CU

PERSPECTIVA TEMA ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATGICO

META

KPIS

50% Incremento porcentual de ventas del

supermercado
40%

Incremento en la colocacion de de creditos anual

100% Porcentaje de alcance de ingresos de

Credito
Aumentar las Ventas 12 Numero de planes turisticos por ao

600 Numero de planes celulares por ao

Numero de seguros Excequiales

600 Numero de Tiquetes aeros por ao

Numero de negocios adquiridos

Obtener nuevos negocios 5

Numero de Anlisis de Viabilidad fianciera para nuevos negocios.

FINANCIERA SOSTENIBILIDAD
5% Porcentaje Promedio de cartera

vencida anual
95%

Eficiencia de Recuado
100%

Entrega oportuna de informes

100%

Eficiencia a pago de proveedores

Mantener Estructura Financiera 0

Punto de equilibrio de cada negocio

0 100%

Flujo de caja adecuado Avance de proyecto NIIF

200 Horas promedio de aseoria

fiananciera a las demas direcciones

0.007%

Rendimiento reserva de aportes

48

Numero de arqueos a realizar por ao

CLIENTES

Aumentar la base Social

40%

Incremento de la base social

FINANCIERA
Aperturar sucursales 3 Numero de sucursales a abrir

CLIENTES
DESARROLLO DE MERCADO Mejorar los servicios Desarrollar campaas publicitarias 20 Numero de convenios nuevos 8 Numero de Campaas a realizar

PROCESOS INTERNOS
Ampliar la Participacion de Mercado Incremento en el numero de 50% transacciones 20 Numero de ideas desarrolladas 80% 50% Good Will Top of Mind

PERSPECTIVA DE Desarrollar competencias de Innovacion FORMACIN Y CLIENTES

Desarrollo de Marca Posicionamiento de Marca

RECONOCIMIENTO REGIONAL

PROCESOS INTERNOS

Implementar un sistema de comuniciones que mejore las relaciones con los clientes internos y externo

100%

Avance del plan

APRENDIZAJE Y CRECIMEINTO v

Desarrollar Balance Social

100%

Proyecto implementado

Incremento en la frecuencia de compra por asociado

CLIENTES

Fidelizar al cliente

10%

Decremento en la tasa de reclamo respecto al ao anterior Numero de estudios de precios a realizar por ao del supermercado Numero de promociones al ao a realizar en el supermercado Numero de campaas efectivas

4 12 Desarrollar Campaas publicitarias Normalizar los procesos de cara al cliente EXCELENCIA EN EL SERVICIO 90% 8

100%

Eficiencia en los procesos

Nivel de satisfaccion de Servicios Nivel de satisfaccion de clientes del supermercado Nivel de satisfaccion de clientes Creditos y cartera. Avance proyecto planometria Avance proyecto habladores Promedio de horas de capacitacion por empleado

PROCESOS INTERNOS

Medir la satisfaccion de los clientes

90% 90% 100%

Mejorar la Calidad en el servicio 100%

APRENDIZAJE Y CRECIMEINTO

Capacitar al empleado en atencion y orientacion al cliente.

40

APRENDIZAJE Y CRECIMEINTO
Implementar un sistema soporte en servicios Sistematizar la informacion 100% Eficacia de la implementacion

Punto de reorden de recompra en el 4 supermercado 100% Cobertura de la implementacion de los procesos Eficiencia en los procesos

Implementar la Gestion por procesos 100%

100%

Cobertura evaluacin del desempeo. Eficiencia en el proceso de evaluacin de desempeo.

100%

PROCESOS INTERNOS
Implementar el la evaluacion de desempeno y la herramienta deMedicin y Control (BSC

100%

Eficacia del proceso de evaluacin del desempeo.

100%

Participacin en gestin humana

90%

Efectividad de consultora del rendimiento

100%

Eficacia del proceso de implementacion

70%

Participacin de gestin humana

55

Promedio de horas de Formacion por trabajador y ao

Desarrollar programas de capacitacin y de desarrollo de competencias que les permita alcanzar las metas del Plan Estrategico.

12

Nmero de cursos realizados

100%

Participacin de empleados

APRENDIZAJE Y DESARROLLO Desarrollo de Cultura organizacional Desarrollo de Mecanismos de incentivos y motivacion

100%

Eficacia del proceso

100%

Eficacia del proceso

Numero de programas desarrollados

Satisfaccion del personal Desarrollar analisis ocupacional

95%

Nivel de satisfaccion del personal

100%

Eficacia del poroceso

xxxx CUADRO DE MANDO INTEGRAL

FORMULA

Frecuencia de medicin

RESPONSABLE

LINEA BASE N

METAS 2012

Rendimiento Indicador

Total de Ventas ao evaluado/ Total de ventas ao inmediatamente anterior Total de creditos colocados ao / Total de creditos colocados en el ao inmediatamente anterior.

mensual

SUPERMERCADO

3524

3876.4

mensual

CREDITOS Y CARTERA

2020

2181.6

mensual

CREDITOS Y CARTERA

90

95

mensual

GESTION DE ASOCIADOS Y SERVICIOS GESTION DE ASOCIADOS Y SERVICIOS GESTION DE ASOCIADOS Y SERVICIOS GESTION DE ASOCIADOS Y SERVICIOS

mensual

280

300

mensual

76

100

mensual

280

300

Anual

GERENCIA GENERAL

Anual

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Creditos en mora/ Total de la cartera anual Total recaudo recibido anual / Total de Recaudo anual esperadoX100 Numero de infomres entregados / numero total de informesX100 Pagos realizados /total de Pagos a realizar a proveedoresX100 Ventas totales de cada negocio- Gastos totales de operacin cada negocio Flujo de caja positivo

mensual

CREDITOS Y CARTERA

12

10

mensual

CREDITOS Y CARTERA

76

78

mensual

CONTABILIDAD Y FINANZAS

90

100

mensual

CONTABILIDAD Y FINANZAS

92

95

mensual

CONTABILIDAD Y FINANZAS

-100

mensual

CONTABILIDAD Y FINANZAS CONTABILIDAD Y FINANZAS

0 0

20

mensual

CONTABILIDAD Y FINANZAS

40

CONTABILIDAD Y FINANZAS

0.005

0.005

CONTABILIDAD Y FINANZAS

40

48

Numero total de asociados/ Numero total de asociados en el ao inmediatamente anteriorX100

mensual

GESTION DE ASOCIADOS Y SERVICIOS

645

677

GERENCIA GENERAL 1 GESTION DE ASOCIADOS Y SERVICIOS 2

30 0

35 2

GERENCIA GENERAL Numero total de Transacciones/ Numero total de transacciones en el ao inmediatamente anteriorX100

GERENCIA GENERAL TODAS LAS DIRECCIONES

103,099 0

113,409 5

GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL

20 0

40 20

ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO

50

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES

70

Numero de compras al mes por cliente

SUPERMERCADO- GESTION DE ASOCIADOS- CREDITOS Y CARTERA SUPERMERCADO- GESTION DE ASOCIADOS- CREDITOS Y CARTERA SUPERMERCADO SUPERMERCADO GERENCIA GENERAL

Numero de reclamos / Total de ventas realizadas por servicios

75

80

2 6 0

4 12 2

Procesos normalizadossX100/ Total de Procesos a normalizar

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES GESTION DE ASOCIADOS Y SERVICIOS SUPERMERCADO CREDITOS Y CARTERA

60

75

80

0 0 20 80

75 80 80 100

Actividades realizadas/Total de actividades a realizarX100 Actividades realizadas/Total de actividades a realizarX100

SUPERMERCADO SUPERMERCADO ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO

40

Actividade realizadas/Total de Actividades a realizarX100

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES

70

Numero de dias optimo para realizar nuevamente una compra Direcciones intervenidas100/ total de Direcciones Procesos implementadosX100/ Total de Procesos a implementar Empleados con evaluacin del desempeo / Total empleadosx 100 Evaluaciones de desempeo analizadas / Total de evaluaciones recibidas x 100

SUPERMERCADO 12 SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO 8

mensual

70

mensual

50

mensual

100

mensual

100

Nmero de empleados con planes de mejora formulados / Nmero de empleados participantes en evaluacin del desempeo x 100 mensual Horas dedicadas por gestin humana a consultora interna / Total de horas de trabajo de gestin humana x 100 Procesos o indicadores de gestin mejorados por intervencin de gestin humana /Total de procesos intervenidosx 100 Numero de Planes desarrollados X100/ numero de planes Progamados mensual

ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO 0 ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO 70

mensual ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO mensual SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES ADMINISTRACION Y

70

70

100

Horas dedicadas por gestin humana a consultora en BSCx 100/ Total de horas de trabajo de gestin humana mensual Nmero de horas de capacitacin realizadas /Total de Empleados de la Empresa

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO

70

mensual ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO mensual ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO mensual

10

15

mensual Empleados participantes en programas de formacin / Total de empleados de la organizacin 100 Total de empleados capacitados / Total de empleados de la organizacin x 100 # de empleados con conocimiento de la cultura organizacional / Total de empleados X100

80

0 ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO

100

mensual ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO ADMINISTRACION Y TALENTO HUMANO

100

mensual

mensual # de Cargos analizados/ Total de cargos a anailizarX100

70

mensual

100

SEMAFORO

INICIATIVAS ESTRATGICAS

Plan de Promocion y Marketing 1 * Establecer tasas de interes preferencial de acuerdo al tipo de credito. *Estudio de endeudamiento de los clientes. 1 * Generar cultura de pago por caja *Capacitacion de los asociados sobre finanzas personales 1 Plan de Mercadeo, Plan de comunicaciones 1 Plan de Mercadeo, Plan de comunicaciones 1 Plan de Mercadeo, Plan de Comunicaciones 1 Plan de Mercadeo, Plan de comunicaciones 1

Estudio de Mercado, Benchmaking 1 Plan Financiero de LP 1 * Generar cultura de pago por caja *Correcto Estudio de aprobacion de credito *Capacitacion de los asociados sobre finanzas personales * Generar cultura de pago por caja *Correcto Estudio de aprobacion de credito *Capacitacion de los asociados sobre finanzas personales

Plan Contable y Financiero 1 Plan Contable y Financiero 1 Plan Financiero 2 2 1 Plan Financiero Implementacion de las NIIF * Asignacon de presupuesto por centros de costos * Invertir los excesos de efectivo * Programacion de pagos de proveedores Plan Financiero

1 1

Plan Contable y Financiero

Plan Paquete de beneficios por afiliaciaon Campaas publicitarias y de Marketing 1

Hacer analisis del memento indicado, Demografico y Geografico y de costos no solo estructurales sino del Plan de Marketing y Plan de Comunicaciones

1 1

Plan de Mercadeo Plan de Campaas publicitarias

1 1

Plan de desarrollo de Mercado, Reforma de Estatutos en cuanto a los asociados. Programa de Ideas productivas Plan de Mercadeo Plan de Mercadeo

1 1

Plan de Comunicaciones. 1 Plan de Comunicaciones, Documento de Balance Social 1

Sietema de Medicion , Plan de Capacitacion en servicios

1 1 1 1

Sietema de Medicion , Plan de Capacitacion en servicios Benchmarking Plan de Promocion y Marketing Plan de Campaas publicitarias

Aplicar Herramienta de Gestion por procesos Sietema de Medicion , Plan de Capacitacion en servicios Sietema de Medicion , Plan de Capacitacion en servicios Sietema de Medicion , Plan de Capacitacion en servicios Proyecto Planometria Proyecto Habladores

1 1 1 1 1

Plan de Capacitacion en servicio

Implementacion Software integral

Implementacion Software integral

Programa de Gestion por Procesos

Programa de Gestion por Procesos

Plan de gestion de Desempeo

Plan de gestion de Desempeo

Plan de gestion de Desempeo

Plan de gestion de Desempeo

Plan de gestion de Desempeo

Aplicacin de BSC

Aplicacin de BSC

Plan de Competencias

Plan de Competencias

Plan de Competencias

Plan de Competencias

Plan de Comunicacin Corporativa

Plan de incentivos formal e informal

Programa de Clima laboral

Analisis ocupacional

NO SABE LEER LA SITUACION ADAPTARSE A LA SITUACAION CAMBIAR LA SITUACION Pendular Rgido

SABE LEER LA SITUACION Flexible |