Ajuste Directo

Guia de Utilizao Ajuste Directo Dezembro 2009
Ajuste Directo
ndice
Prembulo ........................................................................................................................................... 3 Acesso ................................................................................................................................................. 4 rea de Trabalho .................................................................................................................................. 6 Lanamento de um Procedimento por Ajuste Directo ............................................................................ 7 1 Passo Registar e Caracterizar Procedimento 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 8
Dados Gerais........................................................................................................................ 8 Avaliao e Divulgao ...................................................................................................... 12 Categorizao e Grupos de Utilizadores ....................................................................... 14 Peas do Procedimento ..................................................................................................... 17 Formulrio de Resposta .................................................................................................... 29 Seleco de Concorrentes ................................................................................................. 30
2 Passo Aprovar o Procedimento 32 3 Passo Colocar o Procedimento no Mercado 34
Guia de Utilizao Ajuste Directo
Dezembro 2009
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Prembulo
Este Guia de Utilizao pretende ser uma ferramenta til, de consulta simples, que oriente os utilizadores na criao, aprovao e lanamento de um Ajuste Directo na Plataforma Electrnica de Contratao ANCP.
De acordo com o Modelo Tecnolgico definido, a Plataforma de contratao ANCP disponibilizada s UMCs, para realizao de outros procedimentos aquisitivos previstos no CCP e no abrangidos pela ANCP.
No lanamento de procedimentos intervm os utilizadores que possuam os perfis de Formalizador e Aprovador e o procedimento seguir o seguinte fluxo:
Esta informao propriedade da Vortal,S.A. Proibida a reproduo.
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Acesso
1 Passo Entrar na Plataforma ANCP Aceda ao endereo electrnico http://ancpconcursos.ancp.gov.pt e clique em Entrar
2 Passo Inserir nome de utilizador e palavra-chave Insira o seu nome de Utilizador (username) e a respectiva Palavra-chave (password) e prima A sua rea de trabalho ser apresentada e poder identificar o seu nome no cabealho da pgina. .
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Aps efectuar o seu login, ir aparecer uma janela de Autenticao com Certificado, onde tem que Seleccionar Certificado.
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rea de Trabalho
Aps a introduo do nome de utilizador e da respectiva palavra-chave, o login no sistema direcciona-o(a) para a rea de Trabalho, onde poder visualizar os Procedimentos que tem disponveis para si, de acordo com o estado em que esto. Estes esto distribudos pelas pastas que se podem observar na imagem, na coluna do lado esquerdo.
O ambiente de trabalho est dividido em quatro reas: 1. 2. 3. 4. rea de Identificao da Entidade; rea de servios; rea de pesquisa; rea de Listagens de Procedimentos e visualizao de Pastas Resumo de Processos.
Identificao do cliente rea de pesquisa
rea de Servios
Listagem de Procedimentos + Pastas Resumo de Processo
Informao Institucional
Na rea de identificao para alm do nome do utilizador e identificao da entidade apresentada a data e hora em tempo real (sincronizado com a Hora Legal), e esto disponveis as aces para editar perfil e sair da plataforma. Na rea dos servios, na coluna da esquerda, apresentado a Gesto de Procedimentos.
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Neste grupo de informao Gesto de Procedimentos esto disponveis todos os procedimento s bem como a respectiva evoluo, ou seja, possibilidade de consulta dos diversos procedimentos desde o momento de criao at sua concluso. Esta informao est organizada em pastas, segundo o estado de evoluo dos procedimentos, descrito no quadro seguinte:
Grupo de Informao
Em Elaborao
Descrio So apresentados todos os procedimentos em elaborao, at serem disponibilizados no mercado. So apresentados todos os procedimentos elaborados que aguardam aprovao para a sua disponibilizao no mercado. So apresentadas todos os procedimentos disponibilizados no mercado. So apresentados todos os procedimentos que foram abertos e esto em perodo de anlise. So apresentados todos os concursos adjudicados So apresentados todos os procedimentos Encerrados.
Para aprovao
Activos
Em anlise
Adjudicados Encerrados
Chamando cada grupo de informao apresentado a listagem respectiva com a seguinte informao (Exemplo Procedimentos Em Elaborao):
Lanamento de um Procedimento por Ajuste Directo

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Nota Importante: Antes de iniciar a criao de um procedimento por Ajuste Directo dever certificar-se que se encontram definidos os vrios departamentos dentro da sua organizao (centros de custo) que iro proceder ao lanamento de procedimentos na plataforma da ANCP. Aconselhamos a consulta do Manual sobre a criao e gesto de Centro de custo.
1 Passo Registar e Caracterizar Procedimento

Clique em Criar Procedimento.
A criao de um procedimento deve obedecer aos seguintes passos:
1.1. Dados Gerais
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Neste passo, de acordo com o tipo de procedimento a seleccionar, iro surgir os campos especficos e de preenchimento obrigatrio, de acordo com a legislao vigente.
Descrio dos Campos: Ref. do Procedimento: Referncia que identificar o procedimento. Designao da Aquisio: Descrio Sumria do mbito do Procedimento. Enquadramento legal aplicvel: Regido pelo Cdigo dos Contratos Pblicos. Tipo de procedimento: Ajuste Directo. Instrumentos Procedimentais Especiais. (De acordo com o que se encontra estipulado no Ttulo IV,V e VI do CCP o procedimento poder ser ao abrigo dos instrumentos procedimentais especiais). Objecto: Identifica o objecto do procedimento de Bens, Servios ou Bens e Servios. Tipo de Objecto: Consoante o objecto seleccionado, o tipo de objecto ir adaptar-se. Dever seleccionar a opo respeitante ao respectivo procedimento.
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Empreitada
Execuo Concepo e execuo Realizao, por qualquer meio, de uma obra que responda s necessidades especificadas pela entidade adjudicante (No aplicvel) Compra Locao financeira Aluguer Locao - venda Combinao das anteriores (No aplicvel) Servios de manuteno e de reparao Servios de transporte terrestre, incluindo os servios de veculos blindados e os servios de mensagens, com excepo do transporte do correio Servios de transporte areo: transporte de passageiros e de mercadorias, com excepo do transporte de correio Transporte terrestre e areo de correio Servios de telecomunicaes Servios financeiros : servios de seguros Servios financeiros : servios bancrios e de investimento Servios informticos e afins Servios de investigao e desenvolvimento Servios de contabilidade, auditoria e de escriturao Servios de estudos de mercado e de sondagens Servios de consultoria em gesto e afins Servios de arquitectura, servios de engenharia e servios de engenharia integrados; servios de planeamento urbano e de arquitectura paisagstica; servios afins de consultoria cientfica e tcnica; servios tcnicos de ensaio e anlise Servios publicitrios Servios de limpeza de edifcios e servios de gesto de propriedades Servios de edio e de impresso obra ou de forma continuada Servios de arruamentos e de recolha de lixo: servios de saneamento e afins Servios de hotelaria e restaurao Servios de transporte ferrovirio Servios de transporte martimo e fluvial Servios aos transportes de apoio e auxiliares Servios jurdicos Servios de colocao e de fornecimento de pessoal Servios de investigao e de segurana, com excepo dos servios de veculos blindados Servios de educao e formao profissional Servios de sade e de carcter social Servios de carcter recreativo, cultural e desportivo Outros servios (No aplicvel)
Bens
1 2 3 4 5 6 a) 6 b) 7 8 9 10 11 12 Servios 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Direco / Centro de custo: Dever seleccionar o departamento da sua entidade que vai indexar o procedimento a efectuar.
Nota: Se no existir centro de custo na listagem apresentada, ter que criar um novo Centro de Custo (Ver manual sobre criao e gesto de Centro de custo). Divulgar Preo Base do Procedimento: Se pretende divulgar o preo base aos fornecedores dever seleccionar a opo Sim, em caso negativo seleccione No. Se o procedimento no possuir preo base dever seleccionar a opo Sem preo base. Moeda: Eur. Observaes ao Procedimento: Todas as observaes que sejam pertinentes relevar. Data Limite de recepo de Propostas: Data e hora at s quais sero aceites propostas para este procedimento. Data de Abertura de Propostas: Dever ser inserida a data e hora de realizao da abertura do procedimento. Prazo de Manuteno das propostas: Prazo pelo qual requisitado que os fornecedores mantenham os preos indicados na proposta que realizam. Data Limite para Apresentao de Erros e Omisses: Data e hora at s quais sero aceites a lista de erros e omisses para este procedimento por parte dos interessados. Data Limite para Colocao de Esclarecimentos: Data e hora at s quais sero aceites os pedidos de esclarecimentos para este procedimento por parte dos interessados.
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1.2. Avaliao e Divulgao
No mbito de um ajuste directo com convite apenas a uma empresa dever seleccionar o Convite Apenas a uma Entidade, visto que no existe critrio de adjudicao aliado.
No caso de um ajuste directo com convite a vrias entidades dever indicar qual o critrio de adjudicao definido para o procedimento. Ter duas opes de escolha: Preo mais baixo (Quando apenas o valor relevante).
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os critrios a seguir indicados (Devero ser definidos os factores e respectivas ponderaes totalizando obrigatoriamente o valor de 100%, isto dever ser feito optando por uma das hipteses presentes na listagem, ou adicionando um factor e sua denominao seleccionando a opo Outros)
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Divulgao: Questes colocadas:
1. Pergunta: admissvel Entidade Concorrente a apresentao de propostas parciais, em relao totalidade dos artigos requisitados? Defina se o Fornecedor ter de apresentar proposta para a totalidade dos artigos ou se poder apresentar proposta somente para alguns artigos.
2. Pergunta: admissvel o acrescento de observaes ao descritivo de artigos/linhas do procedimento? Defina se o Fornecedor pode acrescentar observaes ao descritivo de artigos/linhas do pedido.
3. Pergunta: A Entidade Fornecedora pode apresentar propostas alternativas ao pedido? Defina se o Fornecedor pode apresentar propostas alternativas ao procedimento.
4. Pergunta: Pretende disponibilizar o Procedimento na Plataforma Electrnica a mais entidades para alm das directamente convidadas? Indique se pretende divulgar o procedimento a outros fornecedores com a mesma categoria, para alm dos fornecedores que ir convidar no mbito deste procedimento. No caso de pretender restringir aos fornecedores que ir convidar dever selecc ionar a opo No.
Identificao de Critrios Materiais para a escolha do tipo de procedimento, conforme o captulo III do CCP (artigo 23 e seguintes do CCP) Encontram-se listados todos os arts. que permitem a escolha do procedimento em funo de critrios materiais.
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1.3. Categorizao e Grupos de Utilizadores
Categoria: Para a criao de um procedimento, necessrio seleccionar uma categoria identificativa do mbito do procedimento. Para tal, clique em Categorias.
C ategoria
, originando a abertura de uma nova janela onde se proceder Seleco de
Esta seleco dever ser efectuada atravs do
VORCAT
e ir expandindo os diversos nveis de categorias at
encontrar a pretendida ou com recurso pesquisa escrevendo uma palavra para pesquisa e clicando de seguida em Pesquisar.
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Classificao CPV: O CPV servir para catalogar o respectivo procedimento. Se pretender efectuar uma pesquisa, escreva o texto no campo Pesquisar escolha o tipo de procura e carregue na opo Pesquisar. Os resultados sero listados. Para fazer uma seleco manual da categoria, carregue no cone + que se encontra a traz da palavra CPV. Esta aco ir expandir as categorias e poder escolher a que lhe mais interessa.
Habilitaes dos Alvars (INCI)

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Poder identificar para cada procedimento, se necessrio, as habilitaes dos alvars (INCI) necessrias para responder. Este parmetro no limitativo de resposta por parte dos operadores econmicos. Para tal, dever seleccionar as habilitaes premindo no encontrar o pretendido. e ir expandindo os diversos nveis de alvars at
Grupos de Utilizadores
Neste campo podemos identificar os utilizadores da entidade pblica que sero responsveis do procedimento, ou seja, tero permisses na Gesto do Procedimento e como Jri do Procedimento. Primeiro, seleccionamos o Grupo de Utilizadores que pretendemos, carregando na caixa de seleco respectiva.
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Posteriormente identificamos o/os Membro/os Utilizador/es da Plataforma registados pela entidade pblica, seleccionando na lista de utilizadores registados, o utilizador escolhido e carregando no Adicionar Utilizador .
Existe tambm a possibilidade da adio dos Membro/s No Utilizador/es da Plataforma ANCP, clicando em Adicionar No Utilizador e procedendo ao preenchimento do Nome e E-mail.
Caso se trate de um Ajuste Directo com convite apenas a uma entidade, no h lugar figura de jri, contudo dever seleccionar um utilizador que personificar a pessoa que ir proceder abertura do procedimento.
1.4. Peas do Procedimento
Modo de apresentao da proposta/Soluo/Candidatura: Electrnica, que significar que as propostas sero disponibilizadas na plataforma ANCP.
Formatos disponveis: Se as peas do procedimento so pagas dever seleccionar a opo Preo a Pagar pela Disponibilizao das peas do procedimento (Iva no includo) e colocar o respectivo preo no campo seguinte .
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Caso as peas do procedimento sejam gratuitas o utilizador no dever seleccionar a opo Preo a Pagar pela Disponibilizao das peas do procedimento (Iva no includo).
Associar Ficheiros: Elementos Documentais: - Cada documento dos Elementos documentais dever ser catalogado junto da respectiva denominao, sejam estes Anncios/Convite, Documentos Internos, Esclarecimentos/Comunicaes, Outros Documentos ou Programa de Concurso e Caderno de Encargos.
Ao carregar em Associar, ir surgir uma janela onde ter de colocar a designao dos ficheiros e proceder respectiva anexao.
Clique em Procurar (Browse) e seleccione o ficheiro que pretende anexar. Seleccione o ficheiro a anexar e clique em Abrir (Open)
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No processo de anexao de ficheiros, encontra-se disponvel a funcionalidade Assinar Ficheiros que permite a assinar o documento que foi anexado. Aps indicar o ficheiro a anexar, carregue em Enviar ficheiros. Enquanto o seu ficheiro anexado o computador fica disponvel para poder continuar a trabalhar na Plataforma ANCP, surgindo no final um alerta de que a transferncia foi concluda.
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Ver Ficheiros Associados Clicar em Ver para verificar os ficheiros j associados.
Para abrir um ficheiro, carregue em cima do cone Para apagar ficheiros dever seleccionar o respectivo ficheiro e efectuar Apagar.
Definir Critrios Adicionais:
Caso pretenda obter outros dados para alm do preo poder faz-lo nesta rea. Com o objectivo de facilitar o processo de anlise de propostas, a entidade adjudicante passa a poder definir na plataforma um conjunto de critrios a que os concorrentes devem responder. Para alm do preo, a entidade adjudicante pode, por exemplo, passar a definir que pretende obter as seguintes informaes para cada artigo: Referncia do fabricante, Marca, Lote mnimo de fornecimento, Garantia, Prazo de entrega, entre outras. Cada um destes critrios definido pela entidade adjudicante.
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Lista de Quantidades (Para Recolha de Preos): Criao do Mapa de quantidades (articulado) na Plataforma Electrnica de Contratao ANCP
(Inserir lista de quantidades no formato standard da Plataforma ANCP, usando os botes Adicionar captulo, no caso de se pretender inserir um novo captulo na lista, ou Adicionar artigo, para inserir novo artigo lista. Clique em Adicionar Artigo.
Preencha os campos: Cdigo do Artigo; Designao; Quantidade; Unidade de Medida; Local de Entrega; Observaes;
Ou
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Importar artigos a partir dum ficheiro MS Excel / Open Office
A Plataforma ANCP tem disponvel uma ferramenta que permite importar mapas de quantidades, observaes, etc. em Excel / Open Office, directamente para o sistema, evitando que tenha que digitar as linhas do PROCEDIMENTO manualmente.
Mesmo que no tenha o Caderno de Encargos da Entidade Pblica em formato electrnico, deve considerar esta opo no momento de criao de procedimentos extensos. a forma mais rpida de criar procedimentos pblicos de aquisio na Plataforma Electrnica de Contratao ANCP.
Criao do Mapa de quantidades (articulado) a partir do MS Excel / Open Office

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Como converter ficheiros MS Excel / Open Office no formato da Plataforma ANCP?

A importao de informao para a Plataforma ANCP feita com recurso a ficheiros de Excel / Open Office com um formato especial: .xml (extensive meta-language). A converso de ficheiros comuns de Excel / Open Office, no formato de importao na Plataforma ANCP, feita com recurso ao ficheiro de converso. A preparao do ficheiro para importao na Plataforma ANCP deve ser feita antes de iniciar a sua sesso na Plataforma. Assim, poupa tempo na sua ligao Internet e evita eventuais quebras na ligao por exceder o tempo de ligao sem interagir com o sistema. O procedimento para transformar o seu mapa de quantidades num ficheiro reconhecvel pela Plataforma Electrnica de Contratao ANCP o seguinte:
1 - O ficheiro de converso tem que estar gravado no PC do utilizador. Os documentos convertidos e aptos a ser importados para a Plataforma ANCP, so gravados na mesma directoria onde est gravado o ficheiro de converso.
2 - Abrir o ficheiro de converso template_artigos.xls. Quando abre este documento necessrio activar a macro nele contida. esta macro que efectua a converso do documento. Para activar a macro deve carregar em "activar macros / enable macros" na janela de alerta caso o ficheiro contenha macros que possam conter vrus. O ficheiro de converso para o formato da Plataforma Electrnica no contm nenhum vrus e a activao da macro no tem qualquer repercusso no seu PC nem na segurana da sua informao.
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3 - Abrir o ficheiro Excel / Open Office que contm o mapa de quantidades, ou parte, que pretende importar.
4 - Com os dois ficheiros abertos em simultneo, deve copiar cada coluna do seu ficheiro de quantidades para a respectiva coluna no ficheiro de converso Plataforma Electrnica.
5 - Aps ter copiado toda a informao que pretende importar, pode acrescentar informao manualmente (ex. observaes, data de entrega, local de entrega, etc.), ou alterar dados (ex. alterar quantidades, designao do material ou sub-empreitada, etc.) e premir o boto de "Converter ANCP".
Nota: Para considerar que uma linha dever ser um captulo no mapa de quantidades, nesta linha no dever ser preenchido o campo unidade nem quantidade e dever ser marcado com um x o campo captulo. Ateno: No possvel fazer a importao de clulas onde esteja inserida informao com as seguintes tipologias: - Caracter ( ) colocado em qualquer localizao na folha de Excel / Open Office; - Colunas numricas com mais de 6 casas decimais;
6 - Confirmar a converso na janela com a interrogao "Deseja converter para ANCP?".
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7 - Surge uma janela a informar sobre o resultado da converso para o formato pretendido com a mensagem de que "o ficheiro foi criado com sucesso"
8 - Verificar que foi criado um ficheiro (com a extenso .XML) convertido para o formato standard da Plataforma ANCP, com o mesmo nome do ficheiro de converso. Este documento pode ser identificado pelo seguinte cone.
cone do formato XML:
Importar artigos a partir dum ficheiro MS Excel / Open Office A Plataforma ANCPtem disponvel uma ferramenta que permite importar mapas de quantidades, observaes, etc. em Excel/Open Office, directamente para o sistema, evitando que tenha que digitar as linhas do PROCEDIMENTO manualmente. Mesmo que no tenha o Caderno de Encargos da Entidade Pblica em formato electrnico, deve considerar esta opo quando a criao de procedimentos extensos. a forma mais rpida de criar procedimentos pblicos de aquisio na Plataforma Electrnica de Contratao vortalGOV.
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Como importar um ficheiro MS Excel/Open Office para a Plataforma ANCP?

Para efectuar a importao de um ficheiro Excel / Open Office para a Plataforma ANCP Servio Gerir Procedimentos deve seguir os seguintes passos: 1 - Seleccionar a opo "Importar artigos".
2 - Procurar o ficheiro no formato standard da Plataforma ANCP (extenso. xml) convertido com recurso ao ficheiro de converso, clicando no boto "Procurar / Browse" em frente ao campo "Importar ficheiro".
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3 - Seleccionar o ficheiro template_Artigos.xml a importar e carregar "Abrir / Open"
4 - Clicar em "importar" na barra de funes (topo esquerdo da janela)
5 - Confirmar a importao da informao para o sistema na janela "O seu ficheiro com as linhas a introduzir neste Procedimento vai ser processado. Continuar?"
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6 - Verificar a janela de "Resultado da importao de artigos". Todas as linhas que no foram importadas so indicadas nesta janela. O facto de existirem erros na importao de algumas linhas significa que o Procedimento pode estar incoerente devido falta de informao - as linhas que no deram erro so importadas para o procedimento. Nestes casos, recomendamos que clique em "Continuar" e elimine as linhas importadas atravs da funo "Limpar Procedimento". Dever ento corrigir o ficheiro de importao (nas linhas que no foram importadas) e voltar a efectuar o procedimento de importao.
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1.5. Formulrio de Resposta

Esta seco apresenta as questes que a Entidade adjudicante pretende ver respondidas pelos operadores econmicos que pretendam apresentar proposta a este procedimento. (Nos termos do Decreto -Lei n. 143 -A/2008, de 25 de Julho, Artigo 13, a submisso de uma proposta s deve ter lugar aps o completo preenchimento do formulrio principal, que parte integrante da mesma. e que devero ser respondidas.)
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No entanto, para alm das questes obrigatrias a Entidade Adjudicante pode colocar outras questes aos fornecedores que entenda ser colocadas de acordo com o procedimento em causa.
1.6. Seleco de Concorrentes
O utilizador atravs da funcionalidade Seleccionar Mais Entidades, poder seleccionar a(s) entidade(s) que pretende convidar para apresentar proposta ao procedimento. Para efeitos da pesquisa, escreva o nome da empresa ou o NIF no campo Texto para Pesquisar, tendo sempre em ateno o critrio de pesquisa seleccionado, se empresa/Profissional se NIF e carregue na opo Pesquisar. Os resultados sero listados.
Dever utilizar a opo Aceitar para finalizar a seleco.
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Clique em Formalizar e de seguida seleccione a/as pessoas que pod ero aprovar/validar o procedimento e clique em Finalizar. Esta aprovao deve ser encarada como uma validao/reviso.
aconselhvel, para evitar erros sistemticos que os procedimentos sejam sempre aprovados por um utilizador diferente do formalizador. Assim, o procedimento ser introduzido por um utilizador (formalizador) e deve ser enviado para aprovao para ser aprovado por outro (Aprovador) .
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Depois de seleccionado o aprovador e finalizado o procedimento, este passar para a pasta Para Aprovao no estado Por Aprovar.
2 Passo Aprovar o Procedimento

No menu inicial, Gesto de Procedimentos, dever carregar na pasta em Para aprovao e posteriormente seleccionar o procedimento em causa.
Aps a abertura do detalhe do procedimento e respectiva anlise, dever carregar no boto Aprovar para aprovar o Procedimento.
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Caso o utilizar pretenda validar e assinar todos os dados especficos e obrigatrios introduzidos no procedimento poder seleccionar assinar.
identificada a informao referente ao procedimento e disponibilizado o acesso ao detalhe e a toda a informao em anexo. Para confirmar a assinatura o utilizador ter que activar a clula de confirmao Assino os dados acima referidos e clique em assinar. Assim que surgir a mensagem abaixo indicada, o procedimento est aprovado e na pasta Em elaborao no estado Por Lanar. Seleccione a pessoa que vai aprovar o procedimento e clique em Finalizar. Se desejar, pode inserir alguma observao interna de relevo aprovao. Nota: Se for o prprio a colocar o procedimento seleccione-se a si mesmo.
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Clique e em Continuar para voltar ao menu inicial
3 Passo Colocar o Procedimento no Mercado

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No menu inicial carregue em Gesto de Procedimento e Em Elaborao.
Seleccione o procedimento em causa e aps anlise dever carregar no boto Enviar e posteriormente em Lanar Procedimento.
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No menu inicial carregue em Gesto de Procedimento e em activos.
Para proceder abertura do Procedimento aconselhamos a consulta do Manual de Abertura e Adjudicao de Procedimentos.
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1 Passo Registar e Caracterizar Procedimento

A criao de um procedimento deve obedecer aos seguintes passos:

1.1. Dados Gerais

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1.2. Avaliao e Divulgao

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Divulgao: Questes colocadas:

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1.3. Categorizao e Grupos de Utilizadores

, originando a abertura de uma nova janela onde se proceder Seleco de

Esta seleco dever ser efectuada atravs do

e ir expandindo os diversos nveis de categorias at

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Habilitaes dos Alvars (INCI)

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1.4. Peas do Procedimento

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Ver Ficheiros Associados Clicar em Ver para verificar os ficheiros j associados.

Definir Critrios Adicionais:

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Importar artigos a partir dum ficheiro MS Excel / Open Office

Criao do Mapa de quantidades (articulado) a partir do MS Excel / Open Office

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Como converter ficheiros MS Excel / Open Office no formato da Plataforma ANCP?

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6 - Confirmar a converso na janela com a interrogao "Deseja converter para ANCP?".

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cone do formato XML: