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Mercado Potencial

Nuestra clientela potencial van a ser jvenes universitarios de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y los 25 aos. Jvenes que se plantean la necesidad o conveniencia de independizarse pero sin ahogarse econmicamente. Jvenes que valoran el diseo, la comodidad, la ecologa y el vivir en un entorno privilegiado y bien comunicado.

Competidores
Las principales ventajas diferenciales de HOMETAINER respecto a la competencia sern: Su coste. Su ubicacin. Viviendas totalmente equipadas y amuebladas con un carcter innovador, prctico y elegante. Debido a estos motivos podemos concluir que no existe competencia directa a nuestro producto.

Previsin de ventas
AO DE ACTIVIDAD PRODUCTO INDIVIDUAL 1 DOBLE INDIVIDUAL 2 DOBLE INDIVIDUAL 3 DOBLE VENTAS EN UDES 300 150 400 200 500 250 PRECIO UNITARIO 200 /mes 350 /mes 200 /mes 350 /mes 200 /mes 350 /mes VENTAS 720.000 630.000 960.000 840.000 1.200.000 1.050.000 2.250.000 1.800.000 1.350.000 TOTAL AO

Cmo se construyen nuestros hometainers?


La construccin nuestras viviendas es un proceso muy sencillo. La empresa proveedora, se encarga de su transporte y habilitacin como vivienda. Posteriormente, los tcnicos de mantenimiento de Hometainer se encargan de su fijacin y acoplamiento al terreno, canalizacin, conexiones as como del mobiliario.

Estimacin Costes 1er ejercicio


ESTIMACION COSTES PRIMER EJERCICIO Materiales a comprar Contenedores martimos tamao 40 Cocinas SIEMENS Mobiliario cocina, menaje, elementos limpieza Lavadoras SIEMENS Mobiliario saln, dormitorio y complementos Acondicionamiento bao + Acondicionamiento general Mobiliario Bao Secadoras SIEMENS Gras modelo PK 100002 Servicio Seguridad, limpieza y mantenimiento. Zonas de Ocio comunes (Futbolines, Billares) TOTAL COSTES Cantidad 500 750 750 30 750 750 750 30 2 1 4 Coste Unitario 3.125 350 581,52 420 1.202 1.828 392,36 390 3.400 76.000 1.250 (conjunto futboln y billar) 6.586,69 /contenedor Coste total 1.562.500 262.500 436.140 12.600 901.500 1.371.000 294.277 11.700 6.800 76000 5.000 4.940.017

Estimacin Costes 2do y 3er ejercicio


ESTIMACION COSTES SEGUNDO Y TERCER EJERCICIO
Materiales a comprar Servicio Seguridad, limpieza y mantenimiento Mantenimiento externo contenedor Mantenimiento interno contenedor TOTAL COSTES Cantidad 1 750 750 Coste unitario 76.000 20 30 Coste total 76.000 15.000 22.500 113.500

Estimacin precio de venta


Vivienda de 1 dormitorio: Tiene un coste total de 6.586,69 amortizada en 5 aos y con un alquiler de 200 al mes obtendramos un margen del 82%.

Vivienda de 2 dormitorios: Tiene un coste de 7.186, que amortizada en 5 aos y con un alquiler de 350 por vivienda (175 por persona), obtendramos un margen del 192%.

Organigrama de la empresa
HOMETAINER Consejo de Administracin
Staff Seguridad y Limpieza

Director Comercial y Marketing Carlos Martnez Couso

Director Recursos Humanos Vernica Fdez.. Fdez.

Director de Administracin y Finanzas Ismael Hernndez de la Huerta

Director de Mantenimiento y Compras Jess Romero Martn

Tcnico Comercial

Tcnico Recursos Humanos

Tcnico de Mantenimiento Tcnico de Mantenimiento Tcnico de Mantenimiento

Tcnico Comercial

Poltica de Contratacin
Nuestra poltica de contratacin se basa en la igualdad de trato y oportunidades en el mbito laboral. Sin importar:
- Etnia - Discapacidades - Sexo - Edad

Apoyando la conciliacin del mundo laboral y familiar. Y creyendo en las capacidades individuales de cada persona.

Responsabilidad Social Corporativa


Colaboracin directa con la Federacin de Asociaciones de FAMMA. Ofreciendo nuestra ayuda al crecimiento y a la integracin de las personas con discapacidades sociales. Se les ofrecer la utilizacin de nuestras instalaciones para la organizacin de cursos y actividades. Y se crearn puestos en nuestra bolsa de trabajo, donde contaremos con sus conocimientos y habilidades.

Responsabilidad Social Corporativa


HOMETAINER Se configura como una empresa que: - Tiene en cuenta la preservacin del medio ambiente y el entorno - Fomenta la poltica de igualdad e integracin - Ofrece un producto de gran calidad - Alternativas a la vivienda convencional Y con unos valores que reflejan nuestros compromisos de: - Espritu de trabajo en equipo - Bsqueda de excelencia - Servicio al cliente - Igualdad de oportunidades

Plan de Financiacin
Tipos de financiacin

Capital social

Bussines Angel

Lnea ICO

Lease back

120.000

1.000.000

845.623

2.933.500

Balance de situacin inicial


BALANCE DE SITUACION INICIAL ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO

262.500 24.500 1.638.092 3.931 6.800

Instalaciones Maquinaria y utillajes Mobiliario y bienes Equipos informticos Elementos de transporte

Capital Social

120.000
PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo inversor privado Deudas a largo plazo Banco Santander
PASIVO CORRIENTE

825.980 698.133

ACTIVO CORRIENTE

30.000

Tesorera

Deudas a corto plazo inversor privado 174.020 Deudas a corto plazo Banco Santander 147.490 TOTAL PASIVO 1. 965.623

1.965.623

TOTAL ACTIVO

Cuenta de resultados 1er Ejercicio


1er Ejercicio
Beneficios de explotacin antes de intereses e impuestos (BAII) Ingresos de la explotacin 1.350.000 Costes variables de la explotacin 94.100 Margen bruto 1.254.900 Costes fijos 252.147 Resultado de explotacin 1.002.753 Resultado financiero Gastos financieros 831.331 Beneficios antes de impuestos (BAI) Resultado antes de impuestos 172.422

Cuenta de resultados 2do Ejercicio


2do Ejercicio Beneficios de explotacin antes de intereses e impuestos (BAII) Ingresos de la explotacin 1.800.000 Costes variables de la explotacin 94.100 Margen bruto 1.705.900 Costes fijos 252.147 Resultado de explotacin 1.453.753 Resultado financiero Gastos financieros 809.114 Beneficios antes de impuestos (BAI) Resultado antes de impuestos 644.639

Cuenta de resultados 3er ejercicio


3er Ejercicio Beneficios de explotacin antes de intereses e impuestos (BAII) Ingresos de la explotacin 2.250.000 Costes variables de la explotacin 94.100 Margen bruto 2.155.900 Costes fijos 252.147 Resultado de explotacin 1.903.753 Resultado financiero Gastos financieros 785.359 Beneficios antes de impuestos (BAI) Resultado antes de impuestos 1. 118.394

Rentabilidad econmica
Rentabilidad econmica = Beneficio antes de impuestos (BAI) = Activo total

1er ejercicio

8,7 %

2do ejercicio 32,78% 3er ejercicio 56,89 %

Anlisis DAFO
D
- Rechazo al alquiler - Gran desembolso inicial

A
- Residencia de estudiantes de la Universidad de Alcal de Henares

-Producto innovador y revolucionario. - De precio asequible

- Facilidad para independizarse - Rentabilidad elevada para los promotores

Plan de viabilidad

Haciendo un anlisis de viabilidad desde distintos puntos de vista: - Comercialmente, mercado definido para nuestro producto y una competencia que no ofrece nada parecido en trminos de calidad y precio.

- Tcnicamente, es viable tomando como modelo el tipo de viviendo desarrolla en Holanda para estudiantes universitarios.
- Econmicamente, es un empresa de alta rentabilidad y con un retorno de la inversin en tan solo tres aos.

HOMETAINER es una apuesta de futuro de un grupo de jvenes que se niegan a resignarse frente a la crisis y dispuestos a poner todo su conocimiento, dinero e ilusin en un proyecto innovador en nuestro pas, que marcar tendencia.
Basndonos en la sabidura oriental, y en concreto en el Chino Mandarn, que con una sola palabra describe las dos caras de una misma realidad.

Crisis - Oportunidad

Muchas gracias por su atencin