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SEOR (ES): DIRECCION: PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. AV. BOLOGNESI N 441-TELEFONO N 281917-QUILLABAMBA. : TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:
N OCGS-00251
FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1
N RUC:
20226294687
281917 / 0
AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 39.00 P. Total 195.00
Cant.
Und.
5.00 MIL
AFECTACION:
SEC_FUNC
0072
21
045
0099
1061662
3162792
00832
00001
07 TOTAL S/.
2009
Ciento noventa y cinco con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
195.00
Distribucin Contable
JEFE DE ADQUISICIONES
N Int.
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.
RECIBI CONFORME:
DIA MES AO
Jefe de Almacn
N OCGS-00252
FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1
N RUC:
20226294687
281917 / 0
AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 14.50 0.15 20.00 12.50 12.50 0.11 0.09 P. Total 10,440.00 2,250.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 550.00 425.00
Cdg. 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2
Cant.
Und.
720.00 TAL 15,000.00 UND 100.00 TAL 200.00 PAQ 120.00 PAQ 5,000.00 UND 5,000.00 UND
FORMATODE COMPROBANTE DE PAGO CON 2 COPIAS AUTOCOPIATIVOS FORMATO PAGO EN CAJA AUTOCOPIATIVO CON 1 COPIA FORMATO RECIBO DE INGRESOS AUTOCOPIATIVOS CON UNA COPIA FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL FORMATO DE FUT (FORMATO UNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO FORMATO DE GRAVAMEN SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________
AFECTACION:
SEC_FUNC
0004
03
006
0008
1000267
3000693
00886
00001
07 TOTAL S/.
2009
Diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
19665.00
Distribucin Contable
JEFE DE ADQUISICIONES
N Int.
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.
RECIBI CONFORME:
DIA MES AO
Jefe de Almacn
N OCGS-00253
FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1
N RUC:
20226294687
281917 / 0
AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 0.16 0.09 0.17 P. Total 320.00 170.00 17.00
Cant.
Und.
FORMATODE FISCALIZACION TRIBUTARIA FORMATODE REQUERIMIENTO TRIBUTARIO FORMATODE DE TALON DE NOTIFICACIONES SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________
AFECTACION:
SEC_FUNC
0015
03
007
0013
1000704
3001845
01493
00002
07 TOTAL S/.
2009
507.00
Distribucin Contable
JEFE DE ADQUISICIONES
N Int.
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.
RECIBI CONFORME:
DIA MES AO
Jefe de Almacn
N OCGS-00254
FECHA 20/Mar/09
Pg. 1- 1
N RUC:
20226294687
281917 / 0
AMC N 021-2009-CEP-MPLC N RUC 20187459258 VALOR Descripcin Marca P. Unitario 179.50 179.50 179.50 179.50 P. Total 359.00 359.00 359.00 359.00
FORMATO ACTA DE FALTANTES y OTROS FORMATO DE CARGOS DE BIENES PATRIM,TRASFERENC FORMATODE CARGOS DE LARGOS DE BS PATRIMONIALE FORMATO DE DESPLAZAMIENTO ____________________________________________________
AFECTACION:
SEC_FUNC
0004
03
006
0008
1000267
3000693
00886
00001
07 TOTAL S/.
2009
Un mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
1436.00
Distribucin Contable
JEFE DE ADQUISICIONES
N Int.
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.
RECIBI CONFORME:
DIA MES AO
Jefe de Almacn