PDT 0600 1. Para el caso de trabajadores menores de edad, se ingresan en el PDT con su nmero autogenerado brindado por EsSalud.

2. Si es Agrario Dependiente no puede consigan Activo Vacaciones ya que genera error, tiene que dejarlo como Activo Subsidiado. 3. Cesante y Empleado Cdigo 35 y 21 (Primero se consigna el 21 y luego el 35) 4. Casilla 602 y 612, en Determinacin de la Deuda El 9% x 25% x suma de la remuneracin de trabajadores afiliados a una EPS El 10% de la UIT x N trabajadores afiliados a una EPS El monto de la factura (incluido IGV) Se toma el menor de ellos (Importe del Crdito). 5. Cod. Sit. Activo Vacaciones (17), esta vigente desde Diciembre 2006 6. Si un trabajador es Jubilado Solo Empleado 21 Solo Jubilado 24 Empleado y Jubilado 21 y Empleado (Empleado) (Pensionista o Cesante) o 26 (Pensionista Ley 28320) (Empleado) y 35 (Pensionista Trabajador)

7. Casilla 602 y 612, en Determinacin de la Deuda Si tiene mas de una factura EPS consigna el importe de cada una y solo pone el crdito en uno de ellos. 8. Cuando se realizan pagos previos de EsSalud, en el PDT 600 no aparece habilitada dicha opcin. En estos casos tiene que solicitar a Economa un archivo ejecutable, el cual tiene que ejecutar para habilitar la opcin mencionada. 9. Para el caso de las PYMES o MYPES que no estn obligados a pagar ONP, lo consideran en la opcin Datos Laborales como D.L. 20530, otros regimenes o sin rgimen pensionario. 10. RMV. 11. Si un trabajador tiene un accidente y lo van a subsidiar; pero aun no tiene el CIIT ni sabe la fecha de fin de dicho subsidio, tiene que ingresar la fecha de inicio y como fecha de fin le coloca el ultimo da del periodo que est declarando. En el periodo siguiente, coloca la informacin completa de dicho CIIT. Si un trabajador tiene das subsidiados y das no trabajados en un periodo, coloca remuneracin 0, EsSalud le calcula un monto. En este caso, en Importe a Pagar le resta ese monto y presenta un Escrito a Control de la Deuda indicando el motivo por el cual no paga dicho monto. Si ha presentado su Form. Fsico 0402 y se ha equivocado en un dato, tiene que rectificar cada periodo. Otra solucin es presentar el PDT600 con los datos incorrectos y hace la correccin del dato, as se rectifican todos los periodos anteriores. Para el caso de los Trabajadores Pesqueros, la remuneracin se calcula en base al 4.4

12.

13.

14. La casilla 612: (Periodo: el mismo que se consign en la fecha de pago) Fecha de Emisin: mismo periodo o un periodo posterior. Fecha de Pago: cualquier periodo.

En la casilla 602: Fecha de Emisin: periodo anterior, mismo periodo o un periodo posterior. Fecha de Pago: periodo anterior, mismo periodo o un periodo posterior. 15.Para habilitar la opcin de Pagos Previos en EsSalud Vida, tiene que solicitar un archivo al MEF (conversar con Lely Huatuco), siempre y cuando sea una Unidad Ejecutora. 16.Cuando se declara con el cdigo 15 (Licencia sin Goce de Haber), 17 (Activo - Vacaciones) o 19 (Sin Vinculo Laboral con Conceptos pendientes por Liquidar), el clculo de EsSalud siempre es en base a la Remuneracin (no considera la RMV). 17.Si presenta su PDT con una Base Imponible X y presenta su Rectificatoria con una Base Imponible Y: Si Y > o = X Inmediato Si Y < X Despus de 60 das 18.Un Trabajador con Subsidio no est afecto a EsSalud ni a Renta 5, pero si est afecto a ONP (salvo en caso de Lactancia). 19.Tanto en la casilla 602 como en la casilla 612, en Importe Total se coloca el Importe Total de la Factura (con IGV). 20.Si un trabajador cesa el 15 de agosto y vuelve a ingresar el 20 de agosto, en el mes de agosto lo declara como Activo (con 4 das como No Trabajados) y en el mes de Septiembre se cambia la Fecha de Ingreso por la del 20/08. PDT 0601 1. Para los trabajadores: PRACTICANTE SENATI, AGRARIO DEPENDIENTE, PESCADOR Y PROCESADOR ARTESANAL y PERSONA QUE GENERA INGRESOS DE CUARTA Y QUINTA; se deshabilita la opcin de Afiliado a EPS / Servicios Propios. 2. El calculo del impuesto a la renta 5 cat. es en base a lo PAGADO, en el resto de casos es en base a lo DEVENGADO. 3. El calculo de la RMV si sus ingresos sean menores a 550 soles, solo se aplica cuando estn con situacin 11 y 13, siempre y cuando tengan aunque sea UN da trabajado. 4. Se aplica la formula solo cuando en un mismo mes tienen das trabajados y subsidiados. ((das mes das subsidiados) / das mes) * RMV PDT 0610 1. Si el trabajador est inscrito en 2 o mas Centros de Riesgo (con tasa distintas), crea un C.R. ficticio y coloca como tasa el promedio de estos. Si la tasa es la misma coloca una de ellas (cualquiera). 2. Si el personal asignado brinda un servicio para otra empresa De otra empresa o se realiza el trabajo para la misma empresa De la misma empresa. PDT 0617

1. Se ingresa todo tipo de Gasto que se haya generado por un No Domiciliado. En el PDT 621 solo se ingresan Dietas. R.S. 143 2000 2. En la pestaa Ret. 2 Cat., en la parte de Tipo de Renta: Si selecciona el tipo 1 y 3, en la casilla 326 se muestra la Renta Neta (que es la Renta Bruta menos la deduccin del 10%) y en la casilla 329 se muestra el impuesto (13.5% de la Renta Bruta, equivalente al 15% de la Renta Neta) Si selecciona el tipo 2 y 4, en la casilla 326 se muestra el total (no existe Renta Neta o Renta Bruta) y en la casilla 329 se muestra el 30% del total. 3. En la pestaa Ret. No Domic. Excepto Divid., en la parte de Retencin, Renta Neta: Si no hay una Identificacin del Servicio Prestado con el porcentaje adecuado se selecciona el cdigo 99 Otros. PDT 0621 1. A la pregunta Ha realizado Ventas No Gravadas con el IGV en los ltimos 12 meses?, habilitar Si (si es que ha tenido en los ltimos 12 meses), y si no ha tenido en el periodo declarado consignar 0 en las casillas 105 y 109. 2. Si desea rectificar el PDT y no tiene la 1 declaracin presentada, lo ingresa como Nuevo, le coloca que es rectificatoria y llena solo los conceptos que desea rectificar. No es necesario llenar toda la informacin. PDT 0625 1. Si una empresa ha iniciado actividades y no tiene un ejercicio precedente al anterior, puede consignar o perdidas o utilidades, al final no lo toma en cuenta. 2. Sistema A - cuando se ha tenido Utilidad Sistema B - cuando se ha tenido Perdida 3. Este es el nico PDT que se presenta a travs de la opcin: Declarar y pagar con PDT. PDT 0648 1. Declaracin sin Pago Declaracin con Pago 13/2007 03/2007

2. Si desea modificar el periodo, tendra que presentar el formulario virtual 1693 3. Dice: 200613 Debe Decir: 032007 Esto, en el formulario virtual 1693 PDT 0657 1. Suma de Recibos por Honorarios Si es > 3 UIT Ingresa todos Si es < 3 UIT Ingresa como Consolidado. 2. Para solicitar devolucin de Retenciones que le han realizado, tiene que esperar 48 horas luego de presentado su PDT.

PDT 0658 Casilla 301 Estados Financieros Si es > 3 UIT Ingresa todos Si es < 3 UIT Ingresa como Consolidado. PDT 0687 1. Tiene menos de 300 UIT y le pide Garanta es porque tiene algn Delito Tributario. 2. Si quiere fraccionar y le aparece habilitada la opcin Resultado de recurso favorable, es porque ha realizado una reclamacin por este valor. Tendra que desistir de este reclamo y esperar el pronunciamiento de SUNAT. 3. Si no est conforme con el monto que figura, le da un check al sustento DDJJ Rectificatoria (as no exista ninguna) y le coloca el cdigo del formulario y el nmero de orden de la 1 declaracin. 4. Requiere ingreso de Garanta de Deuda, solo cuando excede las 300 UIT. 5. Forma de Pago: Fraccionamiento Hasta 72 cuotas. Aplazamiento Hasta 3 meses. Aplaz. Con Fracc. Hasta 3 meses y hasta 21 cuotas. Fraccionamiento (Web) 1. En confirmacin y constancia PDT F36 Se esta acogiendo a una deuda que no esta declarada. Accin a Seguir: registrar sustento de subsanacin de requisitos incumplidos (clic) La solicitud presenta 1 o mas requisitos incumplidos, cuando se esta acogiendo a Deuda no declarada Seleccionar Cumple Motivo: colocar Otros Detalle: colocar Toda la deuda acogida ha sido declarada y es vlida. Y finalmente Confirmar Aceptar 2. Fraccionamiento (hoy 17 de Abril) Quiere fraccionar Febrero y el periodo Marzo vence el 19 de Abril, no puede fraccionar Febrero hasta el 20 de Abril. PDT 0693 Para pagar, se hace con el mismo PDT en Identificacin Uso del PDT Boleta de Pago. PDT 0697 Tasa, no es realidad el 2%, sino 1.9608% (2/102) PDT 0648 Saldo a favor materia de Beneficios, solo se utiliza para compensar el ITAN (cuotas del ITAN).

PDT 3550 1. Ventas Totales: Ventas Gravadas + Ventas No Gravadas (Sin IGV) Ventas Gravadas (Sin IGV) 2. Por Internet no se puede visualizar sus declaraciones. Existe un padrn con dicha informacin (Deivy maneja dicho archivo). PDT 3560 1. Indicador de Transaccin Financiera, son los tipos de transaccin: 12 Intereses por Prstamos. Ingresos Netos 34 Intereses por Prstamos Recibidos. Egresos 2. Cuando se elige como tipo de transaccin 12 o 34, en el archivo de texto para importacin pide llenar la informacin del campo 9 al campo 13. PDT DAOT Supera los 500 declarantes tiene que presentarlo en un CSC. PDT Predios Supera los 20 Predios tiene que presentarlo en un CSC. Si tiene de 1 a 20 predios lo hace por Internet (F.1630), si tiene mas de 20 por PDT 3530. PDT Notarios Mas de 3 MB de peso tiene que presentarlo en un CSC. PDTs Para solicitar el detalle impreso en un CSC debe presentar un escrito con la siguiente informacin: num de pdt, periodo, num de orden, fecha de presentacin, firmado por el titular del ruc, se entrega por Mesa de Partes. Si es un tercero, para recogerlo con una carta poder legalizada que indique los mismos datos. PDTs Independientes Si no hay opcin de rectificar, solo modifica y enva su PDT. PDB (Funciona en Windows 2000 y XP) 1. Forma de Pago, es obligatorio llenar si su monto excede a $ 1500 o S/. 5000. 2. Factura: Fecha anterior. DUA: Fecha posterior (fecha de embarque). Si se anula una Factura y se emite otra con fecha posterior al embarque, se consigna la misma fecha de embarque. 3. Fecha de Regularizacin: Fecha en que SUNAT emite la DUA (Fecha de Numeracin) 4. Compra con Ticket de Maquina Registradora

Distinta Serie, mismo Nmero Coloca todo corrido, sin guin. 5. Nota de Crdito Tipo de Cambio de Documento de Referencia Nota de Dbito Tipo de Cambio de Nota de Dbito. Decreto Supremo 126-1994-EF 6. Liquidacin de Cobranza SUNAD 20164769195 SUNAT 20131312955 Hasta Diciembre 2001 A partir de Enero 2002

7. Varias Facturas - Una DUA. Varias DUAS NO - Una Factura. Nota Crdito / Dbito Varias Facturas. Nota Crdito Nota Dbito Disminuye Incrementa

8. Resumen de Comprobantes Comprobantes de Compras Factura Adquisiciones Nota Crdito Documento de Referencia Nota Dbito Adquisiciones Comprobantes de Ventas Factura FOB Nota Crdito Documento de Referencia Nota Dbito Operaciones 9. En una Nota de Crdito se ingresan X facturas, cada factura con su respectiva Dua, para relacionar la Nota de Crdito con las X Duas solo se relaciona con una de ellas (por lo general con la de mayor monto) 10.Para presentar el PDB es necesario enviar el Medio Magntico y El Resumen de Envo (Administracin de Reportes) y se presenta en su Dependencia. 11.Para instalar el PDB, luego de haber tenido una instalacin previa, es necesario eliminar el archivo CDP000.INI que est en Windows. 12.Cuando se tiene una Nota de Crdito, Nota de Dbito y un Comprobante de un mismo mes, y una DUA de un mes posterior; solo se ingresa el Comprobante neteado (ya no se ingresa ni la Nota de Crdito ni la Nota de Dbito). Si los 4 tipos de documentos (NC, ND, Comprobante y DUA) son del mismo mes si acepta ingresar los 4. 13.Cuando se tiene una Nota de Crdito y un Comprobante de un mismo mes, y una DUA de un mes posterior; solo se ingresa el Comprobante neteado (ya no se ingresa la Nota de Crdito). Con Nota de Dbito si permite. Si los 3 tipos de documentos (NC / ND, Comprobante y DUA) son del mismo mes si acepta ingresar los 3. 14.En el caso de una Compra Externa, solo se ingresa IGV e ISC (la Base Imponible se genera automaticamente). IGV Final = IGV + IPM (Impuesto a la Promocin Municipal) 15.Cuando se realiza una Compra Externa (Tipo de Doc. 91 Comprobante de No Domiciliado), en el botn Documento de Referencia se ingresa la informacin de dicho

comprobante (en Tipo de Doc. Se consigna Factura y en IGV el monto del pago realizado con el formulario 1662) 16.Para saber la Fecha de Regularizacin de una DUA: Operatividad Aduanera / Regimenes Definitivos (Reg. Aduaneros) / Exportacin 17.En Forma de Pago, siempre se consigna en SOLES la casilla Monto de la Operacin 18.Tanto para COMPRAS como para VENTAS utiliza el Tipo de Cambio VENTA 19.El plazo para ejercer el Derecho a Crdito Fiscal es de 4 meses; esto es en una Compra Externa (Comprobante de No Domiciliado). 20.Carga de Comprobantes: Compras Internas Todos excepto Boleta de Venta, Recibo por Arrendamiento, Comprobante por Operaciones No Habituales, Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto, Documentos emitidos por la COFOPRI. Compras Externas Todos. Ventas Internas Ninguno. Ventas Externas Todos. COA (Funciona en Windows 95, 98 y 2000) 1. Error: Tabla de Indices no corresponde a la tabla Borrar todos los archivos .cdx 2. Errores: Utilitarios / Reorganizacin Utilitarios / Balanceo Informacin Generar Archivo: Proceso / Envo a SUNAT Utilitarios / SPOOL de Impresin 3. Error: Demasiados archivos abiertos En C:/Windows modifica el config.sys: Files=85 Utilitarios / Balanceo Informacin 4. Error: El ndice no corresponde a la tabla regenrelo la tabla de parmetros desactualizada, comunicarse con SUNAT Ingresar al directorio ADCOA3 o COA y eliminar todos los archivos .cdx, de no dar resultado se deber reinstalar el COA. 5. Para eliminar un Registro Consulta Adquisiciones / Comprobantes de Pago Con el TAB selecciona el registro y luego presiona DEL para eliminarlo. 6. Para enviar la informacin a SUNAT Proceso Envio a SUNAT Aparte imprimir archivo RESUMEN.PRN que se encuentra en la carpeta LISTADO 7. Error: Tabla de Parmetros Desactualizada. Reinstalar el COA; previamente, salvar todos los archivos .dbf

8. Para instalar el COA, descarga el 1 archivo, lo descomprime dentro de alguna carpeta y luego ejecuta el COA.bat 9. Cmo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificacin que se quiera hacer a un documento ingresado se har a travs de la opcin (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). Aqu se ingresarn los datos del comprobante en cuestin para finalmente, una vez que aparezca en pantalla, entrar a la opcin <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o, en caso de querer eliminar el documento, se deber pulsar TAB ,con lo cual cambiamos de ventana y luego, cuando el cursor se encuentre sobre el documento, se deber pulsar DEL o SUPR. Formulario 1692 Certificado de Rentas y Retenciones Si se equivoca en alguna informacin y quiere corregirlo, simplemente presenta un nuevo formulario. Formulario 1609 - Suspensin Retenciones 4 1. En renta 4 y 5 (Ingresos Brutos) se consignan nmeros enteros, si no hay 5 se consigna 0. 2. Puede suspender, siempre y cuando el monto de sus ingresos (de 4 y 5) no exceda los 30188 soles, esto teniendo en cuenta el periodo de referencia establecido (2007) 3. Puede suspender, siempre y cuando el monto de sus ingresos (de 4 y 5) no exceda los 30625 soles, esto teniendo en cuenta el periodo de referencia establecido (2008) Formulario 1648 Compensacin En Pago Indebido o en Exceso solo puede corregir el periodo (el tributo no se puede modificar por esta opcin) Anulacin y Cancelacin de Autorizacin (Web) Imprenta: Anulacin de Autorizacin (5 das despus de autorizarlo). Puede volver a usar la misma numeracin. Solo se puede anular la ltima autorizacin. Contribuyente: Cancelacin de Autorizacin (no hay plazo). No puede volver a usar la misma numeracin. Puede anular cualquier autorizacin. Detracciones 1. En el banco si figura el debito pero en SUNAT no. Tiene que solicitar el extorno (devolucin) del dinero y volver a realizar el deposito. 2. Un pago por detraccin se carga en el sistema y en la Web al final del da (24 horas) 3. Si el pago lo realiza en el banco se carga luego de 24 horas, si lo hace por Internet se carga inmediatamente. 4. Para afiliar una cuenta, en el Banco de la Nacin es automtico; en el resto de Bancos tiene que afiliar su cuenta (demora 4 das aproximadamente).

5. El instructivo para pagos masivos se utiliza: En el banco, tiene que ser mnimo 10 pagos; por Internet puede ser 1 o mas. 6. Detracciones y Tributos Interbank, Continental, Scotiabank, Crdito. Tributos Nacin Con Cuenta de Detracciones se puede pagar tributos, pero no se puede pagar otras detracciones. Pago de Valores (Web) 1. Formulario 1660. 2. Cuando se realiza un pago de valores, este demora 3 das hbiles para que el pago figure tanto en el RSIRAT como en la Web. Tributos 1. Para dar de baja un tributo, previamente tiene que dar de baja a los Comprobantes de Pago relacionados al tributo. 2. Puede dar de baja a los tributos (4, 5, ONP, EsSalud, etc.), excepto a los que son Tributos de Rgimen (IGV, 3) 3. Alta de Tributos Renta 5 Cat. Retenciones EsSalud ONP Se hace en simultaneo Presentacin 1. Present su PDT en el Banco. Quiere rectificar por Internet. Tiene que presentarlo como NUEVO ya que el sistema demora en cargar su declaracin 48 horas. 2. Si se declara y se paga en el banco demora 48 horas en cargar la informacin en SUNAT, si quiere sustituir o rectificar tiene que esperar a que cargue en el sistema o enviarlo como nuevo. EsSalud 1. Si ha consignado mal el DNI y/o la Fecha de Nacimiento Hacer la Actualizacin/Correccin de Identif. de Trabajadores y luego esperar a realizar su declaracin o rectificar la ultima presentada. Retroactivamente se corrigen los dems periodos. 2. Para acreditar a los Derechohabientes es necesario presentar el Formulario 6052 en EsSalud (rea de Acreditaciones). 3. Si est con Suspensin Temporal por todo el mes, no esta afecto ni a ONP ni a Renta de 5 30502 52100 53100

Rectificatoria 1. Demora: de 30 a 40 das hbiles. 2. En el PDT 600, si la Base Imponible es MAYOR o IGUAL, el proceso es automtico; si es MENOR, el proceso demora 60 das hbiles aproximadamente. 3. Si tiene 2 rectificatorias por hacer por el nmero de DNI o la Fecha de Nacimiento, elimina al trabajador y lo ingresa con el ltimo dato incorrecto, corrige y declara, y luego vuelve a eliminar al trabajador y lo ingresa con el primer dato incorrecto, corrige y declara como sustitutoria (si esta dentro del plazo) o como rectificatoria (para lo cual tiene que esperar hasta el siguiente mes). Establecimiento Anexo Para dar de baja un E.A., previamente tiene que dar de baja a los Comprobantes de Pago y a la Serie que es utilizada en dicho E.A. RUC Para dar de baja el RUC, previamente tiene que dar de baja a los Comprobantes de Pago, a la(s) Serie(s) y a(l) (los) Establecimiento(s) Anexo(s). Valores y Deudas Auto liquidadas Valores: cuando han sido notificados por SUNAT. Deudas Auto liquidadas: cuando NO han sido notificados por SUNAT. Solicitud Modificacin de Datos (Web) 1. Tiene que esperar 48 horas luego de presentada su 1 declaracin (ya sea por Internet o en un Banco). La modificacin toma la fecha de la declaracin. 2. Anexo 1: Datos que pueden ser modificados por el Deudor Tributario RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 132-2004/SUNAT 3. Si ha realizado la Solicitud de Modificacin de Datos el da de hoy (del periodo 05 al periodo 04) y quiere presentar su declaracin del periodo 05, tiene que presentarla como Rectificatoria (si es por Internet) o como Nuevo (si es en el Banco) ya que el banco no valida dicha informacin. Acuse de Recibo (Web) Se puede realizar por Internet siempre y cuando se encuentre en condicin de Pendiente, No Hallado, Por Verificar, No Habido y Habido. Confirmacin de Domicilio Fiscal o Modificacin de Domicilio Fiscal (Web) 1. Se puede realizar por Internet siempre y cuando se encuentre en condicin de Habido (cambia a Pendiente) y No Hallado (cambia a Por Verificar). 2. Si est como No Habido y realiza un cambio de su Domicilio o una Confirmacin Domiciliaria, dicha situacin no cambia a Pendiente o Por Verificar.

Modificacin de Datos del Domicilio Fiscal (Web) 1. No se puede realizar si est con alguna Restriccin Domiciliaria. 2. Si se desea realizar un cambio domiciliario (de jurisdiccin), pueden realizarlo por Internet solo los MEPECOS. Extracto de Declaraciones y Pagos (Web) Se carga en el sistema despus de 48 horas. Impresin de Comprobantes 1. F816: lo realiza una imprenta autorizada. F806: lo realiza el contribuyente en un CSC. 2. Para imprimir Liquidaciones de Compra tiene que afectarse a los tributos: 30309: Retenc. Rta. Liquidac. Compras 10102: IGV Liquid. Compra Retenciones 3. En el CIR aparece siempre la direccin del domicilio fiscal y la de los establecimientos anexos a los que desea imprimir comprobantes. Embarcaciones de Recreo (Web) F. 1690 Declarar Embarcaciones Actuales F. 1691 Registrar, transferir, baja No es posible rectificar o sustituir la Forma de Pago. Certificado de Rentas y Retenciones Formulario 1692 (SOL), si se ha efectuado alguna retencin. Formulario 1492 (Fsico), si no se ha efectuado ninguna retencin. Liberacin de Fondos 1. Tiene que estar como Habido, deben de transcurrir 24 horas luego de ingresado su Acuse de Recibo. 2. Mensaje: No Cumple La cuenta de detracciones... no tiene saldo > a 1 sol durante los ltimos 4 meses. Consigna en la Glosa el saldo que tiene en su Cta. hasta el 30/11/2007. 3. Solicitud Liberacin de Fondos a) N RUC b) Razn Social o Nombres c) Domicilio Fiscal d) N Cta. Detracciones e) Procedimiento (Especial o General) Presenta un escrito a Control de la Deuda. 4. Liberacin de Fondos de Detracciones PROCEDIMIENTO GENERAL: Conforme con lo establecido en el Artculo 25 de Resolucin de Superintendencia N 183-2004/SUNAT y modificatorias, Ud. podr solicitar la liberacin de

fondos a la SUNAT como mximo tres (3) veces al ao durante los primeros cinco (5) das hbiles de los meses de Enero, Mayo y Septiembre. PROCEDIMIENTO PARA BUENOS CONTRIBUYENTES y AGENTES DE RETENCIN: Conforme con lo establecido en el Artculo 25 de Resolucin de Superintendencia N 1832004/SUNAT y modificatorias, Ud. podr solicitar la liberacin de fondos a la SUNAT como mximo seis (6) veces al ao durante los primeros cinco (5) das hbiles de los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre. PROCEDIMIENTO ESPECIAL: Conforme con lo establecido en el Artculo 25 de Resolucin de Superintendencia N 183-2004/SUNAT y modificatorias, Ud. podr solicitar la liberacin de fondos a la SUNAT durante los primeros tres (3) das hbiles de cada quincena.
SALDOS CUENTA DE DETRACCIONES No Cumple La cuenta de detracciones N 00561011923 no registra saldo mayor a S/. 1.00 acumulado hasta el ltimo da de la quincena anterior a aquella en que se solicita la liberacin de fondos, motivo por el cual su monto mximo a liberar equivale a CERO. Ingrese el nmero de resolucin de intendencia correspondiente al Extorno de Detracciones (de corresponder). Observacin Sustento

NUMERO DE RESOLUCION DE INTENDENCIA (por extorno de detracciones)

La informacin la consigna en la Glosa.

CONSTANCIAS DE DEPOSITO No Cumple No tiene constancias de depsito para el periodo evaluado. Ingrese el nmero de las constancias de depsito que sustentan sus operaciones de venta o traslado de bienes del Anexo N01 y N02 de la Resolucin de Superintendencia 183-2004/SUNAT y modificatorias. Observacin Sustento

CONSTANCIAS DE DEPOSITO

nmeros de constancias separados por comas

En estos casos consigna el nmero de todos los depsitos (si son muchos depsitos solo pone algunos de ellos), as haya utilizado alguno de estos en pago de tributos.
COSTAS PROCESALES No Cumple Tiene costas procesales pendientes de pago. Ingrese los formularios de pago que extinguen la deuda. Observacin EXPEDIENTE COACTIVO FECHA DE EMISION 18/05/2007 CODIGO DE TRIBUTO 080601 DESCRIPCION DE TRIBUTO COSTAS PROCESALES FORMULARIO NUMERO DE ORDEN/OPERACIN FECHA DE PRESENTACION Sustento 1010060011547

Seor Contribuyente: En esta glosa debe consignar el detalle el documento que sustente el requisito incumplido (que no est considerado en las casillas anteriores):

Longitud mxima 255 caracteres

Pasar de xls a txt Guardar xls como csv Cambiar csv a txt Reemplazar , por |

WinZip No aparecen las opciones de Abrir y Guardar Explorador de Windows Herramientas Opciones de Carpeta Tipos de Archivo WinZip Opciones Avanzadas Check a Confirmar apertura despus de la descarga Boleta de Venta Si en una Boleta de Venta excede UIT, tiene que consignar Datos del Comprador. Recibo por Honorarios 1. Si es emitido en dlares, se cambia a Soles con el tipo de cambio Compra en la Fecha de Pago. 2. Para que no exista retencin, el importe mximo por Recibo por Honorarios es 1500 soles. Si la suma de Recibos por Honorarios excede los 2516 soles, debe pagar el 10% (PDT 616). Validez de Comprobantes de Pago Valen (hasta que se agote el stock) los que tienen Fecha de Vencimiento posterior al 16/12/2004. Comprobantes de Pago Si realiza una modificacin en los datos del domicilio fiscal, tienen que colocarle un sello (desde el momento de la solicitud) a los comprobantes, pueden ser utilizados hasta que se acaben o se venzan. Renta Anual Presentan los de 4 Categora cuando sus ingresos son > a 29750 soles. Retenciones de 5 Se aplica las tasas progresivamente (15%, 21% y 30%). Si no hay retencin consigna Cero. Alquileres (Arrendamiento) Propietario es Persona Natural Propietario es Persona Jurdica Formulario 118 y 119 118 119 Rgimen Especial Rgimen General Se utiliza el Tipo de Cambio COMPRA Se utiliza el Tipo de Cambio VENTA

Si sus ingresos exceden de 1 UIT, tienen que presentar PDT 621. Si presentan dicho PDT ya no pueden regresar a los formularios fsicos. Baja de Inscripcin (Persona Natural) Para dar de baja por la Web tiene que estar Habido. RTPS Llamar a Jos Antonio Snchez Soto Telfono: 4112230. Anexo: 10302 Mensaje: Imprenta No Autorizada Llamar a Antonio Rupay Telfono: 2134200. Anexo: 30103 Problemas Extranet Llamar a Carlos Morn Mendoza Telfono: 411-2230 Anexo: 10328 Correo: cmoron@sunat.gob.pe Predios Cronograma: R.S. 091-2007/SUNAT Cronograma: R.S. 187-2007/SUNAT Regmenes RTA3CP RTAESP Backup Brindan la informacin de manera impresa, en algunos casos pueden dar el .ase y el .djt (para el PDT 600). Solo brindan Backups a los Pricos Nacionales. Si es titular: solo DNI. Si es Tercero: Carta Poder Legalizada. Pago de Detracciones Si se presenta en el Banco: .TXT El banco acepta decimales. Si se enva por Internet: .txt Internet no acepta decimales (se redondea a enteros). Suspensin de Actividades (Web) No es posible ingresar como ltimo Comprobante Recibido un ticket de mquina registradora, tendra que realizarlo directamente en un CSC. Rgimen General Rgimen Especial PDT (0) PDT (1) 11 Mayo 2007 04 Octubre 2007

Bajas y Altas (Web) Tributos: B Dentro de los 5 das hbiles del ingreso de la informacin. A No hay restriccin. Suspensin / Reinicio: Dentro de los 5 das hbiles del ingreso de la informacin. Est. Anexos: B No hay restriccin. Inscripcin al RUC: B - Dentro de los 5 das hbiles del ingreso de la informacin. Cambio de Jurisdiccin Demora 04 das hbiles luego de haber realizado el cambio por Internet. Presentacin de Declaraciones por Internet Los deudores tributarios notificados como Principales Contribuyentes de las Oficinas Zonales de Caete, Chimbote, Ucayali, Cajamarca, Huacho, San Martn, Hunuco y Juliaca, durante el perodo comprendido entre la entrada en vigencia de la presente Resolucin hasta el 26 de agosto de 2007, podrn presentar sus Declaraciones originales, rectificatorias o sustitutorias y realizar el pago de tributos internos a travs de SUNAT Virtual siempre y cuando la SUNAT los notifique expresamente para ello. Ruta Corta para Ingresar a SOL https://www.sunat.gob.pe/cl-at-itmenu/login.jsp Barrita | : Alt. 124