Juego de Negocios (Hotel Bastilla Palace)

BASTILLA PALACE HOTEL
1.- IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA Y DESCRIPCIN DE LA IDEA EMPRESARIAL 2.- EL PRODUCTO Y/O EL SERVICIO 3.- ESTUDIO DE MERCADO 4.- PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING 5.- ANLISIS DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS, PLAN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO 6.- RECURSOS HUMANOS 7.- PLAN ECONMICO FINANCIERO 8.- ESTUDIO JURDICO FISCAL
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INTRODUCCIN La actividad de hotelera, es una actividad mercantil de venta de servicios de alojamiento y gastronoma fundamentalmente, sta tiene caractersticas generales y econmicas financieras especiales (naturaleza de su producto, ciclos de operaciones cortos, inestabilidad o fluctuacin de los ingresos, la estructura de costos caracterizada por su alta porcin de costos fijos) que la diferencian de otras actividades comerciales e industriales. Algunas de las caractersticas generales de este sector son: gran diversidad y complejidad, condicionamiento a factores exgenos y demanda elstica. 1.- BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO Bolivia es un pas con mucha diversidad en lo que respecta a fauna, climas y culturas, es denominada un resumen del mundo debido a que se puede encontrar desde los majestuosos nevados IILLIMANI hasta los paisajes mas hermosos que nos brinda el oriente boliviano (Parque Madidi); es por eso y mucho mas que Bolivia tiene una gran afluencia de turistas extranjeros. Es aqu, en la regin tropical de Bolivia donde se encuentra la cuidad de Santa Cruz de la Sierra, prspera y prometedora tierra del oriente boliviano, centro de actividad de esta regin en materia de la industria petrolera, ganadera y vasta agricultura y punto preferido de contacto para negocios, exposiciones y convenciones internacionales. La regin es tambin conocida por su tradicional hospitalidad, la belleza de sus mujeres y la alegra de vivir de su gente. El hotel estar ubicado en una de las ciudades ms productivas del pas, donde, ya sea que necesite el cliente permanecer por periodos cortos o largos de tiempo, nuestras encantadoras habitaciones le darn la mejor bienvenida para trabajar, hacer negocio o descansar en medio de una atmsfera muy confortable.
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IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA NOMBRE DEL HOTEL BASTILLA PALACE HOTEL LOCALIZACIN
Av. Roca y Coronado 3er anillo externo Frente a la feria exposicin Se eligi esa ubicacin porque se encontrar un lugar acogedor y un ambiente familiar para su placentero descanso A QU SE DEDICAR? La empresa principalmente se dedicar a ofrecer el servicio de hospedaje y restaurante, calidad a viajeros tanto nacionales como internacionales, brindndoles bienestar durante su estada, satisfaciendo sus exigencia a travs de un servicio de como principio bsico de nuestra empresa pero adems de esos servicios siempre basados en los brindaremos diferentes servicios complementarios
principios de satisfacer las necesidades del cliente para que su estancia en nuestras instalaciones sean lo mas placentera posible y esperando su pronto retorno. Juego de Negocios 3
CMO SE VA A INICIAR? El Hotel La Bastilla iniciara sus actividades con un capital de 1.400.000 USD (Dlares Americanos) los cuales se destinarn a la construccin e implementacin de nuestra infraestructura ; el hotel contar con un personal administrativo de 8 personas aparte de los ejecutivos, el personal de operaciones estar conformado por 5 personas, adems del personal de ventas quienes se encargarn de promocionar eficientemente nuestros servicios permitiendo de esta manera alcanzar nuestros objetivos empresariales y la aceptacin de nuestro publico objetivo. A dems de ello se iniciar trabajando con las agencias de turismo, agencia de viajes u otras formas de llegada del cliente al hotel a fin de brindarles los diferentes paquetes de servicios que ofrece el Bastilla Palace Hotel Dependiendo el servicio que el cliente requiera XITO DEL HOTEL El Hotel Bastilla Palace Hotel Tendr xito principalmente porque somos una empresa enfocada hacia el cliente satisfaciendo sus necesidades; adems los servicios brindados por el hotel estarn sujetos a un estricto control de calidad y nivel acorde a las exigencias de los clientes 1.2.- Informacin bsica general MISIN Lograr la satisfaccin de los clientes nacionales y extranjeros brindando calidez, confort y seguridad en el servicios de hospedaje y los dems servicios adicionales a este, en un ambiente cmodo, buscando que su estada sea inolvidable con el firme compromiso de innovar y mejorar continuamente la calidad de los servicios prestados - VISIN A dems posesionar nuestro hotel tanto en el mercado nacional como internacional no solo en la mente de nuestros clientes sino en el corazn queremos llegar a formar lazos de amistad entre nuestros clientes y el hotel.
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OBJETIVOS ESTRATGICOS TIPOS DE ESTRATGIAS Diferenciacin (MICHAEL PORTER) BASTILLA PALACE HOTEL desde el inicio de sus actividades tratar de generar ventajas competitivas en lo que respecta en la atencin al cliente de satisfacer las necesidades Penetracin de mercado (IGOR ANSOFF) Esta estrategia nos permitir aumentar las ventas de nuestros servicios; para ello recurriremos a las siguientes herramientas Desarrollar la demanda total Defender una posicin de mercado
Lder (PHILLIP KOTLER) Siguiendo las estrategias acerca de la capacitacin del personal para brindar un servicio de calidad estamos seguros que seremos lideres en el mercado por ello aplicaremos las siguientes herramientas: - captaremos nuevos clientes - crearemos valor agregado para nuestro servicio con distintos usos -Una vez que penetremos en el mercado realizaremos defensas de participacin de mercado - Objetivo general Brindar un excelente servicio de: hospedaje, alimentacin, bebidas y otros requerimientos que se presenten para satisfacer las necesidades del husped a nivel nacional como internacional. - Objetivo Especfico o Implantar un programa para la formacin y entrenamiento del personal. o Disear, complementar y mantener un sistema eficiente de calidad.
o Orientar los objetivos y los esfuerzos a satisfacer mejor que la competencia las necesidades de los clientes Valores Mantener relaciones cordiales con nuestros clientes en todos los mbitos de nuestro negocios Juego de Negocios 5
Alentar y respetar una conducta hacia la preservacin del medio ambiente y del desarrollo sostenible Trabajar en equipo y formar constantemente al personal, incitar la integracin de equipo con el objetivo de mantener un servicio de gran calidad a nuestros clientes Reconocer de forma continua el logro y la excelencia fomentamos y reconocemos constantemente entre nuestros trabajadores la excelencia y la orientacin al logro Nuestra Filosofa Orientacin a la satisfaccin del Cliente. Trabajo en equipo. Productividad.
Otra meta que tenemos como empresa del rubro hotelero, es posicionarnos como el hotel con mayor preferencia en el sector, permitindonos de esta manera convertirnos en los lderes al servicio del cliente. Cul ser sus metas bsicas en las siguientes dimensiones? Corto Plazo Ao 1 2007 14.23% 14.28% 12505 el 6643 54% 85779.22 98301.72 11251.76 98990.99 73% 79% 88% 97% Mediano Plazo Ao 2 y 3 2008 18.24% 18.29% 2009 19.10% 19.15% Largo Plazo Ao 4 y sgtes 2010 19.66% 19.71% 2011 21.08% 21.93%
Tipo de Meta Participacin en el mercado nacional Participacin en el mercado Internacional Margen de Utilidad Neta Rentabilidad sobre patrimonio Uso de capacidad instalada
79294.74 81780.63 82710.09 83668.64
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Principales factores que permiten el logro de los objetivos Entre los factores principales tenemos a los siguientes: 1.- Factores del macro ambiente: Econmicos Social Cultural 2.- Factores del micro ambiente Los precios Competencia Poder de los consumidores Dnde se va localizar tu negocio Bastilla Palace hotel estar ubicado en la avenida Roca y coronado tercer anillo externo Frente a la feria exposicin. Por que has elegido esta ubicacin y no otra Se eligi esa ubicacin porque se encontrara un lugar acogedor y un ambiente familiar para su placentero descanso. 2.- Producto y/o servicio. La empresa se esfuerza por brindar a todos sus clientes un servicio completo capaz de satisfacer las necesidades de la demanda. El mismo que seguir un estricto control de calidad, este control es realizado por la administracin general. Cules son las necesidades que cubren o satisfacen? Las principales necesidades que cubren los servicios de Bastilla Palace son de ofrecer una estada cmoda y placentera cubriendo todas sus expectativas de todos los huspedes Beneficios ofrecidos a los clientes.-
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El hotel ofrece un servicio PRE y post venta garantizando de esta manera el cumplimiento de las polticas de la empresa cerciorndose as que las expectativas del cliente sean exigidas por el mismo. Se proporcionara al cliente informacin sobre el inters de mantener al hotel en cumplimiento de las polticas para que de esta manera el se sienta con cierto derecho de evaluarnos y participar con sugerencias u opiniones. Se dar incentivos como descuentos o servicios adicionales a nuestros clientes asiduos tambin se darn ofertas especiales en pocas de alta demanda del ao. La empresa dispondr de un servicio transporte exclusivo en el aeropuerto para trasladar al husped hacia el hotel Se conceder ciertas reas para el comercio que no sean competencia para el hotel, si no que complementen y den prestigio al ofrecer ms alternativas por ejemplo: satisfechas, cubriendo todas las necesidades
Descripcin de los servicios. Servicios de Hotel Se cuenta con los requisitos bsicos establecidos por la Cmara Hotelera adems de ellos brindamos los siguientes servicios Bussiness centr.- oficina con todo el equipo necesario para realizar negocios bar. variedad de Bebidas Servicio de lavandera Estacionamiento Gimnasio.- bien equipado Hidromasaje
Internet.- De alta velocidad Juegos Infantiles Juego de Negocios 8
Telfono y comunicaciones (envos de fax) Peluquera Piscina Restaurante Restaurante Light Room service Saln de Eventos Sauna Servicio de Conserjera Spa Salones de conferencias Servicios de Habitacin Bao privado Aire acondicionado Calefaccin Caja de seguridad Equipo de msica Internet Wi- Fi Secadora de cabello TV Cable Novedades respecto a la competencia. Cursos de Gastronoma Guardera Nieras mdico Ventanas insonorizadas y persianas automticas. TV satlite y canales de pago. Lnea ADSL y WIreless gratuito (en todo el hotel). Minibar gratuito. Transportacin terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto Caja fuerte gratuita. Juego de Negocios
Secador de pelo. Espejo de aumento Servicio de habitaciones 24 hrs. Parking propio (con cargo). Planta exclusiva para no fumadores. Renta de Motocicletas y movilidades Servicio de excursiones y tours. Sala de Juegos Snack Bar El hotel buscara satisfacer las necesidades de hospedaje, alimentacin, recreacin y descanso para los huspedes que lleguen a nuestras instalaciones en un ambiente familiar. Descripcin de algunos de nuestros servicios Restaurante Situado en planta baja Para brindarle un servicio como usted lo merece, queremos asesorarle una serie de consejos para evitar demoras y molestias en su estada. Estructura del saln inamovible. Por normas internacionales de convivencia, No se permite fumar Habanos. Zona de Fumadores y No Fumadores estn claramente identificadas. Nuestro sistema de comidas es Buffet; el servicio de bebidas ser realizado por nuestro personal de Restaurante. Adems de esto le sugerimos que, dada la capacidad de nuestro Restaurante , queremos expresarle que en momentos de alta ocupacin y en determinado momento del servicio; se deber esperar entre unos 15 a 20 minutos aproximadamente para acceder a una mesa, sugerimos si usted quiere evitar esa espera; arribe al saln en la primer media hora de servicio. Desayuno Buffet 08:00 10:30 Hrs Almuerzo Buffet 12:30 15:30 Hrs Cena Buffet 20:00 23:00 Hrs Restaurante Light Se encuentra ubicado en planta baja. El mismo se basa en mens de bajas caloras, comprendiendo una escala de 800, 1200 y 1600 caloras, debiendo realizar previa Juego de Negocios 10
reserva al interno o dirigirse directamente a nuestro personal de Restaurante; la misma debe realizarse como mximo un servicio anterior al solicitado. BAR Estar ubicado en el interior del Hotel en la planta baja. Ccteles hechos a base de licores nacionales Licores nacionales Jugos naturales, gaseosas Vino de la casa y cerveza de barril (servido en copas) Bebidas Internacionales o de Importacin (Whisky es y bebidas embotelladas) Tratamientos personalizados en el spa (masajes, terapias, tratamientos de cosmetologa) Snack Bar Se encuentra ubicado en planta baja, el mismo cuenta con cmodas mesas, tanto en el interior como en el sector externo, prximo a la piscinas externas; de ste modo usted podr disfrutar de diferentes tragos, servicio de cafetera, y el de Merienda. Los servicios de cafetera, bebidas y repostera usted las solicita directamente a nuestro personal en la barra; siendo la Merienda Buffet. Adems, le informamos que en ocasiones de alta ocupacin se habilita un "COFFEE"de tal manera que usted mismo, tendr el acceso a servirse. Merienda Buffet 16:00 19:00 Hrs Servicio de Minutas 11:00 18:00 Hrs Servicio de Bebidas 11:00 24:00 Hrs Sala de Juegos Situada en el nivel 1, la misma cuenta con los siguientes entretenimientos: Pool Futbolito Ping-Pong La utilizacin de esta sala es para mayores de 14 aos, siendo entregados los juegos en el office de animacin o directamente en la Recepcin del hotel; la misma tiene un horario de las 09 a las 24:00 Hrs. Proveedores Los proveedores para el servicio de restaurante y el bar. que se van a utilizar en tiempos que determina el manual es decir cada trimestre segn la necesidad de requerimiento de nuestro establecimiento se detallan a continuacin : SOFIA FRIDOSA SUPERMERCADOS 11
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MENDOCINA COCA COLA VINOS KOHBERG
Ventajas del nuevo producto/servicio Entre las ventajas que poseen nuestros servicios: Atencin estrictamente personalizada Tecnologa de punta Infraestructura adecuada a las necesidades del cliente
3.- ESTUDIO DE MERCADO Analiza brevemente los factores del entorno que afecten a la actividad hotelera Algunos factores que analizaremos es que en Bolivia en los ltimos 20 aos la economa poltica aplicada en nuestro pas se inserta en una economa de mercado por la aplicacin de polticas econmicas neoliberales, lo cual ha permitido que los diversos sectores del pas tengan que enfrentar este reto con mejores iniciativas y en otras cosas asociarse al capital externo para mejorar su competitividad en el sistema econmico internacional. Es as que uno de los sectores con mayor crecimiento en la ltima dcada es el sector del turismo, en el cual se han efectuado grandes inversiones sobre todo en infraestructura de gran envergadura, lo que ha permitido que nuestro departamento pueda contar con hoteles que brindan las mejores comodidades y condiciones para el cliente. Sin embargo en los ltimos aos se ha notado una reduccin en la utilizacin de la infraestructura de muchos hoteles cruceos debido a factores internos como ser: -Como principal autor tenemos al gobierno que no ve la actividad turstica como factor importante para el desarrollo del pas y no invierte en ella. Lamentablemente Juego de Negocios 12
No elabora y no pone en prctica un buen plan de trabajo ya que aquellas personas que se encuentran al frente no estn capacitadas y jams han trabajado en el tema. - La falta de cultura turstica que la poblacin deja ver. No existe la costumbre de viajar y esto debido al poco inters y curiosidad por conocer nuestro pas; lo cual por supuesto despertara cierto cario por nuestra tierra y as sentirnos orgullosos de ella. La poblacin no pone atencin en el hecho que el turismo puede significar el crecimiento considerable de Bolivia. - Tambin los costos que incurre viajar dentro del pas; muchas veces es mas barato viajar fuera del pas que participar de un sencillo paseo por alguna regin. - Las carreteras y los accesos a lugares importantes para el turismo, no se encuentran aptas para recibir a turistas; de igual manera algunos servicios referente al tema. - Desde el punto de vista comercial, Bolivia no cuenta con un recorrido definido el cual demuestre una buena estructura turstica. Las agencias de viaje deberan tener normas para vender y promocionar los servicios y todo aquello referente al turismo para as poder ofrecer al turista un plan bien elaborado del posible viaje que puede realizar. - Tambin tenemos que tomar en cuenta la estabilidad que el pas exporta; es tema importante todos aquellos acontecimientos que se presentan en el pas. El turista no desear visitarnos si no le proporcionamos estabilidad y seguridad - La concentracin de la economa, debido entre otras causas a fenmenos naturales, inestabilidad poltica y social, malas relaciones internacionales. - Nuevas disposiciones legales que plantea el gobierno central como: la solicitud de VISA para el ingreso de turistas norteamericanos, entre otras cosas. Qu informacin de mercado de Captura Market contratar? Cual del mercado nacional? Cul del mercado internacional? Informacin de mercado requerida de la Consultora Captura Market. Solicitamos de Captura Market es el estudio N 4 y 8 respectivamente. Donde nos informo sobre el potencial anual de turistas nacionales por zonas, y por trimestres que visitan a Santa Cruz.; al mismo tiempo tambin nos informarn del potencial anual de turistas (por pas extranjero) que visitan Santa Cruz. Juego de Negocios 13
Definicin del mercado potencial NACIONAL: Poblacin total 9119.152hb 100% mercado potencial 3705 habitantes 100 %
Mercado disponible 1482 turistas Mercado Disponible Calificado 957 turistas
40%
25%
Mercado potencial
3705 habitantes
0.04 %
Mercado meta 296 turistas
8%
INTERNACIONAL Mercado Potencial 4252 turistas Mercado disponible 2551 turistas Mercado disponible Calificado 1148 turistas Mercado meta 344 turistas Tamao del mercado potencial Mercado nacional Juego de Negocios 14 100%
60% 45% 30%
El tamao del mercado
potencial del sector hotelero de
4 estrellas son todos
aquellos turistas nacionales que llegan a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que tienen la disponibilidad de adquirir el servicio y estn dispuestos a pagar por los mismos. Mercado internacional Cuando se habla de mercados en la industria turstica internacional se hace referencia a las regiones o pases de procedencia del turismo. En otras palabras, interesa conocer las caractersticas y potencialidades de los diferentes segmentos de mercado que componen la demanda turstica internacional.
De acuerdo al Cuadro, el principal mercado del turismo en Bolivia es el Latinoamericano que representa cerca del 47% de la totalidad del mercado, seguido Por Europa que tiene una participacin de 33% y Norteamrica con 13%. La mayora de los turistas que llegaron el 2004 son de Per, que tienen la mayor Participacin con el 17.6%, seguido por Estados Unidos (9.7%), Argentina (9.3%), Brasil (7.6%), Francia (6.2%), Inglaterra (5.3%) y Alemania (5.1%). El resto proviene De pases como Chile, Espaa, Holanda, Suiza, e Israel.
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De acuerdo a los procesamientos de los reportes hoteleros, de los establecimientos de hospedaje tan se tiene el siguiente cuadro tanto del mercado nacional como internacional Previsin de crecimiento de dicho mercado AO: 2007
I TRIMESTRE
No AGENCI A SINGLE DOBLES
II TRIMESTRE
SINGLE DOBLES
III TRIMESTRE
SINGLE DOBLES
IV TRIMESTRE
SINGLE DOBLES
TOTAL
SINGLE DOBLES
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 T. GRAL
206 305 187 165 863
50 80 57 49 236
186 260 136 100 682
45 63 25 25 158
136 204 116 68 524
24 48 20 22 114
263 327 169 135 894
57 83 57 37 234
791 1.096 608 468 2.963
176 274 159 133 742
Es un mercado estable durante todo el ao o por el contrario es estacional? Si no es estable describe dicha estacionalidad No es un mercado estable, tiene meses de altas y bajas afluencia de turista tal es el caso de vacaciones, fiesta de fin de ao, carnaval, es importante hacer notar que por la ubicacin que tiene nuestro hotel el mes de septiembre tiene mucha importancia por la feria exposicin ya que recibimos gran afluencia de visitantes y expositores de diferente pases, adems de que la feria cuenta con el lugar mas importante de presentaciones de artistas y evento importantes como es el centro de evento Sonilum. Trabajaremos con mucho esfuerzo para conseguir, a travs de nuestras polticas de marketing que el mercado del BASTILLA PALACE HOTEL sea estable durante todo el ao.
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QU FACTORES INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO? DIAMANTE DE PORTER

NUEVOS COMPETIDORES
Actualmente las barreras de entrada son altas ya que requiere de una inversin inicial fuerte esto en cuanto a la infraestructura y el terreno para la buena ubicacin
PROVEEDORES Los proveedores en especial la parte de alimentos y reactivos qumicos para la piscina son pequeas y variadas empresas y no tienen mayor influencia que la normal
RIVALIDAD ENTE LA COMPETENCIA Actualmente existe una fuerte rivalidad en el sector hotelero con la aparicin de nuevos competidores que pese ala crisis y las barreras de entrada siguen crendose haciendo una fuerte rivalidad en cuanto a precio y servicio
COMPRADORES (CLIENTES) La influencia de los clientes es grande ya que ellos pueden cambiar de gustos y preferencias en cuanto a as diferencias de los servicios que prestan los diferentes hoteles no existiendo al fidelidad
PRODUCTO SUSTITUTO Los servicios sustitutos de lo hoteles en nuestro caso hoteles de 4 estrellas vienen a ser todos los apart hoteles, all suites hoteles, eco resort
Nuevos competidores
Amenaza de nuevos competidores

Barreras de Entrada Las barreras de entrada ms importantes para nuestro proyecto son las siguientes:
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1. Requisitos de Capital: Se requieren importantes recursos financieros para Competir en este mercado y el costo de salida sera alto teniendo en cuenta que la construccin lo define como un activo muy especializado y de altos costos de conversin. 2. Acceso a Canales de Distribucin: El acceso a los canales de distribucin acta como barrera de entrada cuando los operadores de los canales se encuentran satisfactoriamente servidos por las empresas actuales, entonces se debera ofrecer un mayor margen para tentar al canal a absorber e impulsar la nueva oferta. Esta es una barrera de entrada baja teniendo en cuenta que el concepto de negocio desarrollo en este proyecto aporta una oferta complementaria a la existente en el mercado. 3. Diferenciacin de Productos: Esta barrera es baja, debido a que no existe Diferenciacin en lo que hace a competencia de hoteles de 3 y 4 estrellas. 4. Grado de tecnologa.- Para el sector hotelero la categorizacin forma parte de un sin fin de caractersticas y atributos que debe cumplir hoy en da uno de los factores que hace que una empresa sea mas competitiva, es la tecnologa implantada en todos los aspectos relacionados al proceso de su funcionamiento Los factores que intervienen en la estructura son: Los distribuidores Agencias de viaje Factor Climtico Factor humano Factor tecnolgico Factor Financiero
Existen un sin numero de factores en la estructura de mercado pero lo mas relevante son las lneas areas, agencias de viajes, otros hoteles y los consumidores. Siendo Juego de Negocios 18
las importantes las agencias de viajes por que pueden influenciar en gran medida a tomar la decisin al turista de contar con nuestro servicio. Adems tomando en cuenta que el sector hotelero es una competencia oligoplica. Tendremos por objetivo dar cualidades distintivas, importante para el cliente que no van a diferenciar de las ofertas de las competencias.
A QU TIPO DE CLIENTES VENDERS TU PRODUCTO O SERVICIO? El servicio que ofreceremos estar dirigido preferencialmente a turistas nacionales y extranjeros de clase media alta, alta media, alta baja, y a todas las personas que estn de acuerdo en pagar el servicio. CUL SERA EL TAMAO DEL MERCADO ESPECFICO AL CUAL TE DIRIGES? En el primer ao de operacin el Bastilla Palace hotel es de 8 % del mercado potencial debido a que con la calidad de nuestros servicios prestados trataremos de Fidelizar a nuestros clientes para mantener una cuota de mercado. QU CARACTERSTICAS SOCIO-DEMOGRFICAS TIENE TU CLIENTELA ? Las caracterstica socio demogrficas: Sexo(masculino femenino) Edad (sin limite) Ciclo de vida familiar(soltero, casado, con hijo) Educacin (universitario y/o titulados o personas que puedan pagar el servicio ) Ingresos (clase media-alta, alta-baja, alta-media ) Tamao de la familia(cuatro miembros) Nacionalidad (boliviana -extranjero)
DESCRIBE CULES SON LOS HBITOS DE CONSUMO Y DE COMPRA DE TUS CLIENTES Estada Media y estructura general del gasto de viajeros extranjeros Juego de Negocios 19
El gasto medio realizado por los turistas extranjeros se estim a travs de la Encuesta realizada el ao 2003, donde el gasto medio diario alcanza a alrededor de $us50 y una estada promedio cerca a 10 das, que se traducen en un gasto Promedio de $us446 por estada, en los rubros de hospedaje, alimentacin, Transporte, recreacin, artesanas y otros.
Cules crees que son los elementos de decisin de tus clientes para que compren tu producto? El proceso de decisin de compra de nuestros clientes son los siguientes Atencin personalizada Buen ambiente Ubicacin Buena comida Variedad de servicios Precios Seguridad
Cmo motivaras a tus clientes para que te compren a ti y no a otro competidor
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BASTILLA PALACE HOTEL motivara a sus clientes mediante un paquete promocional en funcin a las veces que el cliente se registre en nuestro hotel como tambin los descuentos por pronto pago o pago anticipado Adems se contara con paquetes promocinales para grupo de ejecutivos, turistas que se alojen en BASTILLA PALACE HOTEL
Competencia directa.La competencia directa para nuestro negocio es: Hotel Corts, Hotel La Quinta, Hotel Las Amrica y Hotel Caparuch, entre las principales. HOTEL LA QUINTA
El Hotel La Quinta esta ubicado en la Av. 26 de febrero y 2 anillo tiene 70 apartamentos de 1,2 o 3 dormitorios, rodeados por llamativos jardines tropicales. Todos los apartamentos tienen una entrada independiente de garaje, sala de estar, comedor y cocina. Cada dormitorio cuenta con su propio bao completo, con secadora de cabello, controles individuales de aire acondicionado y calefaccin, conexiones para telefax y computadora, servicio completo de televisin por cable con ms de 60 canales y servicio de discado nacional e internacional. Adems este hotel ofrece servicios de hotel como piscina, sauna, gimnasio, hidromasaje, parqueo propio, Internet las 24 horas del da, restaurante, lnea de taxis disponibles a la puerta del hotel. Tarifas Estndar por da ($us) 1 dormitorio 1 persona 2 personas 1 o 2 personas 3 personas 4 personas $us 75 $us 85 $us 90 $us 100 $us 110 21
2 dormitorios Juego de Negocios
3 dormitorios
1 o 2 personas 3 personas 4 personas
$us 100 $us 110 $us 120
HOTEL CORTEZ
El Hotel Cortez se encuentra ubicado en la Av. Cristbal de Mendoza N 280. Es un confortable complejo hotelero de tradicin boliviana y vasta experiencia que avalan sus mas de 34 aos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Entre los servicios que ofrece estn los siguientes: Servicios de Habitacin: bao privado, telfono, aire acondicionado, frigobar, secador de cabello, calefaccin, TV cable, msica ambiental Servicios de Hotel: piscina, sauna, hidromasaje, gimnasio, parqueo propio, Internet las 24 horas del da, salones de conferencias. Tarifas Estndar por da ($us)
Habitacin Simple Habitacin Doble Habitacin Triple Habitacin Cudruple Suite Simple Suite Doble
$us 65 $us 75 $us 85 $us 95 $us 85 $us 100
Las tarifas pueden variar por cambio de temporada
HOTEL CAPARUCH 22
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El Hotel Caparuch esta ubicado en la Av. San Martn N 1717 Barrio Sirari, uno de los barrios residenciales ms conocidos de Santa Cruz de la Sierra. Sus instalaciones pensadas para que el cliente se sienta cmodo en cualquiera de sus habitaciones permitindole disfrutar de la calidad del servicio, acompaado de una cocina haciendo nfasis en platos de comida tradicional sin dejar de lado los men internacionales.
Los servicios ofrecidos por el Hotel son: Servicios de Habitacin: Bao privado, minibar, TV cable, aire acondicionado y calefaccin, msica ambiental y caja de seguridad, servicio de lavado y planchado, servicio de habitacin las 24 horas del da. Servicios de Hotel: Sauna seco y vapor, restaurante, bar., cafetera, fax, fotocopiadora, Internet, piscina, salones de conferencias, servicios de oficina, cambio de moneda.
Tarifas Estndar por da ($us) Habitacin Simple Habitacin Doble/ Matrimonial Suite Simple Suite Doble $us $us $us $us 45 50 70 90
Las tarifas no se aplican para el mes de septiembre 2007 HOTEL LAS AMERICAS
El Hotel Las Amrica se encuentra ubicado en la calle 21 de Mayo y Seoane. Entre los servicios que este hotel ofrece se encuentran los siguientes:
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Servicios de Habitacin: cuenta con 66 habitaciones, suites de lujo, todas ellas cuentan con bao privado, aire acondicionado, TV cable, minibar, telfonos para llamadas nacionales e internacionales, servicio de habitacin las 24 horas Servicios de Hotel: La Caleta Restaurante, salas para reuniones,
conferencias, equipados con micrfonos, proyectores, pizarras, parqueo, servicio de lavandera, cambio de moneda.
Tarifas Estndar por da ($us) Habitacin Simple Habitacin Doble Habitacin Triple Suite Juior Suite de Lujo $us $us $us $us $us 45 55 65 65 70
Servicios complementarios de los competidores Como se puede observar en la investigacin exploratoria realizada sobre la competencia, se pretende dar el mejor servicio al cliente para lograr la aceptacin del mismo, es as que para ello se ofrecen servicios complementarios, tales como: gimnasio con sauna seco, sauna a vapor e hidromasaje. Internet sin costo adicional, salones de conferencia, minibar, restaurante, cafetera, transporte Hotel Aeropuerto, cambio de moneda, etc. Todo ello con la finalidad de atraer mayor cantidad de clientes y lograr la fidelidad de los mismos, la innovacin en lo que a servicios complementarios se refiere, es la caracterstica principal de este mercado, puesto que de ello depender su imagen en el mercado y su xito empresarial Reaccin de la competencia. Nuestra competencia buscara nuevas estrategias para defender su cuota de mercado con distintas herramientas como ser: Juego de Negocios 24
Bajar el precio Sacar promociones y dar descuentos Mayor publicidad de mercado
Intermediarios del sector.Los intermediarios para nuestro sector seran las agencias de viajes en su totalidad.
I.
Nacionales.
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Nro Nombre de la . Agencia 1 Tropical Tours 2 Chiquitania Tours 3 Cambatur 4 Chovy Tours 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TELEFONO FAX 3331888 3361015 3397100 3349999 3322439 3333488 Casablanca 3371819 TAYKA TOURS 2311015 Trans World 2443666 Viajes y Turismo 2455729 Catacora Srl America Tours 2374204 Illimani Tours 2201137 BOLIVIE TUR 4228531 PASAJES 4253998 Gnesis Tours 4252322 4502504 MACTUR 4224194 4504124 Marcel Tours. 4254331 S.R.L. 4254319 Travel Center 6461688 Tarco Tour Bamb 5253942 5255005 6225353 6225353 8554000
Ciudad Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Cochabamba Cochabamba
Zona Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 3: Cochabamba y Sucre Zona 3: Cochabamba y Sucre
Cochabamba Zona 3: Cochabamba y Sucre Cochabamba Zona 3: Cochabamba y Sucre Sucre Oruro Oruro Potos Guayaramerin Zona 4: Oruro, Potos, Trinidad y Cobija Zona 4: Oruro, Potos, Trinidad y Cobija Zona 3: Cochabamba y Sucre Zona 4: Oruro, Potos, Trinidad y Cobija Zona 4: Oruro, Potos, Trinidad y Cobija Zona 4: Oruro, Potos, Trinidad y Cobija
17 JUMBO TRAVEL 18 ALTIPLANO S.R.L 19 AMAZONAS TOURS BALA TOURS
20
8922527
Rurrenabaque
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II. Nro.
Internacionales. Ciudad Lima Arequipa Washington Florida Buenos Aires San Juan Pars Ro Janeiro Santiago Bonn Londres msterdam Pais Per Per EE.UU. EE.UU. Argentina Argentina Francia Brasil Chile Alemania Inglaterra Holanda
Nombre de la TELEFONO - FAX Agencia 1 Agencia Velaunde 51-14-314245 2 Agencia Mizti 51-48-247655 3 Agencia Camelia 1-200-74563 4 Agencia Florida 1-200-45685 5 Agencia Gardel 54-1-206451 6 Agencia Che Copete 54-18-413410 7 Agencia Von Vogage 33-1-484582 8 Agencia Ipanema 55-60-247215 9 Agencia Geo Tour 56-2-455582 10 Agencia Libertad 49-2-547281 11 Agencia Big Ben 1-613-475214 12 Agencia Rotterdam 39-6-153200
4 POLTICAS DE MARKETING Realiza una previsin (pronostico) de ventas de cada producto y justifcalo Ao 2 Participacin del mercado 8%
MERCADO Nacional TOTAL(A) Internacional TOTAL(B) Total(A+B) 1er Trimestre Simple Doble 36 21 36 21 24 12 24 14 60 35 2do Trimestre Simple Doble 39 18 39 18 26 12 26 12 65 30 3er Trimestre Simple Doble 42 24 42 24 28 16 28 16 70 40 4to Trimestre Simple Doble 39 18 39 18 26 12 26 12 65 30
65% de la capacidad instalada para el primer ao de funcionamiento Cul ser fuerza de ventas requerida? ZONA 1: 2 VENDEDORES ZONA 2: 3 VENDEDORES ZONA 3: 2 VENDEDORES ZONA 4: 1 VENDEDOR FUERZAS INTERNACIONALES 8 VENDEDORES Juego de Negocios 27
El hotel contara con Ejecutivos de ventas capacitados y entrenados, en el rea comercial, sobretodo con conocimientos slidos y el trato personalizado, para con las diferentes agencias de viaje que nos dar la certeza de obtener resultados favorables con los mismos. Daremos gran importancia a estos ejecutivos, que sern nuestra imagen ante las diferentes empresas con las que tendrn un trato directo, tanto a nivel Nacional como Internacional. Nuestro gerente comercial, tendr una tarea especial con otras instituciones, con las que se negociara tratos preferenciales por darnos la exclusividad de atender a sus invitados como `por ejemplo: Federacin Boliviana de Ftbol, embajadas, empresas dedicadas al espectculo, Universidades, escuelas de profesionales, empresas petroleras y otras, que son un referente de que traen personas extranjeras para muchas actividades a desarrollar en nuestra Ciudad. Se realizara convenio con empresas de radio taxis, para que por cada cliente que lleven a nuestro Hotel se les dar llaveros, vales de gasolina y accesorios para vehculos, adems por cada doce huspedes ganaran un desayuno americano para el en nuestras instalaciones. ES importante mencionar que se tratar de tener un convenio con AEROSUR y el LAB para poder colocar en sus aviones no solo folletera sino que sus azafatas guen a los turistas hacia nuestras instalaciones. Cmo se remunerar esta fuerza de venta? Se remunerar de la siguiente manera: La remuneracin que adoptar el Hotel ser: Con un sueldo fijo de 60 $us y un 2.5 % de comisin sobre venta Describe como controlars tus ventas Principalmente con nuestros agentes de ventas se har un seguimiento diario de la siguiente manera el agente de venta debe llegar al hotel a horas 8:30 de la maana para que se le proporcione el material que ser entregado a las distintas agencias de viajes debiendo reportarse al final de la maana para realizar su reporte acerca
De la entrevista que sostuvo con alguna agencia de viaje y con quien se entrevisto para generar informacin interna Juego de Negocios 28
El plan de Marketing como cualquier otro plan debe ser controlado y evaluado oportunamente, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. EVALUACIN El plan de Marketing ser evaluado cada tres meses, el mismo que estar examinado con las ventas que se logren a lo largo de este tiempo; si no da resultado tendremos que adaptarlo de inmediato, tomando en cuentas nuestros errores y aplicar nuevas estrategias y tcticas. RETROALIMENTACION Para tener un conocimiento directo de la opinin de nuestros consumidores el Hotel obtendr una retroalimentacin de sus productos y servicios, mediante encuestas, cuestionarios sobre la satisfaccin en nuestras instalaciones, que sern distribuidos en el complejo durante su estada y buzn de sugerencias. CONTROL El Hotel tendr un control a travs de un Supervisor ,el cual tendr una relacin directa tanto con las agencias como con los ejecutivos, para ver el trato que exista entre estos, tratando de mantener buenas relaciones laborales con estos clientes importantes para nosotros y para lograr nuestros objetivos. Tambin ser el encargado de capacitar a los ejecutivos en la parte de motivacin, Oratoria y ventas con el propsito de tener el personal calificado para estas funciones. Adems llevara el control a travs de planillas trimestrales de las ventas que realicen los ejecutivos para remunerarlos puntualmente. Seguir los pasos de la competencia, sus ofertas de servicios, precios y promociones para poder reaccionar rpidamente ante estas amenazas
En qu mercado sera conveniente que vendieses tu producto? Juego de Negocios 29
Como nuestros clientes sern de clase media alta, alta baja y alta media, personas que tengan los recursos econmicos disponibles entre ellos podemos citar ejecutivos, empresarios, empresas; nuestros esfuerzos estarn dirigidos en el mercado nacional principalmente a la zona 1 y 2 debido a que de acuerdo al estudio de mercado de la consultora captura market son las zonas de mayor demanda del servicio de hospedaje
Cul y como ser la marca y el logotipo de tu empresa?
Cul ser el precio del producto? Antes de fijar el precio mostramos en el siguiente cuadro todas las comodidades y servicios que brindan todas y cada una de las habitaciones en el Hotel
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Habitacin
Aire acondicionado Alrgicos Caja Fuerte Cerradura Magntica Fax Mesa de trabajo Minusvlidos Pay TV Radio Telfono Tomas PC (2) Voltaje Buzn de voz Calefaccin Conexin ADSL Insonorizacin Minibar Parablica Prensa diaria Secador Televisin Video
HABITACIONES SIMPLES DOBLES
PRECIO 75 $ 90$
Cmo piensas trabajar con las agencias de turismo nacionales e internacionales? AGENCIAS DE TURISMO INTERNACIONALES Se utilizarn algunas Agencias Internacionales a travs de convenios, con el propsito de garantizar una alianza estratgicas con estas empresas en el exterior, garantizndoles que nuestros servicios son de excelente calidad y cuentan con el respaldo de una empresa slida y responsable con sus huspedes. AGENCIAS DE TURISMO NACIONALES En el caso de las agencias nacionales, se har una seleccin de las ms prestigiosas, de acuerdo al flujo de pasajeros que reciben y que adems son conocidas por su calidad y buen servicio. Es importante mencionar que estas agencias recibirn un 2.5 % de comisin por los pasajeros que coloquen en nuestras instalaciones. Cmo vas a promocionar tus productos? Juego de Negocios 31
PROMOCION DE PRODUCTOS La promocin debe ser muy agresiva y tiene que ser capaz de comunicar todo lo que le interesa vender para satisfacer al cliente final, creando marca e imagen y por supuesto satisfaccin del cliente. Los medios propuestos para la promocin de los paquetes tursticos lo desarrollaremos a travs de la pgina WEB, folletos, sorteos y descuentos especiales en nuestras instalaciones. Patrocinaremos algunos programas de gran audiencia en a nivel Nacional. Piensas seguir alguna campaa de publicidad? CAMPAA DE PUBLICIDAD Uno de los aspectos de gran influencia sobre la decisin en el momento de elegir una opcin es la parte Publicitaria, ya que a travs de ella podemos mostrar los atributos, beneficios y caractersticas ms relevantes de lo que les ofrecemos a nuestros huspedes en su estada en nuestras instalaciones. Es por ello que la Publicidad se constituye en una importante herramienta para transmitir esta informacin necesaria, precisa y detallada sobre nuestras ofertas, de manera que Nuestros clientes pueda convencerse de que nuestros servicios son capaces de satisfacer plenamente sus necesidades y hasta superar sus expectativas. Este tipo de publicidad se dar en televisin y prensa escrita, en el caso de la publicidad televisiva se ha elegido al canal 13 RED UNO, canal 9 UNITEL Y el canal 5 ATB Santa Cruz esto por la gran audiencia que tienen a nivel local , nacional e Internacional. Cada Spot tendr una duracin de 30 segundos Por otro lado, los peridicos elegidos para darnos a conocer sern EL DEBER Y EL NUEVO DIA por ser los ms ledos a nivel nacional. La publicidad ser colocada en la seccin SOCIALES y en la Azules del sector Turstico los das jueves, Sbado y Domingo, que permitirn que exista una interaccin entre el cliente y el Hotel. Es importante tambin hacer mencin que se elaborara Dcticos a full color para colocar en oficinas, Aeropuertos y en lugares de gran afluencia de gente sobre todo turistas, por dar un ejemplo: VIRU VURU, MONSEOR CAINCO convenio con las universidades que son las que traen personalidades para los Post grado y otras actividades A continuacin mostramos el plan Publicitario Juego de Negocios 32
AO 1
Publicidad Zona Nacional Revistas Peridico Internet Internacional Revistas TOTALES Monto 2do Trim Zona 1.2.3 1.2.3.4. 1.2.3.4 Monto 3er Trim 120 400 800 120 Zona 1.2.3.4 1.2.3.4 1.2.3.4 Monto 4to Trim 120 400 TOTALES 240 800 800 240 1680
120
AO 2
zona Publicidad Nacional 1,2,3,4 Revistas 1,2,3,4 Peridico Internet Internacional Revistas TOTALES Mont o 1er Trim 120 400 Monto 2do Trim 80 200 Monto 3er Trim 80 200 Monto 4to Trim 80 200
Zona 1,2,3 1,2,3
Zona 1.2.3 1.2.3.4. 1.2.3.4
Zona 1.2.3. 1.2.3.4 1.2.3.4
TOTALES 360 1000
120
120
240 1600
Es importante mencionar que el plan publicitario ser bastante agresivo a partir de un trimestre antes de la apertura, prolongndose hasta un trimestre despus debido a que el Hotel esta ingresando en el rubro Hotelero, Adems siendo propicia la poca para dar a conocer la mejor alternativa en servicios de hospedaje en el pas como ser BASTILLA PALACE HOTEL
Publicidad en TV ao 1 en adelante
Publicidad en TV
Nacional Internacional Totales
PROGRAMA 2 Trim AL Despertar Tele Pais Que no me pierda Canal ATB Fox Sport y TNT
3trim
4 Trim
Totales
3200 1600
3200 1600
6400 3200 9600
Publicidad en TV ao 2 en adelante Juego de Negocios 33
Publicidad en TV
Nacional Internacional Totales
PROGRAMA 1 Trim AL Despertar Tele Pais Que no me pierda 3200 Canal ATB 1600
2 Trim
3trim
4 Trim
Totales
1600 800
1600 800
1600 800
8000 4000 12000
La duracin de los spot sern de 30, se pasaran dos veces durante cada programa dos das a la semana en los programas ms vistos de la TV. El plan publicitario se realizara acorde al cronograma detallado en los cuadros anteriores Es importante hacer notar que se tendrn gastos adicionales en las vallas, volantes y tambin seremos patrocinadores de algunos programas y eventos que sern administrados por el gerente de marketing los cuales se desarrollaran por temporadas en las ciudades troncales del Pas.
5.- ANALISIS DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS.Las caractersticas del Hotel: BASTILLA PALACE HOTEL contara con espaciosas y confortables habitaciones, 100 simples y 50 dobles, las cuales se diferenciaran por su arquitectura y decoracin que guardan un estilo contemporneo con mucha clase, que incorporan, ambientes propicios para un descanso placentero HABITACIONES SIMPLES
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HABITACIONES DOBLES
* Recepcin Juego de Negocios 35
BAR
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RESTAURANTES
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* reas de esparcimiento
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EXTERIORES
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* Servicios MASAJES
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GIMNASIO
Inversiones necesarias para la puesta en marcha del hotel.Describe las inversiones que va a realizar para la puesta en marcha del hotel?
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Las inversiones que se realizaran para la puesta en marcha del hotel son las siguientes: Terreno Infraestructura Gastos de organizacin Material de escritorio Equipos de computacin Insumos Personal Seguros Marketing y Publicidad Equipos de Gimnasio Varios
Cual ser la capacidad instalada esperada? La capacidad instalada ser de 150 habitaciones de las cuales 100 habitaciones sern singles y 50 habitaciones sern dobles, sin dejar de lado nuestros grandes espacios recreativos especialmente diseados para su descanso Para el 1er Trimestre del 2008 Habitaciones Single
100 habitaciones x 0,63 x 4 trimestre al ao = 252 habitaciones al ao vendidas. Habitaciones Doble
50 habitaciones x 0,70 x 4 trimestre al ao = 140 habitaciones al ao vendidas Para el Ao 2009 Habitaciones Single
100 habitaciones x 0,766 x 4 trimestre al ao = 304 habitaciones al ao vendidas en promedio.
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Habitaciones Doble
50 habitaciones x 0,766 x 4 trimestre al ao = 152 habitaciones al ao vendidas Para el Ao 2010 Habitaciones Single
100 habitaciones x 0,80 x 4 trimestre al ao = 340habitaciones al ao vendidas en promedio. Habitaciones Doble
50 habitaciones x 0,80 x 4 trimestre al ao = 160 habitaciones al ao vendidas en promedio
COSTOS QUE INCURRIRAN EN EL HOTEL El Hotel La Bastillas Palace sus costos sern los siguientes: 2007 COSTOS FIJOS SUELDOS Y SALARIOS Gerente General Gerente de Marketing Gerente de Operaciones Gerente de Finanzas Gerente de Recursos Humanos Gerente de Produccin Personal Administrativo (8 pers) Personal de operaciones (11 pers) Vendedores Nacionales (8*60) Vendedores Internacionales ( 8*60 ) Total COSTOS VARIABLES Comisin Agencia (4.5) % Comisin ( 2 %) para el 4to trimestre 2008 Total Juego de Negocios TRIMESTRALES 750 550 550 550 550 550 1115 2670 480 480 8245 TRIMESTRALES 314 566 880 43
GASTOS OPERATIVOS Gastos de Generales Gastos de operaciones 1,0 $us/cliente Habitaciones single 65 Habitaciones Doble 34 *3 Total
TRIMESTRALES 1.600
130 102 1832
Cuales sern los costos que incurrirn? Analiza los tipos de coste y realiza un clculo de los mismos? Bastilla Palace Hotel estar ubicada en la Av. Roca y Coronado 3 anillo. El costo del terreno mas la construccin del bloque central que consta de 25 habitaciones simples y 25 habitaciones simples tendr un costo de 300.000USD (dlares americanos) Adems de acuerdo a la informacin proporcionada por la Consultora Captura Market sabemos que existe mayor demanda de habitaciones simples es por eso que decidimos construir 3 bloques adicionales de 25 habitaciones cada uno; con un costo total de 420.000 USD (dlares americanos) y 1 bloque adicional de 25 habitaciones con un costo de 170.000
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INVERSION construccin bloque central 3 Bloque de 25
TRIM 1 150.000 210.000
TRIM 2 150.000 210.000
TOTAL 300.000 420.000
habitaciones single 1 bloque de 25 85.000 445.000 85.000 445.000 170.000 890.000
habitaciones dobles TOTAL
- Gastos de Organizacin: Ser indispensable alquilar oficinas externas para que el personal ejecutivo pueda realizar sus gestiones hasta que la construccin del hotel finalice, este alquiler ser por 3 trimestres, el costo es de 1400 USD por trimestre, adems de la capacitacin al personal
Marketing y Publicidad: Las campaas publicitarias permitirn la aceptacin del pblico objetivo al cual nos dirigimos.
COSTOS Infraestructura Material de escritorio Equipo de computacin Insumos Personal Seguros Consultara Marketing y publicidad TOTAL
Primer Trimestre 890.000
Segundo Trimestre 890.000
Tercer Trimestre 600 10.500 20.000 7695 1250 800 12000 42.045
Total 890.000 600 10.500 20.000 30.780 5000 800 12000 969.680
7695 1250
7695 1250
8987.945
8987.45
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Costos que incurrirn, los tipos de costes y clculo de los mismos:

PORCENTAJE Gastos Generales (1600)
Costos de habitaciones simples 10320 Costos de habitaciones dobles Costos unitarios restaurante TOTALES 2340 155 12815
80.53% 18.26% 1.21% 100%
1288.48 292.16 19.36 1600
Cules sern las materias primas que vas a requerir para la prestacin del servicio? Se requerir: Recursos Humanos Activos Inmuebles (mesas, camas, estantes, escritorios, sillas, etc.) Equipos de Computacin Gastos de Instalaciones Inventario de Mercadera (alimentos, bebidas, etc.) Inventario de Bienes (sabanas, fundas, jaboncillos, toallas, pantuflas, secadoras, etc.) Realiza un estudio de los posibles proveedores y unos criterios de seleccin Muebles y enseres M. Hurtado M. Inti Chinga Decoraciones Espacio decoraciones Luz, agua, telfono, Internet. o CRE o SAGUAPAC o COTAS o ENTEL o TIGO o NUEVATEL Insumos Perecederos (carnes, verduras, frutas, lcteos, etc.) 46
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o o o o o o o o o o o
Fridosa Frigor Coopegan Sofa ALG IMBA Colonia Pira Pil Delicia Campia Mayoristas de frutas y verduras
Bebidas (gaseosas, vinos, licores, etc.) o Coca Cola o Pepsi o La Cascada o Opal o A J Vierci o Kolberg o Campos de Solana Jugos del valle Artculos de limpieza o Unilever o 3M o Qumica o Supermercados o DBI o Empresas unidas o Todo limpio o M & A
Como vas a gestionar tu sistema de aprovisionamiento ? Se va a gestionar mediante licitaciones, posteriormente recabando informacin De las empresas licitadas se escogern las que mas les convenga al hotel en base a la calidad que es lo principal en nuestro establecimiento sin dejar de lado los precios que deben ser de acuerdo al mercado Como vas a controlar el stock? A travs de un control de inventarios, kardex y un sistema SFI 47
Juego de Negocios
Que niveles de stock sern necesarios para cubrir la demanda? Los niveles de stock que sern necesarios dependern de las demandas trimestrales las cuales son estacinales por que varan de acuerdo de un trimestre a otro. A continuacin se detallara un control de calidad que se seguir en la elaboracin del servicio Esto lo haremos a travs de una estricta seleccin del personal calificado y apto a las funciones requeridas teniendo un exigente control en los niveles jerrquicos, alternos y subalternos. El personal en su conjunto trabajar en equipo para brindar un servicio de calidad y as obtener la mxima certificacin de calidad ISO 9001. Como grupo de trabajo se aplicara el Mtodo de las 5 S, nos ayudara fundamentalmente en el mantenimiento y el buen orden, para que todo el personal del Hotel mantenga limpio y ordenado los lugares de trabajo, siendo la base para la mejora del servicio. Continuacin se describir en que consiste el mtodo de las 5 S:
SEIRI: (Organizacin) significa clasificar las cosas necesarias y tiles de acuerdo al tipo de cliente. SEITON: (Orden) significa poner en orden y en el lugar apropiado los elementos de uso, de modo que facilite su utilizacin. SEISO: (Limpieza) significa mantener limpio el lugar, en condiciones adecuadas para su uso de los materiales, herramientas y ambiente de trabajo. A tal efecto debe participar todo el personal. SEIKETSU: (Aseo) significa mantener el aseo y la prolijidad para cuidar la salud fsica, mental, social y espiritual de las personas Ej. mantener limpio el bao, mobiliarios y los elementos de uso. Juego de Negocios 48
SHITSUKE: (Disciplina) significa buenos modales, responsabilidad, cumplir las normas de la empresa, tener principios ticos y morales. Adicionalmente, se realizara un control de calidad mas concreto en el momento del check out del cliente, donde nos permitir tener un mayor acercamiento y conocer sus opiniones acerca de los servicios del hotel. 6.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA Entendemos que el personal dentro del Hotel es uno de los factores mas importantes, debido a que en la industria hotelera el empleado es el que tiene contacto directo con los clientes; es por eso que debemos concentrar la atencin tanto en los clientes como en los empleados. Es por eso que aplicaremos la cadena servicio-utilidad, que vincula las utilidades de una compaa de servicio como Bastilla con la satisfaccin de los empleados y los clientes Calidad de servicio interna.- Seleccin y capacitacin de los empleados, ambientes de trabajo de calidad, firma apoyo para quienes tratan con los clientes Empleados de servicios productivos y satisfechos.- empleados ms satisfechos leales y trabajadores Mayor valor de servicio.- creacin de valor para el cliente y entrega de servicios mas eficaces y eficientes Clientes satisfechos y leales.- clientes satisfechos que se mantienen leales, repiten su estada en el Hotel y recomiendan el servicio a otros clientes Utilidad y crecimiento saludable.- un desempeo superior de la compaa
2
Es por eso que BASTILLA PALACE HOTEL seleccionara a su personal con mucho cuidado Solo queremos gente a la que le importe la gente una vez seleccionados los colaboradores como as los denominamos reciben una capacitacin en el arte de consentir a los clientes. Los colaboradores nuevos asisten a una orientacin de 2 das en la cual se les ensea a hacer todo lo que puedan para no perder nunca a un cliente. Se les capacita para dejar lo que estn haciendo y dedicarse a ayudar al cliente, sin importar que estn haciendo o a que departamento pertenezcan; una vez concluida la capacitacin los colaboradores estarn facultados para manejar problemas Juego de Negocios 49
Menores en el lugar sin consultar a sus superiores; todos los colaboradores se les permite salir de su rutina para durante el tiempo que sea necesario para hacer feliz a un cliente.
Inculcaremos un sentido de orgullo en nuestro personal con la frase Ustedes atienden pero no son sirvientes nuestro lema es Somos damas y caballeros que atienden a damas y caballeros haremos que los colaboradores entiendan el papel que cumplen para lograr el xito del hotel BASTILLA PALACE HOTEL reconocer y recompensara a los colaboradores que realicen hazaas de servicio sobresaliente; los colaboradores sobresalientes nominados por sus compaeros y gerentes, recibirn placas en cenas en las cuales se festejaran sus logros Como reconocimiento trimestral se entregan cupones que pueden ser cambiados por desayunos dentro la instalacin, estancias durante los fines de semana en el hotel, almuerzos entre otros BASTILLA PALACE HOTEL tendr una filosofa principal sencilla: para cuidar de los clientes, primero hay que cuidar de quienes cuidad a los clientes Los colaboradores satisfechos proporcionan servicio de gran valor, el cual crea clientes satisfechos. stos a su vez crean ventas y utilidades para la compaa
Cul ser el tamao de tu plantilla laboral? BASTILLA PALACE HOTEL contar con la siguiente planilla de personal:
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PERSONAL PERSONAL EJECUTIVO Gerente General Gerente de Administracin y Finanzas Gerente de Recursos Humanos Gerente de Produccin Gerente de Marketing Gerente de produccin PERSONAL ADMINISTRATIVO Secretaria ejecutiva Recepcionista Auxiliar Contable Supervisor de materiales e insumos Gobernata Supervisor de ventas Mensajero PERSONAL OPERATIVO Vendedores Nacionales Vendedores Internacionales Cheff Ayudantes de cocina Mesero Encargado de mantenimiento Ayudante de mantenimiento Servicio de Limpieza Botones Jefe de seguridad Personal de Seguridad TOTAL
N 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 8 1 2 2 1 1 9 4 2 4 56
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Describe brevemente cada uno de los puestos de trabajo y sus responsabilidades: GERENTE GENERAL Las funciones que realizara el gerente general son las siguientes: Coordinar los esfuerzos con el personal ejecutivo Tomar decisiones para corregir los problemas estratgicos de la empresa Representar a la empresa con plenitud de facultades
Realizar reuniones con los funcionarios para analizar los problemas de la empresa Planifica, organiza, dirige y controla el desarrollo administrativo del hotel
GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Las funciones que realizara el gerente de administracin y finanzas son las siguientes: Planifica las actividades financiera Determina la estructuras de actividades de la empresa Maneja la estructura del estados financieros Busca recurso financieros determina costo de precio
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS El gerente de Recursos Humanos entre su funcin o su tarea habituales tendr: Seleccin de personal 52
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Contratacin del personal Formacin del personal Sistema de administracin del personal: salario, primas Comunicacin interna, llamadas de atencin y despido de personal. Relaciones Laborales Organizacin del personal dentro de la empresa Normas y reglamentos de rgimen interior (organigrama, manual de procedimientos y manual de funciones)
Demandas Laborales
GERENTE DE PRODUCCIN El gerente de Produccin es el mximo responsable de la parte de la empresa que desarrolla la actividad que le es propia, a la que la empresa se dedica. Podr ser fabricar algo, vender, prestar determinados servicios, distribuir productos o cualquier otra. Esa actividad o actividades es la que Produccin ha de sacar adelante. El gerente de produccin tiene las siguientes funciones:

Planificacin Control de Calidad El mando y gestin del personal a su cargo La planificacin de provisin de insumos
GERENTE DE MARKETING El gerente de marketing ser el encargado de llegar a abrir nuevos mercados o ampliar los existentes. Estar constituido por las tcnicas y mtodos que se utilicen para alcanzar esa finalidad. Por tanto, llevar consigo las siguientes actividades dentro de nuestro hotel:
Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad hotelera. Conocimiento del mercado y del sector en que opera el hotel. Prospeccin o investigacin de mercados Tcnicas de marketing 53
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Anlisis de la competencia Anlisis FODA de la empresa Disear Estrategias Comerciales
GERENTE DE PRODUCCION EL gerente de produccin se encarga de verificar los servicios prestado sean de mejor calidad para nuestros al husped se sienta como en su casa SECRETARIA EJECUTIVA: La secretaria se encargara de colaborar al Plantel Ejecutivo, manejar los archivos e informacin del hotel. PERSONAL ADMINISTRATIVO Es el personal que estar a cargo del buen funcionamiento del hotel; en esta rea tendremos a ocho personas trabajando distribuidas d la siguiente manera: RECEPCIONISTA: Dentro de sus funciones estarn:

Atender las reservas de los clientes Recibir a los huspedes Vender y asigna habitaciones. Realizar el cobro de las habitaciones Da informacin general del hotel Hace el registro de entrada del husped Revisa el reporte de habitaciones hecho por ama de llaves Lleva el control de entrada/salida de huspedes Reporta a ama de llaves las habitaciones check out para fines de limpieza Lleva el control de las llaves de la habitacin
AUXILIAR CONTABLE: Su funcin principal ser la de colaborar al contador general, y llevar el libro diario del hotel. SUPERVISOR DE MATERIALES E INSUMOS Juego de Negocios 54
Esta persona estar encargada de proveer al hotel de toda la materia prima (restaurante, para limpieza, material de escritorio, entre otros). Tendr bajo su supervisin al Cheff del restaurante. El encargado de este puesto debe tener una amplia experiencia en diseo y manejo de inventarios de mercaderas, cotizacin de las mismas y debe tener un titulo en tcnico superior en administracin hotelera. GOBERNATA Su funcin principal es supervisar al personal operativo y coordinar con el jefe de almacn para la distribucin de las vituallas, utensilios de baos, utensilios de limpieza, y lo necesario para mantener el hotel impecable SUPERVISOR DE VENTAS Entre sus funciones est brindar el asesoramiento correspondiente a los vendedores nacionales como internacionales, y llevar el control Correspondiente de las visitas y logros obtenidos de cada uno de ellos. Adems deber llevar el control de los contratos con las diferentes agencias. MENSAJERO El mensajero se encargara de llevar y traer cualquier documento que el hotel requiera.
PERSONAL OPERATIVO El personal de ventas del hotel est dividido de la siguiente manera: Vendedores Nacionales Se encargaran de visitar las agencias nacionales establecidas en el formulario de visitas, y coordinar con el supervisor de ventas. Vendedores Internacionales Su funcin es contactarse con las agencias internacionales y coordinar con el supervisor de ventas. Juego de Negocios 55
Cheff El cual se encargara de dar la bienvenida a nuestros visitantes con especialidades gastronomitas de acuerdo al gusto del cliente. Tendr a su cargo al ayudante de cocina y al mesero. El Chef ser un experto en comidas nacionales e internacionales Ayudante de Cocina La persona a cargo de este puesto debe tener experiencia bsica en cocina tanto nacional como internacional Mesero Esta persona debe tener una buena disposicin en la atencin al cliente al momento de atender el pedido de cada uno de los clientes el restaurante y dispuesto a trabajar bajo presin. Encargado de mantenimiento Es la persona encargada de verificar las instalaciones en general de nuestro hotel Ayudante de mantenimiento Es la persona que colabora en el mantenimiento del hotel Servicio de Limpieza Esta persona debe estar a cargo de la limpieza de las habitaciones, baos, cambios de sabanas, toallas, y que este dispuesto a trabajar bajo presin. Botones Son las personas encargadas de recibir al husped y ubicarlos en sus respectivas habitaciones. Empresa de Seguridad Se encargar de brindar seguridad tanto a las instalaciones del hotel como tambin a nuestros clientes. Es la empresa encargada de brindar seguridad de nuestro hotel Juego de Negocios 56
ANLISIS CUANTO VAN A SUPONER TUS COSTES DE PERSONAL Y ESTABLECE CUAL SERA LA REMUNERACION DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS
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Tamao de la Plantilla Laboral CARGO CANTIDAD SUELDO Gerente General 1 750 Gerente Adm. y Financiero 1 550 Gerente Recursos Humanos 1 550 Gerente Operacional 1 550 Gerente Produccin 1 550 Gerente de Marketing 1 550 Secretaria Ejecutiva 1 200 Recepcionista 3 150 Auxiliar contable 1 100 Supervisor de materiales e insumos 1 100 Gobernata 1 100 Supervisor de ventas 1 100 Mensajero 1 65 Vendedor nacional 8 50 Vendedor internacional 6 50 Cheff 2 70 Ayudante de cocina 3 60 Meseros 4 60 Encargado de mantenimiento 1 60 Ayudante de mantenimiento 1 50 Servicio de limpieza 15 60 Botones 4 50 Empresa de seguridad 200 TOTAL
TOTAL 750 550 550 550 550 550 200 450 100 100 100 100 65 400 300 140 180 240 60 50 900 200 200 7285
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Motivacin para los empleados que sean ms productivos? El Hotel Bastilla Palace utilizara las tcnicas ms efectivas y eficaces para motivar al personal y lograr la productividad deseada, es mediante el enriquecimiento del puesto. Se refiere a la expansin vertical de los puestos. Las estrategias que vamos a realizar para lograr una mayor productividad de nuestro personal sern: Participar en un proyecto empresario ambicioso y desafiante. Insertarse en un ambiente de trabajo estable Un programa de formacin con actividades de capacitacin. Seguimiento personalizado a travs de entrevistas personales con Recursos Humanos. Un sueldo competitivo a nivel del mercado y acorde al trabajo que desempear. Bonos y comisiones entre 2% a 3% (vendedores).
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Como conclusin de la motivacin para que el personal sea productivo dentro de nuestro hotel, ser necesario la coordinacin todas las reas que integran el hotel. El gerente general habr de lograr que los distintos gerentes funcionales trabajen:

Unidos Coordinados Persiguiendo los mismos objetivos comunes Dialogantes Conocedores de la actuacin de los dems
ESTABLECE EL SISTEMA DE SELECCIN QUE VAS A LLEVAR A CABO PARA CONTRATAR A CADA UNO DE TUS EMPLEADOS El sistema se seleccin de personal que llevaremos a cabo para la contratacin del mismo que trabajara en nuestro hotel tendr el siguiente proceso.
Reclutamiento: Para reclutar al personal utilizaremos los siguientes canales: Anuncios en la prensa escrita: Utilizaremos este canal porque pueden llegar a mayor nmero de personas.
Los anuncios de solicitud de personal describirn el empleo y las prestaciones. Identifica al hotel y proporcionar instrucciones sobre cmo presentar la solicitud de trabajo. Recomendacin de empleados antiguos del hotel.
El reclutador tambin puede recurrir a compaas especializadas en la deteccin de personal. Estas compaas pueden dividirse en:
Agencias de empleos. Adems, se puede recurrir a:
Instituciones educativas. 60
Asociaciones profesionales. Juego de Negocios
Sindicatos. Agencias de suministro de personal temporal. Personal de medio tiempo.
Seleccin: Unas ves que dispongamos de un grupo idneo de solicitantes obtenidos mediante el reclutamiento daremos inicio al proceso de seleccin. Paso1: recepcin preliminar de solicitudes. Paso2: Pruebas de idoneidad. Pas 3: entrevista de seleccin. Pas 4: verificacin de datos y referencias. Pas 5: examen mdico. Pas 6: entrevista con el supervisor. Pas 7: descripcin realista del puesto. Pas 8: decisin de contratar. EL PLAN DE FORMACIN QUE REALIZARS CON EL PERSONAL DE BASTILLA PALACE HOTEL El plan de formacin y capacitacin del personal que llevaremos a cabo dentro de nuestro hotel ser el siguiente: Capacitacin: El programa de capacitacin implica brindar conocimientos, que luego permitan al trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le presenten durante su desempeo. Tcnicas de Capacitacin: Despus de determinar las necesidades de capacitacin y de establecer los objetivos de capacitacin de los empleados, se puede llevar a cabo la capacitacin. Las ventajas y desventajas de las tcnicas de capacitacin ms comunes son las siguientes: Capacitacin en el puesto: Contempla que una persona aprenda una responsabilidad mediante su desempeo real. Juego de Negocios 61
Conferencias: Dar plticas o conferencias a los nuevos empleados puede tener varias ventajas. Tcnicas audiovisual: La presentacin de informacin a los empleados mediante tcnicas audiovisuales como pelculas, circuito cerrado de televisin, cintas de audio o de video puede resultar muy eficaz y en la actualidad estas tcnicas se utilizan con mucha frecuencia. Los audiovisuales son ms costosos que las conferencias convencionales. Aprendizaje programado: Mtodo sistemtico para ensear habilidades para el puesto, que implica presentar preguntas o hechos y permite que la persona responda, para posteriormente ofrecer al empleado retroalimentacin inmediata sobre la precisin de sus respuestas A continuacin, disea el organigrama de tu empresa:
Juego de Negocios
62
Mario Valenzuela GERENTE GENERAL
JESSICA CLAURE SECRETARIA
ROXANA ESPINOZA GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
VIVIAN QUINTEROS
GERENTE DE
JOSE D. JORDAN GERENTE DE MRKETING
LEYDI EGUEZ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
JOSE GUTIERREZ GERENTE DE PRODUCCIN
OPERACIONES
ALEX PERZ CONTADOR
RENE ROCA GOBERNANCIA
RAFAEL MENDEZ SUPERVISOR DE VTA
MERCEDES VARGAS RECEPCIONISTA
KAREN VILLEGAZ JEFE DE ALMACN
RUBEN MELGAR AUXILIAR CONTABLE
SERVICIO DE LIMPEZA
VENDEDORES
MENSAJERO
SERVICIO DE RESTAURANT
BOTON
Juego de Negocios
63
Planilla de Recursos Humanos Tamao de la Plantilla Laboral CARGO CANTIDAD SUELDO Gerente General 1 750 Gerente Adm. y Financiero 1 550 Gerente Recursos Humanos 1 550 Gerente Operacional 1 550 Gerente Produccin 1 550 Gerente de Marketing 1 550 Secretaria Ejecutiva 1 200 Recepcionista 3 150 Auxiliar contable 1 100 Supervisor de materiales e insumos 1 100 Gobernata 1 100 Supervisor de ventas 1 100 Mensajero 1 65 Vendedor nacional 8 50 Vendedor internacional 6 50 Cheff 2 70 Ayudante de cocina 3 60 Meseros 4 60 Encargado de mantenimiento 1 60 Ayudante de mantenimiento 1 50 Servicio de limpieza 15 60 Botones 4 50 Empresa de seguridad 200 TOTAL TOTAL 750 550 550 550 550 550 200 450 100 100 100 100 65 400 300 140 180 240 60 50 900 200 200 7285
Juego de Negocios
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7.- PLAN ECONMICO - FINANCIERO
COSTE DE PERSONAL Vendedor Nacional -Capacitacin (8 personas) Vendedor Internacional - Capacitacin (6 personas) - Manutencin - Incremento del personal(4 personas) Total Coste del personal
320
240 420 400 1380
(A)Total inversin fija

PRECIO CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
DETALLE
Juego de Negocios
65
I. INVERSION FIJA INVERSIONES TANGIBLES construccin bloque principal construccin bloque adicional simple construccin bloque adicional doble TOTAL INVERSIONES TANGIBLES INVERSIONES INTANGIBLES Estudio de la consultora Captura Market estudio numero 4 ao 2007 estudio numero 8 ao 2007 entrenamiento de vendedores TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES TOTAL INVERSIONES FIJAS
1 3 1
140.000 170.000
300.000 420.000 170.000 890000
1 1 14
300 500 40
300 500 560 1360 891360
(C ) Total gasto de inicio

GASTOS Alquiler de oficina Sueldo de gerente general Sueldo de gerente funcionales Sueldo administrativos Sueldo personal operativo Sueldo vendedores nacionales Sueldos de vendedores internacionales manutencin vendedores internacionales Gastos de publicidad Bienes de consumo TOTAL GASTOS DE INICIO DE ACTIVIDAD 1 TRIM. 3 TRIM. 1.400 1400 750 750 2750 2750 1115 3345 480 480 420 6240 232 4.900 15812 TOTAL 4200 2250 8250 1115 3345 480 480 420 6240 232 27012
toral excedente
BTOTAL RECURSOS DISPONIBLES 1.400.000 891.360 27012 50000
A(-)TOTAL INVERSIONES FIJAS C(-)TOTAL GASTOS DE INICIO DE

ACTIVIDAD CAPITAL DE TRABAJO
Juego de Negocios
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D(=) CAPITAL DISPONIBLE
431.628
FLUJO AO 1
AO 1 DETALLE I. Ingresos por Trimestres Mercado Nacional Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Nacional Mercado Internacional(EEUU, ARGENTINA Y ALEMANIA) Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Internacional TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) II. Egresos por Trimestre Sueldo de gerente general Sueldo de gerente funcionales sueldo administrativos sueldo personal operativo sueldo vendedores nacionales 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
8100 5670 13770
8775 4860 13635
16875 10530 27405 11250 7020 18270 45675
5400 3780 9180 22950
5850 3240 9090 22725
750 2750 1115 3345 480
750 2750 1115 3345 480
750 2750 1115 3345 480
750 2750 1115 3345 480
3000 11000 4460 13380 1920
Juego de Negocios
67
sueldos de vendedores internacionales Aguinaldo Manutencin vendedores internacionales bienes de consumo gastos generales Comisiones sobre ventas para vendedores (2.5%) Comisiones sobre ventas para la agencias de Viaje (4,5%) Depreciacin de inmueble (0,25%) Gastos de Publicidad TOTAL EGRESOS ACTIVIDAD( F ) Utilidad Bruta en Ventas
480 420 257,52 1600 573,75 1032,75 5,56 3889,58 -3889,58
480 420 257,52 1600 568,13 1022,63 5,56 3873,83 -3873,83
480 420 663,75 1600 663,75 1194,75 5,56 13467,8 9482,19
480 4232,5 420 257,52 1600 568,13 1022,63 5,56 11280 28306,3 -5581,3
1920 4232,5 1680 1436,31 6400 2373,75 4272,75 22,24 11280 67377,6 -21702,6
FLUJO AO 2
AO 2 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
I. Ingresos por Trimestres Mercado Nacional Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Nacional Mercado Internacional(EEUU, ALEMANIA) Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Internacional TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) II. Egresos por Trimestre Sueldo de gerente general Sueldo de gerente funcionales sueldo administrativos sueldo personal operativo sueldo vendedores nacionales 750 2750 1115 3345 480 750 750 2750 1115 3345 480 750 2750 1115 3345 480 3000 11000 4460 13380 1920 6300 4320 10620 26550 9450 6480 15930
8775 4860 13635 5850 3240 9090

22725
8775 6210 14985 7200 4860 12060 27045
9450 5130 14580 7650 4320 11970 26550
45225 27540 72765 32850 19980

52830 125595
2750 1115
3345 480
Juego de Negocios
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sueldos de vendedores internacionales Aguinaldo Manutencin vendedores internacionales bienes de consumo gastos generales Comisiones sobre ventas para vendedores (2,5%) Comisiones sobre ventas para la agencias de Viaje (4,5%) Depreciacin de inmueble (0,25%) Gastos de Publicidad TOTAL EGRESOS ACTIVIDAD( F ) Utilidad Bruta en Ventas
480 420 257,52 1600 676,13 1217,03 5,56
480
480 420 257,52 1600 766,13
480 4950 420 257,52 1600 663,75
1920 4950 1680 1030,08 6400 2769,75 4985,55 22,24 13600 71117,6 54477,4
420
257,52
1600
663,75
1194,75 5,56
1379,03 1194,75 5,56 5,56 13600 13348,2 3 31611,6 13696,7 7 -5061,6
13096,2 13061,58 13453,8 9663,42
FLUJO AO 3
AO 3 DETALLE I. Ingresos por Trimestres Mercado Nacional Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Nacional Mercado Internacional(EEUU, ALEMANIA) Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Internacional TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) II. Egresos por Trimestre Sueldo de gerente general Sueldo de gerente funcionales sueldo administrativos sueldo personal operativo sueldo vendedores nacionales sueldos de vendedores internacionales Aguinaldo Manutencin vendedores internacionales 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
10125 6750 16875 8100 5670 13770 30645
9450 5130
14580
9450 6480 15930 7650 5400 13050 28980
10125 5400
15525 8100 4590 12690 28215
38475 23490 61965 31050 19710 50760 112725
7650 4320 11970

26550
750 2750 1115 3345 480 480 420
750 2750
3345 480 480
750 2750 1115 3345 480 480 420
420
750 2750 1115 3345 480 480 4950 420
3000 8250 6095 13380 1920 1920 0 1680
Juego de Negocios
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bienes de consumo gastos generales Comisiones sobre ventas para vendedores (2,5%) Comisiones sobre ventas para la agencias de Viaje (4,5%) Depreciacin de inmueble (0,25%) TOTAL EGRESOS ACTIVIDAD( F ) Utilidad Bruta en Ventas
272,97 1600 724,50
272,97 1600
705,375
272,97 1600 614,25
272,97 1600 509,63
1091,88 6400 2749,50 4949,10 22,24 51457,7 61267,3
1304,10 1269,675 5,56 5,56 13247,1 17397,9 12078,58 14471,42
1105,65 917,33 5,56 5,56 12938,4 3 17595,5 16041,5 7 10619,5
AO 4 DETALLE I. Ingresos por Trimestres Mercado Nacional Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Nacional Mercado Internacional(EEUU, ALEMANIA) Habitaciones Single Habitaciones Doble Total Ingreso Mercado Internacional TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ( E ) II. Egresos por Trimestre Sueldo de gerente general Sueldo de gerente funcionales sueldo administrativos sueldo personal operativo sueldo vendedores nacionales sueldos de vendedores internacionales Aguinaldo Manutencin vendedores internacionales bienes de consumo gastos generales Comisiones sobre ventas para vendedores (2,5%) 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM TOTAL
10800 7560 18360 8775 6210 14985 24570
10125 5670
15795
9450 6480 15930 7650 5400 13050 21330
10125 5400
15525 8100 4590 12690 20115
40050 25110 65160 32625 20790 53415 118575
8100 4590
12690 20385
750 2750 1115 3345 480 480
750 2750 1115

3345 480 480
750 2750 1115 3345 480 480 420 272,97 1600 614,25
420 420 272,97 272,97 1600 1600 533,25 502,875
750 2750 1115 3345 480 480 4950 420 272,97 1600 509,63
3000 11000 4460 13380 1920 1920 0 1680 1091,88 6400 2153,25
Juego de Negocios
70
Comisiones sobre ventas para la agencias de Viaje (4,5%) Depreciacin de inmueble (0,25%) TOTAL EGRESOS ACTIVIDAD( F ) Utilidad Bruta en Ventas
959,85 905,175 5,56 5,56 12711, 12626,5 6 8 11858, 4 7758,42
1105,65 5,56 12938,4 3 8391,57
917,33 5,56 17595, 5 2519,5 1
3875,85 22,24 55872,1 62702,9
PUNTO DE EQUILIBRIO EN $US La frmula empleada para el clculo del punto de equilibrio es la siguiente: CF PE = 1 CVT VT
Donde: CF: Costo Fijo CVT: Costo Variable Total VT: Ventas Totales PE: Punto de Equilibrio Juego de Negocios 71
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO INGRESOS NETOS A.I.U.E. COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES PUNTO DE EQ. $US 1 45675 19363 48015 67378 82784 2 125595 22385 48732 71117 59429 3 112725 8790 47617 56407 51757 4 118575 7121 42332 49453 46013
En el cuadro se observa claramente que los ingresos percibidos por la empresa sobrepasan el punto de equilibrio, por lo tanto se obtienen ganancias.
Juego de Negocios
72
8.- ESTUDIO JURDICO FISCAL Qu forma jurdica va a tomar tu empresa? Tomar la forma de una Sociedad de Responsabilidad Limitada. La decisin de tomar la forma jurdica de Sociedad de Responsabilidad Limitada es por que cuenta con una serie ventajas, que se adecuan a nuestros intereses y caractersticas como socios: Limitacin de responsabilidad econmica de los socios Libertad de denominacin social Gran libertad de pactos entre los socios Capital social mnimo muy reducido y no existencia de capital mximo Posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero Sin lmite mnimo ni mximo de socios Posibilidad de nombrar Administrador con carcter indefinido Se puede controlar la entrada de personas extraas a la sociedad En cuanto a la gestin, es ms sencilla que las sociedades annimas, laborales y cooperativas Posibilidad de fijar un salario a los socios que trabajen en la empresa, adems de la participacin en beneficios que le corresponda La sociedad de responsabilidad limitada se caracteriza porque sus socios responden de las deudas de la sociedad de forma limitada hasta el monto de sus aportes. Tienen que estar formadas por un mnimo de 2 socios y hasta un mximo de 25 socios. El capital social est dividido en cuotas de capital que, en ningn caso, pueden representarse por ttulos valores que representan propiedad. Las cuotas de capital deben ser pagadas totalmente en el momento de su constitucin legal. El nombre de la empresa ser: BASTILLA PALACE HOTEL
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Socios Helecto Villaroel Eugenio Andrews Jhonny David Atila Lijeron Porcel TOTAL RECURSOS DISPONOBLES
1.400.000 ACCIONES 3500 3500 3500 3500
NMERO DE SOCIOS El nmero de socios y sus respectivas aportaciones sern las siguientes: T/C 7.82 Con un total de Capital Social de 1.400.000 $ 11.046.000 Bs.
REQUISITOS PARA INSCRIBIR LA SOCIEDAD ANTE LOS ORGANISMOS PBLICOS Es necesario: Constitucin legal de la empresa en Bolivia Inscripcin en el Servicio Nacional de Impuestos Internos. Inscripcin en el Servicio Nacional de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones. Inscripcin en la Municipalidad Inscripcin en la Cmara del sector respectivo. Paso 1: Constitucin Legal de la Empresa en Bolivia La constitucin de una empresa deber realizarse ante Notario de Fe Pblica y deber contemplar los siguientes datos: Lugar y fecha de constitucin Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesin y direccin de las personas naturales o jurdicas Nombre y direccin de la Empresa Juego de Negocios 74
Giro o Razn Social Monto de acciones o cuotas de capital. Plazo de duracin La manera en que se llevar a cabo la organizacin y el control de la empresa, as como los nombres de los representantes legales La manera en la que el directorio convocar, constituir, tratar y tomar decisiones en las asambleas generales de accionistas Previsiones para reservas Derechos y obligaciones de los accionistas. Disolucin, liquidacin y arbitraje. Paso 2: Inscripcin en el Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII) Mediante poder expreso, o mediante resolucin de directorio, se nombra uno o varios apoderados legales que se constituyen en el Servicio Nacional de Impuestos Internos, o en las Direcciones Regionales en el interior del pas, para inscribir a la sociedad en el Registro nico de Contribuyentes (RUC); para ste cometido, se debern presentar los siguientes documentos: Llenado del formulario 3014 que se recaba en el mismo SNII Presentacin de la siguiente informacin y/o documentacin: Escritura de Constitucin de la Sociedad Carnet (s) de Identidad del (de los) representante(s) legal(es) Recibo de pago de energa elctrica o agua, que certifique el domicilio de la empresa La entrega del certificado RUC es inmediata, si se cumplen los requisitos indicados. Una vez obtenido el certificado RUC, la empresa, tiene 20 das para presentar su balance de apertura, que indica el inicio de actividades. Paso 3: Inscripcin en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones
Juego de Negocios
75
Los requisitos para la inscripcin en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones del Viceministerio de Industria y Comercio Interno son los siguientes, segn el tipo de sociedad que se vaya a constituir: Sociedad de Responsabilidad Limitada Colectiva Archivador de Palanca Memorial de solicitud y copia Certificado de inscripcin en el SNII (RUC) Balance de Apertura Testimonio de Constitucin (2 ejemplares) Testimonio de Poder con designacin del Representante Legal (2 ejemplares) Publicacin del Testimonio de Constitucin (2 ejemplares, pginas completas) Depsito oficial Llenado de formularios 2 y 2 del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones Paso 4: Inscripcin en la Municipalidad Se debe recabar el formulario del Padrn Municipal de Contribuyentes (PMC). Una vez presentado, la empresa registra los bienes inmuebles y vehculos de su pertenencia y la actividad a la que se dedica, sobre los que pagar el impuesto respectivo. La Honorable Alcalda otorgar la Licencia de Funcionamiento correspondiente. Paso 5: Inscripcin en la Cmara del Sector Respectivo Dependiendo del sector en el que las empresas vayan a desarrollar su actividad, se inscribirn en una de las cmaras correspondientes. Las mismas agrupan a empresas dentro de los distintos sectores y en cada regin del pas. Estas agrupaciones otorgan ventajas y beneficios a sus asociados. Sector Comercial La Cmara de Comercio cuenta con filiales en todo el pas. Para inscribirse como asociado, se deber presentar fotocopias de la siguiente documentacin: Empresas en Sociedad Solicitud de inscripcin en el formulario de la Cmara Juego de Negocios 76
Licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad correspondiente Registro nico de Contribuyentes (RUC) Balance de Apertura o de la ltima gestin Testimonio de constitucin Publicacin en prensa del testimonio Poder del representante legal Resolucin administrativa otorgada por FUNDEMPRESAS Certificado del nmero de matrcula otorgada por FUNDEMPRESAS
En Santa Cruz, existe una entidad que agrupa al sector industrial y comercial de dicha regin, denominada "Cmara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO)". Para asociarse a sta institucin, las empresas interesadas debern presentar la siguiente documentacin: Empresas en Sociedad por Acciones Balance de Apertura Registro nico de Contribuyentes (RUC) Licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad correspondiente Testimonio de Constitucin Publicacin en prensa del testimonio Poder del representante legal OBLIGACIONES FISCALES Bastilla Palace Hotel. Al estar inscrito en la Direccin General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), dentro del Rgimen General. Su Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) es: 4624966017. La empresa cumple con los siguientes tributos: IT, IVA, RC-IVA e IUE.
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IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA NOMBRE DEL HOTEL BASTILLA PALACE HOTEL LOCALIZACIN

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79294.74 81780.63 82710.09 83668.64

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Internet.- De alta velocidad Juegos Infantiles Juego de Negocios 8

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MENDOCINA COCA COLA VINOS KOHBERG

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Mercado disponible 1482 turistas Mercado Disponible Calificado 957 turistas

Mercado meta 296 turistas

60% 45% 30%

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El tamao del mercado

potencial del sector hotelero de

4 estrellas son todos

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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 T. GRAL

206 305 187 165 863

186 260 136 100 682

136 204 116 68 524

263 327 169 135 894

791 1.096 608 468 2.963

176 274 159 133 742

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QU FACTORES INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO? DIAMANTE DE PORTER

Amenaza de nuevos competidores

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Cmo motivaras a tus clientes para que te compren a ti y no a otro competidor

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1 o 2 personas 3 personas 4 personas

$us 100 $us 110 $us 120

$us 65 $us 75 $us 85 $us 95 $us 85 $us 100

Las tarifas pueden variar por cambio de temporada

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Bajar el precio Sacar promociones y dar descuentos Mayor publicidad de mercado

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17 JUMBO TRAVEL 18 ALTIPLANO S.R.L 19 AMAZONAS TOURS BALA TOURS

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En qu mercado sera conveniente que vendieses tu producto? Juego de Negocios 29

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Cul y como ser la marca y el logotipo de tu empresa?

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Zona 1,2,3 1,2,3