Sunteți pe pagina 1din 22

CUPRINS

ASPECTE INTRODUCTIVE...............................................................................................1 CAPITOLUL 1. SUMAR MANAGERIAL..........................................................................3 CAPITOLUL 2. ANALIZA MEDIULUI..............................................................................4 2.1 ANALIZA SWOT...............................................................................................................4 2.2 DETALIEREA ANALIZEI SWOT.....................................................................................4 2.2.1 PUNCTE TARI (S).................................................................................................4 2.2.2 PUNCTE SLABE (W)..............................................................................................5 2.2.3 OPORTUNITATI (O)..............................................................................................5 2.2.4 AMENINTARI (T)...................................................................................................6 2.3 ANALIZA SWOT A CONCURENTEI...............................................................................6 CAPITOLUL 3. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE MARKETING...............8 3.1 SCOPUL PLANULUI..........................................................................................................8 3.2 OBIECTIVE GENERALE ALE PLANULUI......................................................................8 3.3 OBIECTIVE SPECIFICE.....................................................................................................8 CAPITOLUL 4. PLANUL DE ACTIVITATI........................................................................9 4.1 IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR.................................................................................9 4.1.1 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRODUS ........................................9 4.1.2 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRET.............................................10 4.1.3 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE DISTRIBUTIE..............................11 4.1.4 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE COMUNICARE............................12 4.2 PLANIFICAREA ACTIVITATII.......................................................................................13 DIAGRAMA GANTT........................................................................................................13 CAPITOLUL 5. BUGETUL PROIECTULUI....................................................................14 5.1 TABELUL DE BUGET......................................................................................................14 5.2 JUSTIFICAREA VENITURILOR....................................................................................15 5.3 JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR................................................................................15 CAPITOLUL 6. CONTROL SI EVALUARE....................................................................17 6.1 CUM CONTROLAM?......................................................................................................17 6.2 CAND?..............................................................................................................................17 6.3 CINE ESTE RESPONSABIL DE ACTIVITATEA DE CONTROL?.............................20

1|Page

ASPECTE INTRODUCTIVE
ISTORICUL PRODUSULUI
DE LA COLUMB LA SUCHARD Cu aproximativ 1400 de ani inainte de aparitia tabletei mov Milka, bastinasii Americii de Sud descopereau arborele de cacao, respectiv boabele de cacao ca aliment si delicatesa. Acest lucru se intampla, asadar cu mult inainte ca Philippe Suchard sa serbeze pe 17 noiembrie 1825 deschiderea propriei ciocolaterii, lansand astfel ciocolata de casa. Dar pana acolo, boabele dulci au parcurs un drum lung. Aztecii au fost cei care, in secolul 12 au cucerit poporul toltecilor, preluand apetitul acestora pentru cacao. La inceput, ei au numit "XOCOATL" bautura energizanta, pe care o produceau adaugand malai, ardei, piper si apa. Cu ocazia acostarii din anul 1502, Columb nu a aflat nimic despre cacao. Mai tarziu, intre anii 1519 si 1521, in urma cuceririi Imperiului Aztec, spaniolul Hernando Cortez s-a aratat interesat de acest fruct nobil, si l-a adus in cele din urma in Europa. Europenii nu s-au aratat foarte entuziasmati de aceasta bautura azteca a zeilor, considerand-o necultivata, ea nefiind in concordanta cu obiceiurile europene. Un bucatar inventiv s-a gandit, insa la posibilitatea de a produce o bautura de ciocolata, adaugand apa si miere de albine sau zahar. Se nascuse Chocolata! In scurt timp, aceasta a devenit un deliciu culinar al celor mai respectate curti regale europene, fiind rezervata cercurilor de nobili. Abia incepand cu secolul 18 masele au avut acces la aceasta bautura . POVESTEA MARCII MILKA Povestea marcii Milka reprezinta o incursiune in istoria familiei si companiei Suchard. Incepem cu anul 1797: pe 9 octombrie se naste in Elvetia, la Boudry, Philippe Suchard. In septembrie 1814, el isi incepe ucenicia de cofetar in ciocolateria din Berna a fratelui sau Frdric. In mai 1824 el isi indeplineste un mare vis: Philippe Suchard pleca in lunga calatorie spre marea America. Ceasurile si broderiile elvetiene, pe care le avea in bagajul sau de mana, trebuiau sa il transforme intr-un om de afaceri de succes. Dar, cum deseori se intampla in viata, lucrurile se petrec altfel, si el nu isi poate vinde marfa cu succesul dorit. Ghinionul unuia, norocul altora. Cine stie, daca Philippe Suchard s-ar mai fi intors in Europa, in cazul in care devenea un om de afaceri de succes. Astfel, insa el isi incearca pentru a doua oara sansa in tara sa natala, care avea sa ii aduca noroc atat lui, cat si tuturor fanilor ciocolatei Din pacate, nu se cunoaste exact cum producea aceasta ciocolata. Probabil ca totul era produs manual, la acea vreme neexistand in Neuenburg nici macar o moara de apa. Deja la un an dupa deschiderea ciocolateriei, Philippe Suchard pune in practica cel de-al doilea proiect al sau. Pentru a nu mai fi nevoit sa produca totul manual, se hotaraste sa isi extinda afacerea. Astfel, in 1826 el reuseste sa inchirieze foarte avantajos o moara parasita, in satul invecinat, Serrires. In continuare, el reconstruieste moara, dotand-o cu o roata, care ii va servi drept
2|Page

masina de framantat, respectiv rotor cu doua pietre de moara imense. Cu ajutorul acestui utilaj, Suchard putea produce 25-30 kg de ciocolata pe zi, pe care in prima faza a vandut-o sub forma de tablete sau napolitane. In 1887, Carl Russ Suchard, ginerele lui Philippe Suchard fondeaza prima fabrica de ciocolata din Imperiul Austro-Ungar de la acea vreme. La acel moment, ciocolatei (cu exceptia ciocolatei lichide) nu ii fusese adaugat lapte, astfel incat acesta era o delicatesa inchisa la culoare si amaruie. Abia in anii 1890 a fost scoasa pe piata ciocolata cu lapte Suchard. Unsprezece ani mai tarziu, in 1901 Legenda Mov vede lumina zilei, cand numele marcii Milka este inregistrat. Inca de la aparitie, ambalajul tabletei Milka este mov, pe acesta fiind imprimate o vacuta si o vedere panoramica a Alpilor. Numele Milka reprezinta, de fapt alaturarea primelor silabe ale cuvintelor lapte (Milch) si cacao (Kakao) in limba germana. Din pacate, pionierul Philippe Suchard nu a putut trai si el clipa importanta, deoarece a murit in anul 1884. Insa, ceea ce a lasat in urma, celor patru copii ai sai era o fabrica de ciocolata de prima clasa, care produce pana in zilele noastre produse delicioase din ciocolata.

SCOPUL PROIECTULUI
In contextul unei piete competitive a ciocolatei si a faptului ca firma nu a reusit sa atinga un volum de vanzari a ciocolatei cu caramel in anul 2008 suficient pentru a ajunge lider de piata, scopul nostru este acela de a de a deveni lider de piata in anul 2009.

NECESITATEA INTOCMIRII PROIECTULUI


Motivul intocmirii acestui plan consta in identificarea pozitiei actuale pe piata, determinarea oportunitatilor si a resurselor necesare scopului propus.

3|Page

CAPITOLUL 1. SUMAR MANAGERIAL

Motivatia realizarii proiectului


Am intocmit acest plan pentru a diferentia produsul nostru, Milka cu caramel de restul concurentilor si pentru a le oferi potentialilor consumatori motive pentru care sa cumpere ciocolata noastra. Teoretic, motivul intocmirii acestui plan consta in identificarea pozitiei actuale pe piata, determinarea oportunitatilor si resurselor necesare realizarii scopului propus.

Prezentarea organizatiei(Misiunea)
Misiunea noastra este aceea de a oferi clientilor nostri produsul Milka cu caramel de o calitate superioara, siguranta in consum si un nivel de satisfactie cat mai ridicat.

Prezentarea problemei
Avand in vedere faptul ca firma noastra detine o mare parte din vanzarile pietei de ciocolata cu caramel si comercializeaza o ciocolata de calitate superioara, consideram o proplema importanata faptul ca nu am ajuns inca lideri de piata.

Scopul proiectului
In contextul unei piete competitive a ciocolatei si a faptului ca firma nu a reusit sa atinga un volum de vanzari a ciocolatei cu caramel in anul 2008 suficient pentru a ajunge lider de piata, scopul nostru este acela de a de a deveni lider de piata in anul 2009.

Obiective generale ale proiectului


1. Cresterea cifrei de afaceri cu 25% pana la 31.12.2009 2. Cresterea notorietatii produsului cu 18% pana la 31.12.2009 3. Deschiderea unui magazine official in Iullius Mall Timisoara care va fi inaugurat in 17.02.2009

Scurta prezentare a activitatilor proiectului


Ne-am propus sa realizam activitati la nivelul tuturor politicilor din cadrul mixului de marketing, activitati care determina realizarea obiectivelor propuse. Pornind de la stabilirea activitatii de supervizare a productiei, verificarea starii echipamentelor tehnologice, oferirea de pachete promotionale, inclusiv realizarea unui spot publicitar si a unui site, pana la stabilirea unei activitati mult mai complexe aceea de a deschide un magazin oficial MILKA CU CARAMEL.

Costul total al proiectului


Costul total al activitatilor propuse in cadrul acestui plan se ridica la o valoare estimata de 2.809.660 EURO

Modul de acoperire al necesarului de finantare


Acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor se realizeaza prin autofinantare, din profitul obtinut in anul anterior.
4|Page

CAPITOLUL 2. ANALIZA MEDIULUI


2.1 ANALIZA SWOT

S
Ambalaj resigilabil Promovare puternica Calitate superioara Renume mondial Gama diversificata de produse Se adreseaza tuturor categoriilor de varste

W
Pretul In Romania exista doar din 2002 Exista un singur punct de productie in Romania Costuri mari cu promovare Inexistenta pe piata romaneasca a tuturor produselor marcii Milka

O
Cresterea cotei de piata prin gama diversificata de produse Posibilitatea cresterii volumului vanzarilor Piata in dezvoltare

T
Riscul scaderii cifrei de afaceri din cauza pretului ridicat Intensitate concurentiala mare Anuntul inchiderii fabricii in viitorul apropiat

2.2 DETALIEREA ANALIZEI SWOT 2.2.1 PUNCTE TARI (S)


Ambalaj resigilabil noul amabalaj este resigilabil astfel incat poate fi deschis si

inchis de mai multe ori. Ambalajul innovator atrage atentia clientilor acestia putanduse bucura de fiecare data de prospetimea si gustul intens al ciocolatei Milka Promovare puternica printr-o campanile puternica de promovare, bazata in special pe spoturi publicitare reprezentative care reusesc sa starneasca interesul si curiozitatea clientilor de a consuma produsele Milka. Pe langa spoturile publicitare prin care se face cunoscuta, Milka mai este promovata si prin intermediul concursurilor cu premii, tombolelor, ajutoarelor si sponsorizarilor acordate, dar si prin binecunoscutul tur organizat anual in cele mai importante orase care te introduce in lumea Milka. In fruntea topurilor celor mai promovate marci de ciocolata pe tv, presa radio se afla Milka beneficiind de 12 844 de insertii la mare distanta de urmatorul competitor Poiana. Sirul de povesti cu marmote si ursi glumeti este doar o modalitate de a transpune in lumea reala si rapida a consumatorilor valorile unei lumi de poveste in care timpul are rabdare si lucrurile frumoase se dezvaluie fiecaruia dintre noi.
5|Page

Calitate superioara ciocolata Milka este apreciata datorita

utilizarii laptelui din belsug de o calitate superioara, cantitatii mari de masa de cacao importanta in special pentru continutul bogat in protein. Cacaua folosita in prepararea ciocolatei Milka este obtinuta din cele mai fine boabe de cacao din soiurile Puerta, Caracas si Cabalo. Zaharul si glucoza folosita la obtinerea caramelului sunt atent selectionate si de cea mai buna calitate Renume mondial legenda mov vede lumina zilei in 1901 in Germania cand numele marcii Milka este inregistrat. Inca de atunci a fost apreciata extinzandu-se pana astazi in aproape toata lumea devenind una dintre cele mai cunoscute marci de ciocolata. Gama diversificata de produse Milka are o gama diversificata de produse incepand de la traditional ciocolata cu lapte si continuand cu cele mai sophisticate retete in domeniul dulciurilor (praline, Milka pentru copii, produse de sezon). Se adreseaza tuturor categoriilor de varsta avand o gama diversificata de produse Milka se adreseaza tuturor categoriilor de varste, in special copiilor, dar si adultilor. 2.2.2 PUNCTE SLABE
Pretul in raport cu cel al concurentei este mai ridicat, diferenta fiind de aproximativ

1 1,5 lei. Din cauza acestui inconvenient se adreseaza doar consumatorilor cu venituri medii si mari. In Romania exista doar din 2002 in Romania este promovata de putin timp, fiind introdusa pe piata din 2002, nereusind sa devina lider pe piata ciocolatei din Romania Exista un singur punct de productie in Romania in Romania Milka are o singura fabrica in Brasov care are un potential de productie limitat luandu-se in considerare posibilitatea inchiderii fabricii. Costuri mari cu promovarea Milka isi promoveaza produsele prin numeroase tehnici, metode de promovare si publicitate ceea ce implica costuri mari. Metodele de promovare (reclame, spoturi, diferite campanii) sunt complexe incercand sa introduca pe potentialii consumatori in lumea magica Milka. Inexistenta pe piata romaneasca a tuturor produselor marcii Milka in Romania din pacate nu sunt produse si nici importate toate produsele marcii Milka, o parte din clienti fiind foarte nemultumiti de acest fapt. 2.2.3 OPORTUNITATI

Cresterea cotei de piata prin gama diversificata de produse datorita gamei diversificate si a unei promovari puternice si a calitatii produselor Milka isi poate atrage din ce in ce mai multi client. Posibilitatea cresterii volumului vanzarilor calitatea produselor si gama diversificata pot conduce la un volum mai mare de vanzari factor determinat de curiozitatea consumatorilor de a incerca diversitatea de produse Milka. Piata in dezvoltare piata ciocolatei nu este o piata complet saturate avand posibilitati mari de dezvoltare. 6|Page

2.2.4 AMENINTARI
Riscul de scadere a vanzarilor datorita pretului ridicat din cauza crizei economice veniturile consumatorilor sunt mai mici ceea ce implica riscul ca vnzarile sa scada. Intensitate concurentiala mare piata ciocolatei se defineste ca fiind o piata cu o intensitate concurentiala mare, Milka fiind concurata de numeroase marci, principalul concurrent fiind ciocolata Poiana Anuntul inchiderii fabricii in viitor prin anuntul facut conform caruia singura fabrica din Romania va fi inchisa o parte din consumatori ar putea renunta sa mai consume produsele marcii din motive nationaliste sau chiar sa aiba un comportament ostil vis-a-vis de marca Milka

2.3 ANALIZA SWOT A CONCURENTEI

Poiana
Calitate la un pret accesibil Lider de piata Promovare slaba

Puncte tari Calitate la un pret accesibi desi ciocolata Poiana practica un pret accesibil acest lucru nu afecteaza nivelul de calitate al ciocolatei Lider de piata in acest moment ciocolata Poiana este lider ca vanzari pe piata ciocolatei cu caramel din Romania Notorietate ridicata in randul consumatorilor a reusit de-a lungul anilor sa devina cea mai cunoscuta marca de ciocolata din Romania Puncte slabe Promovare slaba ciocolata Poiana nu este intens promovata spre deosebire de concurenti Ambalaj neatractiv ciocolata Poiana nu impresioneaza prin ambalaj; nu trezeste curiozitatea cu privire la continutul ei

7|Page

Kandia
Pretul Are o imagine buna pe piata Se adreseaza tuturor categoriilor de venituri Brand autohton Nu foloseste ingrediente de inalta calitate Design neatractiv al ambalajului

Puncte tari Pretul pretul este de aproximativ 2,5 lei fiind cu aproximativ 25% mai ieftin decat ciocolata Milka Are o imagine bun ape piata ciocolata Kandia a reusit sa isi consolideze pozitia pe piata creandu-si o imagine buna Se adreseaza tuturor categoriilor de venituri datorita pretului accesibil ciocolata Kandia poate fi achizitionata de toti consumatorii indiferent de categoria de venit Brand autohton ciocolata Kandia este un produs 100% romanesc

Puncte slabe Nu foloseste ingrediente de inalta calitate in procesul de productie sunt folosite doar ingredient clasice, nu se utilizeaza ingredient de o calitate foarte ridicata Design neatractiv al ambalajului

Primola
Pret accesibil Calitate redusa Lipsa creativitatii

Puncte tari Pret accesibil are un pret accesibil pentru persoanele cu venituri mici si medii Puncte slabe Calitate redusa calitatea are de suferit din cauza pretului mic. Lipsa creativitatii nu dispune de creativitate in promovare, dar nici in productie, realizand doar variantele clasice de ciocolata

8|Page

CAPITOLUL 3. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE MARKETING


3.1 SCOPUL PLANULUI In contextul unei piete competitive a ciocolatei si a faptului ca firma nu a reusit sa atinga un volum de vanzari a ciocolatei cu caramel in anul 2008 suficient pentru a ajunge lider de piata, scopul nostru este acela de a de a deveni lider de piata in anul 2009. Motivul intocmirii acestui plan consta in identificarea pozitiei actuale pe piata, determinarea oportunitatilor si a resurselor necesare scopului propus. 3.2 OBIECTIVE GENERALE ALE PLANULUI 1. Cresterea cifrei de afaceri cu 25% pana la 31.12.2009 2. Cresterea notorietatii produsului cu 18% pana la 31.12.2009 3. Deschiderea unui magazine official in Iullius Mall Timisoara care va fi inaugurat in 17.02.2009 3.3 OBIECTIVE SPECIFICE

Cresterea cifrei de afaceri cu 25% pana la 31.12.2009

stabilirea unui prt care sa asigure cresterea cifrei de afaceri cresterea ratei frecventei de cumpararare cu 10% cresterea cantitatii achizitionate la o cumparare de la 1,2 buc/achizitie la 1,5 buc/achizitie urmarirea mentinerii nivelului calitativ al ciocolatei produse

Cresterea notorietatii produsului cu 18% pana la 31.12.2009

cresterea bugetului publicitar cu 11% realizarea unui spot publicitar pentru Milka cu Caramel implicarea in sponsorizarea echipei de fotbal Politehnica Timisoara prin inlocuirea gazonului artificial al terenului de antrenament cu un nou gazon pe care va fi imprimat Milka Caramel

Deschiderea unui magazine official in Iullius Mall Timisoara

care va fi inaugurat in 17.02.2009 achizitionarea unui spatiu de 30 mp patrati pana in 12.01.2009 renovarea si amenajarea spatiului in stilul Milka Caramel pana in 15.02.2009 impartirea a 10 000 de pliante pentru promovarea deschiderii magazinului

9|Page

CAPITOLUL 4. PLANUL DE ACTIVITATI


4.1 IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR

4.1.1 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRODUS

10 | P a g e

4.1.2 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRET

Nr Activitate Durat Perioada . a Cr (zile) t. 1 Supervizarea productiei pentru 68 20.03.2009Nr. Activitate Dura Perioada a se urmari respectarea 28.05.2009 Crt ta nivelului de calitate . (zile) 1. Stabilirea unei politici de pret 17 02.01.2009 1. Efectuarea de controale zilnice 60 20.03.200918.01.2009 1 prin stabilirea unui esantion de 20.05.2009 20-30 ciocolate 1.1 Analiza preturilor practicate de 3 02.01.2009 concurenti 04.01.2009 1. Controlarea respectarii 8 21.05.2009Analiza corelatiei nivelul 2 28.05.2009 05.01.2009 2 1.2conditiilor de igiena dintre de catre preturilor si calitatea produselor 06.01.2009 angajati si folosirea concurente echipamentelor 1.3 Analiza costului unitar 07.01.2009 2 Verificarea starii de 10 1 01.07.2009functionare a echipamentelor tehnologice folosite 1.4 Analiza functiei cererii 2. Verificarea tanc-urilor si pentru 5 ciocolata Milka cu caramel 1 recipientilor de stocare,colectare si de proces Stabilirea unui pret care sa asigure 2.1.5Verificarea unitatilor de 2 cresterea cifrei de afacari 2 sterilizare cu UV 10.07.2009 10 01.07.200908.01.2009 17.01.2009 05.07.2009 1 06.07.200918.01.2009 07.07.2009

Responsabil

Managerul de produs Responsabil

Director Responsabil calitate economic Responsabil de studii Responsabil calitate Responsabil de studii Director Managerul de produs economic Responsabil Inginer tehnic de studii Director Inginer tehnic economic Inginer tehnic Director commercial Managerul de vanzari Director commercial Managerul de produs Director comercial Managerul de produs

2.2. Verificarea elementelor Conceperea regimuluide reducerilor 3 7 08.07.200923.01.2009 3 fixare si de susutinere a 10.07.2009 de pret 29.01.2009 echipamentelor utilizate 3 2.1Cresterea vanzarilor prin de reducere 23 5 01.02.2009Stabilirea posibilitatilor 23.01.2009 oferirea unui pachet 24.02.2009 a preturilor 27.01.2009 promotional 3. Stabilirea continutului 2 01.02.20092.2 Stabilirea regimului reducerii de 2 28.01.2009 1 pachetului promotional 03.02.2009 pret 29.01.2009 3. 2 Negocierea si incheierea unui contract cu un producator de jucarii pentru producerea unor jucarii personalizate(vacuta Milka) Receptia jucariilor Ambalarea pachetului promotional 4 04.02.200907.02.2009

3. 3 3. 4

2 15

08.02.200909.02.2009 10.02.200924.02.2009

Managerul de produs Managerul de produs 11 | P a g e

4.1.3 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE DISTRIBUTIE

Nr . Cr t. 1.

Activitate

Dura ta (zile) 17

Perioada

Responsabil

Stabilirea unei politici de pret

02.01.2009 18.01.2009 02.01.2009 04.01.2009 05.01.2009 06.01.2009 07.01.2009

Director economic Responsabil de studii Responsabil de studii Director economic Responsabil de studii Director economic Director commercial Director commercial Director comercial 12 | P a g e

1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2.

Analiza preturilor practicate de concurenti Analiza corelatiei dintre nivelul preturilor si calitatea produselor concurente Analiza costului unitar

3 2 1

Analiza functiei cererii pentru ciocolata Milka cu caramel Stabilirea unui pret care sa asigure cresterea cifrei de afacari Conceperea regimului reducerilor de pret Stabilirea posibilitatilor de reducere a preturilor Stabilirea regimului reducerii de pret

10

08.01.2009 17.01.2009 18.01.2009

23.01.2009 29.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 29.01.2009

2. 1 2. 2

4.1.4 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE COMUNICARE

Nr. Crt. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Activitate Stabilirea unei politici de pret Analiza preturilor practicate de concurenti Analiza corelatiei dintre nivelul preturilor si calitatea produselor concurente Analiza costului unitar Analiza functiei cererii pentru ciocolata Milka cu caramel Stabilirea unui pret care sa asigure cresterea cifrei de afacari Conceperea regimului reducerilor de pret Stabilirea posibilitatilor de reducere a preturilor Stabilirea regimului reducerii de pret

Durata (zile) 17 3 2 1 10

Perioada 02.01.2009 18.01.2009 02.01.2009 04.01.2009 05.01.2009 06.01.2009 07.01.2009 08.01.2009 17.01.2009 18.01.2009

Responsabil Director economic Responsabil de studii Responsabil de studii Director economic Responsabil de studii Director economic

1.5

2. 2.1 2.2

7 5 2

23.01.2009 29.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 29.01.2009

Director commercial Director commercial Director comercial

13 | P a g e

4.2 PLANIFICAREA ACTIVITATII DIAGRAMA GANTT

14 | P a g e

15 | P a g e

CAPITOLUL 5. BUGETUL PROIECTULUI


5.1 TABELUL DE BUGET

VENITURI
Explicatii Sume(lei)

CHELTUIELI
Explicatii
1. CHELTUIELI CU SUPERVIZAREA PRODUCTIEI 2. CHELTUIELI CU VERIFICAREA STARII DE FUNCTIONARE A ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE 3. CHELTUIELI PRIVIN CREAREA UNUI PACHET PROMOTIONAL 4. CHELTUIELI CU DISTRIBUTIA PACHETELOR PROMOTIONALE 5 . CHELTUIELI CU ELABORAREA UNUI SISTEM DE REMUNERARE SI STIMULARE A FORTEI DE VANZARE

Sume(lei) 6.640 1.820

8.385.800

67.200

107.000

AUTOFINANTARE

11.238.640

6. CHELTUIELI CU STABILIREA STRATEGIEI DE PRET 7. CHELTUIELI CU CONCEPEREA REGIMULUI REDUCERILOR DE PRET 8. CHEELTUIELI CU SPOTUL PUBLICITAR 9. CHELTUIELI CU DESCHIDEREA MAGAZINULUI OFICIAL MILKA IN IULIUS MALL 10. CHELTUIELI CU SPONSORIZAREA ECHIPEI DE FOTBAL

6.450

2.100

2.564.400 46.830

50.400

16 | P a g e

Total 11.238.640

Total 11.238.640

5.2 JUSTIFICAREA VENITURILOR Pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatile planului am alocat un buget de 2.809.660 EURO. Sursele de acoperire al acestui buget sunt interne, adica s-a apelat la profitul realizat in anul precedent. Compania nu a aplelat la surse externe de finantare deoarece a aconsiderat ca poate realiza o acoperire integrala a cheltuielilor din sursele interne. 5.3 JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR

POLITICA DE PRODUS 1. CHELTUIELI CU SUPERVIZAREA PRODUCTIEI DIN CARE:


17 | P a g e

*cheltuili cu efectuarea de controale zilnice: 60zile*100lei/zi=6000lei *cheltuieli cu controlarea respectarii conditiilor de igiena: 8zile*80lei/zi=640lei TOTAL:6.640LEI 2. CHELTUIELI CU VERIFICAREA STARII DE FUNCTIONARE A ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE: *cheltuieli cu verificarea tancurilor si recipientilor de stocare ,colectare si de proces: 5zile*150lei/zi-750lei *cheltuieli cu verificarea unitatilor de sterilizare cu UV: 2zile*400lei/zi=800lei *cheltuieli cu verificarea elementelor de fixare si sustinere a echipamentelor utilizate: 3zile*90lei/zi=270lei TOTAL:1.820LEI 3. CHELTUIELI PRIVIN CREAREA UNUI PACHET PROMOTIONAL: *cheltuieli cu stabilirea continutului pachetului promotional: 2zile*150lei/zi=300lei *cheltuieli cu negocierea si incheierea unui contract cu producatorul de jucarii care ne va furniza jucaria personalizata inclusa in pachetul promotional: 4zile*250lei/zi=1000lei *cheltuieli cu receptia si plata jucariilor 2zile *2.000.000 jucarii*2lei/jucarie=8.000.000 lei +cheltuieli de manipulare: 2zile*150lei/zi=300lei *cheltuieli cu ambalarea pachetului promotional: 4.000.000 ambalaje*0.002 lei/ambalaj=80.000 lei +cheltuieli ambalare:4.500 lei TOTAL:8.385.800 lei

POLITICA DE DISTRIBUTIE 1. CHELTUIELI CU DISTRIBUTIA PACHETELOR PROMOTIONALE *cheltuieli cu recrutarea si formarea angentilor de distributie proprii: recrutare:200 lei/zi formarea lor printr-un training:1.000 lei/zi*4 zile = 4.000 lei *cheltuieli cu distribuirea efectiva: cmbustibil:10 l/zi*90 zile*4 lei/l = 3.600lei total bani benzina 5 agenti:3.600lei*5 agenti = 18.000 lei diurna:50 lei*5 agenti*90 zile = 22.500 salarii agenti:1.500 lei/luna*3 luni = 4.500 lei total salarii 5 agenti:4.500*5 = 22.500 TOTAL: 67.200
18 | P a g e

2. CHELTUIELI CU ELABORAREA UNUI SISTEM DE REMUNERARE SI STIMULARE A FORTEI DE VANZARE. VOM ACORDA: *reduceri partenerilor care achzitioneaza peste 1.000 buc de ciocolata Milka cu Caramel in limita bugetului alocat de 100.000 lei *cheltuieli cu bonusurile acordate in limita bugetului de 7.000 lei POLITICA DE PRET 1. CHELTUIELI CU STABILIREA STRATEGIEI DE PRET: *cheltuieli cu firma care realizeaza studiile cu privire la preturile concurentilor,cu privire la cerere,cu privire la corelatia dintre nivelul preturilor si calitatea produselor concurentilor. 15 zile*100 euro/zi*4,2 lei/euro = 5.850 lei *cheltuieli cu personalul care realizeaza analiza costului unitar: 1 zi*50 euro/zi*4 lei = 200 lei *cheltuieli cu personalul care stabileste pretul: 1 zi*100 euro/zi*4,2 lei/euro = 400 lei TOTAL: 6.450 lei 2. CHELTUIELI CU CONCEPEREA REGIMULUI REDUCERILOR DE PRET: *cheltuieli cu personalul specializat care se ocupa cu stabilirea regimului reducerilor de pret: 7 zile*4 persoana*75 lei/persoana = 2.100 lei TOTAL :2.100 lei POLITICA DE COMUNICARE 1. CHEELTUIELI CU SPOTUL PUBLICITAR: *cheltuilei cu realizarea spotului: 10.000 euro*4,2 lei/euro = 42.000 lei *cheltuilei cu alegerea suportului: 3 zile*200 lei/zi = 600 lei *cheltuieli cu difuzarea spotului: 50 zile*3 insertii/zi*4.000 euro/insertie*4,2 lei/euro = 2.520.000 lei *cheltuieli cu evaluarea efectelor: 6 zile*300 lei/zi = 1.800 lei TOTAL: 2.564.400 lei 2. CHELTUIELI CU DESCHIDEREA MAGAZINULUI OFICIAL MILKA IN IULIUS MALL: *cheltuieli cu inchirierea spatiului: 6 luni*1.000 euro/luna*4,2 lei/euro = 25.200 lei *cheltuieli cu amenajarea spatiului in stil Milka Caramel: 10.000 lei *cheltuieli cu impartirea pliantelor si realizarea acestora: 10.000 pliante*0,1 lei/pliant = 1.000 lei 5 zile*2 persoane*50 lei/zi = 500 lei *cheltuieli cu impartirea pliantelor si cu realizarea acestora: 10.000 pliante*0,01 lei/pliant = 1.000 lei 5 zile*2 persoane*50 lei/zi = 500 lei *cheltuieli cu concursuri si premii acordate: 100 premii*1 ciocolata cu caramel *3,5 lei/buc = 350LEI
19 | P a g e

20 premii *1 cana*2lei/cana = 40 lei + alte premii in valoare de 110 lei *cheltuieli cu concetrul sustinut de Cleopatra Stratan: 2 ore*1.000 euro/ora*4,2 lei/euro = 8.400 lei *cheltuieli cu realizarea unui site : 300 euro *4,1 lei/euro = 1.230 lei TOTAL: 46.830 3. CHELTUIELI CU SPONSORIZAREA ECHIPEI DE FOTBAL POLI TIMISOARA *cheltuieli cu amenajarea stadionului 12.000 euro* 4,2 lei/euro = 50.400 lei

CAPITOLUL 6. CONTROL SI EVALUARE


Acest capitol detaliaza modul in care in urma implementarii planului, rezultatele obtinute vor fi numarate. 6.1 CUM CONTROLAM? Controlul activitatii se va realiza prin intermediul urmatorilor indicatori: *volumul vanzarilor *rata frecventei de cumparare *rata de saturatie *cantitatea achizitionata la o cumparare Toti acesti factori determina cresterea CIFREI DE AFACERI *rata notorietatii : determina cresterea NOTORIETATII 6.2 CAND? Controlul activitatii se realizeaza la sfarsitul anului prin compararea rezultatelor obtinute in urma activitatilor desfasurate de intreprindere cu activitatile planificate.

20 | P a g e

OBIECTIVE
Supervizarea productiei pentru a se urmari respectarea nivelului de calitate Efectuarea de controale zilnice prin stabilirea unui esantion de 20-30 ciocolate Controlarea respectarii conditiilor de igiena de catre angajati si folosirea echipamentelor Verificarea starii de functionare a echipamentelor tehnologice folosite Verificarea tanc-urilor si recipientilor de stocare,colectare si de proces Verificarea unitatilor de sterilizare cu UV Verificarea elementelor de fixare si de susutinere a echipamentelor utilizate Cresterea vanzarilor prin oferirea unui pachet promotional Stabilirea continutului pachetului promotional Negocierea si incheierea unui contract cu un producator de jucarii pentru producerea unor jucarii personalizate(vacuta Milka) Receptia jucariilor Ambalarea pachetului promotional Stabilirea unei politici de pret Analiza preturilor practicate de concurenti Analiza corelatiei dintre nivelul preturilor si calitatea produselor concurente Analiza costului unitar Analiza functiei cererii pentru ciocolata Milka cu caramel Stabilirea unui pret care sa asigure cresterea cifrei de afacari Conceperea regimului reducerilor de pret Stabilirea posibilitatilor de reducere a preturilor Stabilirea regimului reducerii de pret Distribuirea pachetelor promotionale create

DATA INCEPERII ACTIVITATII


20.03.2009

TERMEN LIMITA
28.05.2009

OBIECTIVE REALIZATE

20.03.2009

20.05.2009

21.03.2009

28.03.2009

01.07.2009

10.07.2009

01.07.2009 06.07.2009 08.07.2009 01.02.2009 01.02.2009

05.07.2009 07.07.2009 10.07.2009

24.02.2009 03.02.2009

04.02.2009

07.02.2009

08.02.2009 10.02.2009 02.01.2009 02.01.2009 05.01.2009 07.01.2009 08.01.2009 18.01.2009 23.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 17.03.2009

09.02.2009 24.02.2009 18.01.2009 04.01.2009 06.01.2009 07.01.2009 17.01.2009 18.01.2009 29.01.2009 27.01.2009 29.01.2009 19.06.2009

21 | P a g e

6.3 CINE ESTE RESPONSABIL DE ACTIVITATEA DE CONTROL?


Responsabilul cu activitatea de control este directorul de marketing care va monittoriza activitatile din cadrul politicilor mixului de marketing si va interveni corectiv in cazul identificarii eventualelor abateri.

22 | P a g e