Trabajo de Ingenieria de Proyectos

INGENIERA DE PROYECTOS
UNH-2013
CREACIN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA ROSA, DISTRITO DE NUEVO OCCORO, HUANCAVELICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CATEDRA DOCENTE CICLO :
: INGENIERIA DE PROYECTOS : Ing. Hugo, LUJAN JERI VI
INTEGRANTES: Tabraj Curasma, Jos Luis Daz Fernndez, Henry Gonzales Torre, Fredy Nez Martnez, Vladimir Ronaldo Ramos Paucar, Porfirio Jimnez Ortega, Niltn Quiroz Quispe, Carlos Quispe Hilario, Jovica
HUANCAVELICA-2012
CREACIN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA ROSA, DISTRITO DE NUEVO OCCORO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
UNH-2013
INGENIERA DE PROYECTOS 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
UNH-2013
creacin de un complejo deportivo en el barrio santa rosa, distrito de nuevo occoro, provincia y departamento de Huancavelica
Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud: Huancavelica Huancavelica Nuevo occoro Sierra
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad formuladora: los integrantes del grupo. Tabraj Curasma, Jos Luis Daz Fernndez, Henry Gonzales Torre, Fredy Nez Martnez, Vladimir Ronaldo Ramos Paucar, Porfirio Jimnez Ortega, Niltn Quiroz Quispe, Carlos Quispe Hilario, Jovica
Unidad ejecutora: Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro.
INGENIERA DE PROYECTOS 1.3
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PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO es la entidad dentro de sus funciones de la ejecucin del proyecto desde la etapa de pre inversin, hasta a la ejecucin del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Barrio de Santa Rosa en el distrito de nuevo occoro, que practican deporte, en especial fulbito, vley, basquetbol y una piscina como tambin los espectadores de estos espectculos locales, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. Las diversas autoridades del Barrio de Santa Rosa, han planteado la
construccin de un complejo deportivo, ante la carencia de un espacio adecuado para la prctica de deportiva. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS Barrio Santa Rosa Deficientes condiciones para Que realizar deportivas. Municipalidad Distrital Occoro de la poblacin se DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
prcticas interese por la prctica de disciplinas deportivas. de condiciones
Inadecuada infraestructura Dotar Nuevo deportiva (inexistencia
de adecuadas a la poblacin para efectuar la prctica de disciplinas deportivas.
Losa Deportiva)
INGENIERA DE PROYECTOS 1.4 MARCO DE REFERENCIA
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El proyecto en referencia est enmarcado en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Barrio de santa Rosa, localidad perteneciente al distrito de nuevo occoro, de la provincia de Huancavelica.
Objetivo estratgico No 1 El Barrio de Santa Rosa
es una comunidad limpia
con un medio ambiente seguro, sano para la prctica deportiva.
Objetivo estratgico No 2: El Barrio de Santa Rosa impulsa la prctica deportiva.
es una comunidad que
Por iniciativa de las autoridades comunales del Barrio de Santa Rosa, con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est donando terreno de la comunidad, para la construccin de la
infraestructura deportiva, de esta manera impulsando la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local.
Objetivo estratgico No3: El deporte es una disciplina dentro del engranaje de la educacin, para su prctica requiere tener un espacio adecuado y una buena infraestructura. El presente estudio nace por iniciativa de la poblacin organizada del Barrio de Santa Rosa que traer frutos en la comunidad. a fin de dar solucin a una necesidad
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INGENIERA DE PROYECTOS 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
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2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. De acuerdo al Ministerio de Educacin, en la Regin de Huancavelica existen diversos factores como: la carencia de infraestructura adecuada, un
presupuesto deficiente, la ausencia de compromiso de los padres de familia en los procesos de la vida escolar de sus hijos y la complejidad de metas de aprendizaje establecidas en el currculo, que generan los bajos y regulares rendimientos acadmicos en los centros educativos y ms en las zonas rurales (colegios pblicas) dnde hay ms afluencia de ndices de extrema pobreza; asimismo es en estas zonas dnde los indicadores muestran la mayor necesidad de inversin en infraestructura de los locales escolares, as como en el acceso y mantenimiento de equipos y servicios bsicos, y ms an en instituciones con estudiantes cuya lengua materna es una lengua originaria, sindoles imposible brindar un servicios de confort y habitabilidad. El lugar donde se intervendr con el proyecto, es en la localidad de Nuevo Occoro del Distrito de Nuevo Occoro de la Provincia y Departamento de Huancavelica.
2.1.2. Poblacin y zona afectada El distrito de Nuevo Occoro, contaba con una poblacin aproximada de 2638 habitantes distribuidas a lo largo de todas sus y anexos, para el ao 2005, con una densidad de 12.4 habitantes/Km2 y ante ello de acuerdo a tasa de crecimiento poblacional de 1.34 para el distrito de Nuevo Occoro se obtuvo 2896 habitantes para el ao 2012.
El Clima varia de semi hmedo a semi fri siendo las noches ms frgidas. Existe tambin una marcada diferencia entre la exposicin al sol y a la sombra, adems de un aire seco lo que hace que se reseque y se cuartee la piel de los habitantes,
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tambin hay pocas de intensas heladas, precipitaciones intensas durante los meses de verano. El distrito de Nuevo Occoro se caracteriza por presentar El suelo muestra diversas caractersticas segn los pisos ecolgicos siendo de textura franco limoso arcilloso y con abundante materia orgnica y en las partes ms altas debido al fro y a los cambios bruscos de temperatura. La erosin es bastante acentuada a causa de las precipitaciones pluviales excesivas y terrenos que no tienen vegetacin para disminuir las erosiones.
Por las caractersticas topogrficas, su exposicin a la contaminacin ambiental de partculas de tierra (polvo), la presencia de enfermedades bronquiales y
pulmonares prevalece y en temporada de lluvias por la humedad prevalece las IRAS y otros trastornos respiratorios.
Educacin: Se cuenta con un centro educativo para inicial con 60 alumnos, un centro educativo para primaria con 250 alumnos, secundaria con 200 alumnos,
Servicios Bsicos: Agua: Cuenta con servicio de agua el 90% de la poblacin Desage: cuenta con desage. Salud: Cuenta con centro de salud Y se da atenciones de nivel primario. Electricidad: El 47% de las viviendas, que se encuentran en el centro. poblado de Nuevo Occoro cuentan con servicios elctricos.
Comunicacin: Cuentan con telefona de mvil y fijo.
INGENIERA DE PROYECTOS Vas de Acceso:
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El distrito posee dos sistemas principales de carreteras que unen la capital con la capital Regional. Sin embargo la morfologa peligrosa hace difcil el transporte. Una de las arterias es la que recorre Nuevo Occoro Laria Conayca Izcuchaca Huando - Huancavelica y la otra arteria es: Nuevo Occoro Miraflores Conaiccasa Manchaylla uungayoc Huancavelica que consta de 50 Km. As mismo tambin existen trochas y los caminos de herradura sin mantenimiento. Asi mismo existe un sistema vial compartido hacia la ciudad de Huancayo en el departamento de Junn con el cual forman uno de sus principales corredores econmicos, que recorre Nuevo Occoro Laria Conayca Izcuchaca Acostambo Huayucachi Huancayo.
Vivienda:
Las viviendas
del
distrito
se caracterizan por presentar un
diseo
rustico e inadecuado, esta problemtica presente
se refleja en que las que resultan de toda
viviendas estn compuestas de dos o tres ambientes insuficientes para vivienda. cubrir las necesidades de espacio
Que representan
un 25% de viviendas no adecuadas.
INGENIERA DE PROYECTOS 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
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A.
PROBLEMA CENTRAL
El
problema
central
identificado
segn
el
diagnostico
es
Deficientes
condiciones para realizar prcticas deportivas adecuadas en el Barrio de Santa rosa, siendo las causas originadas por la inadecuada infraestructura para el desarrollo adecuado de las prcticas deportivas y la escaza organizacin de la poblacin para el desarrollo de actividades deportivas y culturales, generando un dbil desarrollo de las capacidades fsicas, la proliferacin de actividades ilcitas y una limitada participacin en el desarrollo de la comunidad, todo esto conlleva a la baja calidad de vida de la poblacin. De la misma forma el abandono se da por la carencia de iniciativa y desinters de la poblacin y
sus autoridades, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes.
Las personas con necesidad llevan a cabo la prctica deportiva en terrenos no adecuados, estableciendo campos deportivos improvisados, lo cual va en
perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:
INGENIERA DE PROYECTOS B) Anlisis de las causas del problema
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Entre las principales causas identificadas que genera el problema central tenemos:
Deficiente espacio para la prctica deportiva. Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Falta de organizacin y unin de los comuneros para incentivar la prctica deportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin:
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
Causas Directas:
Deficiente espacio para la prctica deporte. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva.
Efectos:
Desvalorizacin del esfuerzo por la prctica deportiva. Prctica deportiva en espacios inadecuados. Mal uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida no saludables.
INGENIERA DE PROYECTOS Desmotivacin de la poblacin deportista. Significativos
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niveles de retraso de los jvenes en el desarrollo de los
deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:
Efectos Directos:
Prctica deportiva en espacios inadecuados. Desmotivacin de la poblacin deportista
Efectos Indirectos:
Significativos
niveles de retraso de los jvenes en el desarrollo de los
deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas. Desvalorizacin del esfuerzo por la prctica deportiva. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: BAJA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
INGENIERA DE PROYECTOS ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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Efecto final:
Baja la calidad de vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO Desvalorizacin del esfuerzo por la prctica deportiva
Significativos niveles de retraso de los jvenes en el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas.
EFECTO INDIRECTO Mal uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida no saludables
EFECTO DIRECTO Prctica deportiva en espacios inadecuados
EFECTO INDIRECTO Desmotivacin de la poblacin deportista
PROBLEMA CENTRAL Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el Barrio de Santa Rosa.
CAUSA DIRECTA Deficiente espacio para la prctica deporte
CAUSA DIRECTA Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. CAUSA INDIRECTA Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura deportiva.
INGENIERA DE PROYECTOS 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
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GRAFICO 2 PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el Barrio de Santa Rosa
Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el Barrio de Santa Rosa
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del presente proyecto, consiste en brindar Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en El barrio de santa rosa del distrito de Nuevo Occoro. Esto a travs orientadas a atacar directamente de un conjunto de acciones
aquellas que originan el problema, para
garantizar el bienestar y la salud fsica de la poblacin afectada.
OBJETIVO ESPECIFICO
Dotarlos de una infraestructura apropiada y disponibilidad de adecuados espacios para que realicen sus practicad deportivas.
Motivar a la poblacin deportista para que den buen uso a sus ratos libres en beneficio de su salud.
ANALISIS DE MEDIOS
Lo medios necesarios para cumplir con nuestro objetivo central y los objetivos especficos son:
Medios Fundamentales:
INGENIERA DE PROYECTOS Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
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Existencia de infraestructura deportiva. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Medios de primer nivel:
Apropiado, disponibilidad deportiva.
de adecuados espacios para la prctica
Eficiente gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva
ANALISIS DE FINES Fines Directos: Los fines que se persigue son:
Prctica deportiva en espacios adecuados. Motivacin de la poblacin deportista.
Fines Indirectos:
Aumento del nimo por la prctica deportiva. Apropiado uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida saludables.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.
INGENIERA DE PROYECTOS GRAFICO 3 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
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Fin ltimo: Mejorar la calidad de vida de la poblacin
Significativos niveles de desarrollo de los jvenes en el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas Fin Indirecto Aumento del nimo por la prctica deportiva Fin Indirecto Apropiado uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida saludables
Fin directo Prctica deportiva en espacios adecuados
Fin directo Motivacin de la poblacin deportista
Objetivo Central Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el Barrio de Santa rosa
Medio de primer nivel Apropiado, disponibilidad de adecuados espacios para la prctica deportiva
Medio de primer nivel Eficiente gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva
Medio fundamenta 1 Existencia de infraestructura deportiva
Medio fundamenta 2 Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
INGENIERA DE PROYECTOS 2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
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Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no A partir de este momento, ser necesario establecer cul ser el procedimiento para alcanzar la situacin ptima trazada en el rbol de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos. As pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios fundamentales ya planteados y clasificarlos como imprescindibles o no. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo. En el estudio existen dos medios fundamentales imprescindibles: Por ello, la decisin de realizar acciones orientadas a lograr los objetivos de estos medios fundamentales ser tomada posteriormente, considerando tanto las relaciones existentes entre medios fundamentales como las restricciones que se presentan para alcanzarlos (presupustales, tcnicas, etc.). As, en el proyecto que se viene desarrollando se han identificado como imprescindibles dos medios fundamentales: Medio Fundamental: Eficiente infraestructura para la prctica de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas. Medio Fundamental: Involucramiento y conocimientos de la poblacin respecto a la importancia de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.
.
1.1.1. Relacin entre los medios fundamentales
Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se debern determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres
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maneras: medios fundamentales mutuamente excluyentes, medios fundamentales independientes. A continuacin se presenta en el grafico siguiente el resultado de dicho anlisis.
Medio Fundamental: Medio Fundamental:
complementarios
medios
fundamentales
Eficiente infraestructura para la prctica de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas.
Involucramiento y conocimientos de la poblacin respecto a la importancia de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona. .
1.1.2. Planteamiento de acciones
De acuerdo al anlisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada uno de los medios fundamentales, as se tiene en el grafico a continuacin el resultado de este nivel de anlisis. De acuerdo a los medios fundamentales se tienen los siguientes:
Medio Fundamental
Eficiente infraestructura para la prctica de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas.
Medio Fundamental
Involucramiento y conocimientos de la poblacin respecto a la importancia de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.
CREACION DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACION
Espacios para la prctica y recreacional.
Brindar conocimientos sobre la importancia de la prctica deportiva y recreacional en el desarrollo integral de la persona.
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1.1.3. Definir y Describir Los Proyectos Alternativos a Considerar
En este paso se debern definir los proyectos alternativos que se formularn y evaluarn ms adelante. Para ello, se agruparn las acciones antes propuestas y relacionadas considerando: PROYECTO ALTERNATIVO 1 Se plantea la creacin de un complejo deportivo en el barrio Santa Rosa, Distrito de Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de Huancavelica con Infraestructura Deportiva en Condiciones adecuadas que permitan la prctica de deporte en espacios adecuados. Con los siguientes componentes: 01 Losa deportiva 01 Cobertura o Hangar con cobertura con canaln termo acstico 01 modulo Con (02 baos, 02 duchas, 02 vestidores) PROYECTO ALTERNATIVO 2 Se plantea la creacin de un complejo deportivo en el barrio Santa Rosa, Distrito de Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de Huancavelica con Infraestructura Deportiva en Condiciones adecuadas que permitan la prctica de deporte en espacios adecuados. Con los siguientes componentes: 01 Losa deportiva 01 Cobertura o Hangar con cobertura metlica 01 modulo Con (02 baos, 02 duchas, 02 vestidores)
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I. FORMULACION En este mdulo se pretende analizar a la oferta y la demanda del servicio que se pretende ofrecer en relacin a las alternativas planteadas para de ese modo determinar magnitud de la demanda insatisfecha a cubrir. Este anlisis es el punto de partida para la elaboracin y evaluacin de los
proyectos alternativos en el mdulo siguiente, y seleccionar entre ellos la alternativa ms eficiente.
HORIZONTE DE EVALUACION El ciclo del proyecto del presente estudio denominado CREACION DE UN
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA ROSA, DISTRITO DE NUEVO OCCORO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA. Se refiere al tiempo (plazo) en que se cumplirn las

tres fases del ciclo, as como la unidad de tiempo con la que se trabajar en cada una de ellas. Del mismo modo, se plantear el horizonte de evaluacin y su explicacin correspondiente acuerdo a ley 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) con el que se garantiza el cumplimiento estricto de las fases para el presente proyecto. PRE-INVERSION INVERSION POST-INVERSION
PERFIL
ESTUDIOS DEFINITIVOS /EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION EXPOST
PREFACTIBILIDAD
EJECUCION FACTIBILIDAD
OPERACIN Y MANTENIMIE NTO
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Fuente: Ley 27293 que crea el sistema nacional de inversin pblica. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (RESUMEN) A continuacin se detalla el tiempo a emplear en cada actividad correspondiente a cada fase del ciclo del proyecto para los proyectos alternativos existentes. Alternativa I DURACIN (Meses/Aos) 1 5 1 4 10 10 Alternativa II DURACIN (Meses/Aos) 1 5 1 4 10 10
FASES I II
ACTIVIDADES PREINVERSION (Meses) INVERSION (Meses) Expediente Tcnico Construccin de losa deportiva y piscina POST INVERSION (Aos) Operacin y mantenimiento
III
HORIZONTE DE EVALUACION La normativa vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, recomienda un horizonte de 10 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por el perodo de la fase de inversin y post inversin. Para el presente estudio, los componentes imprescindibles son la construccin y el acondicionamiento respectivo tanto de la loza multiusos y de la piscina con la finalidad de generar condiciones ptimas para la buena praxis del deporte de ese modo garantizar el desarrollo socioeconmico del barrio de santa rosa del distrito de Nuevo Occoro y localidades aledaas las cuales tendrn acceso a este recinto; este horizonte nos servir para proyectar la oferta y la demanda respectivas para las alternativas seleccionadas.
a.
ANALISIS DE LA DEMANDA La Demanda Est Dada Por La Poblacin Que Requiere Hacer Uso Del Bien (Complejo Deportivo) Vale Decir A La Poblacin General Tanto Nios,
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Adolescentes, Jvenes Y Adultos Del Barrio De Santa Rosa Localidad De Nuevo Occoro En General Los Cuales Tendrn Acceso Al Recinto Deportivo, Adems De Ello Los Que Tengan La Posibilidad De Acceder Al Recinto Procedentes De Otras Localidades Aledaas A Nuevo Occoro. PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL Para estimar la poblacin demandante potencial, se ha identificado a aquella poblacin que tiene las caractersticas para acceder al recinto deportivo, ante ello los grupos de mayor eleccin sern de 10-30 aos de edad, entre varones y mujeres. Esta poblacin se obtiene a partir de la poblacin de referencia. A continuacin se muestra la poblacin proyectada con una tasa de crecimiento del 2.34%.
poblacion AOS
2011 1187 645 178
2012 1188 648 1836
2013 1216 663 1879
2014 1244 679 1923
2015 1273 695 1968
2016 1303 711 2014
2017 1334 727 2061
2018 1365 744 2109
2019 1397 762 2159
2020 1429 780 2209
2021 1463 798 2261
2022 1497 817 2314
2023 1532 836 2368
Nuevo Occoro Occoro Viejo TOTAL
DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION Demanda efectiva sin proyecto est conformada por los
La poblacin demandante efectiva
habitantes y deportistas del barrio de Santa Rosa y del distrito de Nuevo Occoro las cuales carecen del servicio a brindar en particular los nios, adolescentes, jvenes, adultos y adultos jvenes tanto hombre como mujeres.
COMUNIDAD Nuevo Occoro Occoro Viejo Total distrito Nuevo Occoro 2005 2012 HOMBRES MUJERES TOTAL(HAB) HOMBRES MUJERES TOTAL(HAB) 510 500 1010 600 588 1188 278 273 551 327 321 648 788 773 1561 926 909 1835
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Se calcula que para el 2022 se tendr una poblacin de 3402 distribuidos entre 1718 hombres y 1684 mujeres. Demanda efectiva con proyecto
La proyeccin de esta demanda se realiza para cada grupo etareo, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y teniendo como metas de que ms del 100% de la poblacin demandante
debera tener acceso a este recinto deportivo de modo que estos encuentren la manera de recrearse y que mejor con la prctica del deporte logrando equilibrio entre el cuerpo y la mente que permita un rendimiento ptimo de las actividades econmicas y acadmicas garantizando el progreso de la comunidad Occorina y Huancavelicana.
2005 2012 COMUNIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL(HAB) HOMBRES MUJERES TOTAL(HAB) Nuevo Occoro 510 500 1010 600 588 1188 Occoro Viejo 278 273 551 327 321 648 Total distrito Nuevo Occoro 788 773 1561 926 909 1835
b.
ANALISIS DE LA OFERTA Para realizar este anlisis se deber tener en cuenta los patrimonios con las que cuenta La comunidad de Santa Rosa las cuales deben estar dispuestas dentro del rea de influencia esto por las razones de que el distrito de Nuevo Occoro se encuentra alejado de la comuna huancavelicana No obstante en este punto se analizara lo que el proyecto ofrece para solucionar el problema que aqueja a esta comunidad. OFERTA EN SITUACION SIN PROYECTO a. Condiciones de la infraestructura actual En este punto se realiza el anlisis de la oferta o capacidad de proveer los servicios en la comunidad sobre la que se
pretende intervenir. Este anlisis se realiza en funcin a lo diagnosticado y el informe tcnico del equipo tcnico. Actualmente la comunidad cuenta con un campo destinado a la prctica de deporte la cual se encuentra deteriorada debido a procesos meteorolgicos, pluviales, en ella se pueden
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observar grietas que aumentan riesgos de accidentes de los que hagan uso de ella, no cuenta con una muralla o cerco perimtrico razn por la cual es evidente el ingreso de animales y/o personas extraas la cual ahuyenta a la poblacin ante la prctica de deporte debido al temor de lastimarse. Por ello la oferta que ofrece dicha infraestructura es
nula
ya que no brinda las condiciones necesarias para la prctica de deporte.
OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO Tomando en consideracin lo mencionado en acpites anteriores del presente proyecto, las instalaciones para deporte del barrio de Santa Rosa han sido declaradas como inadecuadas, lo cual pone en peligro la integridad fsica de los deportistas que diariamente hacen uso de este nico recinto deportivo. Por lo tanto, debido a las inapropiadas condiciones de la infraestructura en recinto deportivo su oferta es cero
OFERTA CON PROYECTO Para realizar la estimacin de la oferta con proyecto, se ha tomado en consideracin los parmetros tcnicos recomendados por la DGPI en el anexo SNIP 09, en el cual estipula la infraestructura mnima para la construccin de un complejo deportivo, dimensiones, condiciones, etc, tales son arcos reglamentarios, loza reglamentaria, pinturas que delinden los campos y una piscina estandarizada de acuerdo a las necesidades de la poblacin que carece del servicio, adems contara con vestuarios, servicios higinicos y las duchas correspondientes para de ese modo garantizar la sostenibilidad
del proyecto, operacin y mantenimiento. Para tal caso se tomo como base de referencia al total de la
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beneficiada y su respectiva proyeccin al 2022 el cual
alcanzara un aproximado de 2314 como consta en el cuadro siguiente:

poblacion AOS
2011 1187 645 178
2012 1188 648 1836
2013 1216 663 1879
2014 1244 679 1923
2015 1273 695 1968
2016 1303 711 2014
2017 1334 727 2061
2018 1365 744 2109
2019 1397 762 2159
2020 1429 780 2209
2021 1463 798 2261
2022 1497 817 2314
2023 1532 836 2368
Fuente: trabajo de campo y gabinete. Como se observ anteriormente la dotacin del servicio ser la construccin de una losa multifuncional reglamentaria, piscina estndar y vestuarios, servicios higinicos, duchas y cerco
perimtrico. c. BALANCE OFERTA-DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO Para realizar este balance se observ que en una situacin sin proyecto resulta completamente negativo ya que como se describi anteriormente la nica losa deportiva con la que cuenta este barrio se encuentra en completo estado de deterioro presentando grietas que atentan contra la integridad fsica, los fenmenos naturales su superficie erosione y sea spera lo cual genera temor de sufrir alguna lesin adems de tornarla inservible debido a que en pocas de lluvia se empozan grandes cantidades de agua que ocupan casi el total del rea de la loza por lo que es imposible realizar la prctica de deporte importante para conservar la salud y el equilibrio fsico y mental.
Balance oferta demanda sin proyecto
AOS
UNH-2013
poblacion
2011 -1187 -645 178
2012 -1188 -648 -1836
2013 -1216 -663 -1879
2014 -1244 -679 -1923
2015 -1273 -695 -1968
2016 -1303 -711 -2014
2017 -1334 -727 -2061
2018 -1365 -744 -2109
2019 -1397 -762 -2159
2020 -1429 -780 -2209
2021 -1463 -798 -2261
2022 -1497 -817 -2314
2023 -1532 -836 -2368
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO Al desarrollarse la construccin del recinto deportivo y tomando en cuenta la poblacin demandante critica se garantizara un
rendimiento ptimo durante los 10 aos de horizonte del proyecto segn lo estipulado en el SNIP, todo ello estar sujeto al tamao de la infraestructura, calidad de la infraestructura y construcciones anexas a ello. Tras la construccin del complejo deportivo se tendr una poblacin adecuadamente atendida referencial al crecimiento poblacional y la demanda potencial teniendo en cuenta que se tendrn visitantes de comunidades aledaas a Nuevo Occoro por ello la curva de demanda ser de tendencia ascendente; a continuacin se vuelve a mostrar la poblacin proyectada al 2022 a las cuales se pretende brindar el servicio en presencia de proyecto.
poblacion
AOS
2011 1187 645 178
2012 1188 648 1836
2013 1216 663 1879
2014 1244 679 1923
2015 1273 695 1968
2016 1303 711 2014
2017 1334 727 2061
2018 1365 744 2109
2019 1397 762 2159
2020 1429 780 2209
2021 1463 798 2261
2022 1497 817 2314
2023 1532 836 2368
d.
DETERMINACION DE RECURSOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
e. INFRAESTRUCUTURA En este punto se observara todo lo concerniente a la construccin del complejo deportivo que constara como se dispone a continuacin:
INGENIERA DE PROYECTOS ESTRUCTURA DEPORTIVA
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Consta exclusivamente de la construccin de la losa deportiva multifuncional reglamentaria, piscina estndar y los accesorios como arcos, tableros, pinturas, barandales de la piscina, agarraderas, etc. AREAS COMPLEMENTARIAS Construcciones que garantizaran el funcionamiento normal y optimo del complejo deportivo, constara de estructuras tales como: Servicios higinicos Duchas Vestuarios Cerco perimtrico f. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
PROYECTO ALTERNATIVO N 1 Se plantea la creacin de un complejo deportivo en el barrio Santa Rosa, Distrito de Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de Huancavelica LOSA MULTIUSOS
Losa de Fulbito.
Se construir una Losa deportiva con sus respectivas reas r reglamentarias y arcos respectivos.
Losa de Bsquet.
Tendr nueva losa deportiva con sus respectivas reas
reglamentarias y equipamiento con sus tableros de bsquet.
Losa de Vley.
reglamentarias y equipamiento con parantes y net respectivas. COBERTURA

INGENIERA DE PROYECTOS Las vigas principales y de amarre son de perfiles metlicos La cobertura canalones termo acsticos AMBIENTES: Bao Duchas - Vestidores PISCINA La Piscina para adultos tendr las siguientes dimensiones: Altura mayor 1.80 m y altura menor 1.40 m. Altura de agua interna 1.85 m.
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FORMA Y DIMENSIONES DE LA PISCINA

La Piscina para Adultos tiene una forma rectangular
CARACTERISTICAS:
Ambas Piscinas estn diseadas para atender al pblico con un contenido lquido en el vaso de agua que estar a una temperatura de 28 C que ser calentado mediante el sistema de calderas de combustible slido, apoyado por un sistema de piso radiante que garantizar la temperatura ptima de la Piscina. El sistema de climatizacin metlica consiste en la instalacin de dos aspiradoras ubicadas convenientemente para la renovacin constante del aire, evitndose as la acumulacin de vapor. Los pisos sern de cermico vitrificado antideslizante de 30 x 30. La cobertura de la Piscina ser una estructura reticular metlica compuesta por vigas y correas que soportarn la cubierta de Policarbonato transparente. La estructura metlica ser pintada con esmalte anticorrosivo y posteriormente se le dar una capa de esmalte sinttico para evitar su deterioro.
PROYECTO ALTERNATIVO N 2 La Alternativa N 2, comprende: Se plantea la creacin de un complejo deportivo en el barrio Santa Rosa, Distrito de Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de Huancavelica LOSA MULTIUSOS
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Losa de Fulbito.
Se construir una Losa deportiva con sus respectivas reas respectivas reglamentarias y arcos respectivos.
Losa de Bsquet.
reglamentarias y equipamiento con sus tableros de bsquet.
Losa de Vley.
reglamentarias y equipamiento con parantes y net respectivas. COBERTURA Las vigas principales y de amarre son de perfiles metlicos La cobertura es metlica AMBIENTES: Bao Duchas - Vestidores PISCINA La Piscina para adultos tendr las siguientes dimensiones: Altura mayor 1.80 m y altura menor 1.40 m. Altura de agua interna 1.85 m.
FORMA Y DIMENSIONES DE LA PISCINA

La Piscina para Adultos tiene una forma rectangular
CARACTERISTICAS:
Ambas Piscinas estn diseadas para atender al pblico con un contenido lquido en el vaso de agua que estar a una temperatura de 28 C que ser calentado mediante el sistema de calderas de combustible slido, apoyado por un sistema de piso radiante que garantizar la temperatura ptima de la Piscina. El sistema de climatizacin metlica consiste en la instalacin de dos aspiradoras ubicadas convenientemente para la renovacin constante del aire, evitndose as la acumulacin de vapor. Los pisos sern de cermico vitrificado antideslizante de 30 x 30. La cobertura de la Piscina ser una estructura reticular metlica
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de
compuesta por vigas y correas que soportarn la cubierta Policarbonato transparente.
g.
COSTOS
La estructura metlica ser pintada con esmalte anticorrosivo y posteriormente se le dar una capa de esmalte sinttico para evitar su deterioro.
Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de inversin de cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de mantenimiento y operacin en el caso de la situacin "con y sin proyecto". Los mismos estimados a precios de mercado y a precios sociales.
i. COSTOS SIN PROYECTO Se ha adoptado que los costos de todos los rubros mantendrn niveles de precios estables en moneda constante en el futuro. Por consiguiente, no se debe considerar futuras variaciones relativas de precios, esto significa que los precios unitarios de aos futuros podran incrementarse o disminuir si se estima que efectivamente se presentaran cambios reales en los niveles de precios de rubros importantes en los costos. En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a precios de mercado y a precios sociales: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En nuevo soles)
CONCEPTO OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO REMUNERACIONES Personal de Limpieza BIENES Materiales de limpieza CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Precio Unitario Cantidad Total (anual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A PRECIOS SOCIALES Precio Cantidad Unitario Total Meses (Mensual) 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.00 1.00
ii. COSTOS CON PROYECTO A) INVERSIN

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Estn referidos a los costos de intervencin, tanto de la primera como de la segunda alternativa. Se consideran costos de inversin y costos operativos durante el horizonte de evaluacin a precios privados y a precios sociales, respectivamente. Para obtener los costos sociales se aplic los siguientes criterios:
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO POR ALTERNATIVAS (En Nuevos Soles a Precios de Mercado y sociales)
CONVERSION DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 N ORD. 1 2.1 COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO Elaboracin de Estudio Definitivo ( 2.5%) COSTO DIRECTO (2) OBRAS EXTERIORES Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos COBERTURA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos CERCO PERIMETRICO Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos DUCHAS-VESTIDORES Y SS. HH Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos PISCINA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos LOSA DEPORTIVA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos GASTOS GENERALES (6 %) SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%) INVERSION TOTAL PRECIOS FACTOR DE PRIVADOS CORRECCION 24,978.91 24,978.91 0.909 999,156.51 112,844.56 18,046.79 0.909 33,842.13 0.410 60,955.64 0.847 441,979.46 83,683.76 0.909 40,264.90 0.410 318,030.80 0.847 128,136.75 24,846.90 0.909 23,221.49 0.410 80,068.36 0.847 41,987.00 7,740.57 0.909 4,402.29 0.410 29,844.14 0.847 232,133.400 28,538.91 0.909 28,602.27 0.410 174,992.22 0.847 42,075.34 3,668.87 0.909 8,177.53 0.410 30,228.94 0.847 59,949.39 0.847 29,974.70 0.909 1,114,059.51
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3 5
PRECIOS SOCIALES 22,705.83 22,705.83 796,081.03 81,909.23 16,404.53 13,875.27 51,629.43 361,949.234 76,068.54 16,508.61 269,372.09 99,924.54 22,585.83 9,520.81 67,817.90 34,119.10 7,036.18 1,804.94 25,277.99 185,887.210 25,941.87 11,726.93 148,218.410 32,291.702 3,335.00 3,352.79 25,603.91 50,777.13 27,247.00 896,810.99
CONVERSION DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 N ORD. 1 2.1 COMPONENTES EXPEDIENTE TECNICO Elaboracin de Estudio Definitivo ( 2.5%) COSTO DIRECTO (2) OBRAS EXTERIORES Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos COBERTURA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos CERCO PERIMETRICO Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos DUCHAS-VESTIDORES Y SS. HH Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos PISCINA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos LOSA DEPORTIVA Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos GASTOS GENERALES (6 %) SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%) INVERSION TOTAL PRECIOS PRIVADOS 25,251.41 25,251.41 1,010,056.51 112,844.56 18,046.79 33,842.13 60,955.64 452,879.51 86,683.76 42,264.90 323,930.85 128,136.75 24,846.90 23,221.49 80,068.36 41,987.00 7,740.57 4,402.29 29,844.14 232,133.38 28,538.91 28,602.27 174,992.20 42,075.31 3,668.87 8,177.53 30,228.91 60,603.39 30,301.70 1,126,213.01 FACTOR DE CORRECCION 0.9091
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0.9091 0.4100 0.847 0.9091 0.4100 0.847 0.9091 0.4100 0.847 0.9091 0.4100 0.847 0.9091 0.4100 0.847 0.9091 0.4100 0.847 0.847 0.909
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3 5
PRECIOS SOCIALES 22,956.06 22,956.06 804,642.28 81,911.04 16,406.34 13,875.27 51,629.43 370,502.25 78,804.21 17,328.61 274,369.43 99,927.03 22,588.32 9,520.81 67,817.90 34,119.88 7,036.95 1,804.94 25,277.99 185,890.05 25,944.72 11,726.93 148,218.39 32,292.04 3,335.37 3,352.79 25,603.89 51,331.07 27,544.24 906,473.65
h. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales por alternativas a precios de mercado y a precios sociales se muestran en los cuadros siguientes.
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COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Mercado) DESCRIPCIN 1. COSTOS DE INVERSIN: A.- COSTOS INTAGIBLES Expediente Tcnico Supervisin B.- INFRAESTRUCTURA COSTOS DIRECTOS OBRAS EXTERIORES COBERTURA CERCO PERIMETRICO DUCHAS-VESTIDORES Y SS HH PISCINA LOSA DEPORTIVA COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (6%) SUB TOTAL 2. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Materiales de escritorio, Limpieza y servicio CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO(1 + 2) ELABORACIN PROPIA 0 1,114,059.51 54,953.61 24,978.91 29,974.70 1,059,105.90 999,156.51 112,844.56 441,979.51 128,136.75 41,987.00 232,133.38 42,075.31 59,949.39 59,949.39 1,059,105.90 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10 -
1,114,059.51
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COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Sociales) DESCRIPCIN 1. COSTOS DE INVERSIN: A.- COSTOS INTAGIBLES Supervisin Expediente Tcnico B.- INFRAESTRUCTURA COSTOS DIRECTOS OBRAS EXTERIORES COBERTURA CERCO PERIMETRICO DUCHAS-VESTIDORES Y SS HH PISCINA LOSA DEPORTIVA COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (6%) SUB TOTAL 2. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Materiales de escritorio y Limpieza CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO(1 + 2) ELABORACIN PROPIA 0 899,811.42 49,958.33 22,708.33 27,250.00 849,853.10 796,097.68 81,911.04 361,957.65 99,927.03 34,119.88 185,890.05 32,292.04 53,755.42 53,755.42 849,853.10 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 847.46 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10 -
899,811.42
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COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIN
1. COSTOS DE INVERSIN:
A.- COSTOS INTAGIBLES Expediente Tcnico Supervisin B.- INFRAESTRUCTURA COSTOS DIRECTOS OBRAS EXTERIORES COBERTURA CERCO PERIMETRICO DUCHAS-VESTIDORES Y SS HH PISCINA LOSA DEPORTIVA COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (6%) SUB TOTAL B. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Trabajos de conservacin del local escolar CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO (1 + 2) ELABORACIN PROPIA
0 1,126,213.01 55,553.11 25,251.41 30,301.70 1,070,659.90 1,010,056.51 112,844.56 452,879.51 128,136.75 41,987.00 232,133.38 42,075.31 60,603.39 60,603.39 1,070,659.90 -
4 -
AOS 5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
1,126,213.01
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
UNH-2013
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIN
1. COSTOS DE INVERSIN:
A.- COSTOS INTAGIBLES Expediente Tcnico Supervisin B.- INFRAESTRUCTURA COSTOS DIRECTOS OBRAS EXTERIORES COBERTURA CERCO PERIMETRICO DUCHAS-VESTIDORES Y SS HH PISCINA LOSA DEPORTIVA COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (6%) SUB TOTAL 2. COSTOS DE POST INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Remuneracin del personal directivo y docente Trabajos de conservacin del local escolar CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacin del local escolar COSTO CON PROYECTO (1 + 2) ELABORACIN PROPIA
0 909,487.46 50,503.33 22,956.06 27,547.27 858,984.13 804,642.28 81,911.04 370,502.25 99,927.03 34,119.88 185,890.05 32,292.04 54,341.85 54,341.85 858,984.13 -
1 -
2 -
3 -
4 -
AOS 5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
909,487.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
847.46 847.46 847.46 847.46
UNH-2013
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado) DESCRIPCIN A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACIN 9% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSIN VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACION PROPIA VACT AOS 5 1,000.00 1,000.00 0.65 -
0 1,114,059.51 -
1 1,000.00 1,000.00 0.92 -
2 1,000.00 1,000.00 0.84 -
3 1,000.00 1,000.00 0.77 -
4 1,000.00 1,000.00 0.71 -
6 1,000.00 1,000.00 0.60 -
7 1,000.00 1,000.00 0.55 -
8 1,000.00 1,000.00 0.50 -
9 1,000.00 1,000.00 0.46 -
10 1,000.00 1,000.00 0.42 -
1,114,059.51 1.00 1,114,059.51 1,114,059.51 0.1627 181,308.05 2,023 25,101 44.38 89.63
UNH-2013
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios Sociales) DESCRIPCION A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACION 9% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSIN VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACIN PROPIA VACT AOS 0 899,811.42 899,811.42 1.00 899,811.42 899,811.42 0.1627 146,440.17 2,023 25,101 35.85 72.39 1 847.46 847.46 0.92 2 847.46 847.46 0.84 3 847.46 847.46 0.77 4 847.46 847.46 0.71 5 847.46 847.46 0.65 6 847.46 847.46 0.60 7 847.46 847.46 0.55 8 847.46 847.46 0.50 9 847.46 847.46 0.46 10 847.46 847.46 0.42 -
UNH-2013
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCION A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACION 9% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSION VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACION PROPIA
VACT
0 1,126,213.01 1,126,213.01 1.00
1 1,000.00 1,000.00 0.92 -
2 1,000.00 1,000.00 0.84 -
3 1,000.00 1,000.00 0.77 -
4 1,000.00 1,000.00 0.71 -
AOS 5 1,000.00 1,000.00 0.65 -
6 1,000.00 1,000.00 0.60 -
7 1,000.00 1,000.00 0.55 -
8 1,000.00 1,000.00 0.50 -
9 1,000.00 1,000.00 0.46 -
10 1,000.00 1,000.00 0.42 -
1,126,213.01 1,126,213.01 0.1627 183,285.98 2,023 25,101 44.87 90.61
UNH-2013
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
DESCRIPCION A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) F. FACTOR DE ACTUALIZACION 9% VACT (E x F) FACTOR DE CONVERSION VAE N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) N DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) RATIO VACT / BT RATIO VAE / BP ELABORACION PROPIA
VACT
0 909,487.46 909,487.46 1.00
1 847.46 847.46 0.92 -
2 847.46 847.46 0.84 -
3 847.46 847.46 0.77 -
4 847.46 847.46 0.71 -
AOS 5 847.46 847.46 0.65 -
6 847.46 847.46 0.60 -
7 847.46 847.46 0.55 -
8 847.46 847.46 0.50 -
9 847.46 847.46 0.46 -
10 847.46 847.46 0.42 -
909,487.46 909,487.46 0.1627 148,014.90 2,023 25,101 36.23 73.17
INGENIERA DE PROYECTOS i. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
UNH-2013
Dadas las condiciones en la que se encuentran los lugares de prctica deportiva podemos afirmar que los beneficios sin proyecto son nulos. j. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficiarios en la situacin Con Proyecto, vendra a constituir toda la poblacin atendida que vendra a ser 1835 pobladores que tendra la oportunidad de la prctica de deportes.
Poblacin beneficiada
2005 2012 COMUNIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL(HAB) HOMBRES MUJERES TOTAL(HAB) Nuevo Occoro 510 500 1010 600 588 1188 Occoro Viejo 278 273 551 327 321 648 Total distrito Nuevo Occoro 788 773 1561 926 909 1835
Por otra parte se puede mencionar el beneficio social que se causa ya que al entretener a la poblacin con prctica de deportes estos son alejados de vicos, drogas, pandillaje entre otros, estos benficos son muy difciles de cuantificar pero lo que no se discute es que generan un gran cambio social.
k.
EVALUACIN
METODOLOGA COSTOS / EFECTIVIDAD Se ha tomado esta metodologa, como indicador del menor costo para atender y superar la dificultad. De cuyo anlisis se ha llegado a la siguiente conclusin: Para obtener el Ratio Costo Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE), para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos.
INGENIERA DE PROYECTOS CUADRO N 2 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES (En Nuevos Soles)
UNH-2013
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT) A PRECIOS DE MERCADO 1,114,059.51 1,126,213.01 A PRECIOS SOCIALES 896,810.99 906,473.65
VALOR ANUAL EQUIVALENTE(VAE) A PRECIOS DE MERCADO 181,308.05 183,285.98 A PRECIOS SOCIALES 145,951.86 147,524.41
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Para obtener el Ratio Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo (VAE) para cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 aos. CUADRO N 3 CALCULO DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCION ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS HORIZONTE DE EVALUACIN BENEFICIARIOS PROM. 10 aos A PRECIOS SOCIALES 10 aos ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS 10 aos A PRECIOS SOCIALES 10 aos
2023
2023
2023
2023
BENEFICIARIOS TOTALES VACT VAE (S/.) RATIO C/E1 RATIO C/E2
25,101 1,114,059.51 181,308.05 44.38 89.63
25,101 896,810.99 145,951.86 35.73 72.15
25,101 1,126,213.01 183,285.98 44.87 90.61
25,101 906,473.65 147,524.41 36.11 72.93
RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIN BENEFICIARIA = S/. X poblacin. Se ha utilizado metas globales para el clculo del ratio C/E, es decir se ha obtenido a partir de la siguiente frmula: C/E = VAE / (beneficiarios) Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la ms rentable socialmente hablando, es decir con una menor inversin se podr atender a una misma poblacin beneficiaria, por tanto se recomienda la ejecucin del proyecto con las caractersticas descritas para dicha alternativa.
INGENIERA DE PROYECTOS l. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
UNH-2013
Para el anlisis de sensibilidad, por ser el proyecto de carcter social, utilizaremos posibles supuestos que harn sensible al proyecto, estos supuestos estn referidos especficamente a variaciones en: Precios de bienes y servicios que se requiere para la ejecucin del
proyecto Diseo de la infraestructura
En el anlisis no se ha efecta supuestos de variaciones en poblacin matriculada, toda vez que el proyecto no identifica un problema de demanda insatisfecha. CUADRO N 4 RESULTADOS DE ANLISIS SEGN ESCENARIO ALTERNATIVA SELECCIONADA
ALTERNATIVA GANADORA A PRECIOS PRIVADOS VAE VACT C/E1 C/E2 A PRECIOS SOCIALES VAE VACT C/E1 C/E2 INVERSIN+5% 190,373.46 1,169,762.48 46.60 94.11 153,249.45 941,651.54 37.51 75.76 INVERSIN+10% 199,438.86 1,225,465.46 48.82 98.59 160,547.04 986,492.09 39.30 79.37 INVERSIN+15% 208,504.26 1,281,168.43 51.04 103.08 167,844.64 1,031,332.64 41.09 82.98 INVERSIN+20% 217,569.67 1,336,871.41 53.26 107.56 175,142.23 1,076,173.19 42.87 86.58
m.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la
alternativa recomendada, el cual debe de cumplir con los siguientes requisitos: a) Capacidad de ejecucin La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto, en este caso la constituye el Gobierno Distrital de Nuevo occoro, que cuenta con experiencia en ejecutar proyectos de similares caractersticas, a travs de contratos de licitacin. b) Capacidad de gestin
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La gestin de las autoridades garantiza el desempeo de operacin y mantenimiento. c) Financiamiento ejecucin de la obra El financiamiento de las inversiones de la ejecucin de la obra est garantizado, para financiar las inversiones de proyectos, segn el cuadro que se muestra. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento por la municipalidad Distrital de Nuevo Occoro
3. BENEFICIOS
3.1 Beneficios Sin proyecto
La situacin sin proyecto da un beneficio nulo, ya que no existe ninguna infraestructura para el desenvolvimiento de los beneficiarios.
3.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:
1. 1,440 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 15,648 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
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2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la Cancha en mal estado en nuestro caso, lo que se quiere es evitar esos sucesos. 3. Se disminuir la accin delincuencial. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada.
3.3 Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
3.8.
EVALUACIN ECONOMICA
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
INGENIERA DE PROYECTOS Alternativa 1: CUADRO N 5 Costo efectividad de la alternativa 1 ALTERNATIVA I A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 10 aos 390.5 3905 26,696.32 40.26 68.36
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DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACIN 10 aos BENEFICIARIOS PROM. 390.5 BENEFICIARIOS TOTALES 3905 VAE (S/.) 31,426.62 RATIO C/E1 47.40 RATIO C/E2 80.48 Elaboracin: Equipo de Proyectos
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 63.36 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios totales. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: CUADRO N 6 Costo efectividad alternativa 2 ALTERNATIVA II A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 10 aos 390.5 3905 30,805.99 46.46 78.89
DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACIN 10 aos BENEFICIARIOS PROM. 390.5 BENEFICIARIOS TOTALES 3905 VAE (S/.) 36,317.13 RATIO C/E1 54.77 RATIO C/E2 93.00 Elaboracin: Equipo de Proyectos
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En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 78.89 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios totales.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros anteriores que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
3.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de las losas, y se ha determinado que este nmero vara entre +-05, 10, 15 y 20%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 7 Anlisis de Sensibilidad ALTERNATIVA INVERSIN+- INVERSIN+- INVERSIN+- INVERSIN+GANADORA (1) 5% 10% 15% 20% A PRECIOS PRIVADOS VAE 30,392.24 31,839.49 33,286.74 34,733.99 VACT 178,986.97 187,510.16 196,033.35 204,556.54 C/E1 8.02 8.41 8.79 9.17 C/E2 13.63 14.27 14.92 15.57 A PRECIOS SOCIALES VAE 25,841.46 27,072.01 28,302.56 29,533.10 VACT 152,186.38 159,433.35 166,680.32 173,927.29 C/E1 6.82 7.15 7.47 7.80 C/E2 11.58 12.14 12.69 13.24
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Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante.
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:
a).
De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.
b).
De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra.
Adems se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del
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cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.
Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la poblacin, que se adjunta en los anexos.
3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental negativo no es perceptible, salvo que en el momento de la construccin de losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Veamos los efectos ambientales que podra traer la ejecucin de nuestro proyecto:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo grave contra la flora, ya que los trabajos a realizar son en un rea pequea.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Salud poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin, ya que se trata de mitigar en lo posible las molestias.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:
a. -
Calidad de Aire y Ruidos Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
b. -
Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c.
Socio-econmico
INGENIERA DE PROYECTOS -
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Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. AIRE Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Perturbacin Construcciones y provisionales para desplazamien maquinarias. Corte a BIOLOGIC to de las nivel de la subrasante O escasas en terreno rocoso y especies semirocoso, (Avi-fauna) conformacin de la subrasante.
COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTAL ES Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Aumento de los niveles de ruido
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
LUGAR DE APLICACION En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches En todas las reas a para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta ser disturbadas, en el lugar. contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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Alteracin del paisaje
PAISAJE
Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal
Riesgos a la salud de las personas SOCIOECONOMIC O
Riesgos en la seguridad de las personas
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES Plan de contingencia frente a desastres naturales Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulacin de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuacin:
a.
ANTES Determinar zonas seguras para la evacuacin. En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deber organizar un
sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad. Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas,
etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuacin. En el local comunal o comedor popular se deber almacenar agua y alimentos
envasados, principalmente no perecibles. Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos,
Hospitales, Comisara, etc.). En cada hogar se deber tener a la mano un equipo de emergencia que
contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fsforos, palas, picos y un botiqun de primeros auxilios.
INGENIERA DE PROYECTOS b. DURANTE
UNH-2013
Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma. Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia.
Infundir serenidad y ayuda a los dems.
c.
DESPUES No caminar por la zona donde ocurri el huayco. Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado. Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales. Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil. Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de las calles.
3.12. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.
UNH-2013
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de Objetivos FIN Adecuadas y eficientes condiciones para el desarrollo dela prctica deportiva y as mejorar la calidad de vida de la poblacin. Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Se disminuir la accin delincuencial. Mejoramiento de las zonas de recreacin y esparcimiento. Incremento de la prctica deportiva en un 80%. Incremento de los niveles socioeconmicos en un 50%.
Encuestas de opinin a la Poblacin Registros Policiales en la Zona. Actas de evaluacin.
Efectiva participacin ciudadana.
PROPOSITO Adecuado desarrollo humano de la poblacin del distrito de Nuevo Occoro, provincia y departamento de Huancavelica
Mejor infraestructura para la prctica deportiva. Disminucin del nmero de accidentes. Recuperacin de la zona pblica que est abandonada.
Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que practican deporte.
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local. Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.
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COMPONENTE S Buenas condiciones de infraestructura.
Mejora de la prctica deportiva.
Construccin de 01 complejo deportivo de concreto fc=210 kg/cm2. Estadstica de buena infraestructura y mejora de prctica deportiva. Disminucin del pandillaje, alcoholismo y drogadiccion.
Reportes de Construccin de la Obra.
Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.
Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento.
ACCIONES Elaboracin del expediente tcnico. Construccin de infraestructura. Operacin y mantenimiento.
Costo de Obra Total: S/. 1,114,059.51 Expediente Tcnico: S/.
24,978.91
Costo De La infraestructura: S/.1,059,105.90 Costos de Operacin y Mantenieiento:3 00.000 Supervisin y liquidacin: S/. 29,974.70
Avances y Liquidacin de Obra Acta de entrega de la obra. Testimonio de autoridades y poblacin. Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra Acta de construccin.
Asignacin presupuestal oportuna. Compromiso de docentes y padres de familia. Mantenimiento oportuno de la infraestructura.
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INGENIERA DE PROYECTOS 4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
UNH-2013
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como del anlisis de sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP CREACIN DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA ROSA, DISTRITO DE NUEVO OCCORO, VIABLE. El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene los pobladores del mencionado centro poblado. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada a la poblacin. De acuerdo a la evaluacin econmica, la Alternativa 1 es el que brinda los mejores indicadores de rentabilidad que la Alternativa 2, como se puede observar en los cuadros de evaluacin del proyecto a Precios privados y Sociales. De acuerdo al anlisis del impacto ambiental el proyecto genera pequeos y transitorios impactos ambientales, es as que en la ejecucin del proyecto se tratada adecuadamente para no generar impactos negativos al medio ambiente. Por el tipo de proyecto y naturaleza el PIP no genera grandes impactos al medio ambiente, y en la etapa de operacin y mantenimiento no genera ningn impacto negativo al medio ambiente. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, es
INGENIERA DE PROYECTOS RECOMENDACIONES
UNH-2013
Se recomienda a la OPI de la Municipalidad Provincial de nuevo occoroHuancavelica aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica inmediatamente porque es sostenible en el tiempo.
UNH-2013
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INGENIERA DE PROYECTOS

CATEDRA DOCENTE CICLO :

: INGENIERIA DE PROYECTOS : Ing. Hugo, LUJAN JERI VI

INGENIERA DE PROYECTOS 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad ejecutora: Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro.

INGENIERA DE PROYECTOS 1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

prcticas interese por la prctica de disciplinas deportivas. de condiciones

Inadecuada infraestructura Dotar Nuevo deportiva (inexistencia

de adecuadas a la poblacin para efectuar la prctica de disciplinas deportivas.

INGENIERA DE PROYECTOS 1.4 MARCO DE REFERENCIA

Objetivo estratgico No 1 El Barrio de Santa Rosa

es una comunidad limpia

con un medio ambiente seguro, sano para la prctica deportiva.

Objetivo estratgico No 2: El Barrio de Santa Rosa impulsa la prctica deportiva.

es una comunidad que

INGENIERA DE PROYECTOS 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Comunicacin: Cuentan con telefona de mvil y fijo.

INGENIERA DE PROYECTOS Vas de Acceso:

se caracterizan por presentar un

rustico e inadecuado, esta problemtica presente

se refleja en que las que resultan de toda

un 25% de viviendas no adecuadas.

INGENIERA DE PROYECTOS 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

INGENIERA DE PROYECTOS B) Anlisis de las causas del problema

Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

INGENIERA DE PROYECTOS Desmotivacin de la poblacin deportista. Significativos

niveles de retraso de los jvenes en el desarrollo de los

deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas.

Prctica deportiva en espacios inadecuados. Desmotivacin de la poblacin deportista

niveles de retraso de los jvenes en el desarrollo de los

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

INGENIERA DE PROYECTOS ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO INDIRECTO Desvalorizacin del esfuerzo por la prctica deportiva

EFECTO DIRECTO Prctica deportiva en espacios inadecuados

EFECTO INDIRECTO Desmotivacin de la poblacin deportista

CAUSA DIRECTA Deficiente espacio para la prctica deporte

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura deportiva.

INGENIERA DE PROYECTOS 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

GRAFICO 2 PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en el Barrio de Santa Rosa

Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el Barrio de Santa Rosa

aquellas que originan el problema, para

garantizar el bienestar y la salud fsica de la poblacin afectada.

INGENIERA DE PROYECTOS Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

Existencia de infraestructura deportiva. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

Medios de primer nivel:

Apropiado, disponibilidad deportiva.

de adecuados espacios para la prctica

Eficiente gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva

ANALISIS DE FINES Fines Directos: Los fines que se persigue son:

Prctica deportiva en espacios adecuados. Motivacin de la poblacin deportista.

INGENIERA DE PROYECTOS GRAFICO 3 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Fin ltimo: Mejorar la calidad de vida de la poblacin

Fin directo Prctica deportiva en espacios adecuados

Fin directo Motivacin de la poblacin deportista

Medio fundamenta 1 Existencia de infraestructura deportiva

Medio fundamenta 2 Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

INGENIERA DE PROYECTOS 2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

1.1.1. Relacin entre los medios fundamentales

Eficiente infraestructura para la prctica de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas.

1.1.2. Planteamiento de acciones

Espacios para la prctica y recreacional.