MATRIZ DE AUTORIDADE E RESPONSABILIDADES DO SGQ - MR-4.

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Documento Interno MR-4.0-2 4,1 4,2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5,1 5,2 5,3 5,4 5.4.1 5.4.2 5,5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5,6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6,1 6,2 6.2.1 6.2.2 6,3 6,4 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Nvel de Autoridade 1 - Responsvel Mximo 2 - Co-Responsvel 3 - Colaborador 4 - Envolvido Setores Envolvidos (Vide legenda do Nvel de Autoridade e Responsabilidade) rea A B C D E F G Resp. Alexandre Antnio Ricardo Wilton Anderson Igor Marcos G1 P4 P4 G1 P4 G2 I I I I2 I2 I I I G1 G1 I I I P2 I I I P3 I I I I I I H Virglio I I I

DATA: 14/1/2002 REVISO 2 I Leonardo I I I J Paulo I I I

Item do SGQ (ISO 9001:2000) 4 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos Gerais Requisitos de Documentao Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle dos Registros da Qualidade 5 Responsabilidade da Direo Compromisso da Direo Foco no Cliente Poltica da Qualidade Planejamento
Objetivos da Qualidade Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade

MQ-4.2.2-0

Responsabilidade, Autoridade e Comunicao

Responsabilidade e Autoridade Representante da Direo Comunicao Interna

Reviso pela Direo

Generalidades Informao para a Reviso Resultados da Reviso

6 Gesto de Recursos Proviso de Recursos Recursos Humanos

Generalidades Competncia, Tomada de Conscincia e Formao

Infra-Estrutura Ambiente de Trabalho 7 Fabricao do Produto Planejamento da Fabricao Processos Relacionados c/ o Cliente
Determ. dos Requisitos relac. c/ o Produto Reviso dos Requisitos relac. c/ o Produto Comunicao c/ o Cliente

Projeto e Desenvolvimento
Planejamento do Projeto e Desenvolvimento Elementos de Entrada p/ o Projeto e Desenvolvimento Resultados do Projeto e Desenvolvimento Reviso do Projeto e Desenvolvimento Verificao do Projeto e Desenvolvimento Validao do Projeto e Desenvolvimento Controle de Revises do Projeto e Desenvolvimento

Compras
Processo de Compra Informao de Compras Verificao dos Produtos Comprados

Produo e Prestao de Servios

Controle da Produo e Prestao de Servios Validao dos Processos de Prod. e Prestao de Serv. Identificao e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservao do Produto

Controle dos Instr. de Medio e Acomp. 8 Medio, Anlise e Melhorias Generalidades Acompanhamento e Medio
Satisfao do Cliente Auditoria Interna Acompanhamento e Medio dos Processos Acompanhamento e Medio do Produto

Controle de Produto No-Conforme Anlise de Dados Melhoria

Melhoria Contnua Aes Corretivas Aes Preventivas Nivel de Responsabilidade G - Gestor P - Participante I - Informado C - Cliente do Processo

Nomes, documentos e Niveis aqui apresentados so apenas exemplos. Foram utilizados apenas para demonstrar o uso do formulrio. As reas denominadas como A, B, C, etc. devero ter seu nome correto definido pelo usurio.