MANUAL DE TRABAJO

SISTEMA DOCUMENTARIOS NSP - SISDOC

INDICE

ACCESO AL SISTEMA 02 INGRESO DE DATOS 03 REPARTO 05 MANIFIESTOS CONSULTAS. DESCARGO.. ENVIO DE CARGOS. 06 07 08 09

PENDIENTES... 10

ACCESO AL SISTEMA Doble Click en el icono del Aplicativo, ingrese su cdigo y contrasea y acceda a SERVIDOR GLOBAL

Si de existir algn error en la validacin de la contrasea o nombre del usuario el aplicativo se cerrara inmediatamente no sin antes mostrar un mensaje del inconveniente encontrado. Por ningn motivo se bloqueara el usuario por un mal ingreso de la clave.

INGRESO DE DATOS Existen 03 Tipos de Ingreso de DATOS al Sistema. Aqu los detallamos:

1er Tipo, LE LLEGA UNA VALIJA DE UNA SEDE DEL SISTEMA, esto generalmente sucede cuando una valija llega con manifiesto a tu sede. Men Archivo, Obtener Documentos

Selecciona la sede que le envo la valija, coloque el agente que su sede (si no lo sabe comunquese con sistemas) y el numero de manifiesto, luego click en BUSCAR.

Luego, puede digitalizar con la lectora de cdigos de barra en el texto de Cdigo de Barra y el sistema ira marcando uno a uno los documentos recibidos, o sino puede hacer click en MARCAR TODOS, luego en click en VERIFICAR, esto permite verificar que documentos de los marcados ya se encuentra en tu sistema y que no, y finalmente para confirmar todo el proceso click en GUARDAR.

2er Tipo, DOCUMENTACION DE TUS CLIENTES, todo documento que captas a travs de tu agente para ser enviado por nuestra red. Click en Men procesos, Opcin Documentos

Ingrese todo los campos que le solicita el sistema y si no conoce algn cdigo simplemente de enter en el campo solicitado y se abrir un buscador para seleccionar lo deseado. Si no desea imprimir la gua presione F12 4

1er Tipo, DOCUMENTACION DE NUESTROS CLIENTES, recojos solicitados por NSP y recojos que realizas de NSP. Igualmente como lo anterior solo debe cambiar el campo GUIA NORMAL por RECOJO DE OTRA SEDE y se continua como el modulo anterior.

Al ingresar RECOJO DE OTRA SEDE, deber seleccionar la sede de la cual est generando el RECOJO y aparecer la lista de todos los clientes para que asigne un cliente a ese documento.

REPARTO Una vez que esta ingresado los documentos al sistema debe contar a un mensajero para que salga a reparto y se tenga una idea de quien esta encargado de entregar el documento. Para eso debe ir al men PROCESOS y click en la Opcion EMPLEADOS.

Elija la fecha de conteo y el mensajero al cual contara el documento y luego con la lectora de cdigos de barra digitalize los cdigos de barra que sern contados al mensajero.

MANIFIESTOS Cuando necesite enviar documentos para ser repartidor en cualquier otro agente, para su control debe manifestarlos, esto se hace en dos pasos, primero debe contar los documentos a un Agente, vaya al menu PROCESOS, opcin AGENTE.

Ingrese la fecha y el cdigo del agente al cual desea contar, si no sabe el cdigo del agente de enter en el campo vacio y aparecer el buscador de agentes. Mantenga la opcin Manifestar en SI. Digitalize los cdigos de barra con la ayuda de su lector de cdigos de barra.

Luego, procesada a manifestar, que es cuando se cierra el conteo de documentos (al final de todo el conteo) y se crea el manifiesto respectivo. Menu PROCESOS, opcin GENERAR.

Ingrese el cdigo del agente al cual ha contado los documentos y haga click en Generar, y el sistema le mostrara el manifiesto creado con el cual enviara los documentos.

CONSULTAS Cuando ha concluido todos los pasos anteriores usted puede ver en lnea como va la documentacin que ha enviado o a que mensajero a contado un determinado documento recibido. Asi que vaya al men CONSULTA, opcin POR DOCUMENTOS

Puede optar por diferentes opciones de bsqueda en BUSCAR POR, y luego escriba la opcin de bsqueda en Ingrese dato, haga click en buscar y aparecer los documentos que cumplan esa condicin.

Si necesita ms datos haga click en DETALLES luego de haber seleccionado el registro deseado. Y aparecer ms opciones como a quien esta contado y en qu estado est el documento.

DESCARGO Luego de haber sacado a reparto los documentos recibido estos pueden tener dos opciones: ENTREGADO o REZAGADO, entonces debe descargar los documentos en el sistema para darle un motivo de entrega o rezago. Men PROCESOS, opcin SIMPLE

Entonces puede optar por el tipo de visita (ENTREGADO o REZAGADO), Fecha de Entrega, Estado de Visita (Sello, Firma, Empleado, Notificado, Se mudo, Etc.) y digitalice el cdigo de barra.

ENVIO DE CARGOS Una vez que tiene cargos descargados, debe enviarlos a la sede que le envio los documentos, para cerrar todo el proceso y librarse de los pendiente de descargo y retorno. Esta es la ultima opcin con los cargos en su aplicativo. Vaya al men CONSULTA, opcin DEVOLUCION DE CARGOS

Seleccione la sede a la cual va enviar los cargos y la fecha que est devolviendo, entonces digitalice todos los cargos ya entregados o rezagados que se embolsaran y en el paquete de devolucin solo tiene que colocar la fecha de devolucin para que la sede de retorno los actualic automticamente.

PENDIENTES Usted puede verificar los pendientes de los documentos que faltan descargar, as como los documentos que faltan retornar enviado a reparto. Vaya al men REPORTE, opcin POR EMPLEADOS.

Seleccione la opcin de Tipo como PENDIENTES e ingrese el cdigo del mensajero que requiera ver. Aparecera el reporte de todos los documentos pendientes por ser entregados por su mensajero.

PARA CUALQUIER CONSULTA POR FAVOR COMUNICARSE CON JAMES QUIROZ, RPM *0110342

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