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NDICE
Pginas
i. ii. iii.
INTRODUCCIN EVOLUCIN DEL PORCENTAJE DEL PIB EN LA FUNCIN EDUCACIN REPERCUSIONES HISTRICO FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO a) AUMENTOS TOTALES Y ABSOLUTOS 2004-2013 b) AUMENTOS RELATIVOS Y/O PORCENTUALES 2004-2013 c) AUMENTO CON RESPECTO AL GASTO PBLICO 2004-2013
4-5 6 7-12 8 8 9
d) AUMENTO CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 2004-2013 9 e) GASTO PROMEDIO (CORRIENTE) POR ESTUDIANTE 2004-2013 f) GASTO PROMEDIO (CONSTANTE) POR ESTUDIANTE 2004-2013 10 11 11-12 12
g) GASTO PROMEDIO (CORRIENTE) POR NIVELES 2004-2013 iv. v. PREMISAS FORMULACIN PRESUPUESTARIA 2013
CONTEXTO MACROECONMICO CON MIRAS A LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO 2012 13 13-17 13-14 14-15 16-17
vi.
ANLISIS COMPARATIVO 2011-2012-2013 a) COMPARATIVO GENERAL b) COMPARATIVO POR POLTICAS c) COMPARATIVO POR PROGRAMAS
vii.
a) PRODUCTOS EN FUNCIN DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIN EN DESARROLLO HUMANO a. FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN DE MAESTROS b. PROGRAMAS DE APOYO A LA VULNERABILIDAD c. PROGRAMA DE EFICIENCIA INTERNA d. MATERIALES DIDCTICOS 18-21 18 18-20 20 20
e. APOYO A LA DESCONCENTRACIN DE RECURSOS Y A LOS PROYECTOS DE CENTROS f. ALFABETIZACIN DE PERSONAS JVENES Y ADULTAS 20 21 21 21 21 21 22 22 22 23
g. INVERSIN EN PERSONAL DOCENTE Y PENSIONES b) PRODUCTOS EN FUNCIN DEL GASTO DE CAPITAL a. INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO b. INVERSIN EN TECNOLOGA c) RESUMEN DE PRODUCTOS a. Lneas prioritarias b. Comparativo 2012-2013 ix. ANEXOS
Como puede verse en la grfica 1, a lo largo del periodo, el porcentaje del PIB destinado a la funcin educacin ha estado sometido a una constante variacin donde se observa que para el ao 2004, el porcentaje se sita en 1.66%. En los aos posteriores al 2004 se inicia una nueva etapa de ligero crecimiento del presupuesto y con ello el aumento del porcentaje que va desde un 0.03%, valor absoluto, en el 2005 y hasta un 0.11%, en el ao 2006 y un gran salto se obtiene para el presupuesto programado del ao 2012 que elev el porcentaje de un 2.47% a un 3.00%. Se estima que para el ao 2013 incremente 1.40 puntos porcentuales, el mayor de todos los tiempos.
Grfico 1: Gasto en Educacin como porcentaje del PIB corriente -La Funcin Educacin-serie de 2000-2013
4.40%
2.24%
2.33%
2.26%
2.47%
3.00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Los datos del 2004 al 2011 corresponden al presupuesto ejecutado por la funcin educacin, el ao 2012 refleja el presupuesto vigente y el ao 2013 hace referencia del programado.
Perodo
Presupuesto MINERD en Millones RD$ 12,778 17,091 19,860 24,932 26,789 33,359 37,428 45,832 58,590 99,628
Presupuesto MINERD en Millones de US$ 305 564 596 749 776 927 1,032 1,200 1,465 2,395
Variacin Absoluta
Variacin Porcentual
Porcentaje del PIB Corriente 1.51% 1.73% 1.75% 1.82% 1.79% 1.82% 1.89% 2.25% 2.46% 4.00%
Porcentaje del Gasto Pblico 8.25% 8.13% 8.06% 8.90% 8.45% 9.53% 9.34% 10.64% 13.62% 18.77%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,749 4,313 2,769 5,072 1,857 6,570 4,069 8,404 12,758 41,038
15.86% 33.75% 16.20% 25.54% 7.45% 24.52% 12.20% 22.45% 27.84% 70.04%
99,628
12,778
17,091 19,860
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
41,038
12,692
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
24.52%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13.61%
8.25% 8.13% 8.06% 8.90% 8.45% 9.53% 9.34% 10.64%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.00%
2.46%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
49,915
29,140 23,222 13,071 14,304 6,204 4,118 4,407 4,523 4,938 8,118 9,746 15,949 18,217
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10
GASTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE MINISTERIO DE EDUCACIN 2000-2013 CONSTANTE RD$ (INDICE BASE 1991)
7,402 6,120 4,949 4,552 4,708 3,774 3,708 3,617 3,099 2,570 3,228 3,603 5,316
12,706
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004 Inversin Inicial en RD$ Corriente Inversin Bsica en RD$ Corriente Inversin Media en RD$ Corriente 6,050 6,252 5,209
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12,541 15,173 17,287 19,365 25,084 33,744 71,810 13,020 14,262 16,032 18,774 20,868 28,627 47,287 11,247 12,234 13,529 16,465 19,772 27,265 52,034
11
2004 Inversin Inicial en USD Corriente Inversin Bsica en USD Corriente Inversin Media en USD Corriente 147 152 126
III.
12
Panorama Macroeconmico 2012-2015, Ministerio de Economa, Planificacin y Desarrollo. Revisado en agosto 2012. Estadsticas del Banco Central de la Repblica Dominicana.
V.
Variables Gasto de Capital Gasto Corriente % Gasto Corriente % Gasto Capital Presupuesto Total % del PIB % del Gasto Pblico Variacin Porcentual con respecto al ao anterior Variacin Absoluta con respecto al 2012
RD$45,835,612,509 RD$58,590,422,572.00 RD$99,628,120,000.00 2.20% 2.46% 4.00% 11.74% 13.61% 27.69% RD$12,688,929,491 18.77% 70.04% RD$41,037,697,428
13
2011
RD$472,000,000 RD$203,231,491 RD$5,092,008 RD$78,039,193 RD$9,983,054,313
2012
RD$1,533,825,403 RD$602,521,260 RD$464,230,000 RD$164,782,099
2013
RD$1,721,397,798 RD$1,981,225,000 RD$4,180,914,659 RD$890,358,680
RD$12,512,413,153 RD$33,915,526,503
RD$22,355,425,244 RD$26,634,845,309 RD$25,921,729,001 RD$3,706,070,326 RD$45,000,000 RD$8,987,699,934 RD$5,192,347,727 RD$161,200,000 RD$7,282,694,130 RD$7,300,038,176
RD$11,258,377,049 RD$16,434,236,053
TOTAL
14
RD$7,300,038,176
RD$33,915,526,503
RD$890,358,680
RD$4,180,914,659
RD$1,981,225,000
RD$1,721,397,798
15
11 SERVICIOS TCNICOS PEDAGGICOS 12 SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL 13 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA 14 SERVICIOS DE EDUCACIN MEDIA 15 SERVICIOS DE EDUCACIN ADULTOS SERVICIOS DE 16 BIENESTAR ESTUDIANTIL 17 CONSTRUCCIONES ADMINISTRACIN DE 98 CONTRIBUCIONES ESPECIALES ADMINISTRACIN DE CONTRIBUCIONES Y 99 TRANSFERENCIAS A ISNTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
2,508,343,611.00
4,061,012,255.00
61.90% 30,914,772,878.00
4,711,910,923.59
6,749,571,335.00
43.24%
12,064,580,350.00
78.75%
6,856,216,752.00
TOTAL
41,545,612,509.00 58,590,422,572.00
41.03%
99,628,120,000.00
70.06%
Nota: Programa 16: Bienestar Estudiantil pasa al Programa 99: Administracin de las Contribuciones y Transferencias Especiales a Instituciones Descentralizadas, en el ao 2013. Las construcciones de aulas pasan al Programa 17.
16
CONSTRUCCIONES 31.03%
VI.
INTERVENCIN POR DIMENSIN Fortalecimiento Institucional Calidad de los Servicios Educativos Dilogo Social TOTAL
17
1,500,756,674
1,383,432,220
603,020,004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
b.
El Programa de Alimentacin Escolar tiene tres modalidades que son: PAE Urbano Marginal, PAE Raciones Escolares con Alimentos Locales (PAE-REAL) y PAE-Fronterizo. Y se distribuye a los centros segn la zona geogrfica. El PAE tiene ms de 60 aos funcionando y en el devenir del tiempo ha sido objeto de varias modificaciones en los mens ofrecidos al estudiantado. En esta etapa, el Instituto de Bienestar Estudiantil, en procura de aumentar el contenido nutricional del PAE-UM se propone integrar un men diferente para cada da. La
18
i. Desayuno Escolar
Intervencin Desayuno Escolar Desayuno Escolar-JORNADA EXTENDIDA Total Estudiantes beneficiados 1,246,542 199,997 1,446,539 Monto RD$4,950,901,692 RD$1,231,315,136 RD$5,910,708,737
Programa de Alimentacin Escolar a) PAE FRONTERIZO b.1) PAE REAL Estudiantes Matutinos b.2) PAE REAL Estudiantes Vespertinos c) PAE URBANO MARGINAL e) Proyecto Tanda Extendida
Raciones Raciones distribuidas en distribuidas en el da el ao 42,746 40,783 29,408 1,133,605 199,997 1,446,539 7,480,543 7,137,008 5,146,379 198,380,921 34,999,475 253,144,325
Total
Total
19
Total
c.
El programa de eficiencia interna, repitencia y sobreedad prev beneficiar a 142,709 estudiantes, con una inversin que asciende a RD$200,000,000.
d.
Intervencin Intervencin en material didctico para los estudiantes Intervencin en material didctico para el aula Intervencin en material didctico para el aula jornada extendida Total
Materiales Didcticos
Beneficiados 997,979 estudiantes 11,975 aulas Monto RD$1,116,875,357 RD$499,976,727
3,740 aulas
RD$233,993,100 RD$1,850,845,184.00
e.
La intervencin en Apoyo a los Proyectos de Centros y Transferencias a Juntas Distritales beneficiarn a 7,715 planteles con una inversin que asciende a RD$4,290,707,700.00.
20
Se prev que 500,000 personas sern alfabetizadas, con una inversin de RD$1,981,225,000.00.
g.
Se prev pensionar 3,000 docentes. Esta inversin asciende a RD$556,769,808.00 del presupuesto destinado al Ministerio de Educacin para el ao 2013. Se crearn 10,235 puestos docentes. Esta inversin asciende a RD$1,417,539,295.
Inversin en Infraestructura y Mobiliario CANTIDAD 10,000 1,145 3,570 12,040 26,755 INVERSIN RD$29,197,000,000.00 RD$1,193,948,750.00 RD$1,489,047,000.00 RD$2,035,530,753.00 RD$33,915,526,503.00
b.
Inversin en Tecnologa
Se contempla la inversin de RD$1,327,817,300 en tecnologas de apoyo a los aprendizajes. Sern beneficiados 6,784 planteles.
21
CANTIDAD 500,000 17,309 3,196 6,115 3,740 4,120 199,997 1 10,000 1,145 28,570 12,040
MONTO RD$1,981,225,000.00 RD$900,883,454.00 RD$599,873,220.00 RD$846,950,318.73 RD$233,993,100.00 RD$570,588,976.53 RD$1,231,315,136 RD$45,913,909.19 RD$29,197,000,000.00 RD$1,193,948,750.00 RD$3,205,330,047.97 RD$2,035,530,753.00
Jornada Extendida
Docentes de jornada extendida (Contratacin) Estudiantes de jornada extendida beneficiados con alimentacin escolar
Modernizacin Institucional
Infraestructura
Aulas a rehabilitar Aulas a mantener y reparaciones menores Aulas con mobiliario nuevo
b.
Comparativo 2012-2013 Matriz de Productos Productos Cantidad 2012 17,566 2,757 80,000 199,703 91,000 3,968,303 225,231,475 2,595 869 1,380 3,309 Cantidad 2013 17,309 3,196 423,138 423,138 423,138 8,210,994 253,144,281 10,000 1,145 3,570 12,040
Formacin Continua (Docentes) Formacin Profesional (Docentes) Mochilas Uniformes Zapatos Libros de texto Cantidad de raciones de desayuno escolar por beneficiario Aulas construidas* Aulas rehabilitadas* Aulas reparadas Aulas dotadas de mobiliario
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