Especificación P 1 0000 10 Actualizada 050213

SUBDIRECCIN DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
SUBCOMIT TCNICO DE NORMALIZACIN
TEMAS GENERALES Y TERMINOLOGA
ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS Y SERVICIOS.
P.1.0000.10
SEGUNDA EDICIN FEBRERO 2013
ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

Primera Edicin P.1.0000.10:2 012
AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA
PREFACIO Pemex-Exploracin y Produccin (PEP) en cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y acorde con la facultad que le confieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para que emita sus normas y especificaciones tcnicas, edita la presente especificacin tcnica a fin de que se utilice en la contratacin de la elaboracin de Libros de Proyecto. En la elaboracin de esta especificacin participaron: Subdireccin de Produccin Regin Norte Subdireccin de Produccin Regin Sur Subdireccin de Produccin Regin Marina Noreste Subdireccin de Produccin Regin Marina Suroeste Subdireccin de Desarrollo de Campos Subdireccin de Servicios a Proyectos Subdireccin de Mantenimiento y Logstica Subdireccin de Auditoria de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental y Calidad Subdireccin de Distribucin y Comercializacin Instituto Mexicano del Petrleo
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NDICE DE CONTENIDO 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14
Pgina 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 8 9 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16
Introduccin............................................................................................................................ Objetivo................................................................................................................................... Alcance................................................................................................................................... Campo de aplicacin.............................................................................................................. Actualizacin........................................................................................................................... Referencias............................................................................................................................. Definiciones............................................................................................................................ Smbolos y Abreviaturas......................................................................................................... Desarrollo................................................................................................................................ Identificacin de documentos de entrega requeridos.............................................................. Plan de Entrega del Libro de Proyecto................................................................................... Inspecciones........................................................................................................................... Encuadernado del Libro de Proyecto...................................................................................... La inspeccin final del Libro de Proyecto................................................................................ Cantidades de la documentacin............................................................................................ Proceso de digitalizacin del Libro de Proyecto...................................................................... Notificacin de la finalizacin y aceptacin del Libro de Proyecto.......................................... Libro de Proyecto de una obra conformada por dos o ms contratos..................................... Integracin de manuales de equipos adquiridos por PEP y el contratista.............................. Integracin de informacin proporcionada por PEP................................................................ Compromiso de integracin.................................................................................................... Paquete de Tecnologa del Proceso....................................................................................... Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque.............................................................................
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9.
Concordancia con normas internacionales............................................................................. Bibliografa..............................................................................................................................
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10.
NDICE DE CONTENIDO 11.
Pgina 16 17 17 21
Anexos.................................................................................................................................... Apndice I Apndice II Apndice III Apndice IV Apndice V Arranque Apndice VI Apndice VII Apndice VIII Apndice IX Apndice X Apndice XI Secciones del ndice Maestro para la integracin del Libro de Proyecto....... Contenido de las secciones del ndice Maestro del Libro de Proyecto.......... Gua de los documentos que debern ser incorporados en cada seccin....
Listado de Informacin Requerida por el Paquete de Tecnologa del Proceso 27 Listado de Informacin Requerida para la Revisin de Seguridad en el Pre...................................................................................................................... 30 Estructura de la forma de presentar el ndice Maestro.................................. Lista de identificacin de grupos de expedientes.......................................... Ejemplo de portada de carpeta...................................................................... Ejemplo de portada del ndice Maestro ........................................................ Ejemplo del ndice de contenido de carpeta.................................................. Ejemplo de etiqueta de contenido de caja del paquete de entrega............... 30 31 32 33 34 35
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0.
Introduccin
Dentro de las principales actividades que se llevan a cabo en Pemex-Exploracin y Produccin (PEP), se encuentran, entre otras, la extraccin, recoleccin, procesamiento primario, almacenamiento, medicin y transporte de hidrocarburos; as como, el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de las instalaciones para la adquisicin de materiales y equipos requeridos para cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos de la empresa. En vista de esto, es necesaria la participacin de las diversas disciplinas de la ingeniera, lo que involucra diferencia de criterios. Con el objeto de unificar criterios, aprovechar experiencias relevantes y conjuntar resultados de los avances tecnolgicos, Pemex-Exploracin y Produccin emite a travs del Subcomit Tcnico de Normalizacin, la presente especificacin tcnica a fin de que se utilice en la contratacin de la elaboracin de Libros de Proyecto. La informacin tcnica generada durante la ejecucin de los proyectos desarrollados por las contratistas para Pemex-Exploracin y Produccin, se debe de integrar en un Libro de Proyecto en documentos originales, el cual debe ser conformado o integrado con la presente especificacin y dar cumplimiento a los requerimientos contractuales y normativos, sin limitar los propios alcances establecidos por las leyes y polticas que regulan la materia, complementndola. 1. Objetivo
Establecer los requisitos tcnicos para compilar, ordenar, identificar, integrar, almacenar y embalar los documentos y Modelos Electrnicos METI-MEBI que integran el Libro de Proyecto para la entrega final de los proyectos a las reas Usuarias, para que cuenten con la informacin tcnica que les permita operar y dar mantenimiento a dichas instalaciones en forma confiable y segura. 2. Alcance
Esta especificacin cubre los requerimientos que se deben cumplir en la elaboracin y entrega de los Libros de Proyecto para los contratos de obra pblica, para homologar y garantizar que la informacin est completa, actualizada y disponible conforme a la especificacin vigente, desde el inicio de la ingeniera y la obra hasta su entrega al rea usuaria, de las obras nuevas y modificaciones que se realicen a las instalaciones existentes, para que dichas reas cuenten con la informacin tcnica, documental y de sistemas que les permita operar y dar mantenimiento a instalaciones de PEP, en forma confiable y segura, conforme a lo establecido en el ASP. 3. Campo de aplicacin
Esta especificacin es de aplicacin general y observancia obligatoria en la elaboracin de Libros de Proyecto, que se lleven a cabo en los centros de trabajo de Pemex-Exploracin y Produccin, por lo que debe ser incluida en los procedimientos de contratacin, licitacin pblica, invitacin a por lo menos tres personas o adjudicacin directa Ley de Petrleos Mexicanos, como parte de los requisitos que debe cumplir el proveedor o contratista en la ingeniera o en la construccin de infraestructura.
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4.
Actualizacin
A las personas e instituciones que hagan uso de este documento normativo tcnico, se solicita comuniquen por escrito las observaciones que estimen pertinentes, dirigiendo su correspondencia a: Pemex-Exploracin y Produccin. Subcomit Tcnico de Normalizacin Baha de Ballenas 5, Edificio D, PB., entrada por Baha del Espritu Santo s/n Col. Vernica Anzures, Mxico D. F., C. P. 11 300 Telfono directo: 1944-9286 Conmutador: 1944-2500 extensin 80-80, Fax: 3-26-54. Ing. Luis Ortiz Hernndez Correo electrnico: luis.ortiz@pemex.com 5. Referencias
5.1 NRF-107-PEMEX-2010.- Modelos Electrnicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes para Instalaciones. 5.2 221-50000-SIG-307-096.- Procedimiento Operativo para la Entrega-Recepcin de Obra al rea Usuaria. Junio 2012. 5.3 5.4 PG-SSTC-006-2008.- Procedimiento para Tecnologa del proceso (Paquete Tecnolgico, TP). PG-PO-TC-002-2008.- Procedimiento de administracin de cambios de tecnologa.
5.5 Criterios Especficos para la Organizacin, Conservacin y Custodia de los Archivos de PEMEX Exploracin y Produccin, edicin 2008. 6. Definiciones
6.1 rea Responsable de PEP.- Es aquella dependencia que realiza las modificaciones requeridas en instalaciones existentes mediante trabajos por administracin directa. 6.2 rea Usuaria.- El rea de PEP responsable de la administracin, operacin y mantenimiento de las obras una vez recibidas parcial o totalmente. 6.3 Archivo Electrnico.- Documento electrnico editable bajo un determinado formato, en programas informticos de Word, Excel, Power Point, Autocad, Project, entre otros. 6.4 As-Built.- Los planos y documentacin tcnica que registran la condicin fsica final de cmo qued construida la instalacin de una obra o proyecto con base en lo aprobado y entregado a la Residencia y/o Supervisin de PEP. 6.5 Copia.- Reproduccin fiel de un documento tcnico administrativo editado en original.
6.6 El Proveedor o Contratista.- La persona fsica o moral que celebre contratos de obras pblicas y de servicios relacionados con las mismas o de adquisiciones del sector pblico.
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6.7 Digitalizacin.- Proceso de convertir los documentos del Libro de Proyecto a imgenes electrnicas, a travs del equipo de cmputo escner (cama plana, de rodillo, para planos, entre otros). 6.8 Equipo Crtico.- Es todo aquel sistema, equipo o componente cuya falla resulta, permite o contribuye a originar una exposicin al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo cual debe resultar en una lesin seria la muerte, en un dao considerable a las instalaciones y al medio ambiente. Los sistemas, equipos o componentes (refacciones y materiales) deben estar claramente identificados en las reas de proceso, almacn y talleres de mantenimiento. 6.9 Grupo Funcional de Entrega - Recepcin de Obras (Coordinacin de Pruebas y Arranques).- rea Responsable de las Pruebas y Entrega de Obras de PEP, encargada de realizar el proceso de Entrega Recepcin de las obras a las entidades operativas y usuarias de la informacin. Este Grupo Funcional deber participar desde el inicio de la Integracin de Libro de Proyecto. 6.10 Imagen Electrnica.- Documento digitalizado, tales como fotos, planos, manuales, etc.
6.11 ndice Maestro.- Es el documento rector, integrado y actualizado mensualmente hasta la emisin definitiva, realizada conforme a la ltima revisin, todo en idioma espaol, el cual muestra la estructura y la descripcin de todos los documentos referidos a la obra correspondientes a los Libros de Proyecto, ordenado por secciones, subsecciones, identificando el nmero de documento, folio de revisin, la clave de carpeta y carpetas totales de cada seccin. 6.12 Inspeccin.- Proceso de verificacin de una porcin de la informacin contenida en el Libro de Proyecto con el fin de asegurar el cumplimiento de esta especificacin tcnica. 6.13 Inspeccin Final.- Proceso exhaustivo de verificacin documental con el fin de asegurar las caractersticas de toda la informacin contenida en el Libro de Proyecto en trminos cualitativos y cuantitativos. 6.14 Libro de Proyecto.- Es el conjunto de documentacin e informacin de ingeniera, procura, construccin, instalacin, interconexin, pruebas preoperacionales, arranque, pruebas de desempeo y entrega-recepcin, generada durante el desarrollo de una obra o proyecto especfico, conformados de acuerdo al alcance establecido en el Anexo B3 del contrato que garantice de forma general el cumplimiento con el SSPA, y en particular con el ASP, as como con la normatividad aplicable. 6.15 Obra.- Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes muebles o inmuebles. 6.16 Original.- Todo aquel documento tcnico administrativo con firmas autgrafas, generados durante el desarrollo de un proyecto. 6.17 Paquete Tecnolgico.- Es el conjunto de documentos que describen la tecnologa del proceso y de la operacin, sus parmetros de control y sus puntos crticos. 6.18 Plan de Entrega.- Conjunto de documentos que definen las caractersticas del proceso de integracin del Libro de Proyecto de una obra para su entrega a PEP.
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6.19 Residencia de Obra.- Instancia de las reas responsables de la ejecucin de los trabajos, que tienen la representacin legal de PEP ante el Contratista y/o el rea Responsable de PEP y la responsabilidad directa de la supervisin, vigilancia, control y revisin de los trabajos, incluyendo la aprobacin de las estimaciones presentadas por el Contratista y/o el rea Responsable de PEP. 6.20 Supervisin de PEP.- Es el auxilio tcnico del residente de obra, con las funciones que para tal efecto se indican en el Artculo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con la Misma en la Ley de Petrleos Mexicanos. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8. 8.1 Smbolos y abreviaturas APC ASP HDSM PEP PND RSPA SSPA TP Aprobado para construccin. Administracin de la Seguridad de los Procesos. Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales PEMEX Exploracin y Produccin. Pruebas No Destructivas Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque. Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. Tecnologa de Procesos.
Desarrollo Identificacin de documentos de entrega requeridos
8.1.1 Al inicio de la obra, el Contratista y/o el rea Responsable de PEP elabora la primera versin del ndice Maestro del Libro de Proyecto de dicha obra de acuerdo al Apndice I, donde se establecen las secciones y secuencia que debe respetarse para la elaboracin del ndice Maestro; en el Apndice II se proporciona una descripcin del contenido de cada seccin de dicho ndice; en el Apndice III se muestra de manera enunciativa mas no limitativa, una gua de los documentos que deben ser incorporados en cada seccin; en el Apndice IV se proporciona un Listado de Informacin Requerida por el Paquete de Tecnologa del Proceso y en el Apndice V se muestra un ejemplo de la forma de presentar la estructura del ndice Maestro. 8.1.2 La Residencia de PEP en conjunto con el Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras, revisa y aprueba al inicio de cada obra, la primera versin del ndice Maestro del Libro de Proyecto de acuerdo con los APNDICES I, II, III y V de esta especificacin particular. 8.1.3 Mensualmente y durante el desarrollo de la obra, el Contratista debe poner a consideracin de la Residencia y Supervisin de PEP el ndice Maestro, indicando con un color y/o sombreado diferente al contenido anterior, donde se indique lo que se adicion o elimin respecto a su revisin anterior, para su conocimiento y comentarios. 8.1.4 La Residencia y Supervisin de PEP toman conocimiento y enva al Grupo Funcional de EntregaRecepcin de Obras el ndice Maestro para su revisin y emiten comentarios a las versiones subsecuentes del ndice Maestro actualizado.
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8.1.5 Todos los documentos aplicables para la entrega final de los trabajos deben estar en la condicin As-Built (estado final de construccin), en original y todo en idioma espaol. As mismo, dichos documentos los debe entregar el Contratista y/o el rea Responsable de PEP, a travs del Supervisor responsable de la ejecucin de los trabajos, al rea usuaria, as como a las reas encargadas de su conservacin o resguardo. 8.1.6 El Contratista y/ rea Responsable de PEP, debe foliar el expediente en la esquina superior derecha y debe ser en forma consecutiva iniciando en el ndice Maestro y terminando en la ltima foja u hoja de la seccin J, (esto de acuerdo a los Criterios Especficos para la Organizacin, Conservacin y Custodia de los Archivos de PEMEX Exploracin y Produccin, edicin 2008). 8.2 Plan de entrega del Libro de Proyecto
8.2.1 Al inicio de la obra el Contratista, debe elaborar el Plan de Entrega del Libro de Proyecto por Obra y debe enviar a la Residencia y/o supervisor de PEP para su revisin. El Plan de Entrega debe incluir como mnimo lo siguiente: a) b) c) d) El organigrama del personal responsable de la integracin por Libro de Proyecto, considerando los recursos necesarios y especficos para esta actividad. El procedimiento interno de la Contratista para la integracin del Libro de Proyecto en apego a esta especificacin. La relacin de los tipos de documentos entregables por cada una de las secciones. Un espacio o rea especfica para integrar, archivar, almacenar, manejar y embalar los documentos del Libro de Proyecto, para efectos de Control, Digitalizacin y atencin a Inspecciones por PEP, donde la informacin se resguarde y permanezca integra y segura. (Agregar plano o dibujo y evidencia fotogrfica). El ndice y el contenido del Paquete Tecnolgico de Proceso. El ndice y el contenido de la informacin requerida para la Revisin de Seguridad en el PreArranque. La primera versin del ndice Maestro del Libro de Proyecto. El programa de auditoras / inspecciones internas del Libro de Proyecto, el cual debe incluir las auditorias que realizar a sus subcontratistas, proveedores y reas internas responsables de integracin del Libro de Proyecto. Un programa calendarizado de integracin del Libro de Proyecto donde se refleje el avance porcentual de cada seccin y del Paquete Tecnolgico de Proceso. Reporte mensual de avances de integracin por secciones, asignando valores ponderados a cada una de ellas. Este reporte debe considerar la digitalizacin, vinculacin con la documentacin del Libro de Proyecto, encuadernado y foliado.
e) f) g) h) i) j)
8.2.2 La Residencia y/ Supervisor de PEP enva al Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras para evaluar y/o aprobar al responsable propuesto para la integracin del Libro de Proyecto, as como el personal de apoyo indicado en el organigrama mencionado en el inciso a del Plan de Entrega del Libro de Proyecto. 8.2.3 En el caso de contratos que incluyan varias obras (plataformas, ductos asociados, instalacin de plataformas costa afuera y obras terrestres), El Contratista y/o el rea Responsable de PEP deber de proponer apoyo al responsable del Libro de Proyecto por instalacin (Indicarlo en el organigrama del Plan de Entrega) y no debe ser el mismo personal para otra obra celebrado con la misma Contratista.
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8.2.4 La Residencia y/o Supervisor de PEP enva al Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras para revisar, emitir comentarios y/o aprobar el Plan de Entrega del Libro de Proyecto. 8.2.5 El Contratista y/o el rea Responsable de PEP, debe utilizar la versin aprobada por el Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras del ndice Maestro, para llevar a cabo la recopilacin e integracin del Libro de Proyecto. 8.2.6 En el caso de contratos de obras de construccin de plataformas, ductos asociados, instalacin de plataformas costa afuera y obras terrestres en la que se incluya ms de un tipo de estas obras, el Contratista y/o el rea Responsable de PEP debe realizar entregas parciales de Libros de Proyecto completos por separado, conforme a la terminacin de cada uno de ellos. En el caso de que sea solo un proyecto, entregar avance del Libro de Proyecto al rea Usuaria para contar con esta informacin para el desarrollo de otros proyectos. As mismo, en el caso de que el Contratista y/o el rea Responsable de PEP entregue de manera parcial alguna parte de la obra a la supervisin y este a su vez al rea usuaria de acuerdo al alcance del contrato, el Contratista y/o el rea Responsable de PEP debe realizar la entrega de la informacin parcial del Libro de Proyecto. 8.2.7 En el caso de contratos que estn interrelacionados con otra obra, PEP a travs de la Residencia y Supervisin debe entregar la informacin correspondiente para que el Contratista integre los documentos de la misma al final de cada seccin correspondiente del ndice Maestro, para facilitar los requerimientos de bsqueda de informacin por el usuario. 8.3 Inspecciones
8.3.1 El Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras de PEP, debe llevar a cabo inspecciones peridicas al Contratista con el fin de asegurar una implementacin oportuna y apropiada del Libro de Proyecto hasta su liberacin, coordinando a las reas involucradas (la Residencia de Obras, la supervisin de Obras, los Activos y/o Gerencias y la Contratista). 8.3.2 Las inspecciones deben realizarse mensualmente, tomando en cuenta la programacin de la obra. De igual manera se debe considerar el plazo de un mes para realizar medidas correctivas, cuando sean necesarias, antes de la siguiente inspeccin o antes de la inspeccin final que se llevar a cabo previo a la entrega del paquete completo del Libro de Proyecto. 8.3.3 a) b) c) d) La primera inspeccin debe llevarse a cabo para asegurar que: El Contratista y/o el rea Responsable de PEP, presenta oficialmente al responsable de la integracin del Libro de Proyecto por obra, as como al personal de apoyo, previamente aprobado. El Contratista y/o el rea Responsable de PEP, ha implementado oportunamente el Plan de Entrega previamente aprobado. Los documentos y registros aplicables al Plan de Entrega cumplan con la intencin del mismo que fue aprobado por el Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras. Los documentos tcnicos y registros se recopilen, archiven y almacenen de acuerdo al contrato y con el Plan de Entrega aprobado por PEP, as como por los requerimientos de integridad y seguridad. Las siguientes inspecciones deben llevarse a cabo para asegurar que: Se ha corregido cualquier deficiencia encontrada en la anterior inspeccin. Todos los tipos de documentos tcnicos y registros se estn recopilando, archivando, almacenando, y encuadernando de una manera que conduzca a una entrega en tiempo y forma.
8.3.4 a) b)
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c) d) e) f) g) h)
Todos los documentos y registros estn actualizados en el Libro de Proyecto. Los documentos tcnicos contengan las firmas de los especialistas y de aprobacin, as como la fecha y nmero de revisin correspondientes. Se elaboren los planos As-Built y se concluyan de manera oportuna. Se identifique y ejecute oportunamente cualquier ajuste necesario al ndice Maestro. Se verifique el proceso de digitalizacin el cual debe cumplir con esta Especificacin. 1 copia del Libro de Proyecto en medio electrnico mediante el proceso de digitalizacin, entregado en Discos DVD, tambin debern de integrarse las secciones A y E del Libro de Proyecto en archivo editable, en su formato de origen, en su versin de software ms reciente, as como el Paquete Tecnolgico de Proceso y respaldo electrnico del METI y MEBI, del ltimo avance reflejado. Encuadernado del Libro de Proyecto
8.4
8.4.1 El Contratista y/o el rea Responsable de PEP, de acuerdo a los Criterios Especficos para la Organizacin, Conservacin y Custodia de los Archivos de PEMEX Exploracin y Produccin, edicin 2008, debe entregar cada tomo o legajo de los expedientes encuadernados empastados (ver figura 1, 2 y 3), sin grapas clips, (no utilizar carpetas plsticas de pasta dura que contengan arillo metlico), de acuerdo con las secciones del ndice Maestro para la integracin del Libro de Proyecto, que se indican en el APNDICE I de esta especificacin. Figura 1 Figura 2 Figura 3
nicamente se utilizaran 2 protectores plsticos de hojas (vacos), en cada tomo o legajo y estos se deben colocar al inicio de la portada dentro del encuadernado, esto para integrar la hoja de guarda que genera el Archivo de Concentracin que resguarda el expediente. 8.4.2 Todos los tomos legajos sern de un espesor no mayor a 6 cm. y de rebasarlo se deben abrir tomos legajos en forma progresiva, segn la cantidad de documentos a encuadernar (tamao carta y doble carta), en cada apartado y se utilizan tantos tomos como se requiera de acuerdo a los ndices de contenido. Solamente el ltimo tomo legajo del ndice Maestro y el ltimo tomo legajo de cada seccin del Libro de Proyecto pueden ser menores a 6 cm. 8.4.3 Se debe colocar un separador de color en cada subseccin del tomo legajo, estas tienen que ser por uniformidad del mismo color dentro de todas las subsecciones que conforman el contenido de los Libros de Proyecto. El separador de color debe traer el nmero de la seccin, la subseccin y el nmero de hojas en que se conforma el documento. Cada tomo legajo debe tener un ndice detallado de acuerdo a su contenido (Vase el APNDICE IX). Adicionalmente los Manuales de Operacin y Mantenimiento y expedientes de Calidad deben tener un ndice de contenido detallado, este debe estar desglosado en el ndice Maestro.
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Los tomos legajos y sus documentos deben organizarse de manera tal, que permita identificar su contenido y los vnculos con el ndice Maestro. Los tomos legajos deben integrarse como se indica en el Apndice VI, Lista de Identificacin de Grupos de Expedientes. El Contratista y/o el rea Responsable de PEP, debe entregar un listado (tabla en excel) que describa cada uno de los tomos legajos que conforman el Libro de Proyecto, como se indica en la siguiente tabla: Compaa Ao Ttulo de la Carpeta Nmero de hojas Contrato Plataforma Descripcin Tomo Caja
8.4.4 Los documentos originales integrados en el Libro de Proyecto deben ser elaborados en tamao carta 215,9 x 279,4 mm (8 1/2 pulgadas x 11 pulgadas), los planos e isomtricos deben ser en tamao doble carta 279,4 x 461,8 mm (11 pulgadas x 17 pulgadas), y de requerirse por la Residencia y/o Supervisor de PEP, los planos deben de ser impresos conforme a lo establecido en el Lineamiento P.1.0000.06 Segunda Edicin Noviembre 2011. Estructuracin de Planos y Documentos Tcnicos de Ingeniera. 8.4.5 Para identificar los grupos de tomos legajos dentro del ndice Maestro en cada seccin, se debe asignar la letra de la seccin correspondiente (portada), un nmero consecutivo y el nmero total dentro de este mismo grupo, as como el nmero consecutivo con respecto al total de tomo legajos dentro del Libro de Proyecto correspondiente. 8.4.6 Debe entregarse, como el primer tomo legajo del Libro de Proyecto el que contenga la ltima versin del ndice Maestro, que debe incluir las secciones bsicas de acuerdo a los APNDICES I, II y III de esta especificacin, y la informacin que se entregar en material diferente al papel (pelculas radiogrficas, imgenes de reporte fotogrfico y archivos electrnicos en CD, entre otros). Ejemplos de la cartula de este primer tomo legajo se muestra en el APNDICE VIII respectivamente. 8.4.7 El paquete de entrega debe embalarse en cajas plsticas de archivo muerto, tamao carta cuyo contenido debe estar protegido con bolsas de polietileno de alta densidad con el propsito de evitar la entrada de humedad para el envo. Debe proporcionarse empaque plstico acorde al tamao para los documentos e integrarse en el tomo legajo (por ejemplo: porta disco compacto). Las placas radiogrficas deben estar contenidas en sobres o cajas y stos debern ser embalados en cajas plsticas de archivo muerto, relacionando un listado de su contenido: titulando en cada lista a que parte de la instalacin pertenecen (Superestructura, Subestructura, Helipuerto, Puentes, entre otros), por nmero de reporte y su cantidad de pelculas correspondientes (vase figura 4 y 5). Figura 4 Figura 5
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Se debe proporcionar un ndice del paquete de entrega del Libro de Proyecto (vase el APNDICE X) el cual lista las cajas y sus contenidos. El propsito de este ndice es facilitar la verificacin de la integridad del paquete completo a entregar al usuario. 8.4.8 El empaque debe resistir las condiciones de transporte y ambientales, as como considerar la distancia, duracin y tipo de transporte que se va a utilizar, para salvaguardar la integridad de la informacin y ser responsabilidad de la Contratista (vase figura 6 y 7). Figura 6 Figura 7
8.5
La inspeccin final del Libro de Proyecto
8.5.1 El Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras coordina junto con las reas involucradas de PEP y el Contratista la inspeccin final. Esta inspeccin debe llevarse a cabo en la localidad donde se encuentre el Libro de Proyecto y el Modelo Electrnico METI y MEBI. 8.5.2 a) b) c) d) e) f) g) h) La inspeccin final al Contratista debe llevarse a cabo para verificar que: Toda la informacin del paquete tecnolgico y de la revisin de seguridad en el pre-arranque se haya generado, recopilado, archivado y almacenado de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento del paquete de tecnologa de proceso. Los documentos tcnicos se hayan generado, recopilado, archivado y almacenado de acuerdo con esta especificacin. Incluyan todos los documentos del Libro de Proyecto en original. Proporciona el encuadernado del Libro de Proyecto de acuerdo con esta especificacin. Se indexan los documentos del Libro de Proyecto, los tomos legajos y las cajas de acuerdo con esta especificacin. Poder adecuar arreglos del embalaje para asegurar la correcta entrega del Libro de Proyecto de acuerdo con esta especificacin. La integracin de la informacin del Libro de Proyecto se encuentre debidamente ligada en el Modelo Electrnico METI y MEBI en su versin As-Built. 1 copia del Libro de Proyecto en medio electrnico mediante el proceso de digitalizacin, entregado en Discos DVD, tambin debern de integrarse las secciones A y E del Libro de Proyecto en archivo editable, en su formato de origen, en su versin de software ms reciente, as como el Paquete Tecnolgico de Proceso, Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque y respaldo electrnico del METI y MEBI, del ltimo avance integrado.
8.5.3 Todo documento tcnico anexo de otro tipo debe contener la identificacin del rea responsable de la informacin y su fecha de elaboracin. 8.6 Cantidades de la documentacin
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Las cantidades de la documentacin tcnica contenida en el Libro de Proyecto, deben ser tal como se especifica en el Contrato de obra correspondiente. Estas cantidades tambin deben incluir pero no limitarse a los siguientes requisitos de estas Especificaciones Particulares: a) b) Un ejemplar en papel del Libro de Proyecto completo que contenga los documentos originales. Dos juegos del Libro de Proyecto en medio electrnico mediante el proceso de digitalizacin, entregados en 2 unidades magnticas (Discos Duros Externos Porttiles 63,5 mm (2.5 pulgadas) USB 2.0 como mnimo). Las dos unidades magnticas (discos duros) debern ser de 500 Gbytes o mayor, tambin debern de integrarse las secciones A y E del Libro de Proyecto en archivo editable (en su formato de origen), en su versin de software ms reciente, el Paquete Tecnolgico de Proceso, Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque y respaldo electrnico del METI y MEBI. Para su entrega al rea usuaria. Un juego del Libro de Proyecto en medio electrnico mediante el proceso de digitalizacin, entregado en 1 unidad magntica (Disco Duro Externo Porttil 63,5 mm (2.5 pulgadas) USB 2.0 como mnimo). La unidad magntica (disco duro) debe ser de 500 Gbytes o mayor, tambin deber de integrarse las secciones A y E del Libro de Proyecto en archivo editable (en su formato de origen), en su versin de software ms reciente, el Paquete Tecnolgico de Proceso, Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque y respaldo electrnico del METI y MEBI. Para su entrega a la Residencia y/o Supervisin de PEP. Un juego del Libro de Proyecto en medio electrnico mediante el proceso de digitalizacin, entregado en 1 unidad magntica (Disco Duro Externo Porttil 63,5 mm (2.5 pulgadas) USB 2.0 como mnimo). La unidad magntica (disco duro) debe ser de 500 Gbytes o mayor, tambin deber de integrarse las secciones A y E del Libro de Proyecto en archivo editable (en su formato de origen), en su versin de software ms reciente, el Paquete Tecnolgico de Proceso, Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque y respaldo electrnico del METI y MEBI. Para su entrega al Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras de PEP. Tres juegos del Libro de Proyecto en medio electrnico mediante el proceso de digitalizacin, entregados en Discos DVD. (Los cuales deben estar numerados e identificados adecuadamente para facilitar su utilizacin y bsqueda de informacin), tambin deben de integrar la seccinA y E del Libro de Proyecto en archivo editable (en su formato de origen), en su versin de software ms reciente, el Paquete Tecnolgico de Proceso y la Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque. Un juego de documentos editados en cualquier otro medio diferente al papel (en formato origen), por ejemplo, inspecciones por rayos X, cintas de vdeo, Reportes Fotogrficos, Cintas de Vdeo en DVD, entre otros. Paquete de entrega del modelo electrnico METI y MEBI, de acuerdo a lo requerido en la NRF-107PEMEX-2010 (Modelos Electrnicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes para Instalaciones). Proceso de digitalizacin del Libro de Proyecto
c)
d)
e)
f) g)
8.7
8.7.1 Los textos e imgenes de los documentos digitalizados deben ser perfectamente claros y legibles. El proceso de digitalizacin debe ser en formato PDF (Adobe Acrobat en su ltima versin), de la siguiente manera: a) Para documentos originales en blanco y negro el escaneo debe ser de una resolucin de 300 dpis y en blanco y negro de requerirse por la calidad del documento en escala de grises. Los documentos digitalizados deben ser perfectamente claros y legibles todos los textos e imgenes de los documentos, la digitalizacin debe ser una imagen electrnica exacta de los documentos originales del Libro de Proyecto. Para documentos a color de las secciones A, C, F, G y H, as como documentos con firmas y sellos oficiales de dependencias gubernamentales, la digitalizacin debe ser de una resolucin de 400 dpi
b)
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s y a color de 256 colores, sustituyendo solamente las hojas que requieren escanearse a color en un documento escaneado originalmente en blanco y negro. Los documentos digitalizados deben ser perfectamente claros y legibles a todos los textos e imgenes de los documentos, la digitalizacin debe ser una imagen electrnica exacta de los documentos originales del Libro de Proyecto. Para los planos As Built el escaneo debe ser de una resolucin de 500 dpis y a color de 256 colores. Los documentos digitalizados deben ser perfectamente claros y legibles todos los textos, e imgenes de los documentos, la digitalizacin debe ser una imagen electrnica exacta de los documentos originales del Libro de Proyecto. La digitalizacin debe ser una imagen electrnica clara, legible y exacta de los documentos originales, no se debe convertir el archivo editable a formato PDF (Adobe Acrobat).
Las imgenes deben ser digitalizadas a travs del propio controlador del Adobe Acrobat Professional. No se debe generar varias subcarpetas para la recopilacin de los archivos electrnicos PDF y no deber de exceder de 20 caracteres el nombre del archivo PDF. 8.7.2 Para documentos que puedan ser fragmentados separando temas completos, el tamao mximo de un archivo documento PDF no debe de exceder de 5.00 Mbytes; de ser as al escanear los documentos, se deben generar archivos PDF mximo de 5.00 Mbytes, y a los cuales se les debe de asignar un nombre, el cual esta conformado por la subseccin y/o nmero del documento ms el consecutivo correspondiente a la numeracin de continuidad como parte de un archivo mayor a 5.00 Mbytes. Por ejemplo, si un documento su clave es PG-SS-TC-006-2008, y digitalizado midiera ms de 5 Mbytes (Por ejemplo 12 Mbytes, se debe hacer particiones en 3 archivos), los nombres electrnicos del documento seran: Ejemplo 1 PG-SS-TC-006-2008_1 PG-SS-TC-006-2008_2 PG-SS-TC-006-2008_3 con 5 Mbytes de tamao con 5 Mbytes de tamao con 2 Mbytes de tamao Ejemplo 2 A.1.2_1 A.1.2_2 A.1.2_3 con 5 Mbytes de tamao con 5 Mbytes de tamao con 2 Mbytes de tamao
8.7.3 Se debe crear un documento maestro, donde se incluya el ndice Maestro del Libro de Proyecto (Ver APNDICE V de esta especificacin), hasta el nivel que sea necesario y los vnculos de cada documento hacia su correspondiente archivo digitalizado creado con el Adobe Acrobat, y el cual incluya un buscador electrnico de informacin basado en dicho ndice para una pronta localizacin de los documentos deseados. Los vnculos deben ser creados con Microsoft Excel por documento y nunca se deben hacer por grupo de documentos. Debe ser detallada la descripcin del documento en la conformacin del ndice Maestro para una rpida localizacin (incluir TAGs en las descripciones donde aplique). 8.8 Notificacin de la finalizacin y aceptacin del Libro de Proyecto
8.8.1 Al finalizarse con xito la inspeccin descrita anteriormente en el inciso 8.5, y ha sido liberado por el Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obra, el Contratista debe comunicar formalmente a la Residencia y Supervisin de PEP, que el Libro de Proyecto de la obra y Modelo Electrnico METI y MEBI, se encuentran terminados y disponibles para su entrega al rea Usuaria. 8.8.2 La Residencia y Supervisin de PEP deben notificar formalmente al Contratista que el contenido tcnico del Libro de Proyecto y el Modelo Electrnico METI y MEBI de la obra es aceptado y que puede proceder a su Entrega-Recepcin. 8.8.3 El Residente de obra de PEP se debe coordinar con el Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras para llevar a cabo la entrega del Libro de Proyecto y el Modelo Electrnico METI y MEBI, al rea usuaria, de acuerdo al Instructivo de Trabajo Operativo para la Entrega-Recepcin de Obras al rea Usuaria
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con clave 221-50000-SIG-307-096 (junio 2012), a fin de llevar a cabo todas las acciones necesarias para su cumplimiento. 8.8.4 El Embalaje, la carga, descarga, manejo, transporte y personal para el envo de todas las cajas debidamente empacadas que integran el paquete del Libro de Proyecto desde el origen y hasta el destino final debe de realizarse por parte del Contratista y entregarse en la localizacin que el rea Usuaria determine. La coordinacin ser a cargo del Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras. 8.8.5 El momento de entrega del Libro de Proyecto por parte del Contratista a la Residencia y/o Supervisin de PEP, se debe hacer con la terminacin total de la obra conforme al alcance y perodo del contrato. 8.9 Libro de Proyecto de una obra conformada por dos o ms contratos
8.9.1 En el caso que por razones de cualquier ndole, el rea Responsable de los Trabajos que lleve a cabo el proceso de terminacin anticipada y/o rescisin administrativa de un Contrato, se proceder de la siguiente manera: a) El Contratista y/o el rea Responsable de PEP que tenga el alcance de la Obra A debe elaborar y entregar el Libro de Proyecto con todas sus secciones, indicando con la expresin No Aplica aquellas secciones que por razones de las caractersticas, magnitud y complejidad de la obra, se haya adjudicado a otro Contratista y/o Proveedor. b) El Contratista y/o el rea Responsable de PEP que tenga el otro alcance de la Obra B debe elaborar y entregar el Libro de Proyecto con todas sus secciones, indicando con la expresin No Aplica aquellas secciones que por razones de las caractersticas, magnitud y complejidad de la obra, se haya adjudicado a otro Contratista y/o el rea Responsable de PEP. c) Para el caso de obras en las que se involucren dos o ms contratistas, PEP-rea usuaria debe designar de manera oficial al servidor pblico responsable de la integracin del Libro de Proyecto completo de la obra proyecto integral (debe incluir toda la documentacin generada por los diferentes contratistas), para su integracin en el repositorio del rea Usuaria. d) El Contratista y/o el rea Responsable de PEP al que se le haya adjudicado la continuacin de una obra cuyos antecedentes sean por terminacin anticipada y/o rescisin del contrato, ste debe recibir de PEP la porcin del Libro de Proyecto original que el Contratista y/o el rea Responsable de PEP gener y debe complementar todas y cada una de las secciones durante la continuacin y hasta la terminacin de la obra integrando un solo Libro de Proyecto para su entrega a PEP. 8.9.2 El Contratista y/o el rea Responsable de PEP aplica dentro de los alcances de su contrato, lo establecido en todas las secciones de descripcin de esta Especificacin que le corresponden a su responsabilidad; respetando las secciones del ndice Maestro para integracin del Libro de Proyecto. 8.9.3 La Residencia y Supervisin de PEP debe verificar que no exista duplicidad de documentos tcnicos en los diferentes contratos que aplican para la misma obra. 8.10 Integracin de manuales de equipos adquiridos por PEP y el contratista
8.10.1 Cuando aplique, la Residencia y Supervisin de PEP, deben solicitar con oportunidad a las reas responsables de las rdenes de compra de los equipos adquiridos por PEP, los manuales de operacin, mantenimiento y capacitacin de los mismos, para ser entregados al contratista, quien los debe integrar con los adquiridos por sta en el Libro de Proyecto.
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8.10.2 La Residencia y Supervisin de PEP entregan a el Contratista y/o el rea Responsable de PEP los manuales y catlogos de operacin, mantenimiento y de capacitacin cuando stos son adquiridos por PEP. 8.10.3 El Contratista y/o el rea Responsable de PEP integra en la seccin F de Manuales y Catlogos la informacin de los equipos adquiridos por PEP, adecuando las estructuras de los ndices de contenido. 8.11 Integracin de informacin proporcionada por PEP
8.11.1 Es responsabilidad del Contratista adecuar, integrar, digitalizar y vincular de acuerdo a esta especificacin toda la informacin y documentacin tcnica (Libro de Proyecto Ingeniera e informacin referente a la obra) que la Residencia y/o Supervisin de PEP instruya al Contratista para su integracin al Libro de Proyecto de la obra. 8.12 Compromiso de integracin
8.12.1 Cualquier faltante documental / registros en el Libro de Proyecto y observacin de forma, que sea detectada por el personal del rea Usuaria, que forme parte del alcance contractual, podr ser considerado como un vicio oculto y de responsabilidad para el Contratista y/o el rea Responsable de PEP de acuerdo como se especifica en la clusula correspondiente del contrato. 8.13 Paquete de Tecnologa del Proceso.
8.13.1 El Contratista y/o el rea Responsable de PEP, debe conformar el expediente electrnico del Paquete de Tecnologa del Proceso considerando la informacin requerida en el procedimiento PG-SS-TC-006-2008, la informacin del expediente debe ser ubicada dentro del Libro de Proyecto. (Ver apndice IV) 8.14 Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque.
8.14.1 El Contratista y/o el rea Responsable de PEP, debe conformar el expediente electrnico y fsico de Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque, por sistema, considerando la informacin requerida en el procedimiento PG-PO-TC-0001-2012, la informacin del expediente debe ser ubicada dentro del Libro de Proyecto. (Ver apndice V).Para el expediente fsico el rea Responsable de PEP, determinara que documentos fsicos se deben integrar en el expediente. 9. Concordancia con normas internacionales
Esta Especificacin Tcnica no tiene concordancia con ninguna Norma Internacional. 10. 10.1 Bibliografa P.1.0000.06.- Estructuracin de Planos y Documentos Tcnicos de Ingeniera.
10.2 P.1.000.02.- Lineamientos para la Seleccin, Estructuracin y Aplicacin de Sistemas de Calidad en la Obra Publica. 11. Anexos
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Apndice I Secciones del ndice Maestro para la integracin del Libro de Proyecto Seccin A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B C D E F G H I J Ingeniera del Proyecto. Bases de Diseo. Normas, Cdigos y Especificaciones. Documentos de Ingeniera Bsica y de Detalle (APC). Memorias de Clculo. Hojas de Datos de los Instrumentos-Equipos y de Productos Qumicos Peligrosos (HDSM). Requisiciones de Equipos, Instrumentos y Materiales permanentes. Permisos y Licencias. Estudios Realizados por otros (Terceros). Procedimientos. Planos As-Built. Manuales y Catlogos. Reportes y Certificados de Equipos e Instrumentos. Documentos Miscelneos. Control de Calidad en Campo y Taller. Rastreabilidad de Materiales, Soldadura, Instrumentos y Equipos Instalados. Descripcin
Apndice II Contenido de las secciones del ndice Maestro del Libro de Proyecto Este apndice describe el contenido de cada seccin del Libro de Proyecto con el objetivo de guiar a el Contratista y/o el rea Responsable de PEP en la integracin del Libro de Proyecto; siendo sta una referencia enunciativa y no limitativa. Para los documentos que no estn enunciados en alguna seccin especfica, el rea Responsable de PEP-Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras, indicar a el Contratista donde ubicar el documento correspondiente dentro del Libro de Proyecto. ndice Maestro Es el documento que describe la estructura del Libro de Proyecto. Lista todos los documentos o informacin generada para entrega del Libro de Proyecto a PEP, desglosados hasta su mximo, ordenada por secciones
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y cada seccin clasificada por sistemas, identificando el o grupo de secciones donde se ubican cada uno de estos documentos o informacin, y cul es su ltima revisin. Incluye un ndice de la documentacin entregada en un medio que no sea papel (Archivos electrnicos de fotos, radiografas, videos, CDs, entre otros). Se debe encuadernar e identificar como nico. Seccin A Descripcin Ingeniera del Proyecto Bases de diseo Incluye todos los documentos de las bases de diseo del proyecto, desarrollados por PEMEX e incluidos en el contrato, clasificados por sistemas y subsistemas. Incluye todos los documentos de las bases de diseo desarrollados por el Contratista y/o el rea Responsable de PEP. Tambin incluye las descripciones del Alcance de Trabajo (Anexo A, Anexo B, Anexo B1, Anexo B3 y Anexo B4) y la Filosofa de Operacin de la Instalacin. La ingeniera complementaria que se realice para la obra debe contener los nombres y firmas del contratista y Vo.Bo. de la Residencia y/o Supervisin de PEP. Normas, Cdigos y Especificaciones Incluye un listado de todas las normas, cdigos y especificaciones aplicadas en el proyecto indicando la edicin vigente de las mismas que correspondan al contrato. Incluye las especificaciones generadas durante la ejecucin de la obra por el Contratista y/o el rea Responsable de PEP, as como las especificaciones que PEP adicion al contrato. La ingeniera complementaria que se realice para la obra debe contener los nombres y firmas del contratista y Vo.Bo. de la Residencia y/o Supervisin de PEP. Documentos de Ingeniera Bsica y de Detalle Incluye todos los planos y documentos de diseo de ingeniera bsica y de detalle en documento original en su revisin final, aprobada para construccin (APC) los documentos sern ordenados por sistema y especialidad de ingeniera. Se incluirn las cdulas o listados de lneas, instrumentos y equipos. La ingeniera complementaria que se realice para la obra debe contener los nombres y firmas del contratista y Vo.Bo. de la Residencia y/o Supervisin de PEP. No se debe de incluir la ingeniera de taller (despieces). Memorias de Clculo Incluye todos los anlisis, clculos, estudios bsicos, realizados en la fase de Ingeniera y por el Contratista y/o el rea Responsable de PEP para el desarrollo de la ingeniera. Los documentos sern ordenados por especialidad de ingeniera. La ingeniera complementaria que se realice para la obra debe contener los nombres y firmas del contratista y Vo.Bo. de la Residencia y/o Supervisin de PEP. Hojas de Datos de los Instrumentos, Equipos y de Productos Qumicos Peligrosos (HDSM). Incluye todas las hojas de los datos y cuestionarios tcnicos correspondientes a caractersticas tcnicas y de seguridad (HDSM) de los proveedores, nmeros de TAG de maquinara, equipo e instrumentos, as como las desarrolladas por EL CONTRATISTA y/o entregadas por PEP. Las hojas de datos y cuestionarios tcnicos deben integrarse en el Libro de Proyecto con los datos completos del proveedor y deben indicar el modelo, numero de serie y TAG respectivos ordenados por sistema y subsistema. Requisiciones de materiales, equipos e instrumentos.
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Seccin
Descripcin Incluye todas las requisiciones de equipos, instrumentos y materiales de instalacin permanente en la instalacin. Las cuales deben contener como mnimo los datos de especificaciones del equipo material, datos particulares del proveedor con los cuales se realiz dicha requisicin, ordenados por sistema y subsistema. Permisos y Licencias Incluye los permisos y licencias de construccin y operacin de las instalaciones, emitidos por parte de las autoridades federales, estatales y municipales (STPS, SCT, SENER, CNA, JEC, Ayuntamientos y Municipios). Autorizacin de la RSPA y su expediente electrnico. No aplican los permisos ni estudios que se desarrollan en el patio de construccin ni los permisos de trabajo con riesgo que se tramitan para el desarrollo de la obra. Estudios Realizados por otros (Terceros) Incluye todos los estudios, tales como, estudios de riesgos (HAZOP), y/o Estudio What If, de impacto al Medio Ambiente, Geofsicos, Geotcnicos, Batimetras, Meteorolgicos, Oceanogrficos realizados por terceros, dentro de los cuales se integran documentos que lo acrediten. Procedimientos Incluye todos los procedimientos tcnico - operativos emitidos y aprobados por EL CONTRATISTA de acuerdo a su Plan de Calidad para las reas de ingeniera, procura, construccin, instalacin, pruebas y arranque, seguridad, salud e higiene industrial y medio ambiente, incluyendo los procedimientos de las compaas subcontratistas de Pruebas no destructivas (PND). Los procedimientos particulares de la obra deben contar con la aprobacin de la Residencia y/o Supervisin de PEP. Planos As-Built Incluye todos los planos e Isomtricos As-Built. Los documentos sern ordenados por sistema, especialidad de ingeniera y se listarn por nmero de lnea de servicio, nmero de plano, en ltima revisin numrica, en original y en idioma espaol, con la leyenda impresa recuadro estampado de Planos As Built con espacios suficientes para los nombres y firmas del Contratista y Vo. Bo., de la Residencia y Supervisin de PEP. (Ejemplo: 4 x 6 cm). En el pie de plano, deber aparecer el logo de PEP y el de la compaa que elabor el As Built y ya no debe aparecer el de la compaa que elabor la ingeniera, mostrando el historial de todas las revisiones hasta como qued construido. Manuales y Catlogos Debe contener los originales de toda la informacin: de los Manuales de Operacin y Mantenimiento por Sistema, Manual Integral de Operacin, Manual del Plan de Arranque y los expedientes de Calidad de Equipos en idioma espaol, as como los Manuales y Registros de Capacitacin del personal operativo requeridos por la Residencia y Supervisin de PEP en cada instalacin. Los Catlogos de Materiales e Instrumentos de proveedores, as como su listado de refaccionamiento respectivo, los cuales podrn estar en el idioma espaol y/o el idioma de origen del pas donde fueron adquiridos. Todos los expedientes de calidad de los equipos e instrumentos deben contar con un ndice
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Seccin de contenido.
Descripcin
La Residencia y Supervisin de PEP, requerirn a El Contratista y/o rea Responsable de PEP en cada contrato de obra, la estructura especfica de los ndices de contenido de los expedientes de Calidad Manuales de los Equipos e Instrumentos a comprar como: certificados de calidad, calibracin, programas e instructivos de operacin y mantenimiento, cartas de garanta, inspeccin, pruebas, especificaciones, planos, procedimientos y toda la informacin generada en su fabricacin. Todo esto para facilitar la integridad mecnica para el trmite de los permisos de los Recipientes Sujetos a Presin. Reportes y Certificados de Equipos e Instrumentos Incluye todos los certificados originales de calidad de los instrumentos y equipos de los proveedores; en caso de no contar con ellos, se debe de incluir una copia legible que contenga estampada la leyenda: Cotejado Con el Original est avalada por el proveedor con una Carta de Certificacin de Documentos. Incluye tambin los emitidos por El Contratista y/o rea Responsable de PEP. As como todos los documentos del proceso de Entrega-Recepcin del Sistema y/o Subsistema emitidos por PEP en original, as mismo los emitidos por la Casa Certificadora asignada, (cuando aplique). Los certificados originales de calidad de los instrumentos y equipos deben indicar el modelo, numero de serie y TAG respectivos. Solo se agregar un listado en la seccin G de cada uno de los certificados de equipos e instrumentos instalados, estos deben estar ligados al documento especfico en su expediente de calidad correspondiente de la seccin F. Documentos Miscelneos Incluye cualquier documentacin miscelnea, tales como: Reportes Fotogrficos mensual impreso a color que indiquen en pie de foto especficamente la descripcin correcta de la actividad en espaol de acuerdo al avance fsico de la obra, Relacin o listado de placas radiogrficas, Oficios de entrega-recepcin de equipos, instrumentos, materiales, refaccionamiento y de Modelos Electrnicos Bidimensionales y Tridimensionales InteligentesMEBI-METI, de acuerdo a la norma de referencia No. NRF-107-PEMEX-2004 (debe verificarse que estos modelos METIS y MEBIS estn completos), Archivos Electrnicos de Ingeniera (Seccin A y E) en formato de origen, Vdeos en Discos Compactos y de Software y licencias de Equipos o de Sistemas de la Instalacin. En esta seccin se deben de incluir los documentos o informacin que por el tipo de proyecto se hayan generado durante la ejecucin del contrato y que la Residencia y Supervisin de PEP requieran integrar y que no estn considerados en alguna otra seccin. Control de Calidad en Campo y Taller Incluye toda la documentacin referente a pruebas destructivas y no destructivas, hidrostticas, de lazo, de continuidad, pruebas de aceptacin en fbrica extendida (EFAT), aceptacin en fbrica (FAT), prueba de integracin de fbrica (FIT), de aceptacin en sitio (OSAT), prueba de integracin del sistema (SIT), control dimensional, inspecciones visuales y tratamientos trmicos, placas radiogrficas, entre otros, que se practicaron a materiales, equipos, instrumentacin y sistemas. La informacin se clasificar por sistemas y subsistemas.
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Seccin
Descripcin
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Rastreabilidad de Materiales, Soldadura, Instrumentos y Equipos Instalados Incluye toda la documentacin que define la Rastreabilidad / Trazabilidad bien definida y manejable que permita seguir la historia y localizacin de: Materiales, Soldadura (mapeos), Instrumentos y Equipos de instalacin permanente, por nmero de certificado o folio, por nmero de junta y por TAG de los materiales de instalacin permanente, de soldadura (mapeos), de Instrumentos y de Equipos, as como los certificados emitidos por los proveedores y fabricantes de todos los materiales. Los subcontratistas que suministren materiales a la obra como columnas, pilotes, vigas, escaleras, barandales o cualquier componente que resulten de un proceso ajeno a la Rastreabilidad / Trazabilidad del Contratista y/o rea Responsable de PEP, debern aportar los expedientes de Calidad, los cuales deben contener todos los certificados de calidad de los materiales empleados, registros de inspeccin, control dimensional, reportes de Pruebas no destructivas (PND), certificados de soldadores, especificaciones y procedimientos de soldadura utilizados durante los procesos de fabricacin del subcontratista. La informacin se clasificar por sistema y subsistema.
Apndice III Gua de los documentos que debern ser incorporados en cada seccin El listado de documentos e informacin contenidos en este Apndice tiene el propsito de guiar al Contratista y/o rea Responsable de PEP en la integracin del Libro de Proyecto, siendo sta una referencia enunciativa y no limitativa. Para los documentos que no estn enunciados en alguna seccin especfica, el Grupo Funcional de Entrega-Recepcin de Obras, indicar al Contratista y/o rea Responsable de PEP donde ubicar el documento dentro del Libro de Proyecto. Las disciplinas a las que se hace referencia en el presente Apndice son, entre otras: Proceso, Mecnica, Tuberas, Civil, Arquitectura, Instrumentacin, Automatizacin y Control, Elctrico, Flexibilidad, Seguridad, HVAC, Telecomunicaciones, Ductos. Seccin A A1 Descripcin Ingeniera del Proyecto Alcance de Trabajo (Anexo A, Anexo B, Anexo B1, Anexo B3 y Anexo B4) firmados. Listado Cdula de Planos (APNDICE A) Bases de Diseo del Proyecto de PEP. Bases de Diseo del Contratista, por sistema y por disciplina. Filosofas de Operacin de la Instalacin. Normas, Cdigos y Especificaciones Lista de todas las Normas, Cdigos y Especificaciones aplicadas en el Proyecto. Especificaciones generadas por PEP (APNDICE B, B-1) Especificaciones por disciplina generadas por PEP Especificaciones por disciplina generadas por el Contratista. Documentos de Ingeniera Bsica y de Detalle Diagramas de flujo Diagramas de tubera e instrumentacin (DTIs) Planos de simbologa Planos de localizacin de equipos Planos de Localizacin de Equipos Contra Incendio Diagramas de bloques de sistemas Balance de Materia y Energa. Planos de clasificacin de reas peligrosas(reas elctricas)
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Seccin
Descripcin Diagramas Unifilares Arquitectura de automatizacin y control Plantas arquitectnicas Arreglos generales de tubera Planos de rutas de conduit Arreglos de seguridad y rutas de evacuacin Diagramas de causa y efecto Plano de localizacin de instrumentos y sensores Planos de cajas de conexiones Diagramas de lazos Tpicos de instalacin Censo o listado de lneas. Censo o listado de vlvulas de seguridad. Censo o listado de instrumentos. Censo o listado de equipos (proceso, elctrico, entre otros) Diagramas de ductos de HVAC Planos de carga, amarre, lanzamiento, transportacin e izaje de estructuras Arreglos de alumbrado Planos de distribucin de potencia Planos de notas generales Planos de detalles tpicos de soldadura Planos de ubicacin de instalaciones (plataformas, ductos, tanques edificio, bateras de separacin, planta y dems) Planos estructurales de ejes y elevaciones Planos de detalle (orejas, barandales, escaleras, penetraciones, soportes y dems) Arreglo de pilotes y conductores Planos de guas y templetes Planos de rejillas y placa Planos de plataformas de estrobos Isomtricos Trazos y Perfiles para proyectos de ductos terrestres. Planos de Cruces de caminos, cruces de vas de ferrocarril, carreteras. Planos para Perforaciones Direccionales Planos de Caminos de Acceso Requerimientos de informacin. Cdula matriz de ingeniera en su ltima revisin. Memorias de Clculo Simulacin de Proceso Equipos de Proceso (Separadores, Torres, Enfriadores, entre otros) Bombas Hidrulicos Dimensionamiento de vlvulas Clculo de Vlvulas de Seguridad (PSV). Anlisis esttico y dinmico Estructurales Flujo de cargas elctricas Corto circuito Arranque y corrida de motores Perfil de voltajes
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Seccin
Descripcin Correccin del factor de potencia Ajuste de protecciones Dimensin de cables Niveles de iluminacin Dimensionamiento de equipos (generadores, transformadores, UPS, entre otros) Conexin a tierra y proteccin catdica Anlisis de esfuerzo de ductos y arreglos de tuberas. Anlisis de fatiga de ductos ascendentes Anlisis de diseo de ductos (pandeo, propagacin, condiciones de operacin y estabilidad del fondo), entre otros. De espesor de tuberas en sistemas de proceso y red de contraincendio. Hojas de Datos de los Instrumentos-Equipos y de Productos Qumicos Peligrosos (HDSM). Hojas de datos de instrumentos Hojas de datos de vlvulas Hojas de datos de sensores Hojas de datos de equipos auxiliares Hojas de datos de equipos principales Hojas de datos en seguridad de los materiales (HDSM), entre otros. Cuestionarios tcnicos. Requisiciones de Equipos, Instrumentos y Materiales permanentes. Incluye todas las requisiciones de: Equipos. Instrumentos. Materiales de instalacin permanente. Permisos y Licencias Permiso de construccin/instalacin, incluye Memoria Tcnica Descriptiva firmada por Perito Petrolero y planos correspondientes (cuando aplique). Permisos gubernamentales Permiso de modificacin de instalaciones existentes Permisos de operacin, incluye respaldo de grficas de pruebas selladas (cuando aplique) Permiso de operacin de recipientes sujetos a presin, incluye una carpeta genrica por obra de integridad mecnica por recipiente y expedientes de calidad por paquete, sistema equipo. Autorizacin de la RSPA y su expediente electrnico. Permiso de Autoabastecimiento de energa elctrica, incluye un tcnico de gestin ante la Secretara de Energa (cuando aplique). Permisos para perforacin de pozos de captacin de agua. Permisos de cruces carreteros. Permisos de cruces de caminos. Permisos de cruces de canales, ros y arroyos. Permisos de pasos en el derecho de va para ductos (afectaciones a terceros). Permisos de uso de suelo Autorizacin para descarga y vertimiento de aguas residuales producto de pruebas hidrostticas (CNA, SCT, SEMAR, SSA, entre otros), incluye tcnico completo de gestin ante autoridades. Oficio(s) Resolutorio(s) en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental Registro Pblica Martima Nacional. Reporte de Cumplimiento de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental
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Seccin
Descripcin Notificacin de fecha de inicio de actividades. Notificacin de fecha de trmino de actividades. Todos los permisos requeridos ante autoridades gubernamentales, de acuerdo al tipo de obra. No deben integrarse en el Libro de Proyecto los siguientes permisos y licencias: Estudio perimetral de partculas suspendidas en el aire Informe preventivo de impacto ambiental Permiso de navegacin (barcazas) Suministro de agua potable Registro como empresa generadora de residuos peligrosos Permiso para disposicin de residuos slidos no peligrosos Registro de residuos peligrosos enviados a reciclaje Permisos para trabajo con riesgo durante el desarrollo de la obra Tratamiento de incineracin Estudio perimetral de ruido diurno y nocturno Licencia de uso de suelo Concesin para aprovechamiento de uso de Zona Federal Permiso de dragado Autorizacin para combustin a cielo Anlisis CRETIB PCBs (Bifelinos Policlorados) Plan de prevencin de accidentes Contrato de abastecimiento de aguas para usos mltiples Pagos generales (agua, luz, prediales, entre otros) Reporte mensual - semestral de residuos peligrosos Permiso de descarga de aguas residuales de Plantas, entre otros. Estudios Realizados por otros (Terceros) Datos del sitio Estudio topogrfico del sitio Investigacin e informes de mecnica de suelos Estudios batimtricos Estudios e informes geotcnicos y geofsicos Estudios oceanogrficos Estudios marinos (rutas de ductos, inspecciones y obstrucciones) Estudios de evaluacin de claros libres en ductos marinos Estudios de estabilizado de ductos marinos Estudios de movimiento de litoral en arribos playeros de ductos marinos Informes sobre el medio ambiente Estudios de estimacin de emisiones Plan de Control Ambiental (PCA para Fase Ingeniera), (PCAC para fase construccin), entre otros. Estudio de Impacto Ambiental Estudio de higiene industrial. Anlisis Detallado de Riesgo Anlisis de Riesgo de los procesos en la fase de diseo (HAZOP), incluye fichas de atencin y soporte de Recomendaciones atendidas. Anlisis de Riesgo de los procesos en la fase de Prearranque (WHAT-IF). Estudio de Confiabilidad de la Instalacin.
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Seccin
Descripcin Procedimientos Ingeniera Procura Construccin Carga Plan de Administracin de la Seguridad, Higiene y Salud. Plan de Calidad. Plan de Inspeccin y Prueba. Plan de Entrega del Libro de Proyecto. Amarre Transportacin Instalacin Pruebas Pruebas preoperacionales (sin llenar en copia). Arranque (sin llenar en copia). Prueba de desempeo (sin llenar en copia). Planes de Respuesta a Emergencias. Revisin de Seguridad en el Prearranque (RSPA). Aseguramiento y Control de Calidad. Planos As-Built Los enunciados en la seccin A3 editados en la revisin As Built, listados por sistema y especialidad de ingeniera, nmero de lnea de servicio, nmero de plano, en ltima revisin, con la leyenda impresa o recuadro estampado de Planos As Built con espacios suficientes para los nombres y firmas del Contratista y Vo. Bo., de la Residencia y Supervisin de PEP. Los planos tambin deben de presentar las firmas de los especialistas indicados en el pie de plano. Se incluirn las cdulas o listados de lneas, instrumentos y equipos. Cdula matriz de ingeniera en su ltima revisin. No se debe de incluir la ingeniera de taller (despieces). Manuales y Catlogos Plan de Arranque Operacin y Mantenimiento por sistema. Integral de Operacin. Instalacin Cursos de capacitacin, registro de asistencia, diplomas, exmenes y evidencia fotogrfica. Catlogos de materiales, Instrumentos y Equipos (proveedor). Reportes y Certificados de Equipos e Instrumentos Listado de sistemas y subsistemas aprobado por PEP. Convocatoria para la verificacin de la terminacin mecnica. Listado de no conformidades detectados durante la terminacin mecnica. Reporte de terminacin mecnica y su lista de no conformidades tipo B. Convocatoria para pruebas preoperacionales. Listado de no conformidades detectados durante las pruebas preoperacionales. Reporte de pruebas preoperacionales y su lista de no conformidades tipo B. Convocatoria para arranque. Listado de no conformidades detectados durante el arranque. Reporte de arranque y su lista de no conformidades tipo B. Convocatoria para pruebas de desempeo. Listado de no conformidades detectadas durante las pruebas de desempeo.
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Seccin
Descripcin Reporte de pruebas de desempeo y su lista de no conformidades tipo B. Constancia de aceptacin provisional y su lista de no conformidades tipo B. Registro de cierre de no conformidades tipo A B de terminacin mecnica, pruebas preoperacionales, arranque y prueba de desempeo. Listado general de las no conformidades detectadas en la terminacin mecnica, pruebas preoperacionales, arranque y prueba de desempeo. Cartas de consentimiento, cuando aplique (Casa Certificadora) Certificado de aptitud temporal, cuando aplique (Casa Certificadora) Certificados originales de calidad de los instrumentos y equipos de los proveedores Certificados emitidos por el Contratista, entre otros. Documentos Miscelneos Manifiestos de embarque de material, equipo e instrumentacin derivado del desmantelamiento y recuperacin (anexar evidencia fotogrfica). Minuta de salida de patio de construccin de la plataforma con sus respectivos anexos. Minuta de entrega de la plataforma (material, accesorios, cajas embaladas, etc.) entre Residencia de Construccin y Residencia de Instalaciones. Reportes fotogrficos a color en archivo electrnico (en ltima versin de editor de fotos). Listado de Placas de Pruebas Radiogrficas. Placas Radiogrficas. Minuta de liberacin del Modelo Electrnico Bidimensional y Tridimensional inteligentes (MEBI-METI), de acuerdo a lo indicado en contrato. Oficios de Entrega-Recepcin de Modelos Electrnicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes (MEBI- METI), de acuerdo a la norma de referencia No. NRF-107-PEMEX2004. Oficios y evidencia para la justificacin de cambios de ingeniera alcance de la obra. Oficios de Entrega-Recepcin de Software y licencias de Equipos o de Sistemas de la Instalacin. Archivos electrnicos de ingeniera (Seccin A y E) en formato editable. Archivo electrnico del Paquete Tecnolgico de Proceso. Informes de trabajos submarinos, lacustres y terrestres, tales como cruces, interconexiones, caminos de acceso, pavimentacin, entre otros. Videos. Discos compactos, entre otros. Control de Calidad en Campo y Taller Pruebas destructivas Pruebas no destructivas (PND) Pruebas hidrostticas Pruebas neumticas Pruebas de hermeticidad Pruebas de lazo Pruebas de continuidad Pruebas de aceptacin en fbrica extendida (EFAT) Pruebas de aceptacin en fbrica (FAT) Prueba de integracin de fbrica (FIT) Pruebas de aceptacin en sitio (OSAT) Prueba de integracin del sistema (SIT) Pruebas preoperacionales Pruebas de arranque Pruebas de desempeo
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Seccin
Descripcin Control dimensional Inspecciones visuales Tratamientos trmicos Protecciones anticorrosivas De lastrado de tubera Certificados de Calibracin de equipos, Instrumentos y Vlvulas. Cualquier otro control, que el sistema de calidad del CONTRATISTA establezca. Todos los Reportes y Registros debern estar firmados en original. Rastreabilidad de Materiales, Soldadura, Instrumentos y Equipos Instalados Certificados de los materiales emitidos por los proveedores Certificados de los materiales emitidos por los Fabricantes / Subcontratistas (de Calidad). Documentos, informacin, registros, diagramas, emitidos para realizar una Rastreabilidad/ Trazabilidad, bien definida y manejable que permita seguir la historia y localizacin de: Materiales, Soldadura (mapeos), Instrumentos y Equipos de instalacin permanente, por nmero de certificado o folio, por nmero de junta y por TAG de los materiales, Instrumentos y de Equipos instalados; que sea confiable y fcil de manejar en la bsqueda de informacin, conforme a un sistema de calidad implementado por el Contratista. Los Subcontratistas/Fabricantes que suministren subensambles o partes estructurales a la obra como: columnas, pilotes, vigas, defensas , barandales, escaleras cualquier otro componente que resulte de un proceso ajeno a la Rastreabilidad / Trazabilidad de el Contratista; deben aportar los expedientes de Calidad, los cuales deben contener todos los certificados de calidad de los materiales empleados, registros de inspeccin, control dimensional, reportes de Pruebas no destructivas (PND), certificados de soldadores, especificaciones de soldadura y cualquier otra documentacin utilizada.
Apndice IV Listado de Informacin Requerida por el Paquete de Tecnologa del Proceso. Paquete de Tecnologa del Proceso.- Es un conjunto de documentos que describen la tecnologa del proceso y de la operacin, sus parmetros de control y sus puntos crticos, consta de tres partes: Datos bsicos del diseo de equipos e instalaciones para la seguridad del proceso. Informacin de los materiales (materias primas, insumos, materiales de servicio, productos intermedios y finales incluyendo residuos y efluentes). Datos bsicos del proceso. UBICACIN DE INFORMACIN POR SECCIN EN LA ESPECIFICACION DEL LIBRO DE PROYECTO. A-5
INFORMACIN REQUERIDA POR EL PAQUETE DE TECNOLOGA DEL PROCESO.
Informacin Relacionada con Riesgos de los Materiales o Sustancias Qumicas: Conjunto de documentos y archivos sobre las
Hojas de Datos de Seguridad donde se incluyen la informacin de todos los datos pertinentes acerca de las propiedades fsicas de todas las sustancias qumicas utilizadas, tanto en el proceso, como en otras reas de proceso:
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propiedades de los materiales dnde se recopilan todos los datos pertinentes de cada sustancia (materias primas, productos intermedios, residuos, efluentes y productos terminados), involucrados en un proceso u operacin. La informacin debe incluir propiedades fsicas y qumicas, tales como inflamabilidad, estabilidad trmica, reactividad, toxicidad, matriz de reactividad cruzada de todas las sustancias involucradas en el proceso, y cualquier otra propiedad relevante que pueda representar un riesgo determinado.
Informacin de Datos Bsicos del Proceso: Conjunto de documentos y archivos que describen la secuencia tecnolgica de pasos, la ruta qumica del proceso, la forma para llevar a cabo la operacin en forma segura, los lmites de operacin en los que debe mantenerse el proceso y las consecuencias de las desviaciones respecto a los lmites establecidos.
Caractersticas fsico-qumicas (tales como el punto de ebullicin, el punto de congelacin, la presin de vapor, el punto de flasheo, los lmites de flamabilidad (el rango inflamable) y temperatura de ignicin). Reactividad. Inflamabilidad y explosividad. Lmites/guas de exposicin permisibles. Toxicidad aguda y crnica. (Oral, por inhalacin, contacto cutneo, con los ojos). Corrosividad. Estabilidad qumica y trmica. Incompatibilidad Perodo de vida til de las substancias qumicas. Recomendaciones para manejo, Transporte y almacenamiento. Reactividad. Inventario de procesos. Diagramas de flujo de los procesos diagrama de flujo de bloques. Balances de materia y energa. Qumica del proceso (reacciones principales, colaterales y rpidas). Etapas del Proceso y condiciones de operacin (lmites mnimos, normales y mximos de temperatura, presin, nivel, flujo y otros). Datos de diseo de los sistemas de seguridad. Datos de diseo de los sistemas de proteccin ambiental (aire, agua, residuos). Reporte de Anlisis de Riesgos del Proceso. Estudios de higiene industrial. Plan de respuesta a emergencias. Datos de diseo para la conservacin y aprovechamiento de los recursos naturales. El mximo nivel de inventario contemplado para las substancias riesgosas. Descripcin del proceso, incluyendo el
A-5
A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-1 A-3, E A-3, E A-1, A2
A-1, A2
A-1, A2 A-1, A2 C C D A1, A2, C
A-1 A-1
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Datos Bsicos del Diseo de Equipos e Instalaciones. Conjunto de documentos y archivos que describen las caractersticas y especificaciones tcnicas de los equipos e instalaciones para la seguridad del proceso, tales como:
potencial para la ocurrencia de reacciones o efectos indeseables que puedan poner el proceso fuera de control. Los datos bsicos del proceso deben estar documentados, disponibles, actualizados y comunicados al personal que opera y mantiene los equipos y las instalaciones Balances de Materia y Energa. Diagramas de Tubera e Instrumentacin (DTIs). Diagrama de localizacin de la instalacin. Planos de arreglo de equipos. Planos de arreglo de tuberas. Planos isomtricos de tuberas. Especificaciones de tuberas y vlvulas. Estrategia de control de proceso y descripcin funcional del sistema de control. Diagramas de lazos de control. Especificaciones de instrumentos y sistemas de control. Memorias de clculo, condiciones de diseo y especificaciones de equipos. Memorias de clculo y especificacin de vlvulas de seguridad y discos de ruptura y sistemas de alivio de presin. Bases de diseo, clculos y especificacin de sistemas de proteccin de equipos e instalaciones (contra incendio, pararrayos, tierras, absorcin de gases, diques, etc.) Planos mecnicos de recipientes. Presiones mximas permisibles de trabajo. Manuales de operacin y mantenimiento de los equipos proporcionados por los fabricantes. Planos elctricos (unifilares, esquemticos elctricos, tierras, rutas de cables, etc.). Clasificacin elctrica del rea.
A-1, RSPA
A-3, E A-3, E A-3, E A-3, E A-3, E A-3, E A-2 A-1 A-3, E A-2 A-4, A1, A2
A-4, A1, A2
A-1, A-4, A-2
A-3, E A-3, E, I F
A-3, E A-3, E
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Todos aquellos documentos que las A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, E reas consideren necesarios. Plan de Arranque F Operacin y Mantenimiento por sistema. F Integral de Operacin. F Instalacin.- Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso productivo especfico. DTI Diagrama de Tubera e A-3, E Instrumentacin. DFP Diagrama de Flujo del Proceso. A-3, E PLG Plano de Arreglo General de A-3, E Equipo ASP Administracin de la Seguridad ---de los Procesos. CT Centro de Trabajo. ---Apndice V Listado de Informacin Requerida para la Revisin de Seguridad en el Pre-Arranque. INFORMACIN REQUERIDA PARA LA REVISIN DE SEGURIDAD EN EL PRE-ARRANQUE. UBICACIN DE INFORMACIN POR SECCIN EN LA ESPECIFICACION DEL LIBRO DE PROYECTO. D D A-5 A-2 A-1 * A-3 y E A-3 y E A-3 y E A-3 y E F FyG I D DeI C C * F F
Documento Rector en la RSPA. Guas. Hoja de datos en seguridad de los materiales (HDSM). Especificaciones de diseo. Filosofa de operacin. Programa de actividades para la RSPA. Balance de materia y energa. Planos de clasificacin de reas elctricas. Diagrama de distribucin de equipo (PLGs). Diagramas de tuberas e Instrumentos (DTIs). Plan de arranque. Certificados. Registros de pruebas. Planes de respuesta a emergencias. Procedimientos de arranque, protocolos de pruebas, criterios de aceptacin Anlisis de riesgos de los procesos en la fase de Diseo (HAZOP). Anlisis de riesgos de los procesos en la fase de Pre-arranque (WHAT IF). Administracin de cambios. Registros de capacitacin y entrenamiento Manuales de operacin y mantenimiento.
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Cuando se elabore el ndice Maestro del Libro de Proyecto considerar un filtro para obtener solo la informacin que demanda el Paquete Tecnolgico de Proceso y el RSPA por sistema.
Apndice VI Estructura de la forma de presentar el ndice Maestro
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Apndice VII Lista de identificacin de grupos de expedientes
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Seccin NDICE A B C D E F G H I J
Descripcin ndice Maestro, con listado de documentos o informacin de contenido del Libro de Proyecto. Ingeniera del Proyecto. Permisos y Licencias. Estudios Realizados por otros (Terceros). Procedimientos. Planos As-Built. Manuales y Catlogos. Reportes y Certificados de Equipos e Instrumentos. Documentos Miscelneos. Control de Calidad en Campo y Taller. Rastreabilidad de Materiales, Soldadura, Instrumentos y Equipos Instalados.
No. de S en el grupo 1 11 1 3 2 4 10 1 1 5 2
Apndice VIII Ejemplo de portada de carpeta
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Los siguientes son ejemplos de portada, sin embargo cada subdireccin o rea adaptar las mismas de acuerdo a sus necesidades.
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS A PROYECTOS GERENCIA DE SERVICIOS A PROYECTOS REGIONES MARINAS
LOGOTIPO PEP
GERENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIN DEL LIBRO DE PROYECTO
LOGOTIPO SIDOE
TITULO DE LA CARPETA Y DEBE SER EN NEGRITA ARIAL 31
PLATAFORMA HA-KU-H
SUBTITULO DE LA CARPETA Y DEBE SER EN NEGRITA ARIAL 20
SISTEMA HVAC AIRE ACONDICIONADO
IDENTIFIACIN DE LA SECCIN DEL LIBRO DE PROYETO Y DEBE SER EN NEGRITA ARIAL 20 CONSECUTIVO DE LA CARPETA DENTRO DE LA SECCIN Y DEBE SER EN NEGRITA ARIAL 20
SECCIN F XX DE XX
GERENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIN DEL LIBRO DE PROYECTO
SSAP-GSAPRM-X DE XXX
CLAVE DE CARPETA Y DEBE SER EN NEGRITA ARIAL 20
FECHA DE ELABORACIN DE LA CARPETA Y DEBE SER EN NEGRITA ARIAL 18

Formato de portada
Septiembre 2008
Apndice IX Ejemplo de portada del ndice Maestro
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SUBDIRECCIN DE SERVICIOS A PROYECTOS GERENCIA DE SERVICIOS A PROYECTOS REGIONES MARINAS
PLATAFORMA HA-KU-H
INDICE MAESTRO
XX DE XX
SSAP-GSAPRM-X DE XXX
Septiembre 2008
Apndice X Ejemplo de ndice de contenido de carpeta
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NDICE DE CONTENIDO DE CARPETA 1 de N.
LIBRO DE PROYECTO CONTRATO PEP: PLATAFORMA HA-KU-H SECCIN A1 BASES DE DISEO SECCIN A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.1.7 A.1.8 A.1.9 A.1.10 A.1.11 DESCRIPCIN Descripcin del Alcance Tcnico. Datos del Diseo de la Ingeniera Bsica. Bases de Diseo. Descripcin del Proceso. Filosofa de Operacin. Filosofa de Control de Proceso. Filosofa de Seguridad y Proteccin Ambiental. Filosofa de Salvaguarda. Filosofa de Diseo de los Sistemas de Control. Bases de Diseo Ambiental y Seguridad Industrial. Poltica del Medio Ambiente. No. DE DOCUMENTO
Apndice XI Ejemplo de etiquetado de cajas
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NDICE DE CONTENIDO DE CAJA DE PAQUETE DE ENTREGA
LIBRO DE PROYECTO CONTRATO PEP: PLATAFORMA HA-KU-H CAJA No. 1 DE N (TOTAL DEL LIBRO DE PROYECTO) CLAVE DE CARPETA SSAP-GSAPRM-No. de Contrato-IM-XX SSAP-GSAPRM-IM-XX SSAP-GSAPRM-A1-XX SSAP-GSAPRM-A2-XX SSAP-GSAPRM-A3-XX SSAP-GSAPRM-A4-XX SSAP-GSAPRM-A5-XX SSAP-GSAPRM-B-XX SSAP-GSAPRM-C-XX SSAP-GSAPRM-C-XX SSAP-GSAPRM-D-XX TITULO Y SUBTITULO DE LA CARPETA Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX.Plataforma Habitacional ndice Maestro. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Ingeniera del Proyecto. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Ingeniera del Proyecto. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Ingeniera del Proyecto. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Ingeniera del Proyecto. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Ingeniera del Proyecto. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Ingeniera del Proyecto. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Permisos y Licencias. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Estudios realizados por otros Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Estudios realizados por otros. Contrato: PEP-X-XX-XXX/XX. Plataforma Habitacional Procedimientos XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX.
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SUBDIRECCIN DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

SUBCOMIT TCNICO DE NORMALIZACIN

TEMAS GENERALES Y TERMINOLOGA

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AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

Concordancia con normas internacionales............................................................................. Bibliografa..............................................................................................................................

NDICE DE CONTENIDO 11.

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

Desarrollo Identificacin de documentos de entrega requeridos

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

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ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

ESPECIFICACIN PARA INTEGRACIN DEL LIBRO DE PROYECTO PARA ENTREGA DE OBRAS

AREA DE NORMATIVIDAD TECNICA

La inspeccin final del Libro de Proyecto

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