DIAM Departamento de Meio Ambiente

Identificao e Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais

N: PRO-000004 Classificao: USO INTERNO

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Responsvel Tcnico: Daniela Lucchi (Gerncia de Gesto Ambiental Global)

Cdigo de Treinamento: N/A Aspecto Ambiental, Impacto

Pblico-alvo: Liderana Operacional, equipe da Palavras-chave: rea de meio ambiente. Ambiental. 1. OBJETIVO

Esse procedimento tem por objetivo definir o mtodo e os critrios utilizados para a identificao, avaliao e atualizao de aspectos e impactos ambientais associados s atividades, insumos, produtos e servios das unidades operacionais da Vale e empresas controladas, a fim de determinar a sua significncia ao meio ambiente, assegurando-se: Correta identificao dos Aspectos Ambientais Significativos das atividades, insumos, produtos e servios; Definio dos Controles Operacionais necessrios para mitigar os impactos ambientais significativos.

2. APLICAO Esse procedimento aplicvel a todas as unidades de negcio da Vale incluindo empresas controladas, e empresas contratadas atuando dentro dos limites de bateria Vale.

3. REFERNCIAS NOR-0008-G Norma do Sistema da Gesto Ambiental Vale; PRO 00003 - Passivos Ambientais; INS 0037- Instruo para Anlise e Gerenciamento de Riscos. ISO 14001:2004 Requisitos para Sistema de Gesto Ambiental.

4. DEFINIES Aes de mitigao: aes que visam reduzir / minimizar os impactos ambientais significativos adversos a nveis considerados aceitveis; Aspecto ambiental: elemento das atividades ou produtos ou servios de uma Organizao que pode interagir com o meio ambiente. (ISO 14001:2004); Aspecto ambiental significativo: aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo. (ISO 14001:2004); Gerncia de rea: local onde as tarefas associadas aos seus processos ocorrem e onde os aspectos devem ser identificados; Impacto ambiental: qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da Organizao. (ISO 14001:2004);

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Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais LAIA: registro contendo os aspectos e impactos ambientais identificados pela unidade operacional; Limite de Bateria: refere-se linha do permetro das propriedades da Vale ou de suas controladas (limite de propriedade). Processos: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (sadas); Controle Operacional: aes e/ou tecnologias aplicveis aos aspectos ambientais significativos associados s atividades, produtos e servios de modo a mant-los dentro dos parmetros aceitveis definidos por padres Vale, requisitos legais ou outros requisitos aplicveis; Tarefa: conjunto de aes que produzem um resultado e que compem os processos; Unidade Operacional: unidade onde efetivamente so realizadas as atividades operacionais relacionadas as reas de negcio da Vale. So tambm denominadas de sites. (ex.: Oficina de Locomotivas, Terminal Porturio, Minas, Refinarias, Usinas, etc.).

5. RESPONSABILIDADES Liderana Operacional: Identificar e avaliar aspectos ambientais na rea sob sua responsabilidade; Definir com o auxlio da rea de Meio Ambiente os controles operacionais e os respectivos monitoramentos aplicveis; Garantir que todos os envolvidos com tarefas associadas a Aspectos Ambientais Significativos identificados nos processos da rea conheam e mantenham em operao eficiente os controles operacionais relacionados sua atividade; Manter o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, atualizado. rea de Meio Ambiente: Assessorar as Lideranas Operacionais na identificao e avaliao dos aspectos ambientais; Validar o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;

6. SITUAES QUE REQUEREM AVALIAO DE ASPECTOS AMBIENTAIS Quando da implementao do Sistema da Gesto Ambiental SGA; Nas alteraes de processos, produtos e contrataes de servios, tais como: aquisio de novos equipamentos, introduo de novas tecnologias, novas matrias primas e insumos, ou alterao significativa na quantidade utilizada de matrias primas e insumos e implementao de rotinas operacionais geradoras de impactos ambientais; Aps a implantao de novos controles operacionais; Quando do encerramento, desativao e paralisao das atividades operacionais em uma determinada instalao;

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No intervalo mximo de 18 meses a partir da ltima avaliao.

7. IDENTIFICAO E AVALIAO DE ASPECTOS AMBIENTAIS 7.1 GENERALIDADES O Levantamento de aspectos ambientais e seus impactos associados necessrio para determinar onde preciso haver controle operacional. O estabelecimento das prioridades para aes de gesto dever obedecer ao previsto na Matriz de Importncia para classificao do Aspecto Ambiental. O estabelecimento dos demais elementos da Gesto Ambiental, tais como, objetivos e metas, treinamentos, comunicao, e programas de monitoramento devem ser baseados no conhecimento dos aspectos ambientais significativos, e considerando tambm os requisitos legais e outros requisitos. 7.2 FLUXOGRAMA DA AVALIAO DE ASPECTOS AMBIENTAIS Segue abaixo o Fluxograma para o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais em situaes chamadas NORMAIS.
Situao NORMAL (N) Descrio Inerente ao processo ou projeto de equipamento ou instalao. Relativos rotina operacional e condio padro de operao. Incluindo consumo de recursos naturais e lanamentos intencionais de resduos, efluentes e emisses. Exemplo Consumo de combustvel por um veculo; Gerao de resduo slido contaminado na manuteno mecnica de veculos

Nota1.: Para situaes de RISCO, deve se utilizar a INS 00037. Nota2.: Para situaes NORMAIS passadas, utilizar o PRO 00003 Passivos Ambientais

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7.2.1. INCIO:

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Consiste em definir e registrar:

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Unidade Operacional; Diretoria; Gerncia de rea; Superviso (quando aplicvel); Reviso: Data e nmero da reviso (observar a aba REV' os detalhes desta reviso). 7.2.2 DEFINIO DOS PROCESSOS Consiste em definir e registrar: Processos existentes em cada gerncia de rea ou superviso (sempre que possvel deve-se adotar os fluxogramas de processo definidos); Para cada processo, devem ser registradas todas as tarefas, rotineiras ou no, realizadas por empregados ou terceiros. 7.2.3. ANLISE DE ASPECTOS AMBIENTAIS Para cada tarefa devem ser analisadas as entradas e sadas a fim de se determinar os aspectos ambientais associados conforme exposto no exemplo a seguir:
ENTRADAS Peas embaladas leo lubrificante Pano limpo Ferramentas Energia Eltrica Solvente TAREFA Montagem e Desmontagem de Conjuntos Mecnicos SADAS Embalagens de papelo usadas Embalagens de plstico contaminadas com leo Rudo leo usado Peas defeituosas Panos sujos de leo e solvente Solvente sujo

Nota3.: A partir da anlise das entradas e sadas, identificam-se os aspectos ambientais. No h a necessidade de documentao formal desta anlise. O prprio registro na planilha (anexo I) j formaliza esta anlise. Exemplos: Aspectos Ambientais Associados s Entradas Consumo de energia eltrica; Consumo de combustveis fsseis. Aspectos Ambientais Associados s Sadas Gerao de Resduo Slido Reciclvel Papel; Gerao de Resduo Slido Contaminado com leo Plstico, Panos e EPI; Gerao de leo Usado; Gerao de Solvente Usado; Gerao de Resduo Slido Metlico Ferroso; Gerao de Resduo Slido Metlico No Ferroso; Emisso de Rudo.

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Nota4.: Os aspectos ambientais associados toda cadeia de negcio Vale e cujo impacto resulte no possvel "esgotamento do recurso mineral", devem possuir controles para mitigao ao longo de toda cadeia. Por se tratar de atividade fim da Vale, os controles para mitigao vo desde o processo de licenciamento ambiental, com respaldo e aprovao de rgos ambientais competentes, baseados em estudos ambientais e controles junto aos meios fsicos, biticos, scio-econmicos, e vo at os controles operacionais j identificados no Levantamento de Aspectos e Impactos de cada atividade da cadeia de negcio. 7.2.4. IDENTIFICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS A compreenso dos impactos ambientais necessria para a determinao da significncia dos aspectos ambientais. Para cada aspecto ambiental devem ser identificados os respectivos impactos ambientais. Exemplos de identificao dos aspectos e impactos ambientais: Aspecto Ambiental: Consumo de energia eltrica; Impacto Ambiental: Escassez do recurso. Aspecto Ambiental: Consumo de combustveis fsseis; Impacto Ambiental: Escassez do recurso. Aspecto Ambiental: Gerao Resduo Slido leos, Graxas e Solventes; Impacto Ambiental: Alterao da Qualidade do solo; Aspecto Ambiental: Emisso de Rudo; Impacto Ambiental: Incmodo vizinhana. Aspecto Ambiental: Emisso de Material Particulado; Impacto Ambiental: Alterao da Qualidade do Ar. Nota5.: Caso haja necessidade de inserir impacto(s) no vinculado(s) automaticamente ao aspecto na planilha padro, deve-se utilizar inserir na Aba AA&IA do anexo 1, na coluna "E", correlacionado a algum Aspecto j existente. Tambm se pode excluir impactos no aplicveis. A rea de Meio Ambiente local ser responsvel em informar rea Corporativa de Meio Ambiente sobre tais inseres, para avaliao e consenso. 7.2.5. AVALIAO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS Essa avaliao realizada quando se determina o(s) impacto(s) associado(s) a cada Aspecto Ambiental sem se considerar a ao dos controles operacionais. Representa a pior situao possvel, sem nenhum controle implementado e, a partir dela, os Aspectos Ambientais Significativos so determinados. A avaliao do aspecto ambiental se baseia nos seguintes parmetros: SEVERIDADE do IMPACTO ambiental associado; ABRANGNCIA do IMPACTO ambiental associado; FREQNCIA de ASPECTOS ambientais que ocorram sob situao NORMAL 7.2.5.1. SEVERIDADE Estimativa da capacidade que o meio ambiente ter para se recuperar do impacto ambiental. O quadro a seguir explicita os critrios para definio das faixas de Severidade:

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CRITRIO SEVERIDADE Escassez de Recursos Naturais H probabilidade de reduo da disponibilidade dos recursos no longo prazo. H probabilidade de reduo da disponibilidade dos recursos no mdio prazo. H probabilidade de reduo da disponibilidade dos recursos no curto prazo. Alterao da Qualidade do Solo, gua ou Ar Incmodo a vizinhana Alterao ou Reduo da Biodiversidade No existe alterao ou reduo Supresso de espcies no protegidas por lei e abundantes Existem pequenas alteraes ou reduo Supresso de espcies no protegidas por lei e pouco abundantes Existem alteraes ou reduo significativas Supresso de espcies protegidas por lei ou raras

BAIXA (1)

Que causa baixo impacto ambiental

No existe incmodo

MDIA (3)

Que causa mdio impacto ambiental

Incmodo Perturbao Danos materiais

ALTA (5)

Que causa alto impacto ambiental

Notificao Multa Exposio na Mdia

Nota6.: Para termos sublinhados considerar para fins de anlise, as seguintes orientaes: Longo Prazo (mais de cinco anos); Mdio Prazo (entre um ano e cinco anos); Curto Prazo (at um ano). Alto Impacto: so irreversveis ou reversveis em longo prazo e/ou so objeto de questionamento tico ou legal; Mdio Impacto: so reversveis em mdio prazo e/ou podem ser objeto de questionamento tico ou legal; Baixo Impacto: so reversveis em curto prazo e/ou no so objeto de questionamento tico ou legal. Nota7.: Para Aspectos cujo o Impacto apresente mais de um critrio de Severidade (ex. Escassez de Recursos Naturais e Incmodo a vizinhana), o grau de Severidade ser definido pelo critrio que apresentar ndice mais restritivo.

7.2.5.2. FREQUNCIA Estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob situaes NORMAIS. A forma de avaliar a frequncia est descrita abaixo:
FREQNCIA DESCRIO

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BAIXA (1) MDIA (3) ALTA (5)

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O aspecto ocorre no mximo uma vez por ms. O aspecto no ocorre diariamente, porm ocorre mais de uma vez ao ms. O aspecto ocorre diariamente.

7.2.5.3. ABRANGNCIA Estimativa da rea alcanada pelo impacto ambiental. Est associada s quantidades relacionadas aos aspectos ambientais. A forma de avaliar a abrangncia est descrita abaixo:
ABRANGNCIA BAIXA (1) MDIA (3) ALTA (5) IMPACTO AMBIENTAL CRITRIO Impacto ambiental restrito ao local da ocorrncia. Impacto ambiental alcana grande extenso, mas se restringe aos limites de bateria. Impacto Ambiental que extrapola os limites de bateria ou no, porm gera impacto ambiental residual. ESCASSEZ DE RECURSOS CRITRIO Baixo consumo em relao ao total da unidade. Mdio consumo em relao ao total da unidade. Alto consumo em relao ao total da unidade.

7.2.6. CLCULO PARA CLASSIFICAO IMPORTNCIA)

DO ASPECTO

AMBIENTAL

(ANLISE DA

Para aspectos ambientais que ocorram sob situao normal: Sn: I = F x S x A, onde: Sn: Situao Normal I: Importncia F: Freqncia S: Severidade A: Abrangncia

Matriz de importncia para classificao do Aspecto Ambiental:

SEVERIDADE BAIXA (1) ABRANGNCIA BAIXA MDIA ALTA BAIXA FREQUENCIA MDIA (3) ABRANGNCIA MDIA ALTA BAIXA ALTA (5) ABRANGNCIA MDIA ALTA

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(1) BAIXA (1) MDIA (3) ALTA (5) 1 3 5 (3) 3 9 15 (5) 5 15 25 (1) 3 9 15

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(3) 9 27 45

(5) 15 45 75

(1) 5 15 25

(3) 15 45 75

(5) 25 75 125

7.2.6.1. CRITRIOS PARA TOMADA DE DECISO Aspectos Ambientais No Significativos: so todos aqueles cuja importncia seja menor ou igual a 5 (cinco). Para tais aspectos, no se requer a implantao e manuteno de controles operacionais; Aspectos Ambientais Significativos: so todos aqueles cuja importncia seja maior que 5 (cinco). Para estes requerida a implantao e manuteno de controles operacionais, devendo priorizar a implantao e manuteno de controles operacionais para aspectos significativos com importncia maior que 15 (quinze). 7.2.7. DEFINIO DE CONTROLES OPERACIONAIS Controles operacionais so estabelecidos para mitigar impactos ambientais significativos e incluem, mas no se limitam a: Infra estrutura; Pessoal capacitado; Insumos de processo; Padres operacionais: procedimentos de trabalho e parmetros de processo. Sempre que possvel os controles operacionais devem ser padronizados de forma a disciplinar os elementos descritos anteriormente. Ao registrar os controles operacionais nas planilhas de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, relacione sempre Padres que discipline estes controles operacionais, caso estes existam. 7.2.8. FINAL Devem ser mantidas as planilhas de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais sempre atualizadas e devidamente arquivadas em local apropriado, conforme instruo para Controle de Registro aplicvel na unidade operacional. As alteraes de reviso devem ser registradas na aba REV' na planilha anexo I. 8. ANEXO Anexo 1 Planilha de referncia para o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.