definido para el CC o en caso de no estar definido lo busca en Datos Compaa Identificador: Se define a que identificador ser asignado el Centro de costo, debe introducirse el nmero del identificador, operacin que tambin puede realizarse por medio del Men Edicin, con el icono en forma de binoculares que se encuentra en la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas F1. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G.
El nuevo Centro de Costo ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantas Centros de Costos como sean necesarios.
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Puestos Al seleccionar la opcin Puestos del men Maestros se despliega la ventana siguiente:
El procedimiento para el registro de puestos es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Puesto En este campo se debe teclear el nmero que identificar a dicho puesto, como en el caso de los centros de costo, es recomendable definir los nmeros de puestos por rangos o reas, como gerencias, jefaturas, etc. Descripcin debe escribirse el nombre del puesto, el cual aparecer en la impresin de documentos que hagan referencia al mismo.
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Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G Modificar/Borrar: Si despus de grabar un puesto se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcin Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz. Borrar: Si el puesto seleccionado no cuenta con algn registro que haga referencia a l, es posible borrarlo por completo seleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.
Si es necesario agregar ms puestos se repite el proceso.
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Empleados En esta ventana se permite registrar a todos los empleados involucrados en operaciones de compra y definir su grado de libertad para autorizar requisiciones y su importe. La ventana para el registro de empleados se presenta a continuacin:
El proceso para registrar empleados es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Empleado En este campo se introduce el nmero con el que se desea identificar al empleado, dicho nmero debe estar formado con un mximo de tres dgitos.
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Nombre Se escribe el nombre del empleado. Puesto Se introduce el nmero del puesto al que se asignar el empleado, dicho nmero debi haber sido definido en el registro de puestos. Se tiene una opcin de Bsqueda en la base de datos que funciona sencillamente, te posicionas en el campo y le das clic en el icono en forma de binoculares que aparece en la barra de herramientas, la bsqueda tambin se hace desde el men Edicin y/o con las tecla rpida F1 Almacn Se define a que almacn ser asignado el empleado, debe introducirse el nmero del almacn, operacin que tambin puede realizarse por medio del Men Edicin, con el icono en forma de binoculares que se encuentra en la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas F1. Si se desea asignar al mismo empleado a varios almacenes, es necesario registrarlo tantas veces como sea necesario. Telfono: empleado. En este campo debe indicarse el nmero telefnico del
Password Debe llenarse con una clave de cuatro posiciones alfanumricas como mximo, la cual ser utilizada para reconocer si ese empleado est facultado para autorizar requisiciones. Monto Autoriza Se introduce el monto total por cada compra que el empleado tiene derecho a autorizar, siempre que no existan restricciones en este aspecto es recomendable introducir una cantidad muy grande con el fin de no tener obstculos futuros para las compras. Este campo permite introducir 14 dgitos incluyendo dos decimales. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Se repite el proceso las veces que sea necesario.
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Almacenes Antes de hacer el registro de empleados, es necesario dar de alta los almacenes con los que cuenta la empresa, al seleccionar la opcin Almacenes se despliega la ventana siguiente:
El proceso para dar de alta almacenes es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Almacn es un campo numrico de 3 dgitos, se refiere al nmero con el que ser identificado el almacn Descripcin se introduce el nombre mediante el cual se har referencia al almacn.
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Direccin se escribe la calle y colonia en la que se encuentra ubicado el almacn. Responsable se escribe el nombre de la persona que estar a cargo del almacn. Telfono se indica el nmero telefnico del almacn. Producto terminado: Esta opcin define si el Almacn puede o no manejar Insumos de tipo producto terminado. Materia Prima: Esta opcin define si el Almacn puede o no manejar Insumos de tipo materia prima. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.
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Tipos de Movimientos Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de los movimientos realizados en el almacn, en el sistema ya estn definidos cuatro rangos: 1 25 26 50 51 75 76 - 99 Cargos (Facturas) Cargo Rojo (Notas de Crdito) Abonos (Pagos) Abonos Rojos (Cancelacin de pagos, rebote de cheques)
Es importante sealar que los tipos de movimientos deben reflejar las operaciones de recepcin de documentos de proveedores ms repetitivas o de mayor volumen de transacciones. Gracias a los tipos de movimiento, el sistema automatiza la elaboracin de plizas de contabilidad derivadas de la recepcin de documentos. Los tipos de movimientos ms comunes para almacenes son los siguientes: Tipo de Movimiento 1 2 3 4 5 51 52 53 54 55 Nombre Entrada por Compra Entrada por Traspaso Entrada por Devolucin Entrada por Sobrante Entrada por Fsico Salida por Consumo Salida por Traspaso Salida por Devolucin Salida por Sobrante Salida por Fsico
NOTA En la configuracin de los tipos de movimientos debe ser capacitado el personal de contabilidad. El personal de compras, almacenes y cuentas por pagar es opcional.
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Al seleccionar la opcin Tipos de Movimientos del men Maestros se despliega la ventana siguiente:
A continuacin movimientos:
se
describe
el
procedimiento
para
registrar
tipos
de
Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Tipo de Movimiento: En este campo se introduce el nmero correspondiente al movimiento de acuerdo a los rangos descritos. Naturaleza El sistema automticamente proporciona el campo. Se tienen definidos como estndar los tipos de movimiento 24 para Saldos Iniciales y el 51 para Pago de Factura. Descripcin: En este campo se escribe el nombre o una descripcin corta con la cual se identificar al movimiento en cuestin. Referencia: En este campo se permite definir si el tipo de movimiento validar o no contra una orden de compra.
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I.V.A. da la posibilidad de elegir que el sistema solicite cantidades monetarias con el IVA desglosado, para ello se selecciona la opcin S, por el contrario, si se desean manejar montos totales se selecciona la opcin No. Afecta Compra En esta opcin se determina si el tipo de movimiento ser considerado o no, para la declaracin anual de los 50 principales proveedores que se presenta ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Factura En este campo se indica si el movimiento referido implica un control por medio de factura o no. Valida el monto recibido de la O.C al: En este parmetro se definen para cada TM lo siguiente: I. Recibir Contra-recibido II. Autorizar la Factura III. Generar el pago
Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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Proveedores El sistema permite crear una lista con la informacin general de todos los proveedores de la empresa. Para ello se despliega la siguiente ventana
El procedimiento para dar de alta un proveedor es el siguiente: Datos Generales: llenar. Es una pestaa donde aparecen varios campos a
Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Proveedor, se refiere al nmero que se asignar al proveedor; se sugiere hacer una agrupacin por rangos, por ejemplo proveedores de materiales, proveedores de mano de obra, proveedores de servicios. Nombre se debe ingresar el nombre del proveedor de acuerdo a su Cdula Fiscal.
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Direccin: En este campo se ingresa la direccin fiscal del proveedor. Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto (mximo veinte caracteres) para identificar al proveedor. Ciudad Men descendente y se refiere a la ciudad a la que pertenece el proveedor y que debe estar ya registrada en la base de datos. Tipo de Proveedor: Permite catalogar a los proveedores para para filtrarlos en futuros reportes. Cdigo Postal: En este campo se introduce el cdigo postal del proveedor. RFC: En este campo se introduce el registro federal de contribuyentes del proveedor. Este ltimo dato es importante ya que el sistema lo utiliza para evitar el registro de un proveedor por ms de una vez. Estatus General: En este campo se hace referencia al status en el cual se encuentra el Proveedor I. Vigente: Proveedor con el cual se esta trabajando actualmente (ACTIVO). II. Cancelado: Proveedor con el que no se esta trabajando ms y al seleccionarlo no te permitir realizar la compra. III. Habilitado Con Password: Proveedor especial, encuentra restringido a los usuarios de compras que se
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Otros Datos En esta pestaa se despliega una serie de campos para ingresar datos complementarios del proveedor.
Responsable En este campo se registra el nombre de la persona con el que se contactar en esa compaa. Telfono 1, Telfono 2 y Fax: En estos campos se registran los nmeros correspondientes. E-mail@: En este campo se registra la direccin de correo electrnico del proveedor. Cuenta Bancaria: En este campo se registra el # de cuenta de proveedor. Campo Informativo. Lmite de Crdito : Ene este campo se refiere al monto total acumulado de compras que proporciona el proveedor, siempre que no existan restricciones se recomienda sea una cantidad muy grande (mximo 17 dgitos). Se recomienda utilizar una cantidad grande, mientras se captura el presupuesto real (por ejemplo: 1000,000.00). Tipo de Movimiento Base se refiere a la operacin ms comn que se tiene con ese proveedor en particular.
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Descuento En este campo se indica el porcentaje de descuento que otorga el proveedor por cada compra, mismo que no afecta en operaciones del sistema, es simplemente informacin que se utiliza en el cuadro comparativo de proveedores. Condiciones de Pago : Este ampo se refiere a los das de plazo para pagar. Moneda: En este campo se define que moneda maneja el proveedor. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Se repite el procedimiento para agregar ms proveedores.
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Monedas Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar la lista de monedas con las cuales se efectuarn operaciones. Se despliega la ventana siguiente:
El proceso para el registro de monedas es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin. Moneda Este campo es el nmero (mximo cuatro dgitos) que identificar a la moneda. Descripcin: En este campo se escribe el nombre de la moneda.
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Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en actualizar el tipo de cambio, adems se recomienda definir al tipo de cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la conversin de otras monedas. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.
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rea Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda sern las manzanas del proyecto.
El procedimiento para dar de alta una rea es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Centro de Costo: es el nmero que identificar a la obra a la que har referencia el rea. Descripcin: Nombre de el rea Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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rea-Cuenta En esta opcin se deben establecer aquellas entidades dentro del presupuesto de control que permitirn realizar los acumulados de consumos. Estos recibirn las asignaciones a travs de las salidas de almacn para comparar los costos de obra reales contra los presupuestados.
El procedimiento es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin. Centro de Costo: En este campo se teclea el nmero que identificar a la obra a la que har referencia el rea y la Cuenta.
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rea: Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda sern las manzanas del proyecto. Cuenta: Para las constructoras de obra civil e industrial, son las partidas del presupuesto de control; para vivienda sern los lotes de las casas a construir. Descripcin: En este campo afectar. se escribe el nombre del rea-cuenta a
Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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Punto Re-Orden Mediante esta ventana el sistema te permite llevar un control de tu stock de el almacn. La ventana que presenta es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn: En este campo tecleas el almacn del cual se quiere llevar el control. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares), tambin se hace por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Insumo: En este campo tecleas el cdigo del insumo a controlar o manejar stock. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares), tambin se hace por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Mnimo Mximo: En estos campos se captura la cantidad que debe existir en almacn.
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Tiempo de Entrega: Campo Informativo. Re-Orden: Este campo lo llena el sistema automticamente y se refiere al monto en dinero del stock que tienes de dicho insumo. Stock Seguridad: En este campo defines cuantas (Pieza, Kilos, Etc.) se dejarn como stock. Frmula: Representa la formula a utilizar para el clculo del punto de reorden
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MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO
MENU DE PRESUPUESTO En este men, el usuario podr establecer los tipos de insumos y cantidad de los mismos que utilizar en cada unos de sus centros de costo. Al dar un clic en el ttulo del men se despliegan las opciones que permitirn introducir la informacin se recomienda seguir un orden descendente, excepto en los casos que se mencionen.
Al momento de entrar a algunas de las opciones del men Presupuesto, se encienden un men adicional, y este puede ser el men Edicin y/o Reporte con varias opciones
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Tipos de Insumo La primera opcin que debe ejecutarse dentro de este men es la de Tipos de Insumo, se refiere a una clasificacin general que considera todos los insumos que pueden ocuparse. Al seleccionar la opcin se despliega la siguiente ventana
El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Tipo de Insumo Este refiere al nmero (un dgito) que identificar al tipo de insumo
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Descripcin se escribe el nombre del tipo de insumo. Slo existen nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:
Tipo x 1 2 3 4 8
Grupo o Familia xx Materiales Mano de Obra Herramienta y Equipo Subcontratos Bsicos
Clasificacin: Men descendente que donde se determina si el insumo es Bsico o Global ( relacionado con SUN) Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.
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Grupos de Insumo Un grupo de insumo est contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir, es una clasificacin menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de insumo 1 (Materiales), se puede encontrar un grupo de insumo denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta 99 grupos de insumo diferentes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin. Tipo Insumo Men descendente donde seleccionas a que tipo de insumo pertenece el grupo de insumo a registrar. Grupo de Insumo En este campo se introduce el nmero (mximo dos dgitos) con el que se identificar al grupo de insumo. Descripcin,:Se escribe el nombre o concepto del grupo de insumo. Tipo Kontrol: Men descendente donde se define si el insumo es Normal / Destajo o Sub-contrato
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Inventariado: En este campo clasificas el grupo de insumo en : I. INVENTARIADO : II. NO INVENTARIADO.
Valida Presupuesto: En este campo se clasifica si el grupo de insumo : I. Valida Presupuesto II. No Valida Presupuesto
Tipo Bsico: En este campo se clasifica si el grupo de insumos pertenecen a: I. Bsico II. Normal
Transfiere Pliza: Transfiere el movimiento a una pliza en contabilidad. Valida Presupuesto Importe: Valida o no el importe vs. Presupuesto. Valida Presupuesto Cantidad: Valida o no la cantidad vs. Presupuesto. Valida Presupuesto Precio: Valida o no el precio vs. Presupuesto. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Si es necesario registrar ms grupos de insumo, se repite el procedimiento
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Insumos Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que la empresa utilizar, definindolos dentro del tipo y grupo que le corresponde,. La siguiente ventana que aparece es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Insumo se refiere a la clave que identificar al insumo, la cual est compuesta por siete dgitos. El primero para asignar un tipo de insumo, los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes cuatro es para asignar un nmero consecutivo dentro del grupo.
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Descripcin En este campo se escribe el nombre o concepto del insumo. Unidad En este campo se define la unidad de medida para ese insumo. Estatus General: En este parmetro se definen 3 tipos de estatus para los Insumos: I. Vigente II. Cancelado III. Con Password
Descripcin Adicional: En este parmetro puedes incluir un texto adicional al insumo. Se Factura: Indica si se va a generar factura por el Insumo. Producto Terminado: Indica si es producto terminado o no. Materia Prima: Indica si es materia prima o no. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Se repite el procedimiento las veces que sea necesario.
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Explosin de Materiales Dentro de esta opcin el usuario tendr la posibilidad de definir todos los insumos que se ocuparn en cada uno de los centros de costo, as como la cantidad y el precio de los mismos, es decir, generar el presupuesto base que servir para validar las rdenes de compra. Se despliega la ventana siguiente:
El proceso para realizar la explosin de materiales es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Centro de Costo En este campo se debe introducir el nmero del centro de costo para el que se har el presupuesto, la bsqueda es sencilla, y se puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (binoculares) por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Ao: En este campo se debe de introducir el ao para el cual se va a aplicar el presupuesto de insumo.
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Insumo En este campo se escribe el nmero del insumo que se utilizar en ese centro de costo, la bsqueda es sencilla, y se puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (binoculares) por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Cantidad En este campo se define la cantidad total del insumo que se utilizar en el centro de costo, misma que ser utilizada para autorizar compras si al registrar el centro de costo se defini la opcin de validar con presupuesto; en caso de no utilizar presupuesto para ese centro de costo, la cantidad no ser utilizada para validar rdenes de compra. Precio En este campo se introduce el precio mximo que se aceptar pagar por el insumo en el centro de costo, el precio tambin ser utilizado para validar rdenes de compra si as fue definido al registrar el centro de costo. Moneda: Tipo de moneda que se le asigna al insumo. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
De ser necesario se repite el procedimiento.
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Aditivas y Deductivas Con esta operacin el sistema permite agregar o reducir las cantidades de insumos definidas en el presupuesto base, siempre y cuando estas modificaciones sean necesarias y estn previamente autorizadas por el responsable. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas es el siguiente: Centro de Costo En este campo se introduce el nmero del centro de costo donde se quiera realizar alguna modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Cantidad Base y Precio Base Estos campos presentan automticamente la informacin registrada en la explosin de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada y su importe, generados por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados.
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Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Partida En este campo se indica el nmero de la operacin. Tipo Men descendente donde se selecciona la opcin deseada: I. Aditiva Para incrementar el presupuesto II. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar o reducir (mximo doce dgitos incluyendo tres decimales), considerando las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al registrar el insumo. Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del insumo. Fecha: Se registra la fecha de la operacin en el campo. Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo que aparecer en la impresin. Autoriza En este campo se introduce el nmero del empleado que autorizar las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validar si el empleado indicado est facultado para autorizar el monto indicado. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado las aditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones.
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Aditivas y Deductivas Cantidad Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opcin permite aumentar o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opcin solo permite agregar o reducir la cantidad de los insumos asignados al presupuesto base:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente: Centro de Costo En este campo se introduce el nmero del centro de costo donde se quiera realizar alguna modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Cantidad Base Este campo presenta automticamente la informacin registrada en la explosin de materiales para ese centro de costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada
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generado por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo especificados. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Partida En este campo se indica el nmero de la operacin. Tipo Men descendente donde se selecciona la opcin deseada: III. Aditiva Para incrementar el presupuesto IV. Deductiva para reducirlo del presupuesto. Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar o reducir (mximo doce dgitos incluyendo tres decimales), considerando las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al registrar el insumo. Fecha: Se registra la fecha de la operacin en el campo. Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo que aparecer en la impresin. Autoriza En este campo se introduce el nmero del empleado que autorizar las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validar si el empleado indicado est facultado para autorizar el monto indicado. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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Aditivas y Deductivas Precio Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opcin permite aumentar o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opcin solo permite agregar o reducir el precio de los insumos asignados al presupuesto base:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente: Centro de Costo En este campo se introduce el nmero del centro de costo donde se quiera realizar alguna modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin Partida En este campo se indica el nmero de la operacin.
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Tipo Men descendente donde se selecciona la opcin deseada: V. Aditiva Para incrementar el presupuesto VI. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del insumo. Fecha: Se registra la fecha de la operacin en el campo. Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo que aparecer en la impresin. Autoriza En este campo se introduce el nmero del empleado que autorizar las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema validar si el empleado indicado est facultado para autorizar el monto indicado. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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Impresin de Aditiva / Deductiva El sistema permite imprimir todas las presupuesto, la ventana desplegada es la siguiente: modificaciones realizadas al
Para obtener la impresin se realiza lo siguiente: Centros de Costo y Grupo de Insumo, Se deben definir estos campos en ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Reporte y/o con la tecla rpida F1 Grupo de Insumos Se deben definir estos campos en ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Reporte y/o con la tecla rpida F1
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Procesar Impresin, Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas. Se desplegar la vista preliminar:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros centro de costos o grupos de Insumos.
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Impresin de Explosin de Materiales Al seleccionar esta opcin el sistema da la posibilidad de imprimir un reporte que presente para cada centro de costo el presupuesto base de todos los insumos as como las aditivas y deductivas que se han realizado. Al seleccionar la opcin se despliega la siguiente ventana:
Para obtener la impresin se realiza lo siguiente: Centros de Costo, En este parmetro se debe especificar el rango que se desea aparezca en la impresin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Reporte y/o con la tecla rpida F1
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Procesar Impresin, Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas. Se desplegar la vista preliminar
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro centro de costo
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MODULO DE INVENTARIOS PROCESOS DIARIOS
MENU DE PROCESOS DIARIOS En este men encontramos las opciones de las actividades que realizamos da con da en nuestra empresa, relacionadas a las entradas o salidas de los insumos, ya sea por traspasos, devoluciones, sobrantes o inventario fsico, y a travs de estas ventanas de captura daremos seguimiento a la administracin de cada uno de los insumos con los que contamos.
Al momento de entrar en alguna de estas opciones el Sistema encender un men adicional llamado Edicin
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ENTRADAS Insumos Recibidos Mediante esta opcin el sistema permite registrar las entradas al almacn de los insumos solicitados a travs de una orden de compra. En esta opcin el sistema muestra solo las rdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir de insumos Inventariables y NO Inventariables, cabe aclarar que solo se podr dar entrada a los insumos INVENTARIABLES. Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana similar a la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacn es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se introduce el nmero del centro de costo al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumos a registrar. La bsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Al momento de seleccionar el CC se llenan por default los campos de las O.C Inicial Final .
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O.C. Inicial - Final: En estos campos se define el rango, dentro del cual se encuentran las rdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Al momento de teclear el sistema te llena estos campos por default con el rango de O.C que existen en el CC. Almacn: En este campo se anota el nmero del almacn en el que se registrar la entrada de insumos. La bsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Al momento de ingresar este dato el sistema por default llena el campo de Mov.Alm.Ent que vara de acuerdo al almacn. Recibi En este campo se introduce el nmero del empleado responsable de la recepcin de los insumos. La bsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Comentarios: En este campo se teclea algn texto referente a la entrada del insumo (mximo 50 caracteres) Mov. Alm. Ent: En este campo se indica el nmero de movimientos acumulados de registro de entradas correspondiente al almacn indicado. Fecha Inicial Final: En parmetro se teclea el perodo en que se desea consultar las O.C. Fecha Mov.; En este campo se introduce la fecha de elaboracin del registro de entradas.
Hasta este punto automticamente el sistema despliega las rdenes de compra encontradas(izquierda) dentro de los rangos definidos. Al seleccionar alguna O.C a su derecha muestra los campos con la informacin capturada (Insumo, Cantidad etc) al generar la orden de compra. Los campos que aparecen son los siguientes: Remisin: Este campo es informativo. NO Obligatorio. Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo indicado. rea Cuenta: En este campo se asigna el rea cuenta del insumo.
Si es necesario registrar insumos de otra partida de la misma orden de compra, se coloca el cursor por medio del mouse en el campo Cantidad Recibida correspondiente a la lnea de la partida y se registra la nueva entrada.
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Grabar : Para registrar la entrada se le da un clic sobre el icono en forma de disquete ubicado debajo de la barra de herramientas. De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el proceso.
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Por Orden de Compra Esta ventana nos sirve para ir dando de alta cada uno de los insumos que se van recibiendo, con su cantidad correspondiente, contra una orden de compra; as como llevar el control de la persona que los est recibiendo en el almacn y en que fecha. En esta opcin solo se puede hacer entradas de insumos INVENTARIABLES La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn En este campo se anota el nmero del almacn en el que se registrar la entrada de insumos. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Nmero En este campo se indica el nmero de folio correspondiente a este registro de entradas en el almacn sealado, el usuario puede seleccionar el nmero que desee, sin embargo se recomienda utilizar el nmero consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecer al dar un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.
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Centro de Costo: En este campo se introduce el nmero del centro de costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboracin del registro de entradas. Orden de Compra: En este campo se teclea el nmero de la O.C. de la cual se har la entrada. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Recibi :En este campo se introduce responsable de la recepcin de los insumos. el nmero del empleado
Comentarios En este campo el usuario puede incluir algn comentario referente a la entrada de los insumos. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Partida: Este campo indica el nmero de lnea del registro de entradas. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se har el registro de entradas. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. rea Cuenta: En este campo se asigna el rea cuenta del insumo. Remisin: Campo informativo. Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo..
Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.
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Ahora si se desea imprimir la entrada de almacn se selecciona la opcin: Procesa Impresin: Icono que se encuentra en la barra de herramientas (palomita) o por medio del men Edicin, y/o con las teclas rpidas Ctrl.+I .El sistema desplegar automticamente la presentacin preliminar.
y si la informacin es correcta se selecciona la opcin Imprimir del men Edicin.
De ser necesario registrar ms entradas se repite el proceso.

Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAA existe la opcin Vlida Existencia por medio de Captura Actualizacin.
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Traspaso Esta ventana nos permite llevar el control de los insumos que traspasamos de un almacn a otro, ya sea por que nos sobraron al terminar una obra o por hacerle un prstamo a otra obra que los necesite y que por falta de existencia del proveedor, dicha obra no cuente con ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para realizar el traspaso es el siguiente: En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Destino y Origen, y los campos que se encuentran debajo de stos, hacen referencia a la informacin que cada uno debe de llevar. Ttulo Destino I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.
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II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. III. Recibi: En este campo se escribe el nmero del empleado que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. V. Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin. VII. Tipo Mov: Este campo el sistema lo pone por default y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Ttulo Origen I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn de donde van a salir los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el nmero de la transaccin que estamos generando y es consecutivo. IV. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.
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Despus de llenar la informacin requerida en la parte superior se realiza lo siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. . La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se captura la cantidad que va a entrar del insumo. Precio Unitario: En este campo se teclea el precio de la adquisicin y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.

Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAA existe la opcin Vlida Existencia por medio de Captura Actualizacin
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Devolucin En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos estn regresando al almacn, un ejemplo podra ser porque no se utilizaron en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Recibi: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona que recibi el insumo. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.
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Nmero:,Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. Sector: Campo que solo clientes que manejan sectores utilizan. Tipo Mov: Este campo el sistema lo pone por default y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.
Despus de llenar la informacin requerida en la parte superior se realiza lo siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: Este costo aparece segn el calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.

Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAA existe la opcin Vlida Existencia por medio de Captura Actualizacin. Tambin existe un parmetro para calcular el Costo Promedio en base a la Captura la Actualizacin.
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Sobrante En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que estn ingresando nuevamente al almacn, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de ms o porque se necesitaron menos de los planeados. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Destino y Origen, y los campos que se encuentran debajo de stos, hacen referencia a la informacin que cada uno debe de llevar. Ttulo Destino I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.
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III. Recibi: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. V. Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin. VII. Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Ttulo Origen I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn de donde van a salir los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el nmero de la transaccin que estamos generando y es consecutivo. IV. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.
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Despus de llenar la informacin requerida en la parte superior se realiza lo siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se captura la cantidad que va a entrar. Precio Unitario: En este campo se teclea el precio de la adquisicin y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.

Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAA existe la opcin Vlida Existencia por medio de Captura Actualizacin. Tambin existe un parmetro para calcular el Costo Promedio en base a la Captura la Actualizacin.
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Inventario Fsico Esta pantalla nos va a servir para registrar entradas al almacn despus de haber hecho una comparacin fsica entre los insumos, capturando aqu los que tenemos de ms en el almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.
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Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.
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SALIDAS Consumo En esta ventana llevamos el control de los materiales que vamos sacando del almacn para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.
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Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. Sector: Campo que utilizan solo los clientes que manejan sectores Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Fecha se escribe la fecha de elaboracin. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.

Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAA existe la opcin para calcular el Costo Promedio en base a la Captura la Actualizacin. Tambin esta un parmetro llamado Genera Salida con 2 opciones: Automtica y Manual.
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Traspaso Esta ventana nos permite llevar el control de los insumos que traspasamos de un almacn a otro, ya sea por que nos sobraron al terminar una obra o por hacerle un prstamo a otra obra que los necesite y que por falta de existencia del proveedor, dicha obra no cuente con ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Origen y Destino, y los campos que se encuentran debajo de stos, hacen referencia a la informacin que cada uno debe de llevar. Ttulo Origen I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.
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III. Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona que entreg el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. V. Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin. VII. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Ttulo Destino I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn de donde van a salir los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el nmero de la transaccin que estamos generando y es consecutivo. IV. Total: Este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.
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Despus de llenar la informacin requerida en la parte superior se realiza lo siguiente Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.
Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento.
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Devolucin En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que le estamos devolviendo al proveedor, ya sea porque estn defectuosos, o porque queremos intercambiarlos por otros. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn de donde van a salir los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la devolucin. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Orden de Compra: En este campo se pone el nmero de la orden la de compra en donde se compraron los insumos que se van a devolver. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1
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Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. Tipo Mov.: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a salir del almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a salir. Precio: En este campo aparece automticamente el precio del insumo. Importe: En este campo aparece automticamente el Importe. Total: En este campo aparece automticamente el Costo Total a devolver.
Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G. De ser necesario se repite el procedimiento.
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Sobrante En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos estn sobrando, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de ms o porque se necesitaron menos de los planeados, y que estamos devolviendo a los proveedores. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Origen y Destino, y los campos que se encuentran debajo de stos, hacen referencia a la informacin que cada uno debe de llevar. Ttulo Origen I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas F1.
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III. Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona que entreg el insumo. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas F1. IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente. V. Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin. VII. Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Ttulo Destino I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn de donde van a salir los insumos. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas F1. II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas F1. III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el nmero de la transaccin que estamos generando y es consecutivo. IV. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.
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Despus de llenar la informacin requerida en la parte superior se realiza lo siguiente Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que corresponda al frente y partida donde se va a utilizar. Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.
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Inventario Fsico Esta pantalla nos va a servir para registrar salidas del almacn despus de haber hecho una comparacin fsica entre los insumos, capturando aqu aquellos que faltan en el almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Entreg: En este campo se escribe el nmero del empleado de la persona que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.
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Nmero: En este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero consecutivo para identificar la orden de compra. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con los insumos que se estn recibiendo. Fecha se escribe la fecha de elaboracin. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que se teclea la cantidad a adquirir.
Despus de llenar la informacin requerida en la parte superior se realiza lo siguiente Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario. Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar al almacn. . La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar. Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.
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PROCESOS Generacin de Rechazos En esta ventana el sistema busca las inconsistencias que pudieran existir en los almacenes citados, generando un reporte con los rechazos.
El proceso se hace de la siguiente manera: Almacn Inicial-Final: En estos campos se pone el rango de Almacenes a revisar o buscar las inconsistencias. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Fecha: En este campo se teclea la fecha a revisar. Procesar: Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita y el sistema comienza a buscar las inconsistencias.
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Actualizacin Esta pantalla sirve para actualizar todos los movimientos del almacn que registramos anteriormente en las pantallas de entradas y/o salidas, para actualizar los saldos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn Inicial-Final: En estos campos define el rango de los almacenes de los cuales se quiere realizar la actualizacin. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron los movimientos para actualizarlos. Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita. Esto tambin se puede hacer por medio del men Edicin / Procesar y/o con las teclas rpidas Alt+P.
Al terminar el proceso el sistema muestra un reporte donde informa si el almacn fue Actualizado. Cuando existen Inconsistencias saca el reporte con dicha informacin.
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Desactualizacin En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve para hacer una desactualizacin al almacn despus de haber procesado una actualizacin errnea. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn Inicial-Final: En este parmetro se teclean los nmeros de los almacenes correspondientes que se desean desactualizar. Perodo: Men descendente donde se selecciona el mes encuentran los movimientos a desactualizar. en el que se
Ao: En este campo se teclea el ao en el que se encuentran los movimientos a desactualizar. Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita. Esto para que se realice la Desactualizacin de Movimientos de Almacn.
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MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES Este opcin nos permite hacer entradas y salidas de nuestros almacenes de los insumos que NO son Inventariables, como por ejemplo: Mano de Obra, SubContratos, as como tambin te permite realizar generar plizas de dicho movimientos etc.
Al entrar en alguna de estas opciones se abrir una ventana adicional con ayudas para la realizacin de algn proceso, este men varia segn la opcin seleccionada y se llama Edicin o Reporte.
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Mantenimiento Remisin Esta opcin es similar a la ventana de Entradas Almacn anteriormente mencionada. El usuario puede registrar y mantener actualizadas las entradas al almacn de los insumos NO INVENTARIADOS solicitados a travs de una orden de compra. Esta opcin debe utilizarse en caso de no contar con el Sistema de Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para actualizar las entradas al almacn es el siguiente:
Almacn En este campo se anota el nmero del almacn en el que se registrar la entrada de insumos. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Nmero En este campo se indica el nmero de folio correspondiente a este registro de entradas en el almacn sealado, el usuario puede seleccionar el nmero que desee, sin embargo se recomienda utilizar el nmero consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecer al dar un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.
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Centro de Costo se introduce el nmero del centro de costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboracin del registro de entradas. Orden de Compra: En este campo se teclea el nmero de la O.C. de la cual se har la entrada. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Recibi :En este campo se introduce responsable de la recepcin de los insumos. el nmero del empleado
Comentarios En este campo el usuario puede incluir algn comentario referente a la entrada de los insumos. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Partida: Este campo indica el nmero de lnea del registro de entradas. Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se har el registro de entradas. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1. Folio Remisin: Campo opcional e informativo. rea - Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (reascuenta). la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1
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Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo. Precio: Este campo lo llena el sistema automticamente con el precio definido en la O.C. Importe: Este campo lo llena el sistema automticamente al llenar el campo de Cantidad recibida.
Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G. En ese momento el sistema pregunta si deseas imprimir el recibo de entrada al Almacn.
Se repite el procedimiento las veces que sea necesario
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Recepcin de Insumos Mediante esta opcin el sistema permite registrar las entradas al almacn de los insumos NO INVENTARIADOS como Sub-Contratos, Mano de Obra y Administrativos solicitados a travs de una orden de compra. En esta opcin el sistema muestra solo las rdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacn a travs de rdenes de compra es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se introduce el nmero del centro de costo al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumos a registrar. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Reporte y/o por medio de la teclas rpidas F1. Automticamente aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.
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O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las rdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Almacn: En este campo se anota registrar la entrada de insumos. hacerse por medio de el icono que (binoculares), por medio del men rpidas F1.. el nmero del almacn en el que se La bsqueda de este dato puede aparece en la barra de herramienta Reporte y/o por medio de la teclas
Recibi: En este campo se introduce el nmero del empleado responsable de la recepcin de los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Reporte y/o por medio de la teclas rpidas F1. Comentarios: En este campo el usuario puede incluir algn comentario referente a los insumos recibidos. Mov. Almacn Ent: En este campo se indica el nmero de movimientos acumulados de registro de entradas correspondiente al almacn indicado. Fecha Movimiento:.En este campo se introduce la fecha de elaboracin del registro de entradas.
Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado derecho la partida que contiene el insumo a registrar: Folio Remisin: Campo opcional e informativo. rea: En este campo se captura los frentes que utilizan (rea-cuenta). la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (reas-cuenta). la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo indicado. Se puede registrar ms insumos de otra partida de la misma orden de compra.
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Precio: Este campo lo llena el sistema automticamente con el precio definido en la O.C. Importe: Este campo lo llena el sistema automticamente al llenar el campo de Cantidad recibida. Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la Impresin de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de entrada al almacn.
De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el proceso. Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado
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Recepcin Global de Insumos Esta ventana es parecida a la de Recepcin de Insumos, la diferencia consiste en que en esta ventana se realiza la recepcin GLOBAL TOTAL del insumo NO Inventariado de una Orden de Compra. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacn a travs de rdenes de compra es el siguiente: Centro de Costo: En este campo se introduce el nmero del centro de costo al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumos a registrar. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Reporte y/o por medio de la teclas rpidas F1. Automticamente aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.
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O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automticamente al seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las rdenes de compra que contienen los insumos a registrar. Almacn: En este campo se anota registrar la entrada de insumos. hacerse por medio de el icono que (binoculares), por medio del men rpidas F1.. el nmero del almacn en el que se La bsqueda de este dato puede aparece en la barra de herramienta Reporte y/o por medio de la teclas
Recibi: En este campo se introduce el nmero del empleado responsable de la recepcin de los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Reporte y/o por medio de la teclas rpidas F1. Remisin: Campo opcional e informativo
Fecha Rem:.En este campo registro de entradas.
se introduce la fecha de elaboracin del
Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado derecho la partida que contiene el insumo a registrar: rea: En este campo se captura los frentes que utilizan (rea-cuenta). la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (reas-cuenta). la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1 Cantidad Recibida: En este campo automticamente aparece la cantidad total recibida del insumo indicado. Se puede registrar ms insumos de otra partida de la misma orden de compra que sean NO INVENTARIABLES. Precio: Este campo lo llena el sistema automticamente con el precio definido en la O.C.
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Importe: Este campo lo llena el sistema automticamente Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas (disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la Impresin de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de entrada al almacn.
De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el proceso. Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado.
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Consulta Remisin En esta opcin como su nombre lo indica nos sirve para consultar las remisiones ENTRADAS hechas en un almacn definido por rango de fechas y por los nmeros de remisiones. La ventana que presenta es la siguiente:
El procedimiento para hacer la consulta es la siguiente: Almacn: En este campo se teclea la nmero de almacn a consultar, la bsqueda es sencilla, puede ser por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (binoculares), o por medio del men Reportes la opcin de bsqueda y/o las teclas rpidas F1. Tambin se pueden utilizar las fechas que se encuentran en la barra de herramientas. Remisin Inicial y Final: Rango de remisiones ingresadas al almacn definido al inicio. La bsqueda de las remisiones se puede hacer por medio de los binoculares , o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas ATL+F1 Fecha Inicial y Final: Perodo que se quiere consultar Procesar: Para poder la informacin se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas (palomita) y te despliega el listado de remisiones de dicho almacn en el rango definido de fechas y remisiones.
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Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms adecuada a las necesidades del usuario
Al darle doble clic en uno de los renglones de informacin se abre la ventana donde se hizo la recepcin.
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Reporte Remisin: Como su nombre lo indica esta opcin nos permite tener de manera impresa la informacin que se nos muestra en la consulta. La ventana que despliega es la siguiente:
Para poder ver el reporte debemos registrar los siguiente datos: Fecha de Mov. Inicial y Final: En este campo se define el rango de fechas en las que queremos ver los registros de las remisiones. Almacenes Inicial y Final: En este campo se define el rango de almacenes a consultar, su bsqueda es sencilla, podemos usar el icono que aparece en la barra de herramientas (binoculares), el men Reporte y/o las teclas rpidas F1 Remisin Inicial y Final: En este campo se define el rango de remisiones a consultar, su bsqueda es sencilla, podemos usar el icono que aparece en la barra de herramientas (binoculares), el men Reporte y/o las teclas rpidas F1
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Procesar: Para poder tener la vista previa del reporte, se debe dar clic en el icono que aparece en la barra de herramientas (palomita) o se puede hacer con la ayuda del men Reporte / Procesar Impresin. Al darle clic muestra la vista previa del reporte:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros almacenes y/o fechas
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ABC Interfase a Contabilidad En esta ventana se configuran los movimiento de almacn relacionados a movimientos contables. Defines interfase entre Inventarios y Contabilidad.
Los campos a llenar son los siguientes: Tipo de Movimiento: Men descendente donde se selecciona cada uno de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables Almacn: Men descendente donde se selecciona un almacn especfico o todos, para el que se va a configurar el asiento. Centro de Costo: Men descendente donde se selecciona un centro de costo especfico o todos, para el que se va a configurar el asiento rea y Cuenta: Mens descendentes donde se selecciona una en especfico o todas, para las que se va a configurar el asiento.
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Insumo: En este parmetro existen 3 opciones: I. Tipo Inicial Final: En este campo se define el rango o el tipo de insumo especifico. II. Grupo Inicial-Final: En este capo se debe de definir el grupo de insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario habr que estar modificando este rango cada vez que se agreguen grupos nuevos. III. Cons Inicial-Final: Se refiere al consecutivo del Insumo
Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Mens descendentes donde se selecciona la cuenta contable a la que se afectarn los movimientos propios de almacn. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacn con el detalle que se haya especificado en cada compaa. Para darle versatilidad a esta configuracin EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar comodines que permite hacer que las cuentas que se afectarn tengan el mismo nmero que los parmetros que a continuacin se explican: I. Especfica: Define una cuenta contable fija II. Almacn (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de almacn especificado en cada movimiento individual. III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de centro de costo especificado en cada movimiento individual. IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual. V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100. VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de grupo de insumo especificado en cada movimiento individual.
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VII. rea (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de rea especificado en cada movimiento individual. VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de cuenta de almacn especificado en cada movimiento individual. Tipo: Men descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta contable que seleccionamos. Cuadre: En este parmetro se seleccionan del men descendente la Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al del almacn, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso, gastos, material recibido sin factura, etc. Desglose de CC: Men descendente donde tenemos las siguientes opciones: I. OBRA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de obra especificado en cada movimiento individual. II. CC: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de CC especificado en cada movimiento individual. III. AREA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de rea especificado en cada movimiento individual. IV. ICTA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de Cuenta de Almacn especificado en cada movimiento individual. V. Grabar. Se guarda la configuracin por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.
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Definicin de Transferencia Pliza Mediante esta ventana se puede realizar la transferencia de la pliza de los insumos NO Inventariables. La ventana que se despliega es la siguiente:
Los campos a llenar son los siguientes: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Folio: Este nmero lo da el sistema de manera automtica. Tipo Mov.: Men descendente donde seleccionas el tipo de movimiento de Entrada o Salida de almacn.
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Fechas Inicial-Final: En este campo se teclea el rango o perodo de los movimientos a transferir. Centro de Costo: En este campo se teclea el rango de CC de los movimientos a transferir. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Plizas: Se deben definir los siguiente parmetros para la pliza contable: I. Tipo: Men descendente donde seleccionas pliza de Inventarios. II. Nmero: En este campo se captura Consecutivo de la pliza III. Fecha: En este campo se captura la fecha de la pliza IV. Status: Campo Informativo (N= No Transferida)
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Proceso de Generacin de Pliza Esta ventana te permite generar la pliza contable de los insumos no Inventariables. La informacin que se muestra en esta ventana viene del ABC Transferencia de Plizas No Inventariables.
El proceso es el siguiente: Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a generar pliza. Palomita: Despus de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a generar la pliza de los insumos No Inventariables.
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Proceso de Desactualizacin de Pliza Como su nombre lo ndica en esta ventana se realiza el proceso de Desactualizacin de la pliza generada en la ventana anterior.
El proceso es el siguiente: Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la pliza. Palomita: Despus de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a desactualizar la pliza de los insumos No Inventariables
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Entradas Proveedor En este reporte nos trae la informacin de las Entradas por Proveedor de los INSUMOS NO INVENTARIABLES. La ventana que aparece es la siguiente:
Los datos para sacar el reporte son los siguientes: Centro de Costos: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se desea obtener la informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1. Almacn: En estos campo tecleas el rango de Almacenes de los cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1.
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Proveedor: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1. Insumos: En estos campos tecleas el rango de Insumos de los cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1. Fechas de Movimientos: En estos campos se teclea el rango de fechas de las cuales se desea obtener informacin Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas o por medio del men Reportes- Procesar Impresin. Se desplegar la vista preliminar
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.
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Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.
Se repite el proceso la veces que sea necesario.
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MODULO DE INVENTARIOS CONSULTAS
Men de Consultas Este men nos presenta varias formas de consultar los movimientos que han tenido cada uno de los insumos por medio de nuestras existencias, de cuadros comparativos y el kardex. Cabe mencionar, que toda la informacin que despliegan estas opciones, solo aparecern para consultarlas en pantalla.
Al momento de entrar en alguna de estas opciones aparece un men adicional llamado Reporte con las siguientes opciones, mismas que se encuentran en la barra de herramientas o de men.
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ALMACEN Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo dando un almacn especifico. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Periodo: Men descendente donde se selecciona el mes y se teclea el ao correspondiente a la consulta de la existencia. Almacn: En este campo se teclea el nmero correspondiente al almacn que queremos consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de los insumos que deseamos consulta. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. o bien, de uno solo. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin de Insumo y Existencia Terica.
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Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Existencia por Almacn.
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Existencias Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los insumos existentes en cada uno de los almacenes, haciendo referencia a su centro de costos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Almacn se teclea el nmero del almacn del que se desea saber las existencias. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de los insumos de los cuales se desea saber su existencia. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin de Insumo, Centro de Costo y Existencia Terica.
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Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Almacn.
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Kardex Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un insumo de un almacn en especfico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Periodo Inicial Final; Men descendente donde se seleccionan los meses y se teclean los aos entre los cuales se encuentra el kardex que queremos consultar. Almacn: En este campo se pone el nmero del almacn donde se encuentra el insumo a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Insumo: En este campo se teclea el nmero del insumo del que queremos obtener la informacin. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin. Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms adecuada a las necesidades del usuario
Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Movimiento de Entradas por Compra.
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CENTRO DE COSTOS Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo dando un centro de costos especifico. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Periodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Centro de Costo: En este campo se teclea el nmero del centro de costo del que se desea saber las existencias. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Insumo Inicial-Final: En estos campo se pone el rango de los insumos de los cuales se desea saber su existencia. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliega la informacin de Insumo y Existencia Terica.
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Nota: Al dar doble clic en un insumo se abren una serie de ventanas,
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Existencias Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los insumos existentes en cada uno de los centros de costos, haciendo referencia al almacn al que pertenecen. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Centro de Costo se teclea el centro de costo del cual se desea obtener las existencias. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de insumos de los que se desea tener la existencia. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin de Insumo, Almacn y Existencia Terica. Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms adecuada a las necesidades del usuario
Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de Costo.
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Kardex Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un insumo de un centro de costo en especfico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Periodo Inicial Final: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Centro de Costo: En este campo se pone el nmero del centro de costo donde se encuentra el insumo a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la informacin. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms adecuada a las necesidades del usuario
Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Mantenimiento de Entradas por Compra.
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Cuadro Comparativo En esta pantalla consultamos los importes recibidos, presupuestados y aplicados por cada centro costo, a partir de lo que se haya capturado en los cuadros comparativos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Periodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Centro de Costo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los centros de costos que se desea abarcar en la consulta. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para se despliegue la informacin. Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms adecuada a las necesidades del usuario
Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Insumos Excedidos.
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Insumos Excedidos Mediante esta opcin el usuario podr consultar las cantidades de los insumos comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo: Men descendente se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Centro de Costo: En estos campos se pone el nmero del centro de costo donde se encuentra el insumo a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la informacin. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin. Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms adecuada a las necesidades del usuario
Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de
Nota: Costo.
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INSUMOS Existencia Condensada Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacn y/o centro de costo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la informacin. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin de Insumo y Existencia Terica.
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Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Existencia Desglosada por Insumo.
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Existencias Desglosado Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos de cada insumo, mostrando a que almacn y a que centro de costo pertenece cada uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo: En este campo se selecciona el mes del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes. Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos de los que queremos obtener la informacin. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin de Insumo, Almacn, Centro de Costo y Existencia Terica. Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms adecuada a las necesidades del usuario
Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de Costo.
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Movimientos Diarios Mediante esta ventana el usuario puede consultar los movimientos diarios realizados para un Almacn, Proveedor, Tipo de Movimiento (Entrada, Salida ver Pg. 30), Centro de Costo, Destajista por fechas. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango de Almacenes a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Proveedor Inicial-Final: En este campo se define el rango de proveedores a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Tipo de Movimiento Inicial-Final: Men descendente donde seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar.
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Centro de Costo Inicial-Final: En este campo se define el rango de CC a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Destajista Inicial-Final: En este campo se define el rango de Destajistas a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Fecha Inicial-Final: En este campo se define el perodo a consultar. Filtrar por Destajista: Al seleccionar este check box el sistema muestra la informacin filtrada por Destajitas. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin. Esto tambin se puede hacer desde el men Reporte / Procesar Impresin
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Movimientos Inventariables y NO Inventariables Mediante esta ventana de consulta el sistema muestra los movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su pliza haya sido transferidos o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para la consulta es el siguiente: Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango de Almacenes a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Tipo de Movimiento Inicial-Final: Men descendente donde seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar Fecha Inicial-Final: En este campo se define el perodo a consultar
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Estatus Contabilidad: En este parmetro existen 3 estatus para filtrar la consulta y son los siguientes: I. Ambos II. Transferido III. Sin Transferir
Informacin: En este parmetro defines que insumos deseas consultar, los Inventariables o NO Inventariables. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la informacin. Esto tambin se puede hacer desde el men Reporte / Procesar Impresin
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MODULO DE INVENTARIOS REPORTES
MENU DE REPORTES Este men presenta opciones muy similares a las del men de Consultas, con la diferencia bsica de que stas opciones aparte de visualizarlas en pantalla las podemos imprimir. Los reportes que aparecen presentan las existencias, en diferentes formatos, de los almacenes y centros de costos, as como tambin, de los insumos y movimientos capturados.
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Al momento de entrar en alguna de las opciones de los sub-mens aparecer un men adicional llamado Reporte, este men adicional cuenta con las mismas opciones que aparecen en la barra de herramientas.
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ALMACEN Existencia Condensada Esta ventana de captura nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo dando uno o varios almacenes especficos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente de Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumo Inicial-Final: En estos campos se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica. La vista preliminar es la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte.
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III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Existencias Esta ventana nos permite obtener una consulta de cada uno de los insumos que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacn Inicial Final: En estos parmetros se definen el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumo Inicial Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Mostrar Insumos con Existencia Mayor a 0: Al seleccionar este check box el sistema NO mostrar los insumos en 0. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico
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II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Valuacin del Inventario Esta consulta nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros almacenes, bajo los principios del clculo de costo promedio empleados por el sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo/ Ao: En estos parmetros se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacn Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran los almacenes de los que se quiere saber el inventario. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Incluir en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opcin el sistema incluir en el reporte los insumos en 0. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico
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II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin V. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes.
Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Kardex Esta ventana nos permite obtener informacin de las diferentes tarjetas de los insumos, que tenemos almacenadas en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En los parmetros Inicial y Final se selecciona del men descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacenes Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opcin el sistema te muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualizacin. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte.
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III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos o Almacenes Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Relacin por Tipo de Movimiento Este reporte nos despliega informacin de todos los movimientos que se hicieron con cada insumo dependiendo del tipo de movimiento con el que se hayan capturado. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacn Inicial y Final En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. . La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
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Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.
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Relacin por Fecha Este reporte nos ayuda a llevar un control da a da de cada uno de los movimientos realizados en un almacn determinado, o bien, en varios almacenes al mismo tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Fechas Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin.
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El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.
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Resumen de Consumo Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos que hemos hecho por cada insumo en uno o varios almacenes en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo/ Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacn Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin.
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El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Almacenes.
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CENTRO DE COSTO
Existencia Condensada Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo dando uno o varios centros de costos especficos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Insumos Inicial Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin
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IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Existencias Esta ventana nos permite obtener un reporte de la existencia de cada uno de los insumos que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Mostrar Insumos mayor a 0: Al seleccionar este check box el sistema NO mostrar los insumos en 0. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico.
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II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Valuacin del Inventario Este reporte nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros almacenes, bajo los principios del clculo de costo promedio empleados por el sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opcin el sistema incluir en el reporte los insumos en 0 Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una ventana similar a la siguiente:
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II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Kardex Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de las diferentes tarjetas de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo /Ao Inicial-Final: En estos parmetro se selecciona del men descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opcin el sistema te muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualizacin Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en cantidad y precio, en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin.
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IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Kardex por Cantidad Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de la cantidad en existencia de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo /Ao Inicial-Final: En estos parmetro se selecciona del men descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opcin el sistema te muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualizacin Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en cantidad, en una ventana similar a la siguiente:
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II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos e Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Comparativo vs. Presupuesto Este reporte nos presenta una comparacin entre las existencias recibidas y las aplicadas contra las que presupuestamos desde un principio. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin
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Insumos Excedidos Mediante esta opcin el usuario podr obtener un reporte de las cantidades de los insumos comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
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Cuadro Comparativo Este reporte nos presenta los diferentes cuadros comparativos capturados previamente para uno o diferentes centros de costos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costo Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin.
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IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos . Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Resumen Desglosado por Almacn Este reporte nos muestra cada uno de los movimientos que ha ido teniendo cada almacn, ya sea por entradas o por salidas. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacn Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una ventana similar a la siguiente:
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IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Almacenes. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Entradas por Proveedor En este reporte nos trae la informacin de las Entradas por Proveedor de los INSUMOS . La ventana que aparece es la siguiente:
Los datos para sacar el reporte son los siguientes: Centro de Costos: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se desea obtener la informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1. Almacn: En estos campo tecleas el rango de Almacenes de los cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1.
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Proveedor: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1. Insumos: En estos campos tecleas el rango de Insumos de los cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1. Fechas de Movimientos: En estos campos se teclea el rango de fechas de las cuales se desea obtener informacin Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas o por medio del men Reportes- Procesar Impresin. Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.
Se repite el proceso la veces que sea necesario.
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INSUMOS Existencia Condensada Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. . La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inicial - Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una pantalla similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte.
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III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso
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Existencias Desglosado Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de cada insumo, mostrando a que almacn y a que centro de costo pertenece cada uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costos Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Incluir Totales: Al seleccionar el check box el sistema te muestra el total por insumos en existencia. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una pantalla similar a la siguiente:
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II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Valuacin del Inventario Este reporte nos desglosa los insumos recibidos en un periodo de tiempo y su costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opcin seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Centro de Costo Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Precio: En este parmetro tenemos las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Esto es cuando queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos II. Ultimo Precio: Esto es cuando queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos
Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opcin el sistema incluir en el reporte los insumos en 0 Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en una pantalla similar a la siguiente:
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Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos
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Resumen Desglosado por Insumo Mediante este reporte podemos tener de manera impresa el desglose de un insumo , desde que tipo de entrada y salida. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Insumo Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Almacn Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Centro de Costo Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema nos da la vista previa como la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos o Insumos
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REPORTES DE PROCESO Movimientos por rea-Cuenta Este reporte nos muestra un listado de los insumos consumidos y en que partes de la obra fueron utilizados, por medio del rea cuenta, y en que cantidades. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fecha de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se selecciona el rango de fechas que se desea abarcar en el reporte. Centros de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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rea-Cuenta Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango que queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Insumo Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Con Corte por Area y Cuenta: Como su nombre lo indica al seleccionarlo el reporte har el corte por las reas-Cuentas definidas. Destajistas: En este rango el sistema te permite definir a los destajista de los cuales se desea conocer los movimientos que tengan registrados. Restar Entradas: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opcin el Sistema realiza la resta de las entradas. Tipo de Movimiento: En este parmetro podemos seleccionar con un clic en cada rengln el T.M. que queremos consultar. Procesar Impresin: : Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men Reporte-Procesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica en un reporte similar al siguiente:
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Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros Centro de Costos , rea-Cuenta , Destajista, TM etc
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Total de Movimientos de Almacn Con este reporte podemos saber los movimientos de cada insumo para diferentes almacenes segn el tipo de movimiento con los que los hayamos capturado, en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el reporte. Almacn Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se selecciona el rango de los movimientos que queremos consultar por medio del men descendente. Nmero Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
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IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM y Almacenes ,etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Movimientos Capturados Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los almacenes ordenados por su tipo de movimiento. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fechas Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Almacenes Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Tipos de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se define mediante los mens descendentes los rangos de los insumos cuya existencia queremos conocer. Nmero Inicial y Final: En estos parmetros se teclean los nmeros de los movimientos de los cuales queremos consultar. Estatus: En este parmetro se selecciona si los movimientos se desean consultar, estos pueden ser: I. Actualizados II. III. Sin Actualizar Ambos.
Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
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Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM y Almacenes ,etc.
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Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los almacenes ordenados por su tipo de movimiento y adems ordenados por tipo y grupo de insumo. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Almacn Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:
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Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM , Almacenes, CC o insumos ,etc.
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Movimientos Transferidos Mediante esta ventana el usuario puede conocer que movimientos fueron transferidos a Contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Almacn Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Estatus Transferidos a Contabilidad: estatus y son los siguientes: I. Ambos En este parmetro existen 3
II. Solo Transferidos III. Sin Transferir Desplegar solo resumen de pliza: Como su nombre lo indica el sistema despliega el resumen de la pliza Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema muestra la informacin en una ventana similar a la siguiente:
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Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros TM , Almacenes, CC ,etc.
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Totales de Movimientos por Almacn Mediante este reporte se puede tener de manera impresa los movimientos que se realizaron en un Almacn determinado. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se define el mes en el men descendente perodo y el ao a consultar. Almacn Inicial Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Centro de Costos Inicial Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema muestra la informacin en una ventana similar a la siguiente:
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IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes, CC. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Punto Re-Orden Mediante este reporte se tiene de manera impresa lo registrado en la ventana de Punto de Re-Orden del men Maestros. La ventana que despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Perodo / Ao: En este parmetro se define el mes en el men descendente perodo y el ao a consultar. Almacn Inicial Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
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Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema muestra la informacin en una ventana similar a la siguiente
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o Insumo.
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Resumen de Movimientos Capturados
Mediante esta ventana se tiene de manera impresa un reporte resumido de los movimientos capturados. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte Almacn Inicial Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Tipos de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. Nmero Inicial y Final: En estos parmetros se teclean los nmeros de los movimientos de los cuales queremos consultar.
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Estatus: En este parmetro se selecciona si los movimientos se desean consultar, estos pueden ser: I. Actualizados II. III. Sin Actualizar Ambos.
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II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o TM, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
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Resumen de Movimientos Diarios por Almacn Mediante esta ventana puedes obtener un reporte resumido de cada movimiento realizado por almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn Inicial Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Fechas Inicial-Final: En estos parmetros se selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema muestra la informacin en una ventana similar a la siguiente:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas. Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin
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IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o Insumos, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso
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Diario de Entradas Mediante esta ventana se puede tener impreso un reporte sobre los movimientos (Entra Salida )que tuvieron por almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fechas de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte. se
Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1 Tipos de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar
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Nmero Inicial y Final: En estos parmetros se teclean los nmeros de los movimientos de los cuales queremos consultar. Estatus: En este parmetro se selecciona si los movimientos se desean consultar, estos pueden ser: I. Actualizados II. III. Sin Actualizar Ambos.
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Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o TM, etc.
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Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados Mediante esta ventana de manera impresa el sistema muestra los movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su pliza haya sido transferidos o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente
El procedimiento es el siguiente: Fechas de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte se
Tipos de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
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Insumos Inventariables: En este parmetro definimos si el reporte tomar los Insumos Inventariables o NO Inventariables. Estatus Transferidos a Contabilidad: estatus y son los siguientes: I. Ambos En este parmetro existen 3
II. Solo Transferidos III. Sin Transferir Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema muestra la informacin en una ventana similar a la siguiente:
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Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacenes o TM, etc.
Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso
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MODULO DE INVENTARIOS FISICO
MENU FISICO Este men est relacionado al inventario fsico con el que contamos; en l, podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuacin o de comparacin. Tambin nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo.
Al entrar en alguna de estas opciones, se encender un men adicional con diferentes opciones que son las mismas que se encuentran en la barra de herramientas. El men se llama Edicin o Reporte.
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Registro Inventario Fsico En esta pantalla capturamos nuestro inventario fsico, insumo por insumo, con sus cantidades y precios correspondientes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para la captura del Inventario fsico es el siguiente: Almacn: En este campo se define el almacn donde capturaremos los insumos. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Centro de Costo: En este campo se define el centros de costo donde capturaremos los insumos. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Fecha: En este campo se define la fecha de captura. Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin sera desde el men Edicin.
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Insumo: En este campo se teclea el nmero del Insumo que queremos agregar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. La descripcin aparece automticamente. Cantidad: En este campo se pone la cantidad total que vamos a agregar.
Nota:Se repite el proceso cuantos insumos se quieran agregar.
Entrada: En este parmetro existe el campo (Total) que aparecen en la parte superior derecha, el sistema los da por default y nos indica el importe de las entradas que stas representan. Salida: En este parmetro existen dos campos (Nmero y Total) que aparecen baja del parmetro de Entrada. El sistema los da por default y nos indica cuantas salidas hemos realizado y el importe que stas representan. Total: Este campo nos indica el importe de nuestro inventario y tambin lo da el sistema por default. Este dato el sistema lo da por default al realizar la Actualizacin. Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G. En ese momento es cuando el botn que dice Creacin en letras rojas, el cual nos indica que ese registro apenas se est creando, se cambia por el de Captura para indicarnos que el registro ya fue capturado.
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Comparativo Existencias vs. Inventarios Fsico Este reporte nos desglosa una comparacin entre los insumos existentes y los que tenemos en el inventario fsico y su costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opcin seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Almacn: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1.
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Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1 Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1 Precio: En este parmetro se selecciona cualquiera de las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos. II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos.
Solo con Diferencia: Si queremos que nos de la diferencia entre el costo promedio y el ltimo precio seleccionamos esta opcin Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica. Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. permiten hacer acercamientos del III. Flechas Verticales documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el
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tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacn ,CC o Insumos, etc. Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso
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Valuacin Inventario Fsico Este reporte nos desglosa los insumos recibidos y su costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opcin seleccionada, para un almacn determinado. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Almacn: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1.
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Insumos Inicial Final: En estos parmetros se define el rango de los insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Precio: En este parmetro se selecciona cualquiera de las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos. II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos
Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men ReporteProcesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia terica. Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados: I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico. II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra dentro del reporte. III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del documento generado por esta ltima operacin no es considerado por la impresin. IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros , Almacn ,CC o Insumos, etc.
Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso
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Actualizacin Esta ventana es para iniciar el proceso de actualizacin del inventario fsico, pudiendo seleccionar el tipo de valuacin que queremos, ya sea por costo promedio o el ultimo precio. Automticamente el sistema detecta las diferencias entre el inventario fsico y el sistema y genera las entradas o salidas correspondientes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Almacn: En este campo se teclea el nmero del almacn dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1.
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Centro de Costo: En este campo se teclea el nmero del centro de costo al cual pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Empleado: En este campo se teclea el nmero correspondiente al empleado que va a realizar la actualizacin. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1 Precio: En este parmetro se selecciona cualquiera de las siguientes opciones: I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se recibieron los insumos. II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se recibieron los insumos
Procesar: Se selecciona el icono de la palomita para Procesar la informacin.
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Desactualizacin En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve para hacer una desactualizacin al inventario fsico despus de haber procesado una actualizacin errnea. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el reporte. Almacn: En este campo se teclea el nmero del almacn dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Centro de Costo se teclea el nmero del centro de costo al cual pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Procesar: Se selecciona el icono de la palomita para Procesar la informacin
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MODULO DE INVENTARIOS INTERFASE
MENU INTERFASE Este men nos sirve para realizar diferentes procesos con el mdulo de contabilidad, tales como la definicin del IVA y la generacin de plizas contables, con respecto a los insumos recibidos.
Al momento de entrar en alguna de las opciones aparecer un men adicional llamado Reporte o Edicin, este men adicional cuenta con las mismas opciones que aparecen en la barra de herramientas
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Define Utilizacin IVA Esta opcin permite definir la aplicacin del IVA en el proceso de Generacin de Pliza de Inventarios. Con la finalidad de no duplicar las cantidades que corresponden al IVA, se debe de asegurar que la definicin de las cuentas contables sea la correcta; y en caso de estar definido el porcentaje de IVA en la orden de compra, dado de alta previamente en el ABC IVA, se har caso omiso al mismo. En la pantalla solo se selecciona la opcin de SI o NO.
El procedimiento es el siguiente: Utiliza IVA: En este parmetro solo aparecen 2 opciones: I. SI: Se define su se va a utilizar el IVA II. NO: Se define que NO se va a utilizar el IVA. Grabar: Se guarda la configuracin por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G.
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Definicin IVA Interfase En esta pantalla definimos si queremos o no, contabilizar el IVA al recibir las facturas. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin. Mov. Alm: Men descendente donde se selecciona el tipo de movimiento de almacn al que se le va a contabilizar el IVA. % I.V.A: En este campo se define la cantidad que se va a manejar de IVA.
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Cuenta, SCuenta y SSCuenta: En estos campo se teclea la cuenta que se va a afectar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Grabar. Se guarda la configuracin por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G.
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Definicin de Interfase Contabilidad Especfico En esta pantalla se define la afectacin contable de todos los tipos de movimientos del almacn en la contabilidad. EnKontrol permite generar plizas de contabilidad a partir de los movimientos de almacn, lo que significa una gran ventaja, ya que se podr reconocer el valor de los inventarios en la contabilidad y generar plizas de aplicacin al costo, la obra en proceso o el gasto, segn se requiera. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Tipo de Movimiento: Men descendente donde se selecciona cada uno de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables Almacn: Men descendente donde se selecciona un almacn especfico o todos, para el que se va a configurar el asiento. Centro de Costo: Men descendente donde se selecciona un centro de costo especfico o todos, para el que se va a configurar el asiento.
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rea y Cuenta: Mens descendentes donde se selecciona una en especfico o todas, para las que se va a configurar el asiento. Insumo: En este parmetro existen 3 opciones: IV. Tipo Inicial Final: En este campo se define el rango o el tipo de insumo especifico. V. Grupo Inicial-Final: En este capo se debe de definir el grupo de insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario habr que estar modificando este rango cada vez que se agreguen grupos nuevos. VI. Cons Inicial-Final: Se refiere al consecutivo del Insumo
Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Mens descendentes donde se selecciona la cuenta contable a la que se afectarn los movimientos propios de almacn. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacn con el detalle que se haya especificado en cada compaa. Para darle versatilidad a esta configuracin EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar comodines que permite hacer que las cuentas que se afectarn tengan el mismo nmero que los parmetros que a continuacin se explican: I. Especfica: Define una cuenta contable fija II. Almacn (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de almacn especificado en cada movimiento individual. III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de centro de costo especificado en cada movimiento individual. IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual. V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100.
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VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de grupo de insumo especificado en cada movimiento individual. VII. rea (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de rea especificado en cada movimiento individual. VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero corresponda al nmero de cuenta de almacn especificado en cada movimiento individual. Tipo: Men descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta contable que seleccionamos. Cuadre: En este parmetro se seleccionan del men descendente la Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al del almacn, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso, gastos, material recibido sin factura, etc. Desglose de CC: Men descendente donde tenemos las siguientes opciones: I. OBRA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de obra especificado en cada movimiento individual. II. CC: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de CC especificado en cada movimiento individual. III. AREA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de rea especificado en cada movimiento individual. IV. ICTA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero corresponda al nmero de Cuenta de Almacn especificado en cada movimiento individual. Grabar. Se guarda la configuracin por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
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Consulta Pendiente Transferir Esta pantalla nos despliega una consulta de aquellos movimientos que no estn incluidos en la pliza de contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo Inicial Final: En estos campos se teclea el rango de los centros de costo cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Fecha Inicial - Final se define el rango del periodo cuya existencia queremos conocer. Tipo de Movimiento: Men descendente donde se selecciona el tipo de movimiento que se desea consultar. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que el sistema muestre la informacin. Esto tambin se puede hacer desde el men Reporte en la opcin Procesar Impresin.
Se repite el proceso para seguir consultando otro CC, Fecha y/o TM.
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Definicin de Transferencia de Pliza Mediante esta ventana se puede realizar la transferencia de la pliza de los insumos La ventana que se despliega es la siguiente:
Los campos a llenar son los siguientes: Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario Folio: Este nmero lo da el sistema de manera automtica. Tipo Mov.:Men descendente donde seleccionas el tipo de movimiento de Entrada o Salida de almacn
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Fechas Inicial-Final: En este campo se teclea el rango o perodo de los movimientos a transferir. Centro de Costo: En este campo se teclea el rango de CC de los movimientos a transferir. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Plizas: Se deben definir los siguiente parmetros para la pliza contable: I. Tipo: Men descendente donde seleccionas pliza de Inventarios. II. Nmero: En este campo se captura Consecutivo de la pliza III. Fecha: En este campo se captura la fecha de la pliza IV. Status: Campo Informativo (N= No Transferida)
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Proceso de Generacin de Pliza Contable Esta ventana te permite generar la pliza contable de los insumos La informacin que se muestra en esta ventana viene de la Definicin de Transferencia de Plizas. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso es el siguiente: Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a generar pliza. Palomita: Despus de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a generar la pliza .
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Proceso de Desactualiza Transferencia Esta pantalla es para deshacer el movimiento de la pantalla anterior. Se utiliza cuando la pliza es errnea, ya que no se puede eliminar desde el mdulo de contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso es el siguiente: Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la pliza. Palomita: Despus de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a desactualizar la pliza.
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Proceso de Valida Contabilidad Mediante esta ventana el sistema te permite validad los movimientos de Entradas y Salidas ente los mdulos de Contabilidad e Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso es el siguiente: Movimientos de Entrada: En este parmetro se selecciona el check box del movimiento que se desee validar entre los mdulos Inventarios y Contabilidad. Movimientos de Salida: En este parmetro se selecciona el check box del movimiento que se desee validar entre los mdulos Inventarios y Contablidad. Palomita: Dar clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a validar los movimientos seleccionados.
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Exportacin de Movimientos Con esta pantalla podemos exportar todos los movimientos que hemos hecho para cada almacn aun archivo de texto. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Almacn Inicial-Final: En este parmetro se introducen los nmeros Inicial y Final de los almacenes que tienen los movimientos a exportar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1. Fechas: En este parmetro se introducen los nmeros Inicial y Final del periodo afectado.
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Procesar: Se presiona el icono de la palomita para procesar la informacin y se despliega otra ventana similar a la siguiente:
En esta pantalla se selecciona el nombre del archivo con el que se quiere guardar, as como la ruta donde se desea grabar.
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MODULO DE INVENTARIOS CIERRE
MENU CIERRE Este men solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios.
Al entrar en esta opcin se enciende un men adicional llamado Edicin con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas:
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MODULO DE INVENTARIOS CIERRE
Cierre Anual Esta ventana sirve para indicar que vamos a cerrar un ao de operaciones en el Sistema Enkontrol. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Ao a Cerrar: En este parmetro se introducen el ao que se quiere cerrar. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para procesar la informacin.
Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre Realizado.
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MODULO DE INVENTARIOS CONFIGURA
MENU CONFIGURA A travs de este men definiremos, los diferentes niveles de acceso; a ellos asociaremos las opciones del mdulo para configurar un rango de accin delimitado dentro del sistema. Por ejemplo, un nivel de captura de datos tiene menos opciones de acceso que un nivel de supervisin. Definiremos los usuarios especficos del mdulo con claves de acceso nicas. Tambin correremos, desde este men, los procesos de desbloqueo.
Al entrar en esta opcin se enciende un men adicional llamado Edicin con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas
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Impresora En la opcin Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las caractersticas propias de la impresora que utilizar para realizar la impresin de documentos dentro del sistema.
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Usuarios Dentro de esta opcin se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido anteriormente, as como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opcin Usuarios dentro del men Configura se despliega la ventana siguiente:
El procedimiento para definir usuarios es el siguiente: Agregar.: Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede hacer desde el men Edicin y seleccionas la opcin Agregar Rengln y/o con las teclas rpidas Ctrl.+A Usuario Se asigna un nmero al usuario formado por cuatro dgitos como mximo. Nombre En este parmetro se escribe el nombre del usuario. Password En este parmetro se asigna la clave de acceso del usuario, misma que puede ser numrica o alfanumrica. Cabe mencionar que al iniciar la ejecucin del sistema, ste solicitar al usuario su Password, el cual est compuesto por el nmero asignado al usuario, seguido por el Password asignado en este campo. Si el nmero de usuario es de un solo dgito deben llenarse con ceros los primeros dgitos.
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Nivel De este men descendente se selecciona el nivel al cual ser asignado el usuario para su acceso al sistema. Nivel por Id CC: De este men descendente se selecciona el nivel de identificador por CC con el que contara el usuario. Mostrar Costo en Reportes de Remisin de Alm: Esta opcin muestra el costo en el de remisin de almacn Grabar: Se graba la informacin con el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de disco con las teclas rpidas Ctrl.+G y/ con el men descendente Edicin en la opcin Grabar.
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Niveles Seguridad Dentro de esta opcin se realiza una ordenacin de los usuarios, definiendo su nivel de acceso al sistema, el cual permitir identificar el tipo de procesos que puede ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opcin Niveles Seguridad dentro del men Configura se despliega la siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente: Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede hacer desde el men Edicin y seleccionas la opcin Agregar Rengln y/o con las teclas rpidas Ctrl.+A Nivel En este parmetro se escribe el nmero (mximo dos dgitos) que identificar al nivel. Descripcin En este parmetro registrar el nombre o concepto que har referencia al nivel, este campo acepta como mximo veinte caracteres Grabar: Se graba la informacin con el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de diskette con las teclas rpidas Ctrl.+G y/ con el men descendente Edicin en la opcin Grabar.
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Relacin Prog/Nivel Esta opcin permite asignar los programas especficos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opcin Relacin de Programas-Nivel del men Configura se despliega la ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 3 opciones 1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema 2. Programa Descripcin : Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO 3. Usuario tiene accesos solo a estas ventanas: Como su nombre lo indica son las opciones de acceso que tiene el nivel definido con anterioridad.
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El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente: Seleccionar con el mouse el nivel Seleccionar Todo: Con este botn se seleccionan todas los programas ventanas que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO TIENE ACCESO Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a mano derecha usuario tiene accesos solo a estas ventanas para que el nivel pueda tener acceso. Se selecciona la opcin Grabar. Si es necesario asignar varios programas a un mismo nivel debe repetirse el proceso.
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Cambio Usuario Esta opcin permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las caractersticas de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente: Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo usuario. Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.
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Password en Procesos Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder ejecutarse, esta opcin permite modificar dichas claves para mantener la seguridad del sistema. Para ello se debe seleccionar la opcin Contrasea de Procesos . En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (mximo cuatro caracteres), se graba la informacin y de ser necesario se repite el proceso.
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente: Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el cambio de password Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de lpiz, esto tambin se puede hacer por medio del men Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+M, el sistema pondr el cursor en el campo Password y el usuario podr realizar el cambio. Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el botn que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco para grabar los cambios, esto tambin se puede hacer por medio del men Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+ G
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Proceso de Desbloqueo Esta opcin permite eliminar el bloqueo presentado en actualizacin de plizas debido a un proceso de validacin o actualizacin truncado. La ventana que se despliega es la siguiente:
NOTA Asegrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los registros.
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Proceso de Desbloqueo de Insumos Esta opcin permite eliminar el bloqueo de insumos presentado durante la captura de movimientos en lnea. La pantalla que se despliega es la siguiente:
NOTA Asegrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los registros.
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Re-Generacin Afecta Inventarios a Compras Esta pantalla reconstruye o regenera la informacin de compras en caso de siniestro (el importe acumulado del material recibido en una orden de compra en particular). La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Centro Costo: En este campo se introducen el nmero correspondiente al Centro de Costo donde se encuentra la informacin que queremos regenerar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Orden de Compra: En estos parmetros se introducen los nmeros Inicial y Final de las ordenes de compra que se van a regenerar. Procesar: Se presiona el icono de la palomita para procesar la informacin.
Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre Realizado.
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Liberador de Instancias El Liberador de Instancias, le permitir al Administrador del Sistema desbloquear una sesin. La filosofa de contraseas en EnKontrol como en cualquier otro mbito deben de ser PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral, internamente se lleva una bitcora de modificaciones o ajustes a los procesos ms importantes del Flujo de Operacin.
El procedimiento es el siguiente: En la columna Status aparece un men descendente el cual solo le permitir bloquear o desbloquear la conexin, una vez que se realice cualquiera de estas dos opciones, la conexin del usuario quedar liberada o bien bloqueada.
La informacin que le presenta de cada conexin es: 1. Sistema 2. Nombre del Usuario 3. Fecha de conexin 4. Hora de conexin 5. Status 6. Direccin IP (asignada por el Administrador de la Red).
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Niveles por Identificador por CC En esta ventana se dan de alta los niveles de seguridad por Centro de Costo, dichos niveles nos permitirn establecer seguridad por Centros de Costos:
El proceso para definir niveles es el siguiente: Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede hacer desde el men Edicin y seleccionas la opcin Agregar Rengln y/o con las teclas rpidas ALT.+A Nivel En este parmetro se escribe el nmero (mximo dos dgitos) que identificar al nivel. Descripcin En este parmetro registrar el nombre o concepto que har referencia al nivel, este campo acepta como mximo treinta y siete caracteres Grabar: Se graba la informacin con el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de diskette con las teclas rpidas Ctrl.+G y/ con el men descendente Edicin en la opcin Grabar.
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Relacin Identificador CC Nivel Identificador CC. Esta opcin permite asignar los niveles de identificador por CC especficos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de identificador por CC determinado. Al seleccionar la opcin Relacin Identificador CC Nivel Identificador CC del men Configura se despliega la ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 3 opciones 1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel identificador por CC 2. Identificador Descripcin : Identificadores a los que dicho nivel NO TIENE ACCESO 3. Usuario tiene permiso solo a estos identificadores: Como su nombre lo indica son los identificadores a los cuales tiene acceso el nivel definido con anterioridad.
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El proceso para relacionar niveles con identificadoress es el siguiente: Seleccionar con el mouse el nivel Seleccionar Todo: Con este botn se seleccionan todas los identificadores que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO TIENE ACCESO Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a mano derecha Usuario tiene permiso solo a estos identificadores para que el nivel pueda tener acceso. Se selecciona la opcin Grabar. Si es necesario asignar identificadores a un mismo nivel debe repetirse el proceso. varios
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MODULO DE INVENTARIOS UTILERIAS
MENU UTILERIAS Mediante este men el sistema te permite hacer regeneraciones de campos daados as como la generacin del costo promedio.
Al entrar en esta opcin se enciende un men adicional llamado Edicin con las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas
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Utileras de RE-Generacin Mediante esta utilera el usuario tiene opcin de regenerar algn campo que haya sido daado. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente: Centro de Costo: En este parmetro se define el CC a regenerar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Insumo Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango de Insumos a regenerar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1.
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Perodo: En este campo se define por medio del Men descendente el mes a regenerar as como el ao. Utileras: En este parmetro se encuentra un listado de opciones a regenerar, se selecciona la o las opciones necesarias. Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita o por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Alt+P.
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Generacin de Costo Promedio Como su nombre lo indica por medio de esta ventana el sistema permite calcular o generar el Costo promedio para los Centro de costos e Insumos. La ventana que se despliega es la siguientes:
El procedimiento es el siguiente: Perodo: En este campo se define por medio del Men descendente el mes a afectar as como el ao. Centro de Costo Inicial-Final: En este parmetro se define el CC a regenerar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Insumo Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango de Insumos a afectar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1. Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita o por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Alt+P.
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Grafica de Concurrencia de Usuarios. En esta opcin nos muestra una grafica de concurrencia de usuarios dentro del sistema durante el da:
El procedimiento es el Siguiente: Fecha Inicial: En este campo se ingresa la fecha de la cual se quiere conocer la grafica de concurrencia de usuarios por minuto. Procesa Impresin: Una Vez definido todos los parmetros necesarios se utiliza la opcin de Procesar Impresin la cual nos mostrara una Grafica parecida a la que sigue:
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Reporte de Conexin de Usuarios Esta Ventana muestra un reporte con las conexiones hechas por los usuarios, la hora de entrada, la hora de salida, el sistema y la maquina desde donde se realiza la conexin.
El procedimiento es el que a continuacin se describe: Fecha Inicial Y Final: Estos dos campos son el rango de fechas del cual queremos obtener el reporte. Estatus: En esta opcin permite procesar los usuarios segn sea su estatus, los cuales pueden ser Conectado, Desconectado o Todos. Usuarios: Esta opcin permite seleccionar entre procesar todos los usuarios o solo procesar la informacin de un usuario especifico.
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Al procesar la impresin del reporte se mostrara un reporte como el que se muestra a continuacin.
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MODULO DE INVENTARIOS AYUDA
MENU AYUDA El men que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opcin se presenta la informacin de los Derechos Reservados e informacin de la versin tal como se muestra en la ilustracin:
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MODULO DE INVENTARIOS VENTANA
MENU VENTANA Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.
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Si es necesario agregar ms puestos se repite el proceso.

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Se repite el proceso las veces que sea necesario.

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Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.

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Se repite el proceso las veces que sea necesario.

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Se repite el procedimiento para agregar ms proveedores.

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Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.

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Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.

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MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

Grupo o Familia xx Materiales Mano de Obra Herramienta y Equipo Subcontratos Bsicos

Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

Inventariado: En este campo clasificas el grupo de insumo en : I. INVENTARIADO : II. NO INVENTARIADO.

Si es necesario registrar ms grupos de insumo, se repite el procedimiento

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

Se repite el procedimiento las veces que sea necesario.

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

MODULO DE INVENTARIOS PRESUPUESTO

De ser necesario se repite el procedimiento.

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