Guiacurso

2012
Departamento de Soporte
[GUA DE CURSO SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN NOTARIAL]
Gua de referencias rpidas para el manejo de las aplicaciones de Ingesis, como complemento de las jornadas
de capacitacin en las diferentes delegaciones del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina. 2012.
Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial
CONTENIDO
I. INTRODUCCIN .................................................................................................................................................. 6
1.1 Instalacin y personalizacin de programas. ............................................................................................. 6
1.2 Actualizacin de los Sistemas .................................................................................................................... 6
1.3 Calibrar en IngecertW ................................................................................................................................ 6
1.4 Calibrar en ProtocolW ................................................................................................................................ 7
1.5 Soporte tcnico, mail y pagina web ........................................................................................................... 8
1.6 Uso de los manuales, manual web y canal Youtube .................................................................................. 8
NOTAS CAPITULO 1 ........................................................................................................................................ 10
II. INGEDATW: GESTIN ...................................................................................................................................... 11
2.1 Creacin de Nuevos Clientes: Personas Fsicas ....................................................................................... 11
2.2 Creacin de Nuevos Clientes: Sociedades ............................................................................................... 13
2.3 Carga de Carpetas para una Compraventa .............................................................................................. 16
2.4 Creacin de la Escritura ........................................................................................................................... 17
2.5 Agregar una Operacin a la Escritura...................................................................................................... 18
2.6 Ingresar los datos de la Escritura ............................................................................................................. 19
2.7 Seguimiento: Generacin de Certificados ............................................................................................... 23
2.8 Certificado Catastro PGF (BA) ................................................................................................................. 24
2.9 Memos, Documentacin, Resumen ......................................................................................................... 25
NOTAS CAPITULO 2 ........................................................................................................................................ 27
III. INGECERTW .................................................................................................................................................... 28
3.1 Como llenar un formulario e imprimirlo .................................................................................................. 28
3.2 Foliado ...................................................................................................................................................... 30
3.3 Nota Marginal .......................................................................................................................................... 30
3.4 Certificaciones de firmas: forma manual y por generacin automtica desde el programa IngedatW .. 31
NOTAS CAPITULO 3 ........................................................................................................................................ 33
IV. INGEDATW: AGENDA Y VENCIMIENTOS ........................................................................................................ 34
4.1 Carga de fechas, vencimientos, entradas y gastos .................................................................................. 34
4.2 Agenda ..................................................................................................................................................... 35
4.3 Carga y uso de la Solapa Seguimiento general ........................................................................................ 36
4.4Gestores .................................................................................................................................................... 37
4.5 Mensajera ............................................................................................................................................... 39
NOTAS CAPITULO 4 ........................................................................................................................................ 40
V. PROTOCOLW ................................................................................................................................................... 41
5.1 Generacin sobre ProtocolW: slo bloques ............................................................................................ 41
| Moreno 483 Piso 1 (1091) C.A.B.A TE/FAX 011-4345-2515 y 011-5032-9731 (lneas rotativas)
E-Mail: conveniopba@ingesis.com.ar Web: www.ingesis.com.ar
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5.2 Abrir documentos..................................................................................................................................... 42
5.3 Presentacin preliminar ........................................................................................................................... 44
5.4 Traer o aplicar formato ............................................................................................................................ 45
5.5 Copiar Varios tems y Pegado especial ..................................................................................................... 46
5.6 Corrector ortogrfico ............................................................................................................................... 47
5.7 Buscar en el Documento .......................................................................................................................... 47
5.8 Guardar como........................................................................................................................................... 48
5.9 Uso del resumen....................................................................................................................................... 49
5.10 Buscar un documento guardado ............................................................................................................ 50
5.11 Abrir para ver ......................................................................................................................................... 51
5.12 Enviar documentos va email ................................................................................................................. 51
5.13 Exportar en formato PDF........................................................................................................................ 52
5.14 Impresin................................................................................................................................................ 53
5.15 Lector de Escrituras ................................................................................................................................ 55
5.16 Interlineador........................................................................................................................................... 55
5.17 Nmeros a letras .................................................................................................................................... 56
5.18 Tipo letras ............................................................................................................................................... 57
5.19 Filtro ....................................................................................................................................................... 57
5.20 Adjuntar un documento a la carpeta ..................................................................................................... 57
NOTAS CAPITULO 5 ........................................................................................................................................ 58
VI. INGEDATW: REPORTES Y EXPORTACIONES ................................................................................................... 59
6.1 Carga de nmero de escritura folio y fecha ............................................................................................. 59
6.2 Libro de Registro de Escrituras ................................................................................................................. 59
6.3 ndice de Protocolo .................................................................................................................................. 60
6.4 Sipresba Minuta ....................................................................................................................................... 63
6.5 Citi Escribanos .......................................................................................................................................... 64
6.6 Sicore ........................................................................................................................................................ 65
6.7 UIF ............................................................................................................................................................ 71
6.8 Estado trimestral ...................................................................................................................................... 72
NOTAS CAPITULO 6 ........................................................................................................................................ 75
VII. INGEFACTW ................................................................................................................................................. 76
7.1 Men de Facturacin ............................................................................................................................... 76
7.2 Carga de presupuestos y facturas ............................................................................................................ 77
7.3 Remitos..................................................................................................................................................... 79
7.4 Notas de crdito y dbito ......................................................................................................................... 80
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7.5 Clientes repetidos .................................................................................................................................... 81
7.6 Ejemplo de confeccin de una factura o presupuesto de una Venta ...................................................... 82
7.7 Modificacin de valores en pantalla y porcentajes ................................................................................. 83
7.9 Conversin a factura ................................................................................................................................ 85
7.10 Reintegro de gastos ............................................................................................................................... 85
7.11 Vista previa de factura ........................................................................................................................... 86
7.12 Bsquedas de facturas y presupuestos.................................................................................................. 87
7.13 Anular y borrar comprobantes .............................................................................................................. 88
7.14 Listado de conceptos facturados, impresin y exportacin del mismo ................................................ 89
7.15 Actualizaciones automticas de IngefactW ........................................................................................... 91
7.16 Cauciones: Retenciones realizadas a clientes cuentas, saldos y reintegro ........................................... 92
NOTAS CAPITULO 7 ........................................................................................................................................ 96
Pgina | 4
PROPSITO DE LA GUA
ste material de uso exclusivo ha sido elaborado por Ingesis SRL, a

travs del convenio celebrado con el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires. El presente manual ha sido diseado para
su utilizacin en las jornadas de capacitacin brindadas en las distintas
delegaciones.
Al concluir el programa de capacitacin, los/as participantes estarn
capacitados para utilizar los sistemas Notariales, utilizando as IngedatW
para el manejo y administracin de las carpetas, IngecertW para la
confeccin de certificados y foliado de protocolo, ProtocolW para la
redaccin y composicin de las escrituras, y el programa IngefactW para
la elaboracin de presupuestos y facturas.
Al final de cada captulo hay una pgina de notas, en donde puede realizar
los apuntes de dudas que tenga a lo largo del captulo. El objetivo de este
instructivo tiene como fin servir de ayuda complementaria a la
capacitacin brindada en las jornadas. El equipo de Ingesis SRL espera que
sea de grata ayuda.
Nuestro departamento de Soporte Tcnico est a su disposicin para
atender cualquier consulta o duda acerca de la utilizacin de nuestros
sistemas notariales.
A continuacin dejamos algunas direcciones tiles:
Sitio Web: www.ingesis.com.ar
Manual en lnea: http://manualweb.ingesis.com.ar
Email Soporte: conveniopba@ingesis.com.ar
Canal Youtube: www.youtube.com/ingesissrl
Pgina | 5
I. INTRODUCCIN
1.1 Instalacin y personalizacin de programas.
Por favor, descargue los programas e instlelos
siguiendo las instrucciones que figuran en nuestra
pgina web:
www.ingesis.com.ar
Y seleccione el enlace Convenio Prov. Bs. As.
1.2 Actualizacin de los Sistemas

Para actualizar nuestros sistemas, basta con presionar
el cono que figura en el Escritorio y a continuacin
siempre presionar continuar.
Ante cualquier problema o mensaje no esperado debe comunicarse con el soporte tcnico de
Ingesis para recibir asistencia tcnica.
1.3 Calibrar en IngecertW

Paso 1: Men Modelos, opcin Calibrar Impresora.
Paso 2:
Al tener seleccionada la impresora para utilizar en IngecertW, tildar las opciones Impresin
monocromtica y Establecer como predeterminada para IngecertW. Cuando est listo para
imprimir, presionar el botn Prueba.
Pgina | 6
Paso 3: Al mandar a imprimir la pgina de prueba, se imprime una pgina como la siguiente:
3
Para ajustar con mejor precisin, es

preferible utilizar una regla
milimtrica para medir la cantidad
de mm o cm que deben modificarse
para que el texto quede realmente
alineado.
Para desplazar la flecha hacia la
izquierda, sebe debe ingresar un
valor en negativo. Para desplazarla
a la derecha, ingresarlo en positivo.
Hacia arriba en negativo y hacia
abajo en positivo.
Una vez realizados los ajustes,
imprimir la prueba nuevamente y
volver a medir con la regla para
verificar dicho ajuste.
1.4 Calibrar en ProtocolW

Paso 1: El paso previo a la calibracin
en ProtocolW es imprimir en una hoja
en blanco un modelo de Escritura al
frente y al dorso en la misma hoja (1ra y
2da pgina).
Paso 2: Tomar una foja de protocolo
original y mirar a contraluz con la
impresin realizada para as determinar
cuanto es necesario correr la impresin
(si es que lo fuera).
Paso 3: Ir al men Archivo Opciones. Ajustar
mrgenes hasta que los renglones queden
alineados segn la foja de protocolo.
Para desplazar la impresin en forma horizontal hacia la

derecha se debe ingresar un valor positivo y para
desplazar la impresin hacia la izquierda se debe ingresar
un valor negativo.
Para desplazar la impresin en forma vertical hacia abajo
se debe ingresar un valor positivo y para desplazar la
impresin hacia arriba se debe ingresar un valor
negativo.
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1.5 Soporte tcnico, mail y pagina web

Nuestro Departamento de Soporte Tcnico le brinda atencin de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00
hs.
TE. 011-4345-2515 y 011-5032-9731 (lneas rotativas).
Email: conveniopba@ingesis.com.ar
Pgina web: www.ingesis.com.ar
1.6 Uso de los manuales, manual web y canal Youtube

En cada uno de los programas, el acceso para ir a cualquiera de los recursos se encuentra en el
men Ayuda.
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Para acceder al manual

web desde el programa
IngedatW, basta con
seleccionar en el men de
ayuda y elegir la opcin
Manual en lnea.
Al seleccionar esta opcin se abrir el explorador de internet en donde se podrn acceder a la

ayudas de cada uno de los sistemas. Para acceder directamente desde su navegador, ingrese a
http://manualweb.ingesis.com.ar
Aclaramos que este manual est optimizado para funcionar en Microsoft Internet Explorer.
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Por ltimo, para acceder al canal Youtube de Ingesis, en su navegador ingrese:

http://www.youtube.com/ingesissrl
En este canal se pueden observar los diversos videos con ayudas para las principales caractersticas
de los Sistemas Notariales de Ingesis SRL, con aspectos introductorios, configuracin y
personalizacin.
NOTAS CAPITULO 1
Utilice este espacio para realizar las anotaciones de dudas que tenga sobre el captulo.
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II. INGEDATW: GESTIN

2.1 Creacin de Nuevos Clientes: Personas Fsicas
Paso 1: Clientes Nuevo
Se especifica el tipo de cliente: en el caso de las

personas fisicas las opciones son Masculino o
Femenino.
Se ingresa Nombre
y Apellido tal cual
figura en el DNI. La
variante de nombre
y Apellido se
especifica en caso
de que figure
distinto en otro
documento (LE, LC,
etc.)
Se ingresan los
datos del
domicilio, y la
informacin de
contacto de la
persona.
Se ingresan los
datos
correspondientes.
Pgina | 11
Se ingresan los
datos
correspondientes.
3
Si el cliente comparece
abrir ficha para el
cnyuge haciendo
doble click en Nombre
de l Cnyuge
Se ingresan los
datos
correspondientes.
4
Se entiende por aquellas
jurisdicciones de escasa o
nula tributacin.
Persona
expuesta
polticamente.
Para guardar los cambios.
Pgina | 12

5
Hacer doble clic en la opcin

tarjeta. Aparece este recuadro.
Al imprimir, se le entrega la
tarjeta impresa al cliente para
que complete sus datos en caso
de ser necesario.
Aplica tanto en
personas
fsicas como
en sociedades.
2.2 Creacin de Nuevos Clientes: Sociedades

Clientes Nuevo
1
Si se desea clasificar los

clientes de acuerdo a un
criterio numrico o
alfanumrico
Para las
sociedades, debe
estar seleccionado
este tipo.
Es el pseudnimo por el
cual se conoce la empresa.
Es el nombre de la empresa tal

cual est registrado. Ejemplo:
Ingenieros Castro, S.A.
Se ingresan
los datos del
domicilio, y la
informacin de
contacto de la
empresa.
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El sistema advierte si
un CUIT est mal
ingresado pero igual
permite asentarlo.
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Representantes
Se refiere a las personas fsicas que ejercen la representacin de la sociedad.
Hacer doble clic en la opcin Representantes. Aparece en pantalla
la nmina de representantes. En caso de querer ingresar un
representante, se presiona la opcin Nuevo.
Hacer doble clic

para buscar de
la lista de
personas fsicas
ya ingresadas
previamente o
crear un nuevo
cliente.
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2.3 Carga de Carpetas para una Compraventa
Men Carpetas Nuevo
Nombre o nmero de carpeta.

Color de la carpeta
Fecha de inicio de la carpeta.
Para guardar los

cambios.
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2.4 Creacin de la Escritura

Una vez la carpeta est creada, hacer clic derecho sobre el nombre de la carpeta, opcin Nuevo.
Al principio, esta
informacin no est
disponible. Cuando s
lo est, se edita y se
registran los datos
faltantes.
Lo que se puede
ingresar de entrada
es la fecha tentativa
de la firma.
3
Para guardar
los cambios.
Pgina | 17

4
Al guardar los cambios por primera

vez, aparece una pantalla para
colocar en la agenda del Usuario
deseado el aviso para la escritura
recin creada. Este aviso aparece
solo si se ingresa la fecha de firma.
2.5 Agregar una Operacin a la Escritura

En el panel izquierdo,se puede observar que la escritura aparece S/N, ya que an no poseemos el nmero de
la misma.
1
2
Hacer clic derecho
sobre Escritura: S/N, y
seleccionar la opcin
Nuevo.
Al momento de seleccionar, aparece la pantalla que est debajo, en donde se debe seleccionar la
jurisdiccin, el tipo de operacin, el monto sobre el cual se est efectuando la transaccin (AR$ o US$ con T.
Cbio), en caso de aplicar algn dato exportable (Operacin SIPRESBA) debe ingresarse tambin.
3
Guardar los cambios.
Pgina | 18
2.6 Ingresar los datos de la Escritura

Vendedor y Comprador
Al guardar los cambios en el tipo de escritura, en el panel izquierdo se
aaden las variables que se muestran en la imagen. El paso siguiente
consiste en colocar los datos que corresponden a cada categora.
Para aadir las partes

correspondientes y el inmueble
(objeto), hacer clic derecho en la
opcin Nuevo.
En el casillero Apellido se
ingresan las primeras letras y el
sistema presenta una lista de los
clientes ya ingresados. En caso
necesario se crea uno
nuevo.(ver procedimiento)
Cuanso se trata de una sociedad se ingresa la

razn social y se seleccionan uno o dos
representantes.
Determinar si paga los impuestos, en caso de

corresponder: ITI ganancias,Sellos o Vivienda
nica.
3
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Objeto (inmueble)
Especificar si es:
Lote, Finca o UF.
Se debe hacer doble clic ac para ingresar la informacin
de la ubicacin del inmueble (ver imagen 2)
1
4
Se ingresa el monto de la operacin
2
4
Al hacer doble clic en

descripcin aparece la
ventana con los
inmuebles previamente
cargados. Si est, tildar y
presionar aceptar, de lo
contrario hacer clic en
Nuevo (ver imagen 3).
Guardar los cambios, en

caso de haber aceptado.
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Al cargar un objeto nuevo, despliega esta pantalla a completar.
3
Si desea escribir la calle y la numeracin de forma

libre, se escribe aqu. No se completan los espacios
de arriba en este caso.
Guardar los cambios y

volver a la pgina anterior.
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Al finalizar aparece nuevamente la nmina de Lotes/Fincas, en donde debe figurar el inmueble que recin
ingresamos. Se selecciona y pulsar Aceptar.
Al aceptar, muestra la
pantalla del paso 1.
5
Guardar los cambios
Una vez guardados los cambios,

aparece en el Panel izquierdo, dentro
de la categora Objetos el inmueble
que ingresamos.
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2.7 Seguimiento: Generacin de Certificados

1
La opcin de seguimiento se utiliza para generar los formularios

pertinentes a la operacin de la escritura en curso.
Para acceder a esta opcin, basta con hacer doble clic en la opcin
Seguimiento.Y a continuacin aparece el listado con los formularios
correspondientes.
2
4
Para generar el formulario, simplemente basta

con tildar el casillero de la izquierda del
formulario a generary luego hacer clic en el
icono en forma de carpeta que est en la parte
inferior derecha de la ventana.
Al realizar este paso, se

abrir el programa
IngecertW con el
certificado confeccionado.
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2.8 Certificado Catastro PGF (BA)

El procedimiento inicial para generar el certificado de catastro PGF es el mismo que para los certificados (ver
2.7).
Seleccionar el Catastro PGF (BA).
Hacer clic en el botn Exportar los datos, situado al costado derecho.
A continuacin se presenta la siguiente pantalla, en donde aparece el inmueble a seleccionar.
Abrir Aplicativo P.G.F.

2
Al aceptar, se genera el formulario

automticamente en el aplicativo P.G.F.
Controle la informacin exportada ANTES de

generar el archivo a transferir.
3
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2.9 Memos, Documentacin, Resumen

Memos
Sirve para alguna anotacin referente a la carpeta, ejemplo: dejar constancia de algn llamado o anotaciones
varias etc.
Para acceder, hacer clic derecho en el men Memos, opcin Nuevo. Luego, ingresar la informacin en el
casillero de Descripcin y guardar los cambios.
Documentacin
En la carpeta podemos acceder al men documentacin para control de la misma.
Para cambiar el estado de la documentacin, hacer

doble clic sobre la misma.
Al hacer clic en el men

Documentacin, aparece la relacionada
con esta carpeta.
Al guardar los cambios, se

actualiza el estado de la
documentacin.
3
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Resumen
Muestra el estado actual de la carpeta, en cuanto al seguimiento de los trmites y certificados, como as
tambin la documentacin faltante de la carpeta. Para acceder al resumen, se debe hacer doble clic en la
opcin Resumen dentro de la carpeta.
Al hacer clic en vista preliminar, contamos con dos posibilidades, Imprimir el informe o bien exportarlo a
PDF.
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NOTAS CAPITULO 2
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III. INGECERTW
3.1 Como llenar un formulario e imprimirlo
Abrir modelo
Esta opcin permite abrir el modelo sobre el cual se quiere trabajar para luego imprimirlo.
Para desplazarse por los distintos casilleros del

formulario, se puede avanzar con las siguientes
opciones:
1) Tecla TAB (recomendada).
2) Elegir el casillero deseado haciendo clic
directamente sobre el mismo.
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Imprimir certificado
Este comando se utiliza para imprimir los datos del formulario que se acaba de completar. Para imprimir un
formulario se debe ir al men Modelos, opcin Imprimir (CTRL+P). Elegir impresora e imprimir. El sistema le
pedir colocar en la impresora el anverso o el reverso del formulario antes de imprimir.
3
1
2
Se recomienda si va a usar un formulario pre-impreso hacer una impresin en hoja en blanco, y de ser
necesario ajustar con la Opcin Ajustar Impresin.
Esta herramienta se utiliza para ajustar los parmetros de impresin dentro de cada formulario
individualmente.
Para utilizarlo, debe primeramente imprimir el formulario en una hoja en blanco, para luego compararlo a
contraluz con el formulario original, para determinar si hay algn desplazamiento.
En caso de que hubiere
algn desplazamiento,
debe ingresar a la opcin
Ajustar Impresin, y
aparece un cuadro de
dialogo en donde debe
indicar hacia donde debe desplazar la impresin.
Para poder imprimir varias copias desde

IngecertW, se debe seleccionar el nmero
de copias desde la barra de herramientas,
NO desde el dilogo de impresin.
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3.2 Foliado
IngecertW tiene un procedimiento especfico para realizar el foliado de fojas de protocolo. En el men
principal seleccionar la opcin Foliado.
A continuacin se presenta la ventana en donde se

debe especificar la cantidad de fojas a foliar, el
nmero de folio inicial y el nmero de Registro del
Escribano (si es aplicable). Dependiendo la forma de
trabajo de la escribana, pueden colocarse todos los
folios para imprimir, o hacerlo folio por folio.
Para comenzar con la impresin, pulsar el botn

Comenzar Foliado.
3.3 Nota Marginal
Para utilizar la nota

marginal desde
IngecertW, se debe
ir al men Modelos,
opcin Abrir.
Dentro de la carpeta
Pcia. de Buenos
Aires, se selecciona nota_marginal_pba.
Para el modelo de nota marginal y en el

caso particular de los frentes del protocolo
se debe tener cuidado en colocar la hoja al
revs de cmo se alimenta normalmente.
Los dorsos deben ser alimentados en forma
normal.
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3.4 Certificaciones de firmas: forma manual y por generacin automtica desde el

programa IngedatW
Manual
Para utilizar la
certificacin de
desde IngecertW,
se debe ir al men
Modelos, opcin
Abrir.
Dentro de la
carpeta Pcia. de
Buenos Aires, se selecciona
certificacion_de_firmas_2009_pba.
Al momento de abrir el modelo de la

certificacin, se ingresan los datos segn el
orden que el programa los va solicitando.
Si desea guardar los datos ingresado en el

formulario en pantalla para utilizarlo en
otro momento, haga clic el men Datos,
opcin Guardar datos para darle un
nombre al archivo.
Por generacin
Para generar la certificacin de firmas desde IngedatW,se selecciona la solapa Cert. Firmas. Seleccionar
debajo la opcin Nuevo.
1
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Ingresar la informacin requerida y Guardar los

cambios.
3
Una vez se guardan los cambios, aparece del lado
izquierdo las opciones para ingresar el o los firmantes.
Se hace clic derecho sobre Firmantes y se selecciona la
opcin Nuevo.
Seleccionar al nuevo firmante, sea

persona fsica o sociedad; y Guardar los
cambios.
Una vez guardados los cambios, regresar
la solapa Cert. Firmas y tildar la
certificacin ingresada. Hacer clic en el
botn que esta del lado inferior derecho
para exportar los datos.
Finalmente, se abrir el programa IngecertW

con la certificacin generada.
La ventaja de utilizar la certificacin de
firmas desde IngedatW, radica en que
queda un registro de las certificaciones,
as como tambin aprovechar el uso de los
clientes ya ingresados en la base de datos,
tanto personas fsicas como las
sociedades.
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NOTAS CAPITULO 3
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IV. INGEDATW: AGENDA Y VENCIMIENTOS

4.1 Carga de fechas, vencimientos, entradas y gastos
Dentro de la carpeta, al hacer
doble clic en la opcin
Seguimiento, aparecen los
certificados disponibles,
segn el tipo de operacin.
Una vez confeccionado un
certificado, IngedatW
registra la fecha de
confeccin. Los que no han
sido confeccionados
aparecen como pendientes.
Haciendo doble clic sobre el certificado ya confeccionado, podemos ingresar fecha de entrada al registro
para que el sistema calcule de forma automtica la fecha de vencimiento, para un mayor seguimiento se
puden ingresar las siguientes fechas. Remitido, salida, recibido, liberacin..
Remitido: fecha de entrega al gestor.
2
Entrada: fecha de entrada en la

reparticin correspondiente.
Salida: fecha de expedicin dada por
la reparticin.
Recibido: fecha de recepcin de manos del Gestor.

Vencimiento: fecha de vencimiento del trmite.
Liberacin: fecha de liberacin deltrmite.
Nmero: nmero de certificado.
3
Gastos: se pueden asentar los gastos generados por

el trmite, discriminando lo que se le otorga al gestor
y el valor real de la gestin del certificado.
Para finalizar, guardar los cambios.
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4.2 Agenda
Se activa haciendo clic en el botn de
Agenda.
Los eventos o tareas agendados por cada
usuario pueden ser pblicos o privados.
Para crear un nuevo evento o tarea dentro de la

agenda, basta con hacer clic en Nuevo.
Se selecciona la categora: privado o pblico.
Se especifica la prioridad.
Se establece la fecha, hora y duracin del evento.
En el asunto se escribe de qu se trata dicho evento.
Se anotan observaciones en caso de ser necesario.
Evento: es una actividad con hora de inicio y fin.

Tarea: es una actividad que no tiene un horario de inicio
especfico.
Tarea peridica: es una actividad que se repite a intervalos
regulares.
Los vencimientos de certificados, ttulos y fechas de firmas procedentes de las carpetas aparecen agendados
en forma automtica evitando posibles errores u omisiones del operador. El usuario puede configurarlo para
recibir avisos durante los das previos al vencimiento real.
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4.3 Carga y uso de la Solapa Seguimiento general

Se despliega el listado de todos los formularios emitidos en el sistema, detallando cada uno con su fecha de
entrega, el gestor que est a cargo, fecha de vencimiento, entre otros aspectos. Desde aqu se puede realizar
un seguimiento personalizado de cada uno de los trmites.
Al hacer doble clic sobre

algn trmite, se abrir la
siguiente ventana que
permite modificar los
distintos criterios para la
generacin, segn la
informacin obtenida hasta
el momento y que se desea
generar en el certificado.
Simple,
Semi-Urgente
Urgente
Super Urgente
en Mano.
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4.4Gestores
Para llevar a cabo el control de los gastos, es necesario ingresar previamente los montos en los trmites
realizados y seleccionar el gestor correspondiente.
Para ingresar los valores correspondientes a Inscripcin u Honorarios, se debe ir dentro la Carpeta, luego a
Seguimiento, seleccionar el trmite e ir a la solapa Gastos. De igual manera, se puede ir a la solapa
Seguimiento general, donde se encuentran todos los trmites generados.
Al abrirse la solapa Gastos, presionar la opcin Editar, para ingresar los valores que correspondan. Guardar
los cambios.
Para conocer el estado de cuenta de los gestores, se debe ir al Men Procesos Contables Estado de
Cuenta de Gestores.
A continuacin aparece un cuadro de dialogo en donde se puede especificar el estado de cuenta o la

liquidacin.
Estado de cuenta
Se utiliza para saber el saldo del o los gestores, se visualiza tambin los trmites que tiene pendientes dicho
gestor.
Para generar el estado de cuenta, se debe seleccionar el o todos los escribanos, indicar el o todos los
gestores, seleccionar el rango de fechas. Presionar Aceptar.
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Al aceptar, aparece en pantalla el estado de cuenta del gestor.
Liquidacin
Es un comprobante en donde figuran los trmites asociados al gestor. En dicho comprobante figuran los
valores ya ingresados y el saldo del gestor.
Para generar la liquidacin se debe seleccionar el Gestor y el rango de fechas.
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A continuacin se abre en IngecertW con el comprobante.
Para saldar la deuda con el gestor, se debe ir a la solapa Seguimiento general, seleccionar el trmite, ir a la
opcin Egresos Nuevo. Seleccionar al Escribano, Gestor, ingresar el detalle y el importe. Guardar los
cambios.
4.5 Mensajera
Es la opcin de comunicacin interna entre los usuarios del programa IngedatW. Los mensajes se envan,
reciben y archivan reemplazando los mtodos tradicionales o cualquier otro programa de correo.
Para acceder a la
bandeja de entrada,
hacer clic en la solapa
Mensajera.
Para redactar un nuevo mensaje, hacer doble clic
en la opcin Mensajes enviados, y luego
presionar la opcin Nuevo. A continuacin le
aparece a la ventana de redaccin del mensaje.
Seleccionar al destinatario de la lista de usuarios,
especificar el asunto, redactar el mensaje y
opcionalmente puede tildar el aviso de lectura.
Adjunte archivos presionando en el cono en
forma de clip color amarillo, en el costado
derecho de la ventana. Presionar Enviar para
que el mensaje sea enviado.
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NOTAS CAPITULO 4
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V. PROTOCOLW
5.1 Generacin sobre ProtocolW: slo bloques
Para generar la escritura desde IngedatW, se
debe acceder a la carpeta en donde se
encuentra la escritura, hacer doble clic en la
opcin Escritura.
En la parte inferior de la ventana se

encuentra el registro de operaciones. Se
debe tildar la operacin seleccionada para
generar dicha escritura.
Hacer clic en el cono Exportar los datos, situado en la parte inferior derecha.
A continuacin aparece una ventana en la que se debe elegir el proceso con el cual se generar la escritura.
3
Al aceptar el proceso Genrico slo

bloques (tradicional o estructurado), se
abre el programa ProtocolW con el
4
contenido del documento en blanco.

Para empezar a componer la escritura con
los datos que fueron ingresados en la carpeta, se debe ir al men Insertar Datos.
Por ltimo, aparece la ventana de datos, con

la posibilidad de insertar los prrafos de
datos generados desde la carpeta.
Se pueden insertar dichos datos en sus
propios modelos de escrituras.
5
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5.2 Abrir documentos

Abrir
Para abrir un documento en ProtocolW, se debe ir al men Archivo
Abrir (CTRL+A).
Al seleccionar esta opcin ProtocolW

despliega el dilogo de apertura de
documentos. Este es un dilogo standard de
Windows con facilidades para cambiar de
carpeta, visualizar los documentos como lista
o con detalles y crear nuevas carpetas.
Los documentos de ProtocolW tienen como
extensin *.prw. De igual manera, ProtocolW
puede trabajar con documentos con
extenciones como *.Doc, *.Txt y Rtf entre
otros.
Buscar en
En este casillero ProtocolW presenta el nombre de la carpeta donde normalmente se guardan los
documentos. La instalacin estndar de ProtocolW utiliza como carpeta de documentos por defecto a
C:\Datos_Ingesis\ProtocolW\Docum
Para cambiar la carpeta de documentos por defecto se debe ingresar al men Archivo, Opciones y luego
seleccionar la solapa de Carpetas Iniciales para hacer doble clic en el rengln de Documentos y cambiarlo
por la ruta deseada.
Tipo de archivos
En este casillero ProtocolW presenta inicialmente el tipo "Documento Protocol Windows (*.prw)". Cuando
est seleccionada esta opcin ProtocolW presenta en el listado slo aquellos documentos que se encuentren
en la carpeta indicada en el casillero de Buscar en: y que hayan sido guardados por ProtocolW en su formato
propio (*.prw).
ProtocolW permite abrir documentos hechos con otros programas. Para
poder hacer esto en el casillero "Tipo de archivos:" se debe seleccionar
el tipo correspondiente.
Si no se sabe cul es el tipo correspondiente al documento que se quiere abrir seleccione en este casillero la
opcin "Todos los archivos". Al seleccionar esta opcin ProtocolW mostrar en la lista todos los documentos
que se encuentren en la carpeta indicada. Al ejecutar el comando Abrir sobre cualquiera de ellos el programa
analizar su estructura e intentar traer su contenido. Esto funciona automticamente con los siguientes
formatos:
Protocol Windows.
Protocol DOS.
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Rolandino.
Microsoft Word para DOS (todas las versiones).
Microsoft Word para Windows (todaslasversiones).
Windows Write.
Word Star 2 y 3 para DOS.
Documentos en formato RTF.
Documentos en formato HTML.
Puede querer abrir un documento de texto del tipo (*.txt) o con otras extensiones pero redactados
utilizando programas DOS. En estos casos ProtocolW no puede elegir automticamente con cul programa se
trabaj el documento y por este motivo presenta un dilogo adicional mostrando los tipos de documento
que podran ser y pide al operador que seleccione uno. Los tipos de documento adicionales son:
Texto Windows
Texto DOS
Texto Windows sin retornos
Texto DOS sin retornos
SIN
Sistema Notarial Pollitzer
Una vez seleccionado el tipo de documento; ProtocolW abrir una nueva ventana donde ubica el texto
correspondiente al tipo documento solicitado.
Si el documento abierto corresponde a un documento de tipo *.prw o *.rtf el programa utilizar los datos de
formato (documento, prrafo y caracteres) contenidos en los mismos.
En todos los dems casos al documento se aplicar el Formato inicial del programa y se perderan los
atributos de los caracteres y los prrafos.
Pgina | 43
5.3 Presentacin preliminar

Esta funcin permite visualizar sobre la pantalla cmo queda el
texto impreso incluyendo, si as se indic en el formato, un dibujo
de la foja correspondiente.
Durante la presentacin preliminar no se puede modificar el texto.
El objeto de la funcin es ver cmo va a quedar el texto impreso.
Para acceder a esta opcin, ir al men Archivo Presentacin
preliminar.
Siguiente
Si la funcin est en modo Una pgina muestra la siguiente.
Si la funcin est en modo Dos pginas muestra el par siguiente.
Anterior
Si la funcin est en modo Una pgina muestra la anterior
Si la funcin est en modo Dos pginas muestra el par anterior.
Una pgina
Muestra una sola pgina por vez. Este es el modo recomendado si se quiere poder leer el texto.
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Dos pginas
Muestra simultneamente anverso y reverso de una hoja. Es el modo en que se presenta inicialmente esta
funcin.
Si el texto resulta demasiado chico para ser ledo se puede pasar al modo Una pgina.
5.4 Traer o aplicar formato

Permite aplicar al documento que se encuentra en la ventana activa el conjunto
de medidas y mrgenes que se han guardado previamente como un formato de
hoja. Para acceder a esta opcin se debe ir al men Formato Traer formato.
El programa presenta un dilogo

de seleccin de archivo donde se
selecciona el formato deseado.
Pgina | 45
5.5 Copiar Varios tems y Pegado especial

Copiar Varios tems
Copia el texto seleccionado a un portapapeles
propio de Ingesis donde se puede almacenar
varios de bloques de texto.
El texto original no es modificado. No se altera
el contenido del portapapeles de Windows.
El contenido de este portapapeles mltiple de Ingesis es preservado cuando se apaga o reinicia la mquina y
su contenido puede ser utilizado con la funcin Pegado especial por el mismo programa ProtocolW y por el
programa IngecertW.
Pegado especial
Es la operacin complementaria de Copiar Varios tems. Permite pegar,
en la posicin del cursor, un bloque de texto. Cuando el operador
solicita esta funcin se despliega un dilogo de seleccin de prrafos.
Lista de bloques
En esta seccin del dilogo ProtocolW presenta al operador una lista
compuesta por las primeras palabras de cada uno de los bloques que se
han copiado previamente con la funcin Copiar varios items.
Haciendo click sobre una lnea el bloque correspondiente queda
seleccionado y preparado para ser pegado con el comando Pegar o
borrado de la lista con el comando Borrar.
Pegar atributos del texto

Cuando ProtocolW copia un bloque de texto, copia tambin los atributos correspondientes a los caracteres
que componen el texto como son el tipo de letra, tamao, negrita, subrayado, etc.
El texto se podr recuperar de tres maneras: Con formato, es decir que el texto insertado conserva el tipo de
letra, su tamao y sus atributos, Solo texto, se usan tipo y tamao de letra del prrafo en que se inserta el
texto y no se incluyen sus atributos, Manteniendo estilo, se respetan los atributos pero no el tipo y tamao
de letra.
Borrar y Borrar todos
Con esta opcin se pueden borrar uno o varios de los bloques del portapapeles del pegado especial.
Pegar
Inserta en la escritura en la posicin actual del cursor el correspondiente texto al bloque cuya lnea se
encuentra seleccionada en la Lista de bloques.
Los atributos de los caracteres son preservados o no en funcin de la habilitacin de la funcin Pegar
atributos del texto.
Pgina | 46
5.6 Corrector ortogrfico

El corrector ortogrfico de ProtocolW recorre un documento desde su
comienzo independientemente de la posicin del cursor de escritura en el
momento en que se invoca la funcin. Para acceder, ir al men Edicin
Corrector Ortogrfico.
ProtocolW utiliza tres diccionarios simultneamente al corregir un
documento, a saber:
El diccionario standard de ProtocolW que es el mismo para todos los
puestos de trabajo
El diccionario del usuario que puede ser independiente en cada puesto de
trabajo y
La lista de palabras a ignorar en este documento que est guardada con
cada documento.
El corrector recorre el documento buscando cada una de las palabras que lo componen en los tres
diccionarios descriptos. Cuando no encuentra una palabra en ninguno de los tres diccionarios detiene la
revisin y presenta el siguiente dilogo:
La revisin del documento comienza siempre
desde el principio del mismo
independientemente de la posicin del cursor
de escritura.
Cuando el programa se detiene para solicitar
una intervencin del operador es posible,
haciendo click con el mouse sobre el texto del
documento, modificarlo. La revisin del
documento, en dicho caso continuar a partir
de la posicin donde se dej el cursor de escritura.
5.7 Buscar en el Documento

Para buscar dentro del documento algn segmento del texto, se debe ir
al men Edicin Buscar (CTRL + B).
A continuacin aparece un cuadro de dialogo, en donde se debe

introducir la palabra o frase a buscar. Se puede reemplazar al momento
de hacer la bsqueda.
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5.8 Guardar como

Esta funcin se debe utilizar cuando se desea guardar un documento nuevo o se desea cambiar alguna de las
siguientes caractersticas del documento:
Nombre del documento.

Carpeta, disco o puesto de red donde ser guardado.
Tipo de documento.
Al seleccionar esta opcin ProtocolW despliega el dilogo de guardado de documentos. Este es un dilogo
standard de Windows con facilidades para cambiar de carpeta, visualizar los documentos como lista o con
detalles y crear nuevas carpetas. Recuerde que utilizando el botn derecho del mouse sobre el nombre de un
documento o carpeta aparece un men contextual con opciones para cortar, copiar, eliminar y renombrar.
Para cambiar la carpeta de documentos por defecto se debe indicar la carpeta deseada en el casillero
Documentos de Carpetas iniciales dentro de Opciones.
En el casillero "Guardar como archivos de tipo:" ProtocolW sugiere utilizar el tipo de documento propio
PRW. Este es el tipo de documento que se recomienda utilizar. Es el nico que conserva las siguientes
propiedades del documento:
Mrgenes de las hojas (formato del documento).

Hoja resumen.
Diccionario del documento.
Marcadores.
Pgina | 48
5.9 Uso del resumen

Este dilogo se presenta automticamente cuando se guarda un
documento Si se agreg informacin y luego se desea visualizar
la pantalla hay quera ir al men Archivo - Resumen.
Si bien el llenado de la Hoja resumen es opcional, se recomienda
su uso ya que ello permite a posteriori realizar bsquedas de
documentos mucho ms rpidas y precisas con la funcin Buscar
desde el men Archivo.
Descripcin
En este casillero el operador debera
ingresar informacin que permita
identificar al documento y que no vare
con el tiempo. En el caso de escribanas
se puede pensar en el nombre de las
partes, la fecha, nmero y folio de la
escritura y el tipo de operacin.
Autor
En este casillero el operador debera
ingresar las iniciales de la persona
responsable por el contenido del
documento.
Comentarios
En este casillero se puede ingresar informacin relacionada con el documento que vare con el tiempo, como
ser notas que el operador se deje a s mismo o a otras personas respecto a informacin que falta para
completar un documento.
La funcin buscar incluye revisar este casillero.
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5.10 Buscar un documento guardado

Es una funcin que permite buscar documentos cuya identificacin o
ubicacin exacta se desconoce.
Para acceder a la bsqueda, se debe ir al men Archivo Buscar.
El programa presenta al operador el siguiente

dialogo donde se ingresan los datos que se
conocen sobre el documento que se est
buscando. Estos datos constituyen los
parmetros de bsqueda.
La secuencia de operaciones que se debe realizar para buscar

un documento consiste en:
Ingresar parmetros de bsqueda.

El programa realiza la bsqueda y arma una lista resultado.
Aparece una tabla de resultado con los
documentos encontrados y a continuacin
haciendo doble clic se abrir el documento
deseado.
Pgina | 50
5.11 Abrir para ver

Permite copiar sin correr el riesgo de modificar el
documento. El mismo se abre como solo lectura.
Para utilizar esta opcin, se debe ir al men Archivo Abrir
para ver.
Al abrir el documento, se puede observar que el fondo de la pgina es de otro color y no todos los mens
estn activados.
5.12 Enviar documentos va email

Esta funcin fue diseada para facilitar el envo de
documentos editados con ProtocolW va correo
electrnico.
Como condicin previa se debe contar con una cuenta
de correo electrnico configurada con algn
proveedor de servicios de acceso a Internet.
Cuando se selecciona la opcin de Enviar va E-Mail, y

se elige el documento que se esta visualizando en
pantalla el programa pregunta si desea enviar el archivo
adjunto en PDF.
Pgina | 51
Cuando la opcin es para el texto

seleccionado, se adjunta al cuerpo
del mensaje dicho texto.
Finalmente, cuando se trata de varios archivos,

ProtocolW despliega un dilogo para seleccionar el o los
documentos que se desea enviar a uno o ms
destinatarios.
5.13 Exportar en formato PDF

Esta opcin permite guardar el archivo en PDF (portable document
file) que puede ser ledo por el programa Adobe Acrobat Reader. Ideal
para el envo por correo electrnico como dato adjunto.
Para utilizar esta opcin, ir al men Archivo Exportar PDF.
1
A continuacin, se abrir la ventana de guardado en donde se debe

especificar el nombre del archivo y la ubicacin donde desea
guardarlo.
Pgina | 52
5.14 Impresin
Despliega el dilogo de impresin. En la mayora de los casos no es necesario modificar ninguna opcin y
simplemente se oprime el botn "Aceptar".
Al aceptar la impresin, ProtocolW le pedir que ingrese pgina por pgina antes de imprimir.
Impresora
En este sector del dilogo ProtocolW informa al operador cul impresora se halla seleccionada y dnde est
ubicada la misma. Si se desea seleccionar otra impresora se debe presionar el comando Elegir impresora.
Pgina | 53

Elegir impresora
Despliega el dilogo Elegir impresora.
Imprimir todo
Cuando este botn se encuentra seleccionado ProtocolW enviar a la impresora todas las pginas que
componen el documento en el orden especificado por la opcin Modo de impresin.
Cuando est habilitada esta opcin automticamente se deshabilita la opcin Imprimir pginas
Imprimir pginas
Cuando se quiere imprimir slo un grupo de pginas del documento se indica cules se desea en este
casillero.
Las pginas a imprimir se pueden indicar por nmero o por rango y se pueden especificar varias pginas y
rangos en una sola operacin de impresin.
Los rangos se indican ingresando los nmeros de las pginas de los extremos separadas por un guin.
Cuando se indica la impresin de un grupo de pginas ProtocolW pasa automticamente a modo de
impresin Hojas sueltas y habilita la opcin Preguntar antes de imprimir cada hoja.
Modo de impresin
En este casillero se selecciona el modo en que ProtocolW alimentar las sucesivas hojas al realizar un trabajo
de impresin.
El modo de impresin por defecto es Hojas sueltas.
Para cambiar el modo de impresin se hace click sobre la flecha y se despliega la siguiente lista:
Frente y dorso 1,3,5 2,4,6
imprime primero los frentes
(paginas impares), y luego los
dorsos (pginas pares).
Frente y dorso 1,3,5 6,4,2
imprime primero los frentes
(paginas impares), y luego los
dorsos de forma inversa (pginas
pares).
Inversa 5,4,3,2,1 imprime todas
las pginas de atrs para adelante.
Para acceder a estas opciones de impresin, puede desde el men Archivo Opciones, eligiendo la solapa de
impresin.
Pgina | 54
5.15 Lector de Escrituras

Es una herramienta que permite el dictado del texto de la escritura (a travs de
los parlantes de la computadora), para as cotejar o confrontar el contenido de
la misma.
Para acceder al lector, se debe ir al men Ver Lector de texto.
Aparecer una figura animada que lee el contenido del texto de la escritura,
permitiendo pausar y reanudar dicha lectura en cualquier momento.
5.16 Interlineador
Esta funcin se utiliza para hacer interlineados, escribir sobrerraspados,
rellenar espacios en blanco (huecos), completar lneas, agregar texto en
las lneas dejadas en blanco al final de una escritura, testar parte del
texto y confeccionar notas marginales. Opera sobre el texto que se
presenta al operador en la ventana activa.
Para acceder a esta funcin, se debe ir al men Archivo Interlineador.
Al solicitar esta funcin ProtocolW presenta la siguiente ventana:
La funcin de interlineado se debe
utilizar sobre el documento que se
imprimi sin realizarle al mismo
ningn tipo de modificacin dado
que las mismas alteraran la
posicin de impresin de las
correcciones.
La funcin de interlineado presenta al

operador una pgina de texto por vez.
Para ingresar correcciones en otra
pgina se utiliza la opcin del men
Seleccionar pgina.
Pgina | 55

El texto aparece en un color tenue a fin de indicar que el mismo no puede ser modificado con esta funcin,
sino que es presentado como gua para el llenado de entrelneas y correcciones.
El trabajo con el interlineador consiste en seleccionar pgina desde el men y seleccionar la lnea haciendo
clic en el lugar a modificar para que aparezca el cursor y nos permita escribir con el teclado la correccin.
Se puede adems elegir tipos y/o tamaos de letra.
Las correcciones ingresadas con esta funcin no se guardan en ningn lugar. Al salir de la funcin de
interlineado se pierden. Las correcciones deben ser tipeadas otra vez en el texto original.
La funcin de interlineado se debe utilizar en la misma
mquina, con la misma impresora y utilizando los
mismos parmetros de impresora que se usaron al
imprimir el texto original.
Siempre hacer una impresin de prueba sobre hoja en
blanco antes de imprimir sobre el protocolo.
5.17 Nmeros a letras

Permite convertir nmeros en cifras a nmeros en letras.
En caso contrario es muy probable que las correcciones

ingresadas se impriman desplazadas respecto al texto
original.
Presenta al operador el siguiente men:
Reemplazar
Reemplaza el nmero en cifras por el nmero en letras.
Agregar al final
Conserva el nmero en cifras y agrega a continuacin el nmero en letras.
Anteponer
Conserva el nmero en cifras y agrega delante del mismo el nmero en letras.
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5.18 Tipo letras

Permite convertir el texto seleccionado a maysculas o minsculas.
Presenta al operador el siguiente men:
Maysculas
Convierte todo el texto seleccionado a letras
maysculas.
Minsculas
Convierte todo el texto seleccionado a letras
minsculas.
Primera letra mayscula
Convierte la primera letra de cada una de las palabras
de todo el texto seleccionado a letras maysculas y el
resto de las letras son convertidas a minsculas.
5.19 Filtro
Esta herramienta sirve para eliminar saltos de lnea y espacios en blanco que
haya de ms en el texto de la escritura.
Para acceder a esta opcin, ir al men Herramientas Filtro.
5.20 Adjuntar un documento a la carpeta

1
Desde IngedatW, en la
solapa Carpetas,
seleccionar la carpeta
deseada.
Hacer clic en el cono Ver los archivos adjuntos que se encuentra en la parte inferior derecha.
2
Pgina | 57

Luego aparecer este cuadro de dilogo en el cual haciendo clic en el botn Agregar, se podr seleccionar
uno o ms archivos para adjuntar a la carpeta seleccionada.
NOTAS CAPITULO 5
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VI. INGEDATW: REPORTES Y EXPORTACIONES

6.1 Carga de nmero de escritura folio y fecha
Para poder aprovechar las caracteristicas de exportacin, indice de protocolo y libro de registro de
escrituras, es necesario ingresar los datos imprescindibles de la operacin en la carpeta.
Para acceder a esta
opcin, dentro de la
solapa Carpetas se debe
hacer doble clic sobre la
carpeta que se quiere
hacer la exportacin,
luego hacer doble clic en
la opcin Escritura.
A continuacion, se
presenta la pantalla que
se muestra en la imagen,
en donde pulsando
Editar se pueden
ingresar los datos de:
No. de Escritura, No. de Folio, Fecha de Escritura y Fecha de Firma.
6.2 Libro de Registro de Escrituras

El libro de registro es un listado ordenado en forma cronolgica y numrica de las escrituras emitidas. Se
obtiene en forma automtica como resultado de haber ingresado las carpetas
y permite realizar controles entre fechas o entre nmeros de escrituras.
1
Para la impresin del Libro de Registro de Escrituras, se debe ir al men
Procesos - Libro Registro de Escrituras.
A continuacin, se presenta un cuadro de

dialogo en donde se debenindicar los criterios
sobre los cuales se desea generar el reporte. Se
puede filtrar por tipo de Protocolo o por
Escribano.De igual manera,puede indicarse por
rango de Fechas o por Nmero de Escritura.
Presionar Aceptar.
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Al aceptar, se presentar en pantalla un reporte que bien puede imprimirse o ser exportado a Excel o a un
archivo del tipo PDF.
6.3 ndice de Protocolo

Procedentes de las carpetas y en forma automtica los datos de las escrituras van conformando el ndice de
protocolo. El programa ordena bajo un estricto orden alfabtico a todos los intervinientes y sus respectivas
contrapartes. Pueden realizarse listados cronolgicos y numricos para detectar errores de fechas, omisiones
de escrituras, folios faltantes, y escrituras no pasadas.
Carga manual
Para los actos en que no se abren carpetas, IngedatW dispone de una carga manual de escrituras.
Para poder acceder a esta opcin, se debe ir al men Procesos
Indice de Protocolo - Escrituras.
1
A continuacin se presenta un cuadro de dialogo en

donde se debe especificar el escribano sobre el cual se
desea agregar las escrituras.
Presionar Aceptar.
Al aceptar se muestra un listado de las escrituras ya
ingresadas para el escribano seleccionado.
Para ingresar una nueva escritura, se debe seleccionar la opcin Nuevo.
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Se abre un cuadro de dialogo en donde se debe completar la informacin requerida, incluyendo No. de
Escritura, Folio, Fecha, para luego presionar el botn Guardar.
El siguiente paso una vez guardado, es hacer clic derecho en el nmero de la escritura situado en el panel
izquierdo de la ventana, en donde se debe indicar el tipo de operacin.
Seleccionar la Jurisdiccin y la Operacin y en clic en Guardar.
Hacer clic derecho en las partes involucradas, seleccionar Nuevo.

Por ultimo, Buscar del listado de clientes registrados o ingresarlos en esta ocasin y luego clic en Guardar.
Pgina | 61

Listado de control
1
Para imprimir el listado de control, se debe ir al

men Procesos Indice de Protocolo Generar
IngedatW.
A continuacin aparece un cuadro de dilogo en donde se debe especificar el rango de fechas. Pulsar
Aceptar.
Al aceptar, aparece el listado de control, que bien se puede imprimir o exportar a Excel o a un archivo del
tipo PDF.
Impresin de ndice
Para imprimir el ndice de protocolo, se repiten los pasos anteriores, indicando en el paso 2 la opcin ndice
de protocolo en donde se genera un ndice por ao y en orden alfabtico de la A hasta Z. De igual manera se
puede imprimir o exportar a Excel o a un archivo del tipo PDF.
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6.4 Sipresba Minuta

Para exportar los datos de IngedatW hacia el aplicativo SIPRESBA, se debe ir al
men Procesos SIAP.
A continuacin aparece un cuadro de dilogo, en donde se debe seleccionar la
solapa SIPRESBA.
1
2
Seleccionar perodo, ao, quincena y
Escribano. Se pueden exportar todas las
escrituras del periodo o especificar un
rango.
El listado de control es til para saber
los datos faltantes, a fin de obtener una
exportacin correcta.
Al seleccionar exportar a aplicativo, es
indispensable tener el aplicativo SIAP SIPRESBA abierto, antes de Aceptar.
Una vez que el programa SIPRESBA est
abierto, seleccionar la funcin Actualizacin
de Declaraciones Juradas.
3
Una vez la opcin esta activada,

asegurarse de haber ingresado en el
SIPRESBA el periodo sobre el cual se
desea realizar la exportacin.
Habiendo verificado de estar
seleccionado el perodo
correspondiente, regresar al programa
IngedatW para aceptar la exportacin.
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Al aceptar la exportacin, le
aparece un mensaje de aviso,
presione aceptar y el reporte se
exportar al aplicativo SIPRESBA de
forma automtica.
6.5 Citi Escribanos

Para exportar los datos de IngedatW hacia el aplicativo CITI Escribanos, se
debe ir al men Procesos SIAP.
Inmediatamente aparece un cuadro de dialogo, en donde se debe seleccionar
la solapa CITI Escribanos.
1
2
Seleccionar perodo, ao,
quincena y Escribano. Se pueden
exportar todas las escrituras del
periodo o especificar un rango.
Al igual que en el SIPRESBA, se
puede obtener el listado de control
para verificar posibles errores.
Al seleccionar exportar a aplicativo,
es indispensable tener el aplicativo
SIAP Citi Escribanos abierto,
antes de Aceptar.
Pgina | 64
Una vez que la opcin esta

activada, asegurarse de haber
ingresado en el CITI Escribanos en
el perodo sobre el cual se desea
realizar la exportacin.
Habiendo verificado el perodo
correspondiente, regresar al
programa IngedatW para aceptar
la exportacin.
Al aceptar la exportacin,
aparecer un mensaje de
aviso, al presionar Aceptar el
reporte se exportar al
aplicativo CITI Escribanos de
forma automtica.
6.6 Sicore
Para exportar
los datos desde
IngedatW hacia
el aplicativo
SICORE, se debe
ir al men
Procesos SIAP.
A continuacin
aparece un
cuadro de
dialogo, en donde se debe seleccionar la
solapa SICORE.
1
Seleccionar perodo, ao, quincena y

Escribano. Se pueden exportar todas las escrituras del periodo o especificar un rango.
Al igual que en el SIPRESBA y CITI Escribanos, se puede obtener el listado de control para verificar posibles
errores.
Pgina | 65
Al seleccionar archivos
en: (ubicacin
predeterminada), le
aparecer un mensaje
con la cantidad de
registros generados.
Tenga en cuenta que se
van a generar 2 archivos:
Clientes_fecha y
Retenciones_fecha,
teniendo en cuenta la
fecha en que se realiz la
exportacin.
Ingresar al aplicativo
SIAP-SICORE y verifique
si el perodo est
creado. En caso de no
ser as, haga clic en el
botn Agregar para
crear un nuevo periodo.
Pgina | 66
Una vez creado perodo,

aparece en pantalla en el
panel izquierdo de
Declaraciones juradas. A
continuacin se debe
seleccionar dicho perodo
sobre el cual se va realizar la
importacin.
Hacer clic en el botn

Importar/Exportar
Retenciones/Percepciones.
Al hacer clic sobre esta opcin,

aparece un cuadro de dilogo en
donde se debe seleccionar primero las
Retenciones, y hacer clic en el botn
Importar.
Pgina | 67
Seleccionar en la
ubicacin
predeterminada, el
archivo guardado
con el nombre de
Retenciones_fecha y
presione Abrir.
De inmediato aparece un mensaje

en pantalla indicando que la
importacin se realizo
correctamente.
Presionar Aceptar.
Al aceptar aparece en pantalla la
cantidad de registros cargados
correctamente y los no cargados,
en caso de aplicar.
10
Presionar Salir.
Pgina | 68
Igual que en el paso 7, seleccionar en

esta ocasin Sujetos Retenidos y
presionar el botn importar.
11
Seleccionar en la
ubicacin
predeterminada, el
archivo guardado con
el nombre de
Clientes_fecha y
presione Abrir.
12
12
A continuacin aparece un
mensaje en pantalla indicando que
la importacin se realiz
correctamente.
Presionar Aceptar.
Pgina | 69
Al aceptar aparece en pantalla la

cantidad de registros cargados
correctamente y los no cargados,
en caso de aplicar.
13
Finalizado el proceso,
aparece en la pantalla
inicial el detalle de las
retenciones exportadas
para su consulta.
14
Pgina | 70
6.7 UIF
Para exportar los datos de IngedatW hacia el aplicativo web UIF, se debe ir al
men Procesos UIF.
A continuacin aparece un cuadro de dilogo, en donde se debe seleccionar
perodo, ao y registro. Se pueden exportar todas las escrituras del perodo o
especificar un rango.
1
2
Al igual que en el SIPRESBA, CITI
Escribanos y SICORE, puede obtener
el listado de control. Se recomienda
su uso, para verificar las operaciones
a reportar.
Si selecciona Deseo reportar
individualmente cada operacin, el
sistema enva a la UIF cada
operacin individualmente para
poder as verificar y para luego
confirmar su exportacin haciendo clic en botn de Reportar.
Por otro lado, si selecciona Guardar en borrador. Luego, reportare el conjunto de operaciones, se enva a la
UIF todas las operaciones, guardndolas en el borrador de la pgina web, para que manualmente el usuario
seleccione cules operaciones desea reportar.
Al aceptar, el sistema abre una ventana del explorador en donde debe ingresar los datos de acceso a la
plataforma Web de la UIF.
Pgina | 71
Al ingresar el nmero de CUIT y el password, se comenzar con la exportacin seleccionada

automticamente.
6.8 Estado trimestral

Esta operacin es exclusiva para los escribanos registrados en la Provincia de Buenos Aires.
Genera los archivos y la nota impresa con el reporte de movimiento de los protocolos a remitir a la
correspondiente delegacin notarial.
Cuadernos de Protocolo
Para acceder a esta opcin, se debe ir al men
Procesos - Estado Trimestral - Cuadernos de
Protocolo
1
A continuacin aparece el listado de Nomina de
Cuadernos de Protocolo, para ingresar uno nuevo,
hacer clic en la opcin Nuevo.
Pgina | 72
A continuacin aparecer la pantalla en donde se debe seleccionar para qu registro se va a realizar la

presentacin, ao, l o los cuadernos, la serie de los mismos, y el nmero de impresin de la foja.
Verificar
Esta funcin se utiliza para verificar el correcto

ingreso de los datos antes de generar la
presentacin.
A continuacin se presentar la siguiente pantalla en donde se debe especificar el trimestre, el ao y el

registro para el cual se va a generar la presentacin
Luego presionar Aceptar.
Pgina | 73

Generar
Para generar el archivo se debe ir a Procesos,
Estado Trimestral y la opcin Generar.
A continuacin se presentar la pantalla en donde se debe especificar el trimestre, el ao, el registro y la ruta
en donde se va a generar dicho archivo. Por ltimo Aceptar.
Pgina | 74
NOTAS CAPITULO 6
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VII. INGEFACTW
7.1 Men de Facturacin
Comprobantes
Presupuestos: Se realizan como paso previo a una factura. Se puede enviar por
email al cliente, si as lo desea.
Remitos: Se utiliza para emitir una constancia de un trabajo realizado pero an no
facturado. Luego a partir de varios remitos se puede confeccionar una sola factura
detallada.
Facturas / NC / ND: Se realizan facturas, notas de crdito y notas de dbito.
Comprobantes anulados: Figuran las facturas anuladas.
Cauciones
Ingresos: Se utiliza para ingresar las retenciones efectuadas al cliente.
Egresos: Se utiliza para dejar asentado el monto y el destino de la retencin.
Afectacin: Se utiliza para cuando el ingreso de la caucin se realiza en moneda
extranjera y se requiere hacer la conversin en pesos.
Pgina | 76
7.2 Carga de presupuestos y facturas
Ingresar a la solapa Facturacin. Seleccionar la opcin Nuevo para generar un nuevo

presupuesto.
A continuacin aparece la ventana en donde se puede elaborar el presupuesto.

1
Seleccionar
escribano sobre
el cual se esta
haciendo el
presupuesto.
Cliente:: Al ingresar la
primeras letras lo
sugiere de la nmina de
clientes, o simplemente
completar los datos
necesarios para emitir
el comprobante.
Operacin:
Seleccionar el tipo de
operacin que se
desea facturar.
Guardar los
cambios en el
presupuesto.
Para buscar el cliente, se ingresa la primera letra del apellido del cliente y aparece la ventana con las
sugerencias o puede completar solo los datos necesarios para emitir el comprobante.
2
Pgina | 77
Se selecciona la o las operaciones, segn jurisdiccin.
Al hacer clic en esta opcin

aparece el listado de
operaciones para facturar.
Se debe tildar la o las

operaciones a facturar y
luego presionar
Aceptar.
Por ltimo se debe presionar el botn de Guardar.
Pgina | 78
7.3 Remitos
El procedimiento para la confeccin de un remito, es el mismo utilizado para facturas y presupuestos (ver
7.2).
Para emitir una factura a partir de uno o varios remitos, primero se selecciona el cliente. Y luego en la
ventana de las operaciones a facturarse debe seleccionar la opcin Remitos.
A continuacin, seleccionar los remitos correspondientes a facturar. Pulsar Aceptar.

2
Al aceptar, en el
comprobante se muestra
en las Operaciones el
detalle y los nmeros de
remito asociados.
Al pulsar Guardar los

cambios, los
comprobantes se pueden
imprimir, seleccionando
esta opcin. Se abrir una
vista preliminar de la factura en IngecertW y de ah se imprime en sobre impresora seleccionada.
Pgina | 79
7.4 Notas de crdito y dbito

Se emiten de igual manera que una factura, seleccionando en el campo Comprobante el tipo deseado.
Pgina | 80
7.5 Clientes repetidos

En operaciones tales como la carga de carpetas y en facturacin, el usuario
por error, al ingresar los datos de los clientes puede duplicar los mismos si
no realiza una bsqueda en el listado general de clientes.
Para corregir este error, no se puede eliminar un cliente directamente,
debido a que el mismo puede estar con un trmite ya asociado.
La herramienta clientes repetidos es til cuando por error se duplican
clientes en el listado. Para acceder a esta opcin, hacer clic en el men
Herramientas Clientes repetidos.
Hacer doble clic en la opcin Reemplazar, buscar y seleccionar todos los clientes que desea borrar.
Hacer doble clic en la opcin Por, y seleccionar el cliente que debe se desea dejar como definitivo.
Tildar la opcin borrar los clientes reemplazados.
Al aceptar, se reemplazaran los clientes que se desean borrar por el cliente que va a quedar definitivamente,
y quedan asociadas todas las operaciones realizadas con el cliente definitivo.
Pgina | 81
7.6 Ejemplo de confeccin de una factura o presupuesto de una Venta

Se debe seleccionar en la ventana de agregar operaciones Aceptar.
Es importante
ingresar los montos
en los casilleros
correspondientes
puesto que a partir
de los mismos se
calcularn otros
conceptos como:
tasas, impuestos,
honorarios, etc.
Pgina | 82
7.7 Modificacin de valores en pantalla y porcentajes

Modificacin de valores
Para modificar algn valor en el presupuesto se debe hacer clic en el casillero del importe parcial e ingresar
el importe deseado. Los casilleros que figuran con un signo de igual (=) a su derecha resultan ser la sumatoria
de varios conceptos y por ende no pueden ser modificados.
Los casilleros que resultan la sumatoria

de otros conceptos a su derecha figura
un signo de igual (=).
Pgina | 83

Ayuda para el clculo de precio unitario
Es un asistente para obtener el precio unitario de algn concepto.
Se debe hacer doble clic sobre el

casillero del importe parcial y a
continuacin se presentar la
siguiente pantalla en donde se
puede determinar si el concepto se
calcula en base a un porcentaje o si
el mismo es un valor fijo.
Adems, para aquellos conceptos
gravados por el IVA, se puede
indicar si el valor a obtener debe ser
IVA Incluido o ms IVA.
Modificacin de porcentajes
Para modificar el porcentaje de
clculo de algn concepto, se debe
hacer doble clic sobre el casillero
del importe parcial y a continuacin
se presentar la siguiente pantalla
en donde se puede cambiar el
porcentaje que viene por defecto
para ingresar uno especialmente
para esta operacin en particular,
as tambin se puede ingresar en
base a que importe se va a aplicar
dicho porcentaje.
Asimismo tambin en esta ventana se puede especificar la condicin de IVA del impuesto sobre el que se
est trabajando.
Pgina | 84
7.9 Conversin a factura

Una vez guardado el presupuesto se debe hacer doble clic para entrar al mismo y presionar el botn Editar,
lo cual permite hacer alguna ltima modificacin o directamente se puede ir a la opcin de Comprobante y
seleccionar el tipo de comprobante segn la condicin de IVA del cliente para luego presionar Guardar y
imprimir la factura.
7.10 Reintegro de gastos

Es una herramienta en la cual se pueden derivar conceptos que no se van facturar pero que suman al total
del presupuesto de la factura. Para acceder a esta opcin una vez dentro de la factura se debe ir al botn de
Reintegro de Gastos. El mismo puede ser impreso utilizando la opcin de Imprimir
Pgina | 85
7.11 Vista previa de factura

Una vez dentro de una factura al hacer clic en la opcin de Imprimir se abrir el programa IngecertW en
donde se previsualizar la factura antes de imprimir.
1
Pgina | 86
7.12 Bsquedas de facturas y presupuestos

Para realizar una bsqueda de una factura o un presupuesto en particular, se debe estar dentro de la solapa
de Facturacin, luego se debe seleccionar con doble clic la seccin de Presupuestos o Facturas NC. ND.
Segn el tipo de comprobante que se desea buscar.
1
Luego al presionar el botn de buscar se abrir la ventana de bsqueda para especificar los parmetros de
bsquedas.
2
Pgina | 87
7.13 Anular y borrar comprobantes

Para borrar una factura que an no se ha sido impresa, se debe tildar y luego hacer clic en el botn de
Borrar.
Para anular una factura que ya fue impresa se debe ir al men Procesos, seleccionar la opcin Contables,
luego Anular Comprobantes.
2
A continuacin se presentar la siguiente pantalla en donde se debe ingresar los datos del comprobante.
Se ingresa el tipo de
comprobante, y el nmero
asignado.
El sistema identifica de
inmediato el concepto de la
factura.
Aceptar los cambios

Pgina | 88

Al presionar Aceptar dicho comprobante podr ser visualizado en la seccin de comprobantes anulados.
4
7.14 Listado de conceptos facturados, impresin y exportacin del mismo

1
Para acceder al listado de los conceptos

facturados se debe ir al men Procesos,
Contables y seleccionar Conceptos
Facturados.
A continuacin aparecer la pantalla en donde se especificarn las opciones para emitir el listado.
Pgina | 89

Al presionar Aceptar, aparecer en pantalla el listado detallado de los conceptos facturados en un perodo
determinado.
El presente listado
se puede Imprimir
o ser exportado a
Excel o a un archivo
del tipo PDF, para
lo cual se debe
hacer clic en el
botn de Exportar.
A continuacin aparecer la ventana de Exportar Reporte en donde se debe especificar el tipo de archivo y la
ruta a donde ser exportado el mismo.
Pgina | 90
7.15 Actualizaciones automticas de IngefactW
A continuacin aparece la siguiente

pantalla, que permite agregar y/o actualizar
los valores que estn disponibles para
descargar. Se selecciona el que no est
tildado y se presiona la opcin Instalar.
Cuando queda el tilde azul significa que est
correctamente instalada, si queda un signo
de admiracin, significa que hay algn valor
que no se actualiz.
Para instalar las actualizaciones de IngefactW, se

debe ir al men Herramientas Utilitarios
Actualizaciones de IngefactW.
Pgina | 91
7.16 Cauciones: Retenciones realizadas a clientes cuentas, saldos y reintegro

Ingreso de Cauciones
Para ingresar una Caucin o Retencin se debe seleccionar la solapa de Facturacin, y luego hacer doble clic
en la opcin Ingresos, y clic en el botn Nuevo.
1
A continuacin se presentar la pantalla en donde se debe seleccionar el escribano y el cliente, para luego
hacer clic con el botn derecho del mouse en Detalle y Agregar para ingresar el monto de la retencin.
Para finalizar la operacin se debe presionar Aceptar y luego Guardar.
Pgina | 92
Una vez que el ingreso de la caucin es guardado se puede imprimir un recibo de la misma para el cliente.
Pgina | 93

Egreso de cauciones
Hacer doble clic en la opcin Egresos, y clic en el botn Nuevo.
A continuacin se
presentar la
pantalla en donde se
debe ingresar el
escribano, el cliente,
detalle y monto del
Egreso y presionar
Guardar
Estado de cuenta
Para obtener un estado de cuenta de las

cauciones se debe ir al men Procesos,
Contables y luego la opcin de Estado de
cuenta de Cauciones.
En la siguiente pantalla se puede especificar el estado de cuenta o la liquidacin.

2
Se utiliza para saber el saldo de las
cauciones de un cliente o de varios.
Para generar el estado de cuenta, se debe
seleccionar el o todos los escribanos,
indicar el o todos los clientes, seleccionar el
rango de fechas.
Pgina | 94
Al presionar Aceptar, aparece en pantalla el estado de cuenta solicitado el cual puede imprimirse.
Liquidacin
Es un comprobante en donde figura el detalle de movimientos de las cauciones realizadas a un cliente
determinado.
Para generar la liquidacin se debe seleccionar el Cliente y el rango de fechas.
Pgina | 95

Del listado en pantalla se puede obtener una impresin.
A continuacin se abre en IngecertW con el comprobante.
Ingesis SRL
2012
NOTAS CAPITULO 7
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ste material de uso exclusivo ha sido elaborado por Ingesis SRL, a

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1.2 Actualizacin de los Sistemas

1.3 Calibrar en IngecertW

Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial

Para ajustar con mejor precisin, es

1.4 Calibrar en ProtocolW

Para desplazar la impresin en forma horizontal hacia la

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1.5 Soporte tcnico, mail y pagina web

1.6 Uso de los manuales, manual web y canal Youtube

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Para acceder al manual

Al seleccionar esta opcin se abrir el explorador de internet en donde se podrn acceder a la

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Por ltimo, para acceder al canal Youtube de Ingesis, en su navegador ingrese:

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II. INGEDATW: GESTIN

Se especifica el tipo de cliente: en el caso de las

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Para guardar los cambios.

Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial

Hacer doble clic en la opcin

2.2 Creacin de Nuevos Clientes: Sociedades

Si se desea clasificar los

Es el nombre de la empresa tal

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Para guardar los cambios.

Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial

Hacer doble clic

Para guardar los cambios.

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2.3 Carga de Carpetas para una Compraventa

Men Carpetas Nuevo

Nombre o nmero de carpeta.

Fecha de inicio de la carpeta.

Para guardar los

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2.4 Creacin de la Escritura

Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial

Al guardar los cambios por primera

2.5 Agregar una Operacin a la Escritura

Guardar los cambios.

Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial

2.6 Ingresar los datos de la Escritura

Para aadir las partes

Cuanso se trata de una sociedad se ingresa la

Determinar si paga los impuestos, en caso de

Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial

Se ingresa el monto de la operacin

Al hacer doble clic en

Guardar los cambios, en

Gua de Curso Sistema Integrado de Gestin Notarial

Si desea escribir la calle y la numeracin de forma

Guardar los cambios y

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Una vez guardados los cambios,