UNIVERSIDAD ESAN

DIPLOMADO EN GESTION LOGISTICA Y OPERACIONES

CURSO:

CONTROL Y EVALUACIN LOGSTICA Y DE OPERACIONES

PROFESOR: ARMANDO VALDEZ GARRIDO - LECCA

LUGAR:

TRUJILLO

INTEGRANTES: FLORES GARCIA, VICTOR GHIGLINO GONZALES, MILAGROS PAJARES BAZAN, MOISES VALENCIA LORINO, LUIS VELASQUEZ ESPINOZA, YURI

Trujillo, abril de 2013.

LACTEOS LA LECHERITA Informe de Auditora de Operaciones Revisin de los Procesos de Acopio y Concentrado de Leche en Planta Trujillo 1. Antecedentes
El presente informe ha sido elaborado dentro del cronograma de actividades del Plan de Auditora de Operaciones Alimentos 2013 aprobado por el Directorio de Lcteos La Lecherita.

2. Objetivo
Revisar y analizar las principales actividades, controles y riesgos de los procesos de acopio y concentrado de leche en Planta Trujillo de Lcteos La Lecherita., verificando el cumplimiento de las polticas corporativas.

3. Alcance Este trabajo se ejecut del 15 al 27 de marzo de 2013, e incluy las siguientes actividades: Revisin del proceso de acopio de leche. Revisin del proceso de concentrado de leche. Objetivos e Indicadores de campo y produccin. Revisin del Sistema de Control de Calidad. Gestin del Mantenimiento. Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Documentos de Referencia Los siguientes documentos establecidos en las Polticas Corporativas del Lcteos La Lecherita se tomaron como base de referencia: GG-PCOR-ET02 GG-PCOR-P001 GG-PFC-PR02 GG-PFC-PR03 GG-PFC-PR04 GG-POE-GL004 GG-POE-GL005 GG-POE-GL006 GG-POE-GL007 GG-POE-GL009 GG-POE-GL010 GG-POE-GL011 GG-POE-GL012 GG-POE-GL017 GG-POE-GL019 GG-POE-GL021 : Cdigo de tica de Lcteos La Lecherita. : Administracin de Polticas. : Costos de Operacin. : Instalacin, Operacin y Mantenimiento de Equipos. : Seguridad Industrial. : Poltica de Programacin del Mantenimiento. : Acopio de Leche Fresca. : Promocin Ganadera. : Pago a Proveedores de Leche. : Primero la Calidad. : Gestin Total de la Calidad. : Poltica de Enfoque a Clientes y Consumidores. : Normas Legales y Reglamentarias. : Diseo y Control de Procesos. : Evaluacin de Productos. : Poltica de Mejoramiento Continuo.

5. Fuentes de Informacin Los funcionarios entrevistados y/o los que proporcionaron informacin durante la ejecucin del presente trabajo fueron:

Nombre Luis Paredes Pablo Pea Jorge Benavides RenatoVera Jorge Bustamente Jos Cruzado Alberto Herrera Elio Flores Oscar Montenegro Sara Effio Maria Obeso Cesar Castro Fernando Vasquez Rafael Zuta

Cargo Administrador de Planta Trujillo Jefe de Planta Trujillo Supervisor Tcnico de Campo - Norte Jefe de Laboratorio - Trujillo Jefe de Mantenimiento Supervisor de Seguridad - Trujillo Asesor Tcnico de Campo Asesor Tcnico de Campo Supervisor Elctrico Analista de Calidad Asistente de Planta Inspector de Control de Calidad Auxiliar Administrativo Almacenero

Lugar Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo Trujillo

6. Observaciones, Recomendaciones y Compromisos Acopio de Leche

6.1. Debilidades en la gestin de las NO Conformidades en el acopio de leche.

Descripcin
Se observa un incremento del 25% en la cantidad promedio mensual de No Conformidades (NCPs) en la recepcin de cisternas de leche cruda fra. NCP - Promedio por mes NCP 2012 2013 157 Recepcin Leche Cruda 126 41 61 Crioscopia 10 36 Prueba de alcohol *2012 (ene-dic) vs. 2013 (ene-mar).

Impacto en el Negocio
Riesgo de insatisfaccin de clientes. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

% +25% +49% +260%

Criticidad del asunto: Alta Prioridad.

El incremento significativo de las NCP se d en los parmetros de criscopia (+49%) y en la prueba de alcohol (+260%); de la trazabilidad se obtiene que la zona de Chiclayo es donde se generan gran parte de las NCPs. Se observa que la informacin consolidada mensual de las no conformidades esta lista la primera semana del mes siguiente sin embargo las reuniones de revisin se realizan en la tercera semana del mes siguiente. No se cumple con lo indicado en el punto 6.13. del instructivo LLL 20001. Liberacin de Leche Cruda de Cisternas, que indica que se debe aperturar una NCP diaria cuando se observen los parmetros crioscopia, ebullicin y precintos; en la prctica se apertura solo una NCP mensual global. 3

 Entre enero y febrero del 2013 se han despachado 5 cisternas de leche concentrada con reaccin positiva de antibiticos, en la trazabilidad de estos lotes se encuentra a Acopio Chiclayo como su origen.

Recomendacin
1. Formar equipos de mejora de procesos que implementen planes de accin integrales que permitan mitigar las recurrencias de eventos que afecten la calidad de la leche acopiada. 2. Revisar/actualizar instructivo LLL Liberacin de leche cruda de cisternas. 20001.

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo 1: Se aplicar consolidado diario de las No Conformidades. Las reuniones del Equipo HCCP se realizarn antes de los 10 primeros das del siguiente mes para la evaluacin y plan de accin de las mismas. Responsable: Renato Vera Jefe de Laboratorio.

3. Preparar plan de accin para mitigar y controlar las recurrencias de No Conformidades en la Zona de Chiclayo.

Plazo de implementacin: 16-abril-2013 Plan de trabajo 2: A los proveedores con mayor recurrencia de NO Conformidades (en su mayora acopiadores) les estamos dando la tecnologa y capacitacin para deteccin de inhibidores en leche (ATK), segn las experiencias trabajadas en Chiclayo para mitigar estas incidencias, obteniendo con esto una mejor calidad de leche. Actualmente se ha provedo a dos acopios con baos mara y se encuentra en trmite el servicio de venta del reactivo por parte nuestra. Estos dos acopios significan el 28% de la recepcin actual de Chiclayo. Responsable: Jorge Benavides Supervisor Tcnico de Campo Norte. Plazo de implementacin: 15-mayo-2013.

6.2. Deficiencias en la definicin y gestin de indicadores en el rea de campo.

Descripcin
Se observan deficiencias en la definicin de los indicadores de calidad e inocuidad los cuales son expresados en volmenes de leche. Por ejemplo, el indicador de UFC se enuncia como Aumentar en un 65.9% el volumen de leche con un REP menor a 500 mil UFC; el indicador de reductasa dice Aumentar en un 33% el volumen de leche con un TRAM mayor a 3 horas. Los volmenes de acopio mensuales del 2013 estn por debajo de la meta proyectada, en el comparativo Enero a Marzo 2012 vs. 2013 se encuentran a menos 0.90%. Tambin se observa que la cantidad de ganaderos ha disminuido. No se evidencia que se evale el desempeo y confiabilidad de los anlisis de calidad de leche fresca en campo.

Impacto en el Negocio
Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones. Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Expresar los indicadores de calidad en %

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo 1: 4

relacionando los volmenes de leche conforme al parmetro evaluado versus los volmenes de leche recepcionada. Establecer lnea base y metas para el 2014. (Ejemplos de indicadores ver anexo 1). 2. Preparar plan de accin para intentar cumplir con las metas. Identificar puntos dbiles. Proponer acciones de mejora. 3. Determinar indicador que permita medir la eficiencia del muestreo de leche fresca en campo.

Se elevar la observacin a la Jefatura Nacional de Campo para el cambio del enunciado. Responsable: Jorge Benavides Supervisor Tcnico de Campo Norte. Plazo de implementacin: 15-Junio-2013. Plan de trabajo 2: Se trabaj este ao con insumos para alimentacin del ganado (compra de DDGS y Maz) con la intencin de estabilizar los precios del alimento, pero la crisis econmica en el sector ganadero fue tan fuerte (incremento de los precios de otros insumos) que no se pudo mitigar la crisis ganadera, que oblig a algunos establos a vender sus animales y a otros a bajar la calidad de su alimento con la consecuente baja de produccin. Adicional a esto se est contactando con agricultores para compra de forraje a nuestros ganaderos. Como rea de Campo se viene preparando un plan de accin para el ao 2014, el mismo que se adjuntar una vez culminado. Responsable: Jorge Benavides Supervisor Tcnico de Campo Norte. Plazo de implementacin: 15-Enero-2014. Plan de trabajo 3: Se ha creado un archivo para un indicador que relacione las no conformidades presentadas en el muestreo con relacin a la totalidad de muestras tomadas en un lapso de tiempo (quincena). Se ha creado un archivo donde se muestra el cumplimiento de los muestreos para calidad higinica de la zona de Trujillo y Chiclayo. Responsable: Cesar Castro Inspector de Calidad. Plazo de implementacin: 16-Julio-2013.

6.3. Registro manual en SAP de los pesos de recepcin de leche fra de cisternas. Descripcin Impacto en el Negocio
Se observa que el sistema de control de pesos y la balanza de cisternas no estan enlazados on-line con SAP. El registro del peso de leche fra que ingresa en camiones cisternas a la planta concentradora se registra manualmente en SAP. Riesgo de errores o irregularidades en el pago a los proveedores de leche.

Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Implementar el registro del peso de leche fra de cisternas directamente en SAP.

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo: Se gener la autorizacin del RSH correspondiente por parte de la Gerencia de Lcteos La Lecherita para su implementacin a la brevedad posible. Responsable: Luis Paredes Administrador 5

Planta Trujillo. Plazo de implementacin: 16-Noviembre-2013.

6.4. Debilidades en la gestin del almacn de materiales y en el control del stock de porongos del rea de campo. Descripcin Impacto en el Negocio
Durante el inventario de los materiales e insumos del almacn de campo se presentaron demoras en la ubicacin de los materiales. En la revisin de los movimientos de los porongos, se encuentra una diferencia de 3 porongos faltantes con resecto al inventario fsico de Noviembre del 2012 Riesgo de prdida de activos.

Criticidad del asunto: Moderada Prioridad

Recomendacin
1. Ordenar el almacn de materiales e insumos de campo. Mejorar la ubicacin y distribucin de los materiales en el almacn. Aplicar buenas prcticas de almacenamiento: codificacin de zonas de almacenamiento (replicar la organizacin del almacn de la planta concentradora). 2. Realizar peridicamente un balance administrativo (mensual o bimensual) que permita detectar las diferencias en los movimientos de los porongos.

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo 1: Se dispuso el ordenamiento y sealizacin inmediata del almacn de tal manera que se facilite la ubicacin de cualquier material. Se viene coordinando con el encargado del almacn para la aplicacin permanente de las buenas prcticas. Responsable: Alberto Herrera Asesor Tcnico de Campo. Plazo de implementacin: 16-Mayo-2013.

Plan de trabajo 2: Se realizar balances mensuales de control, se cuenta con un formato balance para aplicar desde este mes de Marzo 2013. Por la diferencia de tres porongos entre inventarios, al parecer ya fueron facturados, se realizar la bsqueda respectiva para enviar la evidencia. Responsable: Maria Obeso Asistente de Planta. Plazo de implementacin: 05-Julio-2013.

6.5. Debilidades en la gestin de los asesores de campo. Descripcin Impacto en el Negocio

No se evidencia que los asesores de campo cuenten con un programa de visitas e inspecciones a los proveedores de leche. No se evidencia la existencia de un programa de capacitacin de ganaderos. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Moderada Prioridad

Recomendacin
1. Preparar programa de trabajo para las visitas e inspecciones de los proveedores de leche

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo 1: Cabe indicar que actualmente existe un nuevo 6

(mensuales y semanales). La elaboracin y cumplimiento del programa debe formar parte de la evaluacin del desempeo del asesor de campo. 2. Preparar programas de capacitacin (anuales o semestrales) para la capacitacin de ganaderos.

programa va SAP donde se registrarn la atencin de visitas a proveedores directamente. El 21.11.12 se realizar la capacitacin para el mdulo de visitas a ganaderos SAP en Planta Trujillo. Responsable: Jorge Benavides Supervisor Tcnico de Campo Norte. Plazo de implementacin: 16-Mayo-2013.

7. Observaciones, Recomendaciones y Compromisos Concentrado de Leche

7.1. Oportunidad de mejora en la aplicacin del TVC. Descripcin Impacto en el Negocio
El indicador de velocidad del evaporador reporta valores superiores al 110%, al comparar el flujo registrado en el mdulo TVC versus el flujo promedio de operacin real, el flujo real es 13.33% mayor. Se nos informa que esto se debe a una mejora implementada en la lnea en el mes de setiembre, donde el flujo pas de 150 a 170 Kg/minuto (confirmar unidad). Tambin se observa que el indicador de calidad se asume por defecto como 100%. Demora en los registros de los datos en el sistema TVC, siendo las 6 p.m. del 18.10.12 no se haban ingresado los datos del lote que se termin de procesar a las 7 a.m. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Actualizar el parmetro velocidad en el sistema TVC registrando el nuevo valor del flujo promedio de procesamiento. 2. Re-calcular TVC a partir de la fecha del incremento de capacidad de la lnea. 3. Definir el tiempo lmite en que deben estar registrados los datos en el sistema TVC. Considerarlo como indicador de desempeo del supervisor de produccin.

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo: Se revisar el parmetro de velocidad acorde a la operacin: indicador de velocidad y el % de calidad. Se ha definido que luego de cinco horas de finalizado el proceso, deben estar ingresados los datos del TVC. Responsable: Pablo Pea Jefe de Planta Trujillo. Plazo de implementacin: 20-Junio-2013.

7.2. Incumplimiento de la especificacin tcnica sedimentos en la leche concentrada. Descripcin Impacto en el Negocio
Se observan no confomidades recurrentes en las cisternas de leche concentrada despachadas cuyo grado de sedimentacin es mayor a lo indicado tanto en la ficha de especificacin tcnica (LLL00002, v02 del 04.09.09) como en el plan de calidad respectivo (LLL20001, v03 del 20.01.12). De enero a setiembre del 2012 se observan 69 no 7 Riesgo de insatisfaccin de clientes. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Moderada Prioridad

conformidades por sedimentos en los despachos de leche concentrada, de los cuales 27 casos (39%) se dan entre agosto y setiembre. Este parmetro esta considerado como criterio de liberacin tanto en la especificacin tcnica como en el procedimiento de liberacion de leche concentrada en cisternas (LLL.20002, v01 del 10.11.11).

Recomendacin
1. Organizar comit tcnico que analice, evale y determine la relevancia de este parmetro como especificacin tcnica, as como las acciones a tomar para mitigar las recurrencias de este evento. 2. Revisar y actualizar los documentos referidos en la observacin.

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo: Es un tema que se viene estudiando desde el ao 2010 en Planta Tarapoto al elevarse la concentracin por encima del 40% de ST. Se pudo determinar con estudios realizados en Planta Trujillo que el parmetro de Sedimentos no representa un problema de inocuidad, ms bien se tratara de la cristalizacin de la lactosa contenida en el producto cuando se supera la concentracin de sobresaturacin de leche concentrada (Ricardo Vera Abril 2012) motivo por el cual el cliente ha retirado el parmetro de Sedimentos en la especificacin y en lo sucesivo no ser notificado como una no conformidad (se adjunta estudio realizado). Responsable: Pablo Pea Jefe de Planta Trujillo. Plazo de implementacin: 20-agosto-2013.

7.3. No se considera como indicar de gestin de la planta el % de mermas. Descripcin Impacto en el Negocio
No se evidencia que est definida la lnea base para el control de las mermas en base a los slidos totales. Se observa que el % de merma no est considerado como indicador de gestin de produccin. Se debe medir tanto las mermas de campo y de la planta concentradora. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Establecer y definir el objetivo meta del indicador % de Mermas para el ao 2014. Tomar como lnea base el % de merma real del ao 2013. 2. Formalizar protocolo de metodologa de clculo de indicador % de mermas.

Compromiso de la Gerencia
Plan de accin: Es un tema que se viene trabajando desde el ao pasado en Planta Tarapoto y se est afinando detalles de manera piloto para que en el ao 2014 se aplique a nivel nacional, como lo estipulado en la matriz correspondiente (se adjunta modelo). se susciten nuevamente estos hechos. Responsable: Pablo Pea Jefe de Planta Trujillo. Plazo de implementacin: 31-Enero-2014.

7.4. Debilidades en la gestin del mantenimiento. Descripcin Impacto en el Negocio

No se evidencia la existencia de un programa de semanal o mensual para el mantenimiento de los equipos de fro. Lo que se muestra es un plan y presupuesto general anual donde se controlan los gastos. No se evidencia que se conformen equipos de trabajo que realicen anlisis de causa-raz de las principales fallas de los equipos. Se observa que el ltimo nuevo proveedor incorporado no cuenta con la evaluacin respectiva, se incumple con lo indicado en el procedimiento LLL20007. Evaluacin y seleccin de proveedores. No se evidencia el control de los retornos de los materiales, equipos o componentes de los servicios realizados externamente. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Implementar programas de mantenimiento mensuales para el mantenimiento de los equipos de fro. Establecer como indicador de desempeo el cumplimiento del programa. 2. Implementar tcnicas de anlisis de fallos de procesos para la identificacin y solucin de problemas. Establecer planes de accin para evitar recurrencias de eventos que afecten las operaciones. 3. Cumplir con lo indicado en el procedimiento LLL20007. Evaluacin y seleccin de proveedores. 4. Preparar protocolo que permita asegurar el control de los retornos de materiales, equipos y componentes.

Compromiso de la Gerencia
Plan de accin: 1. Se viene elaborando el plan de mantenimiento de los tanques de fro zona norte (Ing. Jorge Bustamante). Se registrar el nuevo indicador de cumplimiento en forma mensual. Plazo de Entrega: 30 abril 2,013. 2. Contamos con tres indicadores al respecto: tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio de reparacin y disponibilidad de equipos evaluados mensualmente. Se ha preparado un formato donde se analizar las causas de las paradas del mes y se realizar un plan de accin para su seguimiento. Plazo de entrega: 30 abril 2013. 3. Se completar la documentacin del nico contratista JFC Servicios Generales. Actualmente pendiente de entrega de documentacin. Plazo de implementacin: 30-junio-2013. 4. En proceso de aprobacin de un instructivo relacionado con el control de retornos de materiales y equipos en planta. Plazo de implementacin: 15-julio-2013. Responsable: Jorge Bustamante Jefe de Mantenimiento; Mario Velsquez Supervisor Mecnico.

7.5. Debilidades en la gestin de las sustancias peligrosas. Descripcin Impacto en el Negocio

Las fichas de datos de seguridad de sustancias qumicas peligrosas (MSDS) disponibles, son la fichas que entregan los proveedores, constan de varias pginas y estn expresadas en trminos tcnicos. El almacenamiento de los cilindros de gases a presin es provisional, se encuentra ubicado en una sala de tanques. Tambin se encuentran que los cilindros llenos y vacos estn juntos. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Preparar fichas MSDS prcticas y entendibles por los usuarios ante una emergencia. 2. Reubicar y acondicionar una zona de almacenamiento de tanques a presin de acuerdo a las buenas prcticas recomendadas por los especialistas (proveedores).

Compromiso de la Gerencia
Plan de accin: 1. Se elabora nueva ficha a aplicar. Se identificar los productos que presenten severo riesgo de salud al personal y se publicar un aviso de seguridad. Plazo de implementacin: 30-mayo-2013. 2. En proceso presupuestal para acondicionamiento de nueva rea protegida acorde a los instructivos. Plazo de implementacin: 30-mayo-2013. Responsable: Jos Cruzado Supervisor de Seguridad; Mario Velsquez Supervisor Mecnico.

7.6. Debilidades en la gestin del comit de seguridad y salud en el trabajo (SST). Descripcin Impacto en el Negocio
No se evidencia registros formales de inspecciones peridicas a las reas operativas y administrativas realizadas por los miembros del comit de SST. No se cumple con lo indicado en el artculo 42(k) del reglamento de la ley de SST. No se evidencian que las capacitaciones sean evalaudas por los participantes. No se cumple con los indicado en el Art. 29(d) del reglamento de la ley de SST. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Moderada Prioridad

Recomendacin
1. Elaborar programa de inspecciones peridicas realizadas por los miembros del comit, cada inspeccin debe contar con un reporte formal. Establecer como indicador de la gestin del comit el cumplimiento del programa de inspecciones. 2. Implementar encuesta de evaluacin de las capacitaciones por los participantes, procesar informacin y determinar el grado de satisfaccin de la capacitacin.

Compromiso de la Gerencia
Plan de accin: 1. A pesar de existir un formato de inspeccin realizado por el Supervisor de Seguridad en presencia de los dueos del proceso respectivo, se ampliar la participacin a los integrantes del comit de SST. Plazo de implementacin: 30-mayo-2013. 2. Se adjunta evaluaciones de las charlas realizadas segn nuestra programacin de ISO 22000 y se implementar estas evaluaciones a todas las charlas en general. a los instructivos. Plazo de implementacin: 16-junio-2013. Responsable: Jos Cruzado Supervisor de Seguridad. 10

7.7. Deficiencias en la identificacin de los requerimientos legales y en la evaluacin de los factores de riesgos ocupacionales en materia de SST. Descripcin Impacto en el Negocio
No se evidencia la identificacin, adecuacion y evaluacin de la legislacin vigente en materia de SST aplicables a las operaciones de la empresa. No se cumple con el Art. 77 del reglamento de la ley de SST. No se cuenta con la evaluacin inicial del monitoreo y determinacin del impacto de los factores de riesgos ocupacionales (riesgos fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos, condiciones subestndar, psicosociales) en los puestos de trabajo. Riesgo de incumplimiento legal. Riesgo de afectar la salud de los trabajadores.

Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Elaborar lista maestra de la legislacin aplicable a las operaciones en materia de SST. En los casos que sea necesario elaborar plan de accin para la adecuacin respectiva. 2. Elaborar procedimiento requisitos legales. de identificacin de

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo: 1. Se est elaborando la lista maestra de la legislacin aplicable al rubro para su progresiva adecuacin. Plazo de implementacin: 15-noviembre-2013. 2. Se elaborar un procedimiento detallado para la identificacin de los requisitos legales vigentes y que ataen a la actividad. Plazo de implementacin: 30 noviembre-2013. 3. Se contact con una clnica de salud ocupacional para una evaluacin en planta y presupuestar los controles de salud ocupacional a aplicar al personal segn puesto de trabajo. Plazo de implementacin: 30julio-2013. Responsable: Robert Pacheco Jefe de Seguridad Integral; Jos Cruzado Supervisor de Seguridad Planta Trujillo Lcteos La Lecherita.

3. Preparar proyecto para el monitoreo y determinacin del nivel de riesgo ocupacional de las rea o estaciones de trabajo.

7.8. Debilidades en la gestin de los accidentes e incidentes de trabajo. Descripcin Impacto en el Negocio
Se observa que los accidentes e incidentes de trabajo que no generan incapacidad no son registrados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dado que el nivel de accidentes incapacitantes es muy bajo (tiende a cero), la atencin e investigacin de acidentes debe ser ampliada a los incidentes de trabajo. Riesgo de incumplimiento legal. Riesgo de afectar la salud de los trabajadores. Criticidad del asunto: Moderada Prioridad

Recomendacin
1. Registrar los accidentes e incidentes de trabajo que no generan incapacidad en el SST. 2. Investigar las causas de los incidentes y sus recurrencias, que esto sirva para definir mecanismos de prevencin.

Compromiso de la Gerencia
Plan de trabajo: 1. Se registrar la totalidad de incidentes, el resultado de inspeccin se actualizar al mes de mayo de 2013. Plazo de implementacin: 30-mayo-2013. 2. Se ha propuso un sistema que permitir una 11

adecuada investigacin de los incidentes presentados y acompaado de las solicitudes de acciones preventivas a modo de minimizar incidentes. A la espera de la aprobacin de la Jefatura de Seguridad Plazo de implementacin: 30 junio-2013. Responsable: Jos Cruzado Supervisor de Seguridad.

7.9. La planta no cuenta con certificacin de INDECI. Descripcin Impacto en el Negocio

La planta no cuenta con un proyecto o plan de accin para solicitar la Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil conducente a obtener la Certificacin de INDECI para obtener la licencia de funcionamiento de la planta concentradora. Riesgo de afectar la eficiencia de las operaciones.

Criticidad del asunto: Alta Prioridad

Recomendacin
1. Preparar proyecto de certificacin de INDECI.

Compromiso de la Gerencia
Plan de accin: Se convoc a una asesora especializada (C&A WBB) para iniciar los trabajos de adecuacin y los trmites de certificacin de INDECI. Responsable: Luis Paredes Administrador Planta Trujillo. Plazo de implementacin: 30-mayo-2013.

12

ANEXO 1

EJEMPLO INDICADORES DE CALIDA E INOCIDAD - CAMPO

Indicador Descripcin Formula del indicador

% leche fresca libre de % de leche recepcionada que esta libre antibiticos de antibiticos.

(TM leche sin antibiticos / TM leche recepcionada) x 100

% UFC

% de leche fra que cumple con la (TM leche fra menor a 500 mil ufc/ml / TM leche fra recepcionada) calidad microbiolgica menor a 500 mil x 100 ufc/ml. % de leche caliente que cumple con un valor de TRAM > a 3 hrs.

% REDUCTASA

(TM leche caliente mayor a 3 hrs. / TM leche caliente) x 100

13