PLAN DE EMPRESAS PARA LA LAVANDERA DE ROPA HOSPITALARIA LAVA-KLEAN

ELIANA MARA OCAMPO LOPERA

INSTITUCIN UNIVERSITARIA CEIPA ESCUELA DE ADMINISTRACIN ESPECIALIZACIN EN GERENCIA FINANCIERA SABANETA 2010

PLAN DE EMPRESAS PARA LA LAVANDERA DE ROPA HOSPITALARIA LAVA-KLEAN

ELIANA MARA OCAMPO LOPERA

Trabajo de grado para optar el ttulo de Especialista en Gerencia Financiera

Asesora Metodolgica CLAUDIA MARCELA MONTOYA ECHEVERRI Magister en Administracin

INSTITUCIN UNIVERSITARIA CEIPA ESCUELA DE ADMINISTRACIN ESPECIALIZACIN EN GERENCIA FINANCIERA SABANETA 2010

Pagina de aceptacin

Notas de aceptacin

_________________________________ Asesor Metodolgico

_________________________________ Jurado

_________________________________ Jurado

Sabaneta, julio de 2010

CONTENIDO Pg. 10 10 11 11 12 13 14 14 18 20 21 21

FORMULACIN DEL PROBLEMA JUSTIFICACIN OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS 1. RESUMEN EJECUTIVO 2. DEFINICION DEL NEGOCIO 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1. CONTEXTO ECONMICO 3.2. DESCRIPCIN DEL SERVICIO 3.3. DEFINICIN DEL MERCADO 3.4. PERFIL DEL CLIENTE 3.4.1. Segmentacin para instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado con servicios de hospitalizacin, cuidados intensivos y salas de quirfano que demandan preparacin de prendas de alta y baja suciedad. 3.4.2 Segmentacin para instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado que slo demandan el servicio de preparacin de prendas de baja suciedad 3.5. ANLISIS DE LA COMPETENCIA 3. 6 INVESTIGACION Y ANLISIS DE MERCADO 3.6.1. Objetivo general 3.6.2. Objetivos especficos 3.6.3. Poblacin 3.6.4. Diseo metodolgico 3.6.5. Anlisis e interpretacin de resultados. 3.7. ESTRATEGIAS 3.7.1. Fijacin de Precios 3.7.2. Distribucin 3.7.3. Producto 3.7.4. Publicidad y Promocin 3.7.5. Comercializacin 3.7.6. Polticas de servicio 3.7.7. Proyeccin de ventas Presupuesto de ventas 3. 8 PLAN TCTICO 4. ESTUDIO TCNICO 4.1. INSTALACIONES 4.1.1. Distribucin de planta 4.1.2. Necesidades de maquinaria y equipos

23 24 27 27 27 27 30 31 37 37 39 40 41 42 43 44 46 48 48 48 49

4.2. LOCALIZACIN 4.3. CAPACIDAD DE PRODUCCIN 4.4. PROCESOS DE PRODUCCIN 4.4.1. Definicin y mapa de procesos 4.4.2. Logstica del proceso 4.4.3. Costos de produccin 4.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 5.1. PLANEACIN ESTRATGICA 5.1.1. Misin 5.1.2. Visin 5.1.3. Objetivos 5.1.4. Estrategias y tcticas 5.1.5. Anlisis DOFA 5.2. DEFINICIN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 5.3. MECANISMOS DE CONTROL 5.3.1. Controles preventivos 5.3.2. Controles correctivos 6. GESTIN HUMANA 6.1. SUSBSISTEMA DE INGRESO 6.1.1. Requisicin de personal 6.1.2. Estructura del proceso de seleccin del personal 6.2. SUBSISTEMA DE DESARROLLO 6.2.1. Induccin 6.2.2. Entrenamiento en el puesto de trabajo 6.2.3. Plan de formacin 6.3. SUSBSISTEMA DE MANTENIMIENTO 6.3.1. Plan de bienestar laboral 6.3.2. Polticas de salud ocupacional y seguridad industrial 6.4. SUBSISTEMA DE CONTROL 6.5. RETIRO 7. ESTUDIO LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 7.1. ESTUDIO LEGAL 7.1.1. Tipo de sociedad 7.1.2. Marco legal de la sociedad 7.2. ESTUDIO SOCIAL 7.2.1. Impacto social 7.2.2. Responsabilidad social empresarial (RSE) 7.3. ESTUDIO AMBIENTAL 7.3.1. Impacto ambiental 8. ANLISIS DE RIESGO 8.1. DEFINICIN DE RIESGO

55 56 57 57 59 63 64 64 64 64 64 67 67 68 69 69 71 72 76 76 77 77 77 78 78 80 80 80 81 83 84 84 84 85 85 85 86 87 87 90 90
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9. ESTUDIO ECONMICO 9.1. SUPUESTOS ECONMICOS 9.2. FLUJO DE INVERSIONES 9.3. FLUJO DE EGRESOS 9.4. AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 9.5. FLUJO DE INGRESOS 9.6. FUENTES DE FINANCIACIN Y SERVICIO DE LA DEUDA 9.7. ESTADO DE RESULTADOS 9.8. CAPITAL DE TRABAJO 9.9. MEZCLA FINANCIERA 9.10. BALANCE GENERAL 9.11. FLUJO DE CAJA Y EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO 9.12. PUNTO DE EQUILIBRIO 9.13. INDICES FINANCIEROS 10. PLAN DE PUESTA EN MARCHA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 11. CONCLUSIONES FINALES BIBLIOGRAFIA

95 95 95 96 98 99 99 100 100 101 101 103 104 105 107 109 111

LISTA DE TABLAS Pg. 14 22 23 24 26 28 29 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 36 36 38 44 45 45 46 47 50 51

Tabla 1. Clasificacin CIIU para LAVA-KLEAN Tabla 2. Descripcin del segmento 1 de mercado Tabla 3. Descripcin del segmento 2 de mercado Tabla 4. Total ventas anuales del mercado y participacin de LAVAKLEAN, pesos 2011. Tabla5. Evaluacin de competencia y de LAVA-KLEAN Tabla 6. Poblacin del segmento 1 Tabla 7. Poblacin del segmento 2 Tabla 8. La institucin cuenta con lavandera propia Tabla 9. Contrata una o ms empresas para que le presten el servicio de lavado de prendas hospitalarias. Tabla 10. Si existiera una nueva empresa que ofrezca el servicio de lavado de prendas hospitalarias, le gustara probarlo. Tabla 11. Cmo le parece el servicio que presta actualmente la empresa de lavado con la que tiene contratado el servicio. Tabla 12. Recibe por parte de la lavandera algn servicio adicional. Tabla 13. Considera que el precio del servicio de lavado de prendas es. Tabla 14. Cunto tiempo lleva contratando el servicio. Tabla 15. Con qu frecuencia utiliza el servicio de lavado de prendas. Tabla 16. Qu cantidad de ropa entrega aproximadamente cada vez que utiliza el servicio. Tabla 17. Al contratar el servicio de lavado de prendas, lo elige por. Tabla 18. Considera que el precio del servicio de lavado de prendas es. Tabla 19. Al contratar el servicio de lavado de prendas, lo elige por. Tabla 20. Lista de precios Vs costo para cada segmento de mercado, 2011. Tabla 21. Proyeccin de ventas segn demanda total del mercado, segmentos 1 y 2. Ao 2011 Tabla 22. Proyeccin de ventas de la prestacin del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario, 2011. Tabla 23. Proyeccin participacin en la prestacin del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario por segmento de mercado. Tabla 24. Estrategias competitivas de precio, distribucin, producto y publicidad, 2011. Tabla 25. Presupuesto de publicidad y promocin para el primer ao de operaciones Tabla 26. Equipo para pesaje de prendas Tabla 27. Lavadoras GIRBAUD

Tabla 28. Secadoras GIRBAUD Tabla 29. Plancha Secadora GIRBAUD Tabla 30. Equipos para almacenamiento y terminado Tabla 31. Vehculo y carros transportadores de ropa sucia y limpia Tabla 32. Equipamiento para baos y vestier Tabla 33. Equipos y muebles de oficina Tabla 34. Costos relacionados con las instalaciones (bodega) Tabla 35. Capacidad de produccin de LAVA-KLEAN Tabla 36. Costos del servicio por kg lavado Tabla 37. Estrategias y tcticas Tabla 38. Gerente administrativo y financiero, perfil y responsabilidades Tabla 39. Director comercial y de ventas, perfil y responsabilidades Tabla 40. Director de produccin y calidad, perfil y responsabilidades Tabla 41. Asistente administrativa, perfil y responsabilidades Tabla 42. Matriz de riesgos para LAVA-KLEAN Tabla 43. Lista de variables econmicas que afectan el proyecto evaluado Tabla 44. Inversiones requeridas para la operacin de LAVA-KLEAN Tabla 45. Egresos que soportan el servicio de LAVA-KLEAN Tabla 46. Depreciacin y Amortizacin anual Tabla 47. Proyeccin de ingresos Tabla 48. Plan de amortizacin Tabla 49. Estado de Resultados Tabla 50. Balance General Tabla 51. Flujo de Caja Tabla 52. Punto de Equilibrio Tabla 53. Indicadores Financieros Tabla 54. Cronograma de actividades

51 52 53 53 54 54 56 56 63 67 72 73 73 74 92 95 95 97 98 99 99 100 102 103 104 106 107

LISTA DE FIGURAS Pg. Figura 1. Infraestructura fsica propuesta para la planta de preparacin de prendas de uso hospitalario, (152mt2). Figura 2. Bodega para el funcionamiento de la lavandera LAVA-KLEAN Figura 3. Resumen: proceso realizado por da, segn capacidad de la planta Figura 4. Mapa de procesos de LAVA-KLEAN Figura 5. Mapa de procesos del servicio (fases del servicio) Figura 6. Objetivos estratgicos Figura 7. Anlisis DOFA para LAVA-KLEAN Figura 8. Estructura organizacional para LAVA-KLEAN Figura 9. Programa de formacin y evaluacin de lneas de accin necesarias para el manejo y control de riesgos en la manipulacin de prendas contaminadas Figura 10. Gestin interna para el control de riesgos Figura 11. Gestin integral Figura 12. Tipos de riesgo a los que se enfrenta la empresa 49 55 57 58 58 65 68 69 79 89 89 90

LISTA DE GRAFICOS Pg. Grfico 1. Estructura empresarial por cdigo CIIU y tamao de empresa. Lavanderas 2008. Total Medelln y Antioquia. Grfico 2. Participacin en el mercado 15 27

LISTA DE ANEXOS Pg. ANEXO A. Formato de encuesta para el segmento 1 de mercado. 112 ANEXO B. Formato de encuesta para el segmento 2 de mercado. 113 ANEXO C. Matriz de descripcin de tareas. 114 ANEXO D. Mapa de procesos para el lavado de las prendas. 115 ANEXO E. Normas de bioseguridad para lavanderas de ropa hospitalaria 117 ANEXO F. Matriz normativa 131

FORULACIN DEL PROBLEMA El tema de lavado y desinfeccin de ropa hospitalaria, no ha tenido la relevancia ni el apoyo suficiente para estimular el desarrollo de nuevas empresas que se especialicen en la prestacin de este tipo de servicios; esto unido al acelerado crecimiento en el nmero de instituciones prestadoras de servicios de salud (hospitales, clnicas, centros mdicos, centros de ciruga esttica, etc), ha trado como consecuencia una disminucin de la calidad y eficiencia en la prestacin de dicho servicio, dado el incremento de la demanda y la escasa oferta del servicio.

JUSTIFICACIN La consolidacin del sector salud y la apertura de nuevas instituciones prestadoras de servicios de salud favorece el crecimiento de otros sectores o actividades relacionadas como el servicio de lavandera hospitalaria, debido a que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (clnicas, hospitales, centros quirrgicos, etc) tienen como parte de su cadena logstica de abastecimiento interno el lavado y desinfeccin de las prendas de uso hospitalario. No obstante la importancia de esta actividad para el sector salud, no existe un mercado completamente desarrollado para atender la demanda, lo que se evidencia en el hecho de que slo existan en el mercado dos lavanderas que tienen como especialidad el lavado de ropa hospitalarias; y se pudo comprobar mediante la investigacin de mercado que alrededor del 24,59%del mercado debe ser atendido por lavanderas enfocadas al lavado de prendas de vestir y de uso hotelero, donde se desconocen los procesos a los que hay que someter las prendas de uso hospitalario para garantizar su completa desinfeccin. Las instituciones del sector salud que deben utilizar los servicios de estas lavanderas estn viendo comprometida su imagen corporativa dado el bajo nivel de calidad y desinfeccin con la que atienden a sus pacientes por lo que estn dispuestas a escuchar ofertas de otros proveedores que garanticen que garanticen un servicio con calidad y puntualidad. En este sentido y conscientes de la necesidad de dar respuesta eficaz y de calidad a la creciente demanda del servicio de lavado y desinfeccin de ropa hospitalaria, la empresa LAVA-KLEAN S.A.S tiene un mercado potencial bien importante, y es una oportunidad de negocio viable y generadora de empleo.

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OBJETIVO GENERAL Determinar la viabilidad comercial, tcnica, administrativa y financiera de una lavandera de ropa hospitalaria en la ciudad de Medelln y en el sur del Valle de Aburra.

OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Realizar un estudio de mercado que permita determinar el estado actual del sector y la competencia directa e indirecta. 2. Elaborar un plan de mercadeo para una empresa que permita penetrar en el mercado objetivo. 3. Determinar la capacidad, equipos y procesos adecuados para la prestacin de un servicio competitivo. 4. Estructurar un plan administrativo que facilite la aplicacin de las estrategias con las que se quiere ganar un espacio en el marcado del lavado y desinfeccin de prendas de uso hospitalario. 5. Elaborar el estudio social, legal y ambiental acorde al tipo de negocio. 6. Realizar el anlisis de riesgo para el negocio. 7. Analizar la viabilidad financiera del plan de negocio.

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El plan de empresa relaciona los detalles del proyecto de inversin para la apertura de una lavandera de ropa hospitalaria, donde se realizar el servicio de lavado, desinfeccin, secado y planchado de prendas, destinadas a cubrir las demandas de ropa limpia de clnicas, hospitales, centros de salud, centros de ciruga (general y esttica), clnicas, centros de salud mental y de reposo y en general a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud que hagan uso del servicio ofrecido. El servicio se presta con la ltima tecnologa en lavadoras, con conciencia ambiental y adems se va a incluir el transporte de prendas sucias y la entrega de prendas limpia sin costo adicional. El mercado objetivo est compuesto por setenta y dos instituciones prestadoras de servicios de salud del sector privado que cumplen con el perfil establecido para el segmento 1 de mercado, y por seis instituciones que cumplen con el perfil para el segmento 2 de mercado. La empresa proyecta una participacin del 2% del total de kilogramos lavados en el segmento 1 y del 5% para el segmento 2. La ubicacin de la planta ser en la una zona central a todas las instituciones consideradas como mercado potencial, con acceso directo a la autopista en direccin norte y sur, a la avenida guayabal, poblado, a la ochenta y a la carrera 65, lo que facilita los desplazamientos para el transporte de las prendas sucias y limpias entre las instituciones/clientes y la planta. Con base en un estudio de costos de produccin, se analiz el punto de equilibrio, determinando que es necesario alcanzar un volumen de ventas de 32.153 Kg de prendas mensuales para cubrir todos los costos operativos de la empresa, tanto fijos como variables. La capacidad del servicio asciende a 4.279 Kg de ropa por da, por lo tanto los costos operativos de la empresa sern cubiertos en su totalidad. La inversin inicial es de alrededor de $234.837.268 y contempla la adquisicin de la maquinaria, equipos, muebles y capital de trabajo para cuatro meses de funcionamiento. Teniendo en cuenta estos aspectos se elabor el flujo de caja de la empresa y del inversionista proyectado a cinco aos. La inversin se recupera al trmino de los tres aos y tres meses aproximadamente, alcanzando un VPN de 19.265.807 y una TIR del 23,09% para el inversionista. Para el proyecto en la TIR es 20,63% (para una tasa de corte del 20%).

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2. DEFINICIN DEL NEGOCIO

La lavandera LAVA-KLEAN es una empresa dedicada a la prestacin del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario, esto es, al lavado, desinfeccin, secado y planchado de prendas hospitalarias, ubicada en la ciudad de Medelln y con cobertura a las instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado que operen en Medelln y en el sur del Valle de Aburra (Itag, Envigado y Sabaneta). Este proyecto es elaborado por la economista Eliana Mara Ocampo Lopera para optar al ttulo de especialista en gerencia financiera. La idea de negocio sobre la lavandera de ropa hospitalaria cuenta con elementos diferenciadores como: 1. Uso de tecnologa de punta, que garantiza un mayor cuidado y calidad de la ropa, adems de cuidar el medio ambiente porque los consumos de agua y energa son inferiores al de las lavadoras utilizadas actualmente en la industria y las aguas residuales tendrn caractersticas similares a las de uso domstico. 2. Se cuenta con una planeacin logstica organizada y adecuada para garantizar el cumplimiento de itinerarios segn las necesidades de los clientes. 3. Se realizar atencin in situ a los clientes. 4. La localizacin estratgica para facilitar el acceso y salida de la planta. 5. Transporte para las prendas sucias y limpias sin costo adicional.

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3. ESTUDIO DE MERCADO

Este estudio de mercado pretende conocer el comportamiento del subsector de las lavanderas para determinar si existe o no una demanda potencialmente interesada en adquirir el servicio de lavado de ropa hospitalaria, conocer las necesidades actuales, precios, formas de pago y proceso de comercializacin.

3.1.

CONTEXTO ECONMICO

La empresa LAVA-KLEAN es una lavandera de ropa hospitalaria que hace parte del sector servicios, especficamente pertenece al subsector de Lavanderas en el que se ofrecen los servicios correspondientes al lavado y limpieza de prendas de tela y piel. Este subsector est conformado por micro, pequeas y medianas empresas (Mipymes) que de acuerdo al servicio que prestan se dividen en lavanderas mecnicas y manuales, lavanderas en seco y lavanderas industriales. La siguiente tabla permite ubicar la empresa en el sector especfico de acuerdo a la clasificacin CIIU. Tabla 1. Clasificacin CIIU - LAVA-KLEAN
SECTOR ACTIVIDAD Lavado y limpieza de Otras Actividades de prendas de tela y de Servicios Servicios piel, incluso limpieza CIIU (Seccin O) en seco. CIIU (930100) Fuente: Cmara de Comercio de Medelln. SUBSECTOR SERVICIO Lavado de ropa hospitalaria.

La estructura del subsector segn tamao de las empresas la podemos observar en le grfico 1. Es importante anotar que en Antioquia en el 2008 existan 38 lavanderas registradas entre mecnicas e industriales, de las cuales 29 estaban ubicadas en el municipio de Medelln y el rea Metropolitana, cosa que no es extraa si se tiene en cuenta que el 88% de las instituciones prestadoras de servicios de salud de Antioquia se encuentran ubicadas all. Segn informacin de la Cmara de Comercio de Medelln, el mercado de lavandera de Medelln tiene una estructura de empresas as: Micro (23), Pequeas (3), Mediana (2) y Grandes (1).

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Grfico 1. Estructura empresarial por cdigo CIIU y tamao de empresa Lavanderas 2008, Total Medelln y Antioquia

Fuente: Cmara de Comercio de Medelln, informacin estadstica.

El subsector de las lavanderas de ropa hospitalaria est ligado a varios sectores, entre ellos estn el de salud y el de tecnologa, con los que presenta una conexin directa. En este sentido el anlisis de la industria parte de cmo algunos pases del mundo manejan el tema de este tipo de lavanderas, luego se analiza como esta Colombia en cuanto a desarrollo del subsector y finalmente se da una mirada al tema del sector salud, con el nico inters de ver como el comportamiento de dicho sector afecta el comportamiento de las lavanderas de ropa hospitalaria. En cuanto al tema especfico de las lavanderas, y teniendo en cuenta que funcionan en el marco de una economa que cada vez se basa ms en los conocimientos y la creatividad; la innovacin es un factor clave en el progreso de estas empresas que al igual que ocurre en otras industrias deben enfrentarse a la competencia. Por tanto se hace necesario que realicen frecuentemente diseo de nuevos productos para el tratamiento de los tejidos, proceso y marcas; y que hagan uso de tecnologa que permita cubrir la exigencia de servicios innovadores, novedosos y de calidad. En Colombia a diferencia de pases como Mxico, Argentina, Uruguay y Chile que cuentan incluso con una Cmara Nacional de la industria de la lavandera, no se le ha dado la relevancia y ni el apoyo econmico a este subsector pese a ser parte importante para el crecimiento de sectores como el de la salud. Es ms, en pases como Espaa, Suiza, Andorra, Portugal y Hungra el sector de las lavanderas ha sido uno de los que ha conseguido mayor desarrollo

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apoyado en el tema de la franquicia, hasta el punto de transformar negocios familiares de barrio en grandes cadenas implantadas en los mercados con una buena imagen de marca y servicio. Estas redes han sido las abanderadas de los grandes adelantos del sector y han tenido una gran habilidad para interpretar las necesidades de los clientes. La principal estrategia que han utilizado es precisamente el sistema de franquicia el cual ha proporcionado, mtodos eficientes de gestin tanto de personal como de los procesos de trabajo, haciendo rentables estos negocios que tradicionalmente ofrecan escasas ganancias. As, con el objetivo de ofrecer un servicio integral al cliente, el sector ha invertido en investigacin de procesos para hacer ms rpidos y efectivos los tratamientos de tejidos durante los lavados en seco y agua; en investigacin de productos para que se produzcan nuevos tejidos e insumos para su limpieza y en desarrollo de tecnologa que permita robotizar las tiendas, clasificar ropa por cdigo de barras, recogida de prendas mediante puertas automticas, todo esto como accin protectora de eventuales contagios derivados de la mezcla de la ropa contaminada y no contaminada. El anterior panorama internacional en contraste con lo que ocurre Colombia permite ver el poco desarrollo, adems del hecho de que no existe actualmente informacin estadstica que permita modelar el comportamiento del subsector al que pertenece la propuesta; pese a esto se puedo obtener informacin de un estudio realizado por el rea de investigaciones econmicas de FENALCO1 Bogot y en la cmara de comercio de Medelln para Antioquia. En efecto, Segn el estudio de FENALCO Bogot, de 1.500 lavanderas que existen en Colombia, cerca del 70% (1.050) no aparecen registradas en la Cmara de Comercio. Lo que dan cuenta de la alta informalidad del subsector. De hecho, se advierte que esta informalidad unido al uso de sistemas de produccin (lavado) de baja tecnologa, son fenmenos que tiene que ver con las quejas de los consumidores por manchas y daos en las prendas, prdida por malas entregas y decoloracin. Lo que ha puesto en aprietos a muchas empresas en un mercado, donde los costos de permanencia son altos (inversin en adquisicin de tecnologa, logstica y publicidad) y las ganancias muy bajas. En cuanto al tema de ventas, FENALCO advierte que del total de ventas registradas en el ao 2008, en su mayora corresponde a los locales que prestan ese servicio de lavado de prendas en Medelln (49,3 %) y Bogot (21,9 %).

Federacin Nacional de Comerciantes de Antioquia. www.fenalcoantioquia.com

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Entre tanto, segn datos de la Cmara de Comercio de Medelln, de las 38 empresas registradas en Antioquia, slo 29 reportaron sus balances a la Superintendencia de sociedades en el 2008, 122.508 millones de pesos corresponde a ingresos; 77,2 % ms respecto al 2007 cuando el reporte de 22 empresas mostr ventas por 69.127 millones de pesos. En este tipo de negocios que es de origen familiar, la fuerza de trabajo est compuesta en su mayora por mujeres. El mercado de las lavanderas de ropa hospitalaria es bastante complicado por los controles a los que debe somete en los temas sanitarios, riesgo biolgico y ambiental, el capital que se debe invertir en tecnologa y adecuaciones de un espacio, es grande y el retorno de la inversin es lento. Estos son los factores que determinan la entrada y salida de competidores al sector, adicional a los problemas de servicio y calidad que estn teniendo. Con todo es importante saber que existe all una oportunidad de negocio porque las instituciones prestadoras de servicios de salud siempre van a necesitar el servicio de lavado de ropa hospitalaria. Hasta ac hemos visto como las lavanderas en Colombia no tiene el desarrollo que se necesita para abastecer las necesidades de las instituciones prestadoras de servicio de salud, lo que se evidencia en el descontento de stas frente al servicio de lavado de ropa hospitalaria; ms an si tenemos en cuenta que a nivel nacional se tienen proyectos de proyeccin para el sector de la salud y que, las lavanderas cumplen un papel fundamental en la imagen institucional de stas. En efecto, en Antioquia y de manera muy fuerte en Medelln, se viene promoviendo desde finales de los aos noventa la conformacin del clster de servicios de medicina y odontologa, generando un ambiente favorable para el desarrollo de la industria mdica, facilitando la consecucin de tecnologa de punta y abriendo espacio a empresas que fundamenten su trabajo en la solucin de necesidades del sector en cuestin. Adicionalmente, como parte del impulso al sector de la salud, se est mostrando a Colombia como un pas con medicina de exportacin, lo que ha permitido la creacin de zonas francas de la salud, como la de Bogot llamada Ciudadela Salud y la de Rionegro cuyo operador es el Hospital San Vicente de Pal y que albergar sedes de las clnicas las Vegas y las Amricas, entre otras. Todo esto sustentado en el notorio crecimiento de la demanda del servicio de salud no slo por los nacionales con el uso cada vez mas intensivo de servicios de urgencias, hospitalizacin, internacin, apoyo diagnstico y cuidados intensivos, sino tambin por extranjeros que buscan destinos alternos

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para someterse a tratamientos y cirugas con alta calidad y a ms bajos precios. El panorama anterior permite ver que el sector salud cada vez toma ms fuerza, situacin que favorece paralelamente a las empresas que prestas servicios conexos o de apoyo al sector salud. Podemos decir entonces, que como consecuencia de una mayor demanda por servicios de salud ha aumentando la ocupacin promedio mensual de las instituciones prestadoras de servicios de salud, y dado que la preparacin de prendas de uso hospitalario es indispensable e imprescindible y cuya continuidad no se puede interrumpir porque afectara directamente el servicio prestado por estas instituciones, ha aumentado tambin la demanda por el servicio de lavado de prendas de uso hospitalario, dejando ver que existe un mercado potencial para la propuesta de negocio. Podemos ver como el comportamiento del sector salud afecta directamente a las lavanderas de ropa hospitalaria. Que existe un mercado potencial generado por el impulso que se le est dando al sector salud y que paralelamente con el aumento de la demanda por servicios de salud aumenta la demanda, en este caso, del servicio de lavado de ropa de uso hospitalario.

3.2.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO

LAVA-KLEAN es una lavandera que toma como lnea de trabajo el lavado y desinfeccin de prendas de tela con enfoque exclusivo al sector de la salud, y cuyo servicio final es la preparacin de prendas de uso hospitalario como son: cobijas, colchas, toallas, sbanas, sobre sabanas, fundas de almohada y paquetes quirrgicos (batas de mdicos, auxiliares, pacientes, campo operatorio, polainas, gorros, etc.) bajo normas de calidad precisas y con alta conciencia ambiental. El servicio que ofrece la empresa es un servicio bsico e indispensable, debido a que el lavado de ropa hospitalaria es una de las actividades relacionadas con la cadena logstica de abastecimiento interna de toda institucin prestadora de servicio de salud (llmese hospital, clnica, centro, institucin, etc), y cuyo objetivo es proveer oportunamente prendas limpias y desinfectadas para los pacientes y personal mdico, a partir de las prendas sucias que se recogen en cada rea de stos, garantizando un servicio de excelente calidad para contribuir con la satisfaccin del cliente final. El proceso de preparacin de prendas de uso hospitalario garantiza la adecuada recoleccin, clasificacin, pesaje, transporte, recepcin en la planta,

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lavado, desinfeccin, secado, planchado, empaque, transporte de la ropa limpia y distribucin a los puntos de almacenaje de la institucin cualquiera que esta sea. Para tal fin, la empresa cuenta con un programa logstico hecho a las necesidades del cliente, uso de insumos importados, personal calificado y, adicionalmente, LAVA-KLEAN garantiza que no habr interrupciones en la prestacin de su servicio bajo ningn motivo porque hay servicio las 24 horas del da, y ofrece un inventario suficiente para suplir cualquier imprevisto que tenga la institucin, bien sea por un aumento inesperado de pacientes en hospitalizacin y cirugas o por dao de prendas. El proceso de preparacin de prendas se inicia en las instalaciones de la institucin con la clasificacin de prendas de acuerdo al grado de suciedad (Alta y Baja), con el objetivo de agilizar el proceso de lavado, una vez clasificada, se procede a empacar en talegos impermeables o bolsas de colores, rotulados con el grado de suciedad, luego se procede a realizar un registro de las prendas que se van a enviar a la lavandera, el cual es entregado al personal que trasporta las prendas hasta la planta de LAVAKLEAN. El proceso de lavado se hace con base en la clasificacin de suciedad, utilizando la ltima tecnologa en lavadoras y secadoras de la marca Girbaud que nos permite, de forma automtica, variar los tiempos en cada ciclo de lavado, las temperaturas y la aplicacin o no de vapor, permite el uso razonable de agua y energa; y adicionalmente se utilizan los mejores insumos lo que permite disminuir el nmero de devoluciones y reprocesos. Podemos controlar cada etapa del proceso de preparacin de prendas por lo que el servicio es personalizado, lo que nos permite tener un excelente control de calidad en cada etapa y ofrecer un servicio segn las necesidades del cliente con el claro objetivo de alargar la vida til de las prendas. La distribucin de la ropa limpia es otro de los procesos que se lleva a cabo en la prestacin del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario, y se realiza inmediatamente despus de la recoleccin de ropa sucia. En efecto, la cantidad de ropa sucia recogida en un turno ser determinante de la cantidad de ropa limpia que se distribuya. Entonces el tiempo de entrega depende de las necesidades de la institucin, es decir, de las rotaciones o cambios de prendas que se hagan en las reas de hospitalizacin y en cuidados intensivos, y de la programacin que se tenga para las salas de ciruga. Nuestro proceso de preparacin de prendas es ecolgico. CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE, Hemos eliminado el uso de blanqueadores con cloro de nuestros procesos, estamos implementado el lavado con insumos a base de

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oxigeno, utilizamos insumos que garantizan no slo la mxima higienizacin y eliminacin de manchas, sino que el agua que sale de las lavadoras contiene niveles mnimos de contaminacin. El servicio se cobra por kilo de ropa sucia recogida, con plazos de pago diario, semanal, quincenal segn el criterio del cliente.

3.3.

DEFINICIN DEL MERCADO

Como mencionamos antes, el proceso de lavado de ropa hospitalaria es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de toda institucin prestadora de servicios de salud. Es un servicio bsico, necesario y de difcil sustitucin, dado que esto implica el uso total o parcial de ropa desechable lo que resulta muy costoso para este tipo de instituciones, puesto que no slo tiene que pagar por la adquisicin de la ropa hospitalaria desechable, sino que adems deben hacer procesos de control y pagar un sobre costo por la eliminacin de estas prendas consideradas como desechos hospitalarios contaminados. Aunque el nmero de lavanderas de ropa hospitalaria es limitado, el poder de negociacin est en manos de las instituciones (clnicas, hospitales, centros, etc) dado que mueven un volumen constante y continuo de prendas, que la diferenciacin del servicio en las lavanderas no es palpable y que el costo de cambiar de proveedor es bajo. El ingreso de nuevos competidores al mercado de las lavanderas de ropa hospitalaria debe superar barreras como: Contar con un capital de trabajo alto Acceso a tecnologa de punta Requisitos de calidad- certificaciones Acceso a canales de distribucin Credibilidad Manejo ambiental

Despus de indagar y consultar el conjunto de clientes potenciales, se determino que LAVA-KLEAN ofrecer sus servicios a Instituciones prestadoras de servicios de salud que pertenezcan al sector privado de la ciudad de Medelln y el sur del Valle de aburra (Itag, Envigado y Sabaneta) por considerar que es una zona estratgica, con infraestructura vial adecuada, donde converge el mayor nmero de visitantes de otros municipios de Antioquia para recibir atencin mdica y hospitalaria y porque es la zona que mayor nmero de instituciones de salud alberga.
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Segn informacin de la Cmara de Comercio de Medelln, en estos municipios existen en total 489 empresas legalmente constituidas registradas dentro de las siguientes categoras: I) Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), II) Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud con internacin, III) Hospitales, clnicas, sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con internacin, IV) Actividades de la prctica mdica, V) Centros mdicos y consultorios privados de medicina general y especializada, VI) Actividades de apoyo teraputico, y VII) Otras actividades relacionadas con la salud humana. Todas ellas clientes potenciales del negocio. No obstante, el mercado se reduce a las instituciones de carcter privado que utilizan del servicio de lavado de prendas de uso hospitalario y que contratan el servicio con un tercero total o parcialmente.

3.4.

PERFIL DEL CLIENTE

Para efectos del presente plan de negocios se tendrn en cuenta dos bases de segmentacin, en ambos casos son instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado. As, LAVA-KLEAN le ofrece sus servicios a: i) todas aquellas instituciones que cuenten al menos con uno de los siguientes servicios: hospitalizacin, cuidados intensivos y salas de quirfano (parto y cirugas), lo que garantiza un volumen constante de prendas, ac la demanda por el servicio incluye una mezcla de prendas de alta suciedad (contaminada con sangre, medicamentos o desechos coprolgicos) y baja suciedad (sudor y grasa corporal). ii) tambin le ofrece sus servicios a empresas que requieren del lavado de prendas que slo contienen sudor y grasa corporal. Cada una de ellas tiene las mismas necesidades de contar con ropa limpia y desinfectada en los armarios de ropera, para cumplir el protocolo de la institucin y brindar tranquilidad a los pacientes, respecto a la higiene de la indumentaria usada para su atencin. 3.4.1. Segmentacin para instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado con servicios de hospitalizacin y/o cuidados intensivos y/o salas de quirfano: En la tabla 2, se describe la segmentacin de clientes del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario con complejidad alta y baja.

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Tabla 2. Descripcin del segmento 1 de mercado.

SEGMENTACION CARACTERISTICAS GEOGRFICAS DESCRIPCION Las instituciones que se encuentren ubicadas en las reas urbanas de los Municipios de Medelln, Itag, Envigado y Sabaneta. Instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado que contraten el servicio de lavado de prendas de uso hospitalario, que atiendan a personas de los estratos 3, 4, 5, y 6, y/o que estn en la lista de las prestadoras de salud de las EPS inscritas en la direccin seccional de salud de Antioquia, cuya ocupacin promedio mensual no sea inferior al 70%. Instituciones que cubren las necesidades de hospitalizacin y/o cuidados intensivos y /o ciruga (general y ambulatoria), que contratan el servicio de lavado de ropa hospitalaria, que les gusta atender bien a sus pacientes brindndoles prendas que los hagan sentir como en casa, que su imagen institucional haga parte de las estrategias corporativas y quieran que sus camas, camillas y personal mdico estn impecables, con prendas bien tratadas y sin manchas. No se limitan por el precio del servicio, buscan lavanderas que presten un buen servicio (entregas a tiempo segn necesidades) y excelente calidad. La demanda de ropa limpia oscila entre 500 y 3.000 Kg de ropa por contrato (diario o cada 2 o 3 das).

CARACTERISTICAS DEMOGRFICAS

CARACTERISTICAS PSICOGRFICAS

CARACTERSTICAS CONDUCTUALES

Para determinar el tamao del mercado, se investig a la fecha, de las 489 instituciones prestadoras de salud en Medelln y el sur del Valle de Aburra, cuales cumplen con el perfil de segmentacin, encontrando que slo el 14,72% de la poblacin tiene las caractersticas, es decir, aproximadamente 72 instituciones representan el mercado potencial. Ahora si tenemos en cuenta que en el nmero promedio de kilos lavados diariamente en el mercado total es aproximadamente 1.230, que el servicio es requerido por 33 instituciones los siete das de la semana por las 52 semanas del ao, y que el precio promedio para el ao 2011, cuando entre en funcionamiento, es de $1.850 por kilo de ropa lavada, obtenemos un mercado potencial en pesos de $27.333.306.000. Adicionalmente se cuenta con un promedio de kilos lavados cada dos o 3 das de 250, multiplicado por las 28 instituciones ms pequeas del mercado, por un promedio de 145 das del ao, al mismo precio obtenemos un mercado potencial en pesos de $1.877.750.000. En general, en pesos, el mercado total representa $29.211.056.000. Como se puede observar en la tabla 4, si LAVA-KLEAN obtiene una participacin en el mercado de un 2%, el resultado es un mercado potencial para la empresa equivalente a $584.221.120 al ao.

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3.4.2. Segmentacin para instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado que slo demandan el servicio de preparacin de prendas de baja suciedad (sudor o grasa corporal): En la tabla 3, se describe la segmentacin de clientes del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario con complejidad baja. Este segmento est conformado por instituciones psiquitricas, de salud mental y de rehabilitacin. Tabla 3. Descripcin del segmento 2 de mercado.
SEGMENTACION CARACTERISTICAS GEOGRFICAS DESCRIPCION Las instituciones que se encuentren ubicadas en las reas urbanas de los Municipios de Medelln, Itag, Envigado y Sabaneta. Instituciones prestadoras de servicios de salud de carcter privado que requieran el servicio de lavado de prendas (sabanas, sobre sabanas, fundas de almohada, cobijas, toallas, batas pacientes), que estn en la lista de las prestadoras de salud de las EPS inscritas en la direccin seccional de salud de Antioquia. Y que presenten una ocupacin mensual igual o superior al 90%. Instituciones que cubren las necesidades de psiquiatra, de salud mental y de rehabilitacin que cuentan con servicio de internacin de pacientes, que requieran el servicio de lavado de prendas de uso hospitalario, que les gusta atender bien a sus pacientes brindndoles prendas que los hagan sentir como en casa, que quieran que la ropa de cama y aseo de los pacientes y del personal mdico estn impecables y huelan bien. Buscan lavanderas que ofrezcan un servicio econmico y que no pongan lmite mnimo de kilos para lavar; hacen uso del servicio de lavado si les ofrecen precios entre $1.250 y $1.550 por kilo de ropa. La demanda de ropa limpia oscila entre 80 y 500 Kg de ropa por contrato (cada 2 o 3 das).

CARACTERISTICAS DEMOGRFICAS

CARACTERISTICAS PSICOGRFICAS

CARACTERSTICAS CONDUCTUALES

Si realizamos las mismas operaciones que en el segmento 1 y asumiendo tambin una participacin del 2% del mercado total, el mercado potencial en pesos, con un precio de venta de $1.500, sera de $9.909.240 al ao. Sumando los dos segmentos se obtiene un mercado potencial en pesos de $594.130.360 por ao como muestra la tabla 4.

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Tabla 4. Total ventas anuales del mercado y participacin de LAVA-KLEAN. Pesos 2011.
Descripcin Das del ao Das semana # Semanas Kg promedio/da # instituciones Total kg Frecuencia Total kg Semana Tota kg ao Precio promedio Mercado total Participacin (%) Total M. Objetivo TOTAL LAVAKLEAN
Fuente: Elaboracin propia.

SEGMENTO 1 Datos diarios Cada 2 o 3 das 365 145 7 2o3 52 52 1.230 250 33 28 40.590 7.000 284.130 17.500 14.774.760 1.015.000 $ 1.850 $ 1.850 $ 27.333.306.000 $ 1.877.750.000 2,00% 2,00% $ 546.666.120 $ 36.540.000 $ 584.221.120

SEGMENTO 2 Datos diarios Cada 2 o 3 das 365 145 7 2o3 52 52 193 170 4 2 772 340 5.404 850 281.008 49.300 $ 1.500 $ 1.500 $ 421.512.000 $ 73.950.000 2,00% 2,00% $ 8.430.240 $ 1.479.000 $ 9.909.240

$ 594.130.360

3.5.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

La principal competencia identificada en el mercado est compuesta por cinco empresas: LAVANSER S.A: Empresa dedicada a prestar servicio de lavado, desinfeccin, confeccin, refaccin y alquiler de prendas. Su principal debilidad es el servicio dado que no cuentan con una buena logstica interna ni de distribucin. Su principal fortaleza es que es la ms reconocida en el mercado hospitalario, ltimamente est incursionando en el sector hotelero. TECNILAVASEPT: Empresa de lavado e higienizacin de ropa hospitalaria. En la actualidad es una de las ms grandes y cuenta con la ltima tecnologa. Su mercado objetivo son las clnicas y hospitales ms grandes de la ciudad. La principal debilidad es que restringen la prestacin de servicio a un nmero mnimo de kilos diarios de ropa hospitalaria, lo que deja por fuera de su cobertura a un segmento del mercado importante. TODO LIMPIO LAVANDERIA S.A: Es la de ms trayectoria en el mercado, es una lavandera de tipo industrial. Su principal fortaleza es el lavado y planchado de prendas de vestir, aunque atiende cierta parte del mercado hospitalario, la

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eligen bsicamente por cercana y porque acepta cantidades inferiores a 300 kg por contrato. CTA PRESELAVA: Es una lavandera industrial, su principal debilidad es que no ha hecho mejoramiento tecnolgico, lo que reduce su capacidad de lavado en kilogramos diarios y no pueden competir con calidad y cuidado de la ropa. Adicionalmente no es muy reconocida en el medio. Su principal fortaleza es el lavado de prendas de vestir y trajes, eventualmente atiende a instituciones del sector de la salud. MEGA BLANCA: Es una lavandera poco reconocida en el medio hospitalario, se especializa en lavado de prendas de vestir, atiende tambin hoteles y moteles de la ciudad. Se pudo observar que la carta de presentacin de las lavanderas es el uso de tecnologa que garantice un lavado, higiene y desinfeccin, todas fijan sus precios por kilogramo de ropa sucia, y el precio es ms o menos similar. El valor agregado que presentan es el compromiso de reposicin de la ropa en caso de dao producto del proceso de lavado; lo que en definitiva las perjudica ms de lo que las beneficia puesto que el costo de reposicin de la ropa es bastante alto. En efecto, deben asumir no solo los costos de reposicin de la ropa con desgaste por uso, sino que al garantizar un stock determinado, si se pierde ropa la deben reponer. La prdida de prendas se da bsicamente como consecuencia de traslado de pacientes de una clnica a otra y el hurto por parte de los pacientes, situacin que es ajena al manejo de la lavandera. Existen otras lavanderas en Medelln y el Valle de Aburra pero no tienen cobertura en el mercado hospitalario o de la salud. Es ms, de los cuatro competidores encontrados, slo dos (Lavanser y Tecnilavasept) son especializadas en atencin al mercado hospitalario, las otras tres son de tipo industrial y lavan prendas de vestir, de uso hotelero, de restaurantes, de hogar, y en menor medida de uso hospitalario. En la tabla 5, se pueden observar una evaluacin dada a los competidores y a LAVA-KLAN en cuanto al tamao de la empresa, imagen, precio, uso de tecnologa, calidad del servicio proyeccin de crecimiento y mercados meta. La calificacin se hace de uno a cinco para medir el nivel de satisfaccin del cliente respecto al servicio que estn ofreciendo los actuales competidores, donde uno es la calificacin ms baja y cinco es la calificacin ms alta :

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Tabla 5. Evaluacin de la competencia y de LAVA-KLEAN

VARIABLE LAVAKLEAN LAVANSER (Lder del Mercado) 4 5 4 4 TECNILAVASEPT (Retador) 4 4 4 4 4 5 4 5 4,25 TODO LIMPIO (Seguidor) 3 3 4 3 3 4 4 4 3,50 PRESELAVA (Nichero) 3 2 4 3 3 3 3 3 3,00 MEGA BLANCA (Nichero) 2 2 5 3 3 3 3 3 3,00

3 TAMAO 2 IMAGEN 4 PRECIO 5 SERVICIO TIEMPO DE 5 5 ENTREGA USO 4 5 TECNOLOGIA PROYECCIN 3 4 CRECIMIENTO MERCADO 5 5 META PROMEDIO 3,88 4,38 Fuente: Elaboracin propia.

LAVA-KLEAN, negocio objeto de estudio, se puede ver, en promedio frente a estos competidores, con una buena proyeccin de crecimiento ya que aunque es nuevo, tiene la posibilidad de penetrar el mercado de lavado de prendas de uso hospitalario en Medelln, Itag, Envigado y Sabaneta, de una manera agresiva con la idea de la ubicacin en un punto estratgico, pero sobre todo con una logstica interna y de distribucin que garantice la reduccin en los tiempos de entrega. Si tenemos en cuenta los cinco competidores podemos ver que se encuentra en el promedio de calificacin. No obstante sus principales competidores son efectivamente Lavanser y Tecnilavasept, justamente las dos lavanderas especializas en lavado de ropa hospitalaria que existen en la zona; las dems lavanderas podra decirse que son competencia indirecta porque aunque atienden parte del sector salud, sus fortalezas estn en atencin a otros mercados como los hogares, hoteles, moteles, restaurantes y pblico en general. La participacin de cada uno de los competidores en el mercado actual se puede observar en el grfico 2 donde puede verse tanto la evaluacin del desempeo de cada uno de los competidores frente a las principales variables de este mercado, como la participacin que cada uno de ellos tiene en el mercado, muestra a Lavanser como el lder con una cobertura del 54,10%, seguido por Tecnilavasept con el 21,31%. Lo anterior se sustenta en que la primera tiene mayor tiempo en el mercado y es la ms reconocida.

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Grfico 2. Participacin en el mercado. 2010

Fuente: Elaboracin propia.

3.6.

INVESTIGACIN Y ANLISIS DE MERCADO

3.6.1. Objetivo General Conocer la viabilidad comercial de una lavandera que preste el servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario. 3.6.2. Objetivos especficos 1. Establecer el mercado potencial para las lavanderas de ropa hospitalaria. 2. Identificar las necesidades reales de los clientes. 3. Identificar el tipo de clientes que demanden el servicio de lavado de ropa hospitalaria, de acuerdo a un perfil especfico. 4. Identificar la competencia y determinar sus fortalezas, debilidades y campo de accin. 3.6.3. Poblacin Existe una poblacin asociada a cada segmento del mercado; as, para el primer segmento que incluye instituciones prestadoras de servicios de salud del sector privado que cuenten con hospitalizacin, cuidados intensivos y/o salas de quirfano, la poblacin es 72, (ver tabla 6). Para el segundo segmento que est compuesto por instituciones prestadoras de servicios de salud en las reas psiquiatra, salud mental y de rehabilitacin que cuenten con servicios de internacin, la poblacin es 6 (ver tabla 7). En ambos segmentos la poblacin

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deba hacer uso del servicio de lavado de prendas de uso hospitalario total o parcialmente. Tabla 6. Poblacin del segmento 1 de mercado.
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 MUNICIPIO RAZN SOCIAL MEDELLIN A ESTHETIC FACE & BODY S A MEDELLIN ALCANCE VISUAL ASOCIACIN CENTRO OCCIDENTAL DE LOS ADVENTISTAS DEL MEDELLIN SEPTIMO DA CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO CLINICA SANTA MARIA MEDELLIN (CONGREGACIN MARIANA) MEDELLIN CENTRO DE FRACTURAS DE MEDELLN MEDELLIN CENTRO DE ORTOPEDIA DEL POBLADO MEDELLIN CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGA EL ESTADIO MEDELLIN CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA MEDELLIN CIRAM SA CIRUGIA AMBULATORIA MEDELLIN CLINICA CES MEDELLIN CLINICA CONQUISTADORES MEDELLIN CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA PRANA MEDELLIN CLINICA DE OFTALMOLOGIA SANDIEGO S.A. MEDELLIN CLINICA DE ONCOLOGA ASTORGA MEDELLIN CLINICA DEL CAMPESTRE S.A. MEDELLIN CLINICA DEL PRADO S.A. MEDELLIN CLINICA EL POBLADO S.A.S. MEDELLIN CLINICA LASER DE OJOS LTDA. MEDELLIN CLINICA LASER DE PIEL MEDELLIN CLINICA LUIS GUILLERMO TOBN S EU MEDELLIN CLINICA MEDICO QUIRURGICA DE ANTIOQUIA MEDELLIN CLINICA NORTE SALUD LTDA. MEDELLIN CLINICA OCCIDENTE DE OTORRINORALINGOLOGIA S.A. MEDELLIN CLNICA OFTALMOLOGICA DE ANTIOQUIA S A CLOFAN MEDELLIN CLINICA OFTALMOLOGICA DE MEDELLIN S.A. MEDELLIN CLINICA OFTALMOLOGICA LAURELES S.A. MEDELLIN CLINICA QUIRUSTETIC MEDELLIN CLINICA SALUDCOOP MEDELLIN MEDELLIN CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA MEDELLIN CONESTETICA QUIROFANOS PARA ESPECIALISTAS S.A. COOPERATIVA ANTIOQUEA DE SALUD COOPSANA IPS (COOPSANA MEDELLIN ESTADIO) MEDELLIN FUNDACIN CLNICA NOEL MEDELLIN FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA MEDELLIN FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL MEDELLIN HOSPITAL PABLO TOBON URIBE INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS ESPECIALES LAS MEDELLIN VEGAS S.A.

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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

MEDELLIN INSTITUTO DE CANCEROLOGA MEDELLIN INSTITUTO DE CIRUGIA PLASTICA LTDA. MEDELLIN INSTITUTO DEL CORAZN MEDELLIN INSTITUTO DEL SUEO S.A. MEDELLIN INSTITUTO GASTROCLNICO MEDELLIN INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA SA CLINICA LAS VEGAS MEDELLIN IPS AMBULATORIAS DE COLOMBIA LTDA. MEDELLIN IPS CALASANZ LTDA. IPS PUNTO DE SALUD SAMAN (SERVICIOS DE SALUD MEDELLIN SURAMERICANA S.A.) MEDELLIN IQ INTERQUIROFANOS S.A. MEDELLIN LASER EXCIMER S.A. MEDELLIN MEDICANCER MEDELLIN MEDICOS ASOCIADOS S.A. CLINICA EL SAGRADO CORAZN MEDELLIN PROFAMILIA MEDELLIN PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A. MEDELLIN QUIROFANOS Y ESPECIALISTAS LTDA. MEDELLIN QUIRULAP MEDELLIN QUIRUSTETIC LTDA. MEDELLIN REUMATOLOGA S.A. MEDELLIN RTS LIMITADA AGENCIA MEDELLIN MEDELLIN SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEA S.A. SOMA MEDELLIN TORRE MEDICA - CIUDAD DEL RIO MEDELLIN UNIDAD PEDIATRICA DEL SUR MEDELLIN URGENCIAS PEDIATRICAS DE ANTIOQUIA S.A. MEDELLIN UROCLIM LTDA.

62 ENVIGADO CLINICA ALAMOS 63 ENVIGADO CLINICA DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S.A. 64 ENVIGADO CLINICA DE ESPECIALISTAS ENVIGADO 65 ENVIGADO CLINICA ISIS MEDICINA Y CIRUGIA ESTETICA LTDA. 66 ENVIGADO CLNICA PALIHOS (BEMORES S.A.) 67 ENVIGADO HERNAN OCAZIONEZ Y CIA S.A. 68 ENVIGADO INSTITUTO CARDIO NEURO VASCULAR CORBIC S.A. 69 ENVIGADO LAS AMRICAS CLNICA DEL SUR 70 71 ITAGUI ITAGUI CLINICA ANTIOQUIA S.A. FUNDACIN MEDICO PREVENTIVA IPS

72 SABANETA CLINISALUD DEL SUR

Tabla 7. Poblacin del segmento 2 de mercado.

# 1 2 MUNICIPIO MEDELLIN MEDELLIN RAZN SOCIAL CLINICA PSIQUIATRICA NUESTRA SEORA DEL SAGRADO CORAZN FUNDACIN HOGARES CLARET

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3 4 5 6

MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN

FUNDACIN LA LUZ HOGAR GERONTO GERIATRICO RELOJ DE ARENA EU INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD MENTAL INSAM SALUD MENTAL INTEGRAL S.A. SAMEIN

3.6.4. Diseo Metodolgico El tipo de estudio que se aplicar en la realizacin de la investigacin, que permita determinar la viabilidad de la constitucin de una empresa que preste servicios de preparacin de prendas de uso hospitalario en Medelln y el sur del Valle de Aburra, es de tipo descriptivo porque se recopila informacin sobre el comportamiento, tendencias y necesidades de un mercado. La informacin recolectada tuvo varias fuentes, una compuesta por entrevistas directas con las empresas existentes (competencia) y con los clientes directos, y una encuesta realizada al mercado objetivo. El mtodo de investigacin es de tipo cuantitativo ya que se busca describir y explicar las caractersticas de un mercado a partir de atributos bsicos que son susceptibles de ser cuantificados y que permiten ver, adems, las necesidades y deseos de los clientes. Para el desarrollo de la investigacin se utilizan las siguientes fuentes: Fuentes Primarias: Encuestas: Se aplica una encuesta a una muestra debidamente clasificada del mercado potencial, con preguntas tanto abiertas como cerradas para obtener informacin sobre tamao de las instituciones, capacidad, frecuencia de lavado, volumen de ropa lavada por contrato, precio, calificacin del servicio que prestan los actuales proveedores, entre otras. Entrevistas: A travs de reuniones realizadas en las lavanderas que hacen parte de la competencia directa de LAVA-KLEAN y a algunos usuarios del servicio (instituciones prestadoras de servicios de salud del sector privado de Medelln y el sur del Valle de Aburra). Con las entrevistas se busc obtener datos relevantes como la ejecucin de procesos en cada etapa del servicio en las distintas reas de la lavandera, reconocer y verificar la manipulacin de ropa, el cumplimiento de los procedimientos y funciones que se deben seguir en estas reas. Entre tanto las entrevistas realizadas a los posibles clientes iban enfocadas a entender que quiere el cliente, como lo quiere, cuales son los principales problemas que han tenido con las lavanderas, etc.

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 Dialogo: Se realiza con las personas involucradas en el proceso (encargados de la recepcin de las prendas, pesaje, clasificacin, operadores de las lavadoras, secadoras, rodillo, etc), esto para la recoleccin de informacin cualitativa de las actividades que se llevan a cabo dentro de cada rea de la lavandera. Tambin se realiza con las personas encargadas de controlar la calidad, distribuir las prendas y con el encargado de la planta para obtener datos precisos de movimiento de ropa diaria, gasto de insumos, costos de operacin, entre otros. Fuentes secundarias: Esta informacin se obtendr por medio de textos, documentos, revistas, internet, estndar de calidad en la compra de servicios de las instituciones prestadoras de servicios de salud, y en general cualquier material bibliogrfico que se considere til en la realizacin del plan de negocios. 3.6.5. Anlisis e interpretacin de resultados Segmento 1: Una vez se determino el nmero de instituciones que conforman el mercado objetivo (72 instituciones que cumplen con el perfil) se realiz la encuesta (Ver ANEXO A) a una muestra representativa de 61 instituciones con un nivel de confiabilidad del 95%. Luego de realizar la recoleccin de datos, se realizo el anlisis de la informacin, tanto cuantitativa como cualitativa, los resultados se resumen en las tablas que a continuacin se presentan. Tabla 8. La institucin cuenta con lavandera propia.
Criterio SI NO TOTAL Frecuencia Porcentaje 13 48 61 21,31% 78,69% 100,00%

Aunque trece de las instituciones encuestadas cuentan con lavandera propia (21,31%), todas ellas contratan paralelamente con un tercero la prestacin del servicio de lavado de ropa hospitalaria, esto porque el volumen de ropa es muy alto y no tiene capacidad en sus propias instalaciones. Tabla 9. Contrata una o ms empresas para que le presten el servicio de Lavado de prendas hospitalarias
Criterio SI NO TOTAL Frecuencia Porcentaje 22 39 61 36,07% 63,93% 100,00%

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Esta pregunta permite ver que veintids instituciones contratan con varias lavanderas al tiempo; dentro de este grupo estn las trece que tienen lavandera propia y nueve ms que contratan el servicio con ms de un tercero. Los motivos en el ltimo caso obedece a que el servicio en las lavanderas no es muy eficiente, hay fallas de logsticas en la recoleccin de ropa sucia y en la entrega de ropa limpia, y en el caso de las instituciones ms pequeas esto obedece a que por mover volmenes muy pequeos no se les da prioridad y por tanto en casos de aumentos en la demanda de ropa limpia deben acudir a diferentes lavanderas. Tabla 10. Si existiera una nueva empresa que ofrezca el servicio de lavado de prendas hospitalaria, le gustara probarlo.
Criterio SI NO TOTAL Frecuencia 48 13 61 Porcentaje 78,69% 21,31% 100,00%

Como se muestra en la anterior tabla, a la pregunta si estaran interesados en escuchar la oferta de un nuevo proveedor del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario el 78,69% respondi positivamente, lo que muestra la disposicin de los clientes a escuchar nuevas ofertas de servicio que satisfagan sus necesidades, y por tanto existe la posibilidad de entrar al mercado. En cuanto al tema de calificacin del servicio, existen unos porcentajes muy parejos en las calificaciones buena (50,82% y regular (42,62%). El servicio calificado como bueno corresponde en un gran porcentaje a las empresas que tienen la mayor cobertura del mercado, esto es Lavanser y Tecnilavasept y en menor medida Todo Limpio. En cuanto al servicio calificado como malo pudo observarse que corresponde a la lavandera Mega Blanca, lo que no es extrao si se tiene en cuenta que su fortaleza es el lavado de prendas de vestir. Tabla 11. Cmo le parece el servicio que presta actualmente la empresa de lavado con la que tiene contratado el servicio
Criterio Excelente Bueno Regular Malo TOTAL Frecuencia Porcentaje 3 4,92% 31 50,82% 26 42,62% 1 1,64% 61 100,00%

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La calificacin anterior tiene relacin con el hecho de que no perciben ningn valor agregado en el servicio que prestan las lavanderas, por lo que el 83,61% respondi que no reciban ningn servicio adicional del proveedor. Tabla 12. Recibe por parte de la lavandera algn servicio adicional
Criterio SI NO TOTAL Frecuencia Porcentaje 10 16,39% 51 83,61% 61 100,00%

Tanto con la encuesta como con las entrevistas se pudo comprobar que a las instituciones no les preocupa demasiado el precio que les cobren por el servicio puesto que es una necesidad bsica y permanente. Es as que el mayor porcentaje de la muestra encuestada (62,30%) lo percibe como medio aunque oscila entre $1.250 y $1.990 de una lavandera a otra. Incluso el 26,23% considera que el precio es bajo. Tabla 13. Considera que el precio del servicio de lavado de prendas es:
Criterio Alto Medio Bajo TOTAL Frecuencia Porcentaje 7 38 16 61 11,48% 62,30% 26,23% 100,00%

A la pregunta: cunto tiempo llevan contratando el servicio de lavado de ropa hospitalaria, la tabla 14 muestra que la mayora de las instituciones encuestadas respondieron que ms de 5 aos, pero para efectos de determinar fidelidad de los clientes, se concreto la pregunta a cunto tiempo llevan contratando el servicio con el proveedor actual, encontrando lo siguiente: Tabla 14. Cunto tiempo lleva contratando el servicio de lavado de prendas hospitalarias con el proveedor actual.
Criterio Menos de 1 ao 1 a 3 aos 3 a 5 aos Mas de 5 aos TOTAL Frecuencia 2 14 21 24 61 Porcentaje 3,28% 22,95% 34,43% 39,34% 100,00%

El tiempo de contratacin del servicio vara dependiendo de factores como: el tamao de la institucin, cambiaron de proveedor en los ltimos 3 aos, hay

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instituciones que llevan poco contratando el servicio y en un menor porcentaje la explicacin es la reciente incursin en el mercado de servicios de salud, caso de algunas centros estticos y salas de quirfanos. En cuanto al tema de la frecuencia de lavado pudo observarse que las instituciones de mayor tamao, como por ejemplo clnica CES, Bolivariana, las Amricas, Pablo Tobn, San Vicente, entre otras, requieren el servicio de lavado diario dado el volumen de pacientes por hospitalizacin, cuidados intensivos y por el uso de quirfanos. Pero en un porcentaje importante 45,90% utilizan el servicio de lavado cada dos o tres das, en este caso son instituciones que cuentan solo con quirfanos y no tiene hospitalizacin o son instituciones que aunque tengan todos los servicios anteriores, su capacidad es inferior a 47 camas. Tabla 15. Con qu frecuencia utiliza el servicio de lavado de prendas
Criterio Diario Cada 2 a 3 das Semanal TOTAL Frecuencia 33 28 0 61 Porcentaje 54,10% 45,90% 0,00% 100,00%

Tabla 16. Qu cantidad de ropa entrega aproximadamente cada vez que utiliza el servicio
Criterio Menos de 500 kl 501 a 1000 kl 1001 a 1500 kl 1501 a 2000 kl Mas de 2000 kl TOTAL Frecuencia 30 17 7 2 5 61 Porcentaje 49,18% 27,87% 11,48% 3,28% 8,20% 100,00%

El 49,18% de la muestra corresponde a instituciones que lavan volmenes de ropa inferior o igual a 500 kilos por contrato. Y el 27,87% corresponde a instituciones que lavan volmenes entre 500 y 1.000 kilos de ropa por contrato. En estos casos se presentan dos tipos de instituciones: las que presentan una capacidad inferior a 60 camas bien sea para hospitalizacin y/o cuidados intensivos pero con cobertura promedio de entre el 70% y el 80% y las que solo cuentan con el servicio de quirfanos que tienen coberturas entre el 85% y 100%. En estas ltimas la rotacin de pacientes es muy grande porque los servicios son de tipo ambulatorio, lo que genera una constante demanda por ropa limpia.

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En cuanto a la pregunta de al contratar el servicio de lavado de ropa hospitalaria por qu lo elige, las respuestas apuntan a servicio y calidad como se puede observar a continuacin. Se corrobora que el precio no es tan importante para estas instituciones. Tabla 17. Al contratar el servicio de lavado de prendas hospitalarias, lo elige por:
Criterio Calidad Servicio Economa Cercana TOTAL Frecuencia 29 44 17 4 94 Porcentaje 30,85% 46,81% 18,09% 4,26% 100,00%

Adicionalmente como producto de las entrevistas puede decirse en promedio el 50% de las instituciones prestadoras del servicio de salud en la ciudad, piensan que los proveedores del servicio de lavado de ropa hospitalaria son bastante deficientes, la calidad es cuestionable, no existe una adecuada logstica de abastecimiento de ropa limpia, lo que perjudica notablemente a estas instituciones bsicamente en tres sentidos. El primero, las instituciones (clnicas, hospitales, centros, etc) no estn recibiendo a tiempo la cantidad de ropa limpia que demandan en el da, dado que hay demoras en la distribucin por lo que no se le puede dar una atencin idnea al paciente en hospitalizacin o ciruga; segundo, las lavanderas no hacen una separacin de prendas por clnica, mezclan la ropa ocasionando prdida de identidad dado que deben utilizar ropa con logotipos de otras instituciones; y tercero, las manchas y el deterioro de las prendas, cosa que obviamente va en detrimento de la imagen y del servicio que prestan estas instituciones. Se pudo constatar tambin que la competencia la determinan el uso de tecnologa de punta, procesos eficientes, la calidad del servicio, la logstica de operaciones y las entregas puntuales, temas sobre los que recalcan las instituciones/cliente al momento de contratar el servicio de lavado de la ropa hospitalaria. Segmento 2: La encuesta aplicada a esta muestra contiene bsicamente las mismas preguntas (Ver ANEXO B), por tanto se presenta un resumen de las respuestas en el desarrollo del anlisis y se muestran los resultados ms significativos. En este caso la poblacin est compuesta por seis instituciones psiquitricas, de salud mental y de rehabilitacin que cuentan con servicios de internacin de pacientes.

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Se encontr que de las seis instituciones encuestadas, cuatro cuentan con lavandera en sus propias instalaciones y las dos restantes contratan con un tercero que les presta el servicio de lavado de ropa. No obstante a la pregunta si existiera una nueva empresa le gustara probar el servicio, tres instituciones contestaron positivamente. Este segmento de mercado es muy pequeo pero es una alternativa que implica, para la empresa, un volumen promedio de ropa diaria de 193 kilos, y 170 kilos cada dos o tres das. Este mercado esta abastecido por las lavanderas Todo Limpio y Preselava, cada una atiende a una de las instituciones que contratan el servicio con un tercero. Hace aproximadamente 5 aos que contratan el servicio y les cobran por peso como es tpico en este mercado. Califican el servicio como bueno pero a casi toda la poblacin encuestada les parece costoso como se observa a continuacin. Tabla 18. Considera que el precio del servicio de lavado de prendas hospitalarias es:
Criterio Alto Medio Bajo TOTAL Frecuencia Porcentaje 5 83,33% 1 16,67% 0 0,00% 6 100,00%

Efectivamente estas instituciones tienen que pagar unos precios ms altos porque las empresas lderes del mercado tiene topes mnimos de ropa para lavar; es decir, aceptan realizar el servicio si garantizan mnimo 250 kilos de ropa por contrato, lo que las obliga a buscar otros proveedores que aunque ofrecen precios menos competitivos prestan el servicio sin exigencias de cantidad. Tabla 19. Al contratar el servicio de lavado de prendas hospitalarias, lo elige por:
Criterio Calidad Servicio Economa Cercana TOTAL Frecuencia Porcentaje 0 0,00% 1 16,67% 5 83,33% 0 0,00% 6 100,00%

Paradjicamente, a la pregunta sobre que los motiva a contratar el servicio, cinco de los seis encuestados responden que contratan el servicio por economa. Lo que refleja que aunque consideran que el precio que les cobran

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actualmente es alto, las lavanderas que los atienden son al tiempo las que les ofrecen el precio ms razonable para ellos. Cosa que no es extraa si tenemos en cuenta que las empresas que los atienden, Todo Limpio y Preselava, hacen parte del pequeo grupo de lavanderas que atiende al sector salud y que dems las otras lavanderas que existen en la ciudad tiene mercados muy diferentes como antes lo hemos mencionado, por lo que prestar el servicio de lavado de este tipo de ropa en particular, les saldra muy costoso lo que se refleja en el precio. Al 50% de la poblacin encuestada en este segundo segmento, le interesa contratar el servicio de preparacin de prendas, pero aseguran que necesitan una lavandera que a dems de un pecio bajo les ofrezca un buen servicio, porque se sienten desatendidos. Una de las razones ms fuertes que los llevo, a la gran mayora, a lavar la ropa en sus propias instalaciones y no de la forma ms adecuada, es la exigencia de cierto volumen de ropa por contrato, y el hecho de que por mover volmenes mnimos, las lavanderas no les dan prioridad llegando al punto de reorganizar las ordenes de lavado en beneficio de un cliente ms grande.

3.7.

ESTRATEGIAS

3.7.1. Fijacin de Precios La poltica de fijacin de precios varan de un segmento de mercado a otro, dado que aunque los dos hacen parte del sector privado, uno de los segmentos cuenta con mayor disposicin de recursos y sus estrategias corporativas los hacen buscar buen servicio y buena calidad, ste mercado no es muy sensible al precio. Mientras que el otro segmento tiene como mayor limitante los costos de contratacin del servicio. Los precios se fijaron tomando como base el promedio de precios de la competencia directa; esto es, para el segmento 1 se ofrecer el servicio a un precio en promedio igual a $1.850, y para el segmento 2, los precios que se ofrecern sern inferiores al promedio de la competencia, que en este caso es de tipo indirecta, porque son lavanderas no especializadas en este mercado especfico, el precio determinado para este segmento es $1.500. No obstante, como al inicio del negocio es importante manejar precios un poco ms bajos para poder penetrar el mercado, existirn descuentos entre el 2% y el 3% dependiendo del tipo de negociacin y la garanta de un volumen constante y por un lapso de tiempo determinado. Esto es, para contratos por volmenes superiores a 2.000 Kg diarios durante seis meses seguidos, se harn descuentos del 3% durante todo el tiempo del contrato, lo que implica

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una reduccin de aproximadamente $648.000 en el costo del servicio para el cliente ya que este valor es asumido por LAVA-KLEAN. Y contratos iguales o superiores a seis meses con volmenes entre 700 Kg y menos de 2.000 Kg se ofrecer un descuento del 2% sobre el precio real, lo que equivale a una reduccin en el costo del servicio como mnimo de $151.200 durante el tiempo del contrato. Se programar cuatro semanas al ao de precios especiales, distribuidas as, semana del semana del 11 al 16 del mes de abril, semana del 4 al 9 del mes julio, semana 10 al 15 del mes de octubre y semana del 20 al 25 de diciembre. Esta programacin se pens para que coincidiera con temporada de vacaciones (semana santa, mitad de ao y fin de ao), dado que esta es una poca de mayor demanda de cirugas de tipo esttica, por lo que las instituciones aumentan su ocupacin y por tanto aumenta el volumen de prendas a lavar. Durante estas semanas la empresa ofrece como incentivos una reduccin de $27 por cada kilo lavado y se regala la refaccin de las prendas que presenten descocidos, reviente de costuras, enresortado de sabanas y plsticos protectores con el fin de alargar la vida til de dichas prendas. Los precios tendrn un margen promedio de utilidad por kilogramo lavado del 38,35%, como se observa en la siguiente tabla. Tabla 20. Lista de precios vs costo por segmento de mercado (2011)
SERVICIO / SEGMENTO Segmento 1 Preparacin de prendas de uso hospitalario (hospitalizacin, cuidados intensivos y ciruga). Segmento 2 Preparacin de prendas de uso hospitalario en instituciones psiquiatra, salud mental y rehabilitacin (suciedad baja). PROMEDIO MARGEN DE UTILIDAD PRECIO $ 1.850 COSTO $ 1.066 MARGEN % 42,39%

$ 1.500

$ 985

34,30% 38,35%

Aunque los costos del servicio permitiran implementar precios de penetracin en el mercado, slo se implementara una poltica agresiva de precios para el segmento 2, no obstante es de resaltar que la estrategia de marcado en su conjunto no se centra en una guerra de precios. Por esta razn, se har mayor nfasis en las caractersticas distintivas del servicio que se ofrece, la calidad y la logstica de recoleccin y distribucin, facilidad de acceso, atencin al cliente y cumplimiento de itinerarios (puntualidad) para diferenciarse de la competencia.

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3.7.2. Distribucin (Plaza) La forma ms adecuada de poner a disposicin de los clientes la oferta de servicios que la empresa plantea, es mediante la venta directa y el atendimiento in situ2. La promesa de venta es un servicio justo a tiempo (just in time), fundamentado en la garanta de una calidad impecable (nivel de limpieza de la ropa), el cuidado de las prendas, mayor productividad, menores costos y entregas puntuales, garantizando la mayor satisfaccin del cliente. Al ser un canal directo entre el cliente (instituciones prestadoras de servicios de salud) y el proveedor (LAVA-KLEAN), permite mantener un mejor control del servicio y un contacto constante con el cliente para actualizar informacin sobre sus necesidades obteniendo una diferenciacin perceptible del servicio. El canal de distribucin funciona as: LAVA-KLEAN Consumidor Final

Como resultado de la encuesta se evidencio que las instituciones prestadoras de servicios de salud, toman en cuenta varios criterios a la hora de seleccionar el proveedor del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario, entre ellos tenemos la calidad, el servicio y el cumplimiento de itinerarios. As, que la localizacin de la planta es relevante porque la cercana o el fcil acceso a rutas alternas para la movilidad de los vehculos, es un factor determinante para las entregas a tiempo de las prendas en las instalaciones hospitalarias y para el retorno a la planta con las prendas sucias. La ubicacin seleccionada para la planta permite atender de manera oportuna los requerimientos de los clientes. De igual forma para cumplir con la promesa de venta y logar entregas a tiempo es necesario contar con una logstica de distribucin y recoleccin fuertemente organizada, bien programada y aplicada. El servicio incluir el transporte de las prendas sucias desde las instituciones/clientes hasta la planta y la entrega de las prendas limpias. El transporte no tendr ningn costo adicional. Para la distribucin y recoleccin se cuenta con un vehculo que cuenta con compartimentos separados lo que impide contaminacin o mezcla de ropas. La lavandera designa una persona especializada en manipulacin de ropa contaminada por dos razones bsicas: primero servir de puente de comunicacin entre la institucin y la lavandera, informando continuamente sobre los movimientos y novedades de cada una de las unidades de la institucin (hospitalizacin, urgencias, cuidados intensivos, quirfanos) y as poder suplir las necesidades de ropa limpia en momentos oportunos. Segundo,
2

Este concepto hace referencia a la atencin en el propio sitio.

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agilizar el proceso de recoleccin, clasificacin y pesaje de la ropa sucia para minimizar la prdida de tiempo en la entrega de ropa limpia y en el transporte de la ropa sucia. Se realizan dos servicios diarios por institucin programados durante los 365 das del ao, pero se tienen turnos de transporte disponibles en caso de que alguna institucin necesite dotacin adicional. 3.7.3. Producto El lavado de ropa es de vital importancia o trascendencia para las instituciones prestadoras de servicios de salud porque no se trata solo de lavar ropa sino de tratarla y prepararla de un modo especial para lograr una limpieza profunda y una desinfeccin de las prendas que usan los pacientes y personal mdico y quirrgico, y as evitar la trasmisin de enfermedades y virus. Ver el apartado 3.2 donde se hace la descripcin del servicio. LAVA-KLEAN ofrece un servicio completo ya que no slo busca satisfacer las necesidades de sus clientes de ropa limpia, desinfectada y entregas a tiempo, sino que garantiza la preservacin de las prendas gracias al uso de insumos especializados, a una menor exposicin a altas temperaturas y uso de vapor, lo que redunda en menores costos de reposicin para las instituciones. Adicionalmente, la empresa cuenta con un sistema de inventario sofisticado y planificacin organizada segn rdenes de produccin, lo que permite informar al cliente en cualquier momento en que etapa del proceso estn las prendas y separarlas adecuadamente para evitar mezcla de prendas de distintas instituciones. Las prendas se almacenan y entregan empacadas en papel, lo que impide que se contaminen con la manipulacin a que son sometidas durante el traslado y puesta en las roperas de las instituciones. Como parte de un servicio completo la empresa ofrece de forma gratuita el transporte de las prendas, asesoras y acompaamiento en manipulacin de ropa contaminada. Con todo lo anterior, se puede decir que no se pretende vender un servicio por si solo sino vender beneficios que satisfacen las necesidades de los clientes y que permitan formar la marca LAVA-KLEAN. Inicialmente se ofrecer el servicio a las instituciones ms pequeas, ya que se busca un posicionamiento gradual que asegure la permanencia en el mercado con un volumen de ventas que permita suplir inicialmente los gastos de sostenimiento de la empresa, y paulatinamente a medida que se gana confianza y reconocimiento con los clientes pequeos se fortalecen relaciones en el mercado que faciliten el acceso a instituciones mayores.

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3.7.4. Publicidad y Promocin 3.7.4.1. Publicidad: Debido a la masificacin de los medios de comunicacin y a la aceptacin que ellos tienen entre la poblacin, la empresa har uso de ellos pero tambin utilizar la venta personal como medio directo y personalizado que facilita el acercamiento a las necesidades de los clientes y con unos costos mnimos. Venta personal: Se utiliza para crear relaciones con los clientes. Al ser un medio directo y personalizado permite vender la imagen tal y como fue diseada, mostrar los beneficios del servicio ofrecido, resolver inquietudes de los clientes, ofrecer garantas, plantear alternativas de negociacin y por tanto facilitar la compra o acceso al servicio. Del xito de este mtodo de publicidad depende, en buena medida, la creacin y mantenimiento de una imagen favorable para la empresa. Adicionalmente, se logr detectar que el personal encargado del aseo general de las instituciones y las enfermeras encargadas del cambio de prendas en la zona de hospitalizacin tiene una influencia importante en la calificacin de la calidad del servicio. Con base en este dato se plantea programar reuniones semestrales con estas personas para recolectar informacin sobre las expectativas que ellas tienen respecto al proveedor del servicio de lavado de prendas y determinar cmo se les puede ayudar y facilitar el trabajo. Como estas reuniones son de tipo informal se les invitar a tomar un refrigerio en algn saln contratado, hacindolas sentir que sus opiniones y su labor son importantes para la empresa y para la institucin donde laboran, all mediante un trabajo dinmico y ameno se escuchara a cada persona y se sacaran conclusiones. Este trabajo es en principio una estrategia de relaciones pblicas, dado que se espera que los comentarios positivos de este personal lleguen hasta las instancias administrativas y de contrataciones y estimule la demanda por el servicio que LAVA-KLEAN ofrece. Entre tanto la estrategia de medios, define la forma en que debe invertirse el presupuesto publicitario para cubrir en su totalidad a las instituciones que hacen parte de la poblacin objetivo de una manera eficiente y efectiva. La propuesta es la siguiente: Diseo de imagen: Se contrata una persona o empresa que elabore la imagen de la empresa, logo, eslogan y portafolio de servicios. Brochure: Permite dar a conocer la compaa otorgando prestigio y

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credibilidad; es el complemento de la imagen corporativa en tanto es informativo, publicitario e identificador. Una vez est lista para entrar en funcionamiento la planta de preparacin de prendas de uso hospitalario, se imprimirn 400 carpetas (incluye un insert doble lado) en tamao carta. Los brochure se usan de la siguiente manera: A la carpeta con el insert se le anexa una carta de presentacin de la empresa, que contiene ms informacin sobre los servicios y personal de contacto. Se enva directamente a cada institucin y va dirigida al responsable de contratar el servicio de lavado de prendas. Este proceso se iniciar en diciembre del ao 2010 y para el ao 2011 cada cuatro meses. Lo que implica que por cada ronda de visitas se utilizaran alrededor de 80 brochure, que corresponden a la poblacin objetivo de los dos segmentos. Portal Web: Incluye el diseo y administracin de la pgina, el Hosting y dominio (www.lava-klean.com). Correos Electrnicos: Envo de correos electrnicos con informacin peridica, sobre promociones, innovaciones tecnolgicas y mejoras en los procesos de lavado que puedan ser percibidos como mayores beneficios para el cliente. Esta estrategia se desarrolla as: inicialmente se enviaran los correos a los mails que aparecen en la pgina de cada institucin, pero se ir personalizando hacia los directos responsables de contratar el servicio en la medida en que se conforma la base de datos apropiada. Este medio no tiene ningn costo. 3.7.4.2. Promocin: Por definicin son acciones de mercadeo que buscan incrementar las ventas persuadiendo al cliente de los beneficios del servicio disponible. En este caso las nicas promociones pensadas para la empresa corresponden a los precios promocionales mencionados en el apartado 3.7.1. 3.7.5. Comercializacin La lavandera LAVA-KLEAN determino una estrategia de venta personalizada. Esta parte estar a cargo de un director comercial, y como se define en las funciones de cada uno de los empleados de la empres contenidas en el captulo 5, el director comercial debe tener experiencia como vendedor en el sector de las lavanderas o haber trabajado en la parte administrativa y de ventas de instituciones de salud, que tenga buenas relaciones comerciales y contactos establecidos con lo que se facilita el acercamiento a los clientes.

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3.7.6. Polticas de servicio Se buscan alternativas que permitan mostrar el servicio ofrecido de una forma slida, antes durante y despus de contratado, solucionando dudas, brindando informacin sobre tiempos de entrega y logstica del servicio. Adicionalmente definir los trminos de las garantas por daos en las prendas, cuales son los servicios a los que tienen derecho los clientes, as como los medios de atencin de quejas y reclamos, entre otros. Las ventas sern personalizadas, los contratos se hacen en las instalaciones de los clientes para que no tengan que desplazarse y la lavandera disea los formatos control, de remisin y entrega de tal forma que cumplan con las especificaciones que requiere ambas partes. En caso de requerir cambio de programacin o de necesitar informacin del estado de la produccin se comunican con el encargado de produccin quien debe dar respuesta inmediata. La empresa cuenta con prendas sin logo pero de iguales calidades y colores a las utilizadas por los clientes para que en caso de alguna devolucin por calidad, se pueda reponer la prenda sin causar ningn traumatismo a la demanda necesaria de la institucin, pero la empresa como garanta reprocesa la prenda hasta garantizar que queda sin manchas y totalmente limpia y desinfectada. Igualmente la empresa responde por prendas extraviadas en la lavandera haciendo la reposicin respectiva. La entrega de ropa limpia y la recoleccin de ropa sucia corre por cuenta de la lavandera, y se realiza dos veces por da o segn cronograma pactado con cliente, se garantizan entregas puntuales porque se manejan mrgenes de tiempo ideales y suficientes. Todos los clientes de LAVA-KLEAN deben sentirse como clientes preferenciales sin importar la cantidad de kilos que manejen, debe existir una voluntad y responsabilidad total de parte de la lavandera de mejorar cada da la calidad del servicio y de los procesos. Siempre tener como objetivo anticiparse a las expectativas de los clientes. Todo el personal de la lavandera debe estar en capacidad de asesorar e informar al cliente sobre las bondades del servicio que presta la empresa, deben hacerlo en un lenguaje claro, tranquilo y cordial para que tengan una experiencia positiva y para que la relacin cliente-lavandera se fortalezca.

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3.7.7. Proyeccin de ventas Presupuesto de ventas Para realizar la proyeccin de ventas se parte de la siguiente informacin de mercado. Tabla 21. Proyeccin de ventas segn demanda total del mercado Segmentos 1 y 2, ao 2011.
VARIABLES Volumen de produccin total del mercado en el segmento 1 % proyectado del mercado a atender Segmento 1 el primer ao de operaciones Incremento anual proyectado Ventas estimadas para el primer mes de operacin Precio estimado de ventas segmento 1 Volumen de produccin total del mercado en el segmento 2 % proyectado del mercado a atender en el segmento 2 el primer ao de operaciones Incremento anual proyectado Ventas estimadas para el primer mes de operacin Precio estimado de ventas segmento 2 VALOR 1.252.650 Kg 2% Por estrategia 0 Kg $ 1.850 21.142 Kg 5% Por estrategia 0 Kg $ 1.500

La empresa durante el primer ao de operaciones planea obtener el 2% del mercado en el segmento 1 y el 5% en el segmento 2. Pero las estrategias sern intensivas desde el inicio de operaciones para poder alcanzar los objetivos corporativos que apuntan a penetrar el mercado y aumentar el volumen de ventas en un porcentaje superior al PIB proyectado para los aos 2.012 a 2.015; esto es, se busca obtener al final del ao 5, una participacin total del 5% en el primer segmento y del 12% en el segundo segmento. Entre tanto se espera que los precios aumenten con base en la inflacin. Lo anterior implica que los crecimientos en kilos lavados deben aumentar el primer ao un 15%, el segundo ao un 10%, y los aos cuatro y cinco un 5%, todos los incrementos son respecto al ao inmediatamente anterior en ambos segmentos.

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Tabla 22. Proyeccin de ventas de la prestacin del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario. 2011
PRESUPUESTO DE VENTAS AO 2011 ENERO VENTAS S1 UNIDADES PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS S1 VENTAS S 2 UNIDADES PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS S 2 TOTAL VENTAS 0 $ 1.500 $0 $0 192 $ 1.500 $ 288.295 $ 288.295 384 $ 1.500 $ 576.591 $ 10.680.466 577 $ 1.500 $ 864.886 $ 21.072.636 769 $ 1.500 $ 1.153.182 $ 31.464.807 961 $ 1.500 $ 1.441.477 $ 41.856.977 1.153 $ 1.500 $ 1.729.773 $ 52.249.147 1.345 $ 1.500 $ 2.018.068 $ 62.641.318 1.538 $ 1.500 $ 2.306.364 $ 73.033.488 1.730 $ 1.500 $ 2.594.659 $ 83.425.658 1.922 $ 1.500 $ 2.882.955 $ 93.817.829 2.114 $ 1.500 $ 3.171.250 $ 104.209.999 12.685 1.500 $ 19.027.500 $ 574.740.620 0 $ 1.850 $0 0 $ 1.850 $0 5.462 $ 1.850 $ 10.103.875 10.923 $ 1.850 $ 20.207.750 16.385 $ 1.850 $ 30.311.625 21.846 $ 1.850 $ 40.415.500 27.308 $ 1.850 $ 50.519.375 32.769 $ 1.850 $ 60.623.249 38.231 $ 1.850 $ 70.727.124 43.692 $ 1.850 $ 80.830.999 49.154 $ 1.850 $ 90.934.874 54.616 $ 1.850 $ 101.038.749 300.385 $ 1.850 $ 555.713.120 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AO

Tabla 23. Proyeccin participacin en la prestacin de servicios de preparacin de prendas de uso hospitalario por segmentos de mercado para cinco aos de operaciones.
PROYECCIN VENTAS PARA CINCO AOS DE OPERACIONES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 2011 2012 2013 2014 2,00% 15,00% 25,00% 30,00% 300.385 345.443 431.804 561.345 0,00% 3,60% 3,40% 3,30% $ 1.850 $ 1.917 $ 1.982 $ 2.047 $ 555.713.120 $ 662.076.611 $ 855.734.019 $ 1.149.165.214
5,00% 12.685 0,00% $ 1.500 $ 19.027.500 15,00% 14.588 3,60% $ 1.554 $ 22.669.364 25,00% 18.235 3,40% $ 1.607 $ 29.300.152 30,00% 23.705 3,30% $ 1.660 $ 39.347.175 AO 5 2015 35,00% 757.816 3,30% $ 2.115 $ 1.602.568.350 35,00% 32.002 3,30% $ 1.715 $ 54.871.602

SEGMENTO 1 CRECIMIENTO EN UNIDADES (%) UNIDADES CRECIMIENTO EN PRECIO (%) PRECIO TOTAL S1 SEGMENTO 2 CRECIMIENTO EN UNIDADES (%) UNIDADES CRECIMIENTO EN PRECIO (%) PRECIO TOTAL S2 TOTAL GENERAL

$ 574.740.620 $ 684.745.974 $ 885.034.171

$ 1.188.512.389

$ 1.657.439.952

3.8.

PLAN TCTICO

Para poner en prctica las estrategias establecidas anteriormente, es necesario considerar variables como: responsable de las tareas, fechas de trmino esperado de la estrategia, los recursos necesarios para ejecutar la estrategia y el costo necesario en el que se incurrir. Para definir el plan tctico se propone la tabla 24. Tabla 24. Estrategias competitivas de precio, distribucin, producto y publicidad. 2011
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Obtener un volumen de ventas en el primer ao de 300.385 kilos de ropa lavada, que implica una cuota de mercado del 2% para el segmento 1 y de 12.685 kilos de ropa lavada para el segmento 2, que representa el 5% del total de este segmento. FECHA DE RESPONSABLE COSTO CUMPLIMEINTO FIJACIN DE PRECIOS Gerencia Admin y Dir.Comercial. Gerencia Admin y Dir. comercial. DISTRIBUCIN Gerencia Admin financiera. Gerencia Admin financiera. Gerencia Admin financiera. PRODUCTO asesora y Dir. Comercial. Dir. Produccin Dir. Produccin Dir. Produccin PUBLICIDAD Director comercial /ventas Director comercial /ventas Director comercial /ventas Director comercial /ventas Mensualmente Cada semestre Al inicio de las operaciones Al inicio y despus cada cuatro meses $240.000 $500.000 $550.000 $87.500 Semestralmente Mensualmente Al inicio de operaciones Mensualmente las $200.000 $0 $4.000.000 $100.000 y Desde el inicio de las operaciones mensual Mensualmente Mensualmente $2.300.000 A partir de enero de 2011, cada trimestre. Semestralmente $505.781 $799.200

META A LOGRAR CON LA ESTRATEGIA

ESTRATEGIA 1 Semana de precios especiales Descuentos por volumen ESTRATEGIA 2 Arrendamiento bodega Transporte (incluye salario, prestaciones sociales, combustible, mantenimiento, seguros, etc) Nomina personal en instalaciones del cliente. (incluye salario y prestaciones). ESTRATEGIA 3 Programas de acompaamiento Desarrollo de procesos Sistema de inventario y planificacin organizada de la produccin. Empaque ESTRATEGIA 4 Venta personal (gastos desplazamiento) Reuniones con refrigerio Diseo de imagen Brochure y envo

y y

$2.000.000 $944.165

Portal Web e internet Correos electrnicos ESTRATEGIA 5

Director comercial /ventas Director comercial /ventas PROMOCIN

Al inicio de las operaciones Al inicio de la operaciones y mensualmente.

$1.100.000 $0

ESTRATEGIA 6 Venta Personalizada personal especializado. (Incluye salario y PS) POLITICAS DE SERVICIOS Provisin de prendas hospitalarias Entregas a tiempo (trasporte) Personal capacitado

Comercializacin Director /ventas Servicio Gerencia Admin Financiera Gerencia Admin Financiera Gerencia Admin Financiera y y y Desde el inicio de las operaciones Permanente Permanente $500.000 $0 $0 comercial Mensualmente $1.814.700

En la tabla 25, se presenta el presupuesto de publicidad y promocin para el primer ao de operaciones por un monto total de $3.000.000 ms los gastos de desplazamiento para logar el atendimiento in situ de $240.000, para un total de $3.240.000 anual. Tabla 25. Presupuesto de publicidad y promocin para el primer ao de operaciones (2011)
Descripcin Imagen Portal Web Brochure Reuniones Enero
$ 550.000 $ 1.100.000 $87.500 $ 500.000 $87.500 $500.000 $87.500 $87.500

Feb

Abr

Jun

Jul

Agos

Nov

Dic

Total
$ 550.000 $ 1.100.000 $ 350.000 $ 1.000.000 $ 3.000.000

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4. ESTUDIO TCNICO

4.1.

INSTALACIONES

4.1.1. Distribucin de Planta Se requiere una bodega de 152 mt2 para el montaje de la planta de lavado y desinfeccin de prendas de uso hospitalario, las instalaciones contarn con los siguientes espacios: 1. Recepcin de prendas sucias: Es el espacio donde llegan los vehculos con la ropa sucia. 2. Clasificacin y pesaje: En este espacio la ropa se separa por tipo de suciedad, por nivel de contaminacin y por color, se pesa y se distribuye a las lavadoras. Esta es el rea ms restringida de la planta dado que es donde llega la ropa contaminada y requiere que el personal tenga una indumentaria especial para evitar cualquier tipo de contagio durante la manipulacin. 3. Lavado: Es donde se lava, desmancha y desinfectan las prendas de uso hospitalario. 4. Secado: En este espacio se hace una separacin adicional de prendas dado que hay prendas que requieren secado completo y otras secado parcial, en estas ltimas hay que separar las prendas nuevas de las ms usadas para aplicar ciclos de secado es diferente. 5. Planchado: Esta zona es compartida con la zona de secado, all se realiza el proceso de planchado de la ropa hmeda y se dobla la que necesita ser doblada. 6. Almacenamiento y empaque: En este espacio se empaca y se almacena la ropa con el proceso terminado para su distribucin a cada una de las instituciones/clientes. 7. Despacho de prendas limpias y desinfectadas: Es el espacio donde se ubican los vehculos que distribuyen la ropa limpia y desinfectada a cada institucin. 8. Bao y vestier operarios: Es el espacio privado del personal operativo, donde pueden asearse. Incluye lockers para guardar las pertenencias. 9. Oficinas administrativas. Adems las instalaciones contarn con la ventilacin y la iluminacin apropiada para la realizacin de las actividades, agua, telfono y energa trifsica de 45 KVA.

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A continuacin se presenta la distribucin de la planta, all se contemplan todas las zonas y las reas destinadas a cada una de ellas. Figura 1. Infraestructura fsica propuesta para la planta de preparacin de prendas de uso hospitalario, (152 mt2).

25,15 mt 48 mt
2

24 mt

8 mt

9 mt

12,35 mt2

12 mt

13,5 mt

Como se muestra en el plano anterior, de los 152 mt 2 que representa el rea total de la bodega, 104 mt2 corresponden a las zonas donde se realizan las actividades productivas. Los restantes 48 mt2 estn distribuidos en las oficinas administrativas, incluye recepcin, sala de espera, gerencia, sala de reuniones, bao y corredor. 4.1.2. Necesidades de maquinaria y equipos A la hora de determinar que maquinaria es la adecuada para satisfacer la demanda que queremos cubrir y los deseos de los usuarios y de la empresa,

49

se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: Calidad, desempeo, documentacin, instalacin, mantenimiento, precio de venta y costo, tamao, peso y vida til. A continuacin se relacionan los requerimientos de maquinaria y equipos para cada una de las zonas que conforman la planta. Zona de clasificacin y pesaje de prendas sucias: Esta zona requiere de una plataforma en acero inoxidable de superficie lisa y control digital independiente. Esto porque es utilizada para pesar las prendas sucias y hmedas, y dada la contaminacin a la que se expone debe ser fcil de lavar y resistente al uso constante y continuo de agua y agentes desinfectantes. Mide 1,20 mt por 1,20 mt y 8,4 cm de grosor. Es importante aclarar que el objetivo de la bscula o plataforma es pesar las prendas antes de ser lavados por dos motivos: el primero para no exceder la capacidad de los equipos y el segundo para realizar el cobro del servicio. Tabla 26. Equipo para pesaje de prendas
PLATAFORMA PESA Referencia Inoxidable TOTAL CARACTERISTICAS Capacidad Cantidad (Kg) 1.500 1.000 (#) 1 1 Costo Incluye IVA ($) $1.161.206 $1.161.206

Zona de Lavado: En la siguiente figura se muestran las dos referencias de lavadoras que funcionaran en la planta de preparacin de prendas de uso hospitalario. Estas lavadoras serie 6HS son de fcil instalacin y no requieren anclaje al suelo. Cuentan con amortiguadores flexibles lo que permite una velocidad de centrifugado de hasta 380 G de forma silenciosa y muy estable, dado que la suspensin de la lavadora absorbe el 95% de las vibraciones. La mecnica estructural de esta serie es as: bombo, envolvente, caja de rodamientos y chasis, todas las partes metlicas que estn en contacto con la ropa son de acero inoxidable. Las lavadoras tienen gran capacidad, son rgidas, robustas, fiables, verstiles, ecolgicas y silenciosas, requieren poco mantenimiento y cuentan con gran capacidad de memoria porque disponen de 20 programas pre-definidos y 79 libres, modificables individualmente, dando muchas ms posibilidades para adaptar la accin de la mquina en funcin del

50

tipo de tejido a tratar, lo que permite ofrecer un servicio que satisface las necesidades precisas de cada cliente. Tabla 27. Lavadoras Girbaud
LAVADORAS SERIE 6 HS Referencia HS 6110 STAT HS 6057 STAT TOTAL CARACTERISTICAS Capacidad Cantidad (Kg) 122 57 179 (#) 1 2 3 Costo Total Incluye IVA - ($) $155.904.000 $125.332.200 $281.236.200

Zona de Secado: Los secadores rotativos ofrecen el mximo rendimiento con el menor consumo de energa, sus funciones estn diseadas para respetar del medio ambiente. El bombo est construido en acero inoxidable y es soportado por unos rodamientos industriales, por lo que es capaz de resistir las ms duras exigencias de carga, lo que garantiza una larga vida de la mquina. La batera calefactora y la turbina proporcionan un ptimo porcentaje de aire-calor; cuenta con una funcin antiarrugas automtica que se activa automticamente el ltimo ciclo del proceso, lo que minimiza el tiempo y la intensidad de calor durante el planchado permitiendo un mayor cuidado de las prendas. Funciona con energa o gas (natural o propano). Tabla 28. Secadores Girbaud
SECADORES STI Referencia Rotativo STI 54 TOTAL CARACTERISTICAS Capacidad Cantidad (Kg) 54 108 (#) 2 2 Costo Incluye IVA ($) $38.280.000 $38.280.000

Zona de Planchado: Se utiliza una plancha-secadora PSP, se le llama as porque las prendas llegan hmedas y con el proceso de planchado se termina el secado. Esta mquina se caracteriza por su eficacia, funcionalidad, seguridad,

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productividad, esttica y ecologa. Cuenta con un sistema que regula automticamente la velocidad del planchado en funcin de la naturaleza y la humedad de la ropa para proporcionar un secado homogneo; la tensin de bandas asegura una excepcional calidad y suavidad en el planchado y, adicionalmente cuenta con una adecuada capacidad de evaporacin. Tabla 29. Plancha-secadora Girbaud
PLANCHADORA-SECADORAS Referencia PSP 5132 TOTAL CARACTERISTICAS Capacidad Cantidad (Kg) 83 83 (#) 1 1 Costo Incluye IVA ($) $65.772.000 $65.772.000

El modelo PSP-5132 tiene una gran versatilidad de trabajo, con la posibilidad de 9 posiciones de memoria programables a travs del teclado. La ropa ingresa y sale por la parte frontal, lo que facilita la manipulacin de la ropa. Zona de Almacenamiento y Empaque: A continuacin se relacionan los equipos que se utilizan en la zona de almacenamiento y que facilitan el tratamiento de las prendas en la etapa anterior a la distribucin. Estantes metlicos: estn hechos de lmina Cold Rolled3 calibre 20, cuenta con seis entrepaos con capacidad de 40 a 45 Kg cada uno. Miden 2 mt de alto por 90 cm de ancho y 30 cm de profundidad. Mesa metlica: con superficie lisa para su fcil limpieza. Mide 2 mt de ancho por 1 mt de profundidad. Maquina de cocer: Es una mquina sencilla para trabajo liviano, puesto que slo se utilizara hacer bordes, reparar descocidos, poner resortes, etc. Posee 72 funciones de puntada, tiene garanta de un ao.

Acero procesado en frio para obtener laminas de diferente espesor.

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Tabla 30. Equipos para almacenamiento y terminado

ESTANTES, MESA Y M.COCER Referencia Estante Mesa Brother XI3750 TOTAL CARACTERISTICAS Capacidad Cantidad (Kg) 250 (#) 3 1 1 5 Costo Incluye IVA ($) $435.696 $350.000 $800.000 $1.585.696

Zona de Recepcin y Despacho de prendas: Es indispensable un vehculo cubierto para el transporte externo de la ropa con capacidad de hasta tres toneladas (3.000 kilos), la jaula de ste se dividir en tres espacios de igual tamao con el fin de utilizar cada espacio para la ubicacin de una institucin y as evitar posibles mezclas de prendas durante la distribucin y recoleccin. Adicional es necesario contar con carros de transporte interno, dado que tanto la ropa limpia como la sucia se debe transportar separadamente para minimizar la contaminacin cruzada. Por tanto deben existir carros para transporte de ropa sucia y carros para transporte de ropa limpia, los cuales poseen ruedas giratorias para permitir el desplazamiento al interior de la planta. Tabla 31. Vehculo y carros transportadores de ropa limpia y sucia
VEHCULO CARROS Referencia CARACTERISTICAS Capacidad Cantidad (#) VEHICULO Jimbei 1044 3 Ton 1 $32.500.000 Costo Incluye IVA ($)

CARROS DE TRANSPORTE INTERNO Metlico Rgido TOTAL TOTAL GEN 675 Dm3 420 Dm3 1.095 1 5 6 $220.000 $600.000 $820.000 $33.320.000

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Segn el ministerio de salud pblica, los carros podrn ser de estructura metlica con cobertura de tela plastificada, resistente y de fcil limpieza; o rgidos de material no poroso, impermeables y de fcil limpieza. Estos deben ser higienizados y desinfectados al final de cada jornada de trabajo con agua y detergente. Si se producen derrames de fluidos o sangre, adems del lavado se debe colocar desinfectante de bajo nivel. Adems es requisito que dentro de los carros la ropa est embolsada. Zona de Baos: En esta zona se dispone de baos para el personal operativo, en este espacio se incluyen los lockers para que guarden las pertenencias. Es metlico, hecho con lamina CR (Cold Rolled) de calibre 22 y bisagras invisibles de alta resistencia. Mide 1,80 mt de alto por 1,30 mt de ancho y est compuesto de un solo cuerpo que contiene nueve casilleros cada uno de 50 cm de alto por 33 cm de ancho por 30 cm de profundidad. Tabla 32. Equipamiento para bao y vestier
LOKERS Referencia 9 Puestos (3x3) TOTAL CARACTERISTICAS Capacidad Cantidad (Kg) (#) 1 1 Costo Incluye IVA ($) $603.200 $603.200

Zona Administrativa: Tabla 33. Equipos y muebles de oficina.

Maquinaria /Equipo Computador Escritorio Archivador Sillas oficina Sillas recepcin Telfono y fax Impresora con Scanner TOTAL Cantidad 2 2 1 2 4 1 1 Costo unit $1.500.000 $500.000 $300.000 $150.000 $70.000 $500.000 $800.000 Costo Total $3.000.000 $1.000.000 $300.000 $300.000 $280.000 $500.000 $800.000 $6.180.000

Condiciones de adquisicin: Las maquinas (lavadoras, secadoras y plancha) se van a adquirir en forma de leasing. La empresa Lavaseco Moderno Ltda. es la distribuidora de Girbaud

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en Colombia, est ubicada en la ciudad de Bogot. Las condiciones de pago exigidas por el proveedor son: 50% de anticipo al solicitar los equipos, 40% contra conocimiento de embarque y el restante 10% antes del despacho. El costo est sujeto a la tasa de cambio en el momento de la compra. La compra incluye transporte y seguros de la maquinaria, Lavaseco hace la conexin y pone en funcionamiento las mquinas en el punto de trabajo, presta asesora en instalaciones, preinstalaciones y puesta a punto de equipos, curso de manejo y mantenimiento bsico.

4.2.

LOCALIZACIN IDEAL DE LA EMPRESA

La bodega estar ubicada en el CENTRO INTEGRAL LA 10 muy cerca a la avenida guayabal y a pocas cuadras de la autopista. Est en una zona bien ubicada, ya que convergen avenidas importantes para el transporte, lo que permite garantizar un servicio a tiempo a las instituciones hospitalarias. Una de las variables que se tuvo en cuenta para seleccionar la ubicacin es el acceso a las vas principales tales como la avenida guayabal, la carrera 65, la avenida el poblado, la calle 80 y muy importante el acceso a la regional en los sentidos norte y sur, permitiendo el fcil y rpido desplazamiento de los vehculos hacia las instituciones hospitalarias de Medelln y el sur del Valle de Aburra. La siguiente ilustracin muestra la bodega que en la que se piensa poner en funcionamiento la lavandera. Figura 2. Bodega para funcionamiento de la lavandera LAVA-KLEAN

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Tabla 34. Costos relacionados con las instalaciones (bodega)

Variable Canon de arrendamiento Servicios Pblicos Servicios Pblicos total Telefona e internet TOTAL Costo Mensual $2.300.000 $583.421 (cargo fijo) $3.000.000 $161.927 Costo Anual $27.600.000 $36.000.000 $1.943.124 $65.543.124

4.3.

CAPACIDAD DE PRODUCCIN

La capacidad de servicio de la lavandera depende directamente de la cantidad de unidades de lavado, cada una de las cuales debe pasar por la lavadora, secadora y plancha. En la tabla 35. Se determina la capacidad de servicio diaria de cada equipo. Para calcular la capacidad de servicio se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 1. Uso de los equipos descritos anteriormente. 2. Dos turnos de ocho horas diarias. 3. Eficiencia real del proceso igual al 85%, del 100% de la capacidad se descuentan un 5,62% producido por tiempos de descanso (desayuno/almuerzo/pausas activas) e ineficiencias normales del personal y de la maquina (9,38%). Tabla 35. Capacidad de produccin de LAVA-KLEAN
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
EQUIPO CAP KG TIEMP EFICIE O DEL CANTI NCIA PROC DAD REAL ESO (%) (min) TIEMPO REAL PROCESO (min) MINUTOS TOTAL DE UN PROCESOS TURNO DE POR 8 HORAS TURNO TOTAL KG LAVADOS POR TURNO No.TU RNOS / DIA TOTAL KG LAVADOS / DIA

Lavadora HS-6110 Lavadora HS-6057

TOTAL CAP LAVADORAS

122 57 54 83

1 2 2 1

45 45 32 35

85% 85% 85% 85%

53 53 38 41

480 480 480 480

9,07 9,07 12,75 11,66

Secador STI-77
TOTAL CAP SECADORES

Planchadora PSP-5132
TOTAL CAP PLANCHA

1.106,13 1.033,60 2.248,53 1.377,00 1.377,00 967,54 967,54

2 2 2 2

2.212,27 2.067,20 4.279,47 2.754,00 2.754,00 1.935,09 1.935,09

Una vez definida la capacidad diaria de cada equipo, se debe definir cual equipo representa el cuello de botella para el servicio. Teniendo en cuenta que el proceso de secado no se aplica al total de prendas lavadas, esto es: el 56,63% de la prendas necesitan secado total y salen directamente para doblar,

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al 19,08% se le aplica un secado parcial que requiere un tiempo inferior; y que el planchado se realiza al 43,37% que no recibe el ciclo completo de secado, se puede apreciar que el cuello de botella es el lavado, por lo cual este equipo es el que define la capacidad de la empresa en 4.279,5 Kg/da. A continuacin se presenta un diagrama que resume el proceso antes explicado. Figura 3. Resumen: proceso realizado por da segn capacidad de la plana
Secado 38 min/ciclo, 2.423 Kg/da secado total, y 816 Kg/da secado parcial. Planchadorasecadora 83 Kg/h, 1.856 Kg/da.

Lavado 49 min, 4.279,5 Kg/da

La empresa est abierta las 24 horas del da los 365 das del ao, pero se trabajarn dos turnos de produccin por da y uno nocturno utilizado para realizar mantenimiento, aseo de la planta, equipos y mobiliario, almacenamiento y empaque de las prendas que se despachan en la maana. Para el primer ao se estima una utilizacin de la capacidad de servicio del 20,04%, para el segundo ao el 23,05%, para el tercero el 28,81%, para el cuarto el 37,46% y finalmente para el quinto ao el 51,27%. En los ltimos dos aos se espera que la empresa sea reconocida en el mercado y que se posicione como una de las mejores en la prestacin del servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario de Medelln y el sur del Valle de Aburra y, que por lo tanto aumente la demanda por el servicio ofrecido por LAVA-KLEAN.

4.4.

PROCESOS DE PRODUCCIN

En esta parte se hace una definicin de las actividades crticas que se realizan. Para esto se presenta un diagrama de flujo de los procesos, que no es ms que la secuencia de operaciones que realiza la empresa expresada de forma grfica. 4.4.1. Definicin y mapa de procesos

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Figura 4. Mapa de Procesos de LAVA-KLEAN

Procesos Primarios

CLASIFICACIN Y PESAJE

LAVADO

SECADO

PLANCHADO

ALMACENA MIENTO

Procesos de Apoyo

LOGISTICA DE RECOLECCIN Y DISTRIBUCIN

GESTIN DEL RIESGO BIOLOGICO

GESTIN ADMINISTRATIV A Y FINANCIERA

GESTION COMERCIAL / VENTAS

GESTIN DE LA INNOVACIN (incremento de vr. para el cliente)

Figura 5. Mapa procesos del servicio (fases del servicio)

Las condiciones generales para llevar a cabo los procesos primarios estn determinadas por los productos para el lavado: Detergente: Los principales detergentes utilizados para lavar son jabones y detergentes sintticos en polvo y lquidos. Estos tienen propiedades suavizantes y bacteriostticas, espuma controlada para hacer ms efectiva la accin mecnica y abrillantadores pticos para dar blancura fluorescente a la ropa y avivar los colores en prendas de color. Secuestrante: Se pueden encontrar en forma de lquido o polvo. Algunas de sus propiedades son captar el hielo del agua, evitando que las prendas se tornen amarillas; captar el calcio y magnesio eliminando las incrustaciones; regenerar y disolver jabones insolubles; remover la sangre y facilitar un enjuague rpido. Blanqueador: Los blanqueadores decoloran la ropa, desinfectan y destruyen las bacterias. Los ms conocidos son los oxigenados y los clorados, para cumplir con el propsito de la empresa en el tema

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ambiental, se usarn los blanqueadores oxigenados como el perxido de hidrgeno, eficiente a altas temperaturas donde libera la mayor cantidad de oxigeno. En la cantidad recomendada no afecta las fibras ni las decolora. Neutralizante: Son cidos dbiles o sales cidas que se pueden encontrar solos o mezclados, ya sea en forma de polvo o lquido. Son sustancias que transforman los productos de lavado y blanqueo en productos neutros; fciles de eliminar, suprimiendo el color amarillento de la ropa; facilitan el planchado y disminuyen el desgaste de las prendas. Suavizante: Son agentes de accin superficial que imparten suavidad y textura a las fibras y facilitan el planchado. Actan como germicidas, quitan los malos olores y favorecen la calidad final del lavado. Los ms conocidos en el mercado son los siliconados y los a base de cidos grasos. Se usan dependiendo del tipo de tela. Desmanchador: Se usan para desmanchar la ropa fuera de los procesos. Se obtiene a partir de cido ctrico, solvente y alcohol. Se utilizan dependiendo del tipo de mancha, como grasa animal, vegetal, mecnica y del sudor humano. Humectante: Ayuda a mantener suave la ropa y a proteger las fibras.

4.4.2. Logstica del proceso Es indispensable que todas las zonas de la lavandera estn demarcadas y separadas una de otra con el fin de evitar el cruce de contaminacin. Cada proceso (clasificacin, lavado, planchado, almacenamiento) debe tener sus carros de transporte independientes, respetando caractersticas de ergonoma, flexibilidad y cubrimiento total de elementos a transportar. En el ANEXO C se muestra la matriz con la descripcin de las tareas que se hacen en la planta y las que se deben hacer en las instalaciones del cliente. Recoleccin, transporte y lavado de ropa sucia: El proceso para el lavado eficiente de la ropa se inicia en cada institucin hospitalaria, donde se posee un contenedor de ropa sucia. En cada uno de estos sitios se deben clasificar las prendas y depositarse en bolsas de diferentes colores de acuerdo con el tipo de suciedad (alta y/o baja) y las caractersticas de cada prenda, esta etapa del proceso la realiza un auxiliar de aseo puesto por la lavandera al servicio de la institucin/cliente. Este sistema permite disminuir la manipulacin de la ropa, agilizando el momento de transporte y por tanto el proceso de lavado y minimizando los riesgos de accidentes laborales en el personal que manipula la ropa. Para que

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este procedimiento se lleve a cabo en forma adecuada es esencial la comunicacin entre el personal de enfermera y el de la lavandera. Las prendas de alta suciedad son aquellas que estn impregnadas con sangre, secreciones o excreciones humanas (orina, heces fecales, pus, entre otras) y las que provienen de reas restringidas donde se atienden pacientes con VIH, tuberculosis, o alguna otra enfermedad infecto-contagiosa. La ropa clasificada como de alta suciedad debe depositarse en bolsas rojas. Las prendas de baja suciedad solo estn impregnadas de sudor y grasa corporal y se depositan en bolsas verdes, normalmente provienen de la unidad de hospitalizacin. Las bolsas son marcadas por rea, pesadas, recogidas y transportadas en el vehculo dispuesto por la empresa y llevadas hacia la lavandera donde se someten luego al proceso de lavado. Es importante definir dentro de la institucin, las reas de circulacin de los carros transportadores de la ropa sucia y limpia; al igual que se deben definir en la lavandera las rutas de entrada y salida de la ropa, ya que estas deben ser independientes para evitar el cruce de la contaminacin. Cuando la ropa est en la lavandera se pesa nuevamente por servicio y por bolsa para registrar en el formato de control de ingreso y lavado el total de kilos, con el fin de conocer el flujo de cada rea o unidad de la institucin/cliente, esto porque la distribucin de ropa limpia en las roperas de las instituciones depende proporcionalmente de la cantidad recogida. Si al realizar alguno de los procesos de la preparacin de las prendas se encuentra algo anormal, se debe registrar en el formato de novedades (elementos incrustados, etc) para realizar el debido control de inmunidad biolgica a estos elementos. El proceso de lavado inicia despus de clasificada la ropa de alta y baja suciedad. Cada tipo de suciedad tiene un ciclo de lavado especfico. Los equipos a utilizar permiten controlar la dosificacin de agua y de los productos qumicos usados. Es importante que dentro del ciclo se conserve la secuencia de lavado de la siguiente forma (ver proceso de lavado completo en el ANEXO D):
Enjuague Enjuague Humectante Suavizado Enjuague Neutralizado Secuestrante Blanqueo Detergente Humectante

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Primera verificacin as: se retira la ropa de la lavadora y se clasifica la que est mal lavada o manchada para repetir el proceso. La ropa que ya esta lista se deposita en el carro de ropa hmeda para ser llevada a la zona de secado. Secado y planchado: Una vez terminado el proceso de lavado, la ropa pasa a las secadoras donde recibe un secado completo con una aplicacin de temperatura y tiempos variables de acuerdo con el tipo de textil y el porcentaje de humedad. Debe tenerse cuidado en el ciclo de secado rpido ya que la humedad en ella facilita la contaminacin bacteriana. Segunda verificacin as: Se debe revisar y separar la ropa en mal estado para su respectiva reparacin o para clasificarla dentro de la ropa que no se debe usar ms, se pasa un informe a la institucin recomendando sacarla de uso. Esto se hace en un formato donde se registra la ropa dada que debe darse de baja para su reposicin. Se procede a cargar las mquinas secadoras teniendo en cuenta la capacidad, programando el tiempo especificado en las instrucciones fijadas para cada tipo de tejido (textil). Antes de proceder con el secado es necesario hacer una clasificacin adicional, separando las prendas que no requieren secado (hospitalizacin), las que requieren secado parcial (batas e indumentaria de mdicos y auxiliares) y las que recibirn el ciclo completo (cobijas, toallas y toda la indumentaria de quirfanos). Una vez secada la ropa, se clasifica la que se dobla y la dems se deposita en el carro respectivo para llevarla a la zona de planchado. Doblado Manual: Se hace cuando la prenda sale de la secadora totalmente seca y no requiere ser planchada, bsicamente aplica a las siguientes prendas: toallas, cobijas, colchas, plstico cortina, polainas, gorros, campos operatorios y en general las prendas usadas en ciruga exceptuando batas de cirujano, auxiliar y paciente. Tercera verificacin as: Se separan la ropa en mal estado para su respectiva reparacin o para recomendando sacarla de uso. Esto se hace en el formato donde se registra la ropa dada que debe darse de baja para su reposicin. Distribucin de ropa limpia: El paso final es la distribucin de la ropa a las diferentes unidades (hospitalizacin, ciruga, cuidados intensivos, ropera). Durante el proceso se debe tener control de dos aspectos fundamentales:

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1. Contaminacin microbiana: Existen normas bacteriolgicas referentes a la ropa limpia, en las cuales se establece que la contaminacin puede evitarse con un adecuado transporte, almacenamiento, empaque y manipulacin, al igual que por los sitios de circulacin. El uso de carros cerrados para el transporte evita la contaminacin por las manos, la ropa de trabajo de los operarios y por el aire. El carro transportador de ropa limpia debe ser diferente del carro transportador de ropa sucia; ambos deben ser de fcil lavado. 2. Cantidad de ropa que se va a distribuir: Los suministros se hacen basados en los registros histricos de las necesidades diarias de cada unidad. La cantidad de prendas se define de acuerdo con : i) cambios promedio da de cada paciente, los cuales son definidos con el personal de enfermera, teniendo en cuenta la complejidad de la unidad y la patologa del paciente. ii) Promedio de ocupacin da segn datos histricos y estadsticos suministrados por el departamento de Registro de la institucin/cliente. El estndar definido se debe revisar y actualizar peridicamente de acuerdo con las necesidades de las unidades o cambio hechos en la institucin/cliente. Reparacin de ropa defectuosa: En alguno de los procesos anteriormente descritos a los que son sometidas las prendas de uso hospitalario, es posible encontrar alguna prenda defectuosa por desgaste o por mala elaboracin; es por esto que es importante contar con una mquina de coser que permita reparar las prendas en desgaste. De no ser posible la reparacin se debe incluir en el reporte de prendas que deben ser dadas de baja, dando la respectiva justificacin. Si hubiera prendas nuevas a las que se les detecten defectos hay que registrarla e informar a la respectiva institucin para que haga efectiva la garanta. Higiene en la maquinaria y planta fsica: Las mquinas lavadoras deben ser desinfectadas semanalmente tanto en la zona sptica como en la asptica si la ropa lavada es de baja contaminacin o diariamente segn el nivel de contaminacin al que estuvieran expuestas. Esto porque existe peligro de contaminacin en las ltimas fases de lavado, sobre todo en los lugares de difcil acceso como empaques, gomas, las vlvulas o los aparatos de dosificacin de productos qumicos. Los carros transportadores de ropa, paredes, lavamanos, bscula, zona de clasificacin de ropa sucia y la mesa se deben lavar con agua y jabn y aplicarles desinfectantes a base de yodo o cloro segn el material. Esta limpieza debe hacerse al iniciar y terminar los turnos de trabajo y cuando por

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razones especiales sea aconsejable. Entre tanto en la zonas de ropa limpia se debe aspirar y trapear el rea al iniciar los turnos de trabajo y asear las mquinas para librarlas de suciedad y polvo. Para que la separacin de las dos reas (ropa sucia, ropa limpia) sea eficaz es indispensable que las instalaciones estn equipadas con un sistema de ventilacin. La antesala de la lavandera debe tener recambios de aire. 4.4.3. Costos de Produccin Los costos operativos estn constituidos por las materias primas e insumos necesarios para la produccin, ellos son: Omega (detergente), Tetrasurf, Tetrasol (Secuestrante), Genoxol (blanqueador), Acariz T.C (suavizante), PH7L (Neutralizante), Tetraclor y el Humex (humectante), cuyas especificaciones tcnicas se mencionaron anteriormente. Por la mano de obra directa y por los costos indirectos de prestacin del servicio. En la tabal 36. Se muestra el costo por kilogramo de ropa lavada. Para realizar estos clculos se tomo en cuenta la propuesta de ventas del 2% del total de kilos lavados en el mercado, lo que significa que se tomo como base que se lavarn como mnimo 923 kilos por da. Tabla 36. Costos del servicio por kilo lavado.
COSTOS SEGMENTO 1
DESCRIPCION Omega Tetrasurf Tetrasol Genoxol Acariz T.C Suavizante PH 7L Tetraclor UNIDAD MEDIDA Kg Lt Lt Lt Lt Lt Kg CANTIDAD PROMEDIO 0,004531 0,001105 0,002480 0,002336 0,002336 0,000021 0,000082 0,002971 PRECIO Lt/Kg $ 7.392 $ 8.055 $ 7.279 $ 2.997 $ 4.292 $ 3.944 $ 2.349 $ 7.730 COSTO/ Kg $ 33,49 $ 8,90 $ 18,05 $ 7,00 $ 10,03 $ 0,08 $ 0,19 $ 22,97 $ 100,72 1 183 $ 183,00 $ 183,00 1 1 1 1 1 371 160 40 90 121 $ 371,00 $ 160,00 $ 40,00 $ 90,00 $ 121,00 $ 782,00 $ 1.066 1 1 1 1 1 371 160 40 90 121 1 130

COSTOS SEGMENTO 2
CANTIDAD PROMEDIO 0,004531 0,000000 0,000000 0,002336 0,002336 0,000000 0,000000 0,002971 PRECIO Lt/Kg $ 7.392 $ 8.055 $ 7.279 $ 2.997 $ 4.292 $ 3.944 $ 2.349 $ 7.730 COSTO/ Kg $ 33,49 $ 0,00 $ 0,00 $ 7,00 $ 10,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 22,97 $ 73,49 $ 130,00 $ 130,00 $ 371,00 $ 160,00 $ 40,00 $ 90,00 $ 121,00 $ 782,00 $ 985

Humex Lt SUBTOTAL COSTO MATERIA PRIMA MOD (lavado, secado, Unidad planchado) SUBTOTAL COSTO MOD Arrendamiento Servicios Pblicos Empaque Transporte Otros costos SUBTOTAL CIF Kg Kg Kg Kg Kg

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.1.

PLANEACIN ESTRATEGICA

A continuacin se presentan los elementos que sustentan la planeacin estratgica. 5.1.1. Misin Atender las necesidades de lavado y desinfeccin de prendas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, agregando valor al cliente y generando un entorno favorable para el crecimiento con calidad y con un servicio superior, consistente e innovador. 5.1.2. Visin Penetrar y ser reconocidos en el mercado local del lavado de prendas de uso hospitalario, como empresa seria, comprometida con la calidad, el servicio y el cumplimiento de itinerarios, responsable en el acatamiento de los parmetros ambientales, de higienizacin y de bioseguridad, generadora de ambientes ptimos de trabajo y lder en el uso de tecnologa y conocimientos para lavado, desinfeccin y preservacin de las prendas. 5.1.3. Objetivos La siguiente figura resume los objetivos estratgicos enfocados en cuatro perspectivas diferentes, as: Financiera, Gestin de clientes, Gestin Interna y Aprendizaje y desarrollo. Con esta estructura estratgica, se espera crear valor para los clientes y crecimiento y posicionamiento de la empresa en el mercado.

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Figura 6. Objetivos estratgicos PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR

FINANCIERA

1. Aumentar la rentabilidad

Incremento y retencin de clientes. Incrementar la productividad de los empleados.

Razn de crecimiento = Ventas actuales/ Ventas proyectadas ndice de participacin en el mercado = Participacin lograda/ participacin proyectada Incremento productividad empleado = # Kg lavados/ # trabajadores

CLIENTE

2. Incrementar la satisfaccin y confianza del cliente

Sobresalir por la calidad, por el servicio, por la rapidez con que se procesan las rdenes y por las entregas a tiempo.

Aumento de ventas x cliente = [(#Kg lavados cliente/ #Kg lavados periodo anterior cliente) -1]*100 ndice de desercin del cliente = [(Total clientes activos/ Total clientes periodo anterior) 1]*100 Encuesta de satisfaccin

INTERNA

3. Excelencia Operacional

Mejorar el manejo de la cadena de suministros, la calidad, el tiempo de procesos internos y la logstica de distribucin. Plan de capacitacin para el personal operativo y administrativo. Aprovechamien to de la tecnologa.

Control de calidad = # Kg lavados no entregados a satisfaccin/ Total Kg lavados Cumplimiento de programacin = Total Kg lavados mes/ Kg programados ndice de reclamos = [(Total Reclamos periodo actual/ Total reclamos periodo anterior) 1]*100

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

4. Desarrollar y mantener un grupo humano motivado, capacitado y orientado al desarrollo de la empresa.

Cumplimiento plan de capacitacin = # actividades realizadas/ # actividades programadas

A continuacin se detallan los objetivos planteados en la figura. 1. Objetivo Financiero: Aumentar la rentabilidad de la empresa mediante la penetracin del mercado local y la expansin de las ventas en un 35% durante los primeros cinco aos de funcionamiento. Con este objetivo se pretende hacer sostenible la empresa y logar posicionamiento mediante una participacin del 5% en el total del mercado objetivo del primer segmento que es el que asegura el 97% de los ingresos de

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la empresa. Lo que pondr a prueba la eficiencia y eficacia de la planta de lavado y la productividad de los empleados. 2. Objetivo Clientes: Aumentar la satisfaccin y confianza del cliente mediante la creacin de valor que sea percibido por el cliente. Para lograr esta propuesta de valor, LAVA-KLEAN pone empleados en las instituciones para que ayuden y agilicen el proceso de recoleccin de ropa sucia y la reparticin de ropa limpia, esta persona al estar al interior de las instalaciones del cliente obtiene informacin de primera mano sobre las necesidades reales del cliente, programacin de hospitalizacin y ciruga, novedades de urgencias, etc, lo que facilita a la empresa cubrir la demanda de ropa limpia en las fechas y horas establecidas. Adicionalmente se ofrece reparacin de las prendas que lo necesiten. El xito de esta estrategia muy seguramente permitir tener clientes satisfechos, asegurando la permanencia y la difusin de la experiencia positiva, que sirve de publicidad voz a voz para atraer nuevos clientes. 3. Objetivo Gestin Interna: Lograr la excelencia operacional mediante el mejoramiento de la gestin de la cadena de suministros haciendo integracin hacia atrs (proveedores), aumentando la calidad del lavado con el menor deterioro de las prendas, disminuyendo el tiempo de los procesos internos (tiempos muertos de los equipos), reduciendo los accidentes ambientales y de seguridad, y mejorando la logstica de distribucin, todo enfocado a cumplir con cronograma de entregas y disminuir los tiempos para hacerlo. En esta parte juega un papel muy importante la productividad de los empleados, el conocimiento de los procesos e insumos ideales de lavado para cada tipo de tejido y un sistema sofisticado de inventario que permita controlar las rdenes de produccin en cada etapa de la preparacin de las prendas. 4. Objetivo de Aprendizaje y Desarrollo: Desarrollar y mantener un grupo humano motivado, capacitado y orientado al desarrollo de la empresa mediante una adecuada definicin de las competencias, habilidades y tecnologa necesarias para soportar las estrategias de la empresa. La estrategia consiste en capacitar al personal tanto administrativo como operativo en todo lo concerniente a los procesos y aprovechamiento de la tecnologa con la que se cuenta.

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5.1.4. Estrategias y Tcticas Para cumplir con los objetivos planteados y estrategias planteadas se dar respuesta a los interrogantes planteados en la tabla 37. Tabla 37. Estrategias y tcticas
PREGUNTA ACTIVIDAD Penetracin de mercado Sistema ptimo de recoleccin y distribucin Integracin hacia atrs Tecnologa y aplicacin de conocimiento Desarrollo de nuevos procesos. Penetracin de mercado: Poniendo en prctica las estrategias de mercado propuestas, ganando mayor participacin en el mercado mediante la prestacin de servicios de mejor calidad que los existentes fundamentado en la filosofa Just in time. Adecuada planificacin y seguimiento a los procesos para garantizar cumplimiento de normatividades. Certificacin de calidad. Fuerte sistema de recoleccin y distribucin: Logstica bien programada y aplicada, cumplimiento de cronogramas y tiempos. Integracin hacia atrs: Fortalecimiento de relaciones con proveedores. Tecnologa y aplicacin de conocimiento: Optimizacin de los recursos tecnolgicos e infraestructura y mejoramiento contino. Desarrollo de nuevos procesos de lavado: Mediante realizacin de investigacin y actualizacin en proceso y tratamiento de tejidos. Desde el inicio de las operaciones, para lo cual se elabor un cronograma de acciones de mercadeo enunciado en el plan tctico del apartado 3.8. La innovacin y el diseo de nuevos procesos hacen parte de la misin y la visin de la empresa y por eso se da de forma permanente. Cada mes se programar una reunin con los clientes para indagar en el nivel de satisfaccin, inconvenientes, dudas, propuestas o nuevas exigencias de stos con el propsito de mejora cada vez ms. Planta de lavado LAVA-KLEAN Instalaciones de los clientes (clnicas, hospitales, centros, etc). Proveedores de insumos especializados.

Qu?

Cmo?

Cundo?

Dnde?

5.1.5. Anlisis DOFA En la figura 7 se detallan las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas con las cuales se determinaron las estrategias corporativas antes descritas.

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Figura 7. Anlisis DOFA para LAVA-KLEAN

5.2. DEFINICIN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA La finalidad de la estructura organizacional que se propone es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de la empresa para trabajar en conjunto de forma sincronizada para alcanzar las metas fijadas en la planificacin. En la lavandera de ropa hospitalaria LAVA-KLEAN, los accionistas sern la cabeza de la empresa y ejercern uno como gerente administrativo y financiero y otro como director comercial y de ventas. Tambin se contar con un director de produccin y calidad y un asistente administrativo. Aunque por lneas de autoridad el director de produccin y el asistente administrativo le deben reportar al gerente administrativo, la idea es tener una estructura organizacional que sea de forma circular participativa y no piramidal autocrtica, dado que, por ejemplo, el rea comercial y de ventas tendr contacto directo y permanente con produccin para lograr la eficiencia y eficacia en el servicio. En esta estructura se tiene como eje central el cliente, quien es considerado como el miembro ms importante de la empresa.

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Figura 8. Estructura Organizacin LAVA-KLEAN

Con esta estructura se busca favorecer la comunicacin entre las reas de la empresa.

5.3.

MECANISMOS DE CONTROL

5.3.1. Controles Preventivos Son mecanismos que tienen la intensin de reducir errores y de ese modo minimizar la necesidad de una accin correctiva. Para lo cual se plantea el siguiente reglamento. Reglamento: La empresa toma como referencia el Cdigo Sustantivo del Trabajo, que en su artculo 104 define como Reglamento de Trabajo al conjunto de normas que determinan las condiciones a las que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestacin del servicio. Se presentar un reglamento interno al Ministerio de la Proteccin social para su aprobacin el cual incluye: Condiciones de admisin, aprendizaje y periodo de prueba. Tipo de contrato. Salario mnimo legal o convencional Horario de trabajo, Las horas extras y trabajo nocturno. Su autorizacin, reconocimiento y pago. Das de descanso legalmente obligatorio.

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Vacaciones remuneradas. Permisos y condiciones de autorizacin. Lugar, das y horas de pagos. Servicio mdico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo. Conducto regular para solucin de inquietudes o conflictos Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: Respeto y subordinacin a los superiores. Respeto a sus compaeros de trabajo. Procurar completa armona con sus superiores y compaeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecucin de labores. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espritu de leal colaboracin en el orden moral y disciplina general de la empresa. Ejecutar los trabajos que le confen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar siguiendo el conducto regular, de manera fundada, comedida y respetuosa. Recibir y aceptar las rdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las mquinas e instrumentos de trabajo. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempear sus labores. Se prohbe al trabajador: Sustraer de la bodega o establecimiento los implementos de trabajo, las materias primas o las prendas hospitalarias sin permiso de la empresa. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narctico o de drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Programas de capacitacin y desarrollo: LAVA-KLEAN desarrollar programas de capacitacin para sus socios y empleados en los siguientes campos: a) Manejo y mantenimiento bsico de equipos. b) Manipulacin de los insumos qumicos usados para el lavado y desinfeccin.

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c) Manipulacin de prendas contaminadas y minimizacin de riesgos de contagios. d) Servicio al cliente. e) Tratamiento de tejidos, tipos de tejidos, tintes y pigmentos usados en la confeccin de telas. 5.3.2. Controles Correctivos Este tipo de control tiene relacin con el rendimiento y el desempeo de una empresa, se vigila la labor de los empleados y se evalan la gestin y proyectos implementados en la empresa para ver que se cumplan satisfactoriamente. Si no ocurriera esto hay que tomar las medidas necesarias para enderezar el camino y conseguir los objetivos propuestos desde el principio. El control correctivo pone en marcha las siguientes acciones administrativas: Revisar los estndares y el rendimiento real obtenido y revaluar los objetivos. Cambiar las estrategias para logar los objetivos. Mirar la confiabilidad del sistema de informacin empleado y el control que se ha tenido con dicha informacin. Validar la informacin antes de tomar decisiones. Reformular mtodos y procesos de control preventivo. Los que sean necesarios de acuerdo a la situacin acontecida.

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6. GESTIN HUMANA

El personal necesario para desarrollar las actividades contempladas en la estructura de la empresa son: Gerente Administrativo y Financiero: Administra los recursos fsicos y econmicos de la empresa, es la cabeza visible, responsables de liquidar y pagar nominas, realizar los movimientos bancarios, facturar, gestionar la cartera, realizar los pagos a proveedores y los temas concernientes a recursos humanos y seguridad industrial. Tabla 38. Gerente Administrativo y Financiero, perfil y responsabilidades
Nombre del Cargo Seccin Jefe Inmediato Misin del cargo o propsito Responsabilidades primarias Ponderado Resultado Esperado Gerente Administrativo y Financiero Toda la empresa Socios accionistas Planear, organizar, dirigir y controlar el negocio en general. Sistema gerencial y estratgico, administrar los recursos fsicos, econmicos y humanos. 100% Despliegue, conocimiento e implementacin y control del direccionamiento estratgico de la lavandera 1. Cumplir con los objetivos del direccionamiento de la empresa e Implementar el plan estratgico. 2. Representar la empresa ante los entes de control externo y jueces. Y todo lo relacionado con informes contables y pagos oportunos de impuestos y tributos. 3. Cumplir los resultados de las metas financieras. 4. Responder por de nominas, seguridad industrial y pago oportuno de seguridad social de los empleados. Mensualmente entregar un Informe de gestin para determinar si hay que tomar medidas correctivas. 1. Mensualmente en la reunin de ventas en los que se realizar un seguimiento a la gestin de ventas y retroalimentacin sobre los cambios en el proceso. 2. Semanalmente en la reunin de entrega de resultados de las reas administrativa, comercial y produccin. 3. Cuando sea necesario reunin de accionistas. Cumplimiento del presupuesto de ventas, costos, gastos y utilidades Administracin de empresas, Economistas o Ing. Industrial Mnima de 2 aos en cargos directivos de las reas administrativa y financiera. Negociacin Buenas relaciones interpersonales, creatividad y capacidad para tomar decisiones. Anlisis, evaluacin y solucin de problemas, liderazgo estratgico, orientacin de servicio al cliente, trabajo en equipo, orientacin a resultados y manejo de personal. Aprendizaje continuo, liderar a otros, perspectivas diversas, variedad en las tareas Contrato a trmino indefinido

Actividades Especficas

Reportes a entregar

Reuniones en las que participa

Retos del cargo Formacin Acadmica: Experiencia Habilidades Observaciones Competencias requeridas Compatibilidades motivacionales Tipo de vinculacin

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Director comercial/ventas: Este cargo es de suma importancia porque del buen desempeo de las funciones depende el aumento de ingresos por ventas de la empresa, el posicionamiento de la imagen de la empresa y del servicio ofrecido. Tabla 39. Director Comercial y de ventas, perfil y responsabilidades
Nombre del Cargo Seccin Jefe Inmediato Misin del cargo o propsito Director comercial y de ventas Ventas Gerente Administrativo y Financiero Promocionar y comercializar el servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario que ofrece LAVA-KLEAN, realizando la labor de trmite de ventas y asesorando al cliente en la adquisicin del servicio. Comercializar y promocin del portafolio de servicios, establecimiento de relaciones comerciales, vender el servicio, vender la imagen de la empresa. 100% Cubrimiento de mercado (penetracin del mercado), incremento de ventas y fidelizacin del cliente. 1. Apertura de mercado y obtencin de nuevos clientes. 2. Dar soporte y asesoramiento a las personas acerca del servicio. 3. Estar al tanto de las necesidades de los clientes. 3. Asesorar, persuadir y vender el servicio. 4. Planeara estrategias de mercado para atraer clientes, hacer seguimiento, evaluar y controlar resultados. Semanalmente entregar un Informe de gestin. 1. Mensualmente en la reunin de ventas en los que se realiza un seguimiento a la gestin de ventas y retroalimentacin sobre los cambios en el proceso. 2. Semanalmente para entregar informe de gestin y programacin comercial. Superar el cumplimiento de las metas, penetrar el mercado. Profesional en administracn, mercadeo y ventas Mnima de 1 ao en ventas de servicios en actividades relacionadas con el sector salud o con el de lavanderas, contar con relaciones comerciales relacionales. Habilidad para persuadir y vender, poder de negociacin. Buenas relaciones interpersonales, buena presentacin personal. Orientacin de Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Comunicacin, Orientacin a Resultados y liderazgo. Asesorar a otros, comisiones, Logro, ritmo de trabajo rpido. Contrato a trmino indefinido

Responsabilidades primarias Ponderado Resultado Esperado

Actividades Especficas

Reportes a entregar Reuniones en las que participa Retos del cargo Formacin Acadmica Experiencia Habilidades Observaciones Competencias requeridas Compatibilidades motivacionales Tipo de vinculacin

Director de produccin y calidad: Ordenar la distribucin del trabajo para la mejor organizacin y aprovechamiento del proceso de preparacin de prendas de uso hospitalario. Tabla 40. Director de Produccin y Calidad, perfil y responsabilidades
Nombre del Cargo Seccin Jefe Inmediato Director de produccin y calidad Planta de produccin Gerente Administrativo y Financiero

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Misin del cargo o propsito

Responsabilidades primarias Ponderado Resultado Esperado

Actividades Especficas Reportes a entregar Reuniones en las que participa Retos del cargo Formacin Acadmica Experiencia Habilidades Observaciones Competencias requeridas Compatibilidades motivacionales Tipo de vinculacin

Programacin eficiente y eficaz de la planta para cumplir con el objetivo de excelencia operacional. Lograr aprovechamiento de la tecnologa, propiciar la productividad de los operarios de la planta y mejoramiento de los procesos. Programar la planta, distribuir el trabajo y las ordenes de produccin para optimizar el proceso de lavado, velar por la calidad del lavado, actualizar el programa de inventarios, minimizar tiempos muertos, encargarse de tener al da el inventario de insumos, manejar el personal operativo. 100% Excelencia operacional para facilitar la fidelizacin del cliente. Verificar remisiones de entrada y salida de las prendas a la planta, cumplir con indicadores de calidad, gestin interna y satisfaccin del cliente, procesar la informacin recolectada en las planillas de control y novedades y rendir informes al gerente administrativo y al comercial. Semanalmente entregar un Informe de gestin. 1. Mensualmente en la reunin de ventas en los que se realiza un seguimiento a la gestin de ventas y retroalimentacin sobre los cambios en el proceso. 2. Semanalmente para entregar informe de gestin y programacin de la planta y novedades del servicio. Superar el cumplimiento de las metas Ingeniera de produccin o de productividad y calidad Mnimo 1 ao, en manejo y programacin de plantas de produccin. Conocimiento general sobre distintas fibras y tejidos que se utilizan en la confeccin de las telas, y de las anilinas y pigmentos que se usan en su coloreado o estampado. Buenas relaciones interpersonales, manejo de personal. Orientacin de Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Proactivo, Orientacin a Resultados y liderazgo. Ritmo rpido de trabajo Contrato a trmino fijo

Asistente Administrativa: Es la responsable de brindar informacin, asesorar sobre el servicio que presta la empresa, dar una buena atencin al clientes, realizar compras y apoyar en las labores administrativas y en el manejo de los programas de salud ocupacional. Tabla 41. Asistente Administrativa, perfil y responsabilidades
Nombre del Cargo Seccin Jefe Inmediato Asistente Administrativa Toda la empresa Gerente Administrativo y Financiero

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Misin del cargo o propsito

Responsabilidades primarias

Ponderado Resultado Esperado Actividades Especficas Reportes a entregar Reuniones en las que participa Retos del cargo Formacin Acadmica Experiencia Habilidades Observaciones Competencias requeridas Compatibilidades motivacionales

Atencin al cliente, servir de apoyo en los temas de salud ocupacional, recursos humanos y en los temas administrativos. Velar por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, asistir al gerente administrativo en todo lo relacionado a los procesos de cobros, proveedores, validar novedades del personal para pagos de nominas y seguridad social, entregar recibos de pagos de nominas y liquidacin de personal retirado y manejar el archivo. 100% Eficiencia y complemento al trabajo administrativo y de recursos humanos. Archivo, atencin al cliente y apoyo administrativo. Semanalmente entregara reporte de novedades en la atencin y servicio al cliente. 1. Semanalmente para entregar informe de novedades que sirva de material de trabajo para tomar medidas correctivas y preventivas. Superar el cumplimiento de las metas, Tcnico en contabilidad o administracin Mnimo 1 ao, con experiencia en manejo de informacin contable y con conocimiento en temas de salud ocupacional. Buenas relaciones interpersonales, buena presentacin personal y carisma. Orientacin de Servicio al Cliente Aprendizaje continuo, diversidad de tareas

El personal operativo est compuesto por los operarios de lavadoras, secadores, plancha, conductor, auxiliar de planta y auxiliares externos, cuyas responsabilidades son las siguientes: Conductor: Debe ser una persona seria que tenga al da su licencia de conduccin. Es la persona responsable de transportar las prendas entre las instalaciones de los clientes y la planta, montar y descargar la ropa tanto sucia como limpia distribuida organizadamente para no mezclar las prendas de una institucin y otra y para no contaminar la ropa limpia. Operario de lavadoras: Debe ser una persona preferiblemente con experiencia en operacin de lavadoras centrifugadoras, debe dominar todas las tcnicas de lavado de ropa; preparar, manipular y abastecer el dosificador de las lavadoras con los insumos qumicos necesarios; deber recibir la ropa que el transporte entrega proveniente de las instituciones, pesar los talegos o bolsas, diligenciar la planilla correspondiente e identificar los diversos tipos de suciedad para programar el ciclo de lavado apropiado y operar las mquinas lavadoras. Debe responder por la limpieza y orden de la zona de clasificacin y pesaje y de la de lavado. Operario secadores: Es quien introduce, controla el proceso, opera los secadores y retira las prendas de la lavadora. Para esto debe hacer una

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preclasificacin de prendas para determinar cules sern sometidas a un ciclo completo de secado, cuales a un ciclo parcial y cuales pasan directamente a la zona de planchado. Tambin debe pasar la ropa ya sea seca o hmeda a la persona que opera la plancha y doblar las prendas que salen totalmente secas y que no requieren reparacin ni un empacado especial, como cobijas, toallas, forros plsticos y colchas, y las lleva a la zona de almacenamiento. Debe responder por la limpieza y orden de la zona de secado. Operario plancha-secadora: Es quien incorpora la ropa en la plancha, la dobla en el proceso con ayuda de la plancha y la entrega doblada para su control, empaque y almacenamiento. En esta etapa del proceso, el operario de la plancha-secadora deber realizar una revisin previa al planchado para determinar cules prendas necesitan ser cocidas, enresortadas o cuales ya se deben dar de baja, debe diligenciar una planilla donde se lleva control de estas novedades. Debe responder por la limpieza y orden de la zona de planchado. Auxiliar de planta: Realiza tareas de limpieza y aseo de la planta en general y en la zona administrativa, hace mantenimiento y limpieza a las mquinas, ayuda en la zona de almacenamiento de ropa limpia empacando y haciendo las reparaciones de prendas que lo requieran. Auxiliar externo: Es la persona que labora al interior de las instalaciones de los clientes, contribuye con la recoleccin de la ropa sucia en cada una de las reas de las instituciones (hospitalizacin, urgencias, ciruga, pediatra, etc), clasificacin segn tipo de suciedad, empaque en las bolsas de colores y pesaje. Prepara la entrega de la ropa sucia al transportador y recibe de este la ropa limpia y la distribuye a cada rea donde es requerida. Adems debe estar al tanto de novedades, y de requerimientos extras de ropa limpia e informar al director de produccin para suplir a tiempo la necesidad. Es el contacto directo entre la institucin y la planta.

6.1.

SUBSISTEMA DE INGRESO

6.1.1. Requisicin de Personal El proceso de reclutamiento, seleccin y contratacin ser realizado por los socios accionistas del negocio que son el gerente y el director comercial, con la asesora de un abogado para el tema pertinente al contrato de los empleados. El proceso consta de los siguientes pasos: A travs de anuncios en peridicos y en las bolsas de empleo de internet se iniciar la bsqueda preliminar de los candidatos.

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Solicitud y anlisis de hojas de vida. El responsable de realizar la entrevista diligencia el formato de requisicin de acuerdo con las siguientes condiciones: ningn empleado puede ingresar a la empresa sin que exista un contrato firmado y se encuentre afiliado a la seguridad social. Al aspirante seleccionado se le deben solicitar los siguientes documentos: Certificado del ltimo empleador con el que haya trabajado en el que conste el tiempo de servicio, la labor ejecutada, el salario devengado y el motivo de retiro. Certificado de estudios (diploma de bachiller, estudios tcnicos o superiores), registro civil de nacimiento, fotocopia de la cedula, pasado judicial, carta de la EPS y del fondo de pensiones donde ha estado afiliado, exmenes de sangre (son programados por servicios administrativos). Si el aspirante est casado y tiene hijos debe anexar copia del registro de matrimonio o extra juicio de unin libre, copia de la documento de identidad de la esposa o compaera y de los hijos.

6.1.2. Estructura del proceso de seleccin del personal Una vez analizadas las hojas de vida que cumplan con el perfil y la experiencia, se validan las recomendaciones y la experiencia laboral por medio de llamadas que confirmen lo afirmado en la hoja de vida. Se cita a una primera entrevista donde se hablar de aspectos personales del aspirante como la familia y amigos, nivel de formacin, experiencia y expectativas. Se realizarn pruebas psicomtricas y exmenes de conocimientos y habilidades. A los que resulten favorecidos con estas pruebas se les programa una visita domiciliaria para ver el entorno donde se desenvuelve el aspirante y finalmente una ltima entrevista para clarificar funciones, salario, entre otros.

6.2.

SUBSISTEMA DE DESARROLLO

6.2.1. Induccin La idea es presentar a la lavandera a los nuevos colaboradores as: la visin, misin, valores corporativos, filosofa organizacional, la planeacin estratgica, las fortalezas y debilidades, competencia y nuestra posicin frente al mercado. Este proceso tiene una duracin de un da. Este mismo da se les hablar sobre el periodo de prueba que ser de dos meses independiente del tipo de contrato. Durante el periodo de prueba el empleado debe ser retroalimentado de sus funciones o fortalezas, para que al momento de culminar su periodo de prueba el empleado no se sorprenda por

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cualquier decisin que su jefe inmediato tome bien sea la de continuar o no con su contrato de trabajo. Sin importar el equipo que el nuevo empleado vaya a manejar, la induccin incluye manipulacin de ropa contaminada, los tipos de suciedad, el uso adecuado de los insumos para su mximo aprovechamiento, operacin de lavadoras, secadores y plancha, mtodos de empaque y almacenamiento, forma adecuada de realizar mantenimiento a las mquinas y a las herramientas de trabajo, normas de bioseguridad, uso de elementos protectores. Este proceso dura tres das. 6.2.2. Entrenamiento en el puesto de trabajo Una vez recibida la induccin general se ubica a cada nuevo empleado en su sitio de trabajo y se hace una retroalimentacin sobre la operacin de esa mquina en particular y la forma ms apropiada de hacerle mantenimiento. Se le entrega la planeacin de las actividades a llevar a cabo, el manual de funciones, el reglamento interno, y con el asesoramiento del director de produccin ser realizan prueba en la mquina correspondiente, adems el encargado debe supervisar mnimo durante la primera semana de labores todo el trabajo que realice el nuevo empleado. 6.2.3. Plan de formacin: Desarrollar programas de capacitacin para los socios accionistas (gerente y director comercial) y empleados de la lavandera, en manipulacin de ropa contaminada, manipulacin de qumicos, tratamiento y cuidado de tejidos, servicio al cliente, tal y como se explico en el captulo anterior. Algunos de los programas de capacitacin se detallan en la siguiente figura.

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Figura 9. Programas de formacin y educacin y lneas de accin necesarios para el manejo y control de los riesgos en la manipulacin de prendas contaminado.
Programa de Formacin y Educacin Temas Mnimos a tratarTemas de Formacin General Legislacin ambiental y sanitaria vigente Divulgacin de los programas y actividades que integran el PGIRHS elaborado por Lava-Klean. Riesgos ambientales y sanitarios por inadecuado manejo de residuos hospitalarios y similares Planes de Contingencia, Seguridad industrial y salud ocupacional Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas

Temas de Formacin Especfica Manual de Conductas Bsicas de Bioseguridad. Tcnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfeccin. (reas, Contenedores, Equipos, herramientas, etc) Segregacin o separacin de residuos Movimiento Interno Almacenamiento de residuos Simulacros de aplicacin del Plan de Contingencia Desactivacin de residuos

Diligenciamiento Formato RH1

Nota: Temas mnimos de capacitacin general y especfica contemplados en el programa de formacin y educacin que los Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Proteccin Social exigen a las instituciones que tienen que realizar Gestin integral de Residuos Hospitalarios y similares.

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6.3.

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO

6.3.1. Plan de bienestar laboral Personal Operativo y Director de produccin: Se implementar un estilo de liderazgo democrtico en donde todos participan. Tambin se implementar el programa ideas innovadoras, en el cual se evalan las ideas que puedan generar algn beneficio para la empresa, como mejoras de procesos, reduccin de consumos energticos, insumos mejorados, reduccin de tiempos de procesos, entre otras. Las mejores ideas sern premiadas. Director comercial y de ventas: Se tiene diseada una escala de recompensas monetarias por cumplimiento de cuotas de venta para el Director comercial as: si cumple con el 100% programado, se le darn $300.000. A medida que aumentan las ventas sobre el 100% planteado inicialmente como meta, se le sostiene el 1,2% sobre lo que venda, lo que significa que l es quien marca el valor de su recompensa. En cuanto a riesgos profesionales se tendr al personal afiliado a una ARP, a seguridad social y se le aseguran las prestaciones sociales. LAVA-KLEAN es la responsable de entregar los elementos de proteccin personal a todos los empleados de acuerdo con los riesgos ocupacionales a los que se vean expuestos por su labor o ambiente de trabajo en el cual se desempeen. La dotacin para el personal se hace bajo los lineamientos legales. 6.3.2. Polticas de salud ocupacional y seguridad industrial La gerencia de LAVA-KLEAN, dedicada a la preparacin de prendas de uso hospitalario, busca el bienestar de todo el personal, previniendo y controlando los riesgos ocupacionales que puedan generar daos fsicos, materiales o ambientales, mediante la promocin y divulgacin al personal activo de un sistema de gestin de salud ocupacional, aprobado y respaldado econmicamente por empresa. Adems, proporciona condiciones saludables, seguras y armnicas, dando cumplimiento a las regulaciones dispuestas por el Gobierno en materia de salud y seguridad laboral, a travs de los siguientes compromisos:

Elaboracin de un programa de salud ocupacional Formacin y sensibilizacin al personal en identificacin y utilizacin de los elementos de proteccin personal aplicables a las distintas actividades que se realizan en la planta. Garantizar el cumplimiento de los planes de control de los riesgos en seguridad y salud laboral.

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Asegurar la identificacin de los riesgos presentes en la planta, informar al personal y tomar los correctivos necesarios Tratamiento adecuado de los impactos generados a los trabajadores por las actividades que se desarrollan en la empresa. Plan de evacuacin en caso de emergencias.

6.4.

SUBSISTEMA DE CONTROL

En este subsistema se identifican los aspectos de mejoramiento que fortalezcan el desempeo laboral de los empleados y/o su continuidad en la empresa, a la vez que alimenta el ciclo de formacin institucional. Para ello se debe considerar lo siguiente: Reglamento Interno de Trabajo Las normas que a continuacin presentamos son de estricto cumplimiento para el personal que labora en las instalaciones de la lavandera LAVA-KLEAN. Normas Generales: Conocer y aplicar estrictamente todas las normas de Bioseguridad y manejo de Riesgo biolgico (ANEXO E). Llegar al sitio de trabajo 15 minutos antes de la hora establecida para el turno. El telfono solo deber ser usado para llamadas de trabajo. La entrada de personal ajeno a la lavandera queda totalmente prohibido sin autorizacin del director de produccin o del gerente. La hora de almuerzo ser de 12:30 pm a 1:30 pm. Las personas que manejan formatos de control debern responder por estos, y realizar un resumen total al final del mes. Las llaves de la bodega de insumos sern manejadas por el maquinista de turno, hacindose responsable de stos. Durante la ausencia del director de produccin, se asignar un supervisor para que se encargue de la planta y en caso de algo extraordinario deber consultar al gerente antes de tomar decisiones. Rutina diaria y cuidado de la ropa. Turnarse escalonadamente para descargar las mquinas. Seleccionar la ropa de ciruga. Seleccionar bien la ropa tanto en frio como en caliente. Revisar cuidadosamente la ropa que se despacha para cada clnica.

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 Alimentar adecuadamente las mquinas de acuerdo a la capacidad de cada una. Las personas encargadas del proceso de terminacin de la ropa limpia, alternarn con el proceso denominado caliente (separar ropa seca para doblar y para planchar). Si los turnos de los maquinistas se cruzan, el ltimo que ingreso llegar a trabajar en el rea denominada frio (clasificacin y lavado) hasta que salga el maquinista que ingreso primero, quedando encargado del rea de lavado hasta la hora de salida. La ropa deber ser pesada tambin cuando est limpia y a la entrega por funcionarios de la lavandera, junto con el encargado de cada institucin quien recibe el contrato. Pasar bien la ropa por la plancha para que no quede arrugada. Doblar adecuadamente las sabanas e indumentaria de uso quirrgico. Revisar y seleccionar bien la ropa cuando estn doblando, que no se encuentre rota, descosida, sucia o manchada. Separar adecuadamente la ropa doblada, sin revolverla, por institucin y por categora en las estanteras. Ordenar cada cosa en su sitio identificando bien las reas de la planta y sus restricciones. Planchar diariamente todas las amarraderas (talegos). Para un buen desarrollo de las actividades diarias se debe trabajar en equipos en el momento que sea requerido por los compaeros. En cuanto al aseo de las mquinas y de la planta: Limpiar los filtros y aspirar en general los secadores diariamente. Evacuar la basura diariamente. Limpiar y aspirar el rodillo antes de iniciar el proceso de planchado. Asear peridicamente la lavandera durante el da. Mantener las canecas de basura con su respectiva bolsa y catalogadas por tipo de residuos. Asear bien debajo de estanteras y rincones cada maana y tarde y despus de terminar labores. Trapear antes de extender las colchas. Mantener los traperos limpios. Mantener el vestier y baos en perfecto orden. No es permitido cocinar ni preparar alientos, solamente calentarlos. Arreglar la cocineta todos los das. Aspirar mensualmente las partes altas accesibles de la planta. Lavar y desinfectar diariamente el lavadero, duchas y los baos.

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 Lavar diariamente los carros transportadores de ropa al interior de la planta. Limpiar y desinfectar correctamente el vehculo antes del traslado de la ropa limpia.

6.5.

RETIRO

El retiro puede ser voluntario de parte de alguno de los empleados, por muerte o porque se hace un despido con justa causa. Los retiros con justa causa son los consagrados en cdigo sustantivo de trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo los cuales mediante el proceso disciplinario llamado descargos permiten la culminacin del contrato. Para el retiro es importante considerar los siguientes aspectos que garantizan una adecuada liquidacin: Tipo de contrato: Si es por prestacin de servicios, si es a termino fijo o indefinido. Salario y factor prestacional: Es de suma importancia revisar con cuidado cual es el salario de la persona que se retira y que factor prestacional se estipulo en el contrato. Tiempo total laborado: Cuenta a partir del da en que se firma el contrato y hasta el da en que se da por terminado dicho contrato. Vacaciones: Legalmente corresponden a quince (15) das hbiles consecutivos de descanso remunerado por cada ao de servicio. En caso de retiro, se pagar proporcional al tiempo de trabajo y con cualquier modalidad contractual. Todos los contratos a trmino fijo inferior a un (1) ao, los trabajadores tendrn derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporcin al tiempo laborado. Licencias remuneradas y no remuneradas: Las licencias remuneradas que se conceden son: licencia por fallecimiento, licencia por matrimonio y licencia de nacimiento. Solo las licencias de maternidad y de fallecimiento contempladas en la constitucin colombiana son remuneradas. Las licencias de matrimonio es de cinco das hbiles, la licencia de maternidad establecida por la ley otorga desde el momento del nacimiento del bebe ochenta y cuatro das a la madre y ocho das al padre. La licencia por fallecimiento es de tres das remunerados. Incapacidades: Todo colaborador que se incapacite debe traer la respectiva incapacidad expedida por un mdico certificado y de una institucin avalada para la prestacin de servicios mdicos. A una persona no se le puede dar por terminado el contrato durante el periodo de una incapacidad.

83

7.

ESTUDIO LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

7.1.

ESTUDIO LEGAL

7.1.1. Tipo de Sociedad LAVA-KLEAN funcionar bajo las normas de la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), conformada por dos socios accionistas que aportan igual capital y que responden hasta el monto de sus aportes. Los socios fundadores sern Eliana Mara Ocampo Lopera, especialista en Gerencia Financiera y Pablo Andrs Uribe, Administrador y tcnico en mercadotecnia. Se contar con un socio estratgico llamado Carlos Augusto Rodrguez, medico ortopedista, accionista de la clnica del country que cuenta con relaciones laborales y comerciales con varias clnicas de Medelln y Envigado. La seleccin de este tipo de sociedad se debe principalmente a: Tiene una estructura gil y eficiente, lo que implica menos costos y menos tramitologa, pues no hay que hacer escritura pblica. No exige un nmero determinado de accionistas, eso hace que la sociedad pueda ampliar o reducir el nmero de sus accionistas a su conveniencia. La responsabilidad se limita a los aportes de los socios accionistas, desapareciendo la responsabilidad laboral y tributaria. Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. El objeto social puede ser indeterminado lo que abre la posibilidad de ampliar el nmero de actividades de la empresa. Hay libertada de organizacin al no obligar la conformacin de ciertos rganos directivos. El pago del capital puede hacerse en el lapso de dos aos y bajo condiciones pactadas. No se requiere plazo lmite de duracin de la sociedad. No es necesario tener revisor fiscal y No tiene lmite la distribucin de utilidades. Se crea por documento privado que debe inscribirse en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio que le corresponda. Toda la reglamentacin de la empresa se redacta mediante los estatutos que deben tambin ser aprobados por la Cmara de comercio, que incluye temas como: limite de responsabilidad, organizacin y estructura de la sociedad, clase de acciones y de voto de los

84

accionistas, restricciones a la transferencia de acciones, reuniones de accionistas, acuerdos, representante legal, responsabilidad de los administradores, enajenacin de activos, fusiones, liquidaciones y disoluciones, exclusin de accionistas, resolucin de conflictos, termino de duracin de la sociedad, etc. El monto de los aportes de capital ser de $50.000.000 por cada uno de los socios emprendedores y el socio estratgico aporta un capital igual $40.000.000 y establece las relaciones con la clnica Bolivariana, la del country y facilita el acercamiento a otras instituciones. Lo anterior supone un aporte inicial de capital igual a $140.000.000. No obstante la inversin inicial para poner en funcionamiento la empresa es de aproximadamente $234.837.268, lo que pone de manifiesto que la diferencia entre el aporte de capital inicial y la inversin necesaria que corresponde al costo de la maquinara y equipos tecnolgicos se tendrn que adquirir unos mediante un leasing y otros mediante un crdito financiero como se ver en el estudio econmico. Los socios tendrn derecho a examinar en cualquier tiempo, por s o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general todos los documentos de la compaa. Adems de las causales generales de disolucin, la sociedad por acciones simplificada se disolver cuando ocurran prdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento. 7.1.2. Marco Legal de la Sociedad La sociedad por acciones simplificada se reglamento mediante la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. En cuanto no resulte contradictorio se regir tambin por el Cdigo de Comercio, la Ley 222 de 1995 y estar sujeta a la inspeccin, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades. En materia ambiental debe cumplir con la Ley 1333 de julio de 2009 por la cual por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y otras disposiciones; Ley 715 de diciembre de 2001 por la cual se dictan las normas orgnicas en materia de recursos y competencias. Los Decretos 1669 de 2002, 4126 de 2005, 2763 de 2001 y 2676 de 2000; y las Resoluciones 162 de 2009, 0482 de 2009 y 01164 de 2002.

7.2.

ESTUDIO SOCIAL

7.2.1. Impacto Social

85

La creacin de la empresa segn lo planeado pone de manifiesto ante la sociedad que si es posible ser empresarios y crear fuentes de ingresos no solo para los creadores de la idea sino tambin para otras personas, en tanto la empresa genera nuevas fuentes de empleo. Adicionalmente se mengua el poder econmico de las lavanderas especializadas que existen en la actualidad, esto hace ms eficiente y competitivo el mercado; as resultan favorecidos lo demandantes del servicio de lavado y desinfeccin de prendas de uso hospitalario puesto que se debe ofrecer un servicio de excelente calidad que supla las necesidades reales, en el momento oportuno. Con lo que se beneficia tambin la comunidad en general puesto que, en ltima instancia, es para quienes se debe garantizar una calidad impecable en el lavado de las prendas previendo y evitando contagios. Con la generacin de empleo viene tambin la posibilidad de acceder a servicios de salud, capacitacin y recreacin con los beneficios que obtienen de una afiliacin a una caja de compensacin; lo que ofrece mejores posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la nueva empresa y la de sus familias. La empresa no genera ruidos, vibraciones, gases ni malos olores por lo que no hay perjuicios visibles para la zona donde se ubica la planta ni para la comunidad cercana. Es necesario pensar que una de las formas de resolver los problemas econmicos y sociales de orden local, regional y nacional, es a partir de un proceso que permita la reactivacin, la creacin y el mantenimiento de empresas privadas. En la micro, pequea y mediana empresa, es donde est fundamentalmente la potencialidad de generacin de empleo, el fortalecimiento empresarial y la reactivacin econmica. 7.2.2. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) La RSE no slo permite a las organizaciones incrementar sus ganancias, sino que las ayuda a disminuir sus efectos nocivos, tanto humanos como ambientales, y a mejorar los niveles de vida de las personas que en ella trabajan. Conscientes de esto, la empresa adquiere ciertas obligaciones en procura de mejorar el bienestar de la sociedad. Cumplimiento con los aspectos legales existentes aplicables a la empresa, en los temas laboral, social, ambiental, impositivo (tributos), entre otras. Acciones internas para beneficio de los empleados, como la generacin de un clima laboral agradable, formacin, salud y bienestar.

86

 Acciones externas para beneficio de los clientes y de la sociedad, fundadas en la transparencia de la informacin que ofrece en relacin con sus prcticas y forma de gestionarse. Gestionar reclamaciones de los clientes y siempre dar respuesta. Acciones externas en las relaciones con los proveedores y la competencia. Patrocinio de actividades deportivas y culturales. Actividades educativas y formativas. Programas de eficiencia en el consumo de energa. Programa de eficiencia en el consumo de agua. Programas para la reduccin, reciclaje o tratamiento de residuos. Exigencia de certificados medioambientales a proveedores /subcontratistas. Actividades medioambientales y seguimiento al impacto de la actividad de la lavandera en el medio ambiente para controlarlo y minimizarlo. Trabajar bajo la premisa de la gana gana con los clientes, distribuidores y proveedores. Promover los espacios para el dilogo con los empleados. Ser flexibles en la concesin de permisos especiales para estudio, salud y asuntos familiares. Celebras un da especial en el ao con los familiares de los empleados. Ofrecer igualdad de condiciones a los empleados de acuerdo al cargo y la capacidad de cada persona a la hora de las promociones internas y llenar vacantes.

7.3.

ESTUDIO AMBIENTAL

7.3.1. Impacto Ambiental A nivel ambiental es donde se notan los impactos negativos que la empres genera en el desarrollo de sus actividades, estos tienen que ver con el manejo de riesgo biolgico y de vertimiento de aguas con algn grado de contaminacin, no obstante para disminuir este impacto se estn estableciendo contactos con la secretaria de salud de Medelln y la Direccin Seccional de Salud de Antioquia, quienes facilitan las normas de bioseguridad que se deben manejar y ofrecen capacitacin gratuita al personal de la lavandera al momento de iniciar labores, hacen seguimiento y control; la ARP que ayuda en la creacin de unas polticas de salud ocupacional, seguridad industrial (ver ANEXO F con matriz normativa) y el plan de emergencias; y CORANTIOQUIA que asesora, formula y ayuda en la planificacin de procedimientos para el saneamiento y manejo de vertimientos.

87

En vista de que las autoridades sanitarias y ambientales tienen la responsabilidad de apoyar en los procesos de capacitacin, elaborar diagnsticos y con base en los resultados ayudar a redactar los manuales de procedimiento y gestin para el manejo de riesgos (biolgico o infeccioso y residuos hospitalarios), la empresa har haciendo uso de ese beneficio. El inadecuado manejo de los residuos hospitalarios, que para la lavandera son las bolsas o talegos donde llega empacada la ropa contaminada (sangre, eses fecales, orina, medicamentos, etc) y los elementos que se encuentren envueltos en las prendas como agujas, guantes, esparadrapos, gasa, entre otros, pueden repercutir en enfermedades tales como infecciones respiratorias, oculares, de la piel, y en casos extremos meningitis, SIDA, ntrax, hepatitis B y C y fiebre hemorrgica. Con lo que se observa que no slo es necesario un buen manejo de estos residuos sino tambin una adecuada manipulacin de las prendas sucias y un adecuado lavado y desinfeccin, para esto se tiene establecido el manual con las normas de bioseguridad elaborado para la lavandera y que se encuentra en el ANEXO E. Por tanto, el manejo integral de los residuos hospitalarios y similares implica el desarrollo adecuado de etapas como la generacin, separacin, desactivacin, almacenamiento intermedio, recoleccin, transporte, tratamiento y la disposicin final. Cuando no se realizan estos procedimientos, bien sea por negligencia o desconocimiento, se presentan impactos negativos que inevitablemente afectan la salud humana, el medio ambiente, los centros urbanos y rurales generando problemticas sociales, ambientales y econmicas en la zona de influencia del proyecto que pueden incluso afectar el desarrollo local. Las primeras medidas que se deben tomar una vez constituida la empresa, tienen que ver con el establecimiento de los planes de formacin bsica en los temas que nos interesan y lneas de accin, tal como se mostr en la figura 9 del apartado 6.2.3. Una vez planteados los planes y manuales bajo los cuales trabajara la empresa, es necesario realizar gestin interna para garantizar la aplicacin adecuada de los impactos. La figura 10 muestra los pasos de dicha gestin.

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Figura 10. Gestin interna para el control de riesgos

Para ver claramente en qu momento intervienen las autoridades regulatorias se presenta la figura 11 donde se muestra la Gestin integral. Figura 11. Gestin Interna

Respecto al vertimiento de aguas contaminadas, la empresa est comprometida en procurar que esos vertimientos cumplan con la normatividad vigente y no tenga efectos nocivos sobre los cuerpos receptores de estos vertimientos. Para lo cual se toman las siguientes medias: se utilizar insumos que garantizan que el nivel de contaminacin del agua residual es mnimo y, con ayuda de CORANTIOQUIA se adelanta la bsqueda de alternativas que permitan que el agua que sale de la lavandera e ingresa a los colectores tenga caractersticas similares a las aguas residuales urbanas. Para esto CORANTIOQUIA toma muestras de las aguas salientes de las lavadoras, analiza los niveles de contaminacin y asesora sobre los qumicos que se deben utilizar para contrarrestar los efectos nocivos. Este procedimiento se lleva a cabo en el rea de la planta a donde llega el agua para ser filtrada.

89

8. ANLISIS DE RIESGOS

8.1.

DEFINICIN DE RIESGOS

Un riesgo es aquel peligro que tienen las empresas de que se produzca un hecho cuya ocurrencia afecte las situaciones y probabilidades futuras de cumplimiento o logro de objetivos. La empresa LAVA-KLEAN, al igual que todas las empresas, est expuesta a riesgos de naturaleza diversa que pueden originarse interna o externamente como se ilustra en la siguiente figura. Figura 12. Tipos de riesgo a los que se enfrenta la empresa

La identificacin de los riesgos es necesaria para poder responder a las posibles consecuencias de la materializacin de esos riesgos o para establecer programas que minimicen la probabilidad de ocurrencia. Para esto hay que determinar: i) a qu categora pertenece el riesgo (ayuda a la toma de decisiones y planteamiento de estrategias de gestin); ii) Causas por las que se produce (para medir la probabilidad e impacto de la materializacin de un riesgo); iii) posibles efectos sobre la empresa (contexto); y iv) responsable del riesgo. Con base en lo anterior se plantea que LAVA-KLEAN agrupa los riesgos a los que se enfrenta de la siguiente manera:

90

Grupo 1 Entorno del negocio: Factores externos e independientes de la gestin de las empresas que influyen directa o indirectamente en el logro de sus objetivos y estrategias. Grupo 2 Operaciones: Riesgo que ocasiona una prdida o costo de oportunidad en la empresa debido a operaciones no procesadas de forma oportuna y adecuada, ineficiencias en los procedimientos o en la asignacin de los recursos. Grupo 3 Capital Humano: Riesgo que se produce como consecuencia de no hacer una adecuada seleccin del personal, o por no capacitarlos apropiadamente. Grupo 4 Informacin: Riesgo de que se produzca una prdida producto de una inadecuada o incorrecta utilizacin de la informacin de que dispone la empresa, ya sea porque no est completa o porque no es oportuna. Grupo 5 Financiero: Riesgo de no conseguir la financiacin adecuada y oportuna para realizar las inversiones y el flujo de caja necesario para lograr sus objetivos estratgicos. Los cinco grupos de riesgos aplicados a la empresa se pueden observar en la tabla 42.

91

Tabla 42. Matriz de riesgos para LAVA-KLEAN

GRUPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO FUENTE GENERADORA DEL RIESGO CONSECUENCIA O EFECTO MAS PROBABLE Actos realizados por persona o grupos al margen de la ley que atente contra los recursos y el normal funcionamiento de la empresa. Disminucin en la demanda del servicio, guerra de precios, difcil acceso a insumos importados. Incremento de los costos del servicio. Consecuencias jurdicas, multas, funcionamiento de la empresa por fuera de la ley. GRADO DE PELIGROSI DAD METODOS DE CONTROL NECESARIOS No tomar partido en los conflictos, cuidar las relaciones establecidas tanto de la empresa como del personal Fidelidad del cliente, mantener precios promedios a los del mercado, buscar proveedores nacionales. Asesora confiable, usar normas aprobadas, hacer seguimiento de las normas y hacer control de niveles de contaminacin. PRIORIDAD

Grupo 1

Polticos

Conflictos, cambio de gobierno, actores armados.

Baja

Baja

Grupo 1

Macroeconmi cos

Coyuntura econmica, crisis financiera. Fluctuaciones fuertes en precios Cambio de normativas por otras ms estrictas sobre vertimiento de aguas residuales. Incumplir los compromisos adquiridos. Distribucin y uso de las reas de la planta, superficie deslizante del piso en mal estado, adecuaciones mal planeadas (electricidad, desages, filtros, aire, etc) Desgaste de la maquinaria, daos, perdida de garanta. Problemas logsticos, rutas inapropiadas, contaminacin de las prendas.

Media

Media

Grupo 1

Medio ambientales

Media

Alta

Grupo 2

Infraestructura

Multas, accidentes laborales (golpes, cadas, quemaduras). Disminucin de la capacidad de la planta, prdida de calidad. Demoras en las entregas, insatisfaccin del cliente, problemas de calidad, prdida de credibilidad

Media

Planeacin y asesora completa para el montaje y la instalacin. Realizar el mantenimiento preventivo y seguir recomendaciones de uso. Aplicacin apropiada de la filosofa just in time, Planes de contingencia.

Alta

Grupo 2

Activos de operacin

Media

Alta

Grupo 2

Distribucin

Alta

Alta

Grupo 2

Personal operativo

Contagios, accidentes laborales, problemas fsicos ocasionados por manipulacin de equipos e insumos qumicos.

Grupo 3

Recursos Humanos

Personal sin experiencia y sin capacitacin. Incumplimiento de la normativa laboral

Grupo 4

Informacin

Falta de informacin acertada para la toma de decisiones. La informacin es muy dispersa, no se hace por escrito. Prdida de informacin Falta de comunicacin entre el cliente y la empresa. Falta de comunicacin entre proveedores y la empresa.

Grupo 4

Relaciones comerciales

Grupo 5

Financieros

Inadecuada composicin y cobertura de la deuda

Grupo 5

Financieros

Baja rentabilidad, ingresos insuficientes

Incapacidad del personal por enfermedad o por dolores, o lesiones en la espalda, hombros, manos, brazos o piernas. Error en el desarrollo de las actividades laborales. Disminucin de la eficiencia y efectividad. Demandas, problemas jurdicos por diferencias en la interpretacin y aplicacin de normas laborales. Aumento de la incertidumbre frente a las decisiones que se toman. La informacin se recoge pero no se hace adecuadamente. Prdida de tiempo Desconocimiento de las necesidades reales del cliente. Problema en la cadena de abastecimiento de insumos Que el manejo del costo de la deuda, el riesgo de tasa de cambio e inters y los plazos de amortizacin sean incoherentes con la generacin de caja operativa y las condiciones del mercado. Insuficiencia en la generacin de ingresos

Media

Elementos de proteccin personal, indumentaria apropiada para el proceso.

Alta

Media

Adecuada seleccin y capacitacin del personal. Actualizacin constante de manuales.

Alta

Medio

Utilizacin de sistemas de informacin apropiados y oportunos. Capacitacin en manejo de informacin. Poltica de atendimento in situ. Comunicacin activa y constante con clientes y proveedores. Mantener indicadores de cobertura, de concentracin de la deuda dentro de los lmites establecidos. Planear una provisin para evitar el no pago de las cuotas. Organizar estructura una adecuada de costos y

Alta

Alta

Alta

Medio

Medio

Medio

Alta

93

para lograr un retorno de los activos superior al costo del capital.

gastos, hacer una buena planeacin tributaria, aprovechar los beneficios fiscales, garantizar un eficiente proceso de captacin de nuevos clientes y retencin de los existentes.

94

9. ESTUDIO ECONMICO

9.1.

SUPUESTOS ECONMICOS

Las variables econmicas que afectan el comportamiento del proyecto evaluado y sus respectivas proyecciones para los aos en estudio se muestran en la siguiente tabla. Tabla 43. Lista de variables econmicas que afectan al proyecto evaluado
VARIABLE IPC proyectado(*) % crecimiento ventas anuales Tasa de inters crdito (ao 1) AO 1 2011 3,7% 16% AO 2 2012 3,6% 15% AO 3 2013 3,4% 25% AO 4 2014 3,3% 30% AO 5 2015 3,3% 35%

(*) Las proyecciones del IPC se tomaron del informe LatinFocus Consensus Forecast de junio 8 de 2010. Informe de previsiones econmicas. En: www.focus-economics.com

9.2.

FLUJO DE INVERSIONES

La empresa requiere un capital de trabajo para cuatro primeros meses de actividad mientras se comienza a generar los flujos de caja propios del negocio. La inversin total es de $234.837.268, de los cuales el 36% corresponde al capital de trabajo y el restante 64% corresponde al monto en activos fijos necesario para la operacin de la planta, los cuales se deprecian y/o amortizan en un periodo igual a cinco aos. Las lavadoras que seran los activos ms costosos de la empresa se adquieren mediante un arriendo financiero razn por la cual no aparecen registrados como parte de la maquinaria y equipos. A continuacin se presenta la tabla 44 con el monto total de la inversin para el proyecto, detallada por inversin en activos fijos y capital de trabajo. Tabla 44. Inversiones requeridas para la operacin de LAVA-KLEAN
INVERSIN ACTIVOS Valor total Aos de Conceptos del activo vida til MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Carro transporte metlico (1) 220.000 5 Carro transporte rgido (5) 600.000 Depreciacin y amortizacin 1.087.779

Estantera (3) Mesa (1) Lokers Escritorios (2) Archivador (1) Sillas (3) Telfono fax Impresora SUBTOTAL Plancha-secadora Secadora Bscula - plataforma (1) Mquina de coser SUBTOTAL Vehculo de carga media SUBTOTAL computador (2) SUBTOTAL Software SUBTOTAL TOTALES

435.696 350.000 603.200 1.000.000 350.000 580.000 500.000 800.000 5.438.896 MAQUINARIA Y EQUIPO 65.772.000 38.280.000 1.161.206 800.000 106.013.206 VEHICULOS 32.500.000 32.500.000 EQUIPO DE COMPUTO 3.000.000 3.000.000 SOFTWARE 3.000.000 3.000.000 149.952.102 INVERSIN CAPITAL DE TRABAJO 84.885.166 0 234.837.268

1.087.779 5 21.202.641

21.202.641 5 6.500.000 6.500.000 600.000 600.000 1.000.000 1.000.000 30.390.420

Capital de trabajo Inventarios TOTAL INVERSIN INICIAL

9.3.

FLUJO DE EGRESOS

En la siguiente tabla se detallan los costos y gatos asociados al servicio, proyectados a cinco aos con base en los datos arrojados por el estudio de mercado. Las proyecciones de egresos se realiz teniendo en cuenta los incrementos de inflacin para los valores, y para las cantidades el crecimiento se da segn lo proyectado en las estrategias de mercado.

96

Tabla 45. Egresos que soportan el servicio de LAVA-KLEAN

EGRESOS 2011
Costos variables Lavado y desinfeccin (Seg 1) Cantidades Costo unitario Lavado de prendas (Seg 2) Cantidades Costo unitario Costos fijos Arriendo Servicios Pblicos Mantenimiento y reparaciones Seguro Transporte Comisiones por venta Arrend. financiero (Leasing) TOTAL COSTOS Gastos operativos Gasto de papelera Aseo y cafetera Costos de constitucin Certificacin Calidad Asesora CORANTIOQUIA Internet Otros Gasto por depreciacin Gasto por amortizacin Gasto por impuestos Gasto por publicidad Gasto por salarios Gastos financieros TOTAL GASTOS TOTAL EGRESOS 12.685 985 12.494.725 27.600.000 36.000.000 1.200.000 960.000 3.600.000 73.756.932 14.588 1.020 14.886.215 28.593.600 37.296.000 1.243.200 994.560 3.729.600 76.412.182 18.235 1.055 19.240.433 29.565.782 38.564.064 1.285.469 1.028.375 3.856.406 79.010.196 23.705 1.090 25.837.978 158.369.532 30.541.453 39.836.678 1.327.889 1.062.311 3.983.668 81.617.532 846.374.106 150.780.843 663.945 1.327.889 0 0 0 2.150.211 2.655.779 29.390.420 0 3.412.688 4.948.770 106.231.142 5.509.639 156.290.483 32.002 1.126 36.032.352 163.595.727 31.549.321 41.151.288 1.371.710 1.097.368 4.115.129 84.310.911 1.123.052.505 156.554.782 685.855 1.371.710 0 0 0 2.221.168 2.743.419 29.390.420 0 4.520.299 5.885.142 109.736.769 2.065.621 158.620.403 300.385 1.066 345.443 1.104 431.803 1.142 561.344 1.180 662.166.596 757.815 1.219 923.424.426

2012

2013

2014
688.004.574

2015
959.456.778

332.705.135 396.384.898 512.327.480

320.210.410 381.498.682 493.087.047

143.116.932 148.269.142 153.310.292

475.822.067 544.654.039 665.637.773 141.928.986 142.265.498 146.803.270 600.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.150.000 1.943.124 2.400.000 29.390.420 1.000.000 1.940.461 4.304.981 96.000.000 13.244.523 621.600 1.243.200 0 0 0 2.013.076 2.486.400 29.390.420 1.000.000 2.204.073 3.850.728 99.456.000 11.038.087 642.734 1.285.469 0 0 0 2.081.521 2.570.938 29.390.420 1.000.000 2.688.874 4.305.810 102.837.504 8.478.620

155.173.509 153.303.585 155.281.890

630.995.576 697.957.624 820.919.663 1.002.664.588 1.281.672.908

Del total de egresos de la empresa, los costos fijos representan el 23%, los gastos administrativos el 22%, el gasto financiero el 2% y el restante 53% corresponde a los costos variables asociados con la operacin.

97

9.4.

AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES

Las inversiones realizadas en activos y en diferidos, estn sujetos al comportamiento contable de depreciacin y amortizacin. Para facilitar el clculo se utiliza el mtodo de lnea recta. Es importante tener en cuenta que con el fin de analizar la viabilidad del proyecto, se proyect una vida til mxima en los activos de cinco aos para que todos los egresos quedaran cargados al proyecto durante la vida til planteada. No se toman valores de salvamento para ninguno de los activos por considerar que aunque una vez depreciados totalmente pueden tener valor comercial, financieramente no es conveniente tener vivo un activo que ya esta depreciado. Adems dejar de llevar ese valor al gasto podra representar una mayor utilidad, que a su vez representa un mayo impuesto de renta, lo que para efectos de determinar la viabilidad real del proyecto puede dar lugar a datos errneos dado que la vida til de los activos es la misma de la del proyecto. En el eventual caso de que el horizonte de tiempo del proyecto se ampliara si sera adecuado incluir el valor de salvamento y reformular la depreciacin. Tabla 46. Depreciacin y amortizacin anual
Concepto Carro transporte metlico (1) Carro transporte rgido (5) Estantera (3) Mesa (1) Lokers Escritorios (2) Archivador (1) Sillas (3) Telfono fax Impresora Bscula plataforma (1) Computador (2) Software Mquina de coser Secadoras (2) Plancha-secadora Vehculo TOTAL Valor 220.000 600.000 435.696 350.000 603.200 1.000.000 350.000 580.000 500.000 800.000 1.161.206 3.000.000 3.000.000 800.000 38.280.000 65.772.000 32.500.000 Vida til 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 Vr. Depreciacin Amortizacin salvamento anual anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 7.656.000 13.154.400 6.500.000 29.390.420 1.000.000 44.000 120.000 87.139 70.000 120.640 200.000 70.000 116.000 100.000 160.000 232.241 600.000 1000000

98

9.5.

FLUJO DE INGRESOS

El flujo de ingresos se plante de acuerdo con la proyeccin de ventas realizada en el estudio de mercado. Se tiene establecido el pago a proveedores a 30 das para financiar la operacin y la cartera se establece un plazo de 15 das aunque en lo posible se buscarn ventas de contado. Se estima un crecimiento de los precios con base en el IPC y las cantidades con base en el porcentaje establecido en las estrategias de mercado tal y como se mostr en la tabla 43. La proyeccin de ingresos se presenta en la tabla 47. Tabla 47. Proyeccin de ingresos
INGRESOS 2011
Lavado y desinfeccin (Seg 1) Lavado de prendas (Seg 2) TOTAL INGRESOS OPERATIVOS Ingresos financieros 555.712.250 19.027.500 574.739.750 0

2012
662.075.575 22.669.364 684.744.938 3.900.747

2013
855.732.680 29.300.152 885.032.833 4.481.238

2014
1.149.163.416 39.347.175 1.188.510.591 12.655.763

2015
1.602.565.842 54.871.602 1.657.437.444 31.228.340

TOTAL INGRESOS

574.739.750 688.645.685

889.514.071 1.201.166.354 1.688.665.785

El 97% de los ingresos corresponde al servicio de lavado y desinfeccin de prendas de uso hospitalario ofrecido al segmento 1 de mercado. En cuanto a los ingresos financieros corresponden a los rendimientos por los excedentes de tesorera se proyectan a una tasa del 10% efectivo anual.

9.6.

FUENTES DE FINACIACIN Y SERVICIO DE LA DEUDA

La evaluacin del proyecto muestra que para la operacin y puesta en marcha de la planta de lavado se requiere un aporte de capital de los socios accionistas y un crdito financiero, que se convertirn en capital de trabajo y en el patrimonio del negocio mientras comienza a generar flujo de caja para su sostenimiento y para el pago de obligaciones. La tabla 48 muestra el plan de amortizacin de la deuda a una tasa del 16% efectiva anual. Tabla 48. Plan de amortizacin de la deuda
VALOR PRESTAMO PLAZO T.EFECTIVA MES CUOTA MES 94.837.268 60 1,245% 2.252.896 CUOTA ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 INTERES 13.244.523 11.038.087 8.478.620 5.509.639 2.065.621 CAPITAL 13.790.228 15.996.665 18.556.131 21.525.112 24.969.130

99

9.7.

ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados proyectado para LAVA-KLEAN muestra perdidas para los dos primeros aos de operaciones como resultado de unos ingresos inferiores a los que garantizan el equilibrio. En efecto los kilos de ropa lavada mensualmente tendran que ser 32.153, que como veremos en anlisis del punto de equilibrio, representan la cantidad de kilos lavados que garantizan un equilibrio financiero; sin embargo en los dos primeros aos se lavan por mes 26.089 Kg y 30.002 Kg respectivamente, lo que implica que el costo marginal del servicio es ms alto en estos aos. Tabla 49. Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS Concepto
Ventas Costos Utilidad Bruta Gastos operativos Utilidad antes impuestos e intereses Gastos financieros Ingresos financieros Utilidad antes de impuestos Impuestos Utilidad neta

2011

2012

2013

2014

2015

574.739.750 684.744.938 885.032.833 1.188.510.591 1.657.437.444 475.822.067 544.654.039 665.637.773 98.917.683 140.090.899 219.395.060 72.591.790 8.478.620 4.481.238 68.594.408 22.636.155 45.958.253 141.928.986 142.265.498 146.803.270 (43.011.303) (2.174.600) 13.244.523 0 0 11.038.087 3.900.747 0 846.374.106 342.136.485 150.780.843 191.355.642 5.509.639 12.655.763 198.501.766 65.505.583 132.996.183 1.123.052.505 534.384.940 156.554.782 377.830.158 2.065.621 31.228.340 406.992.877 134.307.649 272.685.227

(56.255.826) (9.311.939) (56.255.826) (9.311.939)

9.8.

CAPITAL DE TRABAJO

Son los recursos que se requieren en el corto plazo, para la operacin de la empresa durante el ciclo productivo. La inversin en capital de trabajo se estim como la cuanta de los costos de operacin que deben financiarse desde el momento en que efecta el primer pago por la adquisicin de la materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta del servicio, que se destinar a financiar el periodo siguiente. As, el capital de trabajo al inicio de las operaciones es $84.885.166 como se mostr en la tabla 44. En la seccin 9.13 en los indicadores de liquidez, se puede observar el capital de trabajo para los cinco aos proyectados.

100

9.9.

MEZCLA FINANCIERA

Los fondos para el funcionamiento de la empresa estn distribuidos as: el 59,6% proviene de recursos propios y el 40.4% se obtiene mediante una obligacin financiera a 60 meses, que es exactamente la duracin del proyecto. Sobre la marcha del negocio, de ser necesario se recurrir al financiamiento con proveedores. Adicionalmente, se adquiere un leasing por $281.236.200 a una tasa aproximada del 12% E.A con opcin de compra del 10% para obtener las lavadoras que son las mquinas ms costosas necesarias para prestar el servicio y que obviamente no aparecen dentro de la lista de maquinaria y equipos presentado en el cuadro 44 porque se toman es como arriendo financiero y no como activos de la empresa. Ms adelante veremos si estos costos financieros generan o destruyen valor al calcular la diferencia entre el rendimiento del activo neto y el costo promedio ponderado de capital (ver indicadores financieros).

9.10. BALANCE GENERAL El balance general de LAVA-KLEAN muestra primero que el capital de trabajo inicial es el monto del que dispone la empresa para iniciar operaciones ($84.885.166) y un saldo mnimo de caja establecido en $10.000.000 necesario para el funcionamiento de la empresa y para cubrir eventualidades. De los activos de la empresa, la maquinaria y equipos y las inversiones temporales representan los mayores porcentajes del total de este rubro, situacin que no es extraa teniendo en cuenta que se espera que las estrategias corporativas den resultado, aumentan las ventas, lo que generar mayor efectivo y por tanto el 10% establecido sobre los ingresos para inversiones temporales aumentar ao a ao tal y como se observa en el tabla. A partir del ao tres, se comienzan a generar utilidades que incrementan el patrimonio y que permiten la reparticin de dividendos. Las cuentas por cobrar se aumentan pero proporcional al incremento en las ventas y no como efecto de un aumento en los das de cartera. En general el balance no presenta cifras que sobresalgan, est ajustado al planteamiento estratgico, pero es el punto de partida para el anlisis de los indicadores financieros que se presentan ms adelante.

101

Tabla 50. Balance general

BALANCE GENERAL 2010
Activos corrientes Disponible Inversiones temporales Deudores (C x C) Inventarios Otros activos Total activo corriente Activos de largo plazo Muebles y enseres Maquinaria y equipo Vehculos Terrenos Edificaciones Equipo de computacin Depreciacin acumulada Software e intangibles Amortizacin acumulada Total activos no corrientes Total activos Pasivos corrientes Proveedores Impuesto por pagar Oblig. financieras ctes Total pasivos corrientes Pasivos no corrientes Oblig. financieras no ctes Total pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio Capital Reserva Legal Utilidades retenidas Utilidad del periodo Total patrimonio Total pasivo y patrimonio 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 0 0 (56.255.826) 83.744.174 0 (9.311.939) 74.432.234 (931.194) 45.958.253 120.390.488 (56.255.826) (64.636.572) 140.000.000 3.664.631 (23.274.144) 132.996.183 253.386.671 401.195.098 140.000.000 16.964.250 96.422.421 272.685.227 526.071.898 740.334.279 81.047.039 81.047.039 94.837.268 65.050.374 65.050.374 108.772.467 46.494.243 46.494.243 98.082.449 24.969.130 24.969.130 111.824.354 0 0 147.808.428 0 0 214.262.381 13.790.228 13.790.228 0 27.725.428 0 15.996.665 43.722.093 33.032.075 0 18.556.131 51.588.206 42.693.957 22.636.155 21.525.112 86.855.224 57.333.714 65.505.583 24.969.130 147.808.428 79.954.731 134.307.649 0 214.262.381 5.438.896 32.500.000 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 5.438.896 32.500.000 0 0 3.000.000 3.000.000 (1.000.000) 5.438.896 32.500.000 0 0 3.000.000 3.000.000 (2.000.000) 89.171.261 5.438.896 32.500.000 0 0 3.000.000 3.000.000 (3.000.000) 58.780.841 5.438.896 106.013.206 32.500.000 0 0 3.000.000 3.000.000 (3.000.000) 29.390.420 401.195.098 5.438.896 106.013.206 32.500.000 0 0 3.000.000 3.000.000 (3.000.000) 0 740.334.279 106.013.206 106.013.206 106.013.206 106.013.206 84.885.166 72.954.959 83.343.422 173.434.001 371.804.678 740.334.279 0 84.885.166 10.000.000 39.007.470 23.947.490 0 10.000.000 44.812.383 28.531.039 0 10.000.000 126.557.633 36.876.368 0 10.000.000 312.283.403 49.521.275 0 10.000.000 661.274.386 69.059.894 0

2011

2012

2013

2014

2015

(29.390.420) (58.780.841) (88.171.261) (117.561.682) (146.952.102)

149.952.102 119.561.682

234.837.268 192.516.641 172.514.684 232.214.842

234.837.268 192.516.641 172.514.684 232.214.842

102

9.11. FLUJO DE CAJA Y EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO La estructura de caja que se presenta a continuacin pretende mostrar el efecto que sobre la caja de la empresa produce la estructura operativa y financiera planteada, y mostrar cmo se distribuy cada peso de la caja de acuerdo con las prioridades del proyecto. Teniendo en cuenta todo lo presupuestado previamente relativo a los cotos de operacin, la inversin en maquinaria, equipos, muebles, enseres, entre otros, se elabor este informe que refleja la situacin del emprendimiento en los prximos cinco aos. Durante los dos primeros aos el flujo de caja bruto no permite pagar dividendos ni cubrir completamente las obligaciones financieras, incluso es negativo para el primer ao por lo que hay que optar por endeudamiento para poder cubrir las operaciones y las obligaciones financieras. Como en los inicios la empresa no tiene poder de endeudamiento, los socios tendr que prestar capital o utilizar los proveedores para financiarse (financiamiento de corto plazo). No obstante a partir del ao tres la empresa logra cifras de disponible positivas con lo que se logran utilidades para el inversionista, lo que se refleja en los flujos de caja libre del inversionista. Tabla 51. Flujo de caja
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Concepto
Ventas Costos Gastos operativos Utilidad operativa Impuesto de renta operativo Beneficio fiscal financiero Utilidad operativa despus de impuestos Depreciacin y amortizacin Flujo de caja bruto operativo Servicio de la deuda Gastos financieros Flujo de caja libre del inversionista

2011

2012

2013

2014

2015

574.739.750 684.744.938 885.032.833 1.188.510.591 1.657.437.444 475.822.067 544.654.039 665.637.773 141.928.986 142.265.498 146.803.270 (43.011.303) (2.174.600) (14.193.730) 14.193.730 30.390.420 (12.620.883) 13.790.228 13.244.523 (39.655.634) (717.618) 717.618 30.390.420 28.215.821 15.996.665 11.038.087 1.181.069 72.591.790 23.955.291 (1.319.136) 49.955.635 30.390.420 80.346.055 18.556.131 8.478.620 53.311.304 846.374.106 150.780.843 191.355.642 63.147.362 2.358.221 125.850.059 29.390.420 155.240.480 21.525.112 5.509.639 128.205.728 1.123.052.505 156.554.782 377.830.158 124.683.952 9.623.697 243.522.508 29.390.420 272.912.929 24.969.130 2.065.621 245.878.177

(43.011.303) (2.174.600)

TIR DEL PROYECTO VPN DEL PROYECTO WACC DEL PROYECTO TIR DEL INVERSIONISTA VPN TMRR

20,63% 72.993.595 13,18% 23,09% 19.265807 20%

103

Al evaluar la empresa con base en el flujo de caja libre, se encuentra que tanto para la empresa como para el inversionista, el proyecto es viable puesto que, en el caso de la empresa, los flujos descontados a la tasa que mide el riesgo da positivo y la tasa interna de retorno es superior a la de riesgo, lo que indica que hay creacin de valor. Para el inversionista a tasa interna de retorno (23,09%) es superior a la tasa mnima requerida de retorno (20%) y el valor presente neto de la inversin descontada a esa tasa es positivo e igual a $19.265.807. De lo anterior, se observa que de cumplirse los supuestos de ventas planteados, el proyecto es rentable y los inversionistas tendrn capacidad de pago para devolver el prstamo.

9.12. PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio que se muestra en la tabla 52 es aquel donde los ingresos totales recibido se igualan a los costos asociados con la venta del servicio. Este punto de equilibrio sirve de gua para determinar la rentabilidad que se genera al vender el servicio de preparacin de prendas de uso hospitalario. Para su estimacin se emplearon los costos operativos fijos y variables y los ingresos por ventas. Mediante esta informacin se pudo estimar los kilogramos de prendas que se necesita lavar (vender) para cubrir los costos anuales, tanto fijos como variables de tal forma que la empresa no produzca prdidas. Para la LAVA-KLEAN los kilos anuales de prendas lavadas deben ser 385.836, por lo tanto mensualmente se deben lavar ms de 32.153 Kg para que la actividad comience a ser rentable. Tabla 52. Punto de equilibrio para el primer ao de operaciones
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS: 2011 PRECIO DE VENTA Precio de venta promedio Costos fijos Gastos operativos Gastos financieros Impuestos TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Costo variable promedio TOTAL COSTOS VARIABLES 143.116.932 141.928.986 13.244.523 0 298.290.441 2011 1.063 1.063 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES (Kilos) ANUAL EN UNIDADES (Kilos) MENSUAL EN PESOS ANUAL EN PESOS MENSUAL 2011 385.836 32.153 708.325.847 59.027.154 PRECIO DE VENTA UNITARIO 1.836 2011 1.836

104

9.13. INDICES FINANCIEROS Los indicadores de liquidez del proyecto muestran, a nivel global, que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo (un ao o menos), cuenta con ms de un peso para respaldar esa obligacin. Por ejemplo para el primer ao de operacin (2011), por cada $100 que debe la empresa, cuenta con $167 para respaldar las obligaciones y como puede observarse en la tabla 53, primera lnea, esa capacidad de pago aumenta de un ao a otro en la medida en que aumentan las ventas. Este punto se corrobora con el indicador de solidez que tiene el mismo comportamiento creciente. Respecto al capital de trabajo se observa que de cumplirse con la proyeccin de ventas, la empresa logra valores de activo corriente superiores a los pasivos corrientes, es decir los ingresos generados por la operacin son superiores a los costos, situacin que muestra que la empresa genera suficiente caja como para aumentar de un ao a otro su liquidez y que las decisiones que se tomaron relacionadas con las cuentas de capital de trabajo no pusieron en riesgo la liquidez de la empresa. Los indicadores de endeudamiento permite ver como la empresa ha financiado sus activos. Para el proyecto se puede observar que el nivel de endeudamiento disminuye a lo largo del ciclo analizado. As por cada $100 que la empresa invierte, el primer ao debe $56,5 y el ltimo ao debe $28,94. El ao dos es importante resaltarlo porque aumenta el nivel de endeudamiento al 56,85% corroborando que ese ao en particular la empresa no tuvo suficiente caja para financiarse por lo que tuvo que recurrir a deuda de corto plazo como se mencion en el apartado 9.11. Mientras ms alto es el factor de apalancamiento mayor es el riesgo, por lo que los tres primeros aos de la empresa son los ms riesgosos. El indicador de endeudamiento a corto plazo me dice que porcentaje de los pasivos de un ao tiene vencimiento durante ese mismo ao. Por ejemplo para el ao dos, el indicador me dice que de los $43.722.093 que tiene la empresa como pasivos corrientes, se deben cancelar en ese mismo ao el 52,6% que corresponde a $22.996.411. Respecto a la relacin patrimonio pasivos, el comportamiento es como se viene mencionando, esto es, los dos primeros aos la empresa tiene pasivos superiores al valor del patrimonio por lo que el ndice es menor que uno, pero a partir del tercer ao bajan los pasivo y aumenta el patrimonio. Los indicadores de rentabilidad muestran la difcil situacin de la empresa durante los dos primeros aos, pero se corrobora que a partir del tercero el

105

patrimonio y los activos generan rentabilidades superiores al 50% y los mrgenes aumentan de forma importante. Tambin puede observarse en la tabla 53 como el margen EBITDA se vuelve positivo en el ao tres llegando a 22,8% en el ltimo ao estudiado, poniendo la empresa al nivel de empresas posicionadas en el mercado. Esto lo que dice es que la utilidad que finalmente se convierte en caja, aument a partir del ao tres permitiendo atender los compromisos que la empresa adquiere con su operacin y que requieren desembolso de efectivo como pago de impuestos, pago del servicio a la deuda, inversiones en capital de trabajo, provisionar para reponer activos y repartir utilidades a los socios accionistas. Finalmente, como el EVA es el remanente o ganancia econmica que generan los activos cuando rinden por encima del costo del capital, puede decirse que hay creacin de valor en la empresa a partir del ao tres cuando se producen utilidades tales que permiten recuperar el costo de la inversin y del patrimonio, situacin que se observa en las ltimas dos lneas de la tabal 53, el EVA se incrementa lo cual est en concordancia con los objetivos de la empresa. Tabla 53. Indicadores financieros
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD LIQUIDEZ
RAZN CORRIENTE SOLIDEZ CAPITAL DE TRABAJO

2011
1,67 1,77 29.232.866

2012
1,62 1,76 31.755.216

2013

2014

2015

2,00 2,52 3,46 2,08 2,71 3,46 86.578.777 223.996.250 526.071.898

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO A C. PLAZO PATRIMONIO A PASIVOS

2011
56,50% 40,20% 0,77

2012
56,85% 52,60% 0,76

2013
48,16% 77,67% 1,08

2014
36,84% 100,00% 1,71

2015
28,94% 100,00% 2,46

INDICADORES DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO DE UTILIDAD RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO RENDIMIENTO DEL ACTIVO

2011
17,2% -7,5% -9,8% -67,2% -24,0%

2012
20,5% -0,3% -1,4% -12,5% -4,8%

2013
24,8% 8,2% 5,2% 38,2% 26,6%

2014
28,8% 16,1% 11,2% 52,5% 57,3%

2015
32,2% 22,8% 16,5% 51,8% 68,0%

INDICADORES DE GENERACIN DE VALOR IND. DE VALOR

MARGEN EBITDA COSTO PROMEDIO PONDERADO RAN EVA % EVA

2011
-7,48% 13,21% -20,08% -8,31%

2012
-0,32% 12,67% -1,24% -2,39%

2013
8,20% 12,52% 50,84% 4,14%

2014
16,10% 13,30% 162,47% 9,90%

2015
22,80% 14,21% 366,56% 14,68%

(47.779.331) (16.371.389) 36.664.755 117.713.993 243.331.593

106

10. PLAN DE PUESTA EN MARCHA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES En la tabla 54 se presenta el cronograma con las actividades necesarias para poner en marcha el proyecto una vez esta hecho y validado el plan de empresa. Tabla 54. Cronograma de actividades
Meses Actividades Seleccin de equipos (cotizaciones varios proveedores) Tramites alquiler bodega Compra de activos Financiacin Adecuacin de instalaciones Puesta a punto de equipos Constitucin Inicio de operaciones Presentacin al pblico 1 2 3 4 5 6

107

11. CONCLUSIONES FINALES

Con el estudio de mercado se determino que la empresa es viable comercialmente, que existe un mercado en desarrollo donde slo hay dos empresas especializadas en el servicio de lavado y desinfeccin de ropa hospitalaria, y que alrededor de un 24,59% de las instituciones prestadoras de servicios de salud es atendido por lavanderas que no ofrecen un servicio de calidad por lo que no estn satisfechos con el servicio y estn dispuestos a escuchar ofertas de otros proveedores, lo que indica que LAVA-KLEAN pude entrar a competir por ese porcentaje del mercado. Del estudio tcnico se puede concluir que no se encontraron restricciones tcnicas que limiten la puesta en marcha del proyecto. Y que la eficiencia y eficacia de los procesos dependen exclusivamente de una adecuada planificacin y controles internos oportunos y acordes con las necesidades de los clientes. Administrativamente solo se encuentra como restriccin el manejo que se le al tema ambiental y de bioseguridad para evitar cualquier tipo de inconvenientes que puedan afectar al personal operativo, a los pacientes de las instituciones prestadoras de servicios de salud o incluso a la zona de influencia de la planta de lavado y que puedan repercutir en problemas de funcionamiento del negocio. No obstante para minimizar cualquier impacto negativo se establecieron los controles preventivos y correctivos acordes a las estipulaciones de las entidades regulatorias con las que se trabajar de la mano para garantizar un ptimo servicio. El estudio financiero permite concluir que la empresa es viable financieramente, que a partir del tercer ao de operaciones se comienza a genera ganancia econmica y saldos de caja positivos, garantizando un rendimiento de los activos por encima del costo del capital y la liquidez de la empresa ao a ao; por lo que puede decirse que hay creacin de valor en la empresa y que las utilidades son tales que permiten recuperar el costo de la inversin y del patrimonio en un tiempo inferior al proyectado en el estudio. La evaluacin del proyecto da como resultado que hay espacio en el mercado para que entre la empresa a competir por una utilidad del mercado de alrededor de 3,09%, lo que justifica la creacin de la empresa.

108

El patrimonio de la empresa se ve mnimamente comprometido con el endeudamiento, por lo que se concluye que el riesgo financiero de la empresa causado por endeudamiento no es significativo, no obstante hay que cuidar el indicador para no caer en la tentacin de incurrir en deuda injustificada.

109

BIBLIOGRAFA

Daza Velsquez, Liliana. Trabajo para optar el ttulo de ingeniero ambiental. Diagnostico ambiental del sector de lavanderas en la ciudad de Bogot. Universidad de Distrital Francisco Jos de Caldas. Bogot, 2005. Direccin Seccional de Salud de Antioquia. Normas generales de bioseguridad para los trabajadores que intervienen en el manejo de residuos hospitalarios. Direccin de vigilancia y Control. 2003. Ministerio de la Proteccin social. Conductas bsicas en bioseguridad: Manejo integral. En: Manual de bioseguridad, Direccin general de promocin y prevencin. Bogot D.C, 2007. Ministerios de la Proteccin Social y del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Gestin integral de residuos hospitalarios y similares para pequeos generadores. En: Manual de procedimientos, versin 1, 2007. Ministerios de la Proteccin Social y del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Gua para la elaboracin del plan de gestin integral de residuos hospitalarios y similares para pequeos generadores. 2009. Secretaria de Salud del Estado de Mxico. Manual de procedimientos para la entrega y recepcin de ropa de uso hospitalario y quirrgico. En: ISEM. Primera edicin, Toluca Mxico, 2007. Villa Gausch, Jos Mara. Las lavanderas hospitalarias frente a las crisis. Asesora y Gestin de Lavanderas. En: Publicacin trimestral NQL. Eneromarzo de 2009, publica Asesora y Gestin de lavandera industrial S.L, Valencia Espaa. Pginas de internet. FOCUSECONOMIC. LatinFocus Consensus Forecst, las previsiones econmicas de los mejores economistas del mundo. En: www.focuseconomics.com. Ministerio de Industria y Comercio. Sociedad Simplificada por Acciones. En: www.mincomercio.gov.co

110

Federacin Nacional de Comerciantes de Antioquia, FENALCO. Informacin del sector de las lavanderas. En: www.fenalcoantioquia.com Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia. Informacin del sector de las lavanderas. En: www.camaramedellin.com.co

111

ANEXO A. Formato de encuesta para el primer segmento de mercado

No.

LAVA-KLEAN S.A.S Mercado del lavado de ropa hospitalaria Fecha: _____________________________________________________________________ Nombre de la institucin: ______________________________________________________ Nombre del encargado de contratar el servicio: ____________________________________ Telfono:___________________________________________________________________ 1. La institucin cuenta con lavandera propia. SI NO 2. Contrata varias empresas para que le presten el servicio de lavado de ropa hospitalaria. SI NO , Por qu? ____________________________________________ 3. Si existiera una nueva empresa que ofrezca el servicio de lavado de ropa hospitalaria, le gustara probarlo. SI NO 4. Con que empresas tiene contratado actualmente el servicio: ________________________________________________________________________________ 5. Cmo le parece el servicio que presta actualmente la empresa de lavado de ropa hospitalaria con la que tiene contrato. EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 6. Recibe por parte de la lavandera algn servicio adicional. SI NO Cul? ______________________________________________________________________ 7. Considera que el precio del servicio de lavado de ropa hospitalaria es. BAJO MEDIO ALTO 8. Cunto tiempo lleva contratando el servicio de lavado de ropa hospitalaria ___________ y cunto tiempo con el proveedor actual. MENOS DE 1 AO 1 A 3 AOS 3 A 5 AOS MAS DE 5 AOS 9. Con qu frecuencia utiliza el servicio de lavado de ropa hospitalaria. DIARIO CADA 2 Y 3 DIAS SEMANAL OTRO Cul? ___________________________________ 10. Cmo tiene contratado el servicio. POR PESO POR PRENDA OTRO Cul? ___________________________________ 11. Qu servicios ofrece la institucin HOSPITALIZACIN SALAS DE QUIROFANOS CUIDADOS INTENSIVOS Otros ________________________________________________________________ 12. Si tiene alguno de los anteriores, Cuntas camas tiene en funcionamiento la institucin _______ y cuantos quirfanos tiene _________ 13. Qu cantidad de ropa entrega aproximadamente cada vez que utiliza el servicio. MENOS DE 500 KL 501 A 1000 KL 1001 A 1500 kl 1501 A 2000 KL MS DE 2000 KL 14. Al contratar el servicio de lavado de ropa hospitalaria, lo elige por: CALIDAD SERVICIO ECONOMA CERCANIA (ubicacin)

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ANEXO B. Formato encuesta segundo segmento de mercado.

No.

LAVA-KLEAN S.A.S Mercado del lavado de ropa hospitalaria Fecha: _____________________________________________________________________ Nombre de la institucin: ______________________________________________________ Nombre del encargado de contratar el servicio: ____________________________________ Telfono:___________________________________________________________________ 1. La institucin cuenta con lavandera propia. SI NO 2. Contrata varias empresas para que le presten el servicio de lavado de ropa hospitalaria. SI NO , Por qu? ____________________________________________ 3. Si existiera una nueva empresa que ofrezca el servicio de lavado de ropa hospitalaria, le gustara probarlo. SI NO 4. Con que empresas tiene contratado actualmente el servicio: ________________________________________________________________________________ 5. Cmo le parece el servicio que presta actualmente la empresa de lavado de ropa hospitalaria con la que tiene contrato. EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 6. Recibe por parte de la lavandera algn servicio adicional. SI NO Cul? ______________________________________________________________________ 7. Considera que el precio del servicio de lavado de ropa hospitalaria es. BAJO MEDIO ALTO 8. Cunto tiempo lleva contratando el servicio de lavado de ropa hospitalaria ___________ y cunto tiempo con el proveedor actual. MENOS DE 1 AO 1 A 3 AOS 3 A 5 AOS MAS DE 5 AOS 9. Con qu frecuencia utiliza el servicio de lavado de ropa hospitalaria. DIARIO CADA 2 Y 3 DIAS SEMANAL OTRO Cul? ___________________________________ 10. Cmo tiene contratado el servicio. POR PESO POR PRENDA OTRO Cul? ___________________________________ 11. Cuntas camas tiene en funcionamiento la institucin ______ y cuantos quirfanos tiene ______ 12. Qu cantidad de ropa entrega aproximadamente cada vez que utiliza el servicio. MENOS DE 100 KL 101 A 250 KL 251 A 500 KL MS DE 500 KL 13. Al contratar el servicio de lavado de ropa hospitalaria, lo elige por: CALIDAD SERVICIO ECONOMA CERCANIA (ubicacin)

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ANEXO C. Matiz de descripcin de tareas

ACTIVIDAD: PREPARACIN DE PRENDAS DE USO HOSPITALARIO ENTIDAD: ELABORADO POR: GRUPO DE TRABAJO LAVA-KLEAN S.A.S FECHA DE ELABORACIN : TIEMPO TIEMPO ITEM TAREA LAVADO TAREA (Kg/Min) 1 Clasificacin 1 15 2 Empaque 1 3 3 Registro 1 2 4 Envo de ropa sucia 1 45 5 Peso 1 10 6 Comparacin registro institucin 1 6 7 Clasificacin 1 15 8 Lavado 2 60 9 Secado 1 5 10 Clasificacin por prendas 1 16 11 Secado de ropa 1 50 12 Doblado de ropa no planchada 1 20 13 Planchado, prensado y doblado 2 30 14 Almacenamiento 2 10 15 Empacado por pedidos 2 20 16 Realizacin de remisin 1 10 17 Envo de ropa limpia 1 15 18 Transporte 2 45 19 Recepcin de ropa limpia 1 60 20 Conteo de prendas 1 30 21 Confrontar cantidades 1 6 22 Almacenamiento institucin 1 25 23 Alistamiento de entrega 1 35
TIPO DE TAREA: 1: Rutina simple, 2: Rutina compleja

FECHA DE APLICACIN: LAVA-KLEAN S.A.S AREA CARGO AREA Ropa sucia Ropa sucia Ropa sucia Ropera Institucin Ropa sucia Ropa sucia Ropa sucia Ropa sucia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Ropa limpia Operario Supervisor Operario Operario lavadora Operario secadora Operario secadora Operario secadora Auxiliar lavandera Operario plancha Auxiliar lavandera Auxiliar lavandera Supervisor Conductor Conductor Ropera Clnica Ropera Clnica Ropera Clnica Ropera Clnica Ropera Clnica Auxiliar lavandera Auxiliar lavandera Auxiliar lavandera Auxiliar lavandera Auxiliar lavandera CARGO Auxiliar lavandera Auxiliar lavandera Auxiliar lavandera Conductor

ANEXO D. Mapa de procesos del lavado de ropa hospitalaria

1. MAPA DE PROCESO PARA ROPA DE ALTA SUCIEDAD Y GRASA Dosis - Maquina Temp Tiemp Nivel Producto (Min) (Onzas) C Agua
122 57 Fra Fra 2 2 Alto Alto

Paso

Etapa

Dosifi cador

1 2

Cargar Kg de ropa segn capacidad de la maquina Enjuague Desage Enjuague Desage Precentrifugado Humectacin Desage Enjuague Desage Prelavado Desage Detergente OMEGA Humectante HUMEX Blanqueador GENOXOL Humectante HUMEX Secuestrante TETRASOL Humectante HUMEX

1
3,5 2 Fra Fra 6,7 14,5 3,5 40 7,5 10 Bajo 3 3 2 Alto Alto

3 4

26,6 6,7 14,5

14 3,5 7,5 2 2 1 Alto Alto 80 20 Bajo 2

Lavado/Blanqueo /Desinfeccin

7 8

Desage Enjuague Desage Enjuague Desage Precetrifugado Suavizado Desage Centrifugado TIEMPO TOTAL DE LA OPERACIN Suavizante ACARIZ T.C 10 5 Fra

9 10

4 4 53

Medio

Paso

Etapa
Cargar Kg de ropa segn capacidad de la maquina Enjuague Desage Lavado/Blanqueo

2. MAPA DE PROCESO PARA ROPA DE BAJA SUCIEDAD Dosis - Maquina Temp Tiemp Nivel Producto (Min) (Onzas) C Agua
122

Dosifi cador

57
Fra 3 15 Alto Bajo 2

1 2

Detergente

26,6

14

80

3 4 5 6

/Desinfeccin Desage Enjuague Desage Precetrifugado Enjuague Desage Suavizado Desage Centrifugado

OMEGA 3 1 3 4 4 33 Alto

Fra Suavizante ACARIZ T.C 10 5 Fra

Alto Medio 4

TIEMPO TOTAL DE LA OPERACIN

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ANEXO E. Normas de Bioseguridad para lavanderas hospitalarias.

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

ANEXO F. Matriz Normativa

ACTIVIDAD: PREPARACIN DE PRENDAS DE USO HOSPITALARIO ENTIDAD: ELABORADO POR: GRUPO DE TRABAJO LAVA-KLEAN S.A.S FECHA DE ELABORACIN : FECHA DE APLICACIN: ITEM DESCRIPCIN DE TAREAS RECURSOS FISICOS RECURSOS HUMANOS Depositar las prendas en tulas (compresores o bolsas) de diferentes 1 Clasificacin colores, de acuerdo al tipo de suciedad y a las caractersticas de cada prenda. 2 Empaque 3 Registro 4 Envo de ropa sucia 5 Peso 6 Comparacin registro institucin Usar overol de manga larga, bata Los elementos de proteccin impermeable, guantes plsticos, botas de personal deben cambiarse 7 Clasificacin caucho, mascarilla, gorro de tela, gafas, diariamente y cada vez que el careta y cinturn de esfuerzo lumbar. personal salga e ingrese al rea. Al finalizar cada da deber limpiar y Se usaran detergentes, blanqueadores, desinfecta el rea, ducharse con neutralizantes, suavizantes con 8 Lavado jabn desinfectacte empacando la desinfectantes, desmanchadores, y cada ropa que se quita y pasarla al rea de uno debe tener ficha toxicolgica. lavado. 9 Secado 10 Clasificacin por prendas 11 Secado de ropa 12 Doblado de ropa no planchada 13 Planchado, prensado y doblado 14 Almacenamiento 15 Empacado por pedidos 16 Realizacin de remisin 17 Envo de ropa limpia Deben lavarse con abundante agua y El conductor que efecte este 18 Transporte jabn y aplicar desinfectantes, al iniciar y proceso debe usar los elementos de al terminar los turnos de trabajo. proteccin personal. 19 Recepcin de ropa limpia 20 Conteo de prendas 21 Confrontar cantidades 22 Almacenamiento institucin 23 Alistamiento de entrega

RECURSOS FINANCIEROS

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