ESQUEMA DEL PLANEAMIENTO DEL PROYECTO INTRODUCCION

1. Resumen ejecutivo. El propsito del proyecto es la es demostrar el porqu de la realizacin del proyecto de sistema de tratamiento de efluentes PAMA de Paita. El problema es el alto ndice de contaminacin que se vierte al mar producto del agua de bombeo, por lo cual el gobierno dio normas para regular los efluentes vertidos en el mar y el objeto del proyecto es buscar cumplir con las normas y con ello obtener beneficios en recuperacin de harina y aceite de pescado. Este proyecto es fundamental para la empresa pues se encuentra alineado con los valores corporativos de responsabilidad con el medio ambiente. Asimismo, para lograr un resultado del proyecto se requieren pruebas en laboratorio y a escala durante 6 meses hasta lograr la estabilizacin de la materia orgnica con el tratamiento enzimtico. De acuerdo al anlisis financiero realizado la inversin realizada ser de US$ 2.2 millones con un periodo de recuperacin de 3 aos. Luego, se realiza un anlisis de capacidad instalada para la realizacin del proyecto y finalmente se proporcionan las conclusiones y recomendaciones para la decisin gerencial. 2. Introduccin. El proyecto surge como una necesidad de adecuacin a las normas dictadas por el Ministerio de Produccin y el Ministerio del ambiente con la finalidad de mitigar el impacto ambiental de los efluentes de la industria pesquera. Asimismo, constituye una oportunidad para mejorar la recuperacin de slidos y grasas del efluente agua de bombeo que se vern transformados luego del proceso en harina y aceite de pescado. Por otro lado, el proyecto permitir una innovacin tecnolgica en el sector, como lo vienen ejecutando otras pesqueras quienes se adecuaron a los lmites mximos permisibles de efluentes con un sistema de tratamiento fsico qumico logrando alcanzar mejores ratios productivos. 2.1 Propsito. El propsito del presente caso de negocio es dejar claramente establecido el porqu de la necesidad de la ejecucin de este proyecto. 2.2 Problema. Para trasladar el pescado hacia la planta para su procesamiento se utiliza un sistema de vaco- presin el cual requiere agua para el transporte de la materia prima. El pescado luego de la captura y muerte, entra en proceso de descomposicin y desprende partculas solidas y grasas. El agua de bombeo del pescado hacia la planta se impregna con las partculas solidas y grasas y entra a un proceso paralelo para su tratamiento. Actualmente la planta trabajando a mxima capacidad puede recibir 3200 toneladas de pescado (TP) lo cual significa que se requiere 3200 Ton de agua para el bombeo de pescado a planta. Todo este volumen debe ser tratado en el sistema de tratamiento existente. En el ao 2008 el Ministerio de la Produccin dict el Decreto Supremo 010-2008PRODUCE, el cual establece los lmites mximos permisibles en la industria de harina y aceite de pescado, los cuales se detallan a continuacin: aceites y grasas 350 ppm, Slidos suspendidos totales 700 ppm Asimismo, la norma establece un plazo mximo de 3 aos para su implementacin a partir de la presentacin de los planes de mitigacin. Actualmente con el sistema de tratamiento fsico se alcanza los siguientes valores de aceites, grasas y slidos suspendidos totales: Aceites y grasas - 2000 ppm, slidos suspendidos totales 2500 ppm 2.3 Casos externos. Actualmente la industria pesquera ha visto como la mejor alternativa de solucin un sistema de tratamiento en 2 etapas: Tratamiento fsico y tratamiento qumico. Con este sistema, se alcanzan los lmites mximos permisibles en el agua de bombeo. Utilizando sistemas de coagulantes y floculantes para elevar los slidos y grasas en un tanque clarificador y para precipitar slidos y recuperarlos en una separadora denominada ecolgica (decanter). 2.4 Metas y objetivos. Alcanzar los lmites mximos permisibles de la industria de harina y aceite de pescado. Recuperar 1650 mg/l de aceites y grasas. Recuperar 1800 mg/l de slidos suspendidos totales.

 Adicionalmente recuperar slidos solubles (DBO5) en una 3era. Etapa de recuperacin a travs de tratamiento biolgico con enzimas de sntesis. 2.5 Alineamiento estratgico. Al ser la industria pesquera extractiva de un recurso biolgico escaso, existe un alto sentido de responsabilidad con el medio ambiente, ya que la empresa tomar acciones de sostenibilidad del recurso anchoveta. Este proyecto no solo es necesario debido a la regulacin ambiental sino que permitir una alta recuperacin de materia que ser adicionada al proceso y mejorar los ratios productivos de harina y aceite de pescado permitiendo mayor eficiencia. La no realizacin del proyecto ocasionara fuertes multas a la empresa, incluyendo la revocatoria de licencia de operacin de planta, ocasionando prdidas econmicas irreparables. 3. Mtodos y Asunciones. 3.1 Alcance Para la realizacin del presente caso de negocio y la factibilidad del proyecto se requiere la realizacin de pruebas piloto en laboratorio y pruebas a menor escala del sistema de tratamiento de efluentes. El tiempo estimado para la realizacin de las pruebas ser de 6 meses (enero 2010 junio 2010) y una inversin aproximada de US$ 50,000 lo cual permitir validar los datos de anlisis de retorno de inversin del presente caso de negocio. 3.2 Asunciones y restricciones. Asunciones. La realizacin del proyecto permitir alcanzar los lmites mximos permisibles de efluentes. Las enzimas de sntesis permitirn la preservacin de la materia orgnica presente en el agua de bombeo. Se contar con un sponsor y la asesora tcnica expertos en tratamiento de efluentes. El sistema mecnico permitir la recirculacin del agua de bombeo. Debe existir produccin continua que permita la operacin del sistema. Restricciones. Presupuesto limitado para la ejecucin del proyecto. Tiempo limitado para las pruebas (6 meses). Tiempo limitado para el desarrollo del proyecto ( 6 meses). 3.3 Fuentes y mtodos de datos. Los datos necesarios para la realizacin del presente caso de negocio del proyecto se obtendrn de las siguientes fuentes: Datos de registro de parmetros de efluentes proporcionados por el rea de calidad. Anlisis de efluentes empresas certificadoras Ministerio de Produccin. Proveedores de tecnologas de tratamiento de aguas pesqueras. 3.4 Criterios de decisin. Para el presente caso de negocio se consideran 2 criterios de decisin: Criterio no financiero. Exigencia medioambiental a causa de la normatividad dictada por el ministerio de produccin. Criterio financiero. La adecuacin del sistema de tratamiento de efluente trae consigo recuperacin de slidos y grasas, y por tanto mejoras productivas. Se recomienda la ejecucin del proyecto a causa de que la sancin acarrea suspensin de licencia que significa una prdida de US$ 20 millones de EBITDA. Se recomienda la ejecucin del proyecto ya que mejora el ratio de transformacin pescado/harina de 4.2 a 3.9. De acuerdo al plan de produccin la planta de Paita recibe 105,000 toneladas anuales produciendo 25,000 toneladas de harina. Con un ratio de 3.9 producir 26,900 toneladas de harina, con lo cual se obtienen 1,900 Ton Har. y una rentabilidad marginal de US$ 950,000. 3.5 Alternativas para evaluacin. Caso base: La planta cuenta con un sistema de tratamiento fsico con el cual no se alcanza los lmites mximos permisibles. Valores actuales: Aceites y grasas - 2000 ppm, slidos suspendidos totales 2500 ppm. Alcance mnimo: Realizar la 2da. etapa de tratamiento qumico, con la cual se alcanza los lmites mximos permisibles. Aceites y grasas - 350 ppm, slidos suspendidos totales

700 ppm. Alcance mximo: Realizar la 3ra. etapa de tratamiento qumico y adems el tratamiento biolgico para recuperar los slidos solubles y regular el DBO5 (mg/l). Con lo cual nos adelantamos a una posible norma regulatoria para limites mximos permisibles del DBO5. Colaboracin: Existen empresas pesqueras que realizaron pruebas con el tratamiento fsico-qumico logrando hasta el momento resultados positivos en beneficio de la industria. Cabe indicar, que hasta el momento no se realizan pruebas para recuperar los solubles del pescado. Alternativa de Hacer o Comprar. Debe considerarse un esfuerzo conjunto de la empresa pesquera y proveedores especialistas en tratamiento de efluentes. La primera proporcionando laboratorios y realizando pruebas y los segundos proporcionando la tecnologa para el tratamiento. Pasos para ejecucin. Existen 2 opciones, 1ero la ejecucin rpida y puesta en marcha del proyecto y, la 2da. Realizacin de esfuerzo gradual por etapas. Se recomienda la segunda debido a ser un proceso nuevo y en etapa de pruebas. 4. Anlisis de impacto. 4.1 Impacto financiero. Ingresar cuadro de anlisis de retorno de inversin y periodo del PAYBACK del proyecto. 4.2 Impacto No financiero Con el proyecto se lograr, la solucin del problema de altos ndices de DBO5 adelantndonos a la normatividad regulatoria. Con el proyecto se alcanzar, ser un referente en la industria pesquera sobre tratamiento de efluentes. Con el proyecto se alcanzar un alto nivel tecnolgico de innovacin e investigacin. Con el proyecto se lograr no emitir efluentes al mar (debido al proceso de estabilizacin y recirculacin del efluente), logrando un alto nivel de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente. Ser referente para los potenciales clientes extranjeros sobre las actividades de responsabilidad con el medio ambiente. 4.3 Sensibilidad y riesgos. Sensibilidad. Para controlar el proceso es necesario asegurar los puntos de control de proceso y monitorear el comportamiento de la materia orgnica presente en el agua de bombeo, las caractersticas a monitorear sern el Ph y el TBVN (Tasa de bases voltiles nitrogenadas) el cual mide la frescura de la materia orgnica (pescado). Los parmetros de control de la adicin de enzimas que lixiviarn la materia orgnica en el agua de bombeo. Riesgos. Probabilidad de no funcionamiento mecnico del proceso en circuito cerrado. Probabilidad de baja estabilizacin con tratamiento enzimtico. Alto riesgo de implementacin de tratamiento biolgico debido a que requiere un largo proceso de estabilizacin y control continuo durante la operacin. 5. Alcance. 5.1 Capacidad y conocimiento tcnico. La empresa no ha desarrollado proyectos similares en el pasado siendo este un proyecto innovador para la industria en general, por ello se tomarn las siguientes medidas. Para la realizacin del presente proyecto la empresa contratar asesores (con conocimientos en biologa marina y bioqumica, que tengan experiencia probada en sistemas de tratamiento de aguas marinas). Se contratarn empresas especializadas en tratamientos de aguas y biologa marina. Se utilizarn insumos biolgicos y qumicos de alta calidad, desarrollados en laboratorios de tecnologa confiables. Se dispondr de un rea de investigacin conformada por Ingenieros de calidad e ingenieros de proyectos. 5.2 Procura. La contratacin de bienes y servicios se realizar mediante procesos de licitacin pblica.

Se plantea que la gestin de contratos sea bajo la modalidad de equipos separados. 5.3 Gobierno y Gestin del Proyecto. La gestin del proyecto ser centralizada por la empresa pesquera, no recurriendo para este caso a contratacin de terceros. Se plantea la formacin de una estructura organizacional propia del proyecto. El Sponsor ser el gerente general quien avalar y garantizar la continuidad del proyecto. El Gerente del Proyecto ser contratado para este fin, siendo un personal externo a la empresa, el cual informar semanalmente el avance del proyecto al Sponsor. Los procesos utilizados para la gestin del proyecto se realizaran sobre la base de lo estipulado por el Project Management Institute. 5.4 Tiempos. El proyecto tendr una duracin de 6 meses teniendo como hitos principales los siguientes: Entrega de obras civiles 1.5 meses. Entrega de obras mecnicas 3.5 meses. Entrega de obras elctricas 1 mes. 5.5 Gestin de riesgos. Probabilidad de no funcionamiento mecnico del proceso en circuito cerrado. Respuesta a riesgo 1. Anlisis completo de ingeniera del proyecto pasando por etapas de ingeniera bsica y detallada. Anlisis a escala. Probabilidad de baja estabilizacin con tratamiento enzimtico. Respuesta a riesgo 2. Pruebas en laboratorio durante 6 meses. Alto riesgo de implementacin de tratamiento biolgico debido a que requiere un largo proceso de estabilizacin y control continuo durante la operacin. Respuesta a riesgo 3. Pruebas en laboratorio durante 6 meses y proceso de seguimiento durante operacin durante 2 temporadas de pesca (1 ao completo). 5.6 Accesibilidad. El presupuesto requerido para el presente proyecto a suma alzada es de US$ 2.2 millones. Asimismo se tiene en cuenta que este proyecto fue incluido dentro del plan de inversiones 2008 2011. Por ello, se cuenta con un presupuesto aprobado para el presente proyecto y puede ser realizado con financiamiento propio. 6. Conclusiones y Recomendaciones. 6.1 Conclusiones. El proyecto es una necesidad desde el punto de vista de proteccin medioambiental, responsabilidad y productivo. El proyecto permitir recuperar slidos y grasas que sern adicionados al proceso productivo determinando una mayor recuperacin de harina y aceite de pescado. La realizacin del proyecto pondra a la empresa como un referente en la industria de procesamiento de harina y aceite de pescado. El proyecto ser totalmente viable despus de los resultados de la etapa de pruebas. 6.2 Recomendaciones. Viabilizar las pruebas a nivel de escala en laboratorio y en produccin con la finalidad de obtener resultados de recuperacin de slidos y grasas y cumplimiento de los lmites mximos permisibles. Viabilizar el proyecto de acuerdo a lo obtenido en la etapa de pruebas.

JUSTIFICACIN: Actualmente, las empresas del sector se encuentran avocadas en un proceso de mejora continua, con la intencin de implementar tecnologas que permitan alcanzar mejoras de produccin, ahorro de costos y un menor impacto al medio ambiente. Durante la dcada de los aos 90, emergentes grupos econmicos incursionaron en el sector y absorbieron empresas pesqueras en decadencia. Al hacerlo, se enfrentaron a la realidad del sector que se encontraba estancado en tecnologas con 20 aos de antigedad. A partir de ello, surgieron los proyectos de mejora de plantas y flotas pesqueras, estos no se han detenido hasta la fecha, en que los recientes cambios en la normatividad del sector pesquero -que engloban conversin de plantas, tratamiento de efluentes y emisiones- generaran para los prximos aos una amplia gama de proyectos que no solo demandarn fuertes inversiones econmicas, sino una mayor necesidad de gestin teniendo en cuenta que el sector no maneja un modelo para la gestin de sus proyectos. La necesidad de aplicar un modelo para la gestin de los proyectos en pesca surge a partir de la problemtica identificada en funcin a lo denominado en este campo como triple restriccin de un proyecto: alcance, tiempo y costo; factores que influirn positiva o negativamente en la calidad del producto o servicio. El momento adecuado para ejecutar un proyecto es durante pocas de veda, donde se tiene disponibilidad pues las plantas no se encuentran procesando. Esto se da 2 veces al ao, en el primer semestre desde enero hasta marzo, y en el segundo semestre desde agosto hasta octubre. Comnmente los proyectos identificados como crticos se extienden mas all de la fecha programada, lo cual afecta la operatividad de planta, cuya fecha de inicio de produccin depende del levantamiento por parte del Estado de la temporada de veda. Segn informacin histrica existen desviaciones de hasta el 50% por encima del plazo programado en proyectos crticos, siendo el promedio histrico de retrasos del 10% del tiempo programado. Es por ello, el lograr que los proyectos culminen en el tiempo adecuado, dentro del plazo previsto, es fundamental para los intereses econmicos de una empresa pesquera. Normalmente, los proyectos no se estiman adecuadamente, es decir no se realiza una correcta definicin del alcance y sus requerimientos, lo cual ocasiona constantes incrementos al presupuesto por imprevistos no contemplados afectando el flujo de caja de efectivo de las empresas. Despus de un anlisis de informacin histrica de proyectos se concluye que existe una desviacin promedio de 41% por encima del presupuesto inicial del conjunto de proyectos. La intencin del presente estudio es mostrar el caso particular de los proyectos ejecutados en el sector pesquero los cuales pueden ser encaminados segn el planteamiento de un modelo de gestin de proyectos. Para ello se mostraran las directrices de la metodologa del PMBOK2 en paralelo a otras metodologas de gestin de proyectos, as como; el desarrollo del modelo a travs de un caso de aplicacin.

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una modelo de gestin de proyectos para una empresa del sector pesquero. OBJETIVOS ESPECFICOS: Lograr la definicin de la problemtica en el manejo de proyectos en el sector pesquero, as como el alcance en el planteamiento de una modelo de gestin de proyectos. Difundir el marco terico del estudio con la descripcin de las diferentes metodologas y prcticas en gestin de proyectos. Desarrollar el modelo de gestin de proyectos en una empresa del sector pesquero.

Realizar un anlisis de costo/beneficio por implementar el modelo de gestin de proyectos.

PUNTOS A TRATAR: a. Planteamiento metodolgico. Se identifica, delimita y formula la problemtica, se justifica el estudio, se delimitan los objetivos, se plantea la hiptesis y se define el alcance del modelo de gestin de proyectos para el sector pesquero.

b. Marco Terico Conceptual. La delimitacin de una metodologa para la gestin de proyectos se alinear al modelo del Instituto de Gestin de Proyectos (PMI) que plasm sus estudios en su denominado Cuerpo de Conocimiento para la Gestin de Proyectos, el cual consiste en una gua de buenas prcticas para la direccin de proyectos. Asimismo, se compara el PMBOK con otras de metodologas de gestin proyectos como Last Planner3; Cadena Crtica, la teora de restricciones aplicada a la gestin de proyectos; la metodologa Lean, la cual aplica los conceptos de manufactura lean o flexible a la gestin de proyectos; y finalmente, la aplicacin de directrices de calidad a la gestin de proyectos con la norma ISO 10006:2003. Asimismo, se describirn las tcnicas y herramientas para la gestin de proyectos PERT/CPM, Diagrama de Gantt, Ruta crtica de un proyecto, Anlisis del Valor Ganado de un proyecto. c. Desarrollo del modelo de Gestin de Proyectos. Definidos los grupos de procesos involucrados en la gestin de los proyectos: iniciacin, planificacin, ejecucin, seguimiento y control, y cierre; y las reas de conocimiento que postula el PMBOK: gestin de la integracin, gestin del alcance, gestin del tiempo, gestin de costos, gestin de la calidad, gestin de los recursos humanos, gestin de las comunicaciones, gestin de los riesgos y gestin de las adquisiciones; se adaptar la metodologa del PMI4 a la situacin particular de los proyectos del sector pesquero. Se

utilizarn las principales herramientas para la gestin de proyectos: como pueden ser PERT/CPM, Diagrama de Gantt, Ruta crtica de un proyecto, Anlisis del Valor Ganado de un proyecto. d. Anlisis costo/beneficio, planteamiento de mejora. Teniendo en cuenta que el modelo planteado es innovador para el sector pesquero del pas, el planteamiento de mejora se realiza en funcin a la aplicacin de la metodologa planteada en un proyecto real confrontando sus resultados con el histrico de proyectos de la empresa. Con lo cual, comprobaremos nuestra hiptesis que postula que la aplicacin de la metodologa permitir que los proyectos se mantengan dentro del costo presupuestado (con un planeamiento y alcance delimitados correctamente) y dentro del plazo estipulado. e. Conclusiones y recomendaciones.