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1.- Libro 1
RECOMENDACIONES:
Electorales.
2.- Libro 2
RECOMENDACIONES:
sugiere que forme parte del archivo de la APAFA para indagar sobre
información pasada.
3.- Libro 3
interno N° 2623-2004.
RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES FINALES:
N° Partida: 11006279
- Libro Caja
LIBRO CAJA.-
Consta de 200 folios, hasta la fecha han sido registrado hasta el folio N° 132
con información relacionada al Balance Económico del Mes de Febrero de
2009 (Actual Gestión).
Sin que estos estén sustentados en el folder de egresos con algún recibo y /
o recibo por Honorario.
RECOMENDACIONES:
Nombre:
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA I.E.M “JOSE ANTONIO RAMIREZ
AREVALO”.
Dirección: Jr. Maynas N° 214-Telf. 525530-Tarapoto-san Martin.
ROTULO: Recibo de Ingreso
N° Correlativo de Recibos expedidos previa entrega del Voucher de
Deposito de la COOPAC SAN MARTIN DE PORRES.
Datos del asociado que realizo el depósito.
Conceptos pagados por el asociado.
Firma de quien entrega y quien recibe (en representación de APAFA).
De la revisión:
MES ENERO
R.I N° 02479 a nombre de Marilú Pinedo Pinedo, realizó pago por S/. 250.00
faltando S/. 1.00 por concepto de Carnet de Asociado.
R.I N° 02500 a nombre de Maruja Fababa Tello, realizó pago por S/. 250.00
faltando S/. 1.00 por concepto de Carnet de Asociado.
R.I N° 02509 a nombre de Salas Shupingahua Maribel, realizó pago por
Deuda anterior, y no registra pago por derechos actuales.
INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA-2009
R.I N° 02512 a nombre de Alberto Del Águila Arévalo, realizó pago por S/.
250.00 faltando S/. 1.00 por concepto de Carnet de Asociado.
R.I N° 02534 a nombre de Del Águila García Rosa no coincide con lo
registrado en el libro caja, aparece nombre de García Del Águila Rosa.
R.I N° 02553 Falta recibo, no aparece como ANULADO.
R.I N° 02560 a nombre de Tananta Gonzales Daylith, realizo pago por cuota
extraordinarias/. 50.00 y no consigna pagos por cuotas ordinarias y carnet.
R.I N° 02587 a nombre de Ortega Campos Marilza René, realizó pago por S/.
100.00 faltando S/. 1.00 por concepto de Carnet de Asociado.
R.I N° 02599 a nombre de Zuta Pezo John, registra pago por concepto de
multa, y los pagos correspondientes a este año?
R.I N° 02600 Falta recibo, no aparece como ANULADO.
R.I N° 02605 a nombre de Gonzales Rioja Lleny, registra pago por S/. 81.00,
el saldo?
R.I N° 02653 a nombre de Salinas Rojas Eliza, registra pago por S/. 51.00 es
directivo o profesor?
R.I N° a nombre de Alejandría Agrega Cristian, registra pago por S/. 51.00 es
directivo o profesor?
MES DE FEBRERO
R.I N° 02676 se duplica registro con el mismo número en Libro Caja con los
nombres de:
* TORRES PINEDO MAIBITH
* PINCHI PINCHI MARY
R.I N° 02677 inconsistencias en datos registrados en Libro Caja al registrar
el nombre de:
* VASQUEZ G. KARIN
R.I N° 02678 Falta recibo, no aparece como ANULADO.
R.I N° 02694 a nombre de Aliaga Ríos Sara, registra pago por solo S/. 81.00.
R.I N° 02695 a nombre de Piro Chujandama Sara, registra solo pago por
concepto de matrícula del año pasado, y el de este año?
R.I N° 02711 a nombre de Del Águila Ynga Kelly Leonor, registra pago por S/.
100.50 por concepto de cuota extraordinaria. Porqué se cobro esa cifra en
ese concepto?
R.I N° 02735 a nombre de Reátegui Ríos Jorge, registra pago por solo S/.
60.00.
R.I N° 02746 a nombre de Tananta Rojas María del R., registra pago por S/.
51.00 es directivo o profesor?
R.I N° 02750 a nombre de Reátegui Vega Argelia, registra pago por S/. 51.00
es directivo o profesor?
R.I N°02752 a nombre de García Paredes Víctor Alfonso, registra pago por S/.
51.00 es directivo o profesor?
INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA-2009
R.I N° 02755 a nombre de Campana Avalo Cristina, registra pago por solo S/.
80.00.
R.I N° 02756 a nombre de Jorge Arévalo Luis, en recibo registra en letras
pago por S/. 101.00 y en números S/. 51.00.
R.I N° 02776 a nombre de Grandez Torrejón Miriam, registra pago por S/.
51.00 es directivo o profesor?
R.I N° 02778 a nombre de Sangama Ushiñahua Segundo, registra pago por
S/. 51.00 es directivo o profesor?
R.I N° 02787 a nombre de Satalaya Pinedo de M. Katty, registra solo pago
por concepto de multa S/. 70.00, y los pagos de este año?
R.I N° 02796 a nombre de Alva Ríos Pedrin, registra pago por S/. 51.00 es
directivo o profesor?
R.I N° 02805 a nombre de Del Águila Tenazoa Nelly, registra pago por S/.
51.00 es directivo o profesor?
R.I N° 02813 a nombre de Morales Alvan Cleopatra, en recibo registra en
letras pago por S/. 101.00 y en números S/. 51.00. Es directivo o profesor?
R.I N° 02839 a nombre de Trigozo Viena Leonor, registra pago S/.2.00 por
concepto de Carnet.
R.I N° 02850 a nombre de García Ríos Marilin, registra pago por S/. 51.00 es
directivo o profesor?
MES DE MARZO
R.I N° 02878 a nombre de Saldaña Tapullima Bertha, registra pago solo por
S/. 71.00.
R.I N° 02886 a nombre de Loza Flores Alex, registra pago solo por S/. 1.00
por concepto de carnet. ¿El resto?
R.I N° 02891 a nombre de Grandez Vega Wilma Isabel, mal llenado, no
registra conceptos pagados.
R.I N° 02895 a nombre de Tenazoa Bardalez Josefa, registra pago por S/.
51.00 es directivo o profesor?
R.I N° 02897 a nombre de Yalta Grandez Jorge, registra pago solo por S/.
70.00. Revisar Suma.
R.I N° 02904 a nombre de Masías Zegarra María Teresa, registra pago por S/.
51.00 es directivo o profesor?
R.I N° 02909 a nombre de Saldaña Rodríguez María Teresa, en recibo
registra en letras pago por S/. 101.00 y en números S/. 51.00.
Recibos del N° 02854 al N° 02910 no se encuentran registrados en el Libro
Caja.
RECOMENDACIONES:
FOLDER EGRESOS.-
MES DICIEMBRE:
Se considera que con esta actitud se mostro una falta de compromiso para
con la Asociación, tomando en cuenta que recién habían asumido la
dirección del COMITÉ DIRECTIVO (13 de Diciembre de 2008) y cuatro días
(04) después realizan estos gastos.
RECOMENDACIONES:
3.-Los R.H deberán ser cancelados a la brevedad posible por sus emisores.
MES ENERO:
Los pagos realizados al Sr. Jarey Rucoba Arellano, teniendo como descripción
ADELANTO Y ENTREGA DE OBRA se realizaron el mismo día (10 de Enero de
2009) y en el RH N° 002-000005 presenta inconsistencia entre las fechas de
emisión y cancelación (presunta adulteración).
RECOMENDACIONES:
3.-Los R.H deberán ser cancelados a la brevedad posible por sus emisores.
5.- Se debe explicar las causas que llevaron a la adulteración de los R.H del
Maestro Constructor y el porqué del pago total el mismo día, así como
indicar donde se encuentran las Crucetas de Mayólicas de 5mm. Y 3mm.
adquiridos, considerando que estos son reutilizables y no descartables.
6.- Sustentar bajo que criterios se hizo las comparas de materiales para que
exista una devolución al proveedor (Sobre adquisición).
MES DE FEBRERO:
- 06 Calculadoras Casio.
- 06 Conos de CD-R.
- 51 Rollos Cinta de Embalaje 2”.
- 50 Rollos de Cinta Masking Tape 1”.
- 60 Rollos de Cinta Scotch de ¾”.
- 50 unid. Correctores líquidos.
- 17 cuchillas corta papel CUTTER.
- 06 Unid. De Engrapadores tipo alicate.
- 40 frascos de goma c/aplicador.
- 06 unid. MEMORIA USB 2GB. KINSTONG.
- 06 unid. MEMORIA USB 4GB. KINSTONG.
- 02 Perforadores CARL N°85.
- 43 Reglas por 30 centímetros.
- 51 Resaltadores Faber Castell.
RECOMENDACIONES:
Caso de las Memorias USB indicar a quienes se les hizo entrega, cuál será el
uso, y sobre todo considerar porque la diferenciación entre las memorias
(USB 2G/USB 4G) que criterio se tomo para realizar esa compra.
CONCLUSIONES FINALES
Este Consejo considera que hay cierto grado de responsabilidad entre sus
miembros de manera solidaria, pero considerando tener en cuenta el grado
de participación y/o el grado de incumplimiento de sus funciones en los
cargos que fueron elegidos y que se establece textualmente en el
REGLAMENTO DE LA LEY QUE REGULA LA PARTICIPACION DE LAS
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.
Tara
poto, 30 de Marzo de 2009.
INFORME N° 001-2009-APAFA-CV.
Señor:
Humberto Vásquez Pinchi.
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO DE LA APAFA – I.E JARA
ASUNTO: RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA REVISION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DESDE DIC-2008 A FEB-2009.
Ciudad.-
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Atentamente,
INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA-2009
Cc/CVEA
DIRECCION DEL PLANTEL
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