Trabajo Tanque Dosificacion 03 Oct 2004 7.30pm - PMP Upagu

TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS
INTEGRANTES CCERES QUISPE, SERGIO AURELIANO MIRANDA GAYTN, JULIO ALFONSO SNCHEZ VERSTEGUI, JUAN JOS TRIGOSO GALLARDO, MILTON NAPOLEN ZEVALLOS ABAD, JOSMELL
11 jul. 08
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

1. NECESIDADES DEL CLIENTE: Controlar el PH de las aguas acidas de las operaciones mineras. Satisfacer las demandas internacionales sobre la calidad del agua entregada al medio ambiente.
2. NECESIDADES DEL PROYECTO: Construir un tanque para el control de las aguas cidas con una capacidad de 100m3 y con caudal de riego de 30 lt/seg. El tanque debe ser de estructura metlica sobre una base de concreto armado, el concreto debe tener una resistencia a la compresin de 280kg/cm2 y el acero debe tener una resistencia a la fluencia de 4200 kg/cm2., adems se debe construir un sistema de contingencia en caso de cualquier eventualidad que pueda suceder despus de entrar en operaciones el proyecto. Los pernos de anclaje deben ser de acero reforzado con una medida de 2x80cm. La pintura utilizada debe ser epxica para proteger a las estructuras de las variaciones extremas de temperatura y la corrosin.
3. GERENTE DEL PROYECTO: Ing. Milton Trigoso Gallardo.
Principales responsabilidades Preparar propuestas / planes de proyecto, negociaciones y contratos Construir una infraestructura de estndares, mtodos, tcnicas y herramientas para poder producir resultados de calidad con alta productividad
Crear un conjunto de planes detallados y la lnea de base del proyecto Seleccionar, liderar, apoyar y desarrollar el equipo del proyecto Ver el avance tempranas del proyecto y tomar acciones correctivas
Asegurar los entregables conforme a los estndares de calidad contratados Administrar los cambios y asistir en la renegociacin de contratos Mantener una buena relacin de negocios con el cliente interno / externo Desarrollar la comunicacin interna y externa Y lo ms importante es la persona en la cual recae la responsabilidad por las ganancias y prdidas y de la administracin del da a da del proyecto.
4. CRONOGRAMA RESUMIDO DE HITOS: Obras preliminares. Obras provisionales. Contratacin de recursos humanos. Inicio de suministro de materiales y equipos. Inicio del Proyecto: 01 de setiembre del 2008. Ejecucin del proyecto. Fin del Proyecto: 17 de noviembre del 2008. Entrega de Obra.
5. INFLUENCIA DE INTERESADOS EN EL PROYECTO. Empresa minera como cliente (Control de avance de obra, de calidad y seguridad). Proveedores (Materiales de calidad y provisin a tiempo). Comunidad (Mano de obra no calificada) Contratista (Avance de obra, de calidad y seguridad).
6. ORGANIGRAMA GENERAL DE PROYECTO.
Ing. Ing. Fidel Fidel Galloso Galloso Mariom Mariom DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR EJECUTIVO
Ing. Milton Trigoso Gallardo Ing. MiltonDE Trigoso Gallardo DIRECTOR PROYECTO: DIRECTOR DE PROYECTO: TANQUE DE DOSIFICACIN TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS CIDAS
DIRECTOR DEL PROYECTO: A CONSTRUCCIN DE CARRETERA CONSTRUCCIN DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO CAMISEA LA NIVEL DE ASFALTADO PALTA. CAMISEA LA PALTA.
Ing. Josmell Zevallos Abad Ing. Josmell Zevallos Abad DIRECTOR DEL PROYECTO:
Ing. Ing. Milton Milton Trigoso Trigoso Gallardo Gallardo DIRECTOR DIRECTOR DE DE PROYECTO: PROYECTO: TANQUE TANQUE DE DE DOSIFICACIN DOSIFICACIN DE DE CAL CAL PARA PARA CONTROL CONTROL DE DE AGUAS AGUAS CIDAS CIDAS
JEFE DE JEFE DE CONTROL DE CONTROL DE PROYECTO PROYECTO CONTROL CONTROL DE DE AVANCE AVANCE CONTROL CONTROL DE DE COSTOS COSTOS
JEFE DE JEFE DE DE SUPERVISION SUPERVISION DE EJECUCION DEL EJECUCION PROYECTODEL PROYECTO SUPERVISO SUPERVISO R CIVIL R CIVIL
JEFE DE JEFE DE CONTROL DE CONTROL DE CALIDAD DEL CALIDAD DEL PROYECTO PROYECTO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD CIVIL CIVIL CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD MECANICO MECANICO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD ELECTRICO ELECTRICO
JEFE DE JEFE DE SEGURIDAD SEGURIDAD DEL PROYECTO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL CONTRATO
JEFE DE JEFE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS ASISTENTE ASISTENTE DE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS
JEFE DE JEFE DE LOGISTICA LOGISTICA ASISTENTE ASISTENTE LOGISTICA LOGISTICA
PdP y PdP y MEDIO MEDIO AMBIENTE AMBIENTE
SUPERVISO SUPERVISO R R MECANICO MECANICO SUPERVISO SUPERVISO R R ELECTRICO ELECTRICO
ASISTENTE ASISTENTE DE DE ADMIINIST. ADMIINIST. DE DE CONTRATO CONTRATO S S
7. SUPUESTOS ORGANIZACIONALES, AMBIENTALES Y EXTERNOS Demora de llegada de Materiales. Renuncia de un integrante de las jefaturas del Proyecto. Tormentas elctricas muy duraderas. Impases por toma de Carreteras.
8. PRESUPUESTO RESUMIDO (SUMMARY BUDGET)
TANQUE DE DOSIFICACIN Americanos)
$190, 000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/000 Dlares
2. PLAN DE GESTIN DE LOS ALCANCES
El plan del Proyecto involucra un marco conceptual, que contiene la misin, los objetivos, el alcance, la programacin de las fases y actividades; considerando el tiempo, recursos y as como la definicin de los planes de soporte. Estos ltimos posibilitaran un mejor desarrollo, control, cierre y soporte del proyecto; En tal sentido la estructura del documento se muestra en el siguiente grafico:
MARCO CONCEPTUAL MISION Y OBJETIVOS
PROGRAMACIONES
PLANES
FASES, ETAPAS, ACTIVIDADES CRONOGRAMA
RIESGO
DECLARACION DE ALCANCE
CALIDAD
PLANIFICACIN DE LOS RECURSOS
ACEPTACION
COMUNICACION
CONTROL DE CAMBIOS
ADMINISTRACION DE LA CONFIGURACION CONTROL Y APROVISIONAMIEN TO
CONTROL Y SEGUIMIENTO GARANTIA Y SOPORTE
I.
Nombre del Proyecto TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA EL CONTROL DE AGUAS CIDAS CLIENTE : MINERA YANACOCHA
II.
Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar
Para el presente proyecto la organizacin tiene objetivos especficos los siguientes: Objetivos del proyecto Construir un tanque para el control de las aguas cidas con una capacidad de 100 m3 y con caudal de riego de 30 Lt / seg. en el tiempo y presupuesto programado. Objetivos del servicio/producto Entregar el servicio con las caractersticas especficas del cliente, cumpliendo con el tiempo establecido de entrega. Requisitos y caractersticas del producto o servicio Requisitos o o o o Cuidar el medio ambiente de la zona Cumplir las especificaciones establecidas por el cliente Contratar trabajadores de la zona Cuidar el medio ambiente
Caractersticas o El proyecto ser dividido en tres fases bien definidas: o o o OBRAS CIVILES OBRAS MECNICAS OBRAS ELCTRICAS
El tanque es exclusivo para el control de aguas acidas Las dimensiones del tanque son : D=6M La altura del tanque es: H=4M
Criterios de aceptacin del producto o El proyecto deber cumplir las especificaciones tcnicas econmicas requeridas por el cliente El proyecto no deber afectar el medio ambiente de la zona
El proyecto final deber de cumplir el objetivo de su construccin
Limites del proyecto
El presupuesto solo contempla la ejecucin del tanque de dosificacin, la misma que asciende a la suma de $182, 487.93 dlares americanos. El proyecto se ejecutar en el tiempo de 78 das calendarios, se hace mencin que se trabajar en un turno, con tres grupos de trabajo. El proyecto contempla la contratacin de personal de piso de la zona.
Entregables del proyecto o o o o Reportes de compra de materiales a Gerencia del proyecto Reportes de avance semanal del proyecto al cliente Reportes semanal de la valorizacin por semana Documentacin final al trmino del proyecto al cliente
Restricciones del proyecto o o Personal no calificado Cambio climtico en la zona
Supuestos o Qu la comunidad exija cosas no establecidas en el proyecto, si esto llegara a suceder se alargara la culminacin del proyecto. Qu por causas climticas no se culmine con el proyecto.
o III.
Organizacin inicial del Proyecto dosificacin de cal para el control de aguas cidas
Ing. Sergio Cceres Quispe Ing. Sergio Cceres Quispe DIRECTOR EJECUTIVO PROYECTO TANQUE DE DIRECTOR EJECUTIVO PROYECTO TANQUE DE DOSIFICACION DE CAL PARA CONTROL DE DOSIFICACION DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS ACIDAS MINERA YANACOCHA AGUAS ACIDAS MINERA YANACOCHA
Ing. Milton Trigoso Gallardo DIRECTOR DE PROYECTO: Ing. Milton Trigoso Gallardo TANQUE DE DOSIFICACIN DIRECTOR DE PROYECTO: TANQUE DE DE AGUAS DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL CIDAS MINERA DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS MINERA YANACOCHA YANACOCHA
Ing. Josmell Zevallos Abad DIRECTOR DEL Zevallos PROYECTO: Ing. Josmell Abad CONSTRUCCIN DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO DIRECTOR DEL PROYECTO: MINERA YANACOCHA CONSTRUCCIN DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO MINERA YANACOCHA
JEFE DE JEFE DE DE SUPERVISION SUPERVISION DE EJECUCION DEL EJECUCION PROYECTODEL PROYECTO SUPERVISO SUPERVISO R CIVIL R CIVIL
JEFE DE JEFE DE CONTROL DE CONTROL DE CALIDAD DEL CALIDAD DEL PROYECTO PROYECTO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD CIVIL CIVIL CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD MECANICO MECANICO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD ELECTRICO ELECTRICO
JEFE DE JEFE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS ASISTENTE ASISTENTE DE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS
SUPERVISO SUPERVISO R R MECANICO MECANICO SUPERVISO SUPERVISO R R ELECTRICO ELECTRICO
ASISTENTE ASISTENTE DE DE ADMIINIST. ADMIINIST. DE DE CONTRATO CONTRATO S S
IV.
Riesgos iniciales definidos Clima Falta de Presupuesto Falta de personal
V. -
Hitos del programa Contratacin de recursos humanos Inicio de suministro de materiales y equipos Inicio del Proyecto: 01 de septiembre del 2008 Obras preliminares Obras provisionales Ejecucin del proyecto Fin del Proyecto: 17 de noviembre del 2008 Entrega de Obra
VI.
EDT inicial
VII.
Estimacin de costos de orden de magnitud Mas adelante
VIII. Requisitos de gestin de la configuracin del proyecto - Mas adelante IX. Requisitos de aprobacin - Mas adelante
TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS

1. ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO EDT inicial GRAFICA
EDT TEXTUAL
1. CONSTRUCCION DEL TANQUE 1.1. OBRAS CIVILES 1.1.1. OBRAS PRELIMINARES 1.1.1.1. TOPOGRAFIA INICIAL 1.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.1.2.1. EXCAVACION 1.1.2.2. RELLENOS 1.1.2.3. COMPACTACION 1.1.3. CONCRETO ARMADO 1.1.3.1. LOSA 1.1.3.2. PEDESTALES 1.1.3.3. GROUTING 1.2. OBRAS MECANICAS 1.2.1. TANQUE METALICO 1.2.2. SOPORTERIA METALICA PARA TUBERIA 1.2.3. MOTORES 1.2.4. TUBERIAS SCH 40 1.2.4.1. LINEA DE SUCCION 1.2.4.2. LINEA DE IMPULSION 1.2.4.3. LINEA DE REBOSE 1.3. OBRAS ELECTRICAS 1.3.1. TABLEROS DE CONTROL 1.3.2. TUBERIA CONDUIT 1.3.3. LINEAS DE ALIMENTACION 1.3.4. MALLAS A TIERRA 2. GESTION 2.1. ALCANCE DEL PROYECTO 2.2. CODIGOS DE CUENTAS 2.3. 2.4. INFORMES 2.4.1. INFORMES INTERNOS 2.4.2. INFORMES EXTERNOS 2.5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 2.5.1. PROTOCOLOS DE CALIDAD 2.5.2. AUDITORIAS DE CALIDAD 2.5.3. ESTANDARES DE CALIDAD 2.6. OFICINAS 2.6.1. ALMACEN 2.6.2. OFICINA ADMINISTRATIVA 2.6.3. OFICINA TECNICA 3. INTEGRACION 3.1. PLANOS AS-BUILT 3.2. PRUEBAS 3.2.1. CIVILES 3.2.2. MECANICOS 3.2.3. ELECTRICAS
2. DICCCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO (EDT) 1. CONSTRUCCION DEL TANQUE
1.1. Obras Civiles 1. Entregable Obras civiles incluyen todos los trabajos previos que se desarrollaran para construir la losa de concreto armado donde estar montado el tanque de dosificacin de cal. El entregable Obras Civiles se subdivide en: 2. Responsable 3. Descripcin del trabajo a desarrollar Obras preliminares Movimiento de Tierras Concreto Armado
Ing Milton Trigoso Gerente del Proyecto Desarrollar la topografa de replanteo. Ejecutar los trabajos de movimientos de tierras. Trabajos de encofrado y desencofrado de losa. Armado de malla de acero fy = 4200 Kg/cm2. Vaciado de concreto fc=210 Kg/cm2. Realizar el curado respectivo del concreto.
4. Criterio de aceptacin
La aceptacin de este entregable depender de las pruebas de rotura de los testigos, que se obtendrn in situ el momento del vaciado del concreto. Estas pruebas sern constatadas y aprobadas o desaprobadas por el Cliente, a travs de otra entidad especialista en pruebas de resistencia de concreto. Durante el ciclo de vida del proyecto 78 dias calendarios. Todos los trabajos sern avalados por un control de calidad (Quality Control), tanto para el concreto (Normas ACI), como para el movimiento de tierras. Supuestos: El personal asignado a los trabajos a desarrollar tiene experiencia en la rama de construccin civil. El supervisor verificar in situ, el desarrollo de los trabajos. El personal tcnico y de piso estarn involucrados al 100% con los trabajos a desarrollar. Riesgos:
5. Criterios de Inicio y Fin 6. Requerimientos de calidad 7. Supuestos y Riesgos
Que el personal designado por parte del cliente no se involucre en el desarrollo del trabajo. 8. Costos U.S. $ 17,456.93 Setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete y 00/100 dlares americanos 9. Recursos Gerente del Proyecto Supervisor de Obras Civiles Maestro de Obra Civil Oficial Civil Operario Civil Peones Civil Mezcladora de 9 - 11 p3 Aguja vibratoria de 1 Plancha compactadora 8hp Mochila para pulverizar.
Control de Versiones del Diccionario 1 17.07.2008 Julio Miranda G. Documento Inicial del Informe del Diccionario
1.1.1. Obras Preliminares 1. Entregable Obras preliminares incluyen todos los trabajos de topografa de replanteo in situ, trazos de los ejes y medidas exactas donde se realizarn luego los trabajos de movimiento de tierras. El entregable Obras Preliminares consta de: 2. Responsable 3. Descripcin del trabajo a desarrollar 4. Criterio de aceptacin Topografa inicial
Ing Milton Trigoso Gerente del Proyecto Desbroce y limpieza de la zona de trabajo. Trazos y replanteos.
La aceptacin de este entregable depender de la verificacin in situ del ingeniero responsable de ejecutar los trabajos de obras civiles y de la constatacin del ingeniero supervisor designado por el cliente. Inicio: 01.09.2008 Fin: 02.09.2008 La estacin total a utilizar se encontrar calibrada; y se presentar el certificado de calibracin de QUIMICA SUIZA S.A. Supuestos: El personal que desarrollar los trabajos de topografa cuentan con experiencia en topografa. El supervisor verificar in situ, el desarrollo de los trabajos. El supervisor asignado por el cliente verificar el trazo una vez terminados los trabajos de topografa y dar visto bueno para el inicio de la siguiente actividad. Riesgos: El equipo a utilizar no se encuentra bien calibrado.
8. Costos 9. Recursos
Costo: U.S. $ 653.76 (Seiscientos cincuenta y tres 76/100 dlares americanos) Gerente del Proyecto Supervisor de Obras Civiles Topgrafo Maestro de Obra
Operario Peones Estacin Total Leica TC400 y accesorios. GPS Submetrico Trimble Geo XH. Estacas de madera.
1.1.1.1. Topografa Inicial 1. Entregable Topografa inicial incluyen los trabajos de replanteo in situ, utilizando instrumentos de alta precisin para realizar trazos de los ejes y medidas exactas para realizarn luego los trabajos de movimiento de tierras. El entregable Obras Preliminares consta de: 2. Responsable 3. Descripcin del trabajo a desarrollar 4. Criterio de aceptacin 5. Criterios de Inicio y Fin 6. Requerimientos de calidad 7. Supuestos y Riesgos Trazos y replanteos del lugar donde se cimentara la loza del tanque.
Ing Milton Trigoso Gerente del Proyecto Trazos y replanteos.
La aceptacin de este entregable depender de la verificacin in situ del ingeniero supervisor designado por el cliente. Inicio y fin: 01.09.2008 La estacin total a utilizar se encontrar calibrada; y se presentar el certificado de calibracin de QUIMICA SUIZA S.A. Supuestos: El personal que desarrollar los trabajos de topografa cuentan con experiencia en topografa. El supervisor verificar in situ, el desarrollo de los trabajos. El supervisor asignado por el cliente verificar el trazo una vez terminados los trabajos de topografa y dar visto bueno para el inicio de la siguiente actividad. Riesgos: El equipo a utilizar no se encuentra bien calibrado.
8. Costos 9. Recursos
Los costos se encuentran considerados dentro del proyecto. Gerente del Proyecto Supervisor de Obras Civiles Topgrafo Maestro de Obra Operario
Estacin Total Leica TC400 y accesorios. GPS Submetrico Trimble Geo XH. Estacas de madera.
1.1.2. Movimiento de Tierras 1. Entregable Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecucin de una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse en forma manual o en forma mecnica. El entregable de movimiento de tierras consta de: 2. Responsable 3. Descripcin del trabajo a desarrollar Excavacin. Rellenos. Compactacin.
Ing Milton Trigoso Gerente del Proyecto Excavacin manual del terreno. Compactacin del suelo de cimentacin. Relleno con material de fundacin. Compactacin. Eliminacin de material.
La aceptacin de este entregable depender de la verificacin in situ del ingeniero responsable de ejecutar los trabajos de obras civiles y de la constatacin del ingeniero supervisor designado por el cliente. La compactacin del suelo de fundacin esta normado por la Normas Americanas ASTM D-698, Proctor Normal, para suelos granulares o compactados o Proctor Modificado; segn sea el caso.
Inicio: 03.09.2008 Fin: 30.09.2008 Certificados de pruebas de laboratorio del Proctor Modificado al 95%. Supuestos: El personal que desarrollar los trabajos de movimientos de tierras tienen experiencia en el rubro. El supervisor verificar in situ, el desarrollo de los trabajos. El supervisor asignado por el cliente verificar los trabajos de movimientos de tierras y dar visto bueno para el inicio de la siguiente actividad. El personal tcnico realizar los ensayos de laboratorio para
el proctor modificado. Riesgos: El personal no se encuentra comprometido con el avance y calidad del trabajo a entregar Entregable. Los ensayos de laboratorio no se encuentran dentro del rango establecido por la Norma ASTM D-698; Proctor Modificado. 8. Costos 9. Recursos Costo: U.S. $ 1585.75 (Un mil quinientos ochenta y cinco con 75/100 dlares americanos) Gerente del Proyecto Supervisor de Obras Civiles Topgrafo Maestro de Obra Oficiales Operarios Peones Estacin Total Leica TC400 y accesorios. GPS Submetrico Trimble Geo XH. Plancha compactadota de 8 HP. Mochilas pulverizadoras. Equipo de campo para desarrollar Proctor Modificado. Herramientas manuales (picos, lampas, buguis, estacas de madera, etc.).
1.1.3. Concreto Armado 1. Entregable Se entiende por Concreto Armado a la estructura resultante de la introduccin de Armaduras y Refuerzos de Acero en una masa de concreto, con cuya Unin se consigue que ambos materiales trabajen conjuntamente en la trasmisin de las cargas, trabajando el concreto a la compresin y el acero a la traccin. El Trabajo conjunto del concreto y la armadura de acero est determinado por la combinacin ventajosa de las propiedades fsico-Mecnicas de estos materiales El entregable de concreto armado consta de: 2. Responsable 3. Descripcin del trabajo a desarrollar Losa. Pedestales. Grouting.
Ing Milton Trigoso Gerente del Proyecto Dentro de los trabajos (actividades) de concreto armado tenemos: Encofrado y desencofrado. Armado de estructura. Vaciado de concreto. Curado de concreto. Pedestales. Grouting.
La aceptacin de este entregable depender de las pruebas de laboratorio de la rotura de los testigos de concreto obtenidos in situ al momento en que sea vaciado dicho material; dichas pruebas de laboratorio estarn basadas en la Norma Peruana de Concreto Armado NTE E.060; como en las Normas de Diseo de Estructuras de Concreto Armado ACI 318-5. Inicio: 13.09.2008 Fin: 30.09.2008 Certificados de pruebas de laboratorio de la rotura de las probetas: A los 3 das > al 60% de su resistencia. A los 7 das > al 75% de su resistencia.
5. Criterios de Inicio y Fin 6. Requerimientos de calidad
7. Supuestos y
Supuestos:
Riesgos El personal que desarrollar los trabajos de concreto armado, tienen experiencia en el rubro. El supervisor verificar in situ, el desarrollo de los trabajos. El supervisor asignado por el cliente verificar los trabajos de vaciados del concreto, como de la toma de los testigos para los ensayos de rotura. El personal tcnico realizar los ensayos de laboratorio para el los ensayos de rotura de probetas. Riesgos: El personal no se encuentra comprometido con el avance y calidad del trabajo a entregar Entregable. Las pruebas de laboratorio no cumplen con los rangos establecidos por las normas NTE E.060 y ACI 318-5. 8. Costos 9. Recursos Costo: U.S. $ 15 217.42 Gerente del Proyecto Supervisor de Obras Civiles Topgrafo Maestro de Obra Oficiales Operarios Peones Mezcladora de 9 11 p3. Aguja vibratoria de 1 . Mochilas pulverizadoras. Moldes para testigos de concreto. Herramientas manuales (picos, lampas, buguis, estacas de madera, etc.).
LISTA DE HITOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO TANQUE DOSIFICACION CAL PARA CONTROL DE AGUAS ACIDAS
1. INICIO DE PROYECTO
1.1. APROBACION DE PROYECTO (HITO) 1.2. INICIO DE PROYECTO (HITO)
2. CONSTRUCCION DE TANQUE
2.1 OBRAS CIVILES 2.1.1 2.1.1.1 OBRAS PRELIMINARES TOPOGRAFIA
2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.2 2.1.3.2.1 2.1.3.2.2 2.1.3.2.3 2.1.3.2.4 2.1.3.3 2.1.3.3.1 2.1.3.3.2
MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIONES RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTACION CONCRETO ARMADO LOSA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ACERO Fy=4200 KG/CM2 ENCOFRADOS PEDESTALES CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ACERO Fy=4200 KG/CM2 ENCOFRADOS PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"" x 60 CM" GROUTING ENCOFRADO GROUTING
2.2 OBRAS MECANICAS 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 TANQUE Y SOPORTERIA TANQUE METALICO D=6M, H=4M, E=1/2" TANQUE METALICO COLOCACION DE ANCLAJES DE 2""X80cm
2.2.1.2 2.2.1.2.1
SOPORTERIA METALICA PARA TUBERIA SOPORTERIA METALICA PARA TUBERIA
2.2.1.3 2.2.1.3.1 2.2.1.3.2
MOTORES MOTORES DE 5HP ANCLAJES DE 3/4""x60cm
2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3
TUBERIA SCH 40 LNEA DE SUCCION SCH 40 D2" LNEA DE IMPULSION SCH 40 D2" LNEA DE REBOSE SCH 40 D4"
2.3 OBRAS ELECTRICAS 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 TABLERO Y LINEAS ELECTRICAS TABLERO DE CONTROL LINEAS DE ALIMENTACION TUBERIA CONDUIT DE 3/4" MALLA A TIERRA
3. GESTION
3.1 ALCANCE DEL PROYECTO (HITO) 3.2 CODIGO DE CUENTAS (HITO) 3.3 INFORMES 3.4 CONTROL DE CALIDAD 3.5 OFICINAS Y ALMACEN
4. INTEGRACION
4.1 PLANOS AS BUILT 4.2 PRUEBAS 4.2.1 4.2.2 CIVILES ELECTRICAS
4.2.3
MECANICAS
4.3 LECCIONES APRENDIDAS
FINAL DEL PROYECTO (HITO) Tanque de Dosificacin de Cal para Control de Aguas Acidas
16. PLAN DE GESTIN DE COSTOS. NIVEL DE PRECISIN.- El nivel de precisin del estimado del costo del proyecto est entre el -10 y el 15%, es decir entre US$ 135 000 y US$ 170 000 DOLARES AMERICANOS. UNIDADES DE MEDIDA.- Las unidades de medida para los entregables del proyecto son los siguientes:
CDIGO
2.1.1.1. 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.2.1. 2.1.3.2.2. 2.1.3.2.3. 2.1.3.2.4. 2.1.3.3.1. 2.1.3.3.2. 2.2.1.1.1. 2.2.1.1.2. 2.2.1.2.1. 2.2.1.3.1. 2.2.1.3.2. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.3.1.1. 2.3.1.2. 2.3.1.3. 2.3.1.4.
PRODUCTO ENTREGABLE
TOPOGRAFA EXCAVACIONES RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTACIN CONCRETO F`C=210KG/CM2 ACERO FY=4200KG/CM2 ENCOFRADO CONCRETO F`C=210KG/CM2 ACERO FY=4200KG/CM2 ENCOFRADO PERNOS DE ANCLAJE DE X60CM ENCOFRADO GROUTING TANQUE METLICO COLOCACIN DE ANCLAJE DE 2X80CM SOPORTERA METLICA MOTORES DE 5HP PERNOS DE ANCLAJE DE X60CM LNEA DE SUCCIN SCH 40 D2" LNEA DE IMPULSIN SCH 40 D2" LNEA DE REBOSE SCH 40 D4" TABLERO DE CONTROL LINEAS DE ALIMENTACIN TUBERA CONDUIT DE MALLA A TIERRA
UNIDAD DE MDIDA
M2 M3 M3 M2 M3 KG M2 M3 KG M2 UND M2 M3 UND UND UND UND UND M M M UND GLB M M
ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN. UMBRALES DE CONTROL.-
a. COSTO PROGRAMADO 1ER. MES : US$ 17 542.61 b. COSTO PROGRAMADO 2DO. MES: US$ 53 543.55
c. COSTO PROGRAMADO 3ER. MES: US$ 27 247.53
REGLAS DEL VALOR GANADO.a. PV: Planned Value. b. BAC : Bugdet At Completion. c. EV: Earned Value.Es el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado, para una actividad, elemento de la WBS o del total del proyecto en un momento determinado. d. AC: Actual Cost. e. SPI: Schedule Perfomance Index = EV/PV. SPI > 1 : Adelanto. SPI = 1 : A tiempo. SPI < 1 : Retraso.
f. CPI: Cost Perfomance Index = EV/AC. CPI > 1 : Sobre el presupuesto. CPI = 1: En el presupesto. CPI < 1 : Bajo el presupuesto.
g. SV: Schedule Variation = EV PV h. CV: Cost Variation = EV - AC
FORMATOS DE REPORTE DE EJECUCIN PROYECTO. (VER ARCHIVO EXCEL)
RENDIMIENTO
DEL
DESCRIPCIONES DEL PROCESO. (DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LA GESTION DE COSTOS PAG. 160 DEL PMBOK) ESTIMADO DE COSTOS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.
CDIGO
2.1.1.1.
PRODUCTO ENTREGABLE
TOPOGRAFA
UNIDAD DE MDIDA
M2
COSTO DE LAS ACTIVIDA DES (US$)

653.76
2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.2.1. 2.1.3.2.2. 2.1.3.2.3. 2.1.3.2.4. 2.1.3.3.1. 2.1.3.3.2. 2.2.1.1.1. 2.2.1.1.2. 2.2.1.2.1. 2.2.1.3.1. 2.2.1.3.2. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.3.1.1. 2.3.1.2. 2.3.1.3. 2.3.1.4.
EXCAVACIONES RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTACIN CONCRETO F`C=210KG/CM2 ACERO FY=4200KG/CM2 ENCOFRADO CONCRETO F`C=210KG/CM2 ACERO FY=4200KG/CM2 ENCOFRADO PERNOS DE ANCLAJE DE X60CM ENCOFRADO GROUTING TANQUE METLICO COLOCACIN DE ANCLAJE DE 2X80CM SOPORTERA METLICA MOTORES DE 5HP PERNOS DE ANCLAJE DE X60CM LNEA DE SUCCIN SCH 40 D2" LNEA DE IMPULSIN SCH 40 D2" LNEA DE REBOSE SCH 40 D4" TABLERO DE CONTROL LINEAS DE ALIMENTACIN TUBERA CONDUIT DE MALLA A TIERRA COSTO TOTAL (US$)
M3 M3 M2 M3 KG M2 M3 KG M2 UND M2 M3 UND UND UND UND UND M M M UND GLB M M
433.65 768.90 383.20 12238.73 941.94 812.59 857.76 89.63 99.69 58.56 102.14 74.95 23876.98 110.96 2296.05 5159.54 39.04 6177.05 15556.75 4637.47 5467.65 15215.82 1611.60 669.28
98333.69
INFORMACIN DE RESPALDO DE LA ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES. a. Se ha utilizado para la estimacin de costos del proyecto la estimacin parmetrica.
CURVA S DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. (VER ARCHIVO EXCEL). NECESIDADES DE FONDOS DEL PROYECTO. Los gastos de fondos se conciliarn con los lmites de financiacin establecidos por el Cliente y la Organizacin ejecutante sobre el desembolso de fondos para el proyecto. La conciliacin requerir que se ajuste al cronograma de trabajo para allanar o regular dichos gastos. Los desembolsos para el proyecto debern estar dos semanas antes de lo que se indica en el cuadro de la Curva S del proyecto.
TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS AREA SAN JOSE MINERA
YANACOCHA
DEFINICIN DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD 8.1.3.1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura con que se manejar la calidad en el proyecto
JEFE DE JEFE DE SUPERVISION SUPERVISION DE EJECUCION DE EJECUCION DEL DEL SUPERVISO PROYECTO SUPERVISO PROYECTO R CIVIL R CIVIL SUPERVISO SUPERVISO R R MECANICO MECANICO SUPERVISO SUPERVISO R R ELECTRICO ELECTRICO
JEFE DE JEFE DE CONTROL DE CONTROL DE CALIDAD DEL CALIDAD DEL PROYECTO PROYECTO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD CIVIL CONTROL CIVIL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD MECANICO MECANICO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD ELECTRICO ELECTRICO
JEFE DE JEFE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS
ASIST. ASIST. ADM. DE ADM. DE CONTRATO CONTRATO S S
ASISTENTE ASISTENTE DE RR. HH. DE RR. HH.
ROLES Y RESPONSABILIDADES:
Director de Proyecto
Coordina con el Jefe de Control de Proyectos para determinar el Grado de calidad del proyecto
Jefe de Control de Proyectos
Genera el Plan de gestin de Calidad Realiza la lista de Control de calidad Determina mtricas de calidad Genera el Plan de Mejorad del proceso Determina la lnea base de calidad Actualiza el Plan de gestin del proyecto segn entregables Informa a los stakeholders
Jefe de supervisin de ejecucin del proyecto
Jefe de control de calidad del proyecto
Recomienda las acciones correctivas de los procesos evaluados Audita los procesos para el desarrollo del Sistema de Gestin, guas y manuales. Verificar que la elaboracin de guas y manuales cumpla con las especificaciones requeridas. Monitorear los resultados esperados, teniendo en cuenta el cumplimiento de las fechas y costos estimados
Jefe de seguridad del proyecto
Administrador del contrato
Jefe de recursos humanos
Jefe de logstica
8.1.3.1 PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
El aseguramiento de calidad y el control de calidad estn a cargo del Director de Proyecto y del Jefe de Control de Proyectos.
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD (Procedimientos estndar de calidad)
En la Gestin de Proyectos
Cumplir con el estndar para la gestin de proyectos, segn cada plan subsidiario desarrollado para este proyecto La comunicacin para este proyecto requiere de coordinacin constante con el cliente y el stakeholder, para asegurar que se est cumpliendo con las especificaciones antes sealadas. El alcance del proyecto ha sido definido en la declaracin detallada del proyecto, cualquier cambio ser manejado siguiendo el proceso de control de cambios descrito en el plan de gestin del alcance. Cualquier accin correctiva tomada ser documentada y aprobada en el manejo de cambios. Cualquier variacin en el cronograma del proyecto ser manejado a travs de un proceso de control de cambios. Cualquier variacin en el costo estimado de las actividades, ser manejado mediante un proceso de control de cambios.
En la Gestin del Producto
La calidad del producto a entregar ser evaluado desde el comienzo de la obra, teniendo entrega de controles peridicos de avance.
Herramientas
Para la Planificacin de la calidad tener en consideracin de usar las siguientes herramientas y tcnicas:
Tcnica del Brainstorning Anlisis de costos unitarios Reuniones semanales de obra
PROCESOS:
N 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
Gestin de Personas Director de Proyecto Jefe de Control de Proyecto Jefe de supervisin de ejecucin de proyecto Jefe de seguridad del proyecto Administrador de Contrato Jefe de RR.HH. Jefe de Logstica
Tiempo de contrato 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses 03 meses Total
Sueldo S/.
Ver matriz de procesos Cuadro N -
TOTAL = S/. 0,000.00
En los costos ya estn incluidos en el costo del proyecto
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Para el aseguramiento se construye un producto de calidad y aseguramos su calidad manteniendo calidad el tiempo y realzando las actividades seleccionadas. Se incluye el uso de guas, lista de pendientes, minutas de reuniones, uso de herramientas adicionales y estimados de calidad. Para lograr este objetivo se van hacer auditorias peridicas de calidad orientadas al proyecto y al producto a entregar.
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
Con la Auditorias de calidad se va identificar las polticas, procesos y procedimientos ineficientes y no efectivos, se utilizar plantillas de Auditorias de la Calidad. Ver Formato
Las fechas establecidas para las auditorias son:
Diseo preliminar del sistema Borrador de los documentos del Sistema de Gestin
Para facilitar el proceso de aseguramiento de la Calidad del Proyecto, el Director del Proyecto y el Jefe de calidad (experto) revisarn los lineamientos generales:
Alcance
El alcance del proyecto ser claramente definido en la declaracin detallada del alcance.
Cronograma Verificar que se haya definido la lnea base del cronograma luego de ser aprobado. Verificar que el anlisis de valor ganado est siendo revisado acorde con el plan de Gestin del cronograma, elaborado con el MS Project.
Verificar que cualquier variacin del cronograma, sean manejados de acuerdo al plan Verificar el trabajo real, que las fechas de inicio y fin estn siendo ingresadas respecto a la lnea base del cronograma del proyecto, que todas las actividades y los Presupuesto costos reales esten disponibles Verificar que cualquier variacin del costo, que exceda los lmites establecidos por el plan de costos sea manejados acorde al plan. Recursos Humanos Verificar que el plan de gestin de RRHH sea completado y ejecutado. Verificar que el organigrama sea actualizado y preciso. Verificar que el Plan de comunicaciones sea completado y ejecutado. Verificar que los reportes del proyecto sean generados y distribuidos adecuadamente a los miembros del equipo del proyecto y a los stakeholders. Verificar que los miembros de equipo del proyecto tengan acceso suficiente a la Comunicacio informacin necesaria del proyecto. nes Verificar que la documentacin del proyecto estn archivados fsicamente y almacenados digitalmente. Verificar que el cierre administrativo se archiven todos los documentos del proyecto y la aceptacin y la aceptacin formal de los stakeholders. Verificar que el plan de gestin de riesgo sea completado y ejecutado, de igual forma que los factores de riesgo hayan sido evaluados y documentados. Verificar que el plan de respuesta a los riesgos, litigacin de riesgo y acciones correctivas sean documentados y completadas. Adquisicione Verificar que los contratos sean desarrollados, administrados y s cerrados.
Riesgo
Verificar que los pagos a proveedores sean solicitados, aprobados y realizados de acuerdo a los documentos contractuales. Verificar que el plan de adquisiciones sea completado y ejecutado.
DESCRIPCION ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Alcance
El alcance del proyecto ser claramente definido en la declaracin detallada del alcance. Verificar que se haya definido la lnea base del cronograma luego de ser aprobado. Verificar que el anlisis de valor ganado est siendo revisado acorde con el plan de Gestin del cronograma.
Cronograma del Proyecto (elaborado con la herramienta del MS Project)
Verificar que cualquier variacin del cronograma, sean manejados de acuerdo al plan. Verificar el trabajo real, que las fechas de inicio y fin estn siendo ingresadas respecto a la lnea base del cronograma del proyecto, que todas las actividades y los costos reales estn disponibles.
Presupuesto del Proyecto (elaborado con la herramienta del MS Project)
Verificar que cualquier variacin del costo, que exceda los lmites establecidos por el plan de costos sea manejados acorde al plan. Verificar que el plan de gestin de RRHH sea completado y ejecutado.
Gestin de Recursos Humanos
Verificar que el organigrama sea actualizado y preciso. Verificar que el Plan de comunicaciones sea completado y ejecutado. Verificar que los reportes del proyecto sean generados y distribuidos adecuadamente a los miembros del equipo del proyecto y el stakeholder.
Verificar que los miembros de equipo del proyecto tengan acceso suficiente a la informacin necesaria del proyecto. Verificar que la documentacin del proyecto estn archivados fsicamente y almacenados digitalmente.
Comunicaciones
Verificar que el cierre administrativo se archiven todos los documentos del proyecto y la aceptacin y la aceptacin formal del stakeholder. Verificar que el plan de gestin de riesgo sea completado y ejecutado, de igual forma que los factores de riesgo hayan sido evaluados y documentados.
Riesgo
Verificar que el plan de respuesta a los riesgos, litigacin de riesgo y acciones correctivas sean documentados y completadas. Verificar que los contratos sean desarrollados, administrados y cerrados. Verificar que los pagos a proveedores sean solicitados, aprobados y realizados de acuerdo a los documentos contractuales.
Adquisiciones
Verificar que el plan de adquisiciones sea completado y ejecutado.
PROCESOS DE CONTROL DE LA CALIDAD (elaborado con la herramienta del MS Project)
Verificar que el proyecto cumpla con el Plan de Gestin de Proyectos . En caso de identificarse desviaciones, identificar el foco del problema y luego se analizar la causa raz; para lo cual se utilizar la herramienta como el diagrama de pareto o causa-efecto. El Director y el Jefe de Proyecto asumir el liderazgo temporal de un circulo de calidad para analizar las causas del problema y definirn las acciones preventivas en un plazo no mayor de dos das despus de identificada la desviacin. Cabe mencionar que la implementacin de acciones correctivas/ preventivas que deriven en cambios ser manejada bajo el Proceso de Control de Cambios.
Para todos los casos deber documentarse las acciones y resultados. La documentacin que se debe acompaar al proyecto en la fase del Proyecto y revisar si cumplen con estndar y seguimiento y control, se tienen los siguientes formatos : 1. Plantilla de Anlisis de variacin Formato N 8.1.3 ( ver anexo a ) 2. Plantilla de Solucin de problemas Formato N 8.1.3 ( ver anexo b ) 3. Plantilla de Resultado de trabajo Formato N 8.1.3 ( ver anexo c )
METRICAS DE CALIDAD
Es la definicin de cmo se va a medir el control de la calidad.
El modelo de mtricas tiene el objetivo de medir la calidad de los productos generados en un proyecto. Las mtricas se encuentran sometidas a la subjetividad del Director de Proyecto, quien ser el que propone las mtricas con respecto al significado de los objetivos que se busca.
Entregable Definicin y diseo preliminar del Sistema de gestin Borrador de los documentos del Sistema de Gestin
Factores/
Consistencia
Identificacin / Debe considerar la inclusin de los objetivos como sujeto de anlisis. localizacin Esta caracterstica se cumple cuando se usa correctamente los conceptos y definiciones del lenguaje, ya sea sintctica como semntica. Se refiere a la existencia de informacin redundante o duplicada, es decir en un esquema mnimo no se puede borrar del esquema un elemento sin perder alguna informacin. La expresividad se enfoca a la naturaleza con que se expresa los requerimientos, se diferencia de la legibilidad por que aqu el esquema es de fcil comprensin. Adems el esquema es mas expresivo cuando necesita de otras notaciones ajenas al lenguaje de modelacin para hacerlo mas comprensivo.
Correccin
Minimalidad
Expresividad
Legibilidad
Se refiere a la esttica del esquema, un esquema posee esta cualidad cuando puede leerse con facilidad, reconocimiento tipos de interrelacin y atributos, todos los cuadros deben ser del mismo tamao, se trata de una fcil lectura no incluyendo la sencillez en la comprensin. Permite determinar que se ha incluido de forma clara y concisa para la descripcin del aspecto Esta caracterstica se expresa como la capacidad del componente para proporcionar las funciones que satisfagan las necesidades establecidas o implcitas cuando se usa bajo las condiciones especificadas. Tenemos la conformidad y la seguridad. La facilidad de uso de un componente debe interpretarse como la capacidad del componente para ser utilizado en la construccin del producto. Tenemos la facilidad de la comprensin, operatividad, facilidad de aprendizaje.
Funiconalidad Edicin e Impresin de Manuales y Guas Facilidad de uso
PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO
Como parte de las iniciativas de mejoramiento, el equipo de proyecto estar a la bsqueda de mejores practicas, para incorporarlas en la administracin del proyecto y poder generar beneficios adicionales al cliente y a los principales stakeholders. Revisando, auditando y analizando los resultados del trabajo del proyecto, mejoras adicionales pueden ser descubiertas e implementadas.
LINEA BASE DE LA CALIDAD La lnea base de la calidad registra todos los objetivos de calidad del proyecto. Es la base para medir e informar el rendimiento de calidad como parte de la lnea base para la medicin del rendimiento.
Objetivos de la Calidad:
Cumpla Cumpla Cumpla Cumpla
requerimiento del Alcance con el estimado de Costo con el estimado de Tiempo proyectado con estimado de la Gestin de Recursos Humanos necesarios
El alcance del proyecto ha sido definido en la declaracin detallada del proyecto, cualquier accin correctiva ser documentada y aprobada por el Director de Proyectos.
Producto/Entregable Proyecto Normatividad Manuales y Guas
Estndar de calidad Alcance, tiempo y costo Normas de Medio Ambiente Funcionalidad y expresividad
Requisito de los estndares de calidad Cumplir con los compromisos incluidos en el alcance del proyecto, con el tiempo y costos establecidos Cumplir con las disposiciones de las autoridades reguladoras Asegurar que los manuales y guas cumplan con el propsito de ser, de fcil entendimiento
Para la medicin del rendimiento de la calidad se puede usar los Diagramas de Control, el que supervisa las variaciones del costo y del cronograma, el volumen y la frecuencia de los cambios en el alcance, los errores en los documentos del proyecto u otros resultados.
FORMATOS N 8.1.3. (a) PLANTILLA DE ANLISIS DE VARIACIN
PLANTILLA DE ANALISIS DE VARIACION El anlisis de variacin involucra comparar los resultados actuales del proyecto Vs. Lo planificado a los resultados esperados. Las variaciones de Costo y Tiempo son las mas frecuentes analizadas, pero las variaciones del plan en las reas del Alcance, Recursos, Calidad y Riesgo son tambin importantes. Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Periodo del Reporte: Tipo de Anlisis de Variacin Variacin en Costos Variacin en Tiempos Variacin en Alcance Variacin en Recursos Variacin en Calidad Variacin en Riesgos
Item Analizado
Resultado Planeado
Resultado Actual
Cantidad de Variacin
Causa de la variacin (es):
Impactos anticipados:
Acciones correctivas planeadas:
Firma
Nombre/Cargo
Fecha
Firma
Nombre/Cargo
Fecha
FORMATO N 8.1.3. ( b ) PLANTILLA DE MTODO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: 1. Definicin del problema: 2. Reparar el problema: 3. Identificar la causa raz: Diagrama de causa - efecto 4. Accin Correctiva tomada: 5. Evaluacin y hacer Seguimiento: Firma:
131 DISEO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIN PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD 8.1.3.1 Formato N 8.1.3. ( c ) PLANTILLA DE RESULTADOS DE TRABAJO Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Entregable Nro. 1 Completado a partir de la fecha Fijada: No completado a partir de la fecha fijada: Razn, por la que no ha sido completado: Normas de Calidad Encontrado No Encontrado Problemas de calidad Costos Incurridos En el presupuesto Bajo el presupuesto por Sobre el presupuesto por Comentarios Adicionales : Entregable Nro. 2 Completado a partir de la fecha Fijada: No completado a partir de la fecha fijada: Razn, por la que no ha sido completado: Normas de Calidad Encontrado No Encontrado Problemas de calidad Costos Incurridos En el presupuesto Bajo el presupuesto por Sobre el presupuesto por Comentarios Adicionales :
Reportado por: Fecha: 132 DISEO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIN PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD 8.1.3.1 FORMATO N 8.1.3 ( d) PLANTILLA DE AUDITORIA DE CALIDAD Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: Gerente de Proyecto: Fase del Proyecto: Estado del Proyecto Global: Fecha de Auditoria: Nro. Auditoria: Lder Auditoria: Equipo de Auditoria: Objetivos(s) de la Auditoria: Auditoria de la Gestin del Proyecto: 1.Objetivo N 01 requerido del proyecto valoracin: Comentario: 2. Objetivo N 01 requerido del proyecto Valoracin Comentario: 3. Objetivo N 01 requerido del proyecto Valoracin: Comentario: n. Objetivo N 1 requerido del proyecto Valoracin: Comentario:
valoracin Global de la gestin de proyectos: Accion(es) Recomendadas/Acciones Aprendidas con respecto a Gestin de Proyectos: 1. 2. 3. Auditoria del Producto del Proyecto: 1.Objetivo N 01 requerido del proyecto valoracin: Comentario: 2. Objetivo N 01 requerido del proyecto Valoracin Comentario: 3. Objetivo N 01 requerido del proyecto Valoracin: Comentario: n. Objetivo N 1 requerido del proyecto Valoracin: Comentario: Valoracin Global del Producto del Proyecto: Accion(es) recomendadas/Acciones Aprendidas con respecto al producto del Proyecto: 1. 2. Comentarios de Auditoria Adicional: 1. 2. Tiene material(es) adjunto adicional? Nombres de los materiales(es) adjuntos 1. 2.
Informe de Auditoria Aprobado por : Fecha: 133 DISEO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIN PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH PLAN DE GESTIN DE PERSONAL 9.1.33 134 DISEO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIN PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH PLAN DE GESTIN DE PERSONAL 9.1.3.3 COMO LLEVAR A CABO LA ADQUSICIN DE PERSONAL Estimacin del Personal La estimacin de los RR.HH, se realiz teniendo como base la experiencia con que cuenta el personal de PROVIAS RURAL, que han participado en
DPM PERU S.A.C
Proyecto Tanque de Dosificacin de Cal para control de aguas acidas San Jose Minera Yanacocha
Captulo VII PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
7. Plan de Recursos
El proyecto Tanque de Dosificacin de Cal para control de Aguas Acidas contempla para su Plan de Recursos Humanos las fases de Anlisis, Construccin, Calidad y Control y entrega. En cada fase se requiere de recursos humanos, tecnolgicos y materiales para su adecuada ejecucin, los mismos que se presentan a continuacin. Fases Rol en el Proyecto 7.1 Anlisis del Proyecto
7.2
Project Manager Jefe de Control de Proyecto Jefe de Supervisin de Proyecto Jefe de Calidad del Proyecto Jefe de Seguridad del Proyecto Administrador del Contrato (Administrador, Ing. de Sistemas u otro) Jefe de RRHH Jefe de Logstica
Construccin del Proyecto Jefe de Control de Proyecto Jefe de Supervisin de Proyecto
7.3
Calidad y Control del Proyecto Project Manager Jefe de Control de Proyecto Jefe de Calidad del Proyecto Jefe de Seguridad del Proyecto
7.4
Entrega del Proyecto Project Manager Jefe de Control de Proyecto Administrador del Proyecto
Software:
Hardware:
Auto cad S10 MS Project Excel Word Power Point Internet entre otros
Computadoras personales, switch, impresoras, cmara digital, otros
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Estructura con que se manejar la calidad en el proyecto
JEFE DE JEFE DEDE SUPERVISION SUPERVISION EJECUCION DELDE EJECUCION PROYECTO DEL PROYECTO
SUPERVISO SUPERVISO R CIVIL R CIVIL SUPERVISO SUPERVISO R R MECANICO MECANICO SUPERVISO SUPERVISO R R ELECTRICO ELECTRICO
JEFE DE JEFE DE CONTROL DE CONTROL DE CALIDAD DEL CALIDAD DEL PROYECTO PROYECTO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD CIVIL CONTROL CIVIL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD MECANICO MECANICO CONTROL CONTROL DE DE CALIDAD CALIDAD ELECTRICO ELECTRICO
JEFE DE JEFE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS
ASIST. ASIST. ADM. DE ADM. DE CONTRATO CONTRATO S S
ASISTENTE ASISTENTE DE RR. HH. DE RR. HH.
2008
[TANQUE DE DOSIFICACION DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS ACIDAS - PLAN DE GESTION DE RIESGOS]
ROLES Y RESPONSABILIDADES:
Coordina con el Jefe de Control de Proyectos para determinar el Grado de calidad del proyecto
Genera el Plan de gestin de Calidad Realiza la lista de Control de calidad Determina mtricas de calidad Genera el Plan de Mejorad del proceso Determina la lnea base de calidad Actualiza el Plan de gestin del proyecto segn entregables Informa a los stakeholders
Jefe de supervisin de ejecucin del proyecto
Supervisa el avance del proyecto de acuerdo al cronograma de trabajo Coordina con el Jefe de Control de Proyectos sobre el avance del mismo Controla la cantidad de horas hombre y los materiales a utilizar
Jefe de control de calidad del proyecto
Recomienda las acciones correctivas de los procesos evaluados Audita los procesos para el desarrollo del Sistema de Gestin, guas y manuales. Verificar que la elaboracin de guas y manuales cumpla con las especificaciones requeridas. Monitorear los resultados esperados, teniendo en cuenta el cumplimiento de las fechas y costos estimados
Jefe de seguridad del proyecto
Vela por la seguridad de todo el proyecto
DPM PERU S.A. Av. Las Casuarinas 176 Urb. El Ingenio Cajamarca - Per
57
2008

Coordina con el Jefe de Control de Proyectos sobre los principales incidentes que ocurran en obra as como su posible solucin Capacita al personal de obra sobre seguridad Informa en forma diaria sobre los avances de la seguridad de la obra al Director de Proyecto y Jefe de Control de Proyectos.
Administrador del contrato
Planifica, organiza y controla los recursos de la obra Firma contratos de compra Firma contratos con el personal de obra Coordina sobre el avance de obra con el Jefe y Director de Proyectos Controla los jornales de todos los trabajadores Otorga das de descanso al personal de obra segn cronograma de trabajo y previa coordinacin con el Director y Jefe de Proyectos
Jefe de recursos humanos
Selecciona personal Capacita personal para la obra Coordina con Administracin el ingreso de nuevo personal Coordina con Seguridad y Calidad sobre el ingreso de nuevo personal Provee de personal a la obra segn requerimiento y caractersticas por reas
Jefe de logstica
Provee a la obra los principales insumos y materiales para el cumplimiento del proyecto Selecciona posibles proveedores teniendo en cuenta precio y calidad del producto y/o insumo Organiza las compras dentro de semana Programa el pago con Administracin
58
2008
TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS AREA SAN JOSE MINERA
YANACOCHA
DEFINICIN DEL PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
El presente plan, permitir establecer un mecanismo que permita de reglamentacin a ser adoptadas durante la ejecucin del proyecto con el fin de definir en forma clara y precisa los requerimientos de informacin de todos los involucrados en el proyecto y como esas necesidades van a ser satisfechas durante la planificacin, ejecucin, control, cierre e integracin del presente proyecto.
Para esto es importante determinar quienes son los principales involucrados, que informacin es ms relevante para ellos, cuando se les debe informar, con que frecuencia y de que forma, que documentos se van a utilizar.
Como se sabe muchas decisiones a ser adoptadas durante la ejecucin del Proyecto dependern del nivel y del contenido de los informes que fluyen en el Proyecto, es por eso que dicho flujo debe estar bien definido, organizado y documentado a fin de que no se caiga en problemas de falta de comunicacin o asunciones incorrectas.
59
2008
IDENTIFICACIN DE LOS ACTORES Y GRADO DE INFLUENCIA EN EL PROYECTO
Esta identificacin de los actores involucrados ms relevantes en el proyecto, nos permitir determinar quien recibe la informacin, cuando y donde, permitindonos satisfacer las expectativas de los Stakeholders sobre la informacin que va a recibir y en el momento oportuno, siendo nuestra meta establecer y mantener la credibilidad del Proyecto con una buena informacin durante el desarrollo del proyecto.
Actores Stakeholders Comunidad Director de proyecto Jefe de control de proyecto Jefe de supervision ejecucion de proyecto y
ROL Patrocinador y cliente Cliente Dirige el Proyecto Controla el proyecto Supervisa el proyecto Control de Proyecto Calidad del
Influencia en el Proyecto Influye en el proyecto Influye en el proyecto Influye en todo el proyecto Influye en todo el proyecto Influye en todo el proyecto Influye en proyecto la calidad gestin del del
Jefe de control de calidad de proyecto Administrador de contrato Jefe de recursos humanos Jefe de logstica
Administra el contrato del proyecto Selecciona personal Abastece de materiales al proyecto
Influye en la proyecto
Influye en todo el proyecto Influye en el proyecto
60
2008
INFORMACIN QUE DEBE SER COMUNICADA A LOS INVOLUCRADOS
Contenido de la informacin Detalle de la Informacin Responsable de la Informacin Frecuencia de la Comunicacin Medio empleado para la comunicacin
Stakeholders
Actores
Contenido de la Informacin
Fuente de la Informacin
Responsable
Frecuencia
Medio Empleado
Alcance e informes avance del Representante de MY proyecto Comunidad Alcance de avance del proyecto
Informes de rendimiento Informes de rendimiento
Director de Proyecto Director de Proyecto
Semanal Semanal
Escrito - e mail Escrito
Actores Director de Proyecto
Responsable Jefe de control de Proyecto Administracin Jefe de control de Proyecto Jefe de control de calidad
Frecuencia
Medio Empleado
Estado de avance Costos y saldos Acciones realizadas sobre riesgos Calidad del Proyecto
Informes de avances Informes financieros
Semanal Semanal
Escrito - e mail Escrito
Informes de seguridad Informes de calidad
Semanal Semanal
Escrito - e mail Escrito - e mail
61
2008
Lecciones aprendidas
Registro de lecciones Jefe de control de Proyecto Semanal Escrito - e mail
Equipo del Proyecto
Actores Jefe de control de Proyecto Jefe de supervisin Jefe de control de calidad
Responsable
Frecuencia
Medio Empleado
Avance del proyecto Calidad del proyecto
Informes de avances Informes de calidad
Jefe de supervisin Jefe de Calidad
Diario Diario
Calidad de implementos Horas hombre trabajadas por rea
Informes de stock
Jefe de Logstica
Semanal
Escrito - e mail
Informe de horas trabajadas Informe de stock Informe de personal Registro control diario de horas
Jefe de RR. HH. Jefe de Logstica Jefe de RR. HH.
Semanal Semanal Semanal
Escrito - e mail Escrito - e mail Escrito - e mail
Administrador
Materiales a comprar Cantidad de personal
Horas hombre trabajadas Jefe de RR. HH. Control de accidentes e incidentes Jefe de Logstica Control de compras a efectuar
Jefe de supervisin
Semanal
Escrito - e mail
Registro de accidentes
Jefe de supervisin
Semanal Semanal
Registro de compras por rea Todas las reas
Gestin de la Informacin
Mtodo de captura, almacenamiento, distribucin, codificacin y administracin de la Informacin Mtodo de captura Documentos impresos y digitalizados Almacenamiento En Disco Duro especial para la obra, archivadores Distribucin Cartas, emails, fax, reuniones Codificacin y Administracin Document Control
62
2008
RESOLUCION DE CONFLICTOS - PROCESO DE ESCALAMIENTO
Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel ms alto de la organizacin para su resolucin, pudiendo llegar en algunos caso a alcanzar los niveles ms altos, dependiendo de la magnitud del conflicto durante la ejecucin del proyecto.
Si existiera un problema, se contactarn con el jefe del rea y el Jefe de supervisin de proyectos, para resolver el problema. Si se desea hacer un escalamiento, se contactar con el Jefe de Control del Proyecto, de ser el caso, puede solicitar la presencia del Jefe de supervisin de Proyecto. De no encontrar solucin al problema, el Jefe de Control del Proyecto proceder a escalar el problema al Director de Proyecto celebrando una reunin de manera inmediata.
MODELO DE ESCALAMIENTO (De abajo hacia Arriba)
Niveles resolucin
Cadena de Mando
Das
de
Primer Nivel
Segundo Nivel Inmediato
63
2008
Tercer Nivel Inmediato
Jefe de Supervisin de Proyecto
RECURSOS DISPONIBLES PARA LA COMUNICACIN DEL PROYECTO
a. Tecnologa Can t. 01 07 01 07 Requerimientos Telefax Celulares Radio Base Radios Handy Recursos Disponibles 01 Telefax 05 Celulares 01 Radio Base 04 Radios Handy 03 Radios Handy 02 Celulares Recursos por Adquirir
b. Mtodos de trabajo
Can t. 01 01
Requerimient os Informes electrnicos Cartas, memorndum s
Recursos Disponibles Informes electrnicos Cartas, memorndums
Recursos por Adquirir
64
2008
01 01 Chat
Internet Reuniones de obra semanales
Reuniones de obra semanales
c. Herramientas
Can t. 05 02 01 01 01 01
Requerimientos PC de escritorio Laptops Impresora B/N Impresora Colores Camara Digital Fotocopiadora a
Recursos Disponibles 05 PC de escritorio
Recursos Adquirir
por
02 Laptops 01 Impresora B/N 01 Impresora colores 01 Camara Digital 01 Fotocopiadora a
10. PLAN DE GESTION DE RIESGOS 10.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Construir un tanque para el control de las aguas cidas con una capacidad de 100 m3 y con caudal de riego de 30 Lt / seg. en el tiempo y presupuesto programado.
10.2. OBJETIVO DE LA GESTION DE RIESGO Desarrollar un Plan de Gestin de Riesgos, el cual nos permita:
Identificar los riesgos asociados a las actividades que realizar el personal involucrado en los trabajos de campo. Establecer medidas y procedimientos que permitan reducir y/o controlar los riesgos identificados. Establecer procedimientos de respuesta a situaciones que pongan en riesgo la salud de los trabajadores y el ambiente. Minimizar el efecto de los incidentes en el personal, comunidades circundantes y el pblico en general. Minimizar el dao a la propiedad, los equipos y el medio ambiente.
DPM PERU S.A. Av. Las Casuarinas 176 Urb. El Ingenio Cajamarca - Per 65
2008
10.3. METODOLOGIA Identificacin de Riesgos

Reunin con los involucrados en realizar el trabajo, para definir los puntos de riesgos mas importantes del proyecto, para lo cual utilizaremos como herramientas: Entrevistas; las cuales se las har a todo los especialistas en desarrollar un determinado trabajo. Tormentas de ideas; se realizar en conjunto hasta por dos oportunidades.
Cuantificacin de Riesgos
Se considerara como riesgo de inters para hacer el anlisis cuantitativo aquellos cuyos grados de consecuencia y probabilidad nos de un riesgo asociado Alto Crtico.
Planificacin de Respuesta de Riesgos Una vez identificados y cuantificados los riesgos se propondrn formas de reducir o mitigar estos riesgos asociados al trabajo. Seguimiento y Control Se formar un comit de Riesgos, el cul se encargar de monitorear todo lo concerniente con el Plan de Gestin de Riesgos. Lecciones Aprendidas Todos los sucesos, eventos, incidentes y accidentes sucedidos durante la ejecucin del proyecto sern registradas con el fin de reducir y mejorar la Gestin de Riesgos en la ejecucin de un posterior Proyecto. 10.4. DEFINICIONES 10.4.1. Peligro El diccionario define el peligro como aquello que puede ocasionar un dao o mal. El peligro es, por consiguiente, una situacin de hecho. El trmino "peligroso" define la capacidad de un elemento de producir efectos adversos en los organismos.
10.4.2. Riesgo El riesgo queda definido como la probabilidad de un dao futuro. El trmino "riesgo" describe la probabilidad de que, en una situacin dada, un elemento peligroso produzca un dao.
DPM PERU S.A. Av. Las Casuarinas 176 Urb. El Ingenio Cajamarca - Per 66
2008
Riesgo = F (Exposicin, Peligro)
Para que exista un riesgo es necesario que se est expuesto a un elemento peligroso y que esta exposicin represente un peligro para la salud. Se necesitan tanto el peligro como la exposicin; si alguno de ellos es igual a cero entonces no hay riesgo. Se dice que una persona se puso en "riesgo" cuando est "expuesta" a un "peligro" y la magnitud del riesgo es una funcin de la peligrosidad del elemento y de la magnitud de la exposicin. 10.4.2. Incidente El incidente es aquello que no llega ser un ACCIDENTE. Niveles de Incidentes Para el desarrollo del presente documento consideraremos tres niveles: Nivel Bajo: cuando la situacin puede ser controlada por personal presente en el rea donde ocurre el incidente. Nivel Medio: cuando la situacin no puede ser manejada por el personal del rea donde ocurre el incidente, requirindose la intervencin de un equipo de apoyo. Nivel Alto: cuando la situacin que se presenta excede los recursos disponibles en el rea donde se presenta el incidente y requiere de ayuda externa, tal como la brindada por el gobierno o instituciones especializadas.
Los riesgos a amenazas del presente proyecto se clasifica en: PROBABILIDAD: Se define como probabilidad a la frecuencia o posibilidades que tiene un riesgo o amenaza del proyecto, se clasifican en: Casi Seguro Probable Posible Improbable Raro CONSECUENCIA:
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Se define a las consecuencias que tendran para el proyecto la aparicin de cualquiera de los riesgos o amenazas, se clasifican en: Catastrfica Alta Seria Mediana Menor
10.5. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO

La priorizacin de los riesgos depende del grado de importancia, el cual es definido por el producto del impacto con la probabilidad de ocurrencia. Esta matriz se utiliza para determinar la prioridad y tratamiento de los riesgos evaluados.
DESCRIPTORES DE PROBABILIDAD Probabilidad A Casi Seguro B Probable Frecuencia Emisiones Contacto / Emisiones rutinarias - Niveles muy altos Contacto / Emisiones regulares - Niveles altos Contacto / Emisiones periodicas - Niveles moderados Contacto / Emisiones ocasionales - Niveles bajos a moderados
Evento recurrente durante la Tpicamente ocurre ms de vida de una dos veces al ao operacin/proyecto Evento que puede ocurrir frecuentemente durante la vida de una operacin/proyecto Evento que puede ocurrir durante la vida de una operacin/proyecto Evento que es improbable (raro) que ocurra durante la vida de una operacin/proyecto Tpicamente ocurre una o dos veces al ao
C Posible
Tpicamente ocurre entre 110 aos
D Improbable
Tpicamente ocurre entre 10-100 aos
E Raro
Evento que es muy improbable (raro) que ocurra Evento que ocurre en ms durante la vida de una 100 aos operacin/proyecto
Contacto / emisiones infrecuentes - Niveles bajos
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10.6. MATRIZ DE CONSECUENCIA DE IMPACTO

Los Riesgos son analizados con el fin de determinar el tipo y magnitud de los impactos, si es que el riesgo ocurriera, el anlisis incluye cualquier asuncin hecha, restricciones y sensibilidad del riesgo. Una herramienta que se utiliza para el anlisis del riesgo es la matriz de impacto, la cual se utiliza para determinar el impacto que tendr cada riesgo sobre los objetivos del proyecto (costo, plazo, alcance, imagen y calidad). Dentro del anlisis cualitativo de riesgo se defini una MATRIZ DE IMPACTO, luego se identificaron los riesgos y se les asigno una probabilidad e importancia, adems se identifico el impacto de cada riesgo:
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Nivel CLASIFICACION
DESCRIPTORES DE CONSECUENCIA
SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE En Planta Impacto no confinado y ampliamente diseminado cuya recuperacin requiere largo plazo, dejando gran dao residual. Fuera de Planta. Impacto no confinado y cuya recuperacin requiere largo plazo, dejando daos residuales. En Planta Impacto no confinado y que requiere recuperacin a largo plazo, dejando dao residual. Fuera de la Planta Impacto confinado cerca a la fuente, de recuperacin a mediano plazo. COMUNIDADES Dao irreversible / beneficio sostenible permanentes Dao irreparable al lugar o artculo de importancia cultural internacional Censura formal por agencias internacionales por un pobre desempeo social Quejas severas, prolongadas por ms de 3 aos de exposicin pblica en medios internacionales CUMPLIMIENTOS (Legal/Normas) REPUTACION
Mltiples fatalidades o enfermedad incapacitante seria en varias personas. Puede incluir los efectos de Mltiples fatalidades txicos carcingenos, CATASTROFICA o daos Permanente mutgenos, teratgenos, y a varias personas. txicos reproductivos (conocidos y sospechados), y aflicciones respiratorias que amaneza la vida; y malaria
Eventos resultantes en la suspensin o reduccin severa de operaciones, impuestas por organismos fiscalizadores
Daos a la reputacin de Grupo Rio Tinto Crtica de ONGs internacionales. Exposicin pblica en medios internacionales
ALTA
Fatalidad nica y/o incapacidad o dao severo irreversible en una o ms personas.
Fatalidad nica o efectos irreversibles en la salud o enfermedad incapacitante. Puede incluir condiciones crnicas progresivas y/o efectos agudos/de corto plazo y alto riesgo.
SERIA
Lesin reversible o incapacidad o dao moderado de una o ms personas.
Efectos severos reversibles en la salud de consideracin que tpicamente resultaran en un incidente de tiempo perdido. Puede incluir efectos agudos de Tpicamente lesin corto plazo asociados a con prdida de temperaturas extremos; o tiempo. efectos msculo-esquelticos, efectos de vibracin, efectos en sistema nervioso; y algunas enfermedades infecciosas.
Dao social significativo con implicancias en el Grupo Dao irreparable al lugar o artculo de importancia cultural. Incumplimiento de convenios internacionales y/o legislacin nacional relacionada con las comunidades, y/o incumplimiento de acuerdos formales con las comunidades Resistencia severa, prolongada por ms de un ao de exposicin pblica en medios nacionales En Planta Insatisfaccin de las Impacto confinado comunidades y/o dao social cerca a la fuente, y de co implicaciones en el negocio recuperacin a mediano plazo. Dao reparable al lugar o Fuera de la Planta artculo de importancia cultural Impacto confinado Violacin de leyes locales cerca a la fuente, y de relacionadas con las impacto reversible a comunidades corto plazo. Quejas repetidas de la comunidad requiriendo respuesta de la gerencia o unidad de negocios del
Violacin de licencias, legislacin, reglamento o incumplimiento repetido con alto potencial de acusacin penal. Incumplimiento de ciclos de trabajo o normas Corporativas o del Grupo de Producto
Dao a la reputacin del Grupo de Productos Crticas de ONGs nacionales que impactan la credibilidad con vecinos/gobierno regional Exposicin pblica en medios nacionales
Incumplimiento con potencial moderado de impacto, ej. Incumplimiento de permisos o licencias de trabajo; multa por violacin de permiso o licencia.
Dao a la reputacin de la Unidad de Negocios Exposicin pblica importante en medios locales
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proyecto En Planta Impacto confinado cerca a la fuente, de impacto reversible y de corto plazo. Fuera de la Planta Pueden incluir efectos de la Impacto confinado, temperatura, efectos por viaje, cerca a la fuente, y estrs, e insolacin. prontamente reversible. Efectos reversible en la salud En Planta de poca consideracin, que a lo Impacto confinado, ms requiere primeros auxilios. cerca a la fuente, confinado y Puede incluir irritaciones rpidamente revertido. menores de ojos, garganta, nariz Fuera de la Planta o piel, o molestia menor No aplicable muscular inusual. Efectos reversibles en la salud reversibles de consideracin que tpicamente requeriran tratamiento mdico.
MEDIANA
Lesiones reversibles que requieren tratamiento pero no originan restriccin para el trabajo Tpicamente tratamiento mdico Incomodidad o sntomas de bajo nivel y corto plazo.
Dao a la reputacin de varias reas de trabajo Incumplimiento de normas / dentro de una Incumplimiento con estndares corporativos operacin. estndares externos o Insatisfaccin en la comunidad Una exposicin pblica procedimientos operacionales de bajo nivel en medios locales, con bajo potencial de impacto rumor, o leyendas locales
MENOR Tpicamente primeros auxilios sin tratamiento mdico.
Queja de la comunidad Incumplimiento de resuelta mediante Dao a la reputacin de procedimientos operacionales procedimientos existentes en el un rea de trabajo internos con bajo potencial de proyecto dentro de la operacin impacto. Incidente aislado
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10.7. MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS La metodologa para llevar a cabo la Evaluacin de Riesgos consiste en analizar primeramente la matriz de probabilidad de Impacto, una vez identificada la probabilidad (Casi seguro, Probable, Posible, Improbable y Raro); luego evaluamos la matriz de Consecuencias y definimos el grado de consecuencia (Catastrfica, Alta, Seria, Mediana y Menor). Una vez definidos ambos items Probabilidad y Consecuencia nos vamos a la MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS y definimos el grado de Riesgo.
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
10.8. TOLERANCIAS A LOS RIESGOS DE LOS DISTINTOS INTERESADOS

Los riesgos que no pueden ser influenciados por ninguna accin del proyecto o de la Gerencia del Proyecto son considerados aceptados. En estos casos, el riesgo ser monitoreado, pero ningn esfuerzo ser realizado para efectuar acciones de mitigacin o contingencia. En algunos casos, el Gerente de Proyectos es el responsable de determinar si un riesgo debera ser aceptado o escalar de nivel.
10.9. FORMATOS DE INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS Los riesgos asociados al desarrollo del proyecto sern registrados en el siguiente formato de Anlisis de Riesgos: (Ver Anexo) DPM PERU S.A. Av. Las Casuarinas 176 Urb. El Ingenio Cajamarca - Per 73
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10.10.SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL

Para el monitoreo y control de riesgos durante la ejecucin del proyecto se deben considerar los siguientes aspectos: Reportes de Identificacin de Riesgos (Formatos de Anlisis de Riesgos): de acuerdo al avance del proyecto se evaluara si algn disparador de riesgos se activa, en ese caso se pondr en marcha el plan de mitigacin de riesgos. Frecuencia de Verificacin de Riesgos: Mensualmente se entregara al Gerente del Proyecto los reportes de avance del proyecto a nivel de entregables, as mismo se realizara un anlisis de los riesgos que impactaron el proyecto y en que medida lo hicieron.
10.11. REGISTRO DE RIESGOS
El Gerente de Proyectos tiene la principal responsabilidad de dirigir las actividades de identificacin y recoleccin de riesgos. Es responsable de dirigir las reuniones semanales formales de identificacin de riesgos. Todo el equipo del proyecto participa en el proceso de identificacin de riesgos y discute las actividades de seguimiento y mitigacin de riesgos en las reuniones semanales con el equipo del proyecto, utilizando el reporte de Anlisis de Riesgos. En este anlisis se evala la prioridad de los riesgos y las oportunidades identificadas, usando el impacto sobre los objetivos, la probabilidad de ocurrencia y las restricciones del proyecto. La identificacin informal de riesgos ocurre como resultado de un asunto normal del proyecto, se espera que cualquier persona asociada con el proyecto, con los dems involucrados, los usuarios y el cliente, identifique un riesgo posible o potencial. Todas las reuniones de revisin de situacin incluyen un tpico de discusin de posibles riesgos. El Gerente de proyectos es responsable de coordinar la revisin y validacin de los riesgos posibles y tambin de las oportunidades, con el equipo de gestin del proyecto. Los riesgos no validados permanecern en la base de datos como registros histricos.
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identificar, analizar y disminuir riesgos, estableciendo medidas de control y procedimientos que permitan reducir y/o controlar los riesgos identificados. Controlar o disminuir los riesgos asociados al trabajo en s
El objetivo general del presente documento es identificar los riesgos derivados del desarrollo de los trabajos de campo en la zona del Proyecto que se requerirn realizar, desarrollar medidas que permitan reducir dichos riesgos y atender eficazmente posibles contingencias que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de los trabajadores.
Los objetivos especficos del presente documento son los que se presentan a continuacin:
Identificar los riesgos asociados a las actividades que realizar el personal de MWH. Establecer medidas y procedimientos que permitan reducir y/o controlar los riesgos identificados. Establecer procedimientos de respuesta a situaciones que pongan en riesgo la salud de los trabajadores y el ambiente. Minimizar el efecto de los incidentes en el personal, comunidades circundantes y el pblico en general. Minimizar el dao a la propiedad, los equipos y el medio ambiente.
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Trabajo Tanque Dosificacion 03 Oct 2004 7.30pm - PMP Upagu

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TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

3. GERENTE DEL PROYECTO: Ing. Milton Trigoso Gallardo.

6. ORGANIGRAMA GENERAL DE PROYECTO.

JEFE DE JEFE DE SEGURIDAD SEGURIDAD DEL PROYECTO DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL CONTRATO

JEFE DE JEFE DE LOGISTICA LOGISTICA ASISTENTE ASISTENTE LOGISTICA LOGISTICA

PdP y PdP y MEDIO MEDIO AMBIENTE AMBIENTE

SUPERVISO SUPERVISO R R MECANICO MECANICO SUPERVISO SUPERVISO R R ELECTRICO ELECTRICO

ASISTENTE ASISTENTE DE DE ADMIINIST. ADMIINIST. DE DE CONTRATO CONTRATO S S

8. PRESUPUESTO RESUMIDO (SUMMARY BUDGET)

TANQUE DE DOSIFICACIN Americanos)

$190, 000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/000 Dlares

2. PLAN DE GESTIN DE LOS ALCANCES

MARCO CONCEPTUAL MISION Y OBJETIVOS

FASES, ETAPAS, ACTIVIDADES CRONOGRAMA

PLANIFICACIN DE LOS RECURSOS

CONTROL Y SEGUIMIENTO GARANTIA Y SOPORTE

Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar

El proyecto final deber de cumplir el objetivo de su construccin

Limites del proyecto

Restricciones del proyecto o o Personal no calificado Cambio climtico en la zona

JEFE DE JEFE DE SEGURIDAD SEGURIDAD DEL PROYECTO DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL CONTRATO

JEFE DE JEFE DE LOGISTICA LOGISTICA ASISTENTE ASISTENTE LOGISTICA LOGISTICA

PdP y PdP y MEDIO MEDIO AMBIENTE AMBIENTE

SUPERVISO SUPERVISO R R MECANICO MECANICO SUPERVISO SUPERVISO R R ELECTRICO ELECTRICO

ASISTENTE ASISTENTE DE DE ADMIINIST. ADMIINIST. DE DE CONTRATO CONTRATO S S

Riesgos iniciales definidos Clima Falta de Presupuesto Falta de personal

Estimacin de costos de orden de magnitud Mas adelante

TANQUE DE DOSIFICACIN DE CAL PARA CONTROL DE AGUAS CIDAS

2. DICCCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO (EDT) 1. CONSTRUCCION DEL TANQUE

5. Criterios de Inicio y Fin 6. Requerimientos de calidad 7. Supuestos y Riesgos

5. Criterios de Inicio y Fin 6. Requerimientos de calidad 7. Supuestos y Riesgos

Ing Milton Trigoso Gerente del Proyecto Trazos y replanteos.

5. Criterios de Inicio y Fin 6. Requerimientos de calidad 7. Supuestos y Riesgos

5. Criterios de Inicio y Fin 6. Requerimientos de calidad

SOPORTERIA METALICA PARA TUBERIA SOPORTERIA METALICA PARA TUBERIA

2.2.1.3 2.2.1.3.1 2.2.1.3.2

MOTORES MOTORES DE 5HP ANCLAJES DE 3/4""x60cm

2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3

4.3 LECCIONES APRENDIDAS

ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIN. UMBRALES DE CONTROL.-

c. COSTO PROGRAMADO 3ER. MES: US$ 27 247.53

g. SV: Schedule Variation = EV PV h. CV: Cost Variation = EV - AC

FORMATOS DE REPORTE DE EJECUCIN PROYECTO. (VER ARCHIVO EXCEL)

COSTO DE LAS ACTIVIDA DES (US$)

M3 M3 M2 M3 KG M2 M3 KG M2 UND M2 M3 UND UND UND UND UND M M M UND GLB M M

DEFINICIN DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD 8.1.3.1

Estructura con que se manejar la calidad en el proyecto

JEFE DE JEFE DE SEGURIDAD SEGURIDAD DEL PROYECTO DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL CONTRATO

JEFE DE JEFE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS HUMANOS

JEFE DE JEFE DE LOGISTICA LOGISTICA ASISTENTE ASISTENTE LOGISTICA LOGISTICA

PdP y PdP y MEDIO MEDIO AMBIENTE AMBIENTE

ASIST. ASIST. ADM. DE ADM. DE CONTRATO CONTRATO S S

ASISTENTE ASISTENTE DE RR. HH. DE RR. HH.

Jefe de Control de Proyectos

Jefe de supervisin de ejecucin del proyecto

Jefe de control de calidad del proyecto

Jefe de seguridad del proyecto

Administrador del contrato