CUADRO DE MANDO INTEGR

GIGA OPTICS

PERIODO COMPRENDIDO Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3

INSTRUCIONES DE ENVO: - Recuerde de enviar este trabajo, como mximo una semana despus de finalizar el mdulo II a la siguiente dir - Deber recibir un mail confirmando la recepcin del archivo. En caso de no recibirlo insista por favor. - Sern devueltos los trabajos que se entreguen con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada. - En el mail coloque como ASUNTO: Envo trabajo CMI - 2008 - "Indicar Pas"

DE MANDO INTEGRAL - 2008

-

GIGA OPTICS

PERIODO COMPRENDIDO Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3

e finalizar el mdulo II a la siguiente direccin: awaisman@aden.org

e no recibirlo insista por favor.

cha de vencimiento indicada.

DETERMINACIN DE LA MISION Y VISIN EMPRESARIAL

DEFINICIN DE LA MISIN

2. Declaracin de la Misin

Ofrecemos servicios de conectividad para operaciones de Misin Crtica de Clientes Corporativos, mediante el uso de redes pticas e inalambricas con tcnologia de punta y personal capacitado que detecta y reacciona ante fallas en forma automatica con la finalidad de mantener la continuidad de las operaciones en forma inalterable.

Definicin de los Valores Organizacionales 1. Valores respecto a: a. Los accionistas: Integridad Etica Respeto, Valorar a las personas b. Los clientes: Integridad Honestidad Calidad c. Los empleados: Honestidad Respeto Desempeo y Compromiso d. Los Proveedores: Flexibilidad Innovacin,Iniciativa Respaldo Soporte e. Los Competidores:

Prudencia (Sensatez y Moderacin) Franqueza (Respeto Mutuo) Transparencia f. La Sociedad: Justicia Dinamismo Equidad

g. Al Medio Ambiente: Justicia Respeto Sencitivos, Cuidadosos 2. Declaracin de los Valores Fundamentales

La empresa est comprometida con su visin, misin y valores con la satisfaccin de sus accionistas y sus clientes, con el desarrollo de sus empleados y con el bienestar economico y social de El Salvador.

DEFINICIN DE LA VISIN

Ser la principal empresa Centroamericana que brinde servicios y soluciones que mejoren los procesos de negocios de las Pymes, con el fin de crearles ventajas competitivas en un mercado globalizado incierto, mediante el uso de poderosas plataformas de conectividad y software de codigo abierto, para la gestin de sus operaciones y procesos.

EMPRESARIAL

raciones de Misin o de redes pticas e nal capacitado que atica con la finalidad en forma inalterable.

misin y valores con s, con el desarrollo mico y social de El

vicios y soluciones que fin de crearles ventajas nte el uso de poderosas o, para la gestin de sus

ANALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS PARA DETERMINA

1. Atractivo de los factores del mercado

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

FACTORES DEL MERCADO Tamao del mercado Medio

a f a

Tasa de crecimiento del mercado

Medio f

Diferenciacin del producto

Baja

a f a

Sensibilidad al precio

Alta

Estacionalidad /Ciclo de vida

Muy estacional a f a f

a f

Mercados cautivos

Poco cautivo

Rentabilidad de la industria

Baja

2. Atractivo de los factores econmicos y gubernamentales

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

FACTORES ECONMICOS Y GUBERNAMENTALES Inflacin Alta

Impacto del tipo de cambio

Grande a f

a f

Presin salarial

Alta

Disponibilidad de mano de obra capacitada

Baja

a f

Legislacin/ Regulacin

Bajo

a f a f a f

Presin Tributaria Apoyo gubernamental

Alta Bajo

3. Atractivo de los factores tecnolgicos

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

FACTORES TECNOLOGICOS Velocidad de cambio Complejidad Proteccin de Patentes Alta Alta Inexistentes

a f a f a f

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

4. Atractivo de los factores sociales

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO ATRACTIVO

FACTORES SOCIALES

Conciencia ambiental

Alta f

Condiciones laborales de contratacin

Altas f

Proteccin del consumidor Cambios en estilos de vida Cambios demogrficos

Alta Desfavorables Lentos a f a f

5. Resumen de cada uno de los factores

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

RESUMEN DE LOS FACTORES Factores del Mercado Factores econmicos y gubernamentales Factores tecnolgicos Factores sociales

a f a f a f a

6. Resumen del Actractivo de la Industria

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA Atractivo de la Industria

a f

MUY ATRA CTIVO

Actual Futuro

ERNOS PARA DETERMINAR EL ATRACTIVO

Impulsor del Cambio Grande Decrecimiento del poder adquisitivo

Oportunidad

Amenaza Cambio de la preferencia de los consumidores.

Grande

Crecimiento de ventas directas y surgimiento de crecimiento de nuevos nichos de mercados mercado internacionales

Alta

Baja

Decrecimiento del poder adquisitivo

Aumento de competidores con estrategia de precio

Poco estacional

Muy cautivo

Alta

Apertura de nuevas areas geograficas

Existencia de areas geograficas con costos mas bajos

Impulsor del Cambio Baja Recesion Economica Devaluacion Monetaria Revision Salario Minimo Falta de personal calificado Nuevas leyes que impulsen la e-pymes
M:H obliga a mejores practicas

Oportunidad

Amenaza Aumento de los costos materia prima e insumos

Nuestros servios surgen de las amenaza

en este caso la amenaza es una oportun

Bajo

Beneficios monetarios por diferencial cambiario Aumento de costos de m/o Contar con especialistas y una red de alianzas, consolidada Aumento de salarios para retener el talento

Baja

Alta

Alto

Baja Alto

Nuevas leyes que impulsen la

Impulsor del Cambio Baja Baja Existentes Incremento en la pirateria

Oportunidad Estrategia Oceano Azul

Amenaza Alta velocidad de Innovacion Integracion es el desafio Competencia desleal

No es lo mismo Instalar que implementar

Impulsor del Cambio

Oportunidad

Amenaza

Baja

Bajas

Cloud computing, Mayor Virtualizacion y grid conciencia computing son ambiental de los practicas verdes consumidores (Green IT) Sensibilidad en el consumidor de eticas empresariales

Cambios en la legislaciones

Cambios en la legislaciones Laborales

Baja Favorables Rapidos

Nuestros servios surgen de las amenazas e incertidumbres, aumento de costos

n este caso la amenaza es una oportunidad, no vendemos miedo pero lo utilizamos como recurso

1. Atractivo de la rivalidad entre los competidores

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES via SaaS con Red propia Nmero de competidores equilibrados Importante

1 f

Crecimiento relativo de la industria (a mayor

crecimiento disminuye la rivalidad)

Lento

Costo fijos del Hardware y Software licenciado

Bajo a

a f

Caractersticas del producto

Genricas f

2. Atractivo de las barreras de entrada

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

BARRERAS DE ENTRADA Economas de Escala Diferenciacin del producto Identificacin de la marca Costo de cambio Acceso a los canales de distribucin Requerimientos de capital Pequeas Escasa Baja Bajo Amplio Bajos

f a f

a a f a f

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

Acceso a la ltima tecnologa

Amplio

a f

Acceso a materias primas

Amplio a

Curva de experiencia

Sin importancia f

3. Atractivo de las barreras de salida

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

BARRERAS DE SALIDA Especializacin de Activos Costos de salida Barreras emocionales Restricciones gubernamentales y sociales Alta Alto Altas Altas

a f a f a f a f

4. Atractivo de la disponibilidad de sustitutos

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS Disponibilidad de sustitutos cercanos Costos de cambio para el consumidor Importante Bajos

Relacin Precio/valor del sustituto

Alto

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

5. Atractivo del poder de los proveedores

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

PODER DE LOS PROVEEDORES

Cantidad de proveedores importantes

Escasos

a f a

Disponibilidad de sustitutos para los Baja productos de los proveedores Costo de sustitucin de los proveedores Amenaza de los proveedores de integracin hacia delante Contribucin de los proveedores a nuestra calidad o servicio Importancia de la industria para los beneficios de los proveedores Alto Altas Alta Pequea a f

a f

a f

6. Atractivo del poder de los compradores

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

PODER DE LOS COMPRADORES

Nmero de compradores

Escasos

f Disponibilidad de sustitutos para los productos de la industria Costo de cambio del comprador Alta Alto a f

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

Amenaza de los compradores de

Alta f Pequea

integracin hacia atrs Contribucin a la calidad o costos de los compradores

a f

7. Atractivo de las acciones gubernamentales

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

ACCIONES GUBERNAMENTALES Proteccin de la industria Desfavorable

a f

a Regulacin de la industria Desfavorable

Derechos aduaneros y otros impuestos (dificulta

entrada de nuevos competidores)

Restringidos Restringido a f

Tipo de cambio

8. Resumen de cada una de las Fuerzas de la Industria

MUY POCO ACTRATIVO

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA Rivalidad de la industria Barreras de entrada Barreras de salida

a f

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

MUY ATRACTIVO

Actual Futuro

NEUTRO

Barreras de salida Amenaza de sustitutos Poder de los proveedores Poder de los compradores Poder de las acciones gubernamentales a f

a f a f a f

10. Resumen del Actractivo de la Industria

POCO ATRACTIVO

ATRACTIVO

ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA Atractivo de la Industria

a f

MUY ATRA CTIVO

Actual Futuro

Impulsor del Cambio Bajo Crisis

Oportunidad Opensource, Green IT GIT)

Amenaza Paradigmas actuales

Rpido

Politicas Gubernamental y la necesidad de ser competitivo

Aumento de la demanda

Paradigmas Actuales

Alto

Crisis

Ahorros y funcionalidades

Paradigmas Actuales Paradigmas Actuales

Especiales

Gobierno y Necesidad de bancos con lineas buenas practicas de credito P/ GIT

Impulsor del Cambio Grandes Importante Alta Alto Restringido Altos Diversificacion de servicios Minimizar Capex Rapida Implementacion Green IT
Adaptarse a nuevas tendencias

Oportunidad Aumentar la competitividad Aumentar la competitividad Ahorros y funcionalidades Los cambios son de bajo costo

Amenaza Falta de Cultura al cambio Paradigma existente Carecer de Posicionamiento Paradigma existente

Restringido

Siempre y cuando realizamos localizacion

Restringido Ensanchamos Posiblidades de servicios Retencion del talento

Muy importante

Aprendizaje

Impulsor del Cambio Baja Bajo Bajas Bajas

Oportunidad

Amenaza

Alta Inversion en Activos Tangibles como Intangibles

Impulsor del Cambio Escasa Altos Enfasis en Opex Enfasis en Opex

Oportunidad No mas Costo Capex No mas Costo Capex

Amenaza Paradigmas Paradigmas

Bajo

Enfasis en Opex

No mas Costo Capex

Paradigmas

Impulsor del Cambio Tendencia Mundial al Cloud Computing Tendencia Mundial al Cloud Computing

Oportunidad La Red ofrece la mas alta disponibilidad

Amenaza

Muchos

Paradigmas

Alta Bajo Bajas Baja Grande

Impulsor del Cambio

Oportunidad

Amenaza

Muchos

Oportunidades Tendencia al para redes de alta cloud computing disponibilidad

Baja Bajo

Baja

Grande

Impulsor del Cambio Favorable

Oportunidad

Amenaza

Favorable

Altos Alto

Determinacin de las Amenazas y Oportunidades en la Industr

1. Determinacin de las Oportunidades Claves de la Industria O1 La salida al mercado de tcnologias que reducen los costos tanto para el acceso como el aplicativo O2 Hay necesidad por aumentar la rentabilidad de las Pymes (Sed) lo que permite estudios para su mejora, mediante analisis de sus BPM, Orquestacin de procesos y dfn de estrategia via BSP

O3 Explotar recursos basados en opensource y Hosting de bajo costo O4 Oportunidad de ofrecer ventas cruzadas por sus necesidades de automatizacin O5 Oportunidad de formar alianzas estratgicas Openbravo, ProccessMaker O6 O7 O8 O9 O10 Malestar por el servicio que brindar la competencia y altos costos por software licenciado Crecimiento a nivel nacional y regional Baja competencia en Mcdo SaaS/ integracin telecomunicaciones-software gestin del conocimiento via BSP

2. Determinacin de las Amenazas Claves de la Industria A1 Competencia Agresiva y Global en telecomunicaciones con mayores coberturas, precios y nombre A2 Competencia Agresiva y Global en software licenciado con precios, nombre y marca A3 Prdida de clientes potenciales por politicas de globalizacin A4 Se prevee una Situacin poltica, social y economica dificil en el futuro proximo (Tormenta Perfecta) A5 Aumento general de costos y disminucin del poder adquisitivo A6 Poco nivel de ventas por la ignorancia que en tcnologia presentan las Pymes A7 A8 A9

A10 A11 A12

Valor ponderado de las Oportunidades y Amenazas, menor a 2,5 un escenario con grandes amenazas

las Amenazas y Oportunidades en la Industria

Peso Califica- Ponderelativo cin rado

ostos tanto para el acceso como el aplicativo

0.05 0.2 0.05

3 4 3

0.15 0.8 0.15 0

mes (Sed) lo que permite estudios para su mejora, sos y dfn de estrategia via BSP

e bajo costo

sidades de automatizacin 0.05 0.05 0.05 0.05 4 3 3 3

vo, ProccessMaker

0.2 0.15 0.15 0.15 0 0

altos costos por software licenciado

unicaciones-software gestin del conocimiento via

Peso Califica- Ponderelativo cin rado

s con mayores coberturas, precios y nombre

0.1 0.025 0.2 0.1 0.025 0.05

4 2 4 3 2 4

0.4 0.05 0.8 0.3 0.05 0.2 0 0 0

o con precios, nombre y marca

zacin

ificil en el futuro proximo (Tormenta Perfecta)

dquisitivo

gia presentan las Pymes

0 0 0

a 2,5 un escenario con grandes amenazas

3.55

EVALUACIN COMPETITIVA DE LA EMPRESA FRENTE A SUS COMPE

1. Evaluacin competitiva de la infraestructura gerencial

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

INFRAESTRUCTURA GERENCIAL Sistema de Planificacin Sistema de Control de Gestin Sistema de Comunicacin e Informacin Estructura Organizativa Cultura Corporativa Capacidades de Liderazgo Imagen Corporativa

2. Evaluacin competitiva de las finanzas

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

FINANZAS Presupuestos de Capital Gestin del Patrimonio Neto y Poltica de Dividendos Financiacin de la Deuda de Largo Plazo Gestin del Capital de Explotacin Gestin Tributaria Gestin del Riesgo Relacin con la Comunidad Financiera Organizacin Financiera e Infraestructura Gerencial

3. Evaluacin competitiva de los recursos humanos

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

RECURSOS HUMANOS

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

Seleccin, Promocin y Colocacin Sistema de Evaluacin Sistema de Recompensas Relaciones sindicato/empresa Sistemas de Capacitacin Organizacin de la Gestin de RRHH e Infraestructura Gerencial

4. Evaluacin competitiva de la tecnologa

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

TECNOLOGA Seleccin de Tecnologa Momento oportuno para la introduccin de nueva tecnologa Modos de adquisicin de la tecnologa Seleccin, evaluacin, asignacin de recursos y control de proyectos Organizacin de tecnologa e infraestructura gerencial Instalaciones de I&D Recursos humanos especializados Desarrollo de nuevos productos Financiacin de I&D Patentes

5. Evaluacin competitiva de las adquisiciones

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

ADQUISICIONES Seleccin, evaluacin y desarrollo de proveedores Gestin de calidad de bienes comprados Gestin de materiales de los bienes comprados Anlisis del valor, anlisis de precio/costo y estandarizacin Organizacin de adquisiciones e infraestructura gerencial

6. Evaluacin competitiva del proceso de fabricacin

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

PROCESO DE FABRICACIN Instalaciones Capacidad productiva Integracin vertical Tecnologa de proceso Alcance del producto e introduccin de nuevos productos Recursos humanos capacitados Gestin de la calidad Relaciones con los proveedores Organizacin de fabricacin e infraestructura gerencial Ubicacin y nmero de plantas Tamaos de las plantas Antigedad de las plantas Automatizacin Integracin Disponibilidad de materias primas Sistemas de gestin de logstica Calidad final de los productos/servicios Aquisiciones Productividad Utilizacin de la capacidad Sindicalizacin

7. Evaluacin competitiva de la comercializacin y las ventas

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

COMERCIALIZACIN Y VENTAS Definicin y anlisis de los mercados Estrategia de producto Desarrollo e introduccin de nuevos productos Estrategia de distribucin Estrategia de precios Estrategias de promocin y publicidad Organizacin de comercializacin e infraestructura gerencial Ubicacin y nmero de oficinas de ventas Ubicacin y nmero de depsitos Recursos humanos Sistema de distribucin Investigacin de mercado Cuentas claves - tratamiento y seguimiento Competitividad de precios Amplitud de la lnea de productos Lealtad a la marca Productividad de la fuerza de ventas

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

Productividad de la distribucin y el servicio Imagen del negocio

8. Resumen de la evaluacin competitiva de la empresa frente a sus competidores

DEBILIDAD LEVE

EQUILIBRADA

RESUMEN Infraestructura Gerencial Finanzas Gestin de los Recursos Humanos Tecnologa Adquisiciones Fabricacin Comercializacin y Ventas Evaluacin General

9. Ranking de todos los competidores en el negocio

Poner el nombre de los competidores ms importantes

E (Excelente) ++ (Muy bueno) + (Bueno)

+/- (Regular) - Malo - - Muy Malo

RANKING COMPETITIVO Infraestructura Gerencial Finanzas Gestin de los Recursos Humanos Tecnologa Adquisiciones Fabricacin Comercializacin y Ventas Evaluacin General

FORTALEZA LEVE

GRAN DEBILIDAD

RENTE A SUS COMPETIDORES

GRAN FORTALEZA

Fortalezas

Debildades

GRAN FORTALEZA

Fortalezas

Debildades

GRAN FORTALEZA

Fortalezas

Debildades

GRAN FORTALEZA

Fortalezas

Debildades

GRAN FORTALEZA

Fortalezas

Debildades

GRAN FORTALEZA

GRAN FORTALEZA

Fortalezas

Debildades

GRAN FORTALEZA

Fortalezas

Debildades

de los competidores mportantes

GRAN FORTALEZA

Determinacin de las Debilidades y Fortalezas de la empresa

1. Determinacin de las Fortalezas Claves de la Empresa F1 Capacidad para reconocer Nuevos Servicios Integrados que tengan valor para el cliente F2 Hemos logrado una ruptura Barrera de Entrada, por el hecho de tener clientes de prestigio F3 Se tiene credibilidad con los actuales clientes por la buena calidad del servicio F4 El grupo tiene buenas Relaciones Empresariales F5 Se cuenta con Alianzas Internacionales como ProccessMaker, Openbravo y Locales como Conamipe e Infocentrso

F6 Se cuenta con una red ptica y con capacidad Tcnica en el mantenimiento de la misma F7 Brindamos Rapidez de Respuesta ante fallas en la Red de Fibra Optica F8 F9 F10 F11 F12 F14 F13 F13 F13 F13 F13 F14 F15

2. Determinacin de las Debilidades Claves de la Empresa D1 Falta de una Estructura Organizacional eficiente

D2 Falta de experiencia y capacitacin en nuevos servicios D3 Falta de Anallisis Competitivo y definicin de la Propuestas de Valor para el cliente D4 Falta de una Estrategia de Mercadeo, Marca y Ventas D5 Falta de Liquidez Financiera D6 Falta de Plan de Cobertura para Conectividad y un Roadmap para las innovaciones y pruebas

D7 Falta de un Plan de Retencin de Clientes D8 Definir y Mejorar el Plan de Costeo D9 Plan de renovacin, adquisicin de activos asi como plan de riesgo y mejora continua D10 Falta de Planes de carrera para el personal, asi como un plan de capacitacin para tener RH capacitados en Rva.

Valor ponderado de las Fortalezas y Debilidades, menor a 2,5 un escenario con debilidades

acin de las Debilidades y Fortalezas de la empresa

Peso Califica- Ponderelativo cin rado

Integrados que tengan valor para el cliente

0.05 0.05 0.025 0.025 0.05 0.15 0.15

3 3 1 2 1 5 5

0.15 0.15 0.025 0.05 0.05 0.75 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

da, por el hecho de tener clientes de prestigio por la buena calidad del servicio

ales

o ProccessMaker, Openbravo y Locales como Conamipe e

d Tcnica en el mantenimiento de la misma en la Red de Fibra Optica

Peso Califica- Ponderelativo cin rado

nte

0.1

0.5

s servicios

0.05 0.05 0.05 0.05 0.025 0.025 0.05 0.05 0.05

4 4 4 0 0 0 0 0 0

0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0

la Propuestas de Valor para el cliente y Ventas

d y un Roadmap para las innovaciones y pruebas

si como plan de riesgo y mejora continua

asi como un plan de capacitacin para tener RH capacitados

menor a 2,5 un escenario con debilidades

3.025

Determinacin de Objetivos Estratgicos a part

OPORTUNIDADES O1

FACTORES EXTERNOS
O2

O3 O4

O5 O6 O7 O8

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES - FORTALEZAS F1 Capacidad para reconocer Nuevos Servicios Integrados

F2

F3

que tengan valor para el cliente Hemos logrado una ruptura Barrera de Entrada, por el Podemos utilizar como referencia a los gran clientes que se posee a fin de dar confianza a nue clientes (Pymes) utilizando las relaciones del gru (F2,F3,O2,O4) hecho de tener clientes de prestigio Se tiene credibilidad con los actuales clientes por la buena La credibilidad con los actuales clientes nos permi realizar ventas cruzadas, mediante la alianza

F4

calidad del servicio El grupo tiene buenas Relaciones Empresariales

ProccessMaker, Openbravo. (F3,O2,O4,05)

F5

Se

F6

F7

F8 F9 F10 DEBILIDADES D1 Falta de una Estructura Organizacional eficiente

como Debemos utilizar la red y las alianzas en combinac con nuevas tcnicas de acceso para aprovecha mercado de las pymes como clientes actuales con ProccessMaker, Openbravo y Locales como Conamipe e producto de valor sin igual aprovechando el servicio de conectividad y altos costos de softw (F5,O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8) Infocentrso Se cuenta con una red ptica y con capacidad Tcnica en Nuestra capacidad tcnica sobre Fibra Optica podra permitir volvernos en consultores e innovado en est area con el uso de las nuevas tcnologias el mantenimiento de la misma fibra. ( F6,F7,O1,O6,O7) Brindamos Rapidez de Respuesta ante fallas en la Red de Fibra Optica 0 0 OPORTUNIDADES - DEBILIDADES

cuenta

con

Alianzas

Internacionales

D2

Falta de experiencia y capacitacin en nuevos servicios

D3

Falta

de

Anallisis

Competitivo

y definicin

de

D4

Propuestas de Valor para el cliente Falta de una Estrategia de Mercadeo, Marca y Ventas

Para suplir la falta de experiencia en nuevos servic se buscar la alianza con los (Knowledhold ProccessMaker y Openbravo con lo cual abordar a Pymes (D3,O5) la Hay que suplir la falta de un analisis competitiv encontrar la propuesta de valor para po aprovechar la necesidades que se manifiestan en mercado de las Pymes por un incremento de rentabilidad. (D3,D4,O2,O3,O6,O7,O8)

D5

Falta de Liquidez Financiera

D6

Falta de Plan de Cobertura para Conectividad y un Para suplir la falta de de cobertura se busca

alianzas con empresas de conectividad con las cua

no compitamos tan directamente a fin de motiva D7 D8 Roadmap para las innovaciones y pruebas Falta de un Plan de Retencin de Clientes Definir y Mejorar el Plan de Costeo

crecimiento a nivel nacional y regional. (D6,O7) Hay que implementar un plan de retencin de clien

que facilite la venta cruzada. (D7,O4) Hay que mejorar el plan de costeos con el uso

nuevas tecnologas que me permitan tener mejo existentes en el mercado Pymes. (D8,O1,O2)

costos de acceso con el cual satisfacer la dema

D9

Plan de renovacin, adquisicin de activos asi como plan Tenemos que tener un plan de renovacin de acti que nos permita mantener la calidad del servicio prestamos y aprovechar el descontento de b servicio de la competencia para conseguir nue clientes(D9,O6) de riesgo y mejora continua D10 Falta de Planes de carrera para el personal, asi como un Se establecern planes de capacitacin acompaa

de planes de carrera que nos permitan garantizar plan de capacitacin para tener RH capacitados en Rva. futuros (D10,O1,O2,O3,O4,O6,O7)

servicios que ofrecemos a los clientes actuale

Estrategias detectadas Crear nuevas slns de integracin IT que utilicen nuestro 1 F/O anillo de fibra. Estratega de Oceano Azul con una Propuesta de Valor diferenciable y sostenible para 1 Pymes Realizar plan de Ventas, Mercadeo y Marca tomando 2 F/O como ventaja la la ruptura de mercado que hemos logrado con los clientes actuales, y la insatisfaccin de los servicios de la competencia F/O4, dando a conocer los servicios de la propuesta de valor asi como Ventas 2 Cruzadas, con Canales de Venta Directas e indirectas Establecer Alianzas 3 Establecimiento de Plan de Carreras,Incentivos, 4 D/A 3 D/A

Acciones estratgicas detectadas

Capacitacin,

Multiplicacin

Transferencia

del

4 Conocimiento Establecer un plan de consultoria de Procesos de 5

5 Negocios BPM, como un servicio adicional a ser prestado Establecer una Estructura Organizacional con un BSC, 6

6 con el uso de Sugar, Openbravo, Asterix Establecer un Plan de costeo para todos los servicios 7

Establecer un Plan de Roadmap de desarrollo tcnologico 8 8 Plan de Renovacin de Activos y gestin del riesgo y 9 9 rescate asi como de continuidad de negocios 10 11 12 13 14 15

10 11 12 13 14 15

terminacin de Objetivos Estratgicos a partir del Anlisis FODA

OPORTUNIDADES AMENAZAS La salida al mercado de tcnologias que A1 Competencia Agresiva y Global en reducen los costos tanto para el acceso como telecomunicaciones con mayores coberturas, el aplicativo precios y nombre Hay necesidad por aumentar la rentabilidad de las A2 Competencia Agresiva y Global en software
Pymes (Sed) lo que permite estudios para su mejora, mediante analisis de sus BPM, Orquestacin de procesos y dfn de estrategia via BSP Explotar recursos basados en opensource y A3

Hosting de bajo costo Oportunidad de ofrecer ventas cruzadas por A4 sus necesidades de automatizacin Oportunidad de formar alianzas estratgicas Openbravo, ProccessMaker Malestar por el servicio que brindar la competencia y altos costos por software licenciado Crecimiento a nivel nacional y regional Baja competencia en Mcdo SaaS/ integracin telecomunicaciones-software gestin del conocimiento via BSP OPORTUNIDADES - FORTALEZAS

licenciado con precios, nombre y marca Prdida de clientes potenciales por politicas de globalizacin Se prevee una Situacin poltica, social y economica dificil en el futuro proximo (Tormenta Perfecta) Aumento general de costos y disminucin del poder adquisitivo Poco nivel de ventas por la ignorancia que en tcnologia presentan las Pymes

A5 A6 A7 A8

AMENAZAS - FORTALEZAS Nuestra capacidad para reconocer nuevos servicios, nos tiene que permitir disear propuestas de valor diferenciado que nos permita ya no competir con un solo servicio gererico (Oceano Rojo, solo Telecomunicaciones) sino con una nueva propuesta de valor (Oceano Azul). (F1,F5,A1,A2,A3)

Podemos utilizar como referencia a los grandes clientes que se posee a fin de dar confianza a nuevos clientes (Pymes) utilizando las relaciones del grupo. (F2,F3,O2,O4) La credibilidad con los actuales clientes nos permitira realizar ventas cruzadas, mediante la alianza con ProccessMaker, Openbravo. (F3,O2,O4,05)

Debemos utilizar la red y las alianzas en combinacin con nuevas tcnicas de acceso para aprovechar el mercado de las pymes como clientes actuales con un producto de valor sin igual aprovechando el mal servicio de conectividad y altos costos de software (F5,O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8) Nuestra capacidad tcnica sobre Fibra Optica nos podra permitir volvernos en consultores e innovadores en est area con el uso de las nuevas tcnologias de fibra. ( F6,F7,O1,O6,O7)

Las alianzas con Elastix, ProccessMaker y Openbravo nos deberan permitir convertirnos en consultores de Procesos de negocios en Pymes con la intensin de generarles estrategias y planes de accin para que sean ms rentables, mediante el uso de intangibles alineados a procesos con el uso de Sotware y conectividad Propuesta de valor (F5,F1,A3,A4,A5,A6) Debemos utilizar nuestra red de Fibra Optica y aplicativos innovadores como elemento diferenciadores de nuestra propuesta de valor (SaaS), en los casos que se puedan brindar (F6,F7,A1,A2,A3)

OPORTUNIDADES - DEBILIDADES

AMENAZAS - DEBILIDADES Debemos implementar a corto plazo un plan de BSC, asi como un plan de rescate de la empresa, a fin de defendernos de la competencia externa como de la interna. (D1,A1,A2,A3,A4,A5)

Para suplir la falta de experiencia en nuevos servicios se buscar la alianza con los (Knowledholders) ProccessMaker y Openbravo con lo cual abordar a las Pymes (D3,O5) Hay que suplir la falta de un analisis competitivo y encontrar la propuesta de valor para poder aprovechar la necesidades que se manifiestan en el mercado de las Pymes por un incremento de su rentabilidad. (D3,D4,O2,O3,O6,O7,O8) Hay que implementar un plan de mercadeo, marca y ventas que nos permita defendernos de la competencia asi como capacitar al cliente. (D6,A1,A2,A6) Hay que tener un plan Estrategico, que involucre un BSC a fin de preponderar el Beneficio Neto, sobre el que se apoye un plan de financiamiento a fin de minimizar riesgos. (D5,A4,A5) Para suplir la falta de de cobertura se buscarn Para suplir la falta de de cobertura se buscarn alianzas con alianzas con empresas de conectividad con las cuales empresas de conectividad con las cuales no compitamos tan no compitamos tan directamente a fin de motivar el directamente a fin de motivar el crecimiento a nivel nacional y crecimiento a nivel nacional y regional. (D6,O7) regional. (D6,A1,A3) Hay que implementar un plan de retencin de clientes que facilite la venta cruzada. (D7,O4) Hay que mejorar el plan de costeos con el uso de nuevas tecnologas que me permitan tener mejores costos de acceso con el cual satisfacer la demanda existentes en el mercado Pymes. (D8,O1,O2)

Tenemos que tener un plan de renovacin de activos que nos permita mantener la calidad del servicio que prestamos y aprovechar el descontento de buen servicio de la competencia para conseguir nuevos clientes(D9,O6) Se establecern planes de capacitacin acompaados de planes de carrera que nos permitan garantizar los servicios que ofrecemos a los clientes actuales y futuros (D10,O1,O2,O3,O4,O6,O7)

Acciones estratgicas detectadas Crear un plan de creaccin de Nuevos Servicios que incluya el uso de la infraestructura de fibra optica (SaaS)F/A1, para lo cual se establecera un comite multidiciplinario quienes evaluaran aplicativos y conectividad competitiva D/O2,3 La Propuesta de Valor que nos diferencie de la competencia F/O 1,2D/A5 1) Diseo de la Propuesta de Valor y que tenga sustento en el tiempo Contactar a Conamype, Insafor, Camara de la pequea empresa, Vender productos a nuevos clientes y adicionales a clientes con quienes ya hay referencias solidas de mantenenimiento de calidad en un producto (Cross Selling). Con un
F/O 3 D/A1,2 2) Disear Plan de Ventas y Mercadeo analisis competitivo Firmas de Acuerdos de Representacin, ProccessMaker, Openbravo, Canopy Bearcom, 3) Establecer Plan de Alianzas Telecorp, Navega, BTT Realizar seleccin de personal asi como disear un plan de certificaciones: En Fibras Opticas, Canopy, CRM Sugar, Openbravo, ProcessMaker con quien suplir la falta de

experiencia y Know How , con Zyxel, Cisco, D/A3,6 D-Link, Plan capacitacin ventas, etc Capacitar a nuestro personal en BCS, para que comprendan la importancia de vender estrategas al cliente, con BSC y todos los Software Realizar un plan de BSC para definir la Estructura Organizacional, con un Plan de Costeos, Finaciero,Perspectiva cliente, manuales de Procesos y politicas, asi como D/O1 certificaciones de capacitacin etc Plan de costeo conectividad , sofware,etc D/A4

4) Establecimiento de un Plan de Carreras

5) Establecer un plan para brindar consultorias BSC

6) Implementar un BSC en nuestra empresa 7) Implementar un Plan de Costeo ABC, ABM, ABB

Integrar el comite de desarrollo tecnologco

8) Establecer un Roadmap de I&D

La creacin de listados de equipos y materiales minimos para garantizar el servicio D/A4

9) Establecer Programas de Mejora Continua

consultorias BSC

ABC, ABM, ABB

a Continua

Determinacin del Modelo Estratgico de la Empresa

I. Definicin de la Estrategia Gnerica: Liderazgo en Costos Diferenciacin Enfoque en Especializacin en Costos Enfoque en Especializacin en Diferenciacin

Seleccione una estrategia

Tipo de Diferenciacin Costo/Precio Mercado Objetivo Amplio Liderazgo en Costos Diferenciacin/Calidad Liderazgo en Diferenciacin

Nicho

Enfoque en Especializacin en Enfoque en Especializacin en Costos Diferenciacin

Fundamento: Esperamos conseguir ventajas competitivas dedicandonos especificamente a los segmentos de las Pymes mediante la creacin de diferencias en las ofertas de los servivios de la empresa mediante una combinacin de entrega de conectividad (uso del anillo) y software virtualizado, atributo que se puede considerar como unico y valorado por los consumidores con respeto a las competencias

II. Defina los Factores de xito

SaaS reduce el costo total de propiedad (TCO) Las aplicaciones de software como servicio (SaaS), ayudarn a desconectar el valor del software y garantizar al cliente una experiencia ms positiva Con SaaS hay menos problemas de Instalacin Con SaaS el costo de implementacin es menor actualizaciones son mas rapidas Con SaaS las La Atencin de fallas de conectividad es rapida En SaaS el QoS del cliente se supervisa las 24h. No requiere costoso personal de IT interno La relacin intima con el cliente permite estar mas al tanto de cambios La calidad y velocidad de enlaces es excelente

Seleccione los Factores Crticos de xito

Actividades necesarias para alcanzar los objetivos Estrategicos

Ciclo de tiempo para la reparacion de averias

Grado de aceptacion de nuestros servicios (Funcionalidad)

Cumplimiento de los SLA

El (TCO) se reduce al eliminar las necesidades de soporte continuo a cargo del personal de TI y para los sistemas

III. Determinar las Actividades Estratgicas: "La esencia de la estrategia reside en las actividades, optar por ejecutar las actividades de manera diferente o realizar actividades diferentes a los de los rivales." 1. Diseo de la Propuesta de Valor 2. Diseo de un Plan de Mercadeo y Ventas 3. Establecimiento de un Plan de Alianzas 4. Establecimiento de un Plan de Carrera 5. Creacin de la Estrategia Corporativa e implementacin del BSC 6. Implementacin de un Plan de Costeo Tradicional y ABC,ABM,ABB 7. Establecer un Roadmap de Innovacin & Desarrollo 8. Establecer un plan de Mejora Continua

IV. Definir los Trade-offs (renuncias): "La esencia de una estrategia es optar lo que no se har (trade-off). En trminos simples, un Trade-off implica que, para tener ms de algo hay que tener menos de otra cosa." 1. No atenderemos clientes residenciales 2. No realizaremos terminacin de minutos 3. No atenderemos micro empresas por ser no rentables 4. No buscaremos satisfacer enlaces a nivel regional 5. No reduciremos costos en lo que mejor hacemos, Reparacin fallas fibra optica 6. 7. 8.

V. Definir los Fit Drivers (ajustes): Mientras que la eficacia operativa consiste en lograr excelencia en cada una de las actividades, o de las funciones, la estrategia tiene que ver con la manera de combinar o ajustar ("Fit Drivers") esas actividades. 1. Buscaremos combinar los aplicativos de software y conectividad en forma paquetizada 2. Incrementaremos nuestras habilidades e analisis de los procesos de negocios para luego con un aliado implemetarlos 4. 5. 6. 7. 8.

Con SaaS El nivel de satisfaccin del cliente y el TCO se reevalan permanentemente como parte del proceso de suscripcin, lo que garantiza que los clientes y los proveedores de software compartan el inters por mantener el nivel de satisfaccin del cliente. Giga Optics ayuda a las organizaciones a alcanzar una rpida alineacin de sus fuerzas laborales y recursos intangibles con los procesos que le permitirn ofrecer mejores propuestas de valor a sus clientes y con ello alcanzar sus objetivos financieros

eccione una estrategia

ctores Crticos de xito

para alcanzar los objetivos Estrategicos

ra la reparacion de averias
nuestros servicios (Funcionalidad)

CO) se reduce al eliminar las necesidades de infraestructura interna para el

rte continuo a cargo del personal de TI y para los servicios de integracin de

llas fibra optica

en forma paquetizada s de negocios

A. Construccin del Cuadro de Mando Integral

1. Definicin de los Temas Estratgicos

2. Definicin de las Perspectivas Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva de los Procesos Internos Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Determinacin de los Objetivos, Indicadores y Metas Relaciones causales

Efecto Causa

Objetivos

Perspectiva Financiera F1 Aumentar la Rentabilidad F2 EII F3 EII F4 EII F5 EIP Incrementar la cartera con Clientes Nuevos (Diversificacin de los Ingresos, Nvos Mcdos) Aumentar Venta Cruzada (Vta de Servicios adicionales a clientes de cartera existente) Crear Nuevos Servicios para Nichos especificos (Pymes) Mejorar el uso de Activos Fijos (uso eficiente del recurso, obtencin de reduccin de costos)

Perspectiva del Cliente C1 Minimizar los tiempos de atencin a solicitudes del cliente C2 Funcionalidad, Adaptacin de Servicios a sus Necesidades, atravez de Asesorias y Consultorias, Novedad, Variedad Precio competitivos en una combinacin de Conectividad y Software (SaaS) e In Site C4 Imagen, Desarrollar la Marca como sinonimo de confiabilidad, Prestigio, Reconocimiento C5 Relaciones del grupo empresarial, Creacin de Vinculos y Fortalecimiento de Vinculos de Confianza

C3

Relaciones del grupo empresarial, Creacin de Vinculos y Fortalecimiento de Vinculos de Confianza C6

Perspectiva de los Procesos Internos P1 Acelerar la atencin de los reclamos, Gestin del cliente, Atencin al cliente, Post-Venta P2 Proceso Mercadeo y Ventas, Identificar necesidades de los clientes P3 Actividades de Mejora Continua para la operacin del negocio P4 Procesos de Diseo, Innovacin y Desarrollo de Aplicativos y Redes (BPS,SaaS) P5 Mejorar Seleccin de proveedores de Tcnologia de punta e Insumos de Calidad que sean Costo-Efectivas P6 Mantenimiento de Inventarios Minimos P7

P8

P9

P10

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento A1 Capacitacin y Certificacin del Personal en BSC y BPM con ProcessMaker

Capacitacin y Certificacin del Personal en BSC y BPM con ProcessMaker A2 Implementacin y Capacitacin de un Software de Gestin de la relacin con el cliente (CRM Sugar) A3 Implementacin y Capacitacin de un Software de Gestin de informacin y de los recursos de la empresa (ERP Openbravo) Implementacin y Capacitacin de un Software de Telefonia PBX Asterix A5 Capacitacin y Certificacin en Equipos y redes de Conectividad

A4

B. Construccin del C

Indicadores Nombre

InterPonpretaderacin cin indic.

ROE

Incrementar el numero de Visitas a Clientes Nuevos Incrementar el numero de Ofertas Presentadas a clientes nuevos Incrementar la tasa de Ofertas Aceptadas/Presentadas Incrementar la facturacin promedio por cliente existente en servicios nuevos

1 1 1 1

Numero de Nuevos Servicios Creados

Servicios adicionales sobre la infraestructura de Giga Optics

Tiempo promedio de atencin a fallas Tiempo promedio de presentacin de ofertas

Servicios adaptados a Segmentos (Hoteleria, restaurantes,industria, Hospitales, clinicas,etc)

2 2 1 5

Clientes con cobertura de todos los servicios Analisis Comparativo de Precios Numero de Reclamos satisfechos Encuesta de Posicionamiento Cantidad de Tiempo que se le asigna al cliente

Tiempo promedio de atencin al cliente, Sistema de Alerta, Help desk

Minimizar los tiempos para presentacin de ofertas

Mejorar los tiempos de Repacin de Fallas Planta Externa, Interna y Software Minimizar numero de fallas en sistema de Plan de Continuidad del Negocio Numero de Servicios y Productos Nuevos Tiempo de Lanzamiento por Servicio (Time Market)

2 2 1 2

Descuentos conseguidos (%) Establecer Porcentajes (%) Minimos de Materiales y Equipos 1

Numero de personal con Capacitacin en Cuadro de Mando Integral BSC ADEN Numero de personal con Capacitacin en BSC FEPADE

Numero de personal con Capacitacin en el sistema CRM Sugar Numero de telecampaas de Ventas realizadas

1 1

Numero de Personas con Capacitacin en ERP Openbravo USA Numero de personal con Capacitacin de Sistemas Asterix Numero de Personal capacitado en Call Centers
Numero de personal con Capacitacin en equipos y red FTTO Brigade USA Numero de personal con Capacitacin en equipos Networking Zyxel, Costa Rica Numero de personal con Capacitacin en Equipos Inalambricos Motorola OFDM Guate

1 1

1 1 1

B. Construccin del Cuadro de Mando Integral

Responsables Ejecucin Seguimiento

Periodicidad

Unidad de medida

Metas Valor Inicial Ao 1 Ao 2

D.Rodriguez

Olivares/Guadalupe Olivares/Guadalupe Olivares/Guadalupe Olivares/Guadalupe

Semanal Semanal Semanal Semanal

numero

10

360

400

Samuel

Olivares

Rafael/Olivares

David

Olivares/Rafael Olivares/Guadalupe

D.Rodriguez

Samuel

Olivares/Guadalupe

Comite

D.Rodriguez

Comite

D.Rodriguez

Comite

D.Rodriguez

Metas Ao 3 Ao 1

Real Ao 2 Ao 3

Mx. Desvo Ao 1

Semforo Ao 2

1 FALSE FALSE 2 1 1 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE

430

320

390

450

10.0%

= = = = = = = = = = = = = = =

1 FALSE FALSE 3 1 1 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE

1 1 FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1

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1 1 FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

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1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 1 FALSE 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 1 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 1 FALSE 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 1 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

1 FALSE

1 FALSE

FALSE 1 1 FALSE FALSE 1 FALSE 1 FALSE FALSE 1 1 1

= = = = = = = = = = = = =

FALSE 1 1 FALSE FALSE 1 FALSE 1 FALSE FALSE 1 1 1

Semforo Ao 2 Ao 2

= = = = = = = = = = = = = = =

1 FALSE FALSE 1 1 1 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE

= = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = =

1 1 FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1

= = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

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1 FALSE FALSE 1 FALSE FALSE 1 1 FALSE 1 1 FALSE FALSE FALSE FALSE 1 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

1 FALSE

= = = = = = = = = = = = =

FALSE 1 1 FALSE FALSE 1 FALSE 1 FALSE FALSE 1 1 1

= = = = = = = = = = = = =

C. Construccin del Cuadro de Mando Integra

4. Definicin de los Programas de Accin N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ttulo del Programa Diseo de la Propuesta de Valor Diseo del plan de Ventas y Mercadeo Establecimiento de un plan de alianzas Establecimiento de un Plan de Carrera Establecimiento de un plan para brindar consultorias BSC Implementar un BSC en la empresa con CRM/ERP Implementar planes de Costeo Establecimiento de un Roadmap tcnologico I&D Establecer Planes Mejora Continua Responsables Ejecucin Seguimiento

Cuadro de Mando Integral

Cronograma Inicio Finalizacin

Presupuesto

VAN

TIR

D. Construccin del Cuadro de M

5. Relacin de los Programas de Accin con los Objetivos Estratgicos

Impacto de los Programas de Accin

en los objetivos estratgicos

F1 F2 F3 F4 F5 C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A1 A2 A3 A4 A5

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Perspectiva de los Procesos Internos

Perspectiva del Cliente

Perspectiva Financiera

D. Construccin del Cuadro de Mando Integral

5. Relacin de los Programas de Accin con los Objetivos Estratgicos

pacto de los Programas de Accin

s objetivos estratgicos

Aumentar la Rentabilidad
Incrementar la cartera con Clientes Nuevos (Diversificacin de los Ingresos, Nvos Mcdos) Aumentar Venta Cruzada (Vta de Servicios adicionales a clientes de cartera existente)

Crear Nuevos Servicios para Nichos especificos (Pymes) Mejorar el uso de Activos Fijos (uso eficiente del recurso, obtencin de reduccin de costos) Minimizar los tiempos de atencin a solicitudes del cliente
Funcionalidad, Adaptacin de Servicios a sus Necesidades, atravez de Asesorias y Consultorias, Novedad, Variedad

Precio competitivos en una combinacin de Conectividad y Software (SaaS) e In Site Imagen, Desarrollar la Marca como sinonimo de confiabilidad, Prestigio, Reconocimiento
Relaciones del grupo empresarial, Creacin de Vinculos y Fortalecimiento de Vinculos de Confianza

Acelerar la atencin de los reclamos, Gestin del cliente, Atencin al cliente, Post-Venta Proceso Mercadeo y Ventas, Identificar necesidades de los clientes Actividades de Mejora Continua para la operacin del negocio Procesos de Diseo, Innovacin y Desarrollo de Aplicativos y Redes (BPS,SaaS)
Mejorar Seleccin de proveedores de Tcnologia de punta e Insumos de Calidad que sean Costo-Efectivas

Mantenimiento de Inventarios Minimos 0 0 0 Capacitacin y Certificacin del Personal en BSC y BPM con ProcessMaker
Implementacin y Capacitacin de un Software de Gestin de la relacin con el cliente (CRM Sugar) Implementacin y Capacitacin de un Software de Gestin de informacin y de los recursos de la empresa (ERP Openbravo)

Implementacin y Capacitacin de un Software de Telefonia PBX Asterix Capacitacin y Certificacin en Equipos y redes de Conectividad

Diseo de la Propuesta de Valor

do Integral

2 3 4 5 6 7

Diseo del plan de Ventas y Mercadeo Establecimiento de un plan de alianzas Establecimiento de un Plan de Carrera
Establecimiento de un plan para brindar consultorias BSC Implementar un BSC en la empresa con CRM/ERP

Implementar planes de Costeo

Establecimiento de un Roadmap tcnologico I&D

Establecer Planes Mejora Continua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programas de Accin 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Resumen del Cuadro de Mando Integral

Visin: Ser la principal empresa Centroamericana que brinde servicios y soluciones que mejoren los procesos de negocios de las Pymes, con el fin de crearles ventajas competitivas en un mercado globalizado incierto, mediante el uso de poderosas plataformas de conectividad y software de codigo abierto, para la gestin de sus operaciones y procesos.

Misin: Ofrecemos servicios de conectividad para operaciones de Misin Crtica de Clientes Corporativos, mediante el uso de redes pticas e inalambricas con tcnologia de punta y personal capacitado que detecta y reacciona ante fallas en forma automatica con la finalidad de mantener la continuidad de las operaciones en forma inalterable.

Estrategia: Esperamos conseguir ventajas competitivas dedicandonos especificamente a los segmentos de las Pymes mediante la creacin de diferencias en las ofertas de los servivios de la empresa mediante una combinacin de entrega de conectividad (uso del anillo) y software virtualizado, atributo que se puede considerar como unico y valorado por los consumidores con respeto a las competencias

Objetivos Perspectiva Financiera F1 Aumentar la Rentabilidad F2

Indicadores

Ao 1

Metas Ao 2

Ao 3

Programas de Accin

F3

ROE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Incrementar Nuevos 400 430 Incrementar la cartera el numero de Visitas a Clientes 360 Incrementar el numero de Ofertas Presentadas a clientes 0 nuevos 0 0 con Clientes Nuevos Incrementar 0 0 0 (Diversificacin de los la tasa de Ofertas Aceptadas/Presentadas Incrementar la facturacin promedio por cliente existente en 0servicios 0nuevos 0 Aumentar Venta 0 0 0 0 Cruzada (Vta de Servicios adicionales a

F4

F5

Aumentar Venta Cruzada (Vta de 0 0 0 Servicios adicionales a Numero de Nuevos Servicios Creados 0 0 Crear Nuevos Servicios 0 0 0 para Nichos especificos 0 0 0 (Pymes) Servicios adicionales sobre la infraestructura de Giga 0 Optics0 Mejorar el uso de Activos 0 0 0 Fijos (uso eficiente del 0 0 0 recurso, obtencin de

0 0 0 0 0 0 0

Perspectiva del Cliente C1 Minimizar los tiempos Tiempo 0 0 de promedio de atencin a fallas 0 Tiempo promedio de presentacin de ofertas 0 0 0 atencin a solicitudes del 0 0 0 0 cliente Servicios C2 Funcionalidad, adaptados a Segmentos (Hoteleria, restaurantes,industria, 0 Hospitales, 0 clinicas,etc) 0 0 0 0 0 Adaptacin de Servicios 0 0 0 0 a sus Necesidades, C3 Precio competitivos Clientes 0 0 0 en con cobertura de todos los servicios 0 0 0 una combinacin de Analisis Comparativo de Precios 0 0 0 0 Conectividad y Software C4 Imagen, Desarrollar laNumero de Reclamos satisfechos 0 0 0 Encuesta de Posicionamiento 0 0 0 Marca como sinonimo de 0 0 0 0 confiabilidad, Prestigio, C5 Relaciones del Cantidad de Tiempo que se le asigna al cliente 0 0 0 grupo 0 0 0 0 empresarial, Creacin de 0 0 0 0 Vinculos y Perspectiva de los Procesos Internos P1 Acelerar Tiempo promedio de atencin al cliente, Sistema de Alerta, 0 Help 0 desk 0 la atencin de 0 0 0 los reclamos, Gestin del 0 0 0 cliente, Atencin al P2 Proceso Mercadeo Minimizar 0 0 0 y los tiempos para presentacin de ofertas 0 0 0 Ventas, Identificar 0 0 0 0 necesidades de los P3 Mejorar los tiempos de Repacin de Fallas Planta Externa, Interna 0 y Software 0 0 Actividades de Mejora Minimizar numero 0 del Negocio 0 0 Continua para la de fallas en sistema de Plan de Continuidad 0 0 0 operacin del negocio P4 Procesos de Diseo, Numero de Servicios y Productos Nuevos0 0 0 Innovacin y Desarrollo de Aplicativos y Redes

Procesos de Diseo, de Lanzamiento por Servicio (Time Market) 0 0 Innovacin y Tiempo Desarrollo 0 0 0 de Aplicativos y Redes P5 Mejorar Seleccin de 0 0 0 Descuentos conseguidos (%) 0 0 proveedores de 0 0 0 Tcnologia de punta e P6 Mantenimiento Establecer 0 Equipos0 de Porcentajes (%) Minimos de Materiales y 0 0 0 Inventarios Minimos 0 0 0 P7 0 0 0 0 0 0 0 0 P8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento A1 Numero de personal con Capacitacin en Cuadro de Mando Integral 0 BSC 0 ADEN 0 Capacitacin y Numero 0 0 0 Certificacin del de personal con Capacitacin en BSC FEPADE Numero de personal con Capacitacin en Equipos Inalambricos 0 Motorola 0 OFDM Guate 0 Personal en BSC y BPM A2 Implementacin Numero de 0 Sugar 0 0 y personal con Capacitacin en el sistema CRM Numero de telecampaas de Ventas realizadas 0 0 0 Capacitacin de un 0 0 0 Software de Gestin de A3 Implementacin y 0 0 0 Numero de Personas con Capacitacin en ERP Openbravo 0 USA 0 0 Capacitacin de un 0 0 0 Software de Gestin de A4 Implementacin Numero 0 Asterix 0 0 y de personal con Capacitacin de Sistemas Numero de Personal capacitado en Call Centers 0 0 0 Capacitacin de un 0 0 0 0 Software de Telefonia A5 Capacitacin Numero de personal con Capacitacin en equipos y red FTTO 0 Brigade 0 USA 0 y Numero de personal con Capacitacin en equipos Networking 0 Zyxel, Costa 0 Rica 0 Certificacin en Equipos y redes de Conectividad

Capacitacin y Certificacin en Equipos y redes de Conectividad

#REF!

Da: __________

Cuadro de Mando Integral Mapa Estratgico del Cuadro de Mando Integral

Perspectiva del Perspectiva Cliente Financiera

Indicadores ROI EVA Ingresos Ganancias Cash Flow

Aumentar la Rentabilidad

Calidad Servicio Precio Tiempo Imagen

Minimizar los tiempos de atencin a solicitudes del cliente

Produccin Delivery Marketing Operaciones Control de Calidad Servicio Post I&D

Perspectiva del Perspectiva de los Aprendizaje y Procesos Internos Crecimiento

Acelerar la atencin de los reclamos, Gestin del cliente, Atencin al cliente, Post-Venta

Mantenimiento de Inventarios Minimos Capacitacin y Certificacin del Personal en BSC y BPM con ProcessMaker

Empleados Capital Humano Conocimiento Tecnologa Mejores Prcticas

de Mando Integral
Incrementar la cartera con Clientes Nuevos (Diversificacin de los Ingresos, Nvos Mcdos) Aumentar Venta Cruzada (Vta de Servicios adicionales a clientes de cartera existente)

Funcionalidad, Adaptacin de Servicios a sus Necesidades, atravez de Asesorias y Consultorias, Novedad, Variedad

Precio competitivos en una combinacin de Conectividad y Software (SaaS) e In Site

Proceso Mercadeo y Ventas, Identificar necesidades de los clientes

Actividades de Mejora Continua para la operacin del negocio

ento de Inventarios Minimos

Implementacin y Capacitacin de un Software de Gestin de la relacin con el cliente (CRM Sugar) Implementacin y Capacitacin de un Software de Gestin de informacin y de los recursos de la empresa (ERP Openbravo)

Crear Nuevos Servicios para Nichos especificos (Pymes)

Mejorar el uso de Activos Fijos (uso eficiente del recurso, obtencin de reduccin de costos)

mpetitivos en una n de Conectividad y e (SaaS) e In Site

Imagen, Desarrollar la Marca como sinonimo de confiabilidad, Prestigio, Reconocimiento

Relaciones del grupo empresarial Creacin de Vinculos y Fortalecimiento de Vinculos de Confianza

Procesos de Diseo, Innovacin y Desarrollo de Aplicativos y Redes (BPS,SaaS)

Mejorar Seleccin de proveedores de Tcnologia de punta e Insumos de Calidad que sean CostoEfectivas

Capacitacin y Certificacin en Equipos y redes de Conectividad

uso de Activos Fijos iente del recurso, reduccin de costos)

Relaciones del grupo empresarial, Creacin de Vinculos y Fortalecimiento de Vinculos de Confianza

ccin de proveedores a de punta e Insumos d que sean CostoEfectivas

n y Certificacin en pos y redes de onectividad

Retornar

Financial

Profitable Growth

Customer Innovative Solutions

Internal Processes
Grow the Business:

Form new partnerships

Develop new services

Research & Development

Learning & Growth

Market / Customer Driven Skills

Ejemplo de un Mapa Estratgico

Maximize return on Assets

Leverage

Control Operating Costs

Reliable Service Stable / Quality Suppliers

Customer Service:

Optimize Core Business:

Cross Delivery of Services

Optimal Asset Utilization

Activity Based Costing Seamless customer processing

Improved Asset Allocation

High Levels of Employee Satisfaction

Effective Leadership in Management

E. Construccin del Cuadro de Mando Integral

6. Ficha para cada indicador

Nro. y Nombre del Indicador: F3 = ROI Responsable de ejecucin Perspectiva Financiera Responsable de seguimiento Objetivo Mejorar la Rentaiblidad de la Empresa Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto Descripcin Se busca determinar en valores porcentuales la rentabilidad (EBIT) sobre la inversin realizada para cada uno de los proyectos llevados a cabo en la empresa

Pasado/Futuro Frmula

Pasado

Frecuencia

Anual

Tipo de Unidad ROI = EBIT / INVERION

Fuente de datos La que surge de la contabilidad y validadas por las del departamento de proyectos

Calidad de los datos Optima Responsable de la captura Valor inicial 7.0% Metas: Ao 1 Ao 2 Ao 3 Razonamiento de la meta 9.0% 11.5% 14.0% De esta forma la empresa ira mejorando el rendimiento de los nuevos proyectos para alcanzar el primer objetivo de aumentar el valor de los accionistas. Programas relacionados: Busqueda de alternativas de inversin no relacionadas al negocio principal Aprovechar la capacidad de los activos existentes Capacitar al personal de proyectos para la valuacin correcta de proyectos

Nro. y Nombre del Indicador: Perspectiva Objetivo Tipo de Indicador (causa-efecto) Descripcin

Responsable de ejecucin Responsable de seguimiento

Pasado/Futuro Frmula Fuente de datos Calidad de los datos Valor inicial Razonamiento de la meta

Frecuencia

Tipo de Unidad

Metas:

Ao 1

Responsable de la captura Ao 2 Ao 3

Programas relacionados:

Nro. y Nombre del Indicador: Perspectiva Objetivo Tipo de Indicador (causa-efecto) Descripcin

Responsable de ejecucin Responsable de seguimiento

Pasado/Futuro Frmula Fuente de datos Calidad de los datos Valor inicial Razonamiento de la meta

Frecuencia

Tipo de Unidad

Metas:

Ao 1

Responsable de la captura Ao 2 Ao 3

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Nro. y Nombre del Indicador: Perspectiva Objetivo Tipo de Indicador (causa-efecto) Descripcin

Responsable de ejecucin Responsable de seguimiento

Pasado/Futuro Frmula Fuente de datos Calidad de los datos Valor inicial Razonamiento de la meta

Frecuencia

Tipo de Unidad

Metas:

Ao 1

Responsable de la captura Ao 2 Ao 3

Programas relacionados:

Nro. y Nombre del Indicador: Perspectiva Objetivo Tipo de Indicador (causa-efecto) Descripcin

Responsable de ejecucin Responsable de seguimiento

Pasado/Futuro Frmula Fuente de datos Calidad de los datos Valor inicial Razonamiento de la meta

Frecuencia

Tipo de Unidad

Metas:

Ao 1

Responsable de la captura Ao 2 Ao 3

Programas relacionados:

Nro. y Nombre del Indicador: Perspectiva Objetivo Tipo de Indicador (causa-efecto) Descripcin

Responsable de ejecucin Responsable de seguimiento

Pasado/Futuro Frmula Fuente de datos Calidad de los datos Valor inicial Razonamiento de la meta

Frecuencia

Tipo de Unidad

Metas:

Ao 1

Responsable de la captura Ao 2 Ao 3

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Nro. y Nombre del Indicador: Perspectiva

Responsable de ejecucin Responsable de seguimiento

Objetivo Tipo de Indicador (causa-efecto) Descripcin

Pasado/Futuro Frmula Fuente de datos Calidad de los datos Valor inicial Razonamiento de la meta

Frecuencia

Tipo de Unidad

Metas:

Ao 1

Responsable de la captura Ao 2 Ao 3

Programas relacionados:

ando Integral

A. Carnevale A. Maraon

a inversin realizada para cada uno de los

VERION

partamento de proyectos J. Postizzi

e los nuevos proyectos para alcanzar el primer

no relacionadas al negocio principal s existentes ra la valuacin correcta de proyectos

Gua para determinar responsables para cada objetivo de acuerdo al nivel operativo de la empres
Cuestiones estratgicas
Financiera Recompensar a nuestros accionistas ofreciendo una amortizacin a largo plazo que exceda la de nuestros homlogos

Nivel 1 Presidente de la Divisin

ROCE (%) Cash flow ($mm) Costo integrado ($mm) Beneficio integrado ($mm)

Nivel 2 VicepresidenteEjecucin de

Nivel 3 Director de Operaciones

Valor de inventario ($mm)

Nivel 4 Director de Instalaciones

Costo de transporte de inventario Lnea de los 44 centavos por galn

Costo integrado ($mm) Beneficio neto integrado ($mm)

Costo de transformacin ($mm)

Cuota de mercado finalizada Ofrecer soluciones de valor aadido a nuestros Porcentaje de clientes y socios de canal pedidos perfectos Estudio del distribuidor Cliente Desarrollar / implementar estudio del cliente Interna Desarrollar estrategias orientadas al mercado y ser excelente operacionalmente Indice de seguridad Indice ambiental

Porcentaje de pedidos perfectos Estudio del distribuidor Desarrollar / implementar estudio del cliente Indice de seguridad Indice ambiental

Porcentaje de pedidos perfectos

Porcentaje de pedidos perfectos Fallos del servicio de lneas de productos estratgicos

Indice de seguridad Indice ambiental Indice de complejidad

Das sin trabajar Entregas con errores

Mejora continua en la Desarrollar / reduccin de costos implementar oferta ($mm) estndar Desarrollar / implementar plan de inversiones Capacidad de la refinera (%) Red de trabajo frente al ptimo (%) Precisin del inventario Planes de desarrollo de los empleados realizados (%)

Aprendizaje y crecimiento Crear una organizacin con grandes resultados, preparando a nuestra gente para el xito

Planes de desarrollo de los empleados realizados (%) Desarrollar / implementar indicadores de la evolucin del proceso de cambio

Planes de desarrollo de los empleados realizados (%)

Planes de desarrollo de los empleados realizados (%) Desarrollar plan de estudio del clima laboral

Desarrollar / Asitencia implementar plan de marketing, plan de gestin de productos, plan de distribucin/logstica

acuerdo al nivel operativo de la empresa

Nivel 5 Supervisor de entrega Nivel 6 Coordinador de terminal Nivel 7 Conductor de transporte

Lnea de los 25 centavos por galn

Lnea de los 2 centavos por galn

Lnea de los 24 centavos por galn

Horas no disponibles Tiempo de inactividad Ahorros Kms. fuera de ruta Kms. por galn

Porcentaje de entrega Porcentaje de entrega Porcentaje de entrega puntual puntual puntual Desarrollar estudios de informacin del mercado Devoluacin de los bidones vacos Devuelve los bidones Evaluacin del cliente

Informes detallados Accidentes de vehculos motores Das sin trabajar Auto-auditora ambiental completa Reuniones de seguridad realizadas % Asistencia a las reuniones de seguridad form. 731, 601, 727 Estudios de mercado

Planes de desarrollo de los empleados realizados (%) Empleados forma-dos en la norma ISO 9000 Formacin en CCE Desarrollar plan de mejora personal