CORPORACIN AMERICANA DE DESARROLLO

TALLER I MODULO IV

CURSO: FORMULACIN, EVALUACIN Y GESTIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

PBLICA

RESPONSABLES: FECHA: 13 de Abril del 2013 HUNUCO PER CALDAS EGOAVIL Mara CARHUARICRA NANO Deyli Elizabeth PEA FERNADEZ Robert SANCHEZ ORBEZO Luiz Maximo SEBASTIAN RIVERA Yomaira Zuely SOTO ESPEJO Hernn

2013

EVALUACION DEL PROYETO

1. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES: ALTERNATIVA NICA El costo de inversin por metas de la alternativa 01 se demuestra en el siguiente cuadro, a precios de Mercado
RESUMEN COSTOS DE INVERSION POR METAS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

META Obras Provisionales y Trabajos preliminares Movimiento de tierras Obras de concreto simple Obras de concreto armado Estructuras de acero y coberturas Juntas Bancas para Descanso Asta de banderas Acabados Jardinera y reas verdes Varios Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Mitigacin de Impacto ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (8%) Utilidad (10%) Expediente Tcnico (6%) Supervisin de Obra (6%) TOTAL PRESUPUESTO

PRECIO S/. 101,073.08 8,866.24 52,730.75 46,729.04 4,438.48 713.23 25,500.00 250.00 239,653.86 17,205.83 2,229.89 53,080.41 9,423.61 58,585.48 620,479.90 49,638.39 62,047.99 37,228.79 37,228.79 806,623.87

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO POR COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA NICA

META
Mano de Obra Calificada No calificada BIENES NO TRANSABLES Materiales Equipos y Mquinas COSTO DIRECTO Gastos Generales (8%) Utilidad (10%) SUB-TOTAL Supervisin de Obra (6%) Expediente Tcnico (6%) TOTAL PRESUPUESTO

PRECIO S/.
104,194.56 64,921.65 39,272.91 495,030.00

21,255.41
620,479.97 49,638.40 62,048.00 732,166.36 37,228.80 37,228.80 806,623.96

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA UNICA

META Mano de Obra Calificada No calificada BIENES NO TRANSABLES Materiales Equipos y Mquinas COSTO DIRECTO Gastos Generales (8%) Utilidad (10%) SUB-TOTAL Supervisin de Obra (6%) Expediente Tcnico (6%) TOTAL PRESUPUESTO PRECIO PRIVADOS 104,194.56 64,921.65 39,272.91 495,030.00 21,255.41 620,479.97 49,638.40 62,048.00 732,166.36 37,228.80 37,228.80 806,623.96 F. C 0.910 PRECIO SOCIAL 75,180.59 59,078.70 0.410 16,101.89 438,842.60 0.85 420,775.50 0.85 18,067.10 514,023.19 0.85 42,192.64 0.8500 52,740.80 608,956.63 0.910 33,878.21 0.910 33,878.21 676,713.04

Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos de manera conjunta entre la Municipalidad y los beneficiarios. Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa nica por tipo de mantenimiento, que son, el mantenimiento rutinario (1mes) y el mantenimiento peridico (cada 2 aos). 01 se presentan en el siguiente cuadro

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

ACTIVIDAD COSTO COSTO AO MENSUAL ANUAL 1 10560 10200 360 750.00 500.00 250.00 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

MANTENIMIENTO RUTINARIA 880.00 Personal de Limpieza y Mantenimiento de las areas verdes 850.00 Materiales de Limpieza 30.00 MANTENIMIENTO PERIODICA resposicion de equipos insumos de limpienza de la pileta COSTO TOTAL DE O Y M

10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 360 360 750 500.00 250.00 360 360 750 500.00 250.00 360 360 750 500.00 250.00 360 360 750 500.00 250.00 360 360 750 500.00 250.00

10560 11310 10560 11310 10560 11310 10560 11310 10560 11310

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS Y SOCIALES- ALTERNATIVA 01

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIA COSTO MENSUAL 880.00 COSTO ANUAL 10560.00 10200.00 360.00 750.00 500.00 250.00 0.8475 0.8475 0.4100 0.8475 FC AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

4487.10 4487.10 4487.10 4487.10 4487.10 4487.10 4487.10 4487.10 4487.10 4487.10 4182.00 4182.00 4182.00 4182.00 4182.00 4182.00 4182.00 4182.00 4182.00 4182.00 305.10 305.10 635.63 423.75 211.88 4487.10 5122.73 4487.1 305.10 305.10 635.63 423.75 211.88 305.10 305.10 635.63 423.75 211.88 305.10 305.10 635.63 423.75 211.88 305.10 305.10 635.63 423.75 211.88

Personal de Limpieza y Mantenimiento de 850.00 las areas verdes Materiales de Limpieza MANTENIMIENTO PERIODICA resposicion de equipos insumos de limpienza de la pileta COSTO TOTAL DE O Y M 30.00

5122.73 4487.10 5122.73 4487.10 5122.73 4487.10 5122.73

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (Precios Privados - Alternativa nica})

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proy. OyM Con Proyecto Inversiones S/. 806,623.96 OyM Costo Incremental Factor Actualiz. Valor Actual S/. 806,623.96

10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00 VAC Promedio poblacin beneficiaria ICE (S/. Por beneficiario) 9%

806,623.96 10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00 10,560.00 11,310.00

1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.501866280 0.46042778 0.422410807

9,688.07 9,519.40 8,154.26 8,012.29 6,863.28 6,743.78 5,776.68 5,676.11 4,862.12 4,777.47 876,697.41 234 3748.79

TSD

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales - Alternativa nica})

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proy. OyM Con Proyecto Inversiones S/. 676,713.04 OyM Costo Incremental Factor Actualiz. Valor Actual S/. 676,713.04

4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73 VAC Promedio poblacin beneficiaria ICE (S/. Por beneficiario) 9%

676,713.04 4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73 4,487.10 5,122.73

1.000000000 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 0.649931386 0.596267327 0.547034245 0.501866280 0.46042778 0.422410807

4,116.61 4,311.70 3,464.86 3,629.07 2,916.31 3,054.51 2,454.60 2,570.92 2,065.99 2,163.89 707,461.49 234 3025.13

TSD

2. BENEFICIOS SOCIALES Los beneficios cualitativos que generan con el Proyecto son las siguientes. Buen servicio de recreacin , confort y diversin

Reduccin del polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con los consiguientes ahorro en el mantenimiento de limpieza de las mismas, por tener las reas verdes en buenas condiciones Mejora de la imagen de la zona que se encuentra vista de la carretera del Centro Poblado. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo la contaminacin y persona de mal vivir incrementando la convivencia. Mayores concurrencias de los turistas y de la poblacin a la zona en fechas festivas. Incremento de valor de las casas ubicadas alrededor de la plaza principal.

3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad y capacidad de mantener su operacin y sus beneficios durante el horizonte de vida del proyecto, esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: La Municipalidad del Centro Poblado de Chogorrahuay est comprometida para asumir la operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto, que dicho mantenimiento se realizara mediante las faenas vecinales, consistentes en limpiezas y cuidados de la infraestructura. El centro Poblado de Chogorrahuay no cuenta con ingresos propios el mantenimiento de dicha plaza principal se dar a travs de faenas comunales y/o otras actividades. La adquisicin de los materiales necesarios que se van a requerir para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura y reas verdes de la plaza principal del Centro Poblado de Chogorrahuay ser a travs de convenios con la Municipalidad de Jivia. Se adjunta las copias de las actas firmadas por las autoridades del Centro Poblado de Chogorrahuay en la parte de los Anexos del PIP, que sustentan la Operacin y Mantenimiento del proyecto.

4. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Descripcin de los Principales Impactos

Se realizar una descripcin ms detallada de los impactos ambientales ms significativos que se han identificado y analizado en los acpites anteriores, sobre los cuales se debern enfocar principalmente las medidas de prevencin y mitigacin propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. En el Medio Fsico a) En la calidad de aire Etapa de construccin Durante esta etapa, se afectar la calidad del aire en forma negativa, debido a las emisiones de material articulado por el movimiento del desmonte y las obras de construccin propiamente dichas, adems, por las acciones de transporte y acopio de materiales, as como la limpieza y desbroce preliminar del terreno. Adems, el transporte de maquinarias y su respectivo uso, se encuentra relacionado con la emisin de gases producto de la combustin interna de los motores, aunque el grado de incidencia es poco significativo en este caso. b) Ruido Etapa de construccin Las actividades de construccin, como son el movimiento de tierras, el uso de maquinarias y equipos y las obras de construccin en s, producirn un incremento de los niveles de ruido en el entorno cercano al proyecto. Este impacto sera negativo ya que se trata de un lugar pblico, a pesar de ser un entorno con cierto nivel de ruido. c) En el suelo Etapa de construccin Los impactos que se producirn en el suelo por las obras a ejecutarse, son los siguientes: Alteracin de la calidad del suelo por los desechos generados por los trabajos de la construccin, la disposicin de residuos de construccin y posible vertido de aceite, grasa y combustible. Asentamiento y compactacin del suelo debido al acopio de materiales. En trminos generales, todos los impactos descritos seran negativos, con un grado de incidencia baja sobre el componente suelo. d) En el agua Etapa de construccin De forma general, los recursos hdricos sern muy poco alterados por las actividades del proyecto, el rea es urbana y no existen flujos de escorrenta superficial cercanas, ni tampoco fuentes de agua subterrneas cercanas a la superficie.

En el Medio Biolgico a) En la vegetacin y fauna Etapa de construccin En general, no habr afecciones a la vegetacin por la construccin de las obras en el rea de intervencin, los daos poco significativos seran producidos por material articulados asociadas a las acciones de limpieza y desbroce del terreno en los espacios a ser recuperados y por las instalaciones provisionales (patio de maquinarias, acumulaciones de material excedente). Esta afeccin a arbustos y rboles de porte alto que albergan algunas especies de aves, podran provocar que migren hacia otras reas verdes cercanas. En el Medio Socio-Econmico a) En el componente social Etapa de construccin Los principales impactos que las actividades de recuperacin de la plaza principal generarn en el componente social de su entorno son las siguientes: Generacin de molestias a los vecinos y transentes que residen en las zonas prximas al proyecto. Las causas de este impacto son diversas, algunas estn relacionadas con los impactos descritos como son la alteracin de la calidad del aire, de los niveles de ruido. Puede ocasionar molestias a los transentes, visitantes por la presencia de personas forneas, aunque este impacto, en realidad, sera poco significativo, debido a que el personal forneo necesario para la obra no sera numeroso. Otro de los impactos potenciales, seran las posibles afectaciones a la salud del personal de obra por la proliferacin de vectores de los residuos slidos generados durante el funcionamiento del lugar de trabajo. Asimismo, dicho personal se vera afectado por el polvo generado principalmente en las acciones de movimiento de desmonte, recepcin y traslado interno de materiales y disposicin de materiales residuales, en el caso de que no estn provistos de los respectivos equipos de proteccin personal. b) En el componente econmico La generacin directa de empleo, es decir, todos los puestos de trabajo que el desarrollo del proyecto demandar, tanto en su etapa de construccin, donde la mayora de empleos sern temporales, como en la etapa de operacin que generar empleos permanentes; constituyen un impacto positivo significativo del proyecto. Durante la etapa de

construccin, se demandar mano de obra calificada y no calificada, mientras que en la etapa de operacin, se incrementaran las visitas y se demandaran ms servicios para turistas y pblico en general. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL La ejecucin de las obras de construccin - operacin del Proyecto de Recuperacin, originar impactos ambientales positivos y negativos con diferente grado de incidencia sobre el mbito de influencia del proyecto. En este captulo se proponen, de forma sinttica, un conjunto de medidas de carcter preventivo y mitigante, con el fin de que sean analizadas, adaptadas y diseadas en posteriores etapas del propio Proyecto; el Plan de Manejo Ambiental constituye un componente de vital importancia en la estructura del EIA, porque en l se establecen las Estrategias Generales de Manejo Ambiental. El Plan de manejo Ambiental pretende encontrar el equilibrio entre las estrategias de conservacin del medio ambiente, el desarrollo socioeconmico de la zona de influencia. Este plan est diseado para ser aplicado durante la etapa de ejecucin de la obra (construccin/rehabilitacin), as como durante las etapas posteriores de operacin y mantenimiento la obra. ESTRATEGIA El Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de conservacin del medio ambiente en armona con el desarrollo socioeconmico local influenciados por el proyecto. ste ser aplicado durante y despus de las obras de construccin. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA Se considera como instrumentos de la estrategia, aquellas acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos del PMA. Estas son: Planes de Manejo Ambiental en etapa de Obra: Plan de Accin Preventivo y/o Correctivo Plan de Seguimiento y/o Vigilancia Plan de Contingencias Plan de Participacin Ciudadana Plan de Seguridad e Higiene Planes de Manejo Ambiental en etapa de Operacin: Plan de Proteccin de Factores Ambientales. Planes de Manejo Ambiental en etapa de Obra Plan de Accin Preventivo y/o Correctivo

En el presente apartado se abordar la defensa, proteccin y regeneracin del entorno que sera afectado por la obra, definiendo las precauciones o medidas a tomar para evitar daos innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de una planificacin deficiente de las operaciones a realizar durante las fases de ejecucin del proyecto. a) Control y Prevencin de la emisin de polvo. Como se ha sealado, durante las fases de construccin y funcionamiento, principalmente en la primera de ellas, se generarn emisiones contaminantes en la propia obra y en el lugar destinado a la disposicin del material excedente, as como en el transporte de los mismos. Esta contaminacin, se deriva fundamentalmente de la generacin de partculas minerales (polvo) procedentes del movimiento de tierras (excavacin, zarandeo, carga, transporte, descarga, exposicin de tierra desnuda al efecto del viento) y del holln procedente de la combustin en motores, derivado del funcionamiento de la maquinaria y trnsito de volquetes durante la fase de ejecucin de las obras. Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentracin de polvo en el aire durante la fase de ejecucin de las obras, son las siguientes: Riego con agua en todas las superficies de actuacin (recepcin y traslado interno del material de cantera, depsito de material excedente, accesos y en la propia obra) de forma que estas reas mantengan el grado de humedad necesario para evitar, en lo posible, el levantamiento de polvo. Dichos riegos se realizarn constantemente a travs de riego, con periodicidad diaria o inter diaria. Asimismo, el contratista deber suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de proteccin personal, como mascarillas, cascos, entre otros, para que estn protegidos y se evite una posible afectacin de la salud y seguridad fsica de los trabajadores. El transporte de materiales a la obra y de sta al botadero (depsito material excedente o sobrante), deber realizarse con la precaucin de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo hmedo. Se debe utilizar maquinaria en buen estado de mantenimiento, con una buena carburacin, a fin de minimizar la emisin de holln y gases de combustin.

b) Prevencin y control de ruidos molestos

Durante la etapa de construccin, en las actividades de movimiento de tierras, excavaciones, uso de maquinaria y equipos, y la construccin se debe evitar la generacin de ruidos molestos que puedan afectar la salud de los trabajadores y de la poblacin cercana. Para ello, se deben tomar las siguientes consideraciones: Elaborar una adecuada programacin de las actividades de construccin con el fin de evitar el uso simultneo de varias maquinarias que emitan ruido. De ser posible, escalonar su uso, previniendo la ocurrencia de momentos de alta intensidad de ruido que puedan alterar la salud. Los trabajadores que manipulen maquinarias y equipos ruidosos, y en general aqullos que se encuentren altamente expuestos a ruidos molestos, deben estar dotados de implementos de proteccin contra los ruidos, lo cual ser responsabilidad del contratista de la obra. c) Control y Prevencin de la alteracin de la calidad del agua. Debe asegurarse un adecuado control de los vertimientos de los efluentes generados por las actividades de mantenimiento y limpieza, principalmente. Las medidas preventivas ms importantes a adoptarse sern las siguientes: No verter materiales en la zona de obra. Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible, si fuera necesario, impidiendo siempre que se realice en las zonas de circulacin del personal, para ste fin deber cercarse el rea de trabajo, as mismo quedar estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, lquido o slido. El mantenimiento de la maquinaria, se realizar solamente en el rea seleccionada y asignada para tal fin.

d) Mitigacin de impactos en el depsito de material excedente. Como depsito de material excedente (botadero), se utilizar el espacio autorizado por la autoridad municipal correspondiente al lugar de disposicin. Se debe evitar la evacuacin del material excedente del proceso constructivo en zonas inestables o reas de importancia ambiental o en los terrenos agrcolas. Asimismo, no se podr depositar materiales excedentes en cauces de ro, ni en las franjas ubicadas a por lo menos 30 metros a cada

lado de las orillas; ni se permitir depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geolgicas, o en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocacin. Una vez colocados los materiales excedentes en los botaderos, debern ser compactados, con pasadas de tractor, sobre de capas de un espesor adecuado. En la restauracin del botadero se aplicar de preferencia medidas vegetativas. e) Mitigacin de impactos en las instalaciones provisionales y patio de maquinarias. Para la implantacin de instalaciones provisionales y el patio de maquinarias, se debe seleccionar un lugar estratgico dentro de terreno de obra. Este terreno se encuentra sin uso aparente. En el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, es probable que se produzcan impactos ambientales negativos, por lo que ser conveniente asegurar el cumplimiento de diversas normas de construccin, sanitarias y ambientales, para evitar o disminuir tales impactos. As se tiene: _ En la Construccin: Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.